monog liderazgo.docx
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ÌNDIC
EINTRODUCCIÓN..........................................................................................................4
CAPITULO I..................................................................................................................5
1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.............................................................................5
1.2. ANTECEDENTES...............................................................................................7
1.3. Visión..................................................................................................................8
1.4. Misión.................................................................................................................8
1.5. Objetivos.............................................................................................................8
1.6. Valores...............................................................................................................9
1.6.1. Innovación y creatividad..................................................................................9
1.7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.........................................................................10
1.8. ORGANIGRAMA..............................................................................................13
1.9. DIRECTORIO EMPRESARIAL.........................................................................14
1.10. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES...........................................24
GERENTE GENERAL..........................................................................................24
ADMINISTRACION..............................................................................................24
AREA LEGAL.......................................................................................................25
AREA CONTABLE...............................................................................................27
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:....................................................................29
AREA SISTEMAS:...............................................................................................30
AREA COMERCIALIZACION..............................................................................31
1.11. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.................................36
1.12. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.....................................................37
CAPITULO II...............................................................................................................52
2. PROBLEMÁTICA.................................................................................................52
2.1.1. PROBLEMA CENTRAL.................................................................................52
CAPITULO III..............................................................................................................52
3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION......................................52
3.1. DEFINICION DE PROCESOS..........................................................................52
3.2. DIAGRAMA DE FLUJO....................................................................................52
3.3. DIAGRAMA DE GANTT...................................................................................52
CAPITULO IV.............................................................................................................52
4. CONCLUSIONES................................................................................................52
BIBLIOGRAFIA...........................................................................................................53
INTRODUCCIÓN
Como es conocimiento de todos, en nuestra Región hoy en día se presentan grandes
cambios en los diferentes ámbitos, tanto en lo económico, político y social; razón
suficiente y necesaria de hacer cambios y análisis dentro de los establecimientos que
están en funcionamiento ya que la competencia es más dura y se presenta con
rapidez; de la misma manera es imprescindible para poder llegar a mejorar los
procesos internos de la empresa y así determinar algunos errores que se pueden
estar produciendo, a la vez cambiar nuestros objetivos y metas para optimizar el
desarrollo de las actividades dentro del ente productivo, conociendo con los
resultados obtenidos a la competencia sus ventajas y desventajas.
Teniendo como conocimiento que la base primordial de una organización es la parte
administrativa ya que de allí nacen los objetivos y metas a los cuales se quiere llegar
además las decisiones más importantes para el desenvolvimiento normal de todos
los procesos que se realizan dentro dela empresa, por ello la Auditoria Administrativa
es la que estudia, analiza el desempeño de la parte directiva de una organización y
nos revela el nivel organizacional de la misma.
Rojas Market EIRL es una empresa Iqueña, que se distingue por ofrecer a sus
clientes:
• Alta calidad en productos frescos: frutas, verduras, carnes y panadería.
• Gran variedad de productos finos importados.
• La mejor selección de Vinos y Licores.
Rojas Market EIRL cuenta actualmente con un local que se encuentra
estratégicamente ubicado, lo cual permite a este supermercado está muy cerca de
sus clientes para su mayor conveniencia. Consideran a sus consumidores y clientes
la parte más importante de la empresa y por ello, aceptan con gusto el compromiso
de ofrecerles las mejores marcas, productos y servicios. El presente trabajo intenta
reflejar la actual situación de Rojas Market EIRL y su problemática, evidenciando
los procesos críticos y tratando de plantear soluciones que ayuden a mejorar
las deficiencias que existen en dicha entidad.
CAPITULO I
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
1.1.SITUACION TRIBUTARIA Y LEGAL
FICHA RUC: 20452258103
ROJAS MARKET E.I.R.L
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRIBUYENTE
Apellidos y Nombres o Razón Social:
ROJAS MARKET E.I.R.L
Tipo contribuyente:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción:
09/07/2001
Fecha de Inicio de Actividades:
09/07/2001
Estado del Contribuyente:
ACTIVO
Condición del Contribuyente:
HABIDO
Dirección del Domicilio Fiscal:
CALLE CASTROVIRREYNA Nº 251 - ICA
Actividad de comercio exterior:
SIN ACTIVIDAD
Sistema de Emisión de Comprobante:
MANUAL/MECANIZADO/COMPUTARIZADO
Sistema de contabilidad:
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad económica:
PRINCIPAL –CIIU 51225 - ACTIV. MAY.
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
Comprobantes de Pago:
FACTURA
BOLETA DE VENTA
LIQUIDACION DE COMPRA
NOTA DE CREDITO
GUIA DE REMISION – REMITENTE
COMPROBANTE DE RETENCION
Afiliado al PLE desde:
02/01/2013
Padrones:
Incorporado al Régimen de Agentes de
Retención de IGV (R.S. 228-2012) a partir del
01/11/2012.
1.2. ANTECEDENTES
RAUL ROJAS TITO fundó una pequeña tienda bajo la denominación social de
“Comercial Rojas” en el centro de ICA en 1990 desde entonces el Sr. Raúl Rojas tito
se dedicó a hacer de su tienda una de las mejores tiendas en ICA, años más tarde
con el liderazgo de este mismo se crea el 17 de julio del 2001 “Rojas Market” que en
la actualidad cuenta con tres establecimientos y es el autoservicio líder en la ciudad
de ICA.
ROJAS MARKET en su inicio empezó sus operaciones con inventarios bajos con un
promedio de 2000 ítems, contando con tan solo 5 trabajadores para atender a sus
clientes y una caja registradora para realizar las ventas.
En la actualidad cuadruplico las referencias de sus productos llegando a manejar
más de 8,000 ítems y más de 10 cajas registradoras, además cuenta con más de
100 trabajadores, a quienes les denomina “COLABORADORES”, en sus tres locales
en el centro de ICA, en la Calle Castrovirreyna 251, en la calle Juan Pablo Fernandini
290 Urbanización Luren y en Av. La Angostura L-1 - Residencial La Angostura.
Actualmente está consolidado como líder del sector con un 30% de participación de
mercado.
El valor fundamental de Rojas Market es “EL CLIENTE ES NUESTRA RAZON DE
SER”, y en este valor basa su cultura organizacional. Exceder las expectativas de los
clientes fue su meta, y desde que existía la tienda, se han dedicado a la satisfacción
de los gustos y preferencias del exigente consumidor iqueño.
ROJAS MARKET ha obtenido por 5 años consecutivos el premio “Empresa Peruana
del Año”, uno de los más importantes premios que se otorgan en nuestro país;
también ha logrado la designación como la mejor empresa de la ciudad, por la
municipalidad de ICA.
ROJAS MARKET apoya el arte y la creatividad de sus colaboradores; se refleja en el
talento y aplaude los logros conseguidos, tales como: ganador por segundo año
consecutivo al mejor carro alegórico 2009 y 2010 en el festival internacional de la
vendimia iqueña, haciéndose acreedor AL RACIMO DE ORO.
ROJAS MARKET apoya con obras sociales a los comedores populares, celebra las
festividades del año; Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias y Navidad con
grandes premios a sus clientes. En navidad se realizan eventos infantiles,
chocolatadas, regalos y actividades de esparcimiento para los niños de los sectores
más necesitados de ICA.
1.3. Visión
Ser la cadena de supermercados que consolida el desarrollo armónico de nuestros
equipos de trabajo con nuestros clientes, la comunidad y su medio ambiente.
1.4. Misión
Ser líder en la comercialización de productos de consumo, satisfaciendo las
necesidades de sus clientes por encima de sus expectativas, brindándoles productos
de calidad y con excelencia en el servicio, teniendo como objetivo el crecimiento
sostenido de la empresa y el desarrollo profesional de sus colaboradores.
1.5. Objetivos
Ser reconocidos como uno de los Supermercados más representativos en el
ámbito regional.
Aumentar el nivel de ventas del Supermercado.
Verificar el rendimiento del personal.
Generar un alto porcentaje de los ingresos para el Supermercado.
Brindar productos de calidad y acorde con las necesidades del cliente.
Contribuir al desarrollo social.
Satisfacer totalmente al Cliente.
1.6. Valores
Las compañías que permanecen en el tiempo siendo exitosas, están
soportadas por una piedra angular constituida por valores que se promueven
entre los que forman parte de la organización.
En sus años de existencia, Rojas Market ha contado con un conjunto de
valores que consistentemente ha defendido y promovido entre su gente, tales
como:
Pasión y enfoque al cliente/consumidor.
Promovemos que todas las actividades que realizamos estén enfocadas a
identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, a
través de los productos que ofrecemos, el cliente/consumidor es la razón de
nuestras actividades.
1.6.1. Innovación y creatividad
Queremos que la innovación y creatividad sean características indispensables
en nuestros colaboradores, ya que representan una base importante para el
desarrollo y la mejora continua. En Rojas Market nos distinguirnos por ser una
empresa creativa, con capacidad innovadora y resultados excelentes.
1.6.2. Calidad y productividad
Definimos la calidad como hacer bien las cosas, utilizando óptimamente
nuestros recursos, contando con los mejores procesos y tecnología existente
en nuestra organización, para exceder las expectativas de nuestros clientes y
ser competitivos. Respeto, desarrollo integral y excelencia del personal,
Impulsamos el respeto y desarrollo integral de las personas y sus familias,
buscando ampliar los conocimientos, habilidades y capacidades de todos
nuestros colaboradores, puesto que solo de esta forma podremos asegurar su
crecimiento en la excelencia y el de nuestra empresa.
1.6.3. Honestidad, integridad y austeridad
Requerimos que nuestros colaboradores respeten los principios éticos y
morales, teniendo una congruencia entre el pensar, decir y hacer, por eso
debemos de entender el uso racional y eficiente de los recursos de la
empresa.
1.6.4. Estrategias
Los últimos años han constituido un periodo determinante para Rojas Market.
La compañía no solo duplico sus ganancias operativas y fortaleció
significativamente su estructura de capital, sino que además se comprometió
con una dirección estratégica y una filosofía operativa que seguirá guiando su
crecimiento. EnRojas Market nos hemos definido como una empresa
expendedora de productores, es por ello que nuestro negocio clave está
constituido por los diferentes subsidiarios que son nuestros proveedores y con
esto ampliar el liderazgo y presencia regional.
1.7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
En ROJAS MARKET E.I.R.L trabajamos diariamente para relacionarnos con
nuestros clientes, proveedores, funcionarios y comunidades en las que
operamos.
Basándonos en el respeto y transparencia en las actividades desarrolladas
para lograr la confianza de nuestros clientes.
Fortalezas
Presenta una trayectoria y prestigio reconocidos.
Dirección y Personal Administrativo eficiente
Rentabilidad
Productos de alta calidad
Gran variedad de productos.
Buena Infraestructura
Buena Ubicación del local
Buen sistema de distribución de los productos en el supermercado
Presenta tecnologías de información en procesos
Debilidades
Tardanza de atención en horarios
Algunos precios no se encuentran reconocidos actualizados y acorde
con los que brinda la competencia.
Algunos clientes prefieren a la competencia por que no reciben la
atención adecuada por parte de los trabajadores
Sistemas de cómputo no integrado lo que genera un doble trabajo en el
vaciado de datos a los mismos
Tardanza en la atención a los proveedores cuando envían los productos
al almacén.
Pérdida de tiempo en la revisión de mercaderías en el almacén.
Oportunidades
Alianza con otras empresas (proveedores).
Unificación de los sistemas existentes.
Capacitación a los trabajadores
Brindar más promociones a los clientes
Organizar actividades de proyección social para mercado.
Recursos Humanos calificados.
Introducir sistemas de incentivos a los empleados
Amenazas
La presencia de otros Supermercados
Los servicios adicionales que ofrecen otros Supermercados.
Los precios más bajos que ofrece la competencia.
Los locales más amplios que ofrecen que los clientes se sientan
identificados con el otros Supermercados
La continuidad de la crisis económica provoca una baja en la demanda
de los productos
La agresiva campaña de publicidad por parte de la competencia.
1.8. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
1.9. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENTE GENERAL
Planear, organizar, verificar, controlar, y hacer seguimiento a todas las actividades
relacionadas con el normal desarrollo, teniendo en cuenta aspectos como talento
humano e infraestructura.
• Asumir el liderazgo y la responsabilidad por la planificación, organización,
dirección y control de las actividades desarrolladas en el supermercado,
incluyendo metas y objetivos propuestos.
• Diseñar y ejecutar planes de mejora continua.
• Dirigir y controlar el personal a fin de garantizar la disciplina, el orden y el
cumplimiento de las normas y objetivos organizacionales.
• Responder por el cumplimiento de los objetivos de productividad, ventas y
rentabilidad de la empresa.
• Cumplir a cabalidad con las normas, políticas y reglamentos cumplidos por la
empresa.
• Proponer y/o participar en las mejoras continuas de sus actividades y puestos de
trabajo. Garantizar la calidad de los productos que se venden a los
consumidores.
• Trabajar en la cadena productiva CLIENTE-PROVEEDOR
• Realizar todas las funciones relacionadas a su cargo o que su jefe inmediato le
ordene.
ADMINISTRACION
Controlar las actividades de administración de una unidad, elaborando e
interpretando las herramientas contables, tales como: registros, estados de cuenta,
cuadros demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras necesarias para
garantizar la efectiva distribución y administración de los recursos materiales y
financieros.
Funciones, Actividades y/o Tareas
- Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas,
conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación.
- Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la unidad.
- Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos
administrativos.
- Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar.
- Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la unidad.
- Emite y firma cheques, conjuntamente con el supervisor.
- Efectúa las conciliaciones bancarias.
- Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del cierre contable
del ejercicio fiscal.
- Tramita órdenes de servicio de mantenimiento, construcción de obras y
reparaciones necesarias en la dependencia.
- Controla el saldo del fondo fijo.
- Realiza transferencias y demás trámites para la cancelación o movimientos de
cuentas.
- Maneja y controla el fondo rotativo de la unidad.
- Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del régimen
tributario.
- Tramita o verifica los viáticos.
- Lleva registro y control de proveedores.
- Lleva el control de los bienes y materiales de la unidad.
- Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia.
- Lleva el control y administra los fondos de trabajo y/o caja chica.
- Elabora y hace seguimiento a las órdenes de pago tramitadas por la unidad.
- Rinde cuentas ante los entes controladores.
- Solicita presupuestos a empresas comerciales.
- Redacta documentos y memoranda en general.
- Lleva el control de contratos prestados a la Institución.
- Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y
administrativos.
AREA LEGAL
Es quien va asesora, atender, supervisar y apoyar en asuntos de carácter legal
concernientes a aspectos contractuales, normativos y operativos, a todo el
organismo de la empresa.
1. Asesora a la Gerencia General y a todas las áreas de la Empresa en los
asuntos de carácter legal que le sean derivados.
2. Elabora los proyectos de Acuerdo de Directorio, así como da conformidad a
aquellos que, por razones especiales, fueran elaborados por las diferentes
dependencias de la Empresa.
3. Asiste a las Sesiones de Directorio, cuando así se disponga, apoyando a la
Gerencia General en la elaboración de los proyectos de Actas de Sesiones
de Directorio.
4. Analiza e interpreta las normas legales que tengan incidencia en aspectos
operativos y de gestión empresarial, comunicando sus contenidos en detalle
a las dependencias involucradas, así como emite opinión sobre consultas de
los usuarios internos, brindándoles el apoyo legal requerido y elaborando los
informes que resulten pertinentes.
5. Asesora, conduce y supervisa las acciones judiciales de todo tipo en las que
la Empresa sea demandada o demandante.
6. Representa a la Empresa en las gestiones de carácter legal que deba realizar
ésta ante autoridades e instituciones públicas o privadas, y dirige las
acciones a adoptar.
7. Supervisa, coordina y controla la labor de los asesores legales externos con
que cuenta la Empresa.
8. Emite dictamen sobre los aspectos legales involucrados en consultas y
reclamos formulados ante los distintos niveles de la Empresa.
9. Brinda asesoría legal permanente en temas vinculados a los procesos de
selección de bienes y servicios.
10.Elabora, redacta, revisa y/o da conformidad a todos los contratos requeridos
por la Empresa derivados de procesos de selección o referidos a contratos
de trabajo, contratos con clientes u otros.
SECRETARIA
1. Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su supervisor
inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente
desempeño acorde con los objetivos de la unidad.
2. Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada en la gerencia
general.
3. Confección de cartas, escritos, informes, contratos, acuerdos, actas, informes,
facturas, y documentos en general.
4. Convocar a sesiones o reuniones.
5. Llevar el control de la agenda del gerente de área.
6. Velar por el ornato de las oficinas de los directivos y gerencia general.
7. Coordinar las labores, giras y gestión de cobro del mensajero motorizado.
8. Coordinar las funciones y actividades del mensajero interno, tales como: entrega
y distribución documentos, ir a bancos, empresas, etc.
9. Atender a proveedores y entregar las órdenes de compra.
10.Comunicar la participación a reuniones al departamento de compras, publicidad,
gerencias varias e interesados.
11.Controlar presupuesto de Publicidad con la facturación de la Agencia de
Publicidad.
12.Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales de la empresa.
13.Evacuar las consultas que estén a su alcance.
14.Preparar los informes que se le soliciten.
15.Llevar controles administrativos vía expedientes, archivos, catálogos,
computador u otros similares.
AREA CONTABLE
Se encarga de registrar, clasificar, controlar para tomar decisiones en materia
fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera.
Planear, coordinar y ejecutar todas las actividades encaminada a garantizar que
el estado financiero de Rojas Market cumpla a cabalidad con las normas
establecidas.
Su principal función es tener al día la contabilidad de la empresa.
Informar por escrito los avances y dificultades acontecidas a lo largo de su
trabajo.
Participará directamente en las reuniones de la empresa con la finalidad de
aportar en ideas las mejoras continuas para que su labor sea eficaz.
Informará por escrito directamente a Sub Gerencia, Administración y
Gerencia, acerca de sus requerimientos.
Llevar el control de los activos fijos
Registrar las operaciones contables de la empresa
Revisar los comprobantes de pago y recibos de caja
ASISTENTE
Responsable de los diferentes procesos contables y suministro de información
oportuna para la toma de decisiones.
• Gestionar el proceso de cuentas por pagar Proveedores locales y del exterior.
• Preparar reportes de cuentas por pagar a proveedores y conciliar las mismas.
• Tramitar la documentación para cancelación a proveedores (locales - exterior).
• Emitir estados de cuenta de proveedores y conciliación de los mismos.
• Confeccionar informe de cuentas por pagar.
CAJERO:
Garantizar las operaciones de la caja, efectuando actividades de recepción, entrega y
custodia de dinero en efectivo, cheques y demás documentos de valor, a fin de lograr la
recaudación de ingresos al Supermercado de Rojas Market y la cancelación de los
pagos que correspondan a través de caja.
a) Se encargará exclusivamente del control del personal de caja.
b) Realizar arqueo de la caja
c) Suministrar a su superior los recaudos diarios de los movimientos de caja
d) Controlará la entrega de dinero de cada cajera y que los Boucher correspondan
exactamente al dinero entregado.
e) Se encargará directamente de la entrega de dinero a Tesorería de la empresa.
f) Se reportará directamente a Jefatura de Personal.
g) Atender a las personas que soliciten información de determinado producto
h) Llevar e registro y control de los movimientos de caja
i) Mantener en orden el equipo y lugar de trabajo, mencionado cualquier anomalía
j) Chequear que los montos de ingresos de los recibos por caja coincidan con el
dinero existente
k) Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:
Su finalidad es contribuir a la formulación de decisiones y acciones que afectan a la
relación entre la empresa y los trabajadores que prestan sus servicios en ella a las
estrategias de la empresa.
a) Distribuir a todo el personal de la empresa; incluyendo a todas las jefaturas que
están bajo sus órdenes.
b) Coordinar directamente con le Jefa de Piso, Jefa de caja y jefa de almacén
sobre los horarios de salida y entrada de su personal así como de permisos,
licencias o vacaciones.
c) Tener un horario de ingreso de tal forma que esté presente en las horas de
relevo del personal, así como en las horas de entrada y salida.
d) Dar directivas correctivas por escrito; especialmente en las jefaturas de caja,
almacén y piso.
e) Organizar y controlar el correcto orden y disciplina de todo el personal de la
empresa.
f) Hacer cumplir fehacientemente con las funciones de cada jefatura; de lo
contrario informar por escrito a la Gerencia; con copia a Sub Gerencia y
Administración.
g) Delegar las funciones principales a las Jefaturas de caja, almacén y piso para
obtener el máximo control de personal cuando la situación lo requiera.
h) Reunir periódicamente (semanal) a todos los jefes de cada área para
reorganizar permanentemente el personal.
Relaciones Laborales.
Las funciones de esta parte del departamento son:
- La representación de los trabajadores de la empresa.
- Relaciones con los sindicatos.
- Relaciones con los Comités de Empresa.
- Negociaciones colectivas.
- Conflictos colectivos.
ASISTENTE
Definen las necesidades de selección y llevan a cabo el proceso.
a) Organizará y controlará sólo al personal de piso, no incluye a cajeras, ni
almacén.
b) Coordinará directamente con el Jefe de Almacén y Jefe de Caja, la labor de
distribución de personal.
c) Se reportará directamente a la Jefa de Personal.
d) Informará por escrito a Gerencia, Sub Gerencia, Administración y Jefatura de
Personal.
e) Controlará que su sector esté con los precios actualizados de todos los
productos.
f) Verificará que en el sistema los precios de los productos estén correctamente
almacenados y coincidan con los precios en góndolas.
g) No podrá autorizar los permisos del personal.
h) Los permisos serán exclusivos de la Jefatura de Personal.
i) Participará obligatoriamente de las reuniones con Gerencia, Sub Gerencia,
Administración y Jefatura de Personal; así como con las demás jefaturas para
el correcto desempeño de sus funciones y las mejoras necesarias.
AREA SISTEMAS:
ASISTENTE
Crear efectivamente una vista contextual de datos completos, en entornos de
datos distribuidos de medianos a grandes, conformado por integración de datos
del cliente proporcionando un nivel de acceso simplificado a las aplicaciones
corporativas.
- Crear, modificar y validar el registro de proveedores de materiales y
servicios.
- Definir nuevos proveedores, servicios y materiales de acuerdo a la
optimización de la creación de los mismos.
- Verificar y controlar la creación de los servicios y materiales con las áreas
involucradas.
- Registrar, actualizar y monitorear los registros de Datos Maestros según
requerimientos de las áreas Comerciales y Logísticas.
- Administrar y activar el plan publi-promocional en las herramientas
actuales.
- Registrar condiciones de compra y venta en el sistema.
- Alineación de datos según indicación del Supervisor de Data Maestra.
- Monitorear y controlar inconsistencias en las categorías de su
responsabilidad.
MARKETING
Tiene como responsabilidad el diseño y ejecución del plan de marketing estratégico
y operativo, para mantener y mejorar el mantenimiento y posicionamiento de Rojas
Market EIRL como empresa de productos de consumo masivo focalizada en
proyectos y gestión de clientes.
• Programación y desarrollo del producto, fijación de precios.
• Canales de distribución y logística.
• Comunicación integral: publicidad, comunicación e imagen, relaciones
públicas (RR. PP.), marketing directo, promoción, etc.
• Organización del departamento comercial. Ventas inteligentes.
• Internet y nuevas tecnologías.
• Cada una de estas variables puede ser manejada según el criterio del
especialista en marketing, al igual que no es preciso utilizar todas las técnicas
aquí expuestas, pues las necesidades de los clientes son diferentes en forma
y tiempo, excepto internet, que en mayor o menor medida, es algo
imprescindible su utilización en todas las áreas de las empresas de éxito.
AREA COMERCIALIZACION
ASISTENTE
Cumplir con brindar una excelente atención, un claro entendimiento y un
eficiente manejo de las necesidades de sus clientes para así contribuir
permanentemente a propiciar en ellos un alto nivel de satisfacción que asegure
la recompra y/o el cierre exitoso de las diversas negociaciones en las que el
asesor participe como representante de la Empresa.
- Cumplir a cabalidad y a tiempo con todas las tareas e informes que le sean
encomendados
- Hacer un uso racional de los recursos y herramientas de la Empresa, mostrando
permanente buena disposición hacia la labor y hacia los conductos regulares
establecidos.
- Análisis de cumplimiento de objetivos, informe de gestión diario o reporte,
atendiendo reclamaciones e incidencias.
- Realizar presentaciones, ofertas, tratamiento de objeciones, y cierre de la venta.
ALMACÉN
Encargado de llevar control y registro de las actividades de recepción,
almacenamiento, consolidación y despachos.
• Reportar al Jefe de Logística los indicadores de gestión de la bodega y
posibles mejoras en los procesos.
• Dirigir al personal de bodega en las labores planificadas.
• Controlar los gastos de transporte y aprobar los gastos de los mismos en
función de la carga transportada y el cumplimiento de la entrega.
• Brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir los precios de os
productos
• Tomar el registro correspondiente de los productos que se ingresan a la
bodega
• Acomodar los productos en la bodegas para el cuidado de los productos
• Realizar el surtido adecuado en las diferentes áreas del supermercado a
medida que se van agotando los productos exhibidos
• Llevar un control de los productos ya entregados
TRASPORTE
Tenemos los mejor servicios de transporte abastecimiento para empresas,
restaurantes, hoteles y otros
Mas fácil, más rápido y personalizado; realiza tus pedidos corporativos con
nosotros.
PANADERIA
Tenemos el producto ideal para cada ocasión
Te hacemos llegar el producto donde nos indiques
Por el volumen de compra puedes acceder a mejores precios
VENTAS CORPORATIVAS
Con la valiosa experiencia que tenemos en la atención a nuestros clientes, tenemos
como política al constante aprendizaje de cada institución, con el objetivo de
adaptarnos a las necesidades particulares y así colaborar en las soluciones logísticas
para su empresa.
Para nuestras ofertas comerciales tenemos las siguientes consideraciones:
Lista de precio según su necesidad.
Puesto en tienda
Puesto en su almacén
Diversas formas de pago
El volumen de compra
La frecuencia de compra
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Nombre del cargo: AREA VENTAS
Procedimientos
1. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes en
relación a los pedidos y entregas de los productos
2. Analizar cada uno de los datos de los clientes
3. Solicitar a los clientes nombre, domicilio, y persona de contacto
4. Constar que el cliente está activo en el sistema comercial
5. Realizar el registro contable, administrativo y archivar en la base de datos
6. Revisar y mantener actualizados los registros contables utilizados para el control
de ventas
7. Registrar y monitorear las transacciones derivadas de las ventas
8. Informar al cliente de plazos, formas de pago, formas de entrega de pedido y
descuentos ofrecidos por pago a tiempo
9. Enviar el reporte de sistemas de clientes al vendedor de área de ventas
10.Autorizar por escrito las órdenes de compra
Nombre del cargo: ALMACEN
Procedimientos
1. Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de trabajo para un
mejor ambiente en la ejecución de labores
2. Realizar la programación de asignación de recursos para los programas y
proyectos de área operativa para su desarrollo
3. Atender las solicitudes, quejas y peticiones del gerente logístico
4. Determinar las estrategias a aplicar para la mejor distribución de los productos
5. Realizar el informe de actividades diarias para los vendedores y operarios de
ventas, y dejar constancia atreves de una copia de los informes
6. Elaborar y digitar los informes finales diarios del área operativa
7. Enviar al gerente de logística los informes constantes acerca de la distribución
de la mercancía para establecer el control de la empresa
8. Estar atento e Informar sobre actos inseguros dentro de la empresa con el fin de
prevenir inconvenientes, teniendo en cuenta las normas de seguridad.
Nombre del cargo: VENDEDOR
Procedimientos
1. Saludar amablemente, importante al cliente.
2. Prestar atención de las especificaciones que pidan los clientes y proporcionarles
los productos correctos que ellos ordenen, tomando respectiva nota por escrito o
forma electrónica. Cada vendedor debe ir a cada supermercado para retomar
nuevamente el pedido periódicamente.
3. Plasmar en la agenda lo que ha vendido por día, llevando de ese modo el control
de su trabajo, para luego entregar ese informe a su superior y se pueda
proceder con la entrega de dicho pedido.
4. Se debe acercar a aquellos supermercados o tiendas que no son clientes del
grupo, y se debe ofrecer el catálogo con la variedad de productos.
5. mostrarle respeto y hacer sentir Dar a conocer las promociones que puedan
interesar al comprador, y los obsequios que la compañía le pueda regalar por
ser cliente del grupo.
6. Conocer entender y saber los beneficios, nutrientes, componentes de lo que
está vendiendo, para ello debe estudiar cada producto, pero también conocer los
precios, la disponibilidad de demanda que pueda existir, y todo lo logra haciendo
estudios detallados.
7. Ordenar de una forma rápida los productos para que s vean más visibles,
poniéndolos delante del mostrador o vitrina donde los tenga almacenados;
proporcionarle propaganda, como afiches cada vez que se pueda y la empresa
lo suministre.
Nombre del cargo: AREA SISTEMAS
Procedimientos
1. Establecer la actividad diaria con el jefe de logística
2. Verificar el estado del ordenador y bases de datos, que se encuentre en el
sistema siempre actualizado
3. Validar la información de clientes atreves del ordenador
4. Organizar en orden numérico según su respectivo código los diferentes datos
suministrados por el auxiliar de cartera y jefe de logística
5. Guardar siempre cada información incluida en el sistema con clave de
seguridad, para cumplir con la confidencialidad de datos
6. Realizar por escrito el informe de datos suministrados diariamente
7. Enviar el informe de datos a la cuenta correo del jefe de logística
Nombre del cargo: COMERCIALIZACION
Procedimientos
1. Realizar la organización y lanzamientos de los productos
2. Realizar negocios semanales con proveedores con el fin de crear nuevos
convenios comerciales y seguimiento permanente a los actuales
3. Cumplir con el cumplimiento presupuestal asignado
4. Elaborar y digitar informes de seguimiento y evaluación de actividades
5. Diseñar promociones con actividades de marca
6. Impulsar el mercado y las fuerzas de ventas mensuales
7. Enviar el informe de actividades propuestas y realizadas al jefe de venta.
15.1. DIRECTORIO EMPRESARIAL
LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA ROJAS MARKET EIRL SON:
RUC RAZON SOCIAL DIRECCIÓN
20494652545 A. URIBE TRADING S.A.C. 20384423508 ACCEAUTO S.A. AV.GUILLERMO DANSEY #
2070 CERCADO LIMA20513681934 ADELSI EIRL PSJE.SAN FRANCISCO DE
ASIS PTO 58 MCDO PRODUC10100468251 AGRIPINA G.INGARUCA
HUAMAN AV.PABLO PATRON CDRA 4 S/N LA VICTORIA
20543468321 AGRO CERVANTES SAC JR.LOS VARAYOC # 289 URB.ZARATE S.J.L.LIMA
20168707224 AGRO CORPORACION SAC AV.NICOLAS AYLLON 1421 ATE
20544755278 AGRO INDUSTRIAS LEON DE ORO EIRL
AV.LA CULTURA S/N CDRA 7 G.M.M.L. SANTA ANITA
20513094214 AGRO INV.MARIA ELENA DELGADO EIRL
AV.LA CULTURA S/N SANTA ANITA
20538407365 AGRO QUINO E.I.R.L. AV.AVIACION CDRA 2 LA VICTORIA
20551474853 AGROCITRICOS CASCAJAL OLMOS SAC
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L. SANTA ANITA
20334885560 AGROINDUSTRIAS ICELS S.A.C.
20553418187 AGRONEGOCIOS ORTIZ SAC AV.LA CULTURA S/N PTO D-25 GRAN MCDO MAY.LIMA
20512481397 AGROSELECT SAC 10096169201 AGUSTIN ALBERTO
MARTINEZ CALDERON AV.PABLO PATRON S/N LA VICTORIA
10214157727 AGUSTIN TEODATO GUILLEN CALLE
20509189120 AHORRA PLUS S.A.C MCDO MINORISTA PSJE "K"PSTO 1143
10090571589 AIDA ROJAS SILVA AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L. SANTA ANITA - LI
20100085063 AJI NO MOTO DEL PERU S. A. 10214072781 ALAN ADRIAN MONTOYA
VARGAS BOTIJERIA ANGULO SUR "L" INT.30 ICA
10004479764 ALBERTO ARO VILCA AV.LA CULTURA S/N SANTA ANITA - LIMA
10094983628 ALEJANDRO HUAMAN GONZALES
AV.LA CULTURA CDRA 7 S/N GRAN MCDO MAYORISTA
10065701524 ALEJANDRO VARGAS ROBLES
AV.AVIACION CDRA 2 LA VICTORIA
10411614994 ALFARO ANIBAL AYBAR OJEDA
CALLE MOQUEGUA Nª 120
21505500 ALFARO BUSTAMANTE CARLOS ANDRES
VILLA VALVERDE MZ"M" LT-18 LOS AQUIJES - ICA
10215357428 ALFREDO MENDOZA PACHECO
CALLE LIBERTAD 230 - ICA
20100055237 ALICORP S.A.A. 20517842517 ALIMENTOS CIELO S. A. C. URB. NIEVERIA LURIGANCHO
MZ. LT. 5 20499102071 ALIMENTOS SELECTOS
CAZTELLNI S.A.
10806102372 ALONSO PAUL HUARANCCA MELGAR
AV.AVIACION S/N INT 446 LA VICTORIA
10092582456 ALVARADO ROMANI ALFREDO LUIS
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L. SANTA ANITA - LIMA
20505561580 AMADEUS CORPORATION S.A.C.
20118475284 AMERAL S.A.A. 20521374625 AMERICAN FOREIGN
COMMERCE S.A.
10095978806 AMPARO MARCELA CURI ZARATE
CALLE LOS VARAYOC # 289 URB.ZARATE S.J.L.
10097200420 AMPUERO CONCHA MARISOL AV.LA CULTURA 701 MCDO PROD.SANTA ANITA - LIMA
10095931702 ANA MARIA ALVINO BARZOLA AV.LA CULTURA S/N GRAN MCDO MAYORISTA LIMA
10105607011 ANA MARIA GONZALES GONZALES
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L. SANTA ANITA - LIMA
10091485473 ANDIA ZEGARRA PEDRO WILFREDO
AV.AVIACION S/N LA VICTORIA - LIMA
20508377429 ANDINA PERUVIAN CORN SRL
AV.LAS ARTES # 1297 SAN BORJA
10073355830 ANDRES DARIO GUTARRA NAVARRO
AV.AVIACION CDRA 2 LA VICTORIA
10098062080 ARHUATA GUTIERREZ LUCIO AV.AVIACION CDRA 3 MCDO MAYORISTA # 1
10092301406 ARRIAGA SANCHEZ RUTH AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L. SANTA ANITA - LIMA
10075212815 ARTEAGA AQUINO RICARDO DANIEL
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L. SANTA ANITA - LIMA
20427919111 AXUR S.A. 10074289253 BEATRIZ RUIZ MARTINEZ AV.AVIACION CDRA 2 LA
VICTORIA10095762889 BEATRIZ V.ALANYA TEJEDA AV.NICOLAS ARRIOLA 2400
20100165504 BEIERSDORF S.A.C 10802834221 BELLIDO LUJAN MARIA
CRISTINA AV.DE LA CULTURA S/N SANTA ANITA
10062366457 BENDEZU VILLALOBOS DE VILLANUEVA ROSA
AV.NICOLAS AYLLON # 1419 URB.VALDIVIEZO A.V.
10215350644 BENICIO ORLANDO ROJAS PISCONTE
MOQUEGUA S/N 104 MCDO MODELO - ICA
10214530118 BENJAMIN FELIX QUISPE GOMEZ
MERCADO MODELO PUESTO B-45 – ICA
10214741828BETTY CLEMENTINA MEDINA DE BOHORQUEZ
CALLE LA MAR 419
20452710995 BODEGA SOTELO S.A.C 20104845704 BODEGAS VISTA ALEGRE
S.A.
20104505784 BODEGAS Y VIÑEDOS TABERNERO S.A.C.
20517012751 BOTANICAL'S E.I.R.L. 20100067910 BRAEDT S.A. 20261180937 BRITISH AMERICAN
TOBACCO DEL PERU S.A.C
10415090027 BRUNO ANDRES HUINCHO ARROYO
AV.BAUZATE Y MEZA # 1807 LA VICTORIA
20511568464 BVB S.A.C AV. LA CULTURA S7N PSJE.CH PUESTO 88 MCDO
22071415 CARLA CARBAJAL AV.28 JULIO S/N LA VICTORIA - LIMA
15374815 CARLOS HUAMANI ASTO 10074328666 CARLOS MEDINA PEREZ AV.AVIACION CDRA 2 - LA
VICTORIA10328728384 CARMEN ROSA SAAVEDRA
PERFECTO AV.LA CULTURA S/N STA ANITA PABELLON "A" PTO
10073728661 CARMEN SEVILLA NAVARRETE
AV.AVIACION CDRA 2 S/N MCDO MAYORISTA # 1 LA
10420430146 CARRANZA HARO VANNER RENSO
GRAN MERCADO MAYORISTA SANTA ANITA
10453955651 CASTRO CASTILLO JORGE YOEL
AV.NICOLAS ARRIOLA # 1402 INT 03 SAN LUIS - L
10092970596 CAYCHO VALERIO MARIA JULIA
AV.NICOLAS ARRIOLA MCDO FRUTAS # 2 LA VICTORI
24583581 CCALLOQUISPE HUANCA ESTELA
CALLE 70 LAS MALVINAS EL PEDREGAL - AREQUIPA
10104177439 CCOPA GARCIA ERNESTINA NINFA
AV.AVIACION S/N CDRA 2 LA VICTORIA - LIMA
10061867801 CELESTINO RAMIREZ GUADALUPE
AV.PABLO PATRON # 430 LA VICTORIA
20513419024 CEPRYCO E.I.R.L 10028437329 CESAR AUGUSTO ZAPATA
VALDEZ AV.DE LA CULTURA B-19 G.M.M.L. SANTA ANITA -
21571965 CHAVEZ ACHCARAY SANTOS C.P. SAN IDELFONSO S/N LA TINGUIÑA - ICA
20510928998 CHOCOLATES GURE S.A.C. 20452402077 CHRIS CAR E. I.R.L CALLE SAN MARTIN Nª 422 -
PARCONA -ICA10465592589 CINTHIA SOLANGE
BENAVIDES RODRIGUEZ
20392505271 CITRICOS DEL NORTE EIRL GRAN MCDO MAYORISTA SANTA ANITA
20538451003 CITRICOS HUAMANI EIRL AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L SANTA ANITA - LIMA
10084293453 CLELIA CAJACURI DE MAYORGA
AV.NICOLAS ARRIOLA # 1402 - SAN LUIS
10073276387 CLELIA MARTINEZ RUIZ AV.PABLO PATRON S/N LA VICTORIA
10073664140 CLEMENTE OSCO PAREDES 10181965059 CLEVER BERNARDINO
REQUENA PAITAN PSJE LOS PRODUCTORES S/N INT 2 MCDO STA ANITA
10076175018 CLORINDA HUARANGA TOLENTINO
MZ "E" LT 1 AV.EL JARDIN DE SANTA ROSA - ATE
20509119008 COBERTURA DEL SUR S.A.C 20516456770 CODIPAFA EIRL AV.AVIACION CDRA 2 MCDO
MAYORISTA #120419757331 COGORNO S.A. 20516685965 COINVER CHANCHAMAYO
SAC MZ. C LOTE 26 URB.PRADERAS DE PARIACHI - ATE
20100919002 COLGATE - PALMOLIVE PERU S.A.
20513932368 COMACONT SAC AV.AVIACION CDRA 2 PTO 186 MCDO MAYORISTA
20515146611 COMERCIAL " ANTO " SAC AV.NICOLAS ARRIOLA S/N LA VICTORIA
20508679433 COMERCIAL JULIANA EIRL 20509133922 COMERCIAL NELCI EIRL
CRUCE AV.SAN PABLO Y SEBASTIAN BARRANCA LA VI
20508045698 COMERCIAL NR3 EIRL AV.LA CULTURA CDRA 7 S/N MERCADO MAYORISTA ST
20551269842 COMERCIAL RICKYPLAST SAC
AV.AVIACION # 415 INT.1271 LA VICTORIA
10073899180 COMERCIAL S J B DE BENITO ORE ROJAS
JR. HIPOLITO UNANUE Nª 1779- LA VICTORIA -LIM
20491868431 COMERCIALIZACIONES E INVERSIONES ROSSEL
CAL.JOSE URDANIVIA # 616 URB.J.PRADO SAN BORJA
20535678279 COMERCIALIZACIONES LULA EIRL
AV.NICOLAS ARRIOLA S/N LA VICTORIA
20555824751 COMERCIALIZADORA "A.S.L." EIRL
CALLE PAITA # 380 INT.1 ICA-ICA-ICA
20491293510 COMERCIALIZADORA "NICOLE" E . R . L
CALLE MCDO MODELO S/N
20504268234 COMERCIALIZADORA CANAN S.A.C.
20495168604 COMERCIALIZADORA CARLITOS E.I.R.L
CALLE 2 DE MAYO Nª 370 - ICA
20511908745 COMERC. DE ALIMENTOS Y ABARROTES S.R.L
20545198852 COMERCIALIZADORA ESTRADA EIRL
AV.PABLO PATRON 430 LA VICTORIA
20534358408 COMERCIALIZADORA INV.A.ROJAS EIRL
CALLE TUMBES S/N INT.D-28 MERCADO MODELO ICA
20554429590 COMERCIALIZADORA KIARA & R.P. SAC
JR.HIPOLITO UNANUE 1782 LA VICTORIA - LIMA
20535741221 COMERCIALIZADORA MARIA ELENA EIRL
AV.NICOLAS ARRIOLA # 1402
20556579637 COMERCIOS TACUARI SAC AV.LA CULTURA 701 MCDO PRODUCTORES STA ANITA
20494287740 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ICA S.A.C
20514584789 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATE DE PERU S.A.
20492807690 COMSAC EIRL PASAJE GIRALDEZ # 17 MCDO PRODUCTORES
20258908849 CONFIPERU S. A. CALLE COMUNIDAD INDUSTRIAL 250 URB. LA VILLA
20549594353 CONSORCIO KIARA SAC AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L. SANTA ANITA
20509614785 CONSORCIO SUDAMERICANO DE ALIMENTOS S.A.C.
10061621101 CONSTANZA BLANCAS CAMPOS
AV.PABLO PATRON CDRA 4 S/N LA VICTORIA
2055185746 CORPORACION ARENAS SHAYURI SAC
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L. SANTA ANITA - LIMA
20551185746 CORPORACION ARENAS SHAYURI SAC
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L. SANTA ANITA - LIMA
20522138356 CORPORACION BONY SAC PSJE SAN FRANCISCO ASIS # 49 MCDO PRODUCTORES
20510125348 CORPORACION CC.PERU S.A.C.
20510045743 CORPORACION DE INVERSIONES P&M S.A.C.
20544695194 CORPORACION JPS TIRE SAC AV.NICOLAS ARRIOLA # 1602 SAN LUIS - LIMA
20515288164 CORPORACION LIFE EIRL 20523834984 CORPORACION MOLINERA
NOR ORIENTE SAC AV.CULTURA S/N PJE 28 JULIO MCDO PROD.STA ANI
20510694555 CORPORACION ORO VERDE S.A.C
20520693191 CORPORACION PERUICA SAC
URB.HORNOR Y LEALTAD MZ "Q" LT 34 SURCO-LIMA
2052069191 CORPORACION PERUICA S.A.C SURCO – LIMA
20502257987 CORPORACION VEGA SAC PASAJE B PUESTO # 13 MCDO PRODUCT.STA ANITA
20536727524 COSTEÑO ALIMENTOS SAC 10417348293 COTRINA TORRES CINTHYA CALLE CAÑETE # 130 SALAS
GUADALUPE - ICA10731390628 CRISTHIAN ALBERTO ESPINO
PRECIADO URB.SANTA MARIA MZA "I" LOTE 124
10456510120 CRISTHIAN ALEXANDER ESPINO ESCALAYA
CALLE CUSCO Nº 157 - ICA
10295492916 CUELA SUPO ENRIQUE AV.AVIACION S/N CDRA 210075261514 CURE RIVEROS HAYDEE JR.SANTA ROSA MZ "E" LOTE
25 PUENTE PIEDRA
1.11. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
1.12. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Art. 1.-El presente reglamento interno de trabajoestablece las normas de
comportamiento laboral que deben observar todos los trabajadores de la Empresa
Rojas Market, independientemente de la ubicación de su centro de trabajo, de su
cargo, categoría o grado.
Las disposiciones están orientadas a fomentar la armonía en las relaciones
laborales, el trabajo en equipo y la productividad de Rojas Market, de tal forma que
asegure el desarrollo Empresarial y la prestación del eficiente servicio y la venta de
productos de calidad a su clientela. Las normas que contiene el presente
Reglamento no implican restricción a la facultad administrativa que tiene Rojas
Market de organizar sus actividades, de fiscalizar el cumplimiento del trabajo y de
aplicar las sanciones que correspondan. Sus normas tampoco reemplazan las
obligaciones específicas de cada trabajador por razón del cargo que desempeñe, ni
implican variación de las disposiciones legales vigentes.
Art. 2.-Es propósito esencial de Rojas Market, lograr la más alta productividad
laboral y hacer realidad su misión de satisfacer las exigencias del cliente
ofreciéndoles bajos precios y un trato especial, ofreciendo productos de marca y
calidad brindando innovación permanente en nuestros productos y un autoservicio
personalizado y sin sacrificar la calidad de nuestros productos. Asimismo, Rojas
Market ha formulado sus valores centrales que son: Actitud de servicios, Honestidad,
Creatividad, Planificación, Productividad, Ser Siempre los Mejores y, Trabajo en
equipo que constituyen los principios de conducta personal que deben prevalecer
entre sus trabajadores.
Art. 3.-El presente reglamento podrá ser modificado parcial o totalmente cuando
a criterio de la Empresa sea necesario para garantizar el funcionamiento y el
desarrollo de la Empresa.
Art. 4.-Las modificaciones del Reglamento Interno de Trabajo serán puestas en
conocimiento de los trabajadores y de la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Art. 5.-Los trabajadores de Rojas Market, están comprendidos dentro de las normas
de nuestro ordenamiento legal que regula el régimen laboral de la actividad privada.
Art. 6.-Los trabajadores de Rojas Market recibirán, al momento de su ingreso un
ejemplar de éste Reglamento, debiendo distribuirse también un ejemplar a todos los
trabajadores ingresados con anterioridad a partir de su entrada en vigencia.
Consecuentemente, todos los trabajadores de Rojas Market están informados de su
existencia y contenido y ninguno de ellos podrá invocar su ignorancia parcial o total
para justificar su inobservancia o incumplimiento ya que sus normas tienen carácter
obligatorio.
CAPITULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
Art. 7.-Es derecho exclusivo de Rojas Market, la administración y dirección de sus
actividades como planear, organizar, coordinar, dirigir, orientar y controlar todas
las actividades que se desarrollen en cada uno de los centros de trabajo. Este
derecho es inherente a su calidad de empleador y los límites fijados por la ley,
basado en su facultad indeclinable de coordinar el trabajo en sus diferentes áreas,
comprende, en lo que concierne a la administración de su personal, este derecho
comprende las siguientes facultades:
a) Establecer, así como modificar, los contenidos y responsabilidades de los
distintos puestos de trabajo.
b) Determinar la capacidad o idoneidad de cualquier trabajador para el puesto
para el cual ha sido designado, así como para apreciar sus méritos y decidir su
ascenso y mejora de su remuneración.
c) Programar y establecer las horas de trabajo, turnos y horarios en armonía con
las disposiciones legales vigentes, sus necesidades operativas y requerimientos
de atención a sus clientes, sin más limitaciones que las que fije la ley.
d) Asignar los trabajadores a los puestos de trabajo, así como evaluar
periódicamente su desempeño en los mismos.
e) Seleccionar, evaluar y contratar al personal.
f) Fomentar el espíritu de colaboración y la identificación entre los trabajadores y
entre éstos con la empresa.
g) Disponer la utilización de sus bienes, equipos, instalaciones y maquinarias en
el modo y forma que resulten más convenientes para Rojas Market.
h) Aprobar y hacer cumplir a través de su Gerente y jefes respectivos, las
instrucciones genéricas y específicas que se dicten a sus trabajadores.
i) Aplicar las compensaciones así como las sanciones disciplinarias a que
hubiere lugar, en función del desempeño laboral, la conducta o la capacidad de
cada trabajador.
j) Disponer el traslado o cambio de puesto de los trabajadores en forma
temporal o permanente, siempre y cuando esto no signifique una rebaja
inmotivada de la remuneración o de la categoría del trabajador.
k) Disponer la promoción o descenso en los puestos y/o cargos de los
trabajadores en forma temporal o permanente, con las implicancias, beneficios o
desmejoras que estas impliquen en el cargo y/o puesto y remuneración según
corresponda.
l) Establecer y aplicar normas que regulen el orden y la disciplina laboral.
m) Nombrar a los representantes que estime conveniente.
Art. 8.-Son obligaciones de Rojas Market:
a) Dar cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes.
b) Cumplir con las estipulaciones contenidas en el contrato de trabajo.
c) Velar que los trabajadores sean tratados de manera cortés por sus
Superiores.
d) Hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Trabajo, así como las
instrucciones de carácter específico que pudiere dictar a través de la
Administración.
CAPITULO III
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Art. 9.-Los trabajadores gozan de todos los derechos y beneficios que, respecto
de su naturaleza, establece la legislación vigente.
Art. 10.-Adicionalmente los trabajadores gozarán de los siguientes derechos:
a) A que sea mantenida en reserva la información de carácter privado que
Rojas Market posea acerca de su persona.
b) A tener un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades, dentro del
espacio físico disponible.
c) A percibir una remuneración por la labor realizada
d) A ser asegurados conforme lo establezca la ley.
e) A un trato cortés de sus Superiores.
CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Art. 11.-En el presente Capítulo se consigna, de manera enunciativa y no
excluyente, algunas de las principales reglas de comportamiento de los
trabajadores dentro del centro de trabajo, la infracción de sanciones
disciplinarias de acuerdo con la gravedad de la falta cometida y con las normas
que Rojas Market dicte sobre el particular.
Art. 12.-Son obligaciones aplicables a todos los trabajadores de Rojas Market:
a) Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento.
b) Cumplir con el horario de trabajo establecido por la Empresa, asistiendo
puntualmente a sus labores.
c) Cumplir la jornada de trabajo que fije la Empresa.
d) Terminar las labores asignadas para cada día y organizarlas en tal forma
que puedan reanudarse con prontitud y eficiencia en la jornada siguiente.
e) Portar, en lugar visible, el documento de identificación interna durante
todo el tiempo de permanencia en el centro de trabajo.
f) Acatar las normas que sobre seguridad e higiene, imparta la Empresa.
g) Conducirse dignamente en el desempeño de su puesto, mostrando
cortesía, buen trato y respeto a sus jefes, compañeros de trabajo, clientes
y público que asiste a la Empresa.
h) Mostrar el contenido de paquetes, bolsos y maletines que porte cualquier
trabajador, tanto al ingreso como a la salida del centro de trabajo, o
cuando sea requerido para ello por los agentes de vigilancia.
i) Respetar el orden interno en el centro de trabajo, absteniéndose de
adoptar actitudes, promover o realizar actos que atenten contra el buen
orden y la disciplina.
j) Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada laboral y dedicar el
íntegro de sus horas de trabajo a ejecutar con dedicación, esmero,
interés, eficiencia, buena fe y diligencia las tareas a su cargo.
k) Acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan sus
Superiores por razones de trabajo, sobre medidas de seguridad, así como
aceptar y cumplir comisiones o encargos que se les encomienden.
l) Contribuir al desarrollo y progreso de la Empresa, ofreciendo a sus
Superiores sugerencias e ideas para mejorar o simplificar los servicios.
m) Prestar apoyo cuando le fuere requerido por cualquier otra sección o
Superior previa autorización de su jefe directo.
n) Prestar sus servicios en el centro de trabajo o lugar que señale
Supermercados El Súper sea en la oficina principal, u otro donde la
empresa desarrolle actividades y de acuerdo a las necesidades del
servicio.
o) Cuidar los útiles de trabajo, así como los equipos, instrumentos, enseres,
valores y demás bienes de la empresa que le hayan sido asignados para
las labores de sus cargos, siendo responsable de su deterioro o pérdida
por dolo o negligencia, los trabajadores deberán reportar prontamente a
su jefe inmediato las fallas o desperfectos que detecten, para su
reparación o reemplazo, no pudiendo darles uso distinto,
responsabilizándose por cualquier daño, desperfecto o pérdida que
aquellos sufriesen.
p) Mantener en óptimas condiciones los bienes facilitados para el
cumplimiento de sus labores, no pudiendo darles uso distinto y
responsabilizándose por cualquier daño, desperfecto o pérdida que sufran
los mismos.
q) Acatar y cumplir todas las disposiciones que dicte Rojas Market para
regular la protección de sus bienes e instalaciones y específicamente de
los que se encuentran bajo su custodia.
r) Atender con prontitud y cortesía a los clientes y proveedores de la
Empresa y en general al público que acuda a Rojas Market.
s) Comunicar a su jefe dentro de la primera hora de la jornada acerca de
cualquier enfermedad o accidente que le impida asistir al centro de
trabajo, con cargo a probar con documentos su inasistencia. El trabajador
podrá ser visitado por el médico de la Empresa cuando ésta disponga la
verificación de tales causas. Asimismo, el trabajador deberá comunicar
con una anticipación no menor de dos semanas, los eventuales controles
médicos que por motivos de salud deba practicarse, mismos que deberán
ser debidamente sustentados con documentos certificados por el centro
de salud responsable de su práctica.
t) Asistir a las reuniones a las que se les convoque con fines de instrucción,
entrenamiento, desarrollo o capacitación.
u) Someterse a las evaluaciones que Rojas Market disponga para verificar la
idoneidad de los ocupantes de los puestos y/o sus posibilidades de
desarrollo.
v) Observar en todo momento el máximo secreto profesional y absoluta
discreción, absteniéndose de divulgar a terceros, incluyendo a miembros
de su familia, información sobre las actividades de la Empresa en general,
y en particular de las actividades y/o planes de la dependencia o área en
la cual desempeña sus labores tales como políticas de compra,
campañas, promociones, rebajas y/o descuentos que aún no hubiesen
sido dados a conocer al público entre otros.
w) Vestir correctamente y estar debidamente aseado durante su
permanencia en el centro de trabajo, debiendo acatar las indicaciones de
la Empresa respecto de la vestimenta, corte de cabello y otros elementos
relacionados con el aspecto personal, sobre todo, en el caso de los
trabajadores que tienen trato directo con el público, quienes deberán usar
el uniforme completo que los identifique como trabajadores de la
Empresa.
x) Cumplir con un rendimiento efectivo de labor de las reglas o pautas que
Rojas Market dicte o disponga sobre el particular, constituyendo el
incumplimiento reiterado de tales reglas u obligaciones específicas, una
evidencia de rendimiento deficiente en relación tanto con la capacidad del
propio trabajador como también en relación con el rendimiento promedio
de otros trabajadores que desarrollan sus labores en las mismas
condiciones.
y) Avocarse en todo momento, a la completa satisfacción de los clientes de
Rojas Market, atendiendo sus requerimientos de asesoría en sus
compras, el correcto registro de su pago y cambio, así como también de
las devoluciones y/o cambios de mercadería, y orientación en todo cuanto
pudieran requerir de los servicios e infraestructura de la tienda de Rojas
Market, atendiéndoles con cortesía y amabilidad.
Art. 13.-Cualquier disminución intencional del rendimiento será considerado como
falta y se aplicará al infractor lo dispuesto por el ordenamiento laboral vigente.
Art. 14.-Esta terminantemente prohibido a los trabajadores de Rojas Market:
a) Publicar, comentar o divulgar de cualquier manera a terceros, cometiendo
infidencia, información relativa a las operaciones, negocios y actividades de
Rojas Market, al igual que las disposiciones de cualquier índole adoptadas
por la administración de la Empresa.
b) Usar o proporcionar a terceros, información referente a los negocios,
intereses, u operaciones de clientes o proveedores de Rojas Market, que
por su naturaleza tengan carácter reservado o confidencial; así como
sustraer o utilizar documentos de Rojas Market con el mismo fin, sin la
autorización debida.
c) Formular declaraciones públicas o periodísticas en nombre de la Empresa,
excepto en los casos en que se encuentren debidamente facultados para
ello por parte de la Gerencia.
d) Ocuparse, aún en horas que no sean de trabajo, de negocios o
transacciones que puedan ser contrapuestos o competitivos con los
intereses de la Empresa y efectuar cualquier negocio u operación
especulativa por propia cuenta o de terceros.
e) Ocuparse durante el horario de labores en el centro de trabajo o fuera de él
de asuntos extraños a sus propias funciones.
f) Usar logotipo, razón social, nombres comerciales o papelería de Rojas
Market sin la autorización de la Administración.
g) Propiciar o intervenir, sin autorización de la Administración, en reuniones o
asambleas dentro de las instalaciones de Rojas Market o fuera de ellas,
que originen la interrupción de labores del personal.
h) Ingresar al local de la Empresa ó quedarse dentro del mismo fuera del
horario normal sin autorización previa, así como ingresar sin autorización
expresa a áreas restringidas de la Empresa. Asimismo, durante el goce de
su periodo vacacional, los trabajadores están prohibidos de ingresar a los
ambientes de trabajo de Rojas Market sin la autorización previa de la
Gerencia o de su jefe directo.
i) Concurrir a trabajar en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes.
j) Fomentar o participar en discusiones o riñas dentro del centro de trabajo o
asumir cualquier otra actitud que distraiga al personal en el cumplimiento
de sus funciones.
k) Ingresar al centro de trabajo cualquier clase de artefactos que puedan
distraer su atención, como la de los demás trabajadores, así como
dedicarse a juegos de azar, hacer apuestas, vender o comprar artículos de
cualquier naturaleza.
l) Ingresar al centro de trabajo armas de fuego o de cualquier otra clase u
otro tipo de objeto que pueda originar daños por accidentes, salvo cuando
estén expresamente autorizados para ello por la Gerencia o la
Administración o cuando por razones de trabajo se justifique y estén
debidamente facultados para ello.
m) Organizar o realizar colectas, rifas, cobranza, propaganda o ventas de
cualquier naturaleza dentro del centro de trabajo y aún fuera de éste en
horas de trabajo.
n) Obtener préstamos, dádivas o favores de cualquier clase de los clientes o
proveedores de la Empresa.
o) Causar daño a la infraestructura o al mobiliario de Rojas Market.
p) Apropiarse, utilizar o disponer de los bienes, vehículos o valores de
Supermercados El Súper, sea que se encuentren o no bajo custodia, en
beneficio propio o de terceros y en perjuicio de Rojas Market. La
inobservancia de esta prohibición constituye falta que se aprecia con
prescindencia del valor económico del bien apropiado o del perjuicio
causado y aun cuando la apropiación resulte frustrada.
q) Faltamiento del respeto, en cualquier forma, a los clientes, proveedores,
jefe, compañeros de trabajo o público en general que acuda a los locales
de Rojas Market. Constituye Faltamiento de respeto el uso de lenguaje o
gestos groseros, descorteses o inapropiados en el centro de trabajo,
constituyendo una agravante su utilización delante de clientes, proveedores
o público en general.
r) Reproducir programas de cómputo (informáticos) o documentación
relacionada, sin autorización escrita del Gerente o Administrador.
s) Ofrecer programas de cómputo licenciados o desarrollados por Rojas
Market a terceros, incluyendo clientes, contratistas u otras personas ajenas
a Supermercados El Súper.
t) Instalar o usar en una computadora de Rojas Market programas de
cómputo (informáticos) que no hayan sido licenciados o desarrollados por
Rojas Market y para los cuales no se le haya dado al empleado
autorización expresa de uso por parte de la Administración.
u) Hacer uso de cualquier bien, en especial del servicio telefónico, fax,
fotocopias u otros equipos o servicios de la Empresa para asuntos de
índole personal o ajena a su labor. El costo por el uso indebido o no
autorizado será del cargo del trabajador, sin que esto signifique
autorización implícita del uso de los equipos o servicios.
v) Usar los bienes dinerarios de la Empresa obtenidos de las ventas
realizadas para concederse o conceder a terceros préstamos sin la
autorización expresa de la Gerencia o Administración.
w) Incurrir en cualquiera de los actos que, conforme a las disposiciones
legales vigentes, constituyan faltas o trasgresiones de disposiciones
legales.
CAPITULO V
DE LA ADMISION DE LOS TRABAJADORES
Art. 15.-La selección y contratación de personal es de competencia de la
Gerencia General de Rojas Market y corresponde al área de recursos humanos
la administración de los respectivos procesos.
Art. 16.-Los postulantes que reúnen los requisitos establecidos y aprueben el
proceso de selección, presentarán antes de su incorporación a Rojas Market los
documentos que se les haya exigido, los cuales deberán ser auténticos y
contener información veraz
CAPITULO VI
DE LA CAPACITACION
Art. 17.-Todo trabajador que reciba cursos de capacitación por cuenta de Rojas
Market se compromete a contribuir con los conocimientos adquiridos en
beneficio de la Empresa.
Art. 18.-Es requisito para que la Empresa financie cursos de capacitación, que el
trabajador suscriba en forma previa un “Convenio de Capacitación” en el que se
fijarán las condiciones de la misma.
CAPITULO VII
DEL HORARIO DE TRABAJO
Art. 19.-En principio, la jornada de trabajo es la máxima permitida por ley en
términos de horas efectivas de labor a la semana, pudiendo ser modificada
libremente por la administración de Rojas Market de acuerdo a sus necesidades
administrativas y operativas siempre dentro del marco de las disposiciones
legales vigentes. El responsable del control de asistencia y puntualidad de los
trabajadores es la encargada o jefa de piso, dando cuenta al jefe del área de
recursos humanos, quien es el responsable directo.
Art. 20.-Los días y el horario dentro del cual el trabajador se obliga a prestar sus
servicios serán señalados por Rojas Market de acuerdo a las necesidades del
servicio y a la naturaleza de las labores para las cuales haya sido designado el
trabajador.
Art. 21.- Los horarios establecidos indican la duración completa de la jornada.
Cualquier cambio de ropas, aseo u otra acción que se requiera efectuar, debe
hacerse antes de la hora de ingreso y después de la hora de salida, y fuera del
local de la empresa. Como norma general, cada trabajador deberá encontrarse
en su puesto en la hora fijada para el inicio de sus labores y permanecerá en él
hasta la hora fijada para que éstas concluyan.
Art. 22.-Si se fijaran dos o más turnos de trabajo, corresponderá a Rojas Market
determinar que trabajadores deberán laborar en cada turno y la forma de
rotación. La Empresa podrá cambiar a un trabajador a diferentes turnos dentro
de los límites que señala el ordenamiento legal vigente. Ningún trabajador
podrá cambiar de turno, ni hacer permutas por propia determinación.
Art. 23.- Los trabajadores tendrán derecho a descanso por refrigerio (tiempo de
alimentación parcial), cuya duración será de 60 minutos por jornada según sea
establecido por la Gerencia de Rojas Market. En algunos casos, la Gerencia del
centro de trabajo puede estimar necesario fijar un tiempo adicional de descanso
complementario, llamado break. Los descansos por refrigerio y los descansos
complementarios, si los hubiera, son programados en los horarios de trabajo
pero no son computables como horas efectivamente laboradas de la jornada. En
caso de que el trabajador tomase más tiempo del establecido para el refrigerio o
descanso complementario, le será aplicable una sanción disciplinaria, sin
perjuicio del descuento de sus remuneraciones que corresponda efectuar en
forma proporcional al exceso de tiempo utilizado.
Art. 24.-La prestación de servicios en horas extras es voluntaria; sin embargo,
tendrá carácter obligatorio cuando haya sido expresamente acordada en casos
de campañas promocionales de ventas, preparación de balances o de
emergencias a causas de trastornos en la marcha normal de las actividades de
Rojas Market.
Art. 25.-Se define como horas extras o sobre tiempo, los trabajados realizados
en exceso de la jornada semanal normal y que cuenten con autorización previa
de la jefatura competente.
Art. 26.- Es facultad exclusiva de Rojas Market autorizar, así como suprimir la
prestación de servicios en horas extraordinarias.
CAPITULO VIII
DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Art. 27.-Rojas Market establecerá mecanismos de control del ingreso y salida de
todos los trabajadores. Los trabajadores están obligados a registrar sus ingresos
y salidas en tarjetas, libros, formularios o cualquier otro medio de control físico,
mecánico o electrónico que Rojas Market determine.
Art. 28.-Rojas Market calificará la ausencia del trabajador como justificada, de
acuerdo con las pruebas que el propio trabajador aporte ante cada situación
concreta en la forma y plazo señalado por la ley, siendo obligación del trabajador
aportar dichas pruebas a la mayor brevedad.
Art. 29.- La calificación de una ausencia como justificada o injustificada tendrá
efectos para la aplicación de sanciones disciplinarias y para determinar la
procedencia o improcedencia del pago de la remuneración, del goce vacacional
y de otros beneficios laborales aplicables.
Art. 30.-Todo trabajador deberá iniciar sus labores en las horas señaladas para
el turno al cual haya sido asignado. Rojas Market se reserva el derecho de
evaluar si un retraso es justificado o no.
Art. 31.- El control de asistencia se hará por el registro en forma personal por
medio que disponga la Gerencia de Rojas Market y estará sujeto a las siguientes
reglas con prescindencia del medio de control adoptado:
a) El registro de ingreso se producirá al momento en que el trabajador
ingrese efectivamente a la labor y listo en su puesto de trabajo cambiado
y/o arreglado para iniciar la jornada.
b) Asimismo, el registro de salida se debe efectuar al momento de que el
trabajador abandone su puesto de trabajo.
c) Cada trabajador es responsable de registrar correctamente sus ingresos y
salidas. Esta absolutamente prohibido que un trabajador registre el
ingreso o salida por otro trabajador, constituyendo falta a la buena fe
laboral.
d) Si el trabajador notara algún error al registrarse debe dar cuenta
inmediata al área responsable del control de asistencia y puntualidad del
centro de trabajo.
e) Cuando el trabajador tenga que salir del centro de trabajo en horas
laborables, deberá entregar a la salida del centro de labores la respectiva
autorización de su jefe inmediato al área responsable del control de
asistencia y puntualidad del centro de trabajo.
Art. 32.-Las tardanzas que registre un trabajador serán acumuladas en el
cómputo mensual y su total será descontado del haber que corresponda. El
personal que incurra en tardanzas se hará acreedor a las sanciones que Rojas
Market y los dispositivos legales establezcan. Las tardanzas Superiores a 60
(sesenta) minutos en un mismo día serán consideradas como ausencia del
trabajador, reservándose la Empresa el derecho de impedir su ingreso.
Art. 33.-La ausencia al trabajo y/o retiro del trabajador en horas de labores por
razones debidamente justificadas y con conocimiento y autorización previa de la
Gerencia o Administración de Rojas Market es considerada permiso. El
trabajador que requiera retirarse del centro de trabajo durante sus horas de
labor, cualquiera fuera el motivo, sólo podrá hacerlo si cuenta con la
correspondiente autorización de su Superior jerárquico y la Gerencia. El
trabajador que haga uso de un permiso dentro de las horas de trabajo, deberá
registrar su salida en los sistemas de control. De igual modo, deberá registrar su
ingreso. El tiempo no laborado durante los permisos será descontado, salvo
disposición en contrario del jefe inmediato y del Superior jerárquico del área de
trabajo respectivo.
CAPITULO IX
DE LAS VACACIONES
Art.- 34.- Los trabajadores que reúnan los requisitos exigidos por la ley, tienen
derecho después de cumplir un año de labores, a disfrutar de un descanso
vacacional de treinta días calendarios con goce de haberes. El descanso
vacacional debe tomarse en el transcurso del año siguiente en que se adquirió el
derecho y dentro de los once meses posteriores a la fecha en que se cumplió el
record vacacional respectivo.
Art. 35.-El personal que tenga a su cargo implementos, equipos, útiles, enseres
o herramientas de trabajo, documentos, expedientes, etc., debe ponerlos a
disposición de su jefe inmediato, previo inventario, antes de hacer uso de sus
vacaciones.
Art. 36.-Las vacaciones serán fijadas por acuerdo entre el trabajador y el jefe
autorizado para ello. A falta de acuerdo, la fecha del inicio del descanso
vacacional será fijada por Rojas Market. Ningún trabajador podrá iniciar el
disfrute del descanso vacacional sin contar con la autorización y control de dicho
jefe.
Art. 37.-El pago de la remuneración vacacional se hará efectivo antes de la
fecha de inicio del goce vacacional.
CAPITULO X
DEL DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO
Art. 38.- El trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de
descanso en cada semana; mismo que, -teniendo en cuenta las necesidades de
la empresa- será fijado para cada trabajador por Rojas Market.
CAPITULO XI
DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
Art. 39.-El pago de remuneraciones se hace efectivo en caja.
Art. 40.-Los trabajadores recibirán la boleta de pago de sus remuneraciones,
teniendo tres días de plazo para impugnar el contenido de la misma en caso de
no estar de acuerdo. La Empresa conserva en su poder una copia de la boleta
idéntica a la que es entregada al trabajador, la misma que de no haber sido
impugnada en el plazo indicado, se entenderá como válida para todo efecto.
CAPITULO XII
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD
Art. 41.- Todos los trabajadores están obligados a cumplir las reglas de higiene y
seguridad impartidas por Rojas Market.
Art. 42.-Rojas Market mantendrá un botiquín equipado con medicinas e
instrumentos de primeros de auxilios en cada uno de sus centros de trabajo.
Art. 43.-De producirse un accidente o una emergencia, la víctima o el
compañero de trabajo más próximo, o quien quiera que lo presencie, debe dar
aviso inmediato para prestarle los auxilios de urgencia con los medios existentes
en el centro de trabajo o con aquellos que puedan razonablemente utilizarse.
Art. 44.-Los trabajadores se encuentran obligados a concurrir a las charlas y
prácticas que Rojas Market organice con la finalidad de que se preparen para
casos de emergencia.
Art. 45.-Los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes médicos
que disponga Rojas Market o que estén previamente convenidos o establecidos
por ley. Asimismo, están obligados a cumplir las medidas profilácticas o
curativas, prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. La
negativa injustificada del trabajador a cualquiera de las obligaciones establecidas
en este artículo dará lugar a las acciones que señale la ley.
CAPITULO XIII
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Art. 46.- Rojas Market es titular de las facultades disciplinarias dentro de los
límites establecidos por la legislación vigente. Las faltas, omisiones o
infracciones a las obligaciones básicas del trabajador, a lo dispuesto en el
presente Reglamento y a las normas de Rojas Market o a las órdenes dictadas
por sus representantes, darán origen a la aplicación de medidas disciplinarias.
Conforme a la gravedad de la falta, éstas podrán ser:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.
c) Suspensión de uno a tres días sin goce de haber.
d) Suspensión por cinco días sin goce de haber.
e) Despido. El orden de enumeración de estas sanciones no significa ni
tampoco obliga a Rojas Market a una aplicación correlativa o sucesiva de
dichas sanciones. Toda sanción ha de adecuarse a la naturaleza y gravedad
de la falta y a los antecedentes personales del trabajador.
Art. 47.-Los trabajadores quedan obligados a recibir y/o firmar los documentos
que les remita Rojas Market, en especial aquellos en los que se les haga saber
de las medidas disciplinarias que se les apliquen. En caso de que el trabajador
se negará a firmar dichos documentos, la entrega se hará por vía notarial,
constituyendo la negativa del trabajador a recibir la comunicación incumplimiento
del presente Reglamento Interno de Trabajo, y en consecuencia, falta grave.
Art. 48.-Tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores,
Rojas Market se reserva el derecho de imponer sanciones diversas en atención
a los antecedentes de cada cual y otras circunstancias.
Art. 49.-Las medidas disciplinarias que apliquen Rojas Market son
independientes de las acciones que pudieran corresponder en el ámbito civil o
penal de acuerdo a la naturaleza de la falta.
CAPITULO XIV
DE LA EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Art. 50.-El contrato de trabajo se extingue por las causas previstas por la ley.
Art. 51.-El trabajador que decida poner término a sus servicios deberá cursar
una carta simple o notarial comunicando a Rojas Market su renuncia, con una
anticipación no menor de treinta (30) días. La decisión sobre la exoneración total
o parcial del plazo de preaviso por iniciativa de la Empresa a pedido del
trabajador corresponderá a la jefatura de área o servicio en que el trabajador
estuviera laborando, en coordinación con la Administración y el área de
Recursos Humanos.
Art. 52.- Corresponde al área de Contabilidad, en coordinación con la
Administración, realizar la liquidación de los beneficios sociales del trabajador;
de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
Art. 53.-Al retirarse definitivamente de la Empresa, se le entregará al trabajador
su certificado de trabajo y se le devolverá sus documentos personales, previa
entrega de la tarjeta de identificación personal y otras credenciales que haya
recibido como consecuencia de su relación con Rojas Market.
CAPITULO XV
DE LAS RECLAMACIONES LABORALES.
Art. 54.-Los trabajadores podrán plantear cualquier reclamación a Rojas Market
en las instancias que a continuación se detallan, las que deberán ser
obligatoriamente respetadas.
a) Jefe inmediato.
b) Jefe de categoría funcional inmediatamente Superior.
c) Administración.
d) Área de Recursos Humanos.
e) Gerencia.
CAPITULO XVI
DE LOS CASOS NO CONTEMPLADOS
Art. 55.-Todos los casos no previstos expresamente en éste Reglamento se
regirá por las disposiciones que para el efecto dicte Rojas Market dentro del
marco de las facultades que le confiere el ordenamiento legal vigente.
CAPITULO II
PROBLEMÁTICA
2.1. PROBLEMA CENTRAL
Todo control de inventario dentro de una empresa representa la forma de determinar de
manera precisa y correcta la existencia de mercancía disponible dentro del almacén, ya
que el objetivo principal es satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores
(demanda) con productos, bienes y servicios de calidad en las mejores condiciones
posibles.
Al analizar el funcionamiento y control de inventario de la empresa ROJAS MARKET, la
cual se encuentra ubicada en la ciudad de Ica, y que presta sus servicios en el área de
venta de productos terminados.
Al momento de inspeccionar cómo es el área de almacén, sus procesos y el
funcionamiento del mismo, hubo un punto que resaltamos como uno de los más
importantes:
Todos los bienes, sin excepción, ingresan al almacén estando vencidos.
Todo lo demás se encuentra de manera correcta ya que protegen bien la
mercadería, su ubicación es rápida, se encuentran correctamente clasificados y
tienen un acceso fácil para su disposición.
El problema más grave es que los bienes no deberían ingresar al almacén si se
encuentran vencidos ya que es una pérdida total para la empresa.
Por esa razón, creímos convenientes realizar un análisis del área de almacén, en la
cual observamos lo siguiente:
- Los clientes devuelven productos porque les falta 2 o 3 días para su
vencimiento.
- No tienen un buen control de stock
- No tienen un correcto proceso de pedidos
- Los clientes devuelven los productos por estar mal etiquetados
CAPITULO III
TIPO DE LIDERAZGO
Es válido argumentar que no se puede ser líder porque se lo proponen o lo ponen, sino
porque los demás lo reconocen como tal. De esta manera, valores como la honradez,
la congruencia, visión de futuro, inspiración y competencia, entre otros, son
fundamentales para ser reconocidos como líderes legítimos.
Existen muchas teorías acerca del liderazgo, pero de forma práctica podemos clasificar
al comportamiento del liderazgo en dos grandes grupos: Liderazgo Transformacional
y Liderazgo Transaccional, este último es la predominante a la hora de ponerlo en
práctica.
Gracias al método de observación se concluyo que el tipo de liderazgo que presenta
Rojas Market es transaccional. Debido a que:
Conservan la estabilidad dentro de la organización, en lugar de propiciar el
cambio, porque la atención se centra en tareas a corto plazo, y tiene serias
limitaciones para el trabajo basado en el conocimiento o la creatividad, sin
embargo, puede ser eficaz en otras situaciones.
Los empleados alcanzan objetivos a través de premios y castigos establecidos
por el líder.
Se concentran en el presente y son muy buenos para conseguir que la
organización funcione sin problemas y con eficiencia.
Se concentran más en los procesos que en las ideas con visión a futuro.
Se centran en aumentar la eficiencia de las rutinas y procedimientos
establecidos y están más preocupados por seguir las reglas existentes que por
hacer cambios en la estructura de la organización.
Hoy en las nuevas organizaciones, este modelo se convierte en el principal obstáculo al
cambio y al éxito de estas, se ha vuelto más una herramienta del Gerente para
controlar a los equipos en busca de logros y reconocimientos personales.
En la empresa, desarrollar personas racionales, libres y autónomas se requiere
necesariamente de un liderazgo centrado en la persona, es decir, un liderazgo
transformacional que ha superado la fase del liderazgo transaccional.
Las bases de una relación recíproca, con reglas y expectativas claras, son necesarias
para lograr llegar a acuerdos morales justos.
Sin embargo, aunque es posible conceder cierto nivel de integridad, también es posible
identificar riesgos, ya que un líder transaccional puede llegar a asumir que el fin justifica
los medios y derivado de esto puede llegar a ver a la persona como un medio para
alcanzar sus fines. Su ética es situacional y teolológica, ya que hacer lo correcto
depende de las alternativas disponibles y la posible maximización de los beneficios
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/docs/anteriores/xv/docs/191.pdf
CAPITULO IV
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION
4.1 DEFINICION DE PROCESOS
Propuesta de mejora de almacén
Para llevar a cabo una mejora, reordenamiento y mantenimiento y logra que el almacén
sea un lugar más organizado, mas ordenado y más limpio se propone una metodología
de aplicación de las 5s, que se detalla a continuación:
Seiri: separar-clasificar
El primer paso será retirar todo lo que no es necesario del lugar de trabajo, en el
caso del almacén se deberá comenzar haciendo una clasificación de los
productos obsoletos, así como los desechos (cajas y bolsas que ya no se
ocupan, artículos dañados, etc.).
Una vez separados los artículos obsoletos se deberán retirar del almacén y sera
el jefe quien decida que hacer con estos productos.
Seiton: organizar, situar necesarios. “un lugar para cada cosa y cada cosa
en su lugar”
El siguiente de paso de la metodología 5s es situar los productos necesarios en
el lugar más adecuado para que sea más eficiente el servicio de despacho de
pedidos del almacén.
Se debería poner en ejecución un sistema de base de datos de almacenamiento,
teniendo en cuenta los siguientes puntos:
Código de cada artículo
Descripción y nombre del artículo
Ubicación (pasillo, mano, estante y módulo)
Nivel de inventarios máximos y mínimos
Costo unitario
Frecuencia de entradas
Frecuencia de salidas
Clasificación del producto
Lista de productos identificados como obsoletos
Clasificación deartículos de ruta normal y ruta crítica
Actualizar la base del sistema, corrigiendo los códigos de aquellos productos mal
ingresados, pues actualmente una buena cantidad de ellos no está clasificados
dentro de ninguna familia, lo que indica que ha habido un error en la digitación
del código.
Colocar rótulos a la entrada de cada pasillo donde se indique que las familias se
encuentran dentro de cada anaquel( parantes exibidores ), para facilitar
localizar los productos al momento de recoger un pedido.
Añadir a las viñetas que se colocan a cada producto el nombre de la familia a la
que pertenece y si pertenece o no a la ruta crítica.
Respetar las áreas delimitadas para la circulación no obstaculizándolas con
cajas, pallets o productos colocados dentro de ellas.
Mantener un tamaño estándar de modulo, pues esto permitirá conocer siempre
con exactitud el volumen disponible en cada anaquel, y facilitara la asignación
de espacios para todo producto nuevo que llegue al almacén.
Registrar el volumen correspondiente a la unidad de carga de cada producto,
con la finalidad de tener certeza en todo momento del requerimiento de espacio
asociado a cada material existente o nuevo.
Crear una base de datos para los artículos de transición (aquellos que no
entran al sistema por no ser parte del inventario) para llevar control de los
artículos que están ingresando al almacén bajo esta modalidad, ubicación
exacta, área que solicito dicho producto, etc. Esto puede hacerse en una sencilla
tabla de excel o una base de acces, ambas de fácil manejo.
2.2. DIAGRAMA DE FLUJO
RECEPCIONAR MERCANCÍA
VERIFICAR MERCANCÍA
TRANSPORTAR AL ALMACÉN
DESCARGAR LA MERCANCÍA
ALMACENAR
REGISTRAR EL ALMACENAMIENTO
DESCRIBIR LA MECANCÍA
CODIFICAR LA MERCANCÍA
CLASIFICAR LA MECANCÍA
INGRESAR A BASE DE DATOS
ATENDER PEDIDOS
NO
SI
2.3. DIAGRAMA DE GANTT
Diagrama de Gantt de la actividad de consultoría realizada en la empresa Rojas Market
en el presente año.
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 261234567
Hacer un diagnóstico situacionalPropuestas y Recomendaciones
4ta semanaJUNIO
Análisis de la empresaVerificar si cuenta con todo lo requeridoVerificar sus procesos
AnalizarlosVer los defectos dentro de los procesos
ACTIVIDADES
ITEMS 1era semana 2da semana 3era semana
CAPITULO IV
CONCLUSIONES
Al momento de inspeccionar cómo es el área de almacén, sus procesos y el
funcionamiento del mismo, hubo un punto que resaltamos como uno de los más
importantes:
Todos los bienes, sin excepción, ingresan al almacén estando vencidos.
El problema más grave es que los bienes no deberían ingresar al almacén si se
encuentran vencidos ya que es una pérdida total para la empresa, puesto que genera
una pérdida tanto económica como de clientela.
Por lo observado en la auditoría interna del almacén (los clientes devuelven productos
porque les falta 2 o 3 días para su vencimiento, no tienen un buen control de stock, no
tienen un correcto proceso de pedidos y los clientes devuelven los productos por estar
mal etiquetados), se plantearon las recomendaciones siguientes:
Recomendaciones
- Rojas Market debería llevar un buen control de stock que va de la mano del
proceso de pedidos. Si es que no cuenta con un buen control no va a poder tener
las existencias necesarias en el almacén. Primero debería implementar un método
(como la clasificación ABC) para darle una correcta rotación de las existencias.
- Además debe controlar el pedido, ver en qué momento se debe solicitar cada
producto para dar una correcta salida de stock.
- Rojas Market debe preocuparse por tener más personal o, en todo caso, tener
mejor personal ya que productos vencidos y mal etiquetados simplemente no
deben ingresar al almacén.
- Deben gastar un poco más en esta actividad ya que genera pérdida tener
productos vencidos porque no se va a poder vender y también ocupa espacio
innecesario en el almacén.
- Las devoluciones de los clientes generan pérdidas económicas y también va a
producir incomodidad por parte de ellos y es probable que ya no recurran a Rojas
Market y además le haga mala publicidad.
- Deben revisar el proceso de almacenamiento porque, claramente, se encuentran
muchas deficiencias y muchas de ellas son “básicas” para el buen funcionamiento
de esta.
- El personal debe estar más capacitado o, por el contario, debería de ser más
cuidadoso en quitar los productos próximos a su vencimiento. Los productos que
no tengan mucha rotación y estén por ejemplo a 3 meses de vencer, tienen q
ponerlo en oferta para luego no obtener pérdidas.
- Por último, deben tener su listado de proveedores correctamente actualizados para
que ayude en facilitar el proceso de pedidos.
BIBLIOGRAFIA
http://www.losrecursoshumanos.com/liderazgo-transaccional/
Método de valuación PEPS (FIFO)
LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALORADO
IT
E
M
FE
C
H
A
DOCUMENTO
DETALLE
ENTRADAS MOVIMIENTOS
GUIA
FAC
TUR
A
CANT.P.U
.P.T.
CA
NT.P.U. P.T.
CA
NT.
1
01
-
en
e
SALDO
INICIAL AL
MES DE
ENERO 2009 150
10.
00
1,5
00.
00
15
0
10.0
0
1,500.
00
-
2 01
-
001-005 001-
0225
Compra a
Proveedor
150
10.
1,5
15
0
10.1
1,515.
-
en
e
"Cogorno
S.A." 10
15.
00 0 00
3
02
-
en
e 001-266
123-
2515
Compra a
Proveedor
"Codipafa
EIRL"
350
9.9
8
3,4
93.
00
35
0
9.98
3,493.
00
-
4
10
-
en
e 021-455
123-
455
Compra a
Proveedor "
Cepryco
EIRL."
700
9.9
5
6,9
65.
00
70
0
9.95
6,965.
00
-
5
19
-
en
e 123-045
054-
012
Compra a
Proveedor
"Chris car
EIRL."
900
10.
20
9,1
80.
00
90
0
10.2
0
9,180.
00
-
6
20
-
en
e 123-045
054-
012
Devolución
de
mercadería
dañada
-200
10.
20
-
2,0
40.
00
-
20
0
10.2
0
-
2,040.
00
-
7
23
-
en
e 322-166
156-
626
Compra a
Proveedor
"Alicorp
S.A.A."
250
9.9
6
2,4
90.
00
25
0
9.96
2,490.
00
-
8
24
-
en
e 125-651
656-
155
Compra a
Proveedor
"Agroselect
S.A.C."
500
10.
10
5,0
50.
00
50
0
10.1
0
5,050.
00
-
9 27
-
en
e
002-622 005-
656
Compra a
Proveedor
"Ahorra
Plus
700
10.
00
7,0
00.
00
34
0
10.0
0
3,400.
00
360
S.A.C."
------------------------------------- TOTAL
ENTRADAS -----------------------------------
3500
33,
653
.00
31
40
31,55
3.00
360
ITE
MFECHA
DOCUMENTO
DETALLE
SALIDAS
GUIAFACT
URA
CAN
T.P.U. P.T.
10 07-ene ---- ---- Ventas a la fecha 550
11 08-ene ---- ---- Devolución por -150 DIFERENCI
parte de cliente A -
12 12-ene ---- ---- Ventas a la fecha 300
13 15-ene ---- ---- Ventas a la fecha 100
14 19-ene ---- ---- Ventas a la fecha355
15 22-ene ---- ---- Ventas a la fecha
635
COMPROBACIÓN:
16 27-ene ---- ---- Ventas a la fecha
600
INV.
INICIAL
17 30-ene ---- ---- Ventas a la fecha
400
(+)
COMPRAS33,653.00
18 31-ene ---- ---- Ventas a la fecha
350
(-) INV
FINAL-3,600.00
------------------------------------- TOTAL
SALIDAS -----------------------------------
3140
(=) COSTO
DE
VENTAS
31,553.00
Observacion: De conformidad a las pruebas realizadas a los Ingresos y Salidas del
almacén anteriormente detalladas para verificar el cumplimiento de las políticas y
procedimientos establecidos por el Área de Almacén, concluimos que éstas son
satisfactorias.
N°
ACTIVIDADES ENCARGADO
MES A AUDITAR
SETIEMBRE OCTUBRE
1 2 3 4 1 2
1.0 INVESTIGACION PRELIMINAR
LIC
CALDERON
LIC VILCHEZ
2.0 PRESENTACION LIC VILCHEZ
3.0 OBSERVACION DIRECTA
LIC
CALDERON
4.0 ANALISIS DOCUMENTAL
LIC
CALDERON
5.0 DISEÑO DE INSTRUMENTOS LIC VILCHEZ
6.0 CAPTURA DE INFORMACION
LIC
CALDERON
LIC VILCHEZ
7.0 FORMULACION DEL INFORME
LIC
CALDERON
LIC VILCHEZ
8.0PRESENTACION DE RESULTADOS
OBTENIDOS
LIC
CALDERON
LIC VILCHEZ
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
Rojas Market EIRL
INICIO 02 09 14
TERMINACION
31 10 14
SUSPENSIÓN CANCELACIÓN
REINICIO TERMINACIÓN
EXAMEN PREELIMINAR
PLANIFICACION: Dentro de esta etapa tenemos que la visión, misión, objetivo
no están bien planteados por lo que se analizara en lo posterior para que se
cumplan.
No se tiene estrategias definidas para el cumplimiento de nuestras metas. Las
políticas internas son pocas y se necesita ampliarlas además de difundirlas del
personal que labora en el negocio.
Además de los procedimientos donde se necesita un documento donde se
detallen los pasos a seguir de las actividades a desarrollar diariamente.
ORGANIZACIÓN: la estructura de la empresa está formada por el organigrama
estructural que nos demuestra que el control lo tiene una sola persona que es
el gerente general y desde allí se impartirán ordenes hacia los demás. El
organigrama funcional nos ha especificado las funciones que debería realizar
cada persona que labora en el local y para ello hemos verificado teniendo como
resultado que es así
DIRECCION: con lo que respecta a esta etapa falta comunicación en las
decisiones que se toman por parte de la gerencia hacia los empleados.
La motivación es económica para los trabajadores del local.
CONTROL: falta control del negocio, en lo que respecta a inventarios , horarios
de trabajo.
Existe un manual de control interno en la cual ayudara a subsanar las
deficiencias que se producen y no poner en riesgo al local.
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
OBSERVACION: examen visual que realiza el auditor durante la ejecución de
una determinada actividad, proceso y hecho para examinar aspectos físicos.
INDAGACION: obtención de información verbal mediante averiguaciones o
conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros que
se encuentren relacionadas.
COMPROBACION: verificación de la existencia, legalidad, autenticidad y
veracidad de las operaciones realizadas a una entidad a través de
documentación que las respalden.
INFORME DE AUDITORIA
Ica, 30 de noviembre de 2014
Empresa Rojas Market E.I.R.L.
Raúl Rojas Tito
Gerente General
Presente.-
Gerente Rojas:
En atención a su memorándum de fecha 18 de Agosto del presente año,
hemos procedido a efectuar una Auditoría Administrativa en el Área de
Almacén de la Empresa Rojas Market E.I.R.L.
El objetivo consistió básicamente en evaluar las políticas y procedimientos que
se tienen implementados actualmente en las diferentes áreas anteriormente
descritas. El período revisado comprende el año 2013.
Al realizar la investigación y evaluar la actuación del Área de Almacén
pertenecen al Departamento de logística, se utilizaron los procedimientos de
Auditoría Administrativa y estándares disponibles que fueron necesarios y
adecuados a las circunstancias. De manera específica, se aplicó un
cuestionario de Auditoría Administrativa para evaluar la eficiencia
administrativa de las políticas y procedimientos.
Basados en los resultados obtenidos, surgieron algunas deficiencias y
recomendaciones que las manifestamos más adelante; en mi opinión, las
políticas y procedimientos examinados del departamento de logística no han
sido administrados con eficiencia razonable hasta el 31 de diciembre del 2013,
juzgando esto a la luz de los resultados y bajo las circunstancias en que operó
el Departamento de Logística.
Cualquier aclaración o ampliación sobre el contenido del presente informe
gustosamente la atenderemos.
Atentamente,
CPCC. Nathaly Calderón Ramos CPCC. Mariluz Vilchez Quispe
Sociedades de Auditoría Sociedades de Auditoría
PROCESO ADMINISTRATIVO
PLANEACIÓN
Visión
Situación
El 69% del personal reconoce que tiene la visión de negocio de la empresa,
pero no tiene conciencia de su significado por lo que no ha trascendido como
una forma de comprensión de su contexto y forma de operar.
Asimismo la otra parte y aun cuando el porcentaje de personal anotado habla
de visión, lo cierto es que confunde su experiencia y manera de afrontar el
trabajo con la esencia de una visión de negocio. En todo caso y como una
vertiente alterna, está el concepto desarrollado por el área de construcción que
funciona más apegada a normas de trabajo específicas. Asimismo sería el caso
del contador y los auxiliares de oficina.
Recomendaciones
Una vez que la Gerencia General defina el rumbo de la empresa y los pasos
que dará para transformarla, debe efectuar una campaña de sensibilización
para que el personal tenga la posibilidad de asimilar el cambio e insertarse en
él.
Es conveniente que convoque al personal para hacer una presentación de los
contenidos del proceso de cambio.
Al inicio del proceso de cambio la dirección general debe promover la
participación de todos y cada uno de los miembros de la empresa en la
definición del camino que habrá de tomar. De esta forma, el personal se sentirá
participe y no solo lo aceptará, sino que lo hará suyo, elevando
ostensiblemente el compromiso y la voluntad de sumarse a un esfuerzo
conjunto.
Misión
Situación
El 64% del personal no conoce la misión de la empresa, algo consecuente con
el hecho de que no existe un enunciado. Este resultado guarda coincidencia
con la visión, no solo porque forma parte de una misma base de información
para comprender el trabajo en equipo, sino porque pone de manifiesto una
seria debilidad de la empresa, el hecho de que se entiendan conceptos pero no
se compartan, lo que impacta en forma de focalizar los aspectos sustantivos y
los valores que sustentan las acciones.
Recomendaciones
La dirección general debe llevar a cabo un evento fuera de la oficina, para que
todos los integrantes de la empresa definan de manera conjunta el enunciado
de misión.
Es aconsejable que el enunciado de misión mencione en su texto: la
oportunidad de negocio, la posición de la empresa respecto a sus aspiraciones
y la competencia, la responsabilidad social para con su gente, el medio
ambiente y la región, los beneficios esperados y la capacidad de innovar.
Una vez definido el enunciado de misión, debe inscribirse en un lugar visible de
la empresa, sino es que en cada uno de los recintos de las instalaciones.
Asimismo, incorporarlo en un documento promocional para difundir la imagen
corporativa.
La misión tiene que ser parte del proceso de inducción del personal y también
ser tomado en cuenta en un programa de capacitación permanente.
Objetivos
Situación
El 63% del personal coincide con que cuenta con objetivos claramente
definidos para realizar su trabajo, apreciación un tanto cuanto subjetiva, toda
vez que no existen objetivos documentados en ningún área de la empresa.
La confusión se desprende de la interpretación que el personal hace de las
órdenes de la dirección, la costumbre en la forma que lleva a cabo sus
funciones y los parámetros dictados por las instancias a las cuales se atiende.
En el caso del área de construcción también prevalece la apreciación en
función de su experiencia y la formación de sus integrantes.
Recomendaciones
La precisión de objetivos en la empresa tiene que partir de un propósito bien
sustentado, tanto por un marco de actuación general, como por una serie de
iniciativas de mejoramiento, ordenamientos reglamentarios y lineamientos
técnicos para soportar las acciones de manera efectiva.
La formulación de objetivos requiere de pautas de la dirección, su staff y el
segundo nivel de mando, pero, en especial, de la participación del personal
responsable de cumplirlos.
Los avances en el desempeño de la empresa requieren de una evaluación
constante de los objetivos establecidos, particularmente desde un punto de
vista cualitativo.
Los objetivos no deben ser una causa sino un efecto del proceso de toma de
decisiones.
POLITICA
Situación
El 55% del personal afirma que no existen políticas para orientar las acciones
de la empresa, lo que también se ha traducido en falta de cohesión y confianza
para ubicar e implementar el trabajo desde su nivel más elemental hasta el
nivel decisional.
La carencia de políticas no solo se manifiesta como una condición meramente
operativa, sino como una circunstancia que genera una cultura organizacional
que diluye el orden en que se lleva a cabo el trabajo, lo que ha dado lugar al
surgimiento de subculturas dentro de la misma empresa.
Aunado a las subculturas producto de la dispersión de esfuerzos están las
derivadas de la formación académica y experiencia laboral por área, lo que ha
desembocado en verdaderas “torres de marfil” entre las áreas administrativas y
de construcción, cuyos límites son más rígidos que los impuestos por la
estructura organizacional.
Recomendaciones
Es indispensable que, en el corto plazo, se formulen y documenten políticas
básicas en la empresa, las cuales deben difundirse a través de campañas de
sensibilización primero, y de capacitación después.
Las políticas tienen que abarcar el ámbito total de la empresa. Su cobertura
tiene que diseñarse atendiendo a la jerarquía de las actividades, no por nivel
sino por necesidades de funcionamiento.
El personal de la empresa debe comprender puntualmente las políticas, no
interpretarlas, el uso del criterio en circunstancias excepcionales.
Para que la implementación de políticas impacte positivamente a la empresa,
se debe garantizar su estricta observancia. Asimismo, efectuar el seguimiento
de su correcta aplicación.
Comunicación
Situación
El 60 % del personal opina que la comunicación en la empresa es mala, sólo el
40% siente que es buena, afirmación que pone de manifiesto una de las
debilidades consecuentes con la realidad que priva en la empresa.
En forma complementaria, el personal externó que el 100% de la comunicación
no está documentada, es verbal. También, en la mayoría de los casos, el
tratamiento de los asuntos no es lo formal que debiera ser.
Del juego de variables inmersas en la comunicación resalta lo siguiente:
a. El personal que acepta la existencia de la comunicación es del área
administrativa y es el cercano a la dirección, por adscripción o
parentesco;
b. El área de construcción percibe como mala la comunicación, que es
verbal y no siempre formal y;
c. La comunicación entre ambas áreas es muy mala.
En el área de construcción, exceptuando la documentación de estimaciones de
obra en sus versiones de reporte, bitácora o registros de consumo, no hay
forma de comprobar los aspectos que se tratan, no se diga seguirlos y
evaluarlos.
La comunicación tan incipiente es un elemento más que contribuye a la
confusión en algunos casos, la omisión en otros, y el nerviosismo generalizado
que flota en el ambiente de la empresa.
Recomendaciones
Como parte del trabajo en la imagen corporativa, es necesario diseñar un
sistema de información administrativa. Asimismo, en paralelo, crear bases de
datos de clientes, proveedores, licitaciones, etc.
Durante el proceso de integración del sistema de información es conveniente
capacitar al personal, en materia de redacción, uso de medios y procedimientos
específicos. También es recomendable que se instruya al personal acerca del
protocolo y seriedad con la que tiene que manejarse en la empresa.
El proceso de comunicación tiene que partir de la estructura organizacional
aprobada. Tiene que ceñirse a los canales definidos, que por ningún motivo
pueden modificarse, salvo excepciones plenamente justificadas.
La interrelación entre las áreas y niveles jerárquicos puede darse partiendo de
la estructura, pero puede ampliarse a través del trabajo en equipos primero y
con base a procesos después. Como sea, si se opta por trabajar con base a
reuniones, éstas deben ser sólo las necesarias y con una agenda que no las
extienda de manera irracional.
Que la Administración de la Empresa Rojas Market EIRL le dé la importancia a
la Auditoría administrativa, toda vez que su propósito es precisar su nivel de
desempeño y oportunidades de mejora en cualquier área de la institución.
Que la Empresa Rojas Marquet EIRL, a través de su Departamento de
Auditoría Interna, realice auditorías administrativas periódicas en áreas
diferentes de la entidad, con el objeto de conocer el cumplimiento de sus
políticas y procedimientos.
Se recomienda a la Administración de la Empresa Rojas Market EIRL, unidad
objeto de análisis, le dé la importancia correspondiente al Departamento de
Auditoría Interna, pues a través de sus informes, obtendrá información
financiera confiable y oportuna, resguardo de sus activos, eficiencia operativa y
el cumplimiento de los objetivos, políticas y procedimientos.
Se recomienda a la Gerencia de Operaciones de la empresa Rojas Market
EIRL, actualizar los manuales de políticas y procedimientos; capacitar a su
personal, especialmente a los jefes de los
Departamentos de Comercialización, Logística y Almacén, con el objeto de
eliminar:
• La incapacidad para supervisar al personal en forma adecuada.
• La inexistencia de delegación de autoridad y responsabilidad.
• La negligencia para reconocer, analizar y dar soluciones a problemas de
importancia, y
• El incumplimiento de sus políticas y procedimientos actuales.
SEGUIMIENTO
Los resultados de la auditoría administrativa deben sujetarse a un estricto
seguimiento, ya que no sólo permite corregir fallas, superar obstáculos, sino a
evitar su recurrencia. Además, en este caso, se constituyen en la fuente de un
cambio estratégico para la empresa.
En este sentido, el seguimiento no se limita al monitoreo en la implantación de
recomendaciones, más bien a aportar elementos de juicio para lograr el
fortalecimiento paulatino de la empresa, verificando que las acciones se lleven
a la práctica en las condiciones y tiempos establecidos.
Con ese fin, se deben definir prioridades y preparar un programa para guiar las
acciones, tomando como punto de referencia los resultados obtenidos y las
recomendaciones formuladas.
En la medida que avance el proceso de cambio, considerar la participación de
especialistas en los distintos campos de trabajo, particularmente en la
formación y actualización de cuadros administrativos.
Establecer los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control en
la implementación de las recomendaciones y en la evaluación de resultados y
logros alcanzados, mismos que se deben hacer del dominio de todo el personal
de la empresa para consolidar los avances que se vayan obteniendo.
Los mecanismos de control deben precisar los siguientes elementos:
La asignación de responsabilidades
Factores considerados
Áreas de aplicación
Período de realización
Apoyos necesarios
Resultados esperados
En caso de retrasos o modificaciones sustanciales, que impacten el avance
esperado, tendrán que determinar la forma de atender los siguientes aspectos:
Desviaciones registradas
Causas y efectos
Alternativas de solución
Calendario de aplicación
Costo
Resultados obtenidos
En los casos que se estime procedente, previa aprobación del Gerente, podrán
llevarse a cabo auditorías de seguimiento.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ÁREA DE ALMACÉN Entidad: Rojas Market EIRL
OBJETIVOS
Evaluar el grado de solidez de control y la
eficiencia administrativa del área de Almacén.
PREGUNTAS SI NO
1._ El área de almacén cuenta con:
a) Organigrama Funcional X
b) Manual de Organización y Funciones X
c) Manual de Procedimientos X
d) Programa de ventas y objetivos X
e) Listado de Proveedores Actualizados X
f) Reglamento Interno de Adquisición X
2._ El proceso de Administración de
Abastecimiento se efectúa a través de
fases de:
a) Programación X
b) Adquisición X
c) Almacenamiento X
d) Distribución X
3._ ¿Se cuenta con formatos de órdenes de
compra, órdenes de servicio y cuadro comparativo
de precios con numeración pre impresora? X
4._ ¿Se tienen implementado formatos de notas
de entrada y salida de almacén? X
5._ ¿Tiene la persona a cargo del almacén
conocimiento y/o experiencia sobre el
proceso de almacenamiento? X
6._¿Está prohibido el ingreso al almacén
de personas ajenas al mismo? X
7._ ¿Se han establecido procedimientos de
inspección para comprobar las especificaciones
técnicas de los bines ingresadas al almacén? X
8._ ¿La recepción de bienes los efectúa
solamente el personal autorizado del almacén? X
9._ ¿Ingresan al almacén todas las adquisiciones
efectuadas por la empresa? X
10._ ¿Ingresan al almacén todos los bienes
transferidos por devoluciones de los clientes? X
11._ ¿Ingresan al almacén todos los bienes
que se encuentran vencidos? X
12._ Los bienes existentes en el almacén:
a) Están protegidos adecuadamente X
b) Su ubicación es rápida X
c) Están clasificados adecuadamente X
d) Tiene un control visible X
e) El acceso a ellos es fácil X
13._ Las entradas y salidas se hacen
solamente por informes de entradas al
almacén y por requisiciones u órdenes de
embarque autorizadas X
14._ ¿La entidad mantiene bienes de su
propiedad en almacenes de terceros? X
15._ ¿Son controlados las existencias
mediante inventarios físicos? X
16. Se pronostican inventarios físicos:
a) Al final del ejercicio
b) Periódicamente X
17. ¿Existen separaciones de funciones entre
las personas encargadas de la recepción y
registro de los bienes en almacén? X
18._ ¿Se mantiene los materiales y accesorios
de todo tipo en almacenes centrales, bajo
la custodia de almaceneros? X
19._ Se siguen consistentemente los métodos
de evaluación (PEPS, UEPS, etc) establecidos
por la empresa X
20._ ¿Existen inventarios excesivos, dañados
obsoletos o de lento movimiento
(indicar política para su control y castigos directos
o mediante estimaciones)? X
Recomendaciones
- Rojas Market debería llevar un buen control de stock que va de la
mano del proceso de pedidos. Si es que no cuenta con un buen
control no va a poder tener las existencias necesarias en el almacén.
Primero debería implementar un método (como la clasificación ABC)
para darle una correcta rotación de las existencias.
Además debe controlar el pedido, ver en qué momento se debe
solicitar cada producto para dar una correcta salida de stock.
- Rojas Market debe preocuparse por tener más personal o, en todo
caso, tener mejor personal ya que productos vencidos y mal
etiquetados simplemente no deben ingresar al almacén.
Deben gastar un poco más en esta actividad ya que genera pérdida
tener productos vencidos porque no se va a poder vender y también
ocupa espacio innecesario en el almacén.
Las devoluciones de los clientes generan pérdidas económicas y
también va a producir incomodidad por parte de ellos y es probable
que ya no recurran a Rojas Market y además le haga mala
publicidad.