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Módulo 6
Estudos de caso 1 e 2
Introdução
Para a realização de uma auditoria é necessário que o auditor tenha conhecimentos teóricos e práticos e para que você obtivesse este conhecimento elaboramos 6 estudos de caso, apresentando diversas situações, que o ajudarão a entender e incorporar os conceitos apresentados nos Módulos anteriores.
Teremos então:–Módulo 6 – Estudos de Caso 1 e 2;–Módulo 7 – Estudos de Caso 3 e 4;–Módulo 8 – Estudos de Caso 5 e 6.
Este treinamento é relativo à Formação de Auditores conforme a norma OHSAS 18001, portanto você deve tê-la a mão para responder os estudos de caso, mas para facilitar seu trabalho disponibilizamos no site um arquivo chamado “Índice Detalhado da Norma OHSAS 18001”.É muito importante que você tente analisar cada estudo de caso antes de ler as respostas, só assim você adquirirá desenvoltura para iniciar suas atividades como auditor interno.Após o Módulo 8 você estará preparado para realizar a prova que está disponibilizada no site.
Introdução
Nos materiais complementares deste curso existe o arquivo “Estudos de Caso 1, 2, 3, 4, 5 e 6” , imprima este arquivo e tente resolver os estudos de caso, um a um.
Depois de resolver o estudo de caso 1 retorne a este módulo que a partir do próximo slide o estudo de caso será apresentado junto com uma possível solução. Depois faça o estudo de caso 2, volte a este módulo e compare sua resposta com a nossa solução, faça o mesmo para os estudos de caso 3 e 4 que estão no módulo 7 e para os estudos de caso que estão no módulo 8.
LEMBRE-SE VOCÊ NÃO PRECISA SER PERFEITO, ENCONTRE UMA SOLUÇÃO POSSÍVEL E COMPARE
COM A NOSSA SOLUÇÃO.
AS RESPOSTAS NÃO PRECISAM IDÊNTICAS.
O OBJETIVO DO CURSO É DESENVOLVER SUA COMPETÊNCIA, ERROS FAZEM PARTE DO
PROCESSO.
Estudo de caso 1 – Empresa Formalina
QUESTÃOVocê deve identificar para cada atividade (onde houver números indicando uma parte) os perigos e riscos de saúde e segurança ocupacional da empresa Formalina cuja estrutura e processos estão descritos a seguir. Lembre-se que existem 5 tipos de riscos: químicos, biológicos, de acidente, ergonômicos e físicos e construa uma tabela usando o seguinte formato:
DADOS DA EMPRESANome: Formalina Ltda.Localização: Distrito Marítimo Carinhoso –RSProduto: Fabricação de Formaldeído 37% (commodity)Matérias primas básicas: metanol, água, ar atmosférico
Informações sobre os arredores da empresaO projeto da Formalina tem 49 anos de existência (1955) e a comunidade
adjacente é constituída por um conjunto habitacional e uma escola, interligados por vias públicas que circundam a empresa. Também estão presentes: ao Sul o Rio dos Maltas, e a Oeste a orla marítima.
Tanto a escola como o conjunto habitacional capta água de poços artesianos. O Rio dos Maltas é utilizado pela comunidade para atividades de pesca, bem como a orla marítima.
Os funcionários da empresa são as pessoas da comunidade.
RiscoPerigoAtividadeItem
Estudo de caso 1 – Empresa Formalina
Propriedades das principais substâncias químicas envolvidas
METANOLFórmula Química (CH3OH)Inflamável, VolátilTóxico por inalação ou ingestão (pode ser fatal)Lesões hepáticas por exposição prolongada
Características do ProcessoMATERIAIS E LOGÍSTICA
O recebimento de matérias primas e transporte de produto acabado se dão por meio de carros tanques, que obrigatoriamente circulam pelas vizinhanças da indústria. (1)
A empresa possui frota própria para transporte de produtos, sendo que o estacionamento dos caminhões está localizado nas dependências da mesma. (2)
A cada 45 dias, as corridas (produções) são suspensas e o site (linha) ésubmetido a uma semana de manutenção preventiva. Nesse processo, são gerados como resíduos: metais (alumínio, ferro), lã de vidro, elementos filtrantes contaminados com metanol, formol e outras substâncias, óleos lubrificantes, etc. (3)
A planta conta com um gerador de emergência, movido a óleo diesel. (4)Vapor é gerado em uma caldeira na qual é utilizado BPF (óleo pesado) como
combustível. (5)Os combustíveis são armazenados em tanques subterrâneos. (6)
FORMALDEÍDOFórmula Química (CH2O)Nome comercial: FormolIrritante em pequenas concentrações no ar (ácido fórmico)Bactericida
Estudo de caso 1 – Empresa Formalina
Dores lombares, problemas de colunaMotorista dirigindo por muito tempo
Danos físicos, morteBatida
Queimaduras, asfixia, desmaio ou morteIncêndio
Cegueira, coma e até a morteInalação ou ingestão de metanol em altas concentrações
Prejudica a visão, causa aumento do fígado e pode causar irritação da pele
Inalação ou ingestão de metanol de longa duração
Irritação das membranas mucosas, efeito tóxico no sistema nervoso, particularmente ao nervo ótico, dor de cabeça, náusea, pode deixar a pele seca quebradiça
Inalação ou ingestão de metanol de curta duração
Câncer nos pulmões, nasal, cérebro ou leucemia
Inalação ou ingestão de formaldeído em altas concentrações
Dificuldade respiratória, enfisema e sensibilização
Inalação ou ingestão de formaldeído de longa duração
Dermatite na pele, Irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar
Inalação ou ingestão de formaldeído de curta duração
Recebimento de matéria prima e transporte de produto acabado em caminhões que circulam nas vizinhanças da indústria
1
RISCOPERIGOATIVIDADEITEM
Estudo de caso 1 – Empresa Formalina
Queimaduras, morteIncêndio
Irritação das vias aéreas, vômitoInalação de gases dos combustíveis
Alergias, dermatite de contatoContato com combustíveisArmazenamento de combustíveis em tanques subterrâneos
6
Danos físicos, morteExplosão da caldeira
Alergias, dermatite de contatoContato com BPF
Queimaduras Contato com a caldeira ou tubulações
Caldeira que utiliza BPF (óleo pesado) como combustível para gerar vapor d´água
5
Danos físicos, morteChoque elétricoGerador de emergência4
Alergias, dermatite de contatoContato com óleo lubrificante
Idem ao item 1 para inalação e ingestão de metanol e formaldeído de curta duração
Contato com metanol ou formaldeído
Alergias, dermatite de contatoContato com lã de vidroManutenção preventivagera resíduos
3
Queimaduras, asfixia, desmaio ou morte
Incêndio
Danos físicos, morteAtropelamento, batidaEstacionamento de caminhões nas dependências da empresa
2
Estudo de caso 1 – Empresa Formalina
PROCESSO
O processo consome vapor gerado na unidade de utilidades.Na reação, existe a geração do off gás, que é uma corrente de alívio de
pressão no reator. Essa corrente é composta do produto (formol) e vapor de diluição e é liberada para a atmosfera. (7)
O transporte de matéria prima para a área de processo acontece por meio de tubulações, bem como a transferência do produto do reator para a tancagem. (8) / (9)
Na área de armazenamento de produto acabado há a geração de para formol, uma substância pastosa que se forma no fundo dos tanques em função de baixas temperaturas e que, por não possuir valor comercial, é considerado resíduo. (10)
O produto acabado e a matéria prima são armazenados em tanques protegidos com diques de contenção e dispositivos de alívio de sobre pressão. (11)
Estudo de caso 1 – Empresa Formalina
Queimaduras, asfixia, desmaio ou morteIncêndio
Idem item 1 para formaldeídoContato com para formol devido a derrame ou ruptura das instalações ou de estruturas
Armazenamento de PA (formol) em tanques com diques de contenção e dispositivos de alívio sobre pressão
11
Dermatite na pele, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar
Contato com para formol durante o recolhimento do resíduo
Resíduo de para formol na área de armazenamento
10
Queimaduras, asfixia, desmaio ou morteIncêndio
Dermatite na pele, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar
VazamentoTransporte de produtoAcabado - PA (formol) para os tanques
9
Queimaduras, asfixia, desmaio ou morteIncêndio
Irritação das membranas mucosas, efeito tóxico no sistema nervoso, particularmente no nervo ótico, dor de cabeça, náusea, pode deixar a pele seca e quebradiça
VazamentoTransporte de Matéria Prima - MP (metanol) para o processo por tubulações
8
Queimaduras, asfixia, desmaio ou morteIncêndio
Dermatite na pele, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar
VazamentoGeração do off gás (corrente de alívio de formol e vapor de diluição)
7
Estudo de caso 1 – Empresa Formalina
EFLUENTES / RESÍDUOS
Existe uma área para destinação e classificação de resíduos sólidos e uma estação de tratamento de efluentes líquidos (ETEL). (12) / (13)
A reação gera como único resíduo prata metálica (proveniente do leito catalítico). (13)
O esgoto cloacal é canalizado e tratado pela rede pública. (14)
Vazamentos de produtos químicos (MP ou PA) podem ocorrer por derrame, ruptura de tubulações ou de estruturas.
Verminoses, infecções, intoxicações etc.
Na manutenção contato com resíduos
Esgoto cloacal (sanitário) canalizado e tratado pela rede pública
14
Danos físicos, morteDesmoronamento das estruturas devido a chuvas
Dermatite na pele, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar
Vazamento, respingos provocando contato com resíduos de metanol e de para formol diluídos
Estação de tratamento de efluentes líquidos
13
Dores lombares, problemas de colunaOperador levantando e abaixando
Danos físicosQueda de peças ou de outros volumes
Classificação de resíduos sólidos
12
Estudo de caso 2 – Empresa Álamo
A empresa “Álamo” possui as características apontadas abaixo:
– Empresa fabricante de chuveiros, tem 200 funcionários;
– Possui uma planta na cidade de Presidente Prudente que busca certificação de acordo com a norma OHSAS 18001;
– O João da Silva é o Gerente da Qualidade e será também o responsável pela implantação da OHSAS 18001, sendo o coordenador das auditorias internas com 4 auditores játreinados;
– A planta está toda dentro da mesma localidade incluindo o restaurante que estásubordinado a Gerência de Recursos Humanos e um pequeno posto de saúde;
– O mapa de Processos da Álamo e o organograma são apresentados nos próximos slides
Estudo de caso 2 – Empresa Álamo
ÁLAMO MAPA DE PROCESSOS
Estudo de caso 2 – Empresa Álamo
ÁLAMO - ORGANOGRAMA
Presidente
DiretoriaLogística
Diretoria Industrial
DiretoriaComercial
Diretoria Financeira
Recursos Humanos
Gestão da Qualidade e dos SGA e SGSSO
Estudo de caso 2 – Empresa Álamo
QUESTÕES
Tendo em vista as características apontadas e considerando o organograma e os processos identificados:
1. Elabore um esboço de um programa de auditoria para uma avaliação inicial em todos os processos da fábrica a ser realizado no primeiro semestre de 2010.
2. Elabore um plano de auditoria especifico, indicando que requisitos da norma deveriam ser auditados para o processo de aquisição que inclui o estoque de matérias primas.
3. Elabore uma política de saúde e segurança ocupacional e 3 objetivos de saúde e segurança ocupacionais adequados a esta empresa.
4. Descreva 2 não conformidades de saúde e segurança ocupacionais que poderiam ocorrer no processo de produção e 2 que poderiam ocorrer no expedição.
5. Indique ao menos 2 perigos / riscos que poderiam ser originados no processo de estoque.
Estudo de caso 2 – Empresa Álamo
23 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
Maria ClaraAntonio
Estoque de EPI’s
16 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
José AntonioMario Luiz
Refeitório
9 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
Mario LuizAntonio
Obra – fase construção pesada
2 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
José AntonioAntonio
Estoque de matéria prima nas Obras
26 de março às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3
Maria ClaraMario Luiz
Planejamento
20 de março às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3
José AntonioMaria Clara
Aquisição
13 de março às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3
Maria ClaraAntonio
Projeto
6 de março às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3
José AntonioMario Luiz
Vendas
DATA / HORAREQUISITOS DA OHSAS 18001 A SEREM
AUDITADOS
AUDITORESPROCESSO
1) PROGRAMA DE AUDITORIA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010
Estudo de caso 2 – Empresa Álamo
26 de junho às 9h4.6Maria ClaraMario Luiz
Direção
19 de junho às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
Maria ClaraMario Luiz
Centro médico
12 de junho às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
José AntonioMaria Clara
Obra – fase acabamento
5 de junho às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3
Maria ClaraAntonio
Recursos humanos
28 de maio às 9h4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.5 E 4.6
José AntonioMario Luiz
Gestão do SSSO
21 de maio às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3
Mario LuizAntonio
Financeiro
14 de maio às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3
José AntonioAntonio
Faturamento
7 de maio às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
Maria ClaraMario Luiz
Entrega
30 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
José AntonioMaria Clara
Aprovação de documentos
DATA / HORAREQUISITOS DA OHSAS 18001 A SEREM
AUDITADOS
AUDITORESPROCESSO
Estudo de caso 2 – Empresa Álamo
2) PLANO DE AUDITORIA
• Área: Obra • Data: 12 de junho de 2010• Reunião inicial: 9h• Reunião de encerramento: 16h• Responsável da área: Joaquim Maria de Paula• Objetivo: Diagnóstico inicial• Critério: norma OHSAS 18001
4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
Maria ClaraAquisição de produtos
9h- Reunião inicial9h30 - Auditoria documental11h – Auditoria de conformidade12h – Almoço13h – Auditoria de conformidade14h – Elaboração do relatório16h Reunião de encerramento
4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4
José AntonioEstoque de matéria prima
AtividadesRequisitosAuditorSub processo
Estudo de caso 2 – Empresa Álamo
3)
POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL DA ÁLAMO:
A Álamo está comprometida com a redução dos acidentes e incidentes e com a melhoria continua da saúde e segurança de seus profissionais e todos aqueles envolvidos em suas atividades; e para garantir este direcionamento todos os esforços serão realizados para melhoria da qualidade de vida no trabalho. A Álamo atende a legislação e todas as regulamentações aplicáveis nas localidades de suas instalações.
OBJETIVOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAIS DA ÁLAMO:
1) Reduzir o ruído em 3% no ano de 2010 em relação a 2009.
2) Reduzir os acidentes em 7% no ano de 2010 em relação a 2009.
Estudo de caso 2 – Empresa Álamo
4) IDENTIFIQUE 2 NÃO CONFORMIDADES DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAIS POSSÍVEIS PARA CADA PROCESSO:
Processo de produção, o funcionário:
Recebeu choque elétrico durante a realização de ensaios, Quebrou o braço devido a queda de uma estrutura metálica sobre ele,
Não estava utilizando óculos de proteção e protetor auricular em área onde estes EPI’s são obrigatórios.
Processo de expedição de matéria prima, o funcionário:
Caiu na rampa de carga e descarga dos caminhões devido a óleo no piso,
Machucou o pé devido a queda de caixa com produtos acabados sobre ele,
Está respirando fumaça preta dos caminhões na área acima dos limites permitidos.
5) INDIQUE AO MENOS 2 PERIGOS / RISCOS QUE PODERIAM SER ORIGINADOS NO PROCESSO DE ESTOQUE
1. Atropelamento pela empilhadeira / danos físicos podendo causar até morte
2. Queda de caixas com produtos das prateleiras atingindo um funcionário / danos físicos podendo causar até morte
Fim do módulo 6
Fim