modelo análisis de vulnerabilidad

FORMATO

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Proceso

Promoción y Prevención

INFORMACIÓN GENERALNombre de la Empresa NIT

Actividad Económica Centros de Trabajo

Dirección Teléfono (s)

Correo electrónico No. De Trabajadores

Prima Mensual $ Ciudad / Municipio

INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJONombre Centro de Trabajo No. De Trabajadores

Dirección Teléfono (s)

Correo electrónico Tiempo del Centro de Trabaj

Ciudad / Municipio Departamento

INFORMACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADFecha última evaluac Responsable ARP

Fecha de realización Responsable Empresa

NATURALES TECNOLÓGICOSSISMO X INCENDIO

VIENTOS O VENDABALES x EXPLOSIÓN

LLUVIAS O GRANIZADAS X FUGAS

INUNDACIONES x DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

MAREMOTOS x INTOXICACIONES

DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS X CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA

ERUPCIÓN VOLCÁNICA x ACCIDENTES VEHICULARES

EPIDEMIAS Y PLAGAS x ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA

ANÁLISIS DE PROBABILIDAD

1 PLAN DE EVACUACIÓN

A

B Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto

CNATURALES TECNOLÓGICOS

SISMO INUNDA. MAREMOT. INCENIDO EXPLOS. FUGAS

A B A A C C C C B B A A

2 ALARMA PARA EVACUACIÓN

A Esta instalada y es funcional

MODELO PROPUESTO POSITIVA S.AGuía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente, con la asesoría por POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser

personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos.

Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de trabajo de la empresa

Seleccione las diferentes amenzas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la empresa o centro de trabajo

Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.

Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del mismo

Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto

PELI

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O

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MEN

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VIENTOS / VENDAB.

LLUVIAS / GRANIZ.

DESLIZAM./ AVALAN

ERUPCION VOLCANI.

EPIDEM / PLAGAS

DERRAM. SUST. PEL

B Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condicionesC Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones

NATURALES TECNOLÓGICOS


C C C C C C C C A A A A

3 RUTA DE EVACUACIÓN

A

B Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anterioresC No hay ruta exclusiva de evacuación




4 LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIÓN

A Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los angulosB Difícilmente por la poca señalización u orientación al respectoC No las reconocerían fácilmente




5 LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN

A Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificioB Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamenteC No existen puntos óptimos donde evacuar



B B B B B B B B B B B B

6 LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION

A Son amplios y segurosB Son amplios pero con algunos riesgosC Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos




7 LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION

A Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificioB Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitiosC No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible




PELI

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VIENTOS / VENDAB.

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ERUPCION VOLCANI.

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Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras

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8 LAS RUTAS DE EVACUACION SON

A Antideslizantes y seguras en todo recorridoB Con obstáculos y tramos resbalososC Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos



A A A A A A A B B B B B

9 LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION

A Tiene ruta alterna óptima y conocidaB Tiene una ruta alterna pero deficienteC No posee ninguna ruta alterna o no se conoce




10 LA SEÑAL DE ALARMA

A Se encuentra o se ve claramente en todos los sitiosB Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocenC Usualmente no se escucha, ni se ve



B B B B B B B B B C C C

11 SISTEMA DE DETECCION

A El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreasB Sólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreasC No existe ningún tipo de detector




12 EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

A Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche)B Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad)C Deficiente día y noche




13 EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

A Es de encendido automático en caso de corte de energíaB Es de encendido manual en caso de corte de energíaC No existe


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14 EL SISTEMA CONTRA INCENDIO

A Es funcionalB Funciona parcialmenteC No existe o no funciona



C C C C C C C C C C C C

15 LOS EXTINTORES PARA INCENDIO

A Están ubicados en las áreas críticas y son funcionalesB Existen pero no en número suficienteC No existen o no funcionan




16 DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS

A Se ha desarrollado mínimo una por semestreB Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreasC No se ha divulgado



B B B B B B B B C C C C

17 COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA

A Existe y está capacitadoB Existe pero no está capacitadoC No existe




18 LA BRIGADA DE EMERGENCIA

A Existe y está capacitadaB Existe y no está capacitadaC No existe



A A A A A A B B B B B C

19 SE HAN REALIZADO SIMULACROS

A Un simulacro en el último añoB Un simulacro en los últimos dos años

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C Ningún simulacroNATURALES TECNOLÓGICOS



20 ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS

A Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresaB Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresaC No se tienen en cuenta



A A A A A A A A A A A A

21 LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON

A Siempre los mismos con muy pocos visitantesB Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada díaC El 90% de los ocupantes son visitantes




22 EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO

A Existe y es visible un plano de evacuación en cada pisoB No existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien daría informaciónC No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto




23 LAS RUTAS DE CIRCULACION

A En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y segurasB En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al pasoC En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso




24 LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO

A Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridadB Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad

C Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida seguraNATURALES TECNOLÓGICOS



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25 ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION

A

B Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructuralesC





SISMO INUNDA. MAREMOT. EXPLOS. FUGAS

X x X x x X x x x x X x

1 A B A A C C C C B B A A2 C C C C C C C C A A A A3 A B A A C C C C B B A A4 A B A A C C C C B B A A5 B B B B B B B B B B B B6 A B A A C C C C B B A A7 A B A A C C C C B B A A8 A A A A A A A B B B B B9 A B A A C C C C B B A A

10 B B B B B B B B B C C C11 A B A A C C C C B B A A12 B B B B B B B B B B B B13 A B A A C C C C B B A A14 C C C C C C C C C C C C15 A B A A C C C C B B A A16 B B B B B B B B C C C C17 A B A A C C C C B B A A18 A A A A A A B B B B B C19 A B A A C C C C B B A A20 A A A A A A A A A A A A21 A B A A C C C C B B A A22 A B A A C C C C B B A A23 A B A A C C C C B B A A24 A B A A C C C C B B A A25 B B B B B B B B B B B BA 18 3 18 18 3 3 2 1 2 2 17 17B 5 20 5 5 5 5 6 7 21 20 5 4C 2 2 2 2 17 17 17 17 2 3 3 4

Total 43 73 43 43 103 103 105 107 75 77 47 49

CALIFICACIÓN TOTAL POR AMENAZA TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD

No.de item con respuesta A x (1,0) = 172 25 La edificación presenta una baja probabilidad de ocurrencia

No.de item con respuesta B x (3,0) = 516 26-57 La edificación presenta una mediana probabilidad de ocurrencia

No.de item con respuesta C x (5,0) = 780 58-92 La edificación presenta una probabilidad media-alta que puede ocurrir en forma imprevista

La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos internos

La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos 6 meses

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INCENIDO

DERRAM. SUST. PEL

Puntaje total (A+B+C)= 1468 93-125

1 BAJA 2 MEDIA 3

La edificación presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar representando amenzas para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia.

Código:

FORMATO Versión:

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Fecha:

ProcesoPágina 1 de ___


INFORMACIÓN GENERALCC CE No.

Centros de Trabajo SI NO No. CT

FAX

No. De Trabajadores Clase de Riesgo

Departamento

INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJOClase de Riesgo

FAX

Prima Mensual

INFORMACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

TECNOLÓGICOS SOCIALESx ASALTO-HURTO xx SECUESTRO XX TERRORISMO xx DESORDEN CÍVIL - ASONADAS xxXxx

ANÁLISIS DE PROBABILIDAD

PLAN DE EVACUACIÓN

Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto

TECNOLÓGICOS SOCIALES

INTOXIC. SECUEST TERROR.

A B C C C A A B

ALARMA PARA EVACUACIÓN

Esta instalada y es funcional

MODELO PROPUESTO POSITIVA S.AGuía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente, con la asesoría por POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser

personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos.

Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de trabajo de la empresa

Seleccione las diferentes amenzas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que


Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una

Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento

CONT. RAD. O BIOL

ACC . VEHICUL

ACC DE TRABAJO

ASALTO / HURTO

DESORD. CIVIL

Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condicionesEs sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones



A A C B B B B B

RUTA DE EVACUACIÓN

Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anterioresNo hay ruta exclusiva de evacuación



A B C C C A A B

LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIÓN

Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los angulosDifícilmente por la poca señalización u orientación al respectoNo las reconocerían fácilmente



A B C C C A A B

LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN

Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificioExisten varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamenteNo existen puntos óptimos donde evacuar



B B C C C C C C

LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION

Son amplios y segurosSon amplios pero con algunos riesgosSon realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos



A B C C C A A B

LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION

Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificioEsta muy oculta y apenas se observa en algunos sitiosNo existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible



A B C C C A A B

CONT. RAD. O BIOL

ACC . VEHICUL

ACC DE TRABAJO

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Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser

CONT. RAD. O BIOL

ACC . VEHICUL

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CONT. RAD. O BIOL

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DESORD. CIVIL

LAS RUTAS DE EVACUACION SON

Antideslizantes y seguras en todo recorridoCon obstáculos y tramos resbalososAltamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos



B B C C C C C C

LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION

Tiene ruta alterna óptima y conocidaTiene una ruta alterna pero deficienteNo posee ninguna ruta alterna o no se conoce



A B C C C A A B

LA SEÑAL DE ALARMA

Se encuentra o se ve claramente en todos los sitiosAlgunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocenUsualmente no se escucha, ni se ve



C A C C C A A A

SISTEMA DE DETECCION

El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreasSólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreasNo existe ningún tipo de detector



A B C C C A A B

EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche)Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad)Deficiente día y noche



B B B B B B B B

EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA

Es de encendido automático en caso de corte de energíaEs de encendido manual en caso de corte de energíaNo existe


CONT. RAD. O BIOL

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A B C C C A A B

EL SISTEMA CONTRA INCENDIO

Es funcionalFunciona parcialmenteNo existe o no funciona



C B B B B B B B

LOS EXTINTORES PARA INCENDIO

Están ubicados en las áreas críticas y son funcionalesExisten pero no en número suficienteNo existen o no funcionan



A B C C C A A B

DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS

Se ha desarrollado mínimo una por semestreEsporádicamente se ha divulgado para algunas áreasNo se ha divulgado



C A C C C A A A

COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA

Existe y está capacitadoExiste pero no está capacitadoNo existe



A B C C C A A B

LA BRIGADA DE EMERGENCIA

Existe y está capacitadaExiste y no está capacitadaNo existe



C B A A B A A A

SE HAN REALIZADO SIMULACROS

Un simulacro en el último añoUn simulacro en los últimos dos años

CONT. RAD. O BIOL

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DESORD. CIVIL

Ningún simulacroTECNOLÓGICOS SOCIALES


A B C C C A A B

ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS

Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresaEstán identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresaNo se tienen en cuenta



A A A A A A A A

LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON

Siempre los mismos con muy pocos visitantesCon un 10 a 20% de visitantes nuevos cada díaEl 90% de los ocupantes son visitantes



A B C C C A A B

EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO

Existe y es visible un plano de evacuación en cada pisoNo existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien daría informaciónNo existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto



A B C C C A A B

LAS RUTAS DE CIRCULACION

En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y segurasEn algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al pasoEn general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso



A B C C C A A B

LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO

Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridadSolo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad

Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida seguraTECNOLÓGICOS SOCIALES


A B C C C A A B

CONT. RAD. O BIOL

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DESORD. CIVIL

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ASALTO / HURTO

DESORD. CIVIL

CONT. RAD. O BIOL

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ACC DE TRABAJO

ASALTO / HURTO

DESORD. CIVIL

ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION

Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales



B B B B B B B B



x X x x x X x x

A B C C C A A BA A C B B B B BA B C C C A A BA B C C C A A BB B C C C C C CA B C C C A A BA B C C C A A BB B C C C C C CA B C C C A A BC A C C C A A AA B C C C A A BB B B B B B B BA B C C C A A BC B B B B B B BA B C C C A A BC A C C C A A AA B C C C A A BC B A A B A A AA B C C C A A BA A A A A A A AA B C C C A A BA B C C C A A BA B C C C A A BA B C C C A A BB B B B B B B B17 4 2 2 1 19 19 44 21 3 4 5 4 4 194 0 20 19 19 2 2 2

49 67 111 109 111 41 41 71

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD

La edificación presenta una baja probabilidad de ocurrencia

La edificación presenta una mediana probabilidad de ocurrencia

La edificación presenta una probabilidad media-alta que puede ocurrir en forma imprevista

La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas,

La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso

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ACC DE TRABAJO

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CONT. RAD. O BIOL

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MEDIA -ALTA 4 ALTA

La edificación presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar representando amenzas para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia.

FORMATO


Proceso


ANÁLISIS DE GRAVEDAD

FACTOR SER HUMANOA Organización12 ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas? 3 ¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?4 ¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?5 ¿Existe brigada de emergencias?

67B Capacitación8 ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?9 ¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción?

101112 ¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción?13 ¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?C Recursos y Suministros14 ¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias?15 ¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?

16

FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDADA Materiales1 ¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento? 2 ¿Se cuenta con extintores? 3 ¿Se cuenta con camillas?4 ¿Se cuenta con botiquines?B Edificaciones5 ¿El tipo de construcción es sismoresistente?6 ¿Existen puertas y muros cortafuego?7 ¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?8 ¿Existe más de una salida?9 ¿Existen rutas de evacuación?

10 ¿Se cuenta con parqueaderos?11 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?12 ¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?C Equipos13 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma?14 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?15 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?16 ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?

MODELO PROPUESTO POR POSITIVA S.ACompañía de Seguros / ARP

-Gestión Documental-


¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias?emergencias?

autoprotegerse?emergencias?

¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre otros. De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su Organización?

17 ¿Se cuenta con una red de contraincendios?18 ¿Existen hidrantes públicos y/o privados?19 ¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?20 ¿Se cuenta con vehículos?21 ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO1 ¿Se tienen identificados los procesos críticos para la continuidad del negocio? 2 ¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia?3 ¿Se tienen identificados los sitemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia?4 ¿Se tiene estimado el daño potencial y el calculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios?5 ¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de mergenc6 ¿Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios?7 ¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio? 8 ¿Se cuentan con sistemas de respaldo de información (backup)?9 ¿Se cuenta con copiados remotos de datos?

10 ¿Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia?11 ¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los líderes?12 ¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios?13 ¿Se evaluan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emrgencia? 14 ¿Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones?

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOSA Servicios Públicos1 ¿Se cuenta con buen suministro de energía? 2 ¿Se cuenta con buen suministro de agua? 3 ¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?4 ¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?B Sistemas Alternos5 ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?6 ¿Se cuenta con una planta de emergencia?7 ¿Se cuenta con hidrantes exteriores?8 ¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?9 ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?

10 ¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?C Recuperación11 ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios?12 ¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?1314 ¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?

FACTOR AMBIENTALA Agua y aguas residuales1 ¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?2 ¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?3 ¿Se reutiliza y se recicla el agua?4 ¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?B Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales5 ¿Se controla, se optimiza y se évita la perdida de los materiales en el proceso?6 ¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?7 ¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?C Residuos y emisiones8 ¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones?9 ¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos?

10 ¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos?11 ¿Se separan los residuos reutilizables, los recicables y los órganicos?

aseguradora?

D Energía12 ¿Se controla y se reduce el consumo de energía?13 ¿Se evita la perdida de energía?14 ¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?

CALIFICACIÓN TOTAL POR TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDADFACTOR HUMANO (16) FACTOR HUMANO

No.de item con respuesta A x (1,0) = 0 16 Sin lesiones o lesiones sin incapacidadNo.de item con respuesta B x (3,0) = 9 17-37 Lesiones leves incapacitantesNo.de item con respuesta C x (5,0) = 65 38-58 Lesiones graves

Puntaje total (A+B+C)= 74 59-80 Muerte

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDADNo.de item con respuesta A x (1,0) = 12 21 Destrucción 20% de las InstalacionesNo.de item con respuesta B x (3,0) = 27 22-50 Destrucción 30% de las InstalacionesNo.de item con respuesta C x (5,0) = 0 51-79 Destrucción 40% de las Instalaciones

Puntaje total (A+B+C)= 39 80-105 Destrucción > 50% de las Instalaciones

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIONo.de item con respuesta A x (1,0) = 14 14 Menor de $ 500.000.000No.de item con respuesta B x (3,0) = 0 15-32 Entre $ 500.000.000 y $999.000.000No.de item con respuesta C x (5,0) = 0 33-51 Entre $ 1.000.000.000 y $ 1.999.000.000

Puntaje total (A+B+C)= 14 52-70 Entre $ 2.000.000.000 y $ 4.000.000.000

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS FACTOR SISTEMAS Y PROCESOSNo.de item con respuesta A x (1,0) = 6 14 Suspensión hasta (2) dos días.No.de item con respuesta B x (3,0) = 24 15-32 Suspensión entre (3) tres a (5) cinco días.No.de item con respuesta C x (5,0) = 0 33-51 Suspensión de (6) seis a (9) nueve días.

Puntaje total (A+B+C)= 30 52-70 Suspensión mayor a (9) nueve días.

FACTOR AMBIENTAL FACTOR AMBIENTALNo.de item con respuesta A x (1,0) = 0 14 No hay contaminación significativaNo.de item con respuesta B x (3,0) = 9 15-32 Fuentes en áreas internas solamente.No.de item con respuesta C x (5,0) = 55 33-51 Fuentes en áreas secundarias o áreas externas

Puntaje total (A+B+C)= 64 52-70 Fuentes que afectan la comunidad

1 INSIGNIFICANTE 2 RELEVANTE 3

Código:

FORMATO Versión:




ANÁLISIS DE GRAVEDAD

FACTOR SER HUMANO A B COrganización

X¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas? X¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores? X¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias? X¿Existe brigada de emergencias? X

XX

Capacitación¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias? X¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción? X

XX

¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción? X¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias? XRecursos y Suministros¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias? X¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse? X

X

FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD A B CMateriales¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento? X¿Se cuenta con extintores? X¿Se cuenta con camillas? X¿Se cuenta con botiquines? XEdificaciones¿El tipo de construcción es sismoresistente? X¿Existen puertas y muros cortafuego? X¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos? X¿Existe más de una salida? X¿Existen rutas de evacuación? X¿Se cuenta con parqueaderos? X¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? X¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios? XEquipos¿Se cuenta con algún sistema de alarma? X¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? X¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? X¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas? X




¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una

¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que

¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre otros. De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su

¿Se cuenta con una red de contraincendios? X¿Existen hidrantes públicos y/o privados? X¿Se cuentan con gabinetes contraincendios? X¿Se cuenta con vehículos? X¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia? X

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO A B CX

¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia? X¿Se tienen identificados los sitemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia? X¿Se tiene estimado el daño potencial y el calculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios? X¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de mergenc X

X¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio? X

XXX

¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los líderes? X¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios? X¿Se evaluan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emrgencia? X

X

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS A B CServicios Públicos¿Se cuenta con buen suministro de energía? X¿Se cuenta con buen suministro de agua? X¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? X¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? XSistemas Alternos¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? X¿Se cuenta con una planta de emergencia? X¿Se cuenta con hidrantes exteriores? X¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia? X¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? X¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público? XRecuperación¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios? X¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros? X

X¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general? X

FACTOR AMBIENTAL A B CAgua y aguas residuales¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos? X¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua? X¿Se reutiliza y se recicla el agua? X¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales? XMaterias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales¿Se controla, se optimiza y se évita la perdida de los materiales en el proceso? X¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente? X¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas? XResiduos y emisiones¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones? X¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos? X¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos? X¿Se separan los residuos reutilizables, los recicables y los órganicos? X

Energía¿Se controla y se reduce el consumo de energía? X¿Se evita la perdida de energía? X¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial? X

TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDADFACTOR HUMANO

Sin lesiones o lesiones sin incapacidadLesiones leves incapacitantesLesiones gravesMuerte

FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDADDestrucción 20% de las InstalacionesDestrucción 30% de las InstalacionesDestrucción 40% de las InstalacionesDestrucción > 50% de las Instalaciones

FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIOMenor de $ 500.000.000Entre $ 500.000.000 y $999.000.000Entre $ 1.000.000.000 y $ 1.999.000.000Entre $ 2.000.000.000 y $ 4.000.000.000

FACTOR SISTEMAS Y PROCESOSSuspensión hasta (2) dos días.Suspensión entre (3) tres a (5) cinco días.Suspensión de (6) seis a (9) nueve días.Suspensión mayor a (9) nueve días.

FACTOR AMBIENTALNo hay contaminación significativaFuentes en áreas internas solamente.Fuentes en áreas secundarias o áreas externasFuentes que afectan la comunidad

CRÍTICO 4 CATASTRÓFICO

FORMATO


Proceso



PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZAGRAVEDAD

1 2PROBABILIDAD Insignificante Relevante1 Baja 5% 10%2 Mediana 10% 20%3 Media-alta 15% 30%4 Alta 20% 40%

MATRIZ DE VULNERABILIDADGRAVEDAD

PROBABILIDAD SER HUMANO R PROPIEDADR EN EL NEGOCIONATURALES TOTAL 4 0 1

SISMO 2 40% 0% 10%VIENTOS O VENDABALES 3 60% 0% 15%LLUVIAS O GRANIZADAS 2 40% 0% 10%

INUNDACIONES 2 40% 0% 10%MAREMOTOS 4 80% 0% 20%

DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS 4 80% 0% 20%ERUPCIÓN VOLCÁNICA 4 80% 0% 20% EPIDEMIAS Y PLAGAS 4 80% 0% 20%

TECNOLÓGICOSINCENDIO 3 60% 0% 15%

EXPLOSIÓN 3 60% 0% 15%FUGAS 2 40% 0% 10%

DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 2 40% 0% 10%INTOXICACIONES 2 40% 0% 10%

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA 3 60% 0% 15%ACCIDENTES VEHICULARES 4 80% 0% 20%

ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA 4 80% 0% 20%SOCIALES

ASALTO-HURTO 4 80% 0% 20%SECUESTRO 2 40% 0% 10%TERRORISMO 2 40% 0% 10%

DESORDEN CÍVIL - ASONADAS 3 60% 0% 15%

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD0 a 33 % Baja Vulnerabilidad

34 a 66 % Media Vulnerabilidad67 a 100 % Alta Vulnerabilidad



Código:

FORMATO Versión: 1





PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZAGRAVEDAD

3 4Crítico Catastrófico15% 20%30% 40%45% 60%60% 80%

MATRIZ DE VULNERABILIDADGRAVEDAD

% TotalINTERP.R EN EL NEGOCIOSIST Y PROC AMBIENTAL1 0 410% 0% 40% 18% BAJA 2 18% 4 BAJA15% 0% 60% 27% BAJA 3 27% 0 BAJA10% 0% 40% 18% BAJA 2 18% 1 BAJA10% 0% 40% 18% BAJA 2 18% 0 BAJA20% 0% 80% 36% MEDIA 4 36% 4 MEDIA20% 0% 80% 36% MEDIA 4 36% MEDIA20% 0% 80% 36% MEDIA 4 36% MEDIA20% 0% 80% 36% MEDIA 4 36% MEDIA

15% 0% 60% 27% BAJA 3 27% BAJA15% 0% 60% 27% BAJA 3 27% BAJA10% 0% 40% 18% BAJA 2 18% BAJA10% 0% 40% 18% BAJA 2 18% BAJA10% 0% 40% 18% BAJA 2 18% BAJA15% 0% 60% 27% BAJA 3 27% BAJA20% 0% 80% 36% MEDIA 4 36% MEDIA20% 0% 80% 36% MEDIA 4 36% MEDIA

20% 0% 80% 36% MEDIA 4 36% MEDIA10% 0% 40% 18% BAJA 2 18% BAJA10% 0% 40% 18% BAJA 2 18% BAJA15% 0% 60% 27% BAJA 3 27% BAJA

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADBaja Vulnerabilidad

Media VulnerabilidadAlta Vulnerabilidad



modelo análisis de vulnerabilidad

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