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Minuta de reunión - 21/09/11CLIENTE / ÁREA

PROYECTO

ISSSTE

GRP

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN

Nombre de la Reunión

Prueba integral día 9 - 2

Fecha

21 - Septiembre - 2011

Hora y Duración

5pmLugar

Piso 9 - Rio Rhin

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN

FacilitadorRahi Escamilla

Documentador de la minuta

Juan Carlos Camarena

Personas convocadas a la reunión (P: Parcial, T; Total, R: Remoto, A:Ausente)INTELLEGOISSSTE

" T - Adriel Martínez AM,

• T - Rogelio Morales RM,

• T -Misael Marín

• T -Sergio Cerda SC,

" T - Gabriel Marin GM,

• T - José Luis Domínguez JD,

" T - Ana Graciela AlvarezAG,

• T - Enrique Gutiérrez EG,

• T-José Paz JP,

• T - Acintíi Zavaleta AZ,

• T - José Ernesto Ayala de Jesús JEA,

• T - Gabriela Valdés GV,

" T-Eduardo Ugalde, EU

• T - Arturo Sánchez Arenas ASA,

• T-Miguel Ángel Padilla MAP,

• T - José Manuel Fuentes JMF

" T - Adrián Maldonado AM,

• T - Diana Estrada DE,

• T-Rahí Escamilla RE,

• T - Juan Carlos Camarena JCC

Pae 1 de 5

[«sumió de Seguridadv Servicios S«mkstl£ IfiS

AGENDA/TÓPICOS CUBIERTOS

Punto de Agenda• Ejecución de la prueba integral

Presentador/ FacilitadorRE

Pag 2 de 5

del ÍLí.l:HlO

Comentarios/Observaciones generadas durante la reunión

1. No se llevaron a cabo las pruebas programadas (ministración, beneficiarios y cuentas bancarias, publicación de

CLC, cadenas productivos y dígito verificador) por falta de script y/o funcionalidad. La reunión se realizó con el

objeto de obtener observaciones y definiciones para el alta de beneficiarios y cuentas bancarias en conjunto con

las áreas de Tesorería, SPP y Contaduría.

2. COSIF mencionó su inquietud sobre la notificación puntual de las reuniones.

3. Se mostró el proceso de alta de beneficiarios y cuentas bancarias para definir temas pendientes. Sobre dicho

proceso se puntualizó:

a. Se ejecutó el proceso con un usuario que tiene todos los permisos.

b. SPP solicita que el sistema notifique cuando un beneficiario ya ha sido pre-registrado.

c. Se revisará con Tesorería incluir la funcionalidad para bloquear por CLC (estatus orden judicial) y por

beneficiario. Se propuso e! día Viernes 23 de Septiembre.

d. SPP solicitó que se visualice el usuario y firma electrónica a! consultar beneficiario.

e. Se revisó la funcionalidad de "modificar beneficiario" y SPP solicitó que se pudiera modificar los datos del

beneficiario manteniendo el mismo número de beneficiario. Intellego propuso que exista una validación

para seleccionar si se queda e! mismo número o no. SPP y Tesorería estuvieron de acuerdo. Lo.

beneficiarios que se modifiquen sin mantener el mismo número, se desactivarán pero podrán

consultados.

f. Para la captura de datos bancarios, Tesorería solicita validar el número de dígitos para el registro

acuerdo ai país destino.

g. La información de contacto debería visualizarse en la captura de datos bancarios.

h. Se propuso que para el caso de los beneficiarios exclusivos se utilice un solo número de beneficiario con

diferentes cuentas asociadas mostrando el subnombre asociado. Tesorería debería tener la posibilidad

de cancelar para reiniciar el proceso en caso de error. Se analizará el caso e Intellego planteará la mejor

opción.

i. SPP solicita que el titular de la cuenta que se muestra en la captura de datos bancarios, aparezca

automáticamente en el campo de la tabla de datos bancarios "Titular de la cuenta" para que no puedan

ocurrir inconsistencias. No debería ser editable tal campo.

j. Tesorería solicita que aparezca el identificador de la plaza y número de sucursal de la cuenta bancaria (se

muestra en el certificado digital)

El parámetro de pago quedará fijo a 11 días con /o opción de ajuste en caso de ser necesario.

Se solicitó eliminar los campos "Cpo.tolerancia", "Veríf.fra.dob", "Días cobro", "Bloqueo pago",

"Rec.alt.pago", "Banco propio", "Pago único", Clave agrup", "Limite efectos", "Aviso vía EDI",

"Gpo.tolerancia (verificación facturas)", "Pago antic. (verificación facturas}".

m. Tesorería solicita que se pueda ingresar o mostrar el contrato de una cuenta en vista de los nuevos

requerimientos que solicitan los órganos fiscaliiadores. Intellego propuso que se vincule a la cuenta

como anexo.

n. Tesorería solicita que se muestre la descripción de la plaza en el certificado digital.

o. Los tipos de vías de pago solo serán 2; cheque o transferencia.

p. Solicita Tesorería que el nombre del representante legal debería poder ser editable para el certificado. Encaso de no existir la del representante legal salga la del beneficiario.

q. En la revisión del proceso faltó verificar la funcionalidad de la vinculación de los beneficiarios y cuenta

bancaria en los diversos módulos presupuestarios, financieros y contables, por lo que podrían faltaf-

observaciones o identificar errores subsecuentes. (

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Insiiiimi de Seguridadi St("vicios SotínlMde líis'i'riihajüilofísilcl t:>(ailif

4. La falta de alguna firma no invalida la presente minuta.

Firma(s) de Aceptación

Rogelio MoralesCoordinador

ISSSTE

j ,X •Vf-Jf

Adríel MartínezCoordinador

ISS5TE

Misae! MarínUsuario Clave

ISSSTE

-erdair TécnicoISSSTE

Adrián MaldonadoLíder de proyecto

Intellego

Diana EstradaConsultor / Líder de módulo

Intellego

Rahi EscamillaConsultor / Líder de módulo

Intellego

JuarHíamarenaConsultor GC

Intellego

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liisiiiimi de Seguridadj Servicios Socialescíe los Traba piitoi'e*ilrl f >)jnlt)

José PazRecursos Técnicos

ISSSTE

Eduardo UgaldeUsuario Clave

ISSSTE

Acintli ZavaletaRecursos Técnicos

ISSSTE

Miguel Ángel PadillaRecursos Técnicos

ISSSTE

Arturo Sánchez ArenasRecursos Técnicos

ISSSTE

Gabriela ValdésUsuario Clave

ISSSTE

fuis DomínguezUsuario Clave

ISSSTE

José Ivlanuel FuentesRecursos Técnicos

ISSSTE

José Ernesto Ayala de JesúsRecursos Técnicos

ISSSTE

ISSSTE

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