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MINISTERIO DEL INTERIOR

RESUMEN EJECUTIVO

Proyecto de Presupuesto AF-2016

Sector 07: Interior

Octubre 2015

RESUMEN EJECUTIVO

2

MINISTERIO DEL INTERIOR ________________________________________________________ 1

I. MARCO ESTRATEGICO: VISION, MISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS 3-6

II. PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO (OEG) ______________________________ 5-6

III. PROGRAMAS PRESUPUESTALES_______________________________________________ 6-8

IV. PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2014 - 2016 _______________________ 8-52

V. PROPUESTAS DE ARTICULOS A INCLUIRSE EN LA LEY PRESUPUESTO 2016 _______ 52-63

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

3

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR AÑO FISCAL 2016

I. MARCO ESTRATEGICO

El Ministerio del Interior tiene competencia exclusiva respecto a las políticas públicas en materia de orden interno y orden público, así como las relativas a las Autoridades Políticas de Gobierno Interior, respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos. 1.1 VISION

Sector Interior al servicio de todos los ciudadanos, que contribuye al desarrollo económico y social del país.

1.2 MISIÓN

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como mantener el orden interno, orden público y seguridad ciudadana en el ámbito nacional, en el marco del Estado de Derecho.

1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIFICOS PARA EL AÑO FISCAL 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Reducir la inseguridad ciudadana

Objetivo Específico 1: Mejorar la prevención y fortalecer el combate de los delitos y faltas.

Objetivo Específico 2: Contribuir a la implementación de espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano.

Objetivo Específico 3: Mejorar la estrategia comunicacional en materia de seguridad ciudadana.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Reducción de tráfico ilícito de drogas

Objetivo Específico 1: Mejorar el control territorial en zonas cocaleras.

Objetivo Específico 2: Incrementar la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas.

Objetivo Específico 3: Fortalecer el control y fiscalización de insumos químicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer la lucha contra el terrorismo

Objetivo Específico 1: Neutralizar las acciones terroristas.

Objetivo Específico 2: Desarticular las organizaciones que operan en el VRAEM.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Reforzar la operatividad policial en la lucha contra

el crimen organizado

Objetivo Específico 1: Mejorar los procedimientos de investigación e intervención policial.

Objetivo Específico 2: Fortalecer la lucha contra el lavado de activos provenientes de las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Contribuir a la prevención y solución de los

conflictos sociales y otra forma de alteración del

RESUMEN EJECUTIVO

4

orden público con la activa presencia de las autoridades políticas designadas

Objetivo Específico 1: Mejorar la coordinación en la prevención y control de los conflictos sociales.

Objetivo Específico 2: Mejorar los mecanismos de respuesta oportuna y eficiente del sector interior en la gestión de riesgo y desastre.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Reducir el uso inadecuado de armas, municiones,

explosivos, productos pirotécnicos y formalizar los servicios de seguridad privada

Objetivo Específico 1: Mejorar el sistema de control de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos.

Objetivo Específico 2: Mejorar el control de los servicios de seguridad privada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Implementar un adecuado control fronterizo,

migratorio e integración transfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa

Objetivo Específico 1: Mejorar el control migratorio fronterizo.

Objetivo Específico 2: Mejorar los servicios policiales en los puestos de vigilancia de fronteras.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Mejorar la capacidad de gestión y calidad de

servicio al ciudadano, con un enfoque a resultados en las organizaciones que pertenecen al sector interior

Objetivo Específico 1: Consolidar la imagen del sector interior como una entidad moderna, con una gestión eficiente y de calidad al servicio del ciudadano.

Objetivo Específico 2: Desarrollar un sistema de indicadores de desempeño y resultados que permitan monitorear y evaluar si están consiguiendo los objetivos

Objetivo Específico 3: Implementar políticas públicas, programas y proyectos articulados entre el sector interior y con los diferentes niveles de gobierno.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Incrementar la capacidad operativa en las

instituciones que pertenecen al sector interior acorde a la demanda de los servicios que requiere la ciudadanía

Objetivo Específico 1: Mejorar la disponibilidad de infraestructura.

Objetivo Específico 2: Mejorar la disponibilidad de equipamiento de la Policía Nacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Reducir los niveles de corrupción en el sector interior

Objetivo Específico 1: Mejorar la lucha contra la corrupción en el sector interior.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Fortalecer el uso de tecnología de la información y

comunicación (TIC) en el sector interior

RESUMEN EJECUTIVO

5

Objetivo Específico 1: Mejorar la interconexión entre los distintos organismos adscritos al sector interior, principalmente los ubicados en el interior del país.

Objetivo Específico 2: Desarrollar la interconexión informática del sector interior.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Mejorar las capacidades del personal que le

permita responder adecuadamente a los servicios que demanda la ciudadanía

Objetivo Específico 1: Mejorar el clima laboral en el sector interior.

Objetivo Específico 2: Mejorar el desempeño del personal que pertenece al sector interior.

II. PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO (OEG) OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Reducir la inseguridad ciudadana

Indicador Fuente de

Información Línea de

Base 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún evento que atentó contra su seguridad en los últimos doce meses (Tasa de victimización por personas)

INEI – Seguridad Ciudadana

30.5% 29.5% 27,0%

Tasa de homicidios por 100 mil habitantes

9.51% (2012)

6.7% 6.8% 6.9%

La tasa de victimización en el país afecta a cerca del 30% de la población de 15 y más años de edad. Este indicador permite medir la tasa de victimización de personas que han sido víctimas de algún hecho delictivo. De acuerdo a las estadísticas oficiales del INEI, la cifra de victimización se redujo de 36.6% el 2012 a 29.5% al I Semestre 2015, tal como se muestra a continuación; asimismo, se tiene previsto una reducción de la tasa de victimización de 27,0% al 2016.

Tasa de homicidios por 100 mil habitantes En el Perú, el número de muertes violentas, intencionadas, derivadas de hechos delictivos dolosos registra una cifra cercana a las 2 mil muertes anuales, que representa una tasa menor a 7 muertes por cada 100 mil habitantes. De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - MININTER, la tasa de homicidios ha disminuido durante los años 2012 y 2013 de 9.51% a 6.7% respectivamente; al 2014 se alcanzó el 6.7% y se espera para el 2015

36.6 35.9

30,529,5

2 011 2 012 2 013 2 014 Ene 2015Jun 2015

RESUMEN EJECUTIVO

6

terminar con una tasa de 6.8%, mientras que para el 2016 se tiene previsto tener una tasa de 6.9%. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Reducción de tráfico ilícito de drogas

Indicador Fuente de

Información Línea de

Base 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Droga decomisada (kg) DIREJANDRO

PNP

28 TM

(2013)

34 TM 36 TM 36 TM

Hectáreas reducidas de plantaciones ilegales de hoja de coca (ha)

DGCO

(2013

31,206

ha

26,000 ha 35,000 ha

Droga decomisada (kg) En la lucha contra las drogas en el año 2013 se decomisó 28TM, en el 2014 se decomisó 34 TM que representa un incremento del 21% y para el AF-2015 se espera decomisar 36TM; asimismo, para el 2016 se ha considerado decomisar la del año 2015. Un mayor valor del indicador implica que las operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas de la DIREJANDRO PNP, son más efectivas en decomisar drogas ilícitas. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fortalecer la lucha contra el terrorismo

Indicador Fuente de

Información Línea

de Base 2014

Previsto 2015

Previsto 2016

Delincuentes terroristas capturados DIREJCOTE

PNP

117

(2013)

137 120 87

Delincuentes terroristas capturados: Los delincuentes terroristas capturados se refieren a aquellas personas que han sido detenidas durante las operaciones policiales y que han tenido participación en agitación, propaganda y acciones armadas. En el año 2013 se capturaron 117 terroristas de los 120 previstos, asimismo, en el 2014 se capturaron 137 terroristas superando la meta proyectada en 14%; asimismo, se prevé la captura de 120, terroristas para el año 2015, considerando el nivel de operativos policiales y de sensibilización, se estima la disminución de delincuentes, por lo cual el 2016 se ha previsto la captura de 90 delincuentes terroristas.

III. PROGRAMAS PRESUPUESTALES En el marco de la implementación del presupuesto con enfoque de resultados en el Sector Público, el Ministerio del Interior (MININTER) desde el año 2008 viene trabajando en el diseño y rediseño de sus Programas Presupuestales (PP), en su calidad de ente rector de la Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, cuyas intervenciones contribuyen al cumplimiento de los objetivos esperados en la política pública en materia de orden interno y orden público1, en términos de reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, reducción del tráfico ilícito de drogas, lucha contra el terrorismos, reducción de la minería ilegal, mejora de los servicios del Sistema de Justicia Penal, disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden, entre otros. Durante el año 2014 el Sector del Interior registró un total de cinco (05) PP, tres (03) de los cuales son de responsabilidad del Ministerio del Interior; mientras que el resto son Programas Presupuestales multisectoriales con rectoría en el Ministerio de Justicia y Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según nivel de Gobierno.

1 Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior (LOF).

RESUMEN EJECUTIVO

7

En lo que corresponde al año 2015 el Sector del Interior registra un total de siete (07) PP, de los cuales sólo tiene rectoría en cinco (05) PP, los mismos que se vienen implementando y rediseñando en el marco de Presupuesto por Resultados. Para el Ejercicio Fiscal 2016 en el Sector del Interior se registra un total de siete (07) PP, debido al proceso de implementación, sinceramiento y consolidación de evidencias de sustentación de algunos Programas Presupuestales, que contribuyen al desarrollo de las políticas públicas en materia de orden interno y orden público, siendo el PP0139 “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”, a cargo del Ministerio del Interior que se reincorpora en este último año.

Cuadro N° 01

Programas Presupuestales en el Sector del Interior 2016

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL MININTER

0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL

0139. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES MULTISECTORIALES

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Fuente: SIAF – MEF – 2016

3.1 Desarrollo de los Programas Presupuestales El Ministerio del Interior viene ejecutando diversos Programas Presupuestales, cuyas intervenciones buscan contribuir al cumplimiento de los objetivos de las Políticas Públicas en materia de Orden Interno y Orden Público, tales como:

Programa Presupuestal “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, para el año 2015 cuenta con recursos por S/. 3 725,0 millones, y para el año 2016 se tiene asignado un total de S/. 3 679,4 millones, con una cobertura de atención a nivel nacional.

Programa Presupuestal “Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas”, para el año 2015 cuenta con recursos por S/. 299,4 millones, y para el año 2016 se tiene asignado un total de S/. 295,1 millones, con una cobertura de atención a nivel nacional.

Programa Presupuestal “Lucha contra el Terrorismo”, para el año 2015 cuenta con recursos por S/. 158,9 millones, y para el año 2016 se tiene asignado un total de S/. 189,3 millones, con una cobertura de atención a nivel nacional en:

Programa Presupuestal Multisectorial “Mejora de los servicios del Sistema de Justicia Penal”, para el año 2015 cuenta con recursos por S/. 295,5 millones, y para el año 2016 se tiene asignado un total de S/. 324,7 millones, con una cobertura de atención a nivel nacional.

Programa Presupuestal “Reducción de la Minería Ilegal”, para el año 2015 cuenta con recursos por S/. 27,2 millones, y para el año 2016 se tiene asignado un total de S/. 52,7 millones, con una cobertura de atención a nivel nacional.

RESUMEN EJECUTIVO

8

Programa Presupuestal Multisectorial “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - PREVAED”, para el año 2015 cuenta con recursos por S/. 8,4 millones, y para el año 2016 se tiene asignado un total de S/. 8,2 millones, con una cobertura de atención a nivel nacional.

Programa Presupuestal Multisectorial “Disminución de la Incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el Orden Público”, para el año 2016 se tiene asignado un total de S/. 255,0 millones, con una cobertura de atención a nivel nacional.

IV. PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2014 - 2016

4.1 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2014 DEL SECTOR INTERIOR PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) El Presupuesto Institucional de Apertura del Sector Interior comprendió 04 Pliegos Presupuestales, siendo el Pliego 007: Ministerio del Interior, el que tiene una mayor participación, S/. 6 810 millones de nuevos soles que representó el 97,9%. El PIM al cierre de año ascendió a S/. 8 950 millones de nuevos soles, presentando el Pliego 007: Ministerio del Interior, el 98,1% de participación, lo cual se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 01

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA ) y Modificado (PIM) AF-2014 del Sector Interior por Pliegos Presupuestarios

007: M. DEL INTERIOR 6,810 97.9 8,779 98.1

071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 85 1.2 88 1.0072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL

DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 24 0.3 30 0.3

073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

MIGRACIONES 34 0.5 53 0.6

%

100.0

%

100.0TOTAL 6,953 8,950

PIA PIMPliego

Fuente SIAF-MPP. En cuanto a su estructura de financiamiento, del total de S/. 6 953 millones de nuevos soles, S/. 6 833 millones de nuevos soles corresponde a Recursos Ordinarios (98,3%), 117 millones de nuevos soles a Recursos Directamente Recaudados (1,7%) y S/. 3 millones de nuevos soles a Donaciones y Transferencias (0,04%). No se registró PIA en Recursos Determinados. En el caso del PIM, la estructura de financiamiento tuvo ligeras variaciones, pero fue predominante la fuente Recursos Ordinarios como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 02

RESUMEN EJECUTIVO

9

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA ) y Modificado (PIM) AF-2014 del Sector

Interior por Fuente de Financiamiento

1: RECURSOS ORDINARIOS 6,833 98.3 8,422 94.1

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 117 1.7 367 4.1

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 0.0 146 1.6

5: RECURSOS DETERMINADOS 15 0.2

TOTAL 6,953 100.0 8,950 100.0

Fuente de Financiamiento PIA PIM %%

Fuente. SIAF-MPP. El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA del Sector Interior, del total de S/. 6 953 millones de nuevos soles, del cual S/. 6 777 millones de nuevos soles, correspondió a gastos corrientes (97,5%) y S/. 176 millones de nuevos soles a gastos de capital (2,5%), tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 03

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA ) y Modificado (PIM) AF-2014 del Sector Interior por Genéricas de Gasto

GASTO CORRIENTE 6,777 8,591 1,814

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,333 5,252 918

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,363 1,484 121

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,038 1,370 333

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 2 2

5-25: OTROS GASTOS 43 483 441

GASTO DE CAPITAL 176 360 183


6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 176 356 180

TOTAL 6,953 8,950 1,997

Genérica PIA PIM VARIACIóN

Fuente SIAF-MPP Al cierre del año, el Presupuesto se incrementó en S/. 1 997 millones de nuevos soles, correspondiendo S/. 1 814 millones de nuevos soles a gastos corrientes (principalmente la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales) y S/. 183 millones de nuevos soles a gastos de capital.

Las modificaciones del PIA del Sector 07 Interior por fuente de financiamiento, según conceptos, se señalan a continuación: Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios: En esta fuente de financiamiento, el presupuesto del Sector se incrementó en S/. 1 588 millones de nuevos soles mediante la aprobación de Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas. Entre los principales conceptos, se tienes los siguientes:

Pago de CTS, Aguinaldos Extraordinarios de Julio y Diciembre, Tercer Tramo, Altas y Asignación por 25 y 30 años de servicios, S/. 889 millones de nuevos soles.

Subsidios Póstumo e Invalidez de Pensionistas, Diferencia de Planilla de Pensiones, Aguinaldos Extraordinarios, Sepelio y Luto, S/. 65 millones de nuevos soles.

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Borceguíes para cadetes y alumnos, Implementación Ley 30077 de Crimen Organizado, Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios, Viáticos y Fletes por cambio de colocación, entre otros, por S/. 177 millones de nuevos soles.

Transferencia a la Caja de Pensiones Militar Policial para el pago de pensionistas PNP, Pago de Sentencias Judiciales, por S/. 425 millones de nuevos soles.

Continuidad de Inversiones, Ley 30191, Prevención ante situaciones de desastre por S/. 30 millones de nuevos soles.

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados: El Sector Interior registró un incremento en esta fuente de financiamiento en 250 millones de nuevos soles mediante la aprobación de Créditos Suplementarios destinados a financiar requerimientos de gastos corrientes como de capital de los diversos Pliegos. Dicho mayor presupuesto correspondió a incorporaciones por mayor recaudación y por saldos de balance. Así, el Pliego 007 Ministerio del Interior incrementó su presupuesto en S/. 222 millones de nuevos soles, la Oficina Nacional de Gobierno Interior en S/. 3 millones de nuevos soles, La SUCAMEC en S/. 6 millones de nuevos soles y Migraciones en 19 millones de nuevos soles Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias: El presupuesto del Sector se modificó en S/. 144 millones de nuevos soles y correspondió el 100% al Pliego 007: Ministerio del Interior, conforme se aprecia a continuación:

Transferencia de recursos de la SUNAT a favor del MININTER por S/. 24, millones de nuevos soles para realizar acciones de interdicción contra la minería.

Incorporación de recursos provenientes del saldo de balance 2013 por S/. 33,6 millones y del Fondo de Defensa por la suma de S/. 20,5 millones de nuevos soles.

Incorporación de mayores recursos por S/. 65,0 millones de nuevos soles provenientes de papeletas por infracciones a las normas de tránsito a favor de Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional.

Fuente de Financiamiento Recursos Determinados El presupuesto del Sector Interior se modificó en 15 millones de nuevos soles en esta fuente de financiamiento, correspondiendo al Fondo Especial de Seguridad Ciudadana y el 100% al Pliego 007: Ministerio del Interior.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR INTERIOR

La ejecución presupuestaria del Sector Interior por toda fuente de financiamiento al cierre del AF 2014, ascendió a la suma de S/. 8 636 millones de nuevos soles, correspondiendo S/. 8 502 millones de nuevos soles, al Pliego 007: Ministerio del Interior, S/. 74 millones de nuevos soles al Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior, S/. 25 millones de nuevos soles al Pliego 072: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso civil y S/. 36 millones de nuevos soles al Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones conforme se muestra en el siguiente detalle: El desagregado de la ejecución presupuestaria, avance y saldos al cierre del AF-2015 según pliegos presupuestarios se presenta en el siguiente cuadro:

RESUMEN EJECUTIVO

11

Cuadro Nº 04

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) AF-2014 y Ejecución Presupuestaria del Sector Interior por Pliegos Presupuestarios y Fuente de Financiamiento

007: M. DEL INTERIOR 8,778 8,502 97 276

1. Personal y Obligaciones Sociales 5,192 5,137 99 55

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,484 1,483 100 1

3. Bienes y Servicios 1,273 1,137 89 135

4. Donaciones y Transferencias 5 5 97 0

5. Otros Gastos 483 482 100 1

6. Adquisición de Activos No Financieros 342 258 76 84

071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR88 74 83 15

1. Personal y Obligaciones Sociales 59 45 77 13

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0 0 99 0

3. Bienes y Servicios 25 23 95 1

5. Otros Gastos 0 0 90 0

6. Adquisición de Activos No Financieros 5 5 93 0072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL

DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL30 25 83 5





073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

MIGRACIONES53 36 67 18





TOTAL 8,950 8,636 96 314

PIM % EJECUCION SALDOEJECUCIONPliegos

Fuente : SIAF-MPP

4.1.1 PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AF-2014

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA del Pliego 007: Ministerio del Interior

por grupo genérico y por toda fuente de financiamiento ascendió a S/. 6 810 millones

de nuevos soles, de los cuales S/. 6 641 millones de nuevos soles corresponden a

gastos corrientes (97,5%) y S/. 169 millones de nuevos soles a gastos de capital

(2,5%), como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 05

Presupuesto Institucional Apertura (PIA) AF-2014 del Pliego 007: Ministerio

del Sector Interior por Categoría de Gasto

RESUMEN EJECUTIVO

12

GENERICAS DE GASTOS

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

DE APERTURA

2014

%

5. GASTOS CORRIENTES 6,641 97.5

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,258 64.1

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,363 20.5

2.3 BIENES Y SERVICIOS 978 14.7

2.4 DONACIONES 0 0.0

2.5 OTROS GASTOS 42 0.6

6. GASTOS DE CAPITAL 169 2.5

2.4 DONACIONES 0 0.0

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCEROS 169 100.0

TOTAL 6,810 100.0 Fuente: SIAF-MPP

El Presupuesto Institucional de Apertura–PIA se destinó a la atención de gastos corrientes (97,5%), principalmente para el pago de planillas del personal activo y cesante policial y civil (84,6%), la atención de bienes y servicios (14,7%) y sólo el 2,5% correspondió a gastos de capital. En cuanto a su estructura de financiamiento, S/. 6 744 millones de nuevos soles corresponden a Recursos Ordinarios (99,0%), S/. 64 millones de nuevos soles a Recursos Directamente Recaudados (0,9%) y S/. 3 millones de nuevos soles a Donaciones y Transferencias (0,04%) como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 06 Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 007: Ministerio del Interior

por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE

APERTURA 2014

%

1. RECURSOS ORDINARIOS 6,744 99.0

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64 0.9

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 0.04

5. RECURSOS DETERMINADOS 0 0.0

TOTAL 6,810 100.0 Fuente: SIAF-MPP

VARIACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL

PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR

El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 007: Ministerio del Interior se incrementó en S/. 1 968 millones de nuevos soles, conforme se señala a continuación:

Cuadro Nº 07 Variación del Presupuesto Institucional del Pliego 007: Ministerio del Interior

Por Fuente de Financiamiento

RESUMEN EJECUTIVO

13

1. RECURSOS ORDINARIOS 6,744 8,331 1,587

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64 286 222

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 146 144

5. RECURSOS DETERMINADOS 0 15 15

TOTAL 6,810 8,778 1,968

VARIACIONPliego PIA PIM

Fuente: SIAF-MPP

La variación ocurrida en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios de S/. 1 587 millones de nuevos soles constituyó 80,6% del total del incremento. En el caso de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el incremento representó el 11,2% del total del incremento, pero el 246,9% del presupuesto inicial, esto se debió principalmente a la mayor incorporación de recursos por concepto de Saldo de Balance y mayor recaudación. En el caso de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados el incremento fue de S/. 159 millones de nuevos soles. Las variaciones antes indicadas a nivel de fuente de financiamiento y genéricas de gasto se muestran a continuación:

Cuadro Nº 08

Variación del PIA AF-2014 por Fuente de Financiamiento y Genéricas de

Gasto

007: M. DEL INTERIOR 1,587 222 144 15 1,968

1. Personal y Obligaciones Sociales 833 68 34 0 934

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 121 0 0 0 121

3. Bienes y Servicios 167 80 43 5 295

4. Donaciones y Transferencias 5 0 0 0 5

5. Otros Gastos 434 7 0 0 441

6. Adquisición de Activos No Financieros 28 68 67 10 173

TOTAL 1,587 222 144 15 1,968

VARIACION

RECURSOS

ORDINARIOS

VARIACION RDR

VARIACION

DONACIONES Y

TRANSF.

VARIACION

TOTALPliego y Genéricas de Gasto

VARIACION REC.

DETERMIN.

Fuente: SIAF-MPP

Los conceptos por los que se modificó el PIA del Pliego 007: Ministerio del Interior por cada fuente de financiamiento se señala a continuación: Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios: Esta fuente de financiamiento el presupuesto del Sector se incrementó en 1 587 millones de nuevos soles mediante la aprobación de Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas destinados a financiar los siguientes conceptos:

Pago de CTS, Aguinaldos Extraordinarios de Julio y Diciembre, Tercer Tramo, Altas y Asignación por 25 y 30 años de servicios, S/. 889 millones de nuevos soles.

RESUMEN EJECUTIVO

14

Subsidios Póstumo e Invalidez de Pensionistas, Diferencia de Planilla de Pensiones, Aguinaldos Extraordinarios, Sepelio y Luto, S/. 65 millones de nuevos soles.

Borceguíes para cadetes y alumnos, Implementación Ley 30077 de Crimen Organizado, Viáticos y Asignaciones por comisión de servicios, Viáticos y Fletes por cambio de colocación, entre otros, por S/. 177 millones de nuevos soles.

Transferencia a la Caja de Pensiones Militar Policial para el pago de pensionistas PNP, Pago de Sentencias Judiciales, por S/. 425 millones de nuevos soles.

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados: El Sector Interior registró un incremento en esta fuente de financiamiento en S/. 222 millones de nuevos soles mediante la aprobación de Créditos Suplementarios destinados a financiar requerimientos de gastos corrientes como de capital. Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias: El presupuesto se modificó en S/. 144 millones de nuevos soles y correspondió el 100% al Pliego 007: Ministerio del Interior por los siguientes conceptos:

Transferencia de recursos de la SUNAT a favor del MININTER por S/. 24, millones de nuevos soles para realizar acciones de interdicción contra la minería.

Incorporación de recursos provenientes del saldo de balance 2013 por S/. 33,6 millones y del Fondo de Defensa por la suma de S/. 20,5 millones de nuevos soles en las Unidades

Incorporación de mayores recursos por S/. 65,0 millones de nuevos soles provenientes de papeletas por infracciones a las normas de tránsito a favor de Unidades Ejecutoras de la Policía Nacional.

Fuente de Financiamiento Recursos Determinados El presupuesto en esta fuente incorporó S/. 15 millones de nuevos soles correspondiendo al Fondo Especial de Seguridad Ciudadana. El Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 007: Ministerio del Interior al cierre del AF-2014 por genéricas de gasto se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 09 Presupuesto Institucional Modificado AF- 2014 del Pliego 007: Ministerio del

Interior por Fuentes de Financiamiento y Genéricas de Gasto

RESUMEN EJECUTIVO

15

007: M. DEL INTERIOR 8,331 286 146 15 8,778

1. Personal y Obligaciones Sociales 5,089 68 36 0 5,192

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,484 0 0 0 1,484

3. Bienes y Servicios 1,103 120 44 5 1,273


5. Otros Gastos 476 7 0 0 483


TOTAL 8,331 286 146 15 8,778

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

RECURSOS

DETERMINADOSTOTALPliego y Genéricas de Gasto

RECUROS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

Fuente: SIAF-MPP

EJECUCION DEL GASTO DEL PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR

La ejecución del gasto del Pliego 007: Ministerio del Pliego 007: Ministerio del Interior ascendió a la suma de S/. 8 502 por toda fuente de financiamiento, el cual según fuente de financiamiento tuvo la siguiente desagregación:

Cuadro Nº 10

Ejecución Presupuestal del Pliego 007: Ministerio del Interior por Fuente Financiamiento y Genérica de Gasto

007: M. DEL INTERIOR 8,246 190 64 2 8,502

1. Personal y Obligaciones Sociales 5,071 57 10 0 5,137

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,483 0 0 0 1,483

3. Bienes y Servicios 1,058 57 22 0 1,137


5. Otros Gastos 475 7 0 0 482


TOTAL 8,246 190 64 2 8,502

RECURSOS

DETERMINADOSTOTALPliego y Genéricas de Gasto

RECUROS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Fuente: SIAF-MPP

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Entre las genéricas de gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales y 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, el Pliego 007: Ministerio del Interior ejecutó la suma de S/. 6 554 millones de nuevos soles que representó el 79,4% del total ejecutado, permitiendo atender la planilla de haberes del personal civil y policial en actividad, la planilla de pensionistas, cargas sociales, Escolaridad, patrullaje a pie, Asignaciones por 25 y 30 años, Compensación por Tiempo de Servicios, Transferencias al CAFAE para el otorgamiento de incentivos laborales al personal del Decreto Legislativo Nº 276, entre otros conceptos, así como el pago de la “Bonificación por Desempeño efectivo de Cargos de Responsabilidad”, “Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo Operativa Efectiva” y “Bonificación por Alto Riesgo a la Vida” en el marco de lo previsto en el Decreto Legislativo Nº 1132 (Tercer Tramo). En la Genérica de Gasto 3. Bienes y Servicios, la ejecución fue de S/. 1 058 millones de nuevos soles alcanzando el 95,9% del PIM, lo cual posibilitó la atención de conceptos tales como: alimento para personas, comisiones de servicio, cambio de colocación de personal PNP, pago de combustible para la flota vehicular, bienes de consumo, otros servicios de terceros, seguro de aeronaves, tarifa de servicios

RESUMEN EJECUTIVO

16

básicos (luz, agua, teléfono), CAS y consultorías, entre otros; de igual modo se atendieron los gastos de funcionamiento para la operatividad de las diversas unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú (mantenimiento de comisarías) y de los órganos no policiales. Cabe precisar que en el caso de la PNP se atendió con cargo al presupuesto asignado, los gastos de viáticos y pasajes por casos de conflictos sociales. Respecto a la Genérica de Gasto 4. Donaciones y Transferencias por S/. 4 millones de nuevos soles se realizaron transferencias a favor de Organización Internacional de Migraciones (Cooperación Interinstitucional), y por Convenio con Naciones Unidas para procesos de adquisición y para la ejecución del Proyecto con código SNIP 256241, “Mejoramiento de Servicios Brindado por la Escuela Técnica Superior de Sub Oficiales de la PNP en el Distrito Puente Piedra, Provincia de Lima y Departamento de Lima”. En la Genérica de Gasto 5. Otros Gastos, la ejecución de S/. 475 millones de nuevos soles consideró, entre otros, la atención de: seguro de vida, gastos de inteligencia, subvenciones sociales otorgadas a personas jurídicas de acuerdo a dispositivos legales vigentes, pago de impuestos, derechos administrativos y pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales con el personal policial. En cuanto a la Genérica de Gastos 6. Adquisiciones de Activos No Financieros, se ha ejecutado la suma total de S/. 154 millones de nuevos soles, correspondiendo S/. 73 millones de nuevos a proyectos de inversión y S/. 81 millones de nuevos soles a actividades de equipamiento, principalmente equipos de cómputo y mobiliarios de las distintas dependencias del MININTER. En el caso de proyectos de inversión, destaca los PIPs “Mejoramiento del Servicio de Patrullaje en el Área Urbana de 17 departamentos”, “Instalación del Sistema de reconocimiento facial en el Dpto. de identificación facial de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía”, “Mejoramiento y Ampliación de la Cobertura de los Servicios Policiales en la Provincia Puerto Inca Huánuco” y “Instalación del Servicio Policial Aéreo para la Seguridad Ciudadana de Lima y Callao”. Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. En esta fuente de financiamiento, el gasto ascendió a S/. 190 millones de nuevos soles, correspondiendo el 29,89% a la genérica de gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales (S/.57 millones), el 29,99% a la genérica de gasto 3. Bienes y Servicios (S/. 57 millones), 3,62% a la genérica de gasto 5 Otros Gastos (S/.7 millones) y un 36,5% a la genérica de gastos 6. Adquisición de Activos No Financieros (S/. 69 millones). En el caso de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el gasto se efectúo por la prestación de servicios de seguridad que brindó el personal policial a diversas entidades públicas en mérito a convenios suscritos. En el caso de Bienes y Servicios, los gastos se destinaron, entre otros, a la adquisición de útiles de oficina, repuestos y accesorios de vehículos, material impreso y otros bienes. En tanto, en servicios, se destinó a la atención de pasajes, viáticos, mantenimiento, acondicionamiento y reparación de distintos bienes y diversos servicios en general. En el caso de la genérica de gasto 6. Adquisición de Activos No Financieros, los gastos se orientaron principalmente a la adquisición de equipos informáticos, comunicaciones, mobiliario de oficina y otros bienes.

RESUMEN EJECUTIVO

17

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias En esta fuente de financiamiento, el gasto ascendió a S/. 64 millones de nuevos soles, desagregado en las genéricas de gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales (S/. 9 mill), 3. Bienes y Servicios (S/. 22 mill) y 6. Adquisición de Activos No Financieros (S/. 33 mill). En el caso de la genérica 1. Personal y Obligaciones Sociales, el gasto que se efectúo, correspondió al incentivo económico del personal de la Policía de Tránsito en mérito a los convenios suscritos entre la Policía Nacional y las Municipalidades por infracciones a las reglas de Tránsito. En el caso de la genérica 6. Adquisición de Activos No Financieros, el importe ejecutado de S/. 33 millones de nuevos soles, incluye la Adquisición de vehículos de transporte terrestre por S/. 19 millones. Fuente de Financiamiento Recursos Determinados Se ejecutó la suma de S/. 2 millones de nuevos soles para la Adquisición de vehículos de transporte terrestre.

4.1.2 PLIEGO 071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) Para el ejercicio 2014 la Oficina Nacional de Gobierno Interior inicia con un presupuesto de S/. 85 millones y concluye con un PIM de S/. 88 millones, el cual a nivel de genéricas de gasto se presenta a continuación:

Cuadro Nº 11

Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 071: Oficina Nacional de

Gobierno Interior por genéricas de gasto

Genéricas de Gasto PIA PIM

1. Personal y Obligaciones Sociales 61 59

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0 0

3. Bienes y Servicios 19 25

5. Otros Gastos 0 0

6. Adquisición de Activos No Financieros 5 5

TOTAL 85 88 Fuente: SIAF-MPP

A nivel de fuentes de financiamiento, el Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior presentó el siguiente PIM:

Cuadro Nº 12

Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 071: Oficina Nacional de

Gobierno Interior por fuentes de financiamiento

RESUMEN EJECUTIVO

18

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

1. RECURSOS ORDINARIOS 69 70

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15 18


Las variaciones del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior correspondió a: Recursos Ordinarios

Se registraron incrementos presupuestales en la genérica 2.2 Pensiones y Otras

Prestaciones Sociales, 2.3 Bienes y Servicios y 2.5 Otros Gastos, la genérica 2.6

Adquisición de Activos No Financieros se mantuvo igual y la 2.1 Personal y

Obligaciones Sociales presentó una disminución, reorientándose recursos a la

genérica de gasto Bienes y Servicios.

Recursos Directamente Recaudados

En cuanto a esta fuente de financiamiento también se registró un incremento

presupuestal en la genérica 3. Bienes y Servicios, destinado mayormente a gastos

en la contratación de servicios de recursos humanos técnicos y profesionales, la

cual se debió a la incorporación de mayores recursos por concepto de Saldo de

Balance.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AF-2014 DEL PLIEGO 071: OFICINA

NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

El gasto de este Pliego tuvo mayor incidencia en el pago de remuneraciones a las

Autoridades Políticas y personal civil del Decreto Legislativo 276, lo que representó

el 77% del gasto respecto al PIM de la genérica 1. Personal y Obligaciones Sociales.

Asimismo se ejecutó gastos en las genéricas 3. Bienes y Servicios y 6. Adquisición de Activos No Financieros, se atendieron conceptos tales como: pasajes y viáticos, servicios profesionales, gastos generales de los distintos locales de las autoridades políticas, CAS, equipos de oficina, de cómputo, entre otros.

Cuadro Nº 13

Ejecución del Gasto del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior

RESUMEN EJECUTIVO

19


2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0 0 99 0




TOTAL 88 74 83 15

% EJECUCION SALDOEJECUCIONPliego y Genéricas de Gasto PIM

Fuente: SIAF-MPP

4.1.3 PLIEGO 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) Este Pliego tuvo una asignación inicial de S/.25 millones, el cual se incrementó a S/. 30 millones de nuevos soles. Se incrementaron las genéricas de gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, disminuyendo en las genéricas de gasto 2.1 personal y Obligaciones Sociales y 2.5 Otros Gastos. En el caso de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, la anulación correspondió a que las remuneraciones del personal del Decreto Legislativo 276 fueron considerados en el presupuesto de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administración, quedando la suma de S/. 385 280,00 para el pago de dietas del Directorio, lo cual no mostró ejecución al cierre del AF-2014. El detalle de la variación del presupuesto por genéricas de gasto se muestra a continuación:

Cuadro Nº 14

Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 072: 072: SUCAMEC

Por fuentes de financiamiento





Las variaciones del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 072: SUCAMEC correspondió a: Recursos Ordinarios Esta institución registró un mayor incremento presupuestal en la genérica 3. Bienes y Servicios; específicamente para gastos en la contratación de servicios de limpieza, seguridad y vigilancia, también para gastos financieros por seguros personales y de

RESUMEN EJECUTIVO

20

bienes muebles, y en mayor medida para gastos en recursos humanos técnicos y profesionales. Dicho mayor presupuesto en la genérica 2.3 Bienes y Servicios correspondió a la habilitación de recursos de la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales. Recursos Directamente Recaudados En cuanto a esta fuente de financiamiento registró mayor incidencia presupuestal en la genérica 3. Bienes y Servicios, específicamente en gastos de publicidad y difusión institucional, por cargos financieros, y por gastos destinados a la contratación de servicios de recursos humanos técnicos y profesionales. EJECUCION DEL GASTO AF-2014 DE LA SUCAMEC El gasto de este Pliego se centró en el pago de la genérica 3. Bienes y Servicios (85% respecto al PIM); para la atención de servicios básicos, mantenimiento y reparación de locales y diversas compras de bienes y prestación de servicios y pago de personal CAS.

Cuadro Nº 15

Ejecución del gasto del Pliego 072: SUCAMEC





TOTAL 30 25 83 5

% EJECUCION SALDOEJECUCIONPliego y Genéricas de Gasto PIM

Fuente: SIAF-MPP

4.1.4 PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) Esta Institución tuvo una asignación inicial de: S/.34 millones y culminó con un PIM de S/. 53 millones de nuevos soles. A nivel de genéricas de gasto, este Pliego tuvo una asignación inicial de S/. 34 millones, el cual se incrementa en las genéricas de gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, disminuyendo en la genérica de gasto 2.1 personal y Obligaciones Sociales. En el caso de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, la anulación correspondió a que las remuneraciones del personal del Decreto Legislativo 276 fueron considerados en el presupuesto de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administración, quedando la suma de S/. 569 700,00 para el pago de dietas del Directorio, lo cual no mostró ejecución al cierre del AF-2014.

Cuadro Nº 16

RESUMEN EJECUTIVO

21

Variación del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones por genéricas de gasto

Genéricas de Gasto PIA PIM Variación

1. Personal y Obligaciones Sociales 7 1 -7

3. Bienes y Servicios 26 48 22

5. Otros Gastos 0 0 0

6. Adquisición de Activos No Financieros 1 5 4

TOTAL 34 53 20 Fuente: SIAF-MPP

A nivel de fuentes de financiamiento, la variación significativa se dio en la fuente Recursos Directamente Recursos Directamente Recaudados, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 17

Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 073. Superintendencia Nacional de Migraciones Por fuentes de financiamiento





Las variaciones del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 072: Superintendencia Nacional de Migraciones correspondió a: Recursos Ordinarios Esta fuente de financiamiento registró mayor incidencia presupuestal en la genérica 3. Bienes y Servicios, específicamente en gastos de servicios básicos (energía eléctrica e internet), con un porcentaje de: 88% respecto a su PIM y con representación del 76% respecto al PIM de la Ejecutora. Asimismo registró incidencia presupuestal en la genérica 6. Adquisición de Activos No Financieros específicamente en Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario, con un porcentaje de: 99% respecto a su PIM, y de un 12% respecto al PIM a nivel Unidad Ejecutora. La genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales financió parcialmente a la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios. Recursos Directamente Recaudados En cuanto a esta fuente de financiamiento registró significativa variación presupuestal en la genérica 3. Bienes y Servicios, destinado mayormente a gastos en la contratación de servicios de: limpieza, vigilancia, mantenimiento, financieros y contratación de recursos humanos técnicos y profesionales, con un porcentaje de 88% respecto al PIM. Asimismo, registró incidencia presupuestal en la genérica 6. Adquisición de Activos No Financieros específicamente para adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones, entre otros, con un porcentaje de 12% respecto al PIM.

Cuadro Nº 18

RESUMEN EJECUTIVO

22

Ejecución del Gasto del Pliego 072: Superintendencia Nacional de Migraciones




TOTAL 53 36 67 18

SALDOEJECUCIONPliego y Genéricas de Gasto PIM % EJECUCION

Fuente: SIAF-MPP

El gasto de este Pliego se centró en las genéricas de gasto 3. Bienes y Servicios y 6. Adquisición de Activos No Financieros.

4.2 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015 DEL SECTOR INTERIOR El Presupuesto Institucional de Apertura del Sector Interior comprendió 04 Pliegos Presupuestales, siendo el Pliego 007: Ministerio del Interior, el que tiene una mayor participación, S/. 8 044 millones de nuevos soles que representó el 97,9%. El PIM al mes de agosto 2015 asciende a S/. 9 400 millones de nuevos soles, habiéndose incrementado el presupuesto en S/. 1 186 millones de nuevos soles. A nivel de Pliegos, el 007: Ministerio del Interior, tuvo una participación, lo cual se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 19 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA ) y Modificado (PIM) AF-2015 del Sector

Interior por Genérica de Gastos

Fuente SIAF-MPP

A nivel de fuente de financiamiento, el Sector Interior presenta 04 fuentes de

financiamiento, del cual tiene la mayor participación Recursos Ordinarios, conforme se

aprecia a continuación:

Cuadro Nº 20

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA ) y Modificado (PIM) AF-2015 del Sector Interior por Fuente de Financiamiento

007: M. DEL INTERIOR 8,044 9,220 1,176

071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 69 79 10

072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 29 30 1

073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 71 71 0

Variación

1,186TOTAL 8,214 9,400

PIA PIMPliego

RESUMEN EJECUTIVO

23

1: RECURSOS ORDINARIOS 7,929 8,331 89

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 131 285 3

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 53 1

5: RECURSOS DETERMINADOS 150 731 8

TOTAL 8,214 9,400 100

Fuente de Financiamiento PIA PIM %

Fuente. SIAF-MPP.

VARIACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR INTERIOR

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios:

Esta fuente de financiamiento el presupuesto del Sector se incrementó en S/. 402 millones de nuevos soles mediante la aprobación de Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas destinados a financiar, entre otros, los siguientes conceptos:

Financiamiento del pago de la compensación por tiempo de servicios del personal policial de la Policía Nacional del Perú, que benefició a 540 efectivos policiales que pasaron a la situación de retiro durante los meses de noviembre y diciembre del año 2014, así como por causal de renovación a partir del 01 de enero de 2015, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1132 por S/.32 millones de nuevos soles.

Financiamiento de planilla de altas de sub oficiales, compensación por tiempo de

servicios (CTS) de efectivos policiales que han pasado al retiro al segundo trimestre

del presente año, asignación por cumplir 30 - 35 años de servicio, reincorporaciones

dispuestas por mandato judicial y compensación extraordinaria por servicios en el

extranjero; por S/.348,9 millones de nuevos soles.

Financiamiento de subsidio por fallecimiento de personal, por S/.0,26 millones de nuevos soles.

Financiamiento de reajuste de pensiones del personal pensionista del DL 20530 por S/. 0,8 millones de nuevos soles.

Financiamiento de la asignación mensual del DU.N°040-2011 para el personal comprendido en el Decreto Legislativo N°276, por S/. 9,8 millones de nuevos soles.

Financiamiento para la continuidad de inversiones y acciones de mantenimiento por S/.11 millones de nuevos soles.

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados: El Sector Interior vio incrementado esta fuente de financiamiento en S/. 154 millones de nuevos soles mediante la aprobación de Créditos Suplementarios destinados a financiar requerimientos de gastos corrientes como de capital.

Pliego 007: Ministerio del Interior por S/. 153 millones de nuevos soles.

Pliego 072: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, por S/. 1.2 millones de nuevos soles.

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias: El presupuesto del Sector se modificó en 50 millones de nuevos soles y correspondió el 100% al Pliego 007: Ministerio del Interior por los siguientes conceptos:

RESUMEN EJECUTIVO

24

Incorporación de mayores fondos públicos por mayor recaudación por S/.11 millones de nuevos soles.

Saldo de balance por S/. 38,0 millones de nuevos soles. Fuente de Financiamiento Recursos Determinados El presupuesto del Sector en esta fuente de financiamiento se incrementó a S/. 581 millones de nuevos soles y correspondió el 100% al Pliego 007: Ministerio del Interior por los siguientes conceptos:

Crédito suplementario en el marco del desarrollo del plan de fondo de defensa por S/.10,2 millones de nuevos soles.

Financiamiento del proyecto 2256359 - Hospital Nacional PNP LUIS N. SAENZ por S/.292, 7 millones de nuevos soles.

Crédito suplementario para atender desarrollo de Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación y Equipamiento PNP por S/.278,4 millones de nuevos soles.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR INTERIOR La ejecución presupuestaria del Sector Interior por toda fuente de financiamiento al mes de setiembre del AF- 2015, ascendió a la suma de S/. 6 446 conforme se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro Nº 21

Ejecución Presupuestaria del Sector Interior Enero - Setiembre 2015

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,509 4,129 1,380 75

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,410 1,065 345 76

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,465 716 749 49

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.15 0.0 0 0

5-25: OTROS GASTOS 64 41 23 64

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 372 370 2 99

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 580 124 456 21

TOTAL 9,401 6,446 2,955 69

SALDO %Genérica EJECUCIÓNPIM

Fuente. SIAF-MPP.

4.2.1 PLIEGO 007 MINISTERIO DEL INTERIOR

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR

RESUMEN EJECUTIVO

25

El Presupuesto Institucional de Apertura AF-2015 del Pliego 007: Ministerio del Interior ascendió a la suma de S/. 8 044 millones de nuevos soles, representando la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios el 97% del PIA. El PIM del Pliego 007: Ministerio del Interior al mes de Setiembre asciende a la suma de S/. 9 217 millones de nuevos soles, continuando la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios con la mayor participación (89%), aunque relativamente menor, habiendo la fuente de financiamiento Recursos Determinados tenido el mayor incremento al pasar de 2% del PIA al 8% del PIM.

Cuadro Nº 22

Variación del Presupuesto del Pliego 007: Ministerio del Interior según fuente

de financiamiento

1: RECURSOS ORDINARIOS 7,827 97 8,217 89

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 65 1 215 2

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 0 53 1

5: RECURSOS DETERMINADOS 150 2 731 8

TOTAL 8,044 100 9,217 100

%Fuente de Financiamiento PIA PIM Variación

El Presupuesto del Pliego 007: Ministerio del Interior al mes de setiembre 2015 ascendió a S/. 9 217 millones de nuevos soles, presentando un incremento en todas la genéricas de gasto, explicado por la incorporación de mayores recursos provenientes de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados

Cuadro Nº 23

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA ) y Modificado (PIM) AF-2015 del

Pliego 007: Ministerio del Interior por Genérica de Gastos

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,050 5,455 405

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 1,409 1,410 1

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,257 1,352 95

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.15 0

5-25: OTROS GASTOS 51 63 12


6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 277 564 287

TOTAL 8,044 9,217 1,173

Genérica PIA PIM Variación

Fuente SIAF-MPP. El incremento fue de S/. 1 173 millones de nuevos soles, siendo más significativa en las genéricas de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.4 Donaciones y Transferencias y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros por S/. 287 millones de nuevos soles. En la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el incremento de S/. 405 millones de nuevos soles se dio para el pago de la compensación por tiempo de servicios del personal policial de la Policía Nacional del Perú que pasaron a la

RESUMEN EJECUTIVO

26

situación de retiro durante los meses de noviembre y diciembre del año 2014, así como por causal de renovación del 01 de enero de 2015, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1132, altas de sub oficiales, asignación por cumplir 30 - 35 años de servicio, reincorporaciones dispuestas por mandato judicial y compensación extraordinaria por servicios en el extranjero así como el pago del tercer tramo de las Bonificaciones del personal policial. En el caso de la genérica 2.4 Donaciones y Transferencias, el incremento total (gasto corriente y de capital) fue de S/. 372, millones de nuevos soles, correspondiendo casi en su totalidad a la transferencia financiera a favor de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para los proyectos: Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnico Superior Mujeres PNP - San Bartolo, Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Formación Policial de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (EO PNP) del Distrito de Chorrillos, Provincia de Lima, Lima”, “Mejoramiento de Servicios Brindado por la Escuela Técnica Superior de Sub Oficiales de la PNP en el Distrito Puente Piedra, Provincia de Lima y Departamento de Lima”, “Mejoramiento de los Servicios Críticos y de Consulta Externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz Jesús Maria - Lima – Lima”. La genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros por S/. 287 millones de nuevos soles, incluyó S/. 246 millones de nuevos soles para la adquisición de pistolas, deslizadores, motos acuáticas, camionetas pick up, cuatrimotos, equipos biométricos, entre otros, previstos en el “Plan estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación de Equipamiento PNP 2015-2019” con cargo a los recursos del Fondo de Defensa.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 007: MINISTERIO DEL

INTERIOR AL MES DE SETIEMBRE 2015 La ejecución presupuestaria del Pliego 007: Ministerio del Interior por toda fuente de financiamiento al mes de setiembre del AF- 2015, ascendió a la suma de S/. 6 341 millones de nuevos soles, correspondiendo S/. 4 089 millones de nuevos soles a las genérica de gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales que porcentualmente representa el 75% en relación a un PIM de S/.5 455 millones, la genérica 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con S/. 1 065 millones de ejecución representó el 76% en relación a un PIM de S/.1 410 millones. El resumen por genéricas de gasto se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 24

Ejecución Presupuestaria del Pliego 007: Ministerio del Interior al Mes de Setiembre 2015 por Genéricas de Gasto

RESUMEN EJECUTIVO

27

007: M. DEL INTERIOR

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,050 5,455 4,089 1,366 75

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,409 1,410 1,065 345 76

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,257 1,352 661 691 49

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.15 0 0 0

5-25: OTROS GASTOS 51 63 43 20 68

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 372 370 2 100

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 277 564 113 451 20

TOTAL 8,044 9,217 6,341 2,875 69

%PLIEGO PIA PIM EJECUCIÓN SALDO

Fuente SIAF-MPP. Cabe mencionar que el nivel de ejecución de la genérica de gasto 6, se estima se incrementará en el último trimestre del año, por la ejecución, entre otros, de los proyectos: Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional”, “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Control de Carreteras a nivel nacional”, “Instalación del Sistema de Reconocimiento facial en el Departamento de Identificación facial de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la PNP”, entre otros.

Equipamiento por S/. 128.92 millones: • Adquisición de 2,065 motocicletas pisteras para control de carreteras y patrullaje en

zona urbana. • 06 Cámaras térmicas portátiles tipo binocular • 06 Sistemas de Rayos X portátil • 04 Equipos móviles de Rayos X • 10,000 Bastones Tonfa para servicio de control de disturbios civiles PNP • 01 Overahul para helicóptero MI-17 • 5,230 Computadoras • 3,498 Impresoras Proyectos concluidos y entregados por S/. 8,8 millones: • Comisaría PNP Uchuglla - Moyobamba - San Martín • Comisaría PNP en el asentamiento humano el Obrero Distrito de Sullana – Sullana

• 05 Comisarías de la provincia de Puerto Inca – Huánuco

• Unidades Especializadas y Comisarías de la División Policial Chota de la Región

Policial Cajamarca en el marco NCPP.

Proyectos emblemáticos en ejecución por S/. 597 604, millones:

Escuela Técnica Superior de Sub Oficiales de la PNP – PUENTE PIEDRA

Escuela Técnica Superior de Mujeres PNP – SAN BARTOLO

Escuela Técnica Superior de Sub Oficiales de la PNP – Huancayo

Escuela Técnica Superior de Sub Oficiales de la PNP – Iquitos

Escuela de Oficiales de la PNP – Chorrillos

Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz – Jesús María

Base Policial PNP Pichari – Cusco

Base Policial PNP- Cotabambas – Apurímac

4.2.2 PLIEGO 071 OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

RESUMEN EJECUTIVO

28


INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL PLIEGO 071: OFICINA NACIONAL DE

GOBIERNO INTERIOR

El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior ascendió a la suma de S/. 69 millones de nuevos soles, el cual asciende al mes de setiembre 2015 a S/. 79 millones de nuevos soles, es decir el Presupuesto del Pliego al mes de agosto 2015 ha sufrido una variación de 14% de incremento respecto al PIA. El incremento de S/. 10 millones de nuevos soles se ha dado en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el cual correspondió a la asignación para financiar el DU 040-2011-EF, que aprueba una Asignación Excepcional de S/. 400, a favor de los servidores nombrados del Decreto Legislativo Nº 276. Asimismo, se han producido modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre genéricas de gasto, conforme se aprecia en el cuadro que se presenta a continuación:

Cuadro Nº 25

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) AF-2015 del Pliego 071: Oficina Nacional De Gobierno

Interior

071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 44 54 10

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.15 0.15 0

5-23: BIENES Y SERVICIOS 23 24 1

5-25: OTROS GASTOS 0.03 0.02 0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.3 0.7 -1

TOTAL 69 79 10

Pliego PIA PIM Variación

Fuente SIAF-MPP.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 071: OFICINA NACIONAL DE

GOBIERNO INTERIOR AL MES DE SETIEMBRE 2015 La ejecución presupuestaria del Pliego 071: Ministerio del Interior por toda fuente de financiamiento al mes de setiembre del AF- 2015, ascendió a la suma de S/. 58 millones de nuevos soles, correspondiendo el 747% a la genérica de gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, al pago de haberes de personal nombrado y principalmente de Autoridades Políticas. El resumen por genéricas de gasto se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 26

RESUMEN EJECUTIVO

29

Ejecución Presupuestaria del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior al Mes de Setiembre 2015

071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 44 54 40 14 74

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.15 0.15 0.14 0 96

5-23: BIENES Y SERVICIOS 23 24 17 7 71

5-25: OTROS GASTOS 0.03 0.02 0.01 0.01 55

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.3 0.7 0.5 0.15 78

TOTAL 69 79 58 21 73

%Pliego PIA PIM EJECUCIÓN SALDO

Fuente SIAF-MPP. En el caso de la genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, la ejecución de S/. 0,14 millones de nuevos soles se dieron para el pago de sepelio y luto del personal activo. En el caso de la genérica 2.3 Bienes y Servicios, la ejecución fue de 17 millones de nuevos soles, destinado al pago de tarifas de servicio público, gastos de mantenimiento de las distintas sedes de las autoridades políticas y principalmente el pago de personal contratado bajo la modalidad CAS. Finalmente, con menos participación del gasto, se tiene las genéricas 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, para el pago de arbitrios en el primer caso y de mobiliarios y equipos de oficina, respectivamente.

4.2.3 PLIEGO 072 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS

DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

(SUCAMEC)


INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL PLIEGO 072: SUCAMEC El Presupuesto de Apertura del Pliego 072: SUCAMEC por toda fuente de financiamiento ascendió a S/. 29 millones de nuevos soles, ascendiendo al mes de setiembre 2015, a la suma de S/. 32 millones de nuevos soles, lo que representó un incremento de S/. 3,0 millones de nuevos soles.

Cuadro Nº 27

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) AF-2015 del Pliego 072: SUCAMEC

072: SUCAMEC

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.2 0.1

5-23: BIENES Y SERVICIOS 27 30

5-25: OTROS GASTOS 0.02 0.02

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.6 1.6

TOTAL 29 32

Pliego PIA PIM

Fuente SIAF-MPP.

La variación del presupuesto se dio en la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, debido a la incorporación de mayores recursos por concepto de Saldo de Balance, como se aprecia en el siguiente cuadro:

RESUMEN EJECUTIVO

30

Cuadro Nº 28

Modificación del Presupuesto AF-2015 del Pliego 072: SUCAMEC

1: RECURSOS ORDINARIOS 14 48 14 44


TOTAL 29 100 32 100


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 072: SUCAMEC AL MES DE SETIEMBRE 2015

La ejecución presupuestaria del Pliego 072: SUCAMEC por toda fuente de financiamiento al mes de setiembre del AF- 2015, ascendió a S/. 19 millones de nuevos soles, correspondiendo el 87% a la genérica de gasto 5. Otros gastos, seguida de 64% en Bienes y Servicios y 60% en la genérica 6. Adquisición de Activos No Financieros, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 29

Ejecución Presupuestaria del Pliego 072: SUCAMEC al Mes de Setiembre

2015

072: SUCAMEC

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.2 0.1 0.05 0.08 38


5-25: OTROS GASTOS 0.02 0.02 0.02 0.00 87

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.6 1.6 1 0.6 60

TOTAL 29 30 19 11 64


Fuente SIAF-MPP. Se estima que el nivel gasto se incrementará, debido a que existen procesos en marcha que posibilitará incrementar el nivel de ejecución al cierre del año.

4.2.4 PLIEGO 073 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DEL PLIEGO 073: MIGRACIONES

El Presupuesto Institucional Modificado de este Pliego por toda fuente de financiamiento al mes de setiembre 2015, fue de S/. 71 millones de nuevos soles.

Cuadro Nº 30

RESUMEN EJECUTIVO

31

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones

073: MIGRACIONES

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.2 0.2

5-23: BIENES Y SERVICIOS 64 58

5-25: OTROS GASTOS 0.15 0.15

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7 13

TOTAL 71 71

Pliego PIA PIM

Fuente SIAF-MPP.

Las principales genéricas de gastos son la 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, para el pago de operación y mantenimiento de las distintas sedes de la Superintendencia, entre ellas, el pago de personal contratado como CAS. En equipamiento se efectuó la adquisición de mobiliario de oficina y equipos de cómputo. A nivel de fuentes de financiamiento, la contribución de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados tienen similar participación, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 31

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones

por Fuentes de Financiamiento

1: RECURSOS ORDINARIOS 37 52 37 52


TOTAL 71 100 71 100


Fuente SIAF-MPP

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE MIGRACIONES AL MES DE SETIEMBRE 2015 La ejecución presupuestaria del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones por toda fuente de financiamiento al mes de setiembre del AF- 2015, ascendió a la suma de S/. 23 millones de nuevos soles, correspondiendo el 37 % a la genérica de gasto 2.3. Bienes y Servicios y el 16% a la genérica 2.5 Otros Gastos y 11% a la genérica 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 32

RESUMEN EJECUTIVO

32

Ejecución Presupuestaria del Pliego 073: Superintendencia Nacional De Migraciones al Mes de Setiembre 2015

073: MIGRACIONES

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 0.0


5-25: OTROS GASTOS 0.0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7 13 1 12 8

TOTAL 71 71 28 43 40


Fuente SIAF-MPP. Los recursos ejecutados se dan por la genérica de gasto 2.3. Bienes y Servicios, teniendo principal participación, la contratación de personal bajo la modalidad CAS, 47% del gasto total, lo que se explica debido a la implementación del Pliego con personal profesional para el cumplimiento de las distintas funciones asignadas. Es preciso señalar, que este Pliego debe incrementar su nivel de avance de la ejecución del gasto al cierre del AF-2015, lo que podría explicarse debido a que cuenta con procesos de selección que se materializarán en el último trimestre del año.

4.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE SETIEMBRE Y SU PROYECCIÓN A

DICIEMBRE 2015

4.3.1 SECTOR INTERIOR

La ejecución presupuestaria del Sector Interior tiene una performance aceptable, de

S/. 6 466 millones de nuevos soles, estimándose en el caso de la genérica de gasto 6.

Adquisición de Activos No Financieros, incrementar el nivel de ejecución presupuestario.

En total se estima llegar a S/. 9 261, millones de nuevos soles.

En cuanto a su estructura de gasto, del estimado total de S/. 9 261 millones de nuevos

soles, se estima que las genéricas de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.2

Obligaciones y Prestaciones Sociales bordearán el 100%.

En lo referido a gasto de capital, se estima alcanzar una ejecución de S/. 816 millones de nuevos soles, lo que representará el 86,0% del PIM. Lo antes señalado se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 33

RESUMEN EJECUTIVO

33

Ejecución Presupuestaria del Sector Interior al Mes de Setiembre 2015 y su proyección al cierre AF-2015

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,095 5,509 4,129 74.9 1,379 5,508 100.0

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,409 1,410 1,065 75.5 345 1,410 100.0

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,371 1,465 716 48.9 746 1,462 99.8

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 100.0

5-25: OTROS GASTOS 51 64 41 64.5 22 64 100.0

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 372 371 99.7 2 372 100.0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 287 580 124 21.4 320 445 76.7

Sector 07: INTERIOR 8,214 9,400 6,446 68.6 2,815 9,261 98.52

AVANCE

% Genérica PIA PIM

EJECUCION

A SET

AVANCE

%

PROYECCION

OCT -DIC 2015

TOTAL

EJECUCION

Fuente SIAF-MPP. Conforme se aprecia en el cuadro anterior, de acuerdo a las cifras estimadas de proyección del gasto al cierre del AF-2015, el Sector Interior alcanzará una ejecución de S/. 9 261 millones de nuevos soles, que representa un 98.5 % respecto al PIM.

4.3.2 PLIEGOS PRESUPUESTARIOS

En el caso de los Pliegos Presupuestarios, se estima que el Pliego 007: Ministerio del

Interior, tendrá una ejecución de S/. 9 261 millones de nuevos soles, lo que representa al

cierre del AF-2015, un avance del 98,5% por toda fuente de financiamiento.

En el caso del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior, se estima que la ejecución

del gasto al cierre del AF-2015, alcanzará la suma de S/. 78 millones de nuevos soles,

alcanzando el 98,7% del presupuesto asignado.

El Pliego 072: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, alcanzará S/. 29 millones de nuevos soles, lo que representa el 96,8% del presupuesto asignado. Por último, el Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones se estima alcanzará una ejecución de S/. 70 millones de nuevos soles, representando el 98,6% de avance del presupuesto asignado.

Cuadro Nº 34

RESUMEN EJECUTIVO

34

Ejecución Presupuestaria del Sector Interior al Mes de Setiembre 2015 y Proyección al mes de Diciembre 2015 a nivel Pliego Presupuestario

PIM

TOTAL

EJECUCION A

SET

EJECUCION

OCT-DIC

EJECUCION

ENE-DIC

2015

AVANCE

%

PLIEGO 007: MINITERIO DEL INTERIOR 9,220 6,341 2,741 9,082 98.5

Pliego 071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 79 58 20 78 98.7

30 19 12 31 105.2

Pliego 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 71 28 42 70 98.6

TOTAL SECTOR 07:INTERIOR 9,400 6,446 2,815 9,261 98.5

Cat.Pptal. Gen

Pliego 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y

EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Fuente: SIAF-MPP.

4.4 PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016 DEL SECTOR INTERIOR

El presupuesto asignado al Sector 07: Interior para el Año Fiscal 2016 asciende a la suma de S/. 8 746 millones de nuevos soles por toda fuente de financiamiento, de los cuales el 98% corresponde al Pliego 007: Ministerio del Interior y el 1% a la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI) y a la Superintendencia Nacional de Migraciones y Naturalización, siendo el importe de la Superintendencia Nacional de Control de Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil poco significativo respecto al Sector, por lo que no registra participación porcentual conforme se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro Nº 35

Presupuesto Institucional de Apertura 2014-2016 del Sector Interior por Pliegos

Presupuestarios

PLIEGOS 2014 % 2015 % 2016 %

007: MININTER 6,810 98 8,045 98 8,577 98

071: ONAGI 84 1 68 1 78 1

072: SUCAMEC 25 0 29 0 30 0

073: MIGRACIONES 34 0 71 1 61 1

Total 6,953 100 8,213 100 8,746 100

A nivel de fuentes de financiamiento, durante el período 2014-2016, se aprecia que la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios sigue constituyendo la principal fuente de financiamiento, siendo su participación de casi el 100%, asimismo, se aprecia que en los últimos años, además de Recursos Directamente Recaudados, se cuenta con Recursos Determinados que corresponde a los recursos del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, que llega tener una participación similar a RDR del 2%. Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro:

RESUMEN EJECUTIVO

35

Cuadro Nº 36

Presupuesto Institucional de Apertura 2014-2016 del Sector Interior por fuente de

financiamiento

Fuente de Financiamiento 2,014 % 2,015 % 2,016 %

Recursos Ordinarios 6,832 98 7,928 96 8,394 96

Recursos Directamente Recaudados 118 2 132 2 202 2

Donaciones y Transferencias 3 0 3 0 0 0

Recursos Determinados 0.0 0 150.0 2 150.0 2

Total 6,953 100 8,213 100 8,746 100

El detalle de la distribución del PIA por Pliegos Presupuestarios y fuente de financiamiento es como se señala a continuación:

El pliego 007: Ministerio del Interior presenta 04 cuatro fuentes de financiamiento:

Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y

Transferencias y Recursos Determinados, teniendo mayor participación la fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y

Recursos Determinados.

En el caso del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior, se tiene 02 fuentes

de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados,

habiendo éste último incrementado ligeramente su participación.

En el caso de la Superintendencia Nacional de Control de Armas, Municiones y

Explosivos de Uso Civil también se tiene 02 fuentes de financiamiento Recursos

Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

Por último, en el caso del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones, también dispone de 02 fuentes de financiamiento, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, teniendo la mayor participación en este período, la fuente Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO SECTOR INTERIOR AÑO FISCAL 2016 El Presupuesto del Sector Interior para el AF-2016 según toda fuente de financiamiento, asciende a la suma de S/. 8 746 millones de nuevos soles, siendo en el caso del Pliego 007: Ministerio del Interior, de S/. 8 577 millones de nuevos soles, donde el 97% de los gastos es financiado con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. El saldo de S/. 279 millones de nuevos soles se distribuyen entre Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados, proviniendo ésta última del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana. El presupuesto asignado a los Pliegos 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior, 072: Superintendencia Nacional de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y 073: Superintendencia Nacional de Migraciones, tienen una participación por debajo del 1% y están constituidas por Recursos Ordinarios y Directamente Recaudados. Dicha asignación y estructura de financiamiento se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 37

RESUMEN EJECUTIVO

36

Presupuesto Institucional de Apertura 2016 del Sector Interior por Pliegos y fuente

de financiamiento

PLIEGOS 2016 %

007: MININTER 8,577 98

Recursos Ordinarios 8,298 97

Recursos Directamente Recaudados 129 1.5

Donaciones y Transferencias 0.0

Recursos Determinados 150.0 2

071: ONAGI 78 0.9

Recursos Ordinarios 60 77

Recursos Directamente Recaudados 18 23

072: SUCAMEC 30 0.3



073: MIGRACIONES 61 0.7



Total 8,746 100

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA COMPARATIVO A NIVEL FUNCIONAL Y POR DIVISION FUNCIONAL A nivel Funcional, cuantitativamente el Presupuesto del Sector Interior ha pasado del 2015 al año 2016, de 04 a 05 funciones, siendo la adicional referida a la 04 Defensa y Seguridad Nacional, teniendo como actividad la signada con el código 5005561 Implementación de Brigadas para la Atención de frente a emergencias y desastres. Cabe señalar que para el año 2014 el Sector Interior tuvo presupuestalmente asignada la función 06 Justicia que estuvo referida a las capturas de personal requisitoriado así como delitos y faltas con investigación policial entre otros, los cuales se han reclasificado a la Función 05 Orden Público y Seguridad. Asimismo, las funciones 05 Orden Público y Seguridad y 24 Previsión Social tienen presupuestalmente para el período 2014-2016 una participación por encima del 90%, siendo de 93% para el año 2016. Las funciones 20 Salud y 22 Educación mantienen para el período 2014-2016, similar participación respecto al total del presupuesto, llegando ambos al 7% para el año 2016. El presupuesto por función y división funcional para el período 2014-2016 se presenta a continuación:

Cuadro Nº 38

RESUMEN EJECUTIVO

37

Presupuesto Institucional de Apertura 2014-2016 del Sector Interior por Funciones y División Funcional

FUNCION DIVISION FUNCIONAL 2014 % 2015 % 2016 %

04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 0 0 0 0 3 0.0

04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 3

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4,942 71 6,228 76 6,664 76

004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 10 0 20 0 24 0

006. GESTION 551 11 729 12 972 15

014. ORDEN INTERNO 4,193 85 5,157 83 5,351 80

015. CONTROL DE DROGAS 166 3 287 5 285 4

016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0 0 8 0 2 0

018. SEGURIDAD JURIDICA 20 0 25 0 29 0

051. ASISTENCIA SOCIAL 1 0 2 0 2 0

06. JUSTICIA 178 3 0 0 0 0

0038 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 178 100

20. SALUD 276 4 308 4 358 4

016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 3 1

044. SALUD INDIVIDUAL 276 100 308 100 355 99

22. EDUCACION 144 2 218 3 243 3

048. EDUCACION SUPERIOR 144 100 218 100 243 100

24. PREVISION SOCIAL 1,413 20 1,460 18 1,478 17

052. PREVISION SOCIAL 1,413 100 1,460 100 1,478 100

TOTAL GENERAL 6,953 100 8,214 100 8,746 100

PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR A NIVEL DE ACTIVIDADES En los referido a nivel de actividades, el presupuesto del Sector Interior para el AF-2016 comprende 117 actividades; sin embargo de dicho universo, el 66% del presupuesto, es decir S/. 5 751 millones de nuevos soles se concentran en 05 actividades, conforme se aprecia en el siguiente cuadro resumen:

Cuadro Nº 39

Presupuesto Institucional de Apertura 2016 del Sector Interior por Actividades

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 2016 %

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 516 6

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,478 17

5001281. VIGILANCIA POLICIAL DE NATURALEZA CIVIL 428 5

5003046. PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR 1,551 18

5004966. OPERACIONES POLICIALES DE LAS SUB UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LOS

DELITOS Y FALTAS 1,777 20

OTRAS ACTIVIDADES 2,995 34

TOTAL 8,746 100

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR INTERIOR

RESUMEN EJECUTIVO

38

El Presupuesto AF-2016 asignado al Sector Interior para Proyectos de Inversión asciende a S/. 191 200 millones de nuevos soles, correspondiendo S/. 191 millones de nuevos soles al Pliego 007: Ministerio del Interior así como S/. 200 000,00 para el Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones. En el caso del Pliego 007: Ministerio del Interior, la suma de S/. 191 millones de nuevos soles se desagrega en S/. 41 millones de nuevos soles según la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 150 en Recursos Determinados (Fondo de Seguridad Ciudadana). En el caso de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, la suma de S/. 41 millones de nuevos soles comprenden 07 PIPS que son:

Cuadro Nº 40

Presupuesto de Proyectos de Inversión AF-2015 del Sector Interior, Recursos Ordinarios

Nº Nombre del Proyecto Miilones S/

1

2154629 Mejoramiento del Servicio de Investigacion del Departamento Desconcentrado Contra la

Corrupcion PNP Huaraz, en el Marco de la Implementacion del Nuevo Código Procesal Penal,

Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash

0

2

2163553 Mejoramiento e Implementación de la Unidad PNP Frente Policial del Valle de los Ríos

Apurímac, Ene y Mantaro, en el Distrito De Pichari, Provincia de la Convención, Departamento de

Cusco

34

3

2167631. Mejoramiento del Servicio Policial en el Marco de la Implementación del Nuevo Código

Procesal Penal en las Comisarias Sectoriales PNP de Huacaybamba y Llata de la XIX Diterpol -

Huánuco, Región Policial Centro

2

42167636. Mejoramiento del Servicio Policial en el Marco de Implementación del Nuevo Código

Procesal Penal de las Comisarias de Yanacancha Y Yanacancha Mujeres de la Región Policial Pasco0

5 2167648. Mejoramiento de los Servicios Policiales de la Comisaria PNP Sectorial Kiteni, del Frente

Policial VRAEM, Distrito de Echarate, Provincia de la Convención - Cusco3

62167649. Instalacion de los Servicios Policiales de la Comisaria Camisea; Distrito de Echarate,

Provincia La Convencion, Departamento de Cusco0

7

2235162. Mejoramiento del Servicio Policial de las Comisarias PNP Chupamarca C, Huachos D,

Tantara D, Aurahua D Y Villa De Arma D, de la Dirtepol Huancavelica en el Marco de la

Implementación del Nuevo Código Procesal Penal

2

Total Fuente Financiamiento : Recursos Ordinarios 41

Para la fuente de financiamiento Recursos Determinados, se tiene S/. 150 millones de nuevos soles que comprende 44 proyectos por la suma total de S/. 147 millones de nuevos soles y S/. 3 millones de nuevos soles para estudios de preinversión.

Cuadro Nº 41

RESUMEN EJECUTIVO

39

Presupuesto de Proyectos de Inversión AF-2015 del Sector Interior,

Fuente de Financiamiento Recursos Determinados

Nº Nombre del Proyecto Millones S/.

1 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3.0

22091313. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA DIVISION POLICIAL PUNO EN EL MARCO DE LA

IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL0.4

32091319. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA DIVISION POLICIAL AZANGARO EN EL MARCO DE LA

IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL0.5

42091321. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL EN LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE

LA REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL0.2

5

2091325. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA DIVISION

POLICIAL URUBAMBA DE LA REGION POLICIAL CUSCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO

CODIGO PROCESAL PENAL

0.5

6

2091328. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS UBICADAS EN LAS

PROVINCIAS DE PAITA, TALARA Y AYABACA DE LA REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA

IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

0.3

7

2091329. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL EN LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS

DE MORROPON Y HUANCABAMBA DE LA REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL

NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

0.2

8

2091330. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE

PIURA Y SECHURA, REGION POLICIAL PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO

PROCESAL PENAL

0.3

92094320. REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE -

CHICLAYO - LAMBAYEQUE5.0

102094747. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, TELECOMUNICACIONES Y TECNICAS DE

ACCION PARA FORTALECER LA SEGURIDAD INTERNA EN LA REGION PIURA5.0

11

2110182. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE

MOYOBAMBA Y RIOJA DE LA REGION POLICIAL SAN MARTIN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL


0.3

122152503. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA

JURISDICCION POLICIAL AREQUIPA, AREQUIPA4.3

13

2160781. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA

REGION POLICIAL LAMBAYEQUE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL

PENAL

4.4

14

2160782. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION POLICIAL DE

LA REGION PNP LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO

PROCESAL PENAL

4.8

152167650. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP KEPASHIATO DEL FRENTE

POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUZCO3.9

162168045. AMPLIACION DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP SIHUAS DISTRITO DE SIHUAS,

PROVINCIA DE SIHUAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH2.6

172170704. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PARAISO - DISTRITO DE CHOLON -

PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO3.2

18

2186146. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP DE LA

COMISARIA SECTORIAL PNP OXAPAMPA Y COMISARIAS PNP POZUZO, ISCOZACIN, PUERTO BERMUDEZ, CIUDAD

CONSTITUCION; PERTENECIENTES A LA DIVISION POLICIAL CHANCHAMAYO, VIII-DIRT

7.9

19

2186147. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO

PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS SECTORIAL DE AMBO, CAYNA Y SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE

AMBO-HUANUCO DE LA XIX DIRTEPOL DE HUANUCO

4.5

20

2186176. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO

PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS YARINACOCHA, SAN FERNANDO, CAMPO VERDE, NUEVA REQUENA,

ATALAYA Y CONTAMANA DE LA SECTORIAL PNP PUCALLPA

9.3


JURISDICCION POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES4.7

RESUMEN EJECUTIVO

40

Nº Nombre del Proyecto Millones S/.


JURISDICCION POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE4.7

232187831. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA

NACIONAL DEL PERU11.1


PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PUCALLPA DE LA DIRTEPOL UCAYALI - REGION POLICIAL ORIENTE2.6

252191609. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP SAN MARCOS,

DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA1.7

26

2235167. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCHACA D, MOYA D Y

ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCAVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO

PROCESAL PENAL

3.5

27

2235168. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP LIRCAY C, CONGALLA D,

CCOCHACCASA D Y JULCAMARCA D, DIRTEPOL HUANCAVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL


5.8

28


PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS: FLOR DE PUNGA, REQUENA, CURINGA DE LA SECTORIAL PNP

REQUENA - REGION POLICIAL LORETO

3.9

29


PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS: SILVA MERINO Y MAYPUCO DE LA SECTORIAL PNP NAUTA - REGION

POLICIAL LORETO

3.0

30

2235208. RECUPERACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA SECTORIAL PNP

CASTROVIRREYNA C, COMISARIA PNP TICRAPO D Y COMISARIA PNP PILPICHACA D, EN EL MARCO DE LA

IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.

3.2

312250105. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA DIVISION POLICIAL PAIJAN, DISTRITO DE

PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD9.8

322250329. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP YAUYUCAN, SANTA CRUZ,

CAJAMARCA1.2

332250371. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN

VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA1.4

34

2250454. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP SECTORIAL ACOBAMBA B,

PAUCARA D Y MARCAS D, DIRTEPOL HUANCAVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO


5.9

35

2250455. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP MARISCAL CACERES D, YAULI D

HUANDO D Y ACORIA D, DIRTEPOL HUANCAVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO


4.0

36

2250456. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP SECTORIAL MAYOCC D, COBRIZA -

SAN PEDRO DE CORIS D, PAUCARBAMBA C Y ANCO D, DE LA REGION POLICIAL HUANCAVELICA, EN EL MARCO

DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

4.1

372250510. CREACION DE LA COMISARIA PNP TIPO D IVOCHOTE DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION -

CUSCO3.2

382250587. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP MADRE MIA, DISTRITO DE

NUEVO PROGRESO- PROVINCIA DE TOCACHE- DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.4.3

392251055. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP SUPE PUERTO DISTRITO SUPE

PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA1.2

402262164. INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP NINACACA EN EL DISTRITO DE

NINACACA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO1.3

41

2263815. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP

CHACRA GONZALES - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA,

DEPARTAMENTO DE TUMBES

0.5

422264629. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP PAMPACHIRI, DISTRITO DE

PAMPACHIRI, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC1.6

432272431. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP LAS PRADERAS - DISTRITO DE LA

MOLINA - LIMA - LIMA2.6

442273584. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHURCAMPA - DISTRITO

DE CHURCAMPA - PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA3.0

452273787. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PICSI - DISTRITO DE PICSI -

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE1.3

Total Fuente de Financiamiento Recursos Determinados 150

RESUMEN EJECUTIVO

41

4.4.1 PRESUPUESTO DEL PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR

Como se señaló en el numeral precedente, el presupuesto asignado para el AF-2016 del Pliego 007: Ministerio del Interior ascendió a la suma de S/. 8 577 millones de nuevos soles, correspondiendo el 97% a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 1,5% a Recursos Directamente Recaudados y 2,0% a Recursos Determinados. En el caso de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 8 256 millones de nuevos soles (99,5%) está destinado a gastos corrientes y sólo 0,5% a gastos de capital (proyectos de inversión). En el caso de los gastos corrientes, S/. 7 077 (85,7%) está destinado a las genéricas 2.1 Personal y Obligaciones Sociales (S/. 5 614 millones de nuevos soles) y 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con S/. 1 463 millones de nuevos soles. En la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se ha previsto las planillas de haberes del personal policial y civil, remuneraciones de las Altas ocurridas durante el año 2015 a la fecha. Asimismo, las Bonificaciones de Escolaridad, Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, CAFAE del personal civil nombrado del Decreto Legislativo Nº 276, Cargas Sociales, Asignación por cumplir 25 0 30 años, Compensación por Tiempo de Servicios, Asignación Excepcional del DU 040-2011-EF, Pago de Docentes Policiales, Bonificación Extraordinaria por Patrullaje Cuadrante Seguro, Planilla de profesionales de la salud, entre otros. En la genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se ha previsto la planilla del personal pensionista de los regímenes del Decreto Ley Nºs 20530, 19846, Escolaridad, Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, Asignación por Combustibles y Gastos de Sepelio y Luto. En el caso de la genérica 2.3 Bienes y Servicios, se ha consideró la atención de gastos rígidos tales como: Alimentos y Bebidas para Consumo Humano, Alimentos y Bebidas para Consumo Animal, Combustibles, Servicios de Energía Eléctrica, Telefonía, Agua, Internet, Alquileres, Municiones, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Comisarías (S/. 34 267 841), Contrato Administrativo de Servicios (CAS), Seguros de Vehículos, SOAT, Seguros de Aeronaves, entre otros. En la genérica 2.5 Otros Gastos, se ha previsto las Subvenciones a entidades (Escuelas PNP, Comité de Damas, Gastos de Inteligencia, Arbitrios de Locales. En la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, se ha considerado la suma de S/. 211 millones de nuevos soles, que incluye S/. 191 millones de nuevos soles para proyectos de inversión, S/. 41 millones con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 150 millones de nuevos soles en Recursos Determinados (Fondo Especial de Seguridad Ciudadana). A continuación se muestra la asignación presupuestaria 2016 del Pliego 007: Ministerio del Interior según fuente de financiamiento y genéricas de gasto.

RESUMEN EJECUTIVO

42

Cuadro Nº 42

Presupuesto AF-2016 del Pliego 007: Ministerio del Interior, por Genéricas de Gasto

PLIEGOS 2016 %

007: MININTER 8,577 98

Recursos Ordinarios 8,298 97

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5,614 68

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,463 18

2.3 Bienes y Servicios 1,131 14

2.5 Otros Gastos 48 1

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 42 1

Recursos Directamente Recaudados 129 1.5

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54 42

2.3 Bienes y Servicios 56 43


Recursos Determinados 150.0 2


PRESUPUESTO FUNCIONAL DEL PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR

El presupuesto funcional del Pliego 007: Ministerio del Interior para el AF-2016 presenta 05 funciones, siendo estas las siguientes: Defensa y Seguridad Nacional, Orden Público y Seguridad, Salud, Educación y Previsión Social. El 93% del presupuesto del Pliego está centralizado en las funciones siguientes:

Orden Público y Seguridad con S/. 6 495 millones de nuevos soles (75,7%)

Previsión Social, con S/. 1 478 millones de nuevos soles (17,2%).

A continuación se muestra la desagregación presupuestal del Pliego 007: Ministerio

del Interior según funciones:

Cuadro Nº 43

Presupuesto AF-2016 del Pliego 007: Ministerio del Interior, por Funciones

FUNCIONESMILLONES DE

NUEVOS SOLES%

04. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 3 0.0

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 6,495 75.7

20. SALUD 358 4.2

22. EDUCACION 243 2.8

24. PREVISION SOCIAL 1,478 17.2

TOTAL 8,577 100.0

RESUMEN EJECUTIVO

43

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTALES DEL PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR

Para el AF-2016, el Pliego 007: Ministerio del Interior presenta 07 programas presupuestales al igual que en el año 2015, sin embargo, se diferencia en que para el AF-2015 ya no se considera al Programa 0074: Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, habiéndose incluido el 0139: Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales. De presupuesto total de S/. 8 577 millones de nuevos soles, S/. 4 802 millones de nuevos soles (56%) corresponde a programas presupuestales, de los cuales, el Programa 030: Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana representa el 43%, seguido con el 4% del 0086: Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal con S/. 325 millones de nuevos soles. El nuevo Programa 0139: Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que alteran el Orden Público, considera la suma de S/. 254 millones de nuevos soles (3,0%). La participación de las categorías presupuestales en el presupuesto asignado AF-2016 al Pliego 007. Ministerio del Interior se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 44

Presupuesto de Programas Presupuestales AF-2016 del Pliego 007:

Ministerio del Interior

CATEGORIAS PRESUPUESTALES

MILLONES DE

NUEVOS

SOLES S/.

%

0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3,679 43

0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 295 3

0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 189 2

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 8 0

0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 325 4

0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 52 1

0139. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO254 3

9001. ACCIONES CENTRALES 860 10

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,915 34

TOTAL 8,577 100

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS DEL MININTER

4.4.2 PLIEGO 071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR El presupuesto asignado para el AF-2016 del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior asciende a la suma de S/. 78 millones de nuevos soles, correspondiendo S/. 60 millones de nuevos soles (77%) a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 18 millones de nuevos soles (23%) corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Cuadro Nº 45

RESUMEN EJECUTIVO

44

Presupuesto AF-2016 del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior por Fuente de Financiamiento

PLIEGOMillones de Nuevos

Soles S/.%

071: ONAGI



TOTAL 78 100

En el caso de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el 100% está destinado a gastos corrientes y de este importe, S/. 55 millones de nuevos soles (92%) corresponde a la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y la diferencia de S/. 5 millones de nuevos soles a la genérica 2.3 Bienes y Servicios. En el caso de la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se han provisionado los recursos para el pago de las planillas de haberes del personal civil de carrera que laboran en las distintas sedes de dicha Jefatura a nivel nacional así como de gobernadores regionales, provinciales y distritales. La asignación presupuestaria de esta genérica considera las remuneraciones de Autoridades Políticas, empleados civiles nombrados, Bonificación por Escolaridad, Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, Cargas Sociales, Asignación por cumplir 25 0 30 años, Compensación por Tiempo de Servicios, Transferencias al CAFAE para pago de incentivos laborales del personal del D.Leg. 276, Asignación de S/. 400,00 por ampliación de la vigencia del DU 040-2011-EF, entre otros. En la genérica 2.3 Bienes y Servicios, la suma de S/. 23 millones de nuevos soles considera atención de gastos como: Combustibles, Servicios de Energía Eléctrica, Telefonía, Agua, Internet, Alquileres, Contrato Administrativo de Servicios (CAS), Seguros de Vehículos, SOAT, Fondo de Caja Chica a nivel nacional, gastos de funcionamiento de locales de autoridades políticas, entre otros. En el grupo genérico 2.5 Otros Gastos, se ha previsto los gastos de arbitrios para 25 locales a nivel nacional, indemnización por accidentes trabajo.

Cuadro Nº 46

Presupuesto AF-2016 del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior

por Fuente de Financiamiento y Genéricas de Gasto

PLIEGOMillones de Nuevos Soles

S/.%

071: ONAGI


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55 92

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales


2.5 Otros Gastos

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0



2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0

TOTAL 78 100

PRESUPUESTO FUNCIONAL DEL PLIEGO 071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR

RESUMEN EJECUTIVO

45

El presupuesto funcional del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior para el AF-2016 presenta 01 sola función, siendo esta la 05: Orden Público y Seguridad.

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTALES DEL PLIEGO 071:

OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR De presupuesto total de S/. 78 millones de nuevos soles, S/. 77 millones de nuevos soles (99%) corresponde a Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos y sólo S/. 1 millón de nuevos soles se ha considerado en el nuevo Programa 0139: Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que alteran el Orden Público. La participación de las categorías presupuestales en el presupuesto asignado AF-2016 al Pliego 007. Ministerio del Interior se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 47

Presupuesto AF-2016 por Categorías Presupuestales del Pliego 071: Oficina Nacional de Gobierno Interior


MILLONES DE

NUEVOS

SOLES S/.

%

0139. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES

SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO1 1


9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 60 77

TOTAL 78 100

4.4.3 PLIEGO 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS

DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL - SUCAMEC El presupuesto asignado para el AF-2016 del Pliego 072: Superintendencia Nacional de Control de servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil asciende a la suma de S/. 30 millones de nuevos soles, correspondiendo S/. 13 millones de nuevos soles (43%) a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 17 millones de nuevos soles (57%) corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Cuadro Nº 48

Presupuesto AF-2016 por Fuente de Financiamiento del Pliego 072: SUCAMEC


Soles S/.%

072: SUCAMEC



TOTAL 30 100

En el caso de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el 100% está destinado a gastos corrientes y de este importe, S/. 13 millones de nuevos soles (100%) corresponden a la genérica 2.3 2.3 Bienes y Servicios.

RESUMEN EJECUTIVO

46

En el caso de la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se ha provisionado la suma de S/. 128 000 para el pago de dietas del directorio de la SUCAMEC, haberes del personal del Decreto Legislativo 276, aguinaldos de julio y diciembre y aportes del empleador. El importe de esta genérica no se visualiza en el cuadro por haber sido elaborado este en millones de nuevos soles. En el caso de la genérica 2.3 Bienes y Servicios, la asignación de S/. 13 millones de nuevos soles considera la atención de gastos tales como: Combustibles, Servicios de Energía Eléctrica, Telefonía, Agua, Internet, Contrato Administrativo de Servicios (CAS), Seguros de Vehículos, SOAT, Fondo de Caja Chica, entre otros. En el grupo genérico 2.5 Otros Gastos, se ha previsto la suma de S/. 24 000 para el pago de arbitrios. Igual que en el caso de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el importe no se visualiza en el cuadro porque este considera millones de nuevos soles. En el caso de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el presupuesto de S/. 17 millones de nuevos soles está destinado en un 100% a gastos corrientes, genérica 2.3 Bienes y Servicios, siendo los más significativos los conceptos de viáticos y asignaciones por comisión de servicios, servicios básicos, alquileres de locales, Contratos Administrativos (CAS), gastos de funcionamiento, entre otros. El desagregado de la Asignación Presupuestaria de este Pliego a nivel de fuente de financiamiento y genérica de gasto se presenta a continuación:

Cuadro Nº 49

Presupuesto AF-2016 del Pliego 072: SUCAMEC por Fuente de

Financiamiento Y Genérica de Gasto


Soles S/.%

072: SUCAMEC



2.6 Adquisición de Activos No Financieros



TOTAL 30 100

PRESUPUESTO FUNCIONAL DEL PLIEGO 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO

CIVIL El presupuesto funcional del Pliego 072: SUCAMEC para el AF-2016 presenta 01 sola función, siendo esta la 05: Orden Público y Seguridad. PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTALES DEL PLIEGO 072: SUCAMEC

RESUMEN EJECUTIVO

47

De presupuesto total de S/. 30 millones de nuevos soles, S/. 29 millones de nuevos soles (97%) corresponde a Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos y sólo S/. 1 millón de nuevos soles (3%) se ha considerado en el programa 0128: Reducción de la Minería Ilegal. La participación de las categorías presupuestales en el presupuesto asignado AF-2016 del Pliego 072: SUCAMEC se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 50

Presupuesto AF-2016 del Pliego 072: SUCAMEC por Categorías

Presupuestales


MILLONES DE

NUEVOS

SOLES S/.

%

0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 1 3


9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 15 50

TOTAL 30 100

4.4.4 PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

El presupuesto asignado para el AF-2016 del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones asciende a la suma de S/. 61 millones de nuevos soles, correspondiendo S/. 23 millones de nuevos soles (38%) a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 38 millones de nuevos soles (62%) corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Cuadro Nº 51

Presupuesto AF-2016 del Pliego 073: MIGRACIONES por Fuente de Financiamiento


Soles S/.%

073: MIGRACIONES



TOTAL 61 100

En el caso de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el 100% está destinado a gastos corrientes correspondiente a la genérica 2.3 Bienes y Servicios. En el caso de la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se ha provisionado la suma de S/. 200 000 para el pago de dietas del directorio de la Superintendencia, haberes del personal del Decreto Legislativo 276, aguinaldos de julio y diciembre y aportes del empleador. El importe de esta genérica no se visualiza en el cuadro por haber sido elaborado este en millones de nuevos soles. En el caso de la genérica 2.3 Bienes y Servicios, la asignación de S/. 23 millones de nuevos soles además de la atención de gastos tales como: Combustibles, Servicios de Energía Eléctrica, Telefonía, Agua, Internet, Alquileres, Contrato Administrativo de Servicios (CAS), Seguros de Vehículos, SOAT, Fondo de Caja

RESUMEN EJECUTIVO

48

Chica a nivel nacional, considera principalmente la elaboración de pasaportes y el personal contratado bajo la modalidad CAS. En el grupo genérico 2.5 Otros Gastos, se ha previsto los gastos de arbitrios de locales a nivel nacional. En la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, el 84% (S/. 32 millones de nuevos soles) se destina a gastos corrientes y el 16% a gastos de capital. En el caso del gasto corriente por S/. 32 millones de nuevos soles, el 100% se ha destinado a la genérica 2.3 Bienes y Servicios y S/. 27 500 en la genérica 2.5 Otros Gastos. Esta última genérica complementa el financiamiento para el pago de arbitrios. En el caso de bienes y servicios, también se considera complementariamente el financiamiento de gastos de servicios públicos, impresiones de pasaportes, servicio de vigilancia y también complementariamente el financiamiento del personal contratado como CAS. En gastos de capital se ha previsto principalmente la adquisición de mobiliario, equipos de cómputo, software y estudios de pre inversión, entre otros. Dicha desagregación por fuente de financiamiento y genérica de gasto se muestra a continuación:

Cuadro Nº 52

Presupuesto AF-2016 del Pliego 073: MIGRACIONES por Fuente de

Financiamiento y Genéricas de Gasto


Soles S/.%

073: MIGRACIONES


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0


2.5 Otros Gastos

2.6 Adquisición de Activos No Financieros




TOTAL 61 100

PRESUPUESTO FUNCIONAL DEL PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

RESUMEN EJECUTIVO

49

El presupuesto funcional del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones para el AF-2016 presenta 01 sola función, siendo esta la 05: Orden Público y Seguridad. PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTALES DEL PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES Para el AF-2016, el presupuesto del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones considera las categorías 9001. Acciones Centrales y 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, ningún programa presupuestal, como se aprecia a continuación:

Cuadro Nº 53

Presupuesto AF-2016 del Pliego 073: MIGRACIONES por Categorías

Presupuestales

CATEGORIAS PRESUPUESTALES Mill. S/.

ACCIONES CENTRALES 13,761,178

9001. ACCIONES CENTRALES 13,761,178

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 47,591,545

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 47,591,545

TOTAL GENERAL 61,352,723

PRINCIPALES METAS A OBTENER EN EL AF-2016 PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR En el caso del Pliego 007: Ministerio del Interior, entre las principales metas a obtener en el AF-2016 a nivel de Programas Presupuestales, se tienen las siguientes:

Programa Presupuestal 0030: Reducción de Delitos y Faltas que Afectan

la Seguridad Ciudadana:

Incorporación de 7 121 nuevos efectivos policiales para combatir la

inseguridad ciudadana.

Capacitación de 2 750 efectivos policiales para el desarrollo de las

acciones preventivas

Asistencia técnica y administrativa a 1 118 Comités de Seguridad

Ciudadana

Programa Presupuestal 0031: Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas:

Reducción de 35 000 hectáreas de plantaciones ilegales de coca

Decomiso de 36 000 Kg de drogas

Incautación de 3 500 000 Kg de insumos químicos.

Programa Presupuestal 0032: Lucha Contra el Terrorismo:

RESUMEN EJECUTIVO

50

Reducción de acciones terroristas de 225 a 130.

Captura de 90 delincuentes terroristas

Programa Presupuestal 0086: Mejora de los servicios del Sistema de

Justicia Penal

Realización de 38 000 Investigaciones policiales por la presunta

comisión de un delito.

Detención y traslado de 7 000 personas requisitoriadas

Programa Presupuestal 0128: Reducción de la Minería Ilegal

Ejecución de 160 operativos policiales de interdicción contra la minería

ilegal en zonas de extracción.

Programa Presupuestal 0139: Disminución de la Incidencia de los

Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el

Orden Público.

Ejecutar 2 200 operaciones policiales para controlar y vigilar los

eventos públicos

Sensibilizar a 298,000 personas sobre sus derechos, deberes y normas

que regulan su participación en eventos públicos

En materia de Bienestar Policial:

Implementación de la cuarta y quinta etapa de la reforma remunerativa

de oficiales y sub-oficiales de la PNP, en los diferentes grados

policiales.

Mejorar las condiciones de trabajo del personal policial mediante la

adquisición de uniformes de aula, faena y prendas complementarias

para todo el personal policial

Mejoramiento de la ampliación del Hospital Nacional PNP Luis N.

Saenz – Jesús María el cual brindará los servicios de atención a la

familia policial.

Sistema Educativo Policial:

Mejoramiento de la infraestructura de la Escuela de Oficiales de

Chorrillos, Escuelas de Sub Oficiales de Trujillo, Iquitos y San Bartolo.

Capacitación de 8,000 efectivos policiales en temas de orden público y

seguridad ciudadana.

En materia de Equipamiento:

2 785 camionetas, 15 buses y 45 minibuses para el patrullaje urbano, así como 2 465 dispositivos biométricos de identificación dactilar

8 728 nuevos equipos de cómputo e impresoras 28 707 pistolas calibre 9X19 mm Parabellum 100 motos acuáticas y 40 cuatrimotos

RESUMEN EJECUTIVO

51

Adquisición de 8 250 radios para sistema de comunicación troncalizado de Lima y Callao

Adquisición de 500 motocicletas pisteras por contratación complementaria

PLIEGO 071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR • Otorgamiento de 24 620 garantías para preservar la integridad física del

ciudadano y sus derechos fundamentales. • Otorgamiento de 15 000 garantías para preservar el orden público • 8,000 alertas de Conflictos Sociales proporcionadas por los Gobernadores

y Tenientes Gobernadores

PLIEGO 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL.

90 000 Licencias de armas de fuego renovadas y entregadas en ventanilla o remitida a los órganos desconcentrados.

80 000 carnés de Vigilantes de Seguridad Privada emitidos

1 100 Acciones de Control relacionadas al uso de explosivos.

PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES.

• Interconexión y Ampliación de Ancho de Banda a Nuevos Puestos de Control Migratorio - Servicio de interconexión.

• Implementar el Sistema de Información adelantada de pasajeros • Expedir 150 800 pasaportes electrónicos (documento biométrico). • Implementación de 3 servicios en línea para reducir los tiempos de atención

al ciudadano

V. PROPUESTAS NORMATIVAS EFECUADAS POR EL SECTOR INTERIOR PARA INCLUSION EN LA LEY DE PRESUPUESTO AF-2016. A fin de contar con los medios legales para mejorar la gestión en el Ministerio del Interior, la Dirección General de Planificación y Presupuesto, mediante los Oficios Nºs 001699-2015/IN/DGPP del 21 de julio 2015 y 001940-2015/IN/DGPP del 31 de agosto 2015, solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 12 propuestas de artículos a ser considerados en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2016, el cual recogió 04 de ellas y 01 de manera parcial. Asimismo, dentro de los proyectos de artículos, se encuentra el referido para que los recursos del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana puedan también ser ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Mediante el Decreto Legislativo Nº 1238, que Modifica la Ley Nº 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y local con Participación del Sector Privado, del 25 de setiembre 2015, en su artículo 4º, numeral 17.2 dispone que “Los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional – Tesoro Público (CIPGN) pueden ser financiados con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana…”. Por tal motivo, esta propuesta ha sido aprobada, encontrándose pendiente de aprobación, 07 artículos, 06 completas y 01 parcial. La Matriz de artículos (07) se presenta a continuación:

Pliego solicitante Pliego 007: Ministerio del Interior

RESUMEN EJECUTIVO

52

Propuesta de Artículo. “Artículo___: Autorícese durante el año fiscal 2016, la

asimilación a la Policía Nacional del Perú de personal profesional y técnico en servicios para el fortalecimiento institucional, en materia de salud, investigación, gestión administrativa, defensa legal, peritos, criminalística y modernización tecnológica; como oficiales y suboficiales de servicios, según corresponda.

Objetivo de la medida (finalidad de la medida propuesta)

Cubrir el déficit de personal de Oficiales y sub oficiales de Servicio que requiere ser cubierto de manera progresiva con la asimilación de personal profesional y técnico, teniendo en consideración la existencia de la base legal

Justificación de la necesidad de implementar la medida

En la actualidad existe un déficit de profesionales y técnicos en la Policía Nacional del Perú, por lo que se hace necesaria su asimilación; en tal sentido, la Ley de la Policía Nacional del Perú aprobada con el D.Leg. N° 1148 y la Ley de Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú aprobada mediante D.Leg. N° 1149, facultan expresamente la captación de personal profesional y personal técnico, bajo la modalidad de asimilación como Oficiales de servicio y Suboficiales de servicio, respectivamente, en los grados que la ley establece, agregando en su último párrafo que este proceso estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Educción y Doctrina de la Policía Nacional del Perú.

Costo de la medida y forma de financiamiento

Para el año 2016 se estima que el costo de la asimilación es de S/. 52 millones de nuevos soles y el financiamiento se efectuará con los recursos que asigne el Ministerio de Economía y Finanzas.

Señalar si la medida ha estado vigente durante el año 2015 u otros años

No Tiene vigencia en el presente año. Estuvo vigente en el año 2010 y 2014.

De haber estado vigente la medida en el año 2015 u años anteriores, señalar el artículo y la norma en que se encuentre regulad

Ley Nº29465, artículo 9º, inciso k). Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Trigésima Sexta Disposición Complementaria Final.


RESUMEN EJECUTIVO

53

Propuesta de Artículo Artículo: Prorrogase, hasta el 31 de diciembre 2016, lo

establecido en la Décima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30281, en lo referido a la ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento de los Servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional Luis N. Sáenz”, considerándose asimismo al proyecto “Mejoramiento de los Servicios brindados por la Escuela Técnica Superior de Sub Oficiales de la PNP en el distrito de Puente Piedra, provincia de Lima y departamento de Lima” (código SNIP 256241), “Ampliación y Mejoramiento del servicio de formación policial de la Escuela de Oficies de la Policía Nacional del Perú (EO PNP) del distrito de Chorrillos, provincia de Lima, Lima” (código SNIP 256073), “Ampliación y mejoramiento de la Escuela Técnico Superior Mujeres PNP – San Bartolo (código SNIP 255985).


Asegurar la ejecución de los Proyectos priorizados por el Sector Interior


La propuesta se justifica a fin de dar continuidad a la ejecución y culminación de los proyectos de inversión pública priorizados.


El financiamiento de esta propuesta se efectuará con los recursos asignados por el Tesoro Público.


La norma está vigente desde el año 2014 y 2015.

De haber estado vigente la medida en el año 2015 u años anteriores, señalar el artículo y la norma en que se encuentre regulada.

Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, Décima Sétima Disposición Complementaria Final. Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, Décima Cuarta Disposición Complementaria Final.


RESUMEN EJECUTIVO

54

Propuesta de Artículo

Artículo: Autorizase al Ministerio del Interior a otorgar

recursos, en caso así lo estipule el Convenio o Carta de Entendimiento u otro documento que lo sustente, a entidades internacionales para el desarrollo de eventos internacionales de interés, así como la atención de otros gastos que demande dichos eventos dentro del territorio nacional. Para el año 2016, se tiene previsto la realización del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, en el cual el Perú tendrá la presidencia.


Asegurar el desarrollo de los eventos internacionales.


La propuesta de justifica a fin de dotar de la normatividad necesaria al Sector, para la realización de eventos en los que participen entidades internacionales, tomando en consideración, la naturaleza de sus condiciones


El Financiamiento se efectuará con los recursos que el Tesoro Público asigne al Sector.


No ha estado vigente.


No aplica.


RESUMEN EJECUTIVO

55

Propuesta de Artículo Artículo: A partir de la vigencia de la presente norma, déjese

sin efecto la obligación de efectuar los aportes del personal civil del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú, del Instituto Nacional de Defensa Civil, del Instituto Nacional Penitenciario y de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), y demás órganos adscritos al Ministerio, sean activos, obligatorios, voluntarios, o se encuentren transferidos con retención de cargo, así como a todo el personal regido bajo el Decreto Supremo Nº 041 DE/CCFFAA al Fondo de Seguro de Cesación para los Empleados Civiles del Ministerio del Interior, así como los aportes del estado correspondientes al personal civil antes mencionados. Como consecuencia de lo anterior, dispóngase un plazo de 60 días calendarios a partir de la fecha de publicación de ésta norma para establecer mediante Decreto Supremo a propuesta del Ministerio del Interior el reglamento correspondiente para realizar el pago del beneficio del Seguro de Cesación a aquellos asociados que ya hayan ganado el derecho conforme a los años efectivamente aportados, así como las devoluciones de aporte que correspondan, además de determinar la liquidación del fondo y la distribución de remanentes


Propiciar la liquidación del Fondo de Seguro de Cesación de los Empleados Civiles del Ministerio del Interior para que sus asociados puedan percibir el pago de sus beneficios de acuerdo a sus años de aportación, sin que exista ninguna limitante normativa que impida pagar por encima de los 30 años a los varones y 25 a las mujeres, y de esta manera resulten beneficiados recibiendo más de lo que está establecido por la ley; teniendo en cuenta además que el recibir el dinero en éste momento constituiría un beneficio mayor para su economía.


Existen miembros del Fondo de Seguro de Cesación del Ministerio del Interior que han realizado aportes por encima de los treinta (30) años en caso de varones y veinticinco (25) años en caso de mujeres, que en números corresponde a un total de un mil trescientos treinta y ocho (1 338) asociados, correspondiente al 40% de asociados al fondo aproximadamente. Sin embargo, en la actualidad el Fondo del Seguro de Cesación del Ministerio del Interior, por restricción legal no reconoce como monto a pagar a sus miembros por el beneficio de cesación las aportaciones efectuadas por encima de los treinta (30) años de aprobación en caso de varones y veinticinco (25) años de aportación en caso de mujeres, en aplicación del artículo 3º del Decreto Supremo descrito en el párrafo anterior.


La implementación de la medida propuesta, no generará ningún costo adicional al Tesoro Público, toda vez que el Fondo de Seguro de Cesación del Ministerio del Interior ya ha recibido los aportes que serán materia de devolución, pudiendo efectuar la misma según la aprobación de esta medida y conforme a la reglamentación que establezca para tales efectos. Asimismo, cabe mencionar que conforme al estudio actuarial elaborado por el Fondo de Seguro de Cesación del Ministerio del Interior, la implementación de la norma propuesta podrá ser fácilmente cubierta, según se desprende de dicho estudio, sin afectar la operatividad de la entidad.


No ha tenido vigencia.

RESUMEN EJECUTIVO

56


No aplica.


RESUMEN EJECUTIVO

57

Propuesta de Artículo. Artículo: Modificación del artículo 19 del D.Leg. N° 1130,

que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES: “Modifíquese el artículo 19 del D.Leg. N° 1130 en los siguientes términos: El personal de MIGRACIONES está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. Transfiérase el personal que se rige por el D.Leg. N° 276 de la ex Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior a MIGRACIONES, manteniendo su régimen de origen. En ambos casos, el personal de MIGRACIONES mantendrá su régimen laboral, en tanto se implemente la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Autorizase al Ministerio del Interior, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a su presupuesto institucional, a favor del Pliego 073: Superintendencia Nacional de Migraciones, para el pago de remuneraciones, pensiones, incentivos laborales, Decreto de Urgencia N° 040-2011-EF y demás beneficios que actualmente viene percibiendo el personal del D.Leg. N° 276 transferido por el Ministerio del Interior. Para efecto de lo establecido en el presente artículo, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Interior, a solicitud de este último.


Transferencia del personal de la ex Dirección General de Migraciones y Naturalización a la Superintendencia Nacional de Migraciones.


Con la finalidad de dar continuidad al servicio que brindaba el Ministerio del Interior (a través de la DIGEMIN), se desplazó al personal que laboraba en dicha ex Dirección General a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que estas inicien sus funciones en el marco del D. Leg. N° 1130. La figura del destaque es una acción de desplazamiento de personal (D. Leg. N° 276), de carácter temporal, culminado el tiempo de destaque, el personal retorna a su plaza de origen a continuar con sus labores correspondientes.

En el presente caso, considerando la temporalidad y carácter transitorio del destaque llevado a cabo en el marco del referido decreto legislativo se colige que los servidores destacados, retornarán a su entidad de origen; sin embargo, de suceder ello, no se han considerado las labores que desarrollan los servidores destacados en MIGRACIONES, muchas de ellas especializadas y/o distintas a las actividades de competencia del MININTER; así como la experiencia laboral adquirida, lo que conllevaría una preocupación sobre la reubicación de estos y la asignación de funciones al retornar al Ministerio del Interior, considerando que en la actualidad las competencias en materia de política migratoria, ya no están dentro del ámbito del Ministerio del Interior.

RESUMEN EJECUTIVO

58

Cabe indicar que, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 y su reglamento general aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se ha establecido en el literal d) de la Novena Disposición Complementaria Final la aplicación exclusiva del D.Leg. N° 276 sus normas complementarias, reglamentarias y de desarrollo al personal que se encuentran comprendidas en dicho régimen, a excepción de la acción del desplazamiento del Destaque2.

De la información recabada del portal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil tanto el Ministerio del Interior como MIGRACIONES han iniciado el tránsito a la ley del Servicio Civil, sin contar a la fecha con resolución de inicio de implementación.

Al respecto, considerando el régimen laboral del servidor destacado, dentro de las acciones de desplazamiento existe la figura de la Transferencia, acción de desplazamiento que no está proscrita a la fecha.

Dicha acción de desplazamiento consiste en la reubicación del servidor en entidad distinta a la de origen, a igual nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzado. La Transferencia tiene carácter permanente y excepcional y se produce solo por fusión, desactivación, extinción o reorganización institucional, figura utilizada en casos similares como en la creación de la Oficina Nacional de Gobierno Interior – ONAGI (D.Leg. N° 1140) o el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –SERFOR (D.S. N° 007-2013-MINAGRI).


El costo estimado se efectuará mediante una Transferencia de Partidas entre Pliegos, sin ocasionar costo adicional al Tesoro Público.


No

De haber estado vigente la medida en el año 2015 u años anteriores, señalar el artículo y la norma en que se encuentre regulada

No


2 Segunda Disposición Complementaria Final que las entidades públicas y los servidores públicos que transiten o se incorporen o no al

régimen de la ley N° 30057, tendrán en cuenta lo siguiente: c) En el caso de aquellas Entidades que no cuenten con resolución de inicio del proceso de implementación aplicarán: (…) ii) No podrán realizar destaques.

RESUMEN EJECUTIVO

59

Propuesta de Artículo. Artículo: Modificación del artículo 19 del D.Leg. N° 1127,

que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - SUCAMEC: “Modifíquese el artículo 19 del D.Leg N° 1127 en los siguientes términos: El personal de SUCAMEC, está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. Transfiérase el personal que se rige por el D.Leg. N° 276 de la ex Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del Interior a SUCAMEC, manteniendo su régimen de origen. En ambos casos, el personal de SUCAMEC mantendrá su régimen laboral, en tanto se implemente la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Autorizase al Ministerio del Interior, efectuar las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a su presupuesto institucional, a favor del Pliego 072: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, para el pago de remuneraciones, pensiones, incentivos laborales, Decreto de Urgencia N° 040-2011-EF y demás beneficios que actualmente viene percibiendo el personal del D.Leg. N° 276 transferido por el Ministerio del Interior. Para efecto de lo establecido en el presente artículo, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Interior, a solicitud de este último.


Transferencia del personal de la ex Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) del MININTER a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC).


Con la finalidad de dar continuidad al servicio que brindaba el Ministerio del Interior (a través de la DICSCAMEC), se desplazó al personal que laboraba en dicha ex Dirección General a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil-SUCAMEC para que estas inicien sus funciones en el marco del D.Leg. N° 1127. La figura del destaque es una acción de desplazamiento de personal (D.Leg. N° 276), de carácter temporal, culminado el tiempo de destaque, el personal retorna a su plaza de origen a continuar con sus labores correspondientes.

En el presente caso, considerando la temporalidad y carácter transitorio del destaque llevado a cabo en el marco del referido decreto legislativo se colige que los servidores destacados, retornarán a su entidad de origen; sin embargo, de suceder ello, no se han considerado las labores que desarrollan los servidores destacados en SUCAMEC, muchas de ellas especializadas y/o distintas a las actividades de competencia del MININTER; así como la experiencia laboral adquirida, lo que conllevaría una preocupación sobre la reubicación de estos y la asignación

RESUMEN EJECUTIVO

60

de funciones al retornar al Ministerio del Interior, considerando que en la actualidad las competencias en materia de servicios de seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, ya no están dentro del ámbito del Ministerio del Interior.

Cabe indicar que, en el marco de la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 y su reglamento general aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se ha establecido en el literal d) de la Novena Disposición Complementaria Final la aplicación exclusiva del D.Leg. N° 276 sus normas complementarias, reglamentarias y de desarrollo al personal que se encuentra comprendido en dicho régimen, a excepción de la acción del desplazamiento del Destaque1.

De la información recabada del portal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil tanto el Ministerio del Interior como SUCAMEC han iniciado el tránsito a la ley del Servicio Civil, sin contar a la fecha con resolución de inicio de implementación.

Al respecto, considerando el régimen laboral del servidor destacado, dentro de las acciones de desplazamiento existe la figura de la Transferencia, acción de desplazamiento que no está proscrita a la fecha.

Dicha acción de desplazamiento consiste en la reubicación del servidor en entidad distinta a la de origen, a igual nivel de carrera y grupo ocupacional alcanzado. La transferencia tiene carácter permanente y excepcional y se produce solo por fusión, desactivación, extinción o reorganización institucional, figura utilizada en casos similares como en la creación de la Oficina Nacional de Gobierno Interior – ONAGI (D.Leg. N° 1140) o el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre –SERFOR (D.S. N° 007-2013-MINAGRI).


El costo estimado se efectuará mediante una Transferencia de Partidas entre Pliegos, sin ocasionar costo adicional al Tesoro Público.


No


No

RESUMEN EJECUTIVO

61


Propuesta de Artículo. “Artículo___: Autorícese, excepcionalmente, al Ministerio

del Interior, durante el Año fiscal 2016, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, a favor de los Pliegos Oficina Nacional de Gobierno Interior, Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y Superintendencia Nacional de Migraciones, con cargo a los saldos de balance por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, que previamente incorpore en su presupuesto institucional, hasta por un monto de S/. 22 millones de nuevos soles.


Financiar los gastos de personal de las gobernaciones provinciales y distritales así como los servicios de mejora tecnológica e implementación de sistemas de información y apoyo al Plan Multisectorial de Heladas y Friaje. Implementación de módulos de atención de regularización, empadronamiento y pago de incentivo económico a personas naturales por la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego, municiones y materiales relacionados dentro del marco legal y; Adquisición de puertas automáticas para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y lectores de documentos de viaje biométricos para los Puestos de Control Migratorio y Fronterizo a nivel nacional.


Fortalecer la presencia del Estado con 353 gobernadores provinciales y distritales. Dar cumplimiento a la Ley N° 30299 “Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil”, que tiene como objetivo, regular el uso civil de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados. Cubrir necesidades en infraestructura y edificaciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en equipamiento como los lectores de documentos de viaje biométricos para los puestos de Control Migratorio y Fronterizo a nivel nacional.


Para el año 2016 se ha priorizado la designación de 353 gobernadores provinciales y distritales, cuyo costo estimado asciende a S/. 11 millones de nuevos soles. Se estima que el costo de la implementación de módulos de atención de regularización, empadronamiento y pago de incentivo económico a personas naturales por la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego, municiones y materiales relacionados asciende a S/. 7.9 millones de nuevos soles. El costo de la adquisición de las puertas automáticas para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la de los lectores de documentos de viaje biométricos para los puestos de Control Migratorio y Fronterizo a nivel nacional se estima asciende a S/. 3 062 000, que serán financiados con Recursos Directamente Recaudados que se incorporen al Ministerio del Interior. Para tal efecto, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el

RESUMEN EJECUTIVO

62

ministro del Interior, a solicitud de este último, previo informe favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en el citado Ministerio. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser incorporados en sus presupuestos institucionales en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, y destinados sólo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme a la presente disposición. El Decreto Supremo se publica en el diario oficial El Peruano


No Tiene vigencia en el presente año. Es autorizado excepcionalmente para el año 2016.


Ninguna

ministerio del interior - congreso.gob.pe€¦ · rediseñando en el marco de presupuesto por...

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