ministerio de salud y protección social república de colombia instituto departamental de salud de...

Ministerio de Salud y Protección SocialRepública de Colombia

Instituto Departamental de Salud de Nariño

Ministerio de Salud y Protección Social


Plan de Gestión de Gerentes de ESE

Definición operacional de indicadores de Área de

Dirección y Gerencia20%




AREA DE GESTIÓN: DIRECCION Y GERENCIA

Anexo Aspecto Indicador

2

Número 1Ponderación (0,05)Tipo de ESE Nivel I, II y III

IndicadorProm. calificación autoevaluación cuantitativa y cualitativa del Ciclo de Preparación para acreditación o Ciclo de Mejoramiento Res. 2181 /08 (Art. 2)

Fórmula Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia/Promedio de la calificación de la vigencia anterior

Estándar para cada año Mayor o Igual 1,20

Fuente de Información Documento diligenciado del promedio de las autoevaluaciones de los estándares del Sistema Único de Acreditación de la ESE

3 Calificación

0: valor menor de 1,0 o no ha iniciado Ciclo de Mejoramiento

1: 1,00 y 1,10

3: 1,11 y 1,19

5: mayor o igual a 1,20

Plan de Gestión de Gerentes de ESEInstituto Departamental de Salud de Nariño




2


Indicador Efectividad Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud

Fórmula

No. Acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias realizadas/Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria

Estándar para cada año Mayor o Igual a 0,90

Fuente de Información

Documento del cumplimiento promedio de los planes de mejoramiento continuo implementados con enfoque de acreditación

3 Calificación

0: Menor o igual a 0,5 o sin aplicación de metodologías de Mejoramiento Continuo

1: entre 0,51 y 0,70

3: entre 0,71 y 0,89

5:mayor o igual a 0,90







2


Indicador Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo

Fórmula No. metas del Plan Operativo Anual Cumplidas / No. Metas Plan Operativo Anual Programadas

Estándar para cada año

Mayor o Igual a 0,90

Fuente de Información Informe de planeación ESE y Revisoría Fiscal, Control Interno

3 Calificación

0: menor o igual a 0,5 o sin POA

1: entre 0,51 y 0,703: entre 0,71 y 0,895: mayor o igual a 0,90







Definición operacional de indicadores de Área Financiera y

Administrativa40%





2


Indicador Riesgo Fiscal y Financiero

Fórmula Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo

Estándar para cada año SIN RIESGO

Fuente de Información Certificación del MS y PS

3 Calificación

0: Categoría RIESGO ALTO

1: Categoría RIESGO MEDIO

3: Categoría RIESGO BAJO

5: Categoría SIN RIESGO


AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA





2


Indicador Evolución del gasto por UVR

Fórmula

Gasto comprometido en el año evaluado, sin c x p / No. UVR producidas en el año evaluado / Gasto comprometido en el año anterior sin c x p, en $ constantes / No. UVR producidas en el año anterior

Estándar para cada año Menor a 0,90

Fuente Información Ejecución presupuestal - Ficha técnica SIHO MS y PS

3 Calificación

0: Valor mayor a 1,101: Entre 1.0 y 1.103: Entre 0,91 y 0,995: Menor a 0,90







AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAAplicativo para calcular variación de la Unidad de Valor Relativa totalNivel de atención de la IPS a analizar 1Actualizado: 27 de marzo de 2012

Nivel de atención Producción por año UVR por año

Concepto

Ponderación UVR 1 2 3

t-1 t % producc t-1 t

% UVR por

servicioDosis de biológico aplicadas 0,15 55.112 59.226 7,5 8.266,8 8.883,9 7,5 Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)

0,75 23.438 25.088 7,0 17.578,5 18.816,0 7,0

Citologías cervicovaginales tomadas 2,00 24.533 27.861 13,6 49.066,0 55.722,0 13,6 Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)

0,75 8.664 13.045 6.498,0 9.783,8 50,6

Número de visitas domiciliarias e institucionales -PIC-

2,37 15.384 14.292 36.398,5 33.814,9 -7,1

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 1,82 415 3.358 755,3 6.111,6 709,2 Consultas de medicina general electivas realizadas 1,82 63.824 64.222 0,6 116.159,7 116.884,0 0,6 Consultas de medicina general urgentes realizadas 5,27 20.500 25.609 24,9 108.035,0 134.959,4 24,9 Total de consultas de odontología realizadas (valoración)

1,82 34.461 35.543 3,1 62.719,0 64.688,3 3,1

Sellantes aplicados 1,06 4.104 3.528 -14,0 4.350,2 3.739,7 -14,0 Superficies obturadas (cualquier material) 1,06 7.786 6.934 -10,9 8.253,2 7.350,0 -10,9 Exodoncias (cualquier tipo) 2,10 4.104 3.528 -14,0 8.618,4 7.408,8 -14,0 Partos vaginales 65,00 63 39 -38,1 4.095,0 2.535,0 -38,1 Total de días estancia de los egresos 10,74 11,64 15,64 227 170 -25,1

2.438,0

1.825,8 -25,1

Exámenes de laboratorio 1,98 3,10 6,98 - - Número de imágenes diagnósticas tomadas 4,73 6,51 37,40 - -

Variación % UVR por servicio 433.231,6 472.523,1 9,1






Aplicativo para calcular variación de la Unidad de Valor Relativa totalNivel de atención de la IPS a analizar 2Actualizado: 27 de marzo de 2012


Concepto

Ponderación UVR 1 2 3

t-1 t %

producción

t-1 t % UVR

por servicio

Consultas de medicina general urgentes realizadas

5,27 10.990 12.543 14,1 57.917,3 66.101,6 14,1

Consultas de medicina especializada electivas realizadas

2,60 32.600 43.141 32,3 84.760,0 112.166,6 32,3

Partos vaginales 65,00 63 39 -38,1 4.095,0 2.535,0 -38,1

Partos por cesárea 77,50 751 944 25,7 58.202,5 73.160,0 25,7

Total de días estancia de los egresos 10,74 11,64 15,64 227 170 -25,1 2.642,3

1.978,8

-25,1

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)

82,00 138,09 262,10 5.356 6.737 25,8 739.583,3

930.278,6

25,8

Exámenes de laboratorio 1,98 3,10 6,98 55.575 67.501 21,5 172.282,5

209.253,1

21,5

Número de imágenes diagnósticas tomadas

4,73 6,51 37,40 15.103 21.175 40,2 98.320,5

137.849,3

40,2

Variación % UVR por servicio

1.217.803,4 1.533.323,0 25,9






Aplicativo para calcular variación de la Unidad de Valor Relativa totalNivel de atención de la IPS a analizar 3Actualizado: 27 de marzo de 2012


Concepto

Ponderación UVR

1 2 3

t-1 t %

producción

t-1 t

% UVR por

servicio

Consultas de medicina general urgentes realizadas

5,27 10.990 12.543 14,1 57.917,3 66.101,6 14,1

Consultas de medicina especializada electivas realizadas

2,60 32.600 43.141 32,3 84.760,0 112.166,6 32,3

Partos vaginales 65,00 63 39 -38,1 4.095,0 2.535,0 -38,1

Partos por cesárea 77,50 751 944 25,7 58.202,5 73.160,0 25,7

Total de días estancia de los egresos 10,74 11,64 15,64 227 170 -25,1 3.550,3 2.658,8 -25,1

Días estancia Cuidados Intermedios 51,33 5.861 7.115 21,4 300.845,1 365.213,0 21,4

Días estancia Cuidados Intensivos 108,55 4.693 6.340 35,1 509.425,2 688.207,0 35,1

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)

82,00 138,09 262,10 5.356 6.737 25,8 1.403.807,6 1.765.767,7

25,8

Exámenes de laboratorio 1,98 3,10 6,98 55.575 67.501 21,5 387.913,5 471.157,0

21,5

Número de imágenes diagnósticas tomadas 4,73 6,51 37,40 15.103 21.175 40,2 564.852,2 791.945,0

40,2

Variación % UVR por servicio 3.375.368,7 4.338.911,6 28,5





AREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAPLANTA DE PERSONAL

Variable 2008 2009 2010 2011Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 23 22 19 16 Empleados Públicos 14 13 10 9 Trabajadores Oficiales 6 5 4 3 Libre Nombramiento y Periodo Fijo 3 4 5 4GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos constantes de 2011)

Variable 2008 2009 2010 2011Gastos Total Comprometido Excluye CxP 2.905.630 3.292.410 3.445.453 3.720.955Gasto de Funcionamiento 2.443.736 2.560.842 2.932.729 3.011.999Gastos de Personal 1.871.201 2.014.176 2.349.029 2.332.755 Gasto de Personal de Planta 615.638 737.345 668.082 617.018 Servicios Personales Indirectos 1.255.563 1.276.830 1.680.947 1.715.737Gasto de Sueldos 408.935 449.857 422.072 424.932Gastos Generales 530.589 492.351 530.630 640.880Gastos de Operación y Prestación de Servicios 407.527 391.911 435.292 440.332Otros Gastos 96.314 393.972 130.502 306.987Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 505.055 398.269 380.068 375.023Gastos Totales con Cuentas por Pagar 3.410.685 3.690.679 3.825.521 4.095.978INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos constantes de 2011)

Variable 2008 2009 2010 2011Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 3.386.818 3.244.289 3.467.374 3.389.590Total Venta de Servicios 3.184.230 2.986.656 3.074.617 3.047.077......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de fondos) 315.932 181.541 165.813 161.372......Régimen Subsidiado 2.201.242 2.214.441 2.314.543 2.209.347......Régimen Contributivo 327.295 380.177 287.813 392.331Otras ventas de servicios 339.761 210.497 306.448 284.027Aportes 15.361 34.708 0 36.734Otros Ingresos 187.227 222.925 392.757 305.778Cuentas por cobrar Otras vigencias 457.046 482.976 363.349 126.791






0500204360 - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL - (ANTIOQUIA)

PRODUCCIÓN DE SERVICIOSVariable 2008 2009 2010 2011

Camas de hospitalización 10 10 10 10Total de egresos 854 787 579 468Porcentaje Ocupacional 80,59 138,14 55,1 40,36Promedio Dias Estancia 3,77 3,51 3,59 3,27Giro Cama 85,4 78,7 57,9 46,8Consultas Electivas 30.350 31.790 31.370 33.310Consultas de medicina general urgentes realizadas 3.344 4.823 5.504 4.764Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos) 39 80 48 61Numero de partos 158 153 161 140Exámenes de laboratorio 38.139 39.971 44.968 41.905Número de imágenes diagnósticas tomadas 2.477 3.643 3.488 3.106Dosis de biológico aplicadas 7.252 7.649 8.408 6.346Citologías cervicovaginales tomadas 2.152 2.682 2.010 2.236Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 2.920 3.010 4.776 3.915 CALIDAD DE ATENCIÓN

Variable 2008 2009 2010 2011% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas 0,82 1,02 1,38 1,71% Muertes intrahospitalarias despues 48 horas 0,23 0,25 0,86 0% infeccion intrahospitalaria 0 0,13 0,17 0,43Promedio días consulta médica general 1 1 1 1Promedio días consulta ginecoobstétrica 15 % pacientes atendidos por urgencias remitidos 9,63 4,58 5,8 4,95Razón Pacientes remitidas para atencion de parto por partos atendidos 0,75 0,3 0,24 0,3Producción Equivalente UVR 240.498,77 262.288,05 263.556,99 251.814,86






INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos constantes de 2011)Variable 2008 2009 2010 2011

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 2.805.182 2.927.212 3.340.198 3.139.692Total Venta de Servicios 2.602.594 2.669.579 2.947.441 2.797.180

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de fondos) 303.499 181.541 165.813 161.372......Régimen Subsidiado 1.790.698 2.002.656 2.314.250 2.074.372......Régimen Contributivo 243.401 313.034 222.272 319.619Otras ventas de servicios 264.997 172.349 245.106 241.817Aportes 15.361 34.708 0 36.734Otros Ingresos 187.227 222.925 392.757 305.778Cuentas por cobrar Otras vigencias 457.046 476.856 236.351 126.791RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS

Variable 2008 2009 2010 2011% de recaudos / reconocimientos 82,83 90,23 96,33 92,63Total Venta de Servicios 81,73 89,38 95,86 91,8

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de fondos) 96,06 100 100 100......Régimen Subsidiado 81,35 90,44 99,99 93,89......Régimen Contributivo 74,37 82,34 77,23 81,47Otras ventas de servicios 77,99 81,88 79,98 85,14Aportes 100 100 100Otros Ingresos 100 100 100 100Cuentas por cobrar Otras vigencias 100 98,73 65,05 100COMPROMISOS

Variable 2008 2009 2010 2011% de reconocimientos / compromisos 116,56 98,54 100,64 91,09% de recaudados / compromisos 96,54 88,91 96,95 84,38






CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)Variable 2008 2009 2010 2011

Total Cartera 530.782 367.088 420.927 392.417< 60 dias 260.772 275.012 145.331 13.13661 a 360 dias 270.010 82.746 266.353 274.539> 360 dias 0 9.330 9.243 104.743Régimen Subsidiado 362.352 219.339 199.352 191.779< 60 dias 185.804 210.822 79.918 9.72961 a 360 dias 176.547 6.927 117.649 114.503> 360 dias 0 1.591 1.784 67.548Régimen Contributivo 86.555 81.191 150.078 145.445< 60 dias 44.135 44.589 44.808 2.63561 a 360 dias 34.954 29.136 97.811 121.997> 360 dias 7.466 7.466 7.459 20.814SOAT ECAT 5.226 10.090 9.704 5.637< 60 dias 559 2.534 389 44861 a 360 dias 4.667 7.555 7.135 586> 360 dias 0 0 2.179 4.603Otros Deudores 533.292 56.468 425.651 49.556< 60 dias 261.490 17.067 144.033 32461 a 360 dias 264.336 39.127 270.194 37.453> 360 dias 7.466 274 11.423 11.779PASIVOS (miles de pesos corrientes)

Variable 2008 2009 2010 2011

TOTAL PASIVO 417.982 412.089 582.744 1.064.026...SERVICIOS PERSONALES 236.113 171.344 219.516 422.759Otros Acreedores 181.869 240.746 363.229 641.267




Ubicación Aspecto Calificación

Anexo 3 Calificación




Concepto

Resultado evaluación

periodo anteriorResultado año

evaluado

Var. frente al periodo anterior CALIFICACION

Total Gastos Comprometidos (en millones de pesos de año evaluado)

a 8,289.3 11,996.2 44.72

Producción equivalente b 1,536,932.4 1,880,741.1 22.37Vr. Promedio Gasto total comprometido por unidad producida (en pesos año evaluado)

c=a/b 5,393.4 6,378.5 1.18 0









Concepto

Resultado evaluación

periodo anteriorResultado año

evaluado

Var. frente al periodo anterior CALIFICACION

Total Gastos Comprometidos (en millones de pesos de año evaluado)

a 7,722.3 8,289.3 7.34

Producción equivalente b 1,236,423.1 1,365,897.0 10.47Vr. Promedio Gasto total comprometido por unidad producida (en pesos año evaluado)

c=a/b 6,245.6 6,068.8 0.97 3





2


IndicadorProporción de M y MMQ adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de ESE y/o mecanismos electrónicos

FórmulaValor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ

Estándar para cada año Mayor o Igual 0,70

Fuente de Información Informe compras firmado por Revisor Fiscal o por Contador Público titulado y Control Interno

3 Calificación

0: Valor menor a 0,301: Entre 0,31 y 0,503: Entre 0,51 y 0,695: Mayor a 0,70







2

Número 7 Ponderación (0,05)Tipo de ESE Nivel I, II y III

Indicador Monto de la deuda superior a 30 días salarios de planta y contratación de servicios y su variación frente a la vigencia anterior

Fórmula

Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios corte 31 Dic de la vigencia evaluada - Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios y contratación de servicios corte 31 Dic vigencia anterior valores constantes

Estándar para cada año CeroFuente de Información Certificación Revisor Fiscal o Contador

3 Calificación

0: Registra deuda y variación interanual positiva

1: registra deuda y variación interanual es "0"3: registra deuda y variación interanual es negativa5: registra deuda "0"


Plan de Gestión de Gerentes de ESEInstituto Departamental de Salud de Nariño





0: Registra deuda y variación interanual positiva

1: registra deuda y variación interanual es "0"3: registra deuda y variación interanual es negativa5: registra deuda "0"



Concepto

Resultado línea base o evaluación vigencia anterior

Resultado año evaluado Var $ CALIFICACION

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios

226.80 514.80 288.00 0

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios,

1,405.60 896.10 -509.50 3





2


Indicador Utilización de la información de Registro Individual de prestaciones - RIPS

Fórmula Número de informes de análisis de prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia

Estándar para cada año 4

Fuente de Información Planeación y Actas Junta Directiva

3 Calificación

0: Menos de 2 informes a JD

1: 2 informes a JD3: 3 informes a JD5: 4 informes a JD

*En caso de IPS de primer nivel se debe informar caracterización de la población capitada con mínimo: perfil epidemiológico y frecuencias de uso de los servicios







2


Indicador Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo

Fórmula

Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia, con c x c vigencias anteriores / valor de la ejecución de los gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores

Estándar para cada año Mayor o igual a 1,00Fuente de Información Ejecución presupuestal SIHO

3 Calificación

0: Menor a 0,801: entre 0,80 y 0,903: entre 0,91 y 0,995: Mayor o igual a 1,00











Concepto

Resultado línea base o evaluación vigencia

anteriorResultado año

evaluado CALIFICACIONIngreso recaudado total 11,406.3 8,573.1

Gasto comprometido total 12,660.6 9,664.6 Relación recaudo/ compromiso 0.90 0.89 1









Concepto

Resultado línea base o evaluación vigencia

anteriorResultado año

evaluado CALIFICACIONIngreso recaudado total 8,573.1 13,104.2

Gasto comprometido total 9,664.6 13,327.4 Relación recaudo/ compromiso 0.89 0.98 3





2


Indicador Oportunidad en la entrega del reporte de información Circular Única Supersalud

Fórmula Cumplimiento oportuno

Estándar para cada año Cumplimiento en términos previstos

Fuente de Información Superintendencia Nacional de Salud

3 Calificación

0: No presentación oportuna

5: Presentación oportuna







2

Número 11(0,05)

Tipo de ESE Nivel I, II y III

Indicador Oportunidad en el reporte de la información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004

Fórmula Cumplimiento oportuno

Estándar para cada año Cumplimiento en términos previstos

Fuente de Información Ministerio de Salud y Protección Social

3 Calificación

0: No presentación oportuna

5: Presentación oportuna







GRACIAS

Javier Andres Ruano [email protected]

Adriana Rodríguez [email protected]



ministerio de salud y protección social república de colombia instituto departamental de salud de...

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