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Ministerio de Relaciones Exteriores

0004-1


Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ASPECTOS GENERALES Para el cumplimiento de las funciones que la ley le asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en el marco de los lineamientos de Gobierno establecidos, las políticas están orientadas a:

Velar por los intereses del país, el respeto a la personalidad jurídica internacional, soberanía e

independencia, Velar por los derechos de los guatemaltecos en el exterior, particularmente de las poblaciones

vulnerables y en especial de la niñez, Ampliar y estrechar las relaciones políticas con otros países con el propósito de atraer la

inversión, promover la exportación, turismo, Mejorar las relaciones económicas, sociales, culturales y de cooperación, para lo cual se hace

necesario la ejecución de una política exterior dinámica en la promoción internacional de los intereses del país,

Apoyar la solidaridad, la reducción de la pobreza y la consolidación democrática, Llevar a cabo el proyecto de construcción denominado Derecho Territorial desde el Río Cabúz

hasta la Desembocadura del Río Suchiate derivado que la tormenta tropical Stan causó desbordamientos en dichos ríos,

Ejecutar el proyecto de conservación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física de las líneas fronterizas terrestres y marítimas, para la protección de la soberanía e integridad territorial,

Defender los principios de libertad, democracia, vigencia de los derechos humanos y contribuir al mantenimiento de la paz mundial.

Derivado de lo anterior y para hacer notar las acciones relevantes que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha considerado importante incorporar a su presupuesto, los aspectos cualitativos que sustentan la programación de los recursos financieros para el Ejercicio Fiscal 2008.

En tal sentido, la formulación del presupuesto además de tomar en consideración la base legal y la misión institucional, contempla los objetivos estratégicos que denotan la dirección hacia la cual la entidad orientará sus acciones en el mediano plazo, y los objetivos operativos anuales que incidirán en el alcance de los estratégicos. Por lo anterior, se considera que el presupuesto por programas con énfasis en resultados, se oriente a aquellos programas cuyos productos contribuyan a concretar negociaciones equilibradas y justas en materia de cooperación internacional, comercial, económica, científica, educativa y cultural. Los aspectos enunciados, que vinculan el proceso de planeación y presupuestación, se resumen en la forma siguiente:

0004-2 Ministerio de Relaciones Exteriores


Base Legal:

Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 149, 150 y 151. Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala, Decreto Ley No. 148 de fecha 10 de diciembre de 1963 y su Reglamento, Ley de Nacionalidad, Ley Reguladora de Franquicias del Servicio Diplomático, Ley de Migración y su Reglamento, así como el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 415-2003 de fecha 15 de julio de 2003 y la normativa interna, incluidos los tratados internacionales de los que Guatemala forma parte.

Visión: Ser una entidad gubernamental profesional, moderna y eficaz, cuya gestión diplomática responda a los intereses del país y a la coyuntura política internacional, que ejerce una representación activa en la protección y defensa de los derechos e intereses de sus nacionales en el exterior y que en su calidad de instrumento de desarrollo nacional, promueve el país como un Estado moderno en el campo económico, comercial, turístico y cultural, a fin de contribuir al bienestar integral de sus ciudadanos. Misión: “Formular las políticas y velar por la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas del derecho internacional; representar diplomáticamente al Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares”.

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Vinculación de Objetivos y Categorías Programáticas:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Estructura Programática vinculada

al Objetivo

Nombre de la Categoría Programática vinculada

al Objetivo Impulsar y apoyar acciones

en materia de la reforma integral migratoria de Estados Unidos, en beneficio de los guatemaltecos que se encuentran en ese país. 11-00-000 Servicios Consulares

Participar en las diferentes

instancias nacionales, bilaterales, regionales e internacionales sobre migración, con el objeto de resguardar los intereses del país y de sus ciudadanos. 11-00-000 Servicios Consulares

Repatriar guatemaltecos en

situación de vulnerabilidad y fallecidos en el exterior.

11-00-000

Servicios Consulares

Crear programas de trabajadores temporales guatemaltecos en Estados Unidos y México dentro del marco de la ley. 11-00-000

Servicios Consulares Ampliar la red consular de

Guatemala en el exterior. 11-00-000

Servicios Consulares

Fortalecer el Centro de Atención al Migrante de la Cancillería. 11-00-000 Servicios Consulares

Velar por el respeto de los derechos humanos de los guatemaltecos en el exterior.





al Objetivo


al Objetivo Participar en el proceso de

negociación, suscripción y cumplimiento de convenios en el marco de cooperación y tratados de libre comercio en el ámbito bilateral y multilateral.

12-00-000

Servicios de Política Exterior

Impulsar, coordinar,

participar y apoyar los sectores público y privado en la políticas de comercio exterior, inversión y turismo. 12-00-000


Participar en las

negociaciones de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

12-00-000


Canalizar ofertas y

demandas comerciales para la realización de negocios y apoyo al sector exportador. 12-00-000


Promocionar y participar en

el proceso de integración centroamericana en los ámbitos económico, político, social, ambiental y de seguridad.

12-00-000


Fortalecer el posicionamiento de Guatemala en el ámbito internacional como una Nación competitiva en el pleno desarrollo en congruencia con los principios de igualdad soberana entre los Estados.

Ejecutar todo tipo de acciones y negociaciones procedentes del Acuerdo sobre un Marco de Negociación de Medidas de Fomento y Confianza entre Belice y Guatemala. 12-00-000


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al Objetivo


al Objetivo Trabajar por medios

diplomáticos y técnicos la defensa de la integridad territorial de Guatemala. 13-00-000

Conservación y Demarcación de Límites

Internacionales del Territorio Nacional

Conservar y demarcar el

derecho territorial fronterizo y transfronterizo de la República de Guatemala. 13-00-001



Asegurar técnicamente la

aplicación y el cumplimiento de tratados de límites y mantener, construir y reconstruir la infraestructura física para la conservación de las líneas limítrofes terrestres. 13-00-001



Conservar y defender el marco geográfico sobre el que Guatemala ejerce plena soberanía.

Reconstruir obras de

encauzamiento y estabilizar la margen guatemalteca del Río Suchiate, en beneficio de los intereses nacionales. 13-00-002





Indicadores de la Entidad: Por la naturaleza de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, sus gestiones se miden en volúmenes de trabajo, razón por la cual no se establecen indicadores.

RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS

TOTAL (A+B): 773

A. PERSONAL PERMANENTE 559 Directivo 70 Profesional 143 Técnico 264 Administrativo 38 Operativo 44 B. PERSONAL POR JORNAL 214 Operativo 214

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CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO 2007(*) 2008

TOTAL (A+B): 248,521,728 295,427,473

A. Gastos Corrientes 240,943,244 281,122,703 1. Gastos de Consumo 225,618,955 263,365,792 1.1 Remuneraciones 142,434,936 157,060,882 1.2 Bienes y Servicios 82,870,124 105,789,503 1.3 Impuestos Indirectos 313,895 515,407 2. Rentas de la Propiedad 102,434 170,243 2.1 Derechos sobre Bienes Intangibles 102,434 170,243 3. Transferencias Corrientes 15,221,855 17,586,668 3.1 Al Sector Privado 75,000 3.2 Al Sector Externo 15,146,855 17,586,668 B. Gastos de Capital 7,578,484 14,304,770 1. Inversión Real Directa 7,578,484 14,304,770 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 7,578,484 14,304,770

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la

República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007. La clasificación económica del gasto correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, muestra que el 53.2% de las asignaciones se orientan a las remuneraciones, el 35.8% a bienes y servicios, el 6.0% constituyen los aportes a organismos internacionales, el 0.2% se asigna a impuestos indirectos y derechos sobre bienes intangibles y el 4.8% restante a inversión real directa para el desarrollo de trabajos relacionados con la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, construcción de obras de estabilización en las márgenes del Río Suchiate y adquisición de equipo y otros bienes para el desarrollo de las actividades programadas por la citada entidad.



ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2008, asciende a la cantidad de Q. 295,427,473, orientándose en un 95.2% a Gastos de Administración para desarrollar actividades con las cuales se logren ganar mayores espacios en el ámbito político, económico y cultural, llevándose a cabo la ejecución de una política exterior dinámica en la promoción internacional de los intereses del país; y el 4.8% restante constituye la Inversión Física, destinada a financiar actividades orientadas a la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, la construcción del derecho territorial desde el Río Cabuz hasta la desembocadura del Río Suchiate derivado de los desbordamientos causados por la tormenta tropical Stan y para la adquisición de mobiliario y equipo diverso.


TOTAL (A+B): 248,521,728 295,427,473

A. FUNCIONAMIENTO 240,943,244 281,122,703 Gastos de Administración 240,943,244 281,122,703

B. INVERSION 7,578,484 14,304,770

Inversión Física 7,578,484 14,304,770

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TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CO DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO GO 2007(*) 2008

TOTAL (A+B): 248,521,728 295,427,473

11 Ingresos corrientes 237,922,823 273,235,768 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 11,726,705 31 Ingresos propios 5,236,200 10,465,000 52 Préstamos externos 5,362,705

A FUNCIONAMIENTO 240,943,244 281,122,703

11 Ingresos corrientes 235,707,044 270,657,703 31 Ingresos propios 5,236,200 10,465,000

B INVERSION 7,578,484 14,304,770

11 Ingresos corrientes 2,215,779 2,578,065 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 11,726,705 52 Préstamos externos 5,362,705


República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007. De los recursos asignados al Ministerio de Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2008, el 92.5% corresponde a los ingresos corrientes, un 4.0% a Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro y el restante 3.5% a ingresos propios.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales)

CO DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO GO 2007(*) 2008

TOTAL: 248,521,728 295,427,473

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 248,521,728 295,427,473

05 Relaciones Exteriores 248,521,728 295,427,473 (*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la

República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007. El presupuesto que se asigna en el Ejercicio Fiscal 2008 al Ministerio de Relaciones Exteriores, corresponde en un 100.0% a la función de ”Relaciones Exteriores” y comprende acciones propias de la entidad en lo concerniente al servicio exterior, diplomático y consular.



DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

(*) (*) (*) (*) (*)

PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO 2007(**) 2008 TOTAL: 248,521,728 295,427,473

01 Actividades Centrales 44,606,622 43,698,447 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección Superior 8,713,499 8,818,177 002 000 Asesoría Jurídica 1,616,997 2,490,138 003 000 Protocolo y Ceremonial Diplomático 2,923,749 3,027,281 004 000 Servicios Técnicos Administrativos 18,487,755 21,301,979 005 000 Unidad de Auditoría Interna 864,622 1,060,872 006 000 Transmisión de Mando Presidencial 12,000,000 7,000,000

03 Actividad Común a los Programas 11 y 12 271,530 491,014 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Supervisión Servicios Exteriores 271,530 491,014

11 Servicios Consulares 50,077,068 63,315,719 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios Consulares 46,077,068 57,315,719 002 000 Atención Migratoria 4,000,000 6,000,000

12 Servicios de Política Exterior 132,240,594 152,924,877 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 608,266 593,070 002 000 Asuntos Bilaterales 2,459,154 2,758,611 003 000 Asuntos Multilaterales 4,038,514 4,880,822 003 000 Embajadas y Misiones 125,134,660 144,692,374

13 Conservación y Demarcación de Límites Internacionales del Territorio Nacional 10,179,059 17,410,748 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 4,816,354 5,684,043

001

Mantenimiento de Fronteras Limítrofes del Territorio Nacional

000 001 Mantenimiento de Fronteras Limítrofes del

Territorio Nacional 5,362,705 5,726,705

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(*) (*) (*) (*) (*) PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007(**) 2008 002 Construcción Derecho Territorial desde Río Cabuz hasta Desembocadura Río Suchiate Océano Pacífico 000 001 Obra de Estabilización del Río Suchiate 6,000,000

99 Partidas No Asignables a Programas 11,146,855 17,586,668 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Partidas No Asignables a Programas 11,146,855 17,586,668

(*) PRG=Programa; SPR=Subprograma; PRY=Proyecto; ACT=Actividad; OBR=Obra (**) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la

República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

En esta categoría se recomienda la cantidad de Q. 43,698,447, que representa el 14.8% del presupuesto total del Ministerio. Las Actividades Centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores, están orientadas básicamente al apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan aplicando para el efecto las políticas y objetivos institucionales, cuyas actividades se describen a continuación: Dirección Superior, es la que ejecuta, dirige y coordina la Política del Ejecutivo relacionada con el exterior, la cual fue definida como parte de la Política Gubernamental; la Asesoría Jurídica, brinda asesoría legal al Despacho Ministerial y demás dependencias del Ministerio, en materia de legislación guatemalteca a las misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales y agencias de cooperación acreditadas en el país y a las de Guatemala acreditadas en el exterior, dictamina sobre procedencia de franquicias y solvencias, extradiciones que solicitan gobiernos extranjeros, estudia proyectos de ley, reglamentos, tratados, declaraciones e interpretación oficial de convenios internacionales; Protocolo y Ceremonial Diplomático, se encarga de dar cumplimiento a las disposiciones tomadas en materia de protocolo y ceremonial por el Despacho Ministerial, Presidencia y Vicepresidencia de la República, también tiene a su cargo las relaciones protocolarias entre el Cuerpo Diplomático acreditado en la República; Servicios Técnicos Administrativos, apoya a las dependencias, misiones diplomáticas, consulados y embajadas en el exterior tanto en el campo informático como en recurso humano y financiero; Unidad de Auditoría Interna, evalúa y controla permanentemente el sistema y procedimientos de las operaciones a nivel de la institución y sus resultados, y por último Transmisión de Mando Presidencial que constituye únicamente una previsión financiera para cubrir los gastos que conlleva el desarrollo de actividades para la transmisión de mando presidencial al gobierno que asume en el año 2008. Dichas actividades específicas coadyuvan y brindan apoyo al desarrollo administrativo para el buen funcionamiento de la Planta Central del Ministerio, así como de las Embajadas, Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el exterior, con el propósito de llevar a cabo la ejecución de la Política Institucional y la Política Exterior dictada por el señor Presidente Constitucional de la República.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 44,606,622 43,698,447

0 Servicios Personales 16,754,924 20,846,749 1 Servicios No Personales 21,508,779 16,498,454 2 Materiales y Suministros 2,314,697 2,325,022 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 521,222 521,222 4 Transferencias Corrientes 3,507,000 3,507,000 (*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la


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CATEGORIA 03: ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 En esta categoría se asigna la cantidad de Q. 491,014, que corresponde al 0.2% del monto total del presupuesto de la entidad. La Actividad Común a los Programas Servicios Consulares y Servicios de Política Exterior, asesora y supervisa en forma permanente a las Embajadas, Misiones y Consulados en el exterior, en su funcionamiento operativo y administrativo-contable, en función de lograr los objetivos definidos por la autoridad superior.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007(*) 2008

TOTAL: 271,530 491,014 0 Servicios Personales 243,030 462,514 1 Servicios No Personales 20,000 20,000 2 Materiales y Suministros 8,500 8,500 (*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la


PROGRAMA 11: SERVICIOS CONSULARES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS Al programa 11 “Servicios Consulares” se le asigna la cantidad de Q. 63,315,719, que equivalen a un 21.4% del total presupuestado. Las asignaciones de este programa van dirigidas a brindar protección y asistencia a las personas naturales y jurídicas guatemaltecas en el exterior, que consiste en expresar y defender sus intereses y derechos humanos en el país donde residen, atiende a los miembros del cuerpo consular extranjero y cuida que se hagan efectivos los privilegios y cortesías que les corresponden conforme la ley; tramita el reconocimiento provisional y el otorgamiento de autoridad del Jefe de Estado a los representantes extranjeros para que puedan desempeñar sus funciones; controla las políticas migratorias de otros países en su relación con Guatemala y viceversa; fija objetivos específicos a cada oficina consular en el exterior teniendo en cuenta la política migratoria comercial, económica y cultural existente en su circunscripción; atiende la demanda de los connacionales en el



extranjero, quienes requieren de documentos de identificación guatemalteca para el reconocimiento de su nacionalidad; asiste a los guatemaltecos que viajan por problemas de cualquier índole, asimismo los que se encuentran en prisiones u hospitales, además aquellos nacidos o fallecidos en el extranjero, o bien los que han contraído matrimonio y desean ser inscritos en el país; legaliza documentos comerciales; brinda orientación sobre los derechos laborales de los guatemaltecos residentes en el extranjero; extiende visas a extranjeros que desean visitar o residir en Guatemala; promueve lo referente al comercio, turismo y cultura; apoya en la recuperación de piezas arqueológicas y religiosas del patrimonio de la nación; gestiona la cooperación para la realización de jornadas médicas extranjeras en el país; asiste en la localización de personas tanto dentro como fuera de Guatemala; formula y tramita Acuerdos Gubernativos de nombramiento de funcionarios ad honorem del Cuerpo Consular Guatemalteco y coordina con instrucciones superiores lo referente a la ubicación de las Misiones Consulares de acuerdo a los intereses nacionales y realiza consulados móviles.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA META PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Visas a extranjeros 2311 Registro 10,100 Pasaportes 2303 Documento 100,400 Tarjeta de identificación consular 2303 Documento 80,500 Licencias especiales de viaje 2303 Documento 5,500 Certificados de supervivencia 2303 Documento 2,300

Registro de hombres y mujeres detenidos 2311 Registro 27,700 Registro de nacimientos, matrimonios y defunciones 2311 Registro 4,380 Localización de personas 2202 Persona 125 Atención de trabajadores migrantes 2202 Persona 133,700 Deportación de personas 2202 Persona 18,305 Repatriación de cadáveres 2202 Persona 110 Negociaciones bilaterales, regionales e interinstitucionales 2306 Evento 98

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


2007(*) 2008

TOTAL: 50,077,068 63,315,719 0 Servicios Personales 31,307,626 33,267,304 1 Servicios No Personales 11,149,861 20,860,994 2 Materiales y Suministros 3,138,117 8,626,732 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 481,464 560,689 4 Transferencias Corrientes 4,000,000


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PROGRAMA 12: SERVICIOS DE POLITICA EXTERIOR

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES BILATERALES

A este programa se le asigna la cantidad de Q. 152,924,877, que representa el 51.8% del presupuesto total de la entidad. Al programa de Servicios de Política Exterior le corresponde la creación e implementación de una política exterior de Estado con una visión global de apertura, la cual debe expresar y defender los intereses permanentes del país, que permitan asegurar el respaldo internacional para consolidar el proceso político de democratización, fortalecer la presencia de Guatemala en los foros internacionales y facilitar la cooperación técnica y financiera. Dicho programa es el encargado de dirigir y coordinar la política exterior dictada por el Despacho Ministerial a través de la Cancillería y de las Misiones establecidas en los países con los cuales se tienen relaciones diplomáticas o por comisiones designadas especialmente; formula proyectos de discursos, declaraciones y demás manifestaciones de carácter político que convenga al país hacer en el campo internacional; lleva a cabo la ejecución de las decisiones en materia de relaciones internacionales, tanto para los asuntos bilaterales como multilaterales; participa en la ejecución de las políticas en el área económica; estudia y proyecta la posición política que el país deba adoptar ante cualquier evento internacional; informa a las misiones diplomáticas de Guatemala sobre la posición que adopte el Gobierno ante los eventos internacionales; evalúa informes que se reciban de las misiones diplomáticas y los transmite a las diferentes dependencias del Ministerio, tramita lo referente a invitaciones dirigidas al Gobierno de la República para asistir a ferias, exposiciones y otros eventos internacionales de naturaleza económica, comercial, cultural, artística, etc.; tramita lo concerniente a casos de asilo, reconocimiento de nuevos estados, suspensión, ruptura o reanudación de relaciones diplomáticas, y en el área política, contribuye a lo relacionado con los Acuerdos de Paz, los Derechos Humanos, el seguimiento de Tratados y Convenios Bilaterales y Multilaterales, el diferendo con Belice y los asuntos de inmigración de guatemaltecos en el exterior. Coadyuva a la consolidación del proceso de integración centroamericana para alcanzar una exitosa inserción del bloque regional en la comunidad internacional.


UNIDAD DE MEDIDA META

PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA

Reuniones y mecanismos de cooperación bilateral y multilateral 2306 Evento 807





TOTAL: 132,240,594 152,924,877

0 Servicios Personales 86,682,952 94,095,222 1 Servicios No Personales 42,332,145 54,020,785 2 Materiales y Suministros 2,212,404 3,512,716 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,013,093 1,296,154 (*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la


PROGRAMA 13: CONSERVACION Y DEMARCACION DE LIMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES En este programa se asigna la cantidad de Q. 17,410,748, que representa el 5.9% del presupuesto total de la entidad. El objetivo de este programa es mantener y defender la circunscripción geográfica del territorio nacional, es decir, mantener el marco geográfico sobre el que Guatemala ejerce plena soberanía y dominio de acuerdo a los tratados de límites suscritos con los países vecinos, así como la coordinación de los estudios y conservación de las aguas limítrofes.

Dicho programa es el encargado de brindar mantenimiento, construir, coordinar, apoyar, planificar, dirigir y supervisar los trabajos que se ejecutan de la infraestructura física para la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, así como efectuar los estudios de conservación y defensa en lo concerniente a las aguas y recursos naturales limítrofes, transfronterizos o sujetos a un régimen internacional para su correcta protección, aprovechamiento y conservación en forma racional y equitativa; coadyuva al cumplimiento político con libertad para construir la paz, la democracia y la justicia, lo que incrementa el flujo social, económico, político y cultural; elabora estudios y emite dictámenes e informes sobre la navegación de los ríos y lagos internacionales.

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UNIDAD DE MEDIDA META

PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Inspección y mantenimiento de fronteras limítrofes

terrestres 1204 Kilómetro 1,007

Inspección y mantenimiento de fronteras limítrofes, fluviales y lacústres 1204 Kilómetro 683 Estudios y negociaciones sobre delimitaciones marítimas 1205 Milla Náutica 800

Mantenimiento y observación de faros marítimos 2307 Monumento 4 Construcción obra de estabilización en las márgenes del Río

Suchiate

1401

Metro Cúbico

60,000



2007(*) 2008

TOTAL: 10,179,059 17,410,748 0 Servicios Personales 7,674,828 9,434,652 1 Servicios No Personales 804,547 1,121,155 2 Materiales y Suministros 1,266,350 1,616,406 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 433,334 5,238,535




CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 17,586,668, que representa el 5.9%, del presupuesto total de la entidad. Las Partidas no Asignables a Programas establecen los montos financieros que el Ministerio debe erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares, ya que constituyen los aportes a organismos internacionales y regionales de los que Guatemala forma parte, los cuales se detallan de la manera siguiente:

CODIGO CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO 2007(*) 2008

TOTAL : 11,146,855 17,586,668

472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 9,610,442 16,050,255 Asociación de Estados del Caribe -AEC- 279,865 425,040 Comité Permanente de Arbitraje -CPA- 29,161 30,362 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- 78,059 76,677 Instituto Indigenista Americano -III- 38,650 46,200 Organización de Estados Americanos -OEA- 752,019 896,280 Organización de Naciones Unidas (Presupuesto Ordinario) 2,232,900 4,943,400 Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDI- 256,246 406,721 Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares -OPANAL- 23,676 24,948 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- 5,285,984 4,982,208 Organización para la Prohibición de Armas Químicas 704,793 Fondo Emergente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral 191,750 277,200 Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 18,337 Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz 10,494 Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano 35,867 Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas 43,911 Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 218,108 Misión de las Naciones Unidas en Sudán 419,037 Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea 51,119 Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 362,894 Misión de las Naciones Unidas en Liberia 206,522

0004-19



CODIGO CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO 2007(*) 2008

Misión de las Naciones Unidas para el Referendum del Sahara 12,865 Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia 13,229 Operación de las Naciones Unidas en Burundi 153,768 Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil 165,184 Convención S/Prohibición de Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Tóxicas 9,430 Secretaría General Iberoamericana 113,624 Unión Latina 684,588 Plan Puebla Panamá 85,000 Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona 24,000 Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia 201,741 242,674 Tribunal Internacional para Rwanda 201,741 201,696 Tribunal Internacional del Derecho del Mar 60,000 Fondo de Población de las Naciones Unidas 46,200 Convención Sobre Armas Convencionales 7,434 Cooperación Países en Desarrollo Grupo de los 77 38,650 38,500 Convención Ottowa sobre prohibición de uso, almacenamiento producción y transferencia de minas antipersonales 11,945

473 Transferencias a organismos regionales 1,536,413 1,536,413 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana -SICA- 1,536,413 1,536,413




ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO F.F. 2007(*) 2008 (**)

TOTAL (A+B): 248,521,728 295,427,473

A FUNCIONAMIENTO 240,943,244 281,122,703

GASTOS DE ADMINISTRACION 240,943,244 281,122,703

0 SERVICIOS PERSONALES 139,002,936 153,553,882 11

011 Personal permanente 16,172,453 16,588,703 012 Complemento personal al salario del personal permanente 2,196 5,196 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 74,700 143,300 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 130,500 175,525 015 Complementos específicos al personal permanente 12,384,820 18,429,020 018 Complemento por diferencial cambiario al personal en el

exterior 95,851,906 94,708,335 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,000,001 2,000,000 031 Jornales 211,984 211,984 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 4,360 4,360 033 Complementos específicos al personal por jornal 48,000 48,000 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 155,000 063 Gastos de representación en el interior 669,600 669,600 064 Gastos de representación en el exterior 1,286,000 1,286,000 071 Aguinaldo 2,323,908 2,602,669 072 Bonificación anual (Bono 14) 2,323,908 2,446,243 073 Bono vacacional 111,600 115,000 074 Compensación costo de vida por servicios en el exterior 5,407,000 13,964,947

1 SERVICIOS NO PERSONALES 75,336,035 91,725,483

111 Energía eléctrica 2,895,718 3,240,447 11 112 Agua 389,136 408,866 11 112 Agua 70,000 31 113 Telefonía 5,461,895 5,842,801 11 113 Telefonía 891,040 31 114 Correos y telégrafos 958,343 1,040,498 11 114 Correos y telégrafos 277,980 31 121 Divulgación e información 40,028 444,111 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 501,731 493,785 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 142,000 31 131 Viáticos en el exterior 1,746,987 1,987,675 11

0004-21




131 Viáticos en el exterior 182,000 31 132 Viáticos de representación en el exterior 1,250,000 570,939 11 133 Viáticos en el interior 55,000 67,500 11 141 Transporte de personas 2,326,634 3,769,393 11 141 Transporte de personas 120,000 31 142 Fletes 62,009 1,887,285 11 143 Almacenaje 93,589 113,744 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 20,000,292 25,117,647 11 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,084,452 1,096,824 11 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 132,000 31 155 Arrendamiento de medios de transporte 1,518,451 1,570,223 11 155 Arrendamiento de medios de transporte 424,220 31 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 131,650 115,716 11 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 65,980 31 157 Arrendamiento de equipo de cómputo 488,313 351,313 11 157 Arrendamiento de equipo de cómputo 158,000 31 158 Derechos de bienes intangibles 102,434 170,243 11 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 249,468 206,286 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 693,622 877,270 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 92,000 31 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 98,047 116,914 11 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 519,135 618,229 11 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 66,000 31 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 111,460 124,251 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,277,095 6,438,419 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 132,000 31 172 Mantenimiento y reparación de viviendas 328,122 410,940 11 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 226,603 155,894 11 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 32,000 31 185 Servicios de capacitación 87,141 85,789 11 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 147,000 68,379 11 189 Otros estudios y/o servicios 17,038,356 19,015,086 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,339,901 930,460 11 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 220,000 31 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 547,706 1,272,618 11 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 255,000 31 195 Impuestos, derechos y tasas 313,895 179,407 11 195 Impuestos, derechos y tasas 336,000 31 196 Servicios de atención y protocolo 11,753,002 7,037,262 11 197 Servicios de vigilancia 914,974 987,844 11 199 Otros servicios no personales 278,382 257,874 11

Resumen de otros renglones del grupo 305,464 1,057,331 11



CODIGO CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO F.F. 2007(*) 2008 (**) 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,950,418 14,749,670

211 Alimentos para personas 549,988 961,179 11 211 Alimentos para personas 192,000 31 232 Acabados textiles 156,304 226,297 11 233 Prendas de vestir 3,980 63,980 11 241 Papel de escritorio 414,905 403,859 11 241 Papel de escritorio 192,000 31 243 Productos de papel o cartón 161,805 201,805 11 244 Productos de artes gráficas 95,119 177,825 11 245 Libros, revistas y periódicos 252,540 192,570 11 249 Otros productos de papel, cartón e impresos 2,879,268 8,733 11 249 Otros productos de papel, cartón e impresos 5,719,362 31 253 Llantas y neumáticos 70,320 49,689 11 262 Combustibles y lubricantes 1,059,164 1,977,718 11 262 Combustibles y lubricantes 220,000 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 537,711 647,571 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 112,000 31 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 110,215 124,665 11 269 Otros productos químicos y conexos 29,948 11,971 11 272 Productos de vidrio 8,622 6,786 11 291 Utiles de oficina 528,333 510,091 11 291 Utiles de oficina 92,000 31 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 236,569 178,745 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 71,416 31 296 Utiles de cocina y comedor 16,499 38,071 11 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 136,666 180,355 11 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 60,002 31 298 Accesorios y repuestos en general 392,469 436,841 11 298 Accesorios y repuestos en general 210,000 31 299 Otros materiales y suministros 106,059 78,130 11

Resumen de otros renglones del grupo 203,934 1,404,009 11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,653,855 21,093,668 11

411 Ayuda para funerales 10,000 412 Prestaciones póstumas 15,000 413 Indemnizaciones al personal 2,932,000 2,932,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 500,000 575,000 419 Otras transferencias a personas 50,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 13,610,442 16,050,255 473 Transferencias a organismos regionales 1,536,413 1,536,413

0004-23



CODIGO CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO F.F. 2007(*) 2008 (**) B INVERSION 7,578,484 14,304,770 INVERSION FISICA 7,578,484 14,304,770 0 SERVICIOS PERSONALES 3,660,424 4,552,559 12

029 Otras remuneraciones de personal temporal 230,400 590,400 031 Jornales 2,478,724 2,863,113 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 19,000 23,000 033 Complementos específicos al personal por jornal 510,000 594,346 071 Aguinaldo 194,000 230,000 072 Bonificación anual (Bono 14) 194,000 212,000 073 Bono vacacional 34,300 39,700

1 SERVICIOS NO PERSONALES 479,297 795,905 12

113 Telefonía 26,500 19,000 133 Viáticos en el interior 188,000 264,000 158 Derechos de bienes intangibles 1,800 2,200

Resumen de otros renglones del grupo 262,997 510,705 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 989,650 1,339,706 12

211 Alimentos para personas 74,000 66,000 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 23,500 31,100 223 Piedra, arcilla y arena 74,200 77,200 244 Productos de artes gráficas 4,320 6,200 253 Llantas y neumáticos 46,600 111,400 262 Combustibles y lubricantes 165,000 380,000 267 Tintes, pinturas y colorantes 61,500 62,000 274 Cemento 70,000 56,000 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 43,000 45,000 281 Productos siderúrgicos 42,000 43,000 284 Estructuras metálicas acabadas 23,800 35,600 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 15,700 17,400 298 Accesorios y repuestos en general 109,400 140,606

Resumen de otros renglones del grupo 236,630 268,200 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,449,113 7,616,600

322 Equipo de oficina 554,413 400,558 11 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 1,550 1,550 11 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 30,000 45,900 11




325 Equipo de transporte 200,000 1,171,724 11 325 Equipo de transporte 1,955,860 12 326 Equipo para comunicaciones 212,315 81,414 11 327 Maquinaria y equipo para la construcción 2,933,794 12 328 Equipo de cómputo 1,037,103 665,252 11 329 Otras maquinarias y equipos 348,732 179,357 11 329 Otras maquinarias y equipos 148,881 12 351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 25,000 5,000 11 381 Activos intangibles 40,000 27,310 11


República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007. (**) Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 273,235,76812 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 11,726,70531 Ingresos propios 10,465,000

TOTAL : 295,427,473

0004-25



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2008 CO COMPONENTES DE INVERSION RECURSOS RECURSOS DI DESCRIPCION DEL

TOTAL

INTERNOS EXTERNOS GO FINANCIAMIENTO

TOTAL: 14,304,770 14,304,770

INVERSION FISICA 14,304,770 14,304,770 MANTENIMIENTO DE FRONTERAS LIMITROFES DEL TERRITORIO NACIONAL 5,726,705 5,726,705 12 Disminución de caja y bancos

de recursos del tesoro OBRA DE ESTABILIZACION DEL RIO SUCHIATE 6,000,000 6,000,000 12 Disminución de caja y bancos

de recursos del tesoro EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 2,578,065 2,578,065 11 Ingresos corrientes

ministerio de relaciones exteriores - minfin.gob.gt · 0004-2 ministerio de relaciones exteriores...

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