ministerio de finanzas públicas - sistema de …...000-008-0001dotación de bienes y servicios....

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ENTIDAD = 11130007

Del mes de Octubre al mes de Octubre

Ejercicio fiscal 2,018

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PG SP PY ACT OB INICIALPRODUCTO - SUBPRODUCTO MODIFICADO VIGENTE PROGRAMADO EJECUTADOUNIDAD DE

MEDIDA

Entidad: 11130007 - MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA

SERVICIOS DE DIRECCIÓN FINANCIERA5113Centro de Costo:

01 00 000 000 6 000-005 0 0 0Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

01 00 000 000 6 000-005-0001 0 0 0Documento 6005Gestión De Servicios Financieros

Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

GESTION DE RECURSOS HUMANOS5400Centro de Costo:

01 00 000 000 12 000-007 0 1 0Documento 12007Gestión De Recurso Humano

01 00 000 000 12 000-007-0001 0 1 0Documento 12007Gestión De Recurso Humano

Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS5912Centro de Costo:

01 00 000 000 24 000-006 0 2 2Documento 24006Administración, Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas De

Información Y Telecomunicaciones

01 00 000 000 12 000-006-0001 0 1 1Documento 12006Desarrollo, Implementación, Administración Y Soporte De Los

Sistemas De Información

01 00 000 000 12 000-006-0003 0 1 1Documento 12006Administración De La Infraestructura Tecnológica Y Soporte

Técnico Informático A Usuarios.

Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS5402Centro de Costo:

01 00 000 000 1 000-001 0 0 0Documento 1001Dirección Y Control

01 00 000 000 1 000-001-0001 0 0 0Documento 1001Dirección Y Control

01 00 000 000 12 000-002 0 1 1Documento 12002Expedientes Con Gestión Finalizada

01 00 000 000 12 000-002-0001 0 1 1Documento 12002Expedientes Con Gestión Finalizada

01 00 000 000 12 000-003 0 1 1Documento 12003Documentos Legales Emitidos

01 00 000 000 12 000-003-0001 0 1 1Documento 12003Documentos Legales Emitidos

01 00 000 000 12 000-004 0 1 1Documento 12004Informes De Auditoria Elaborados

01 00 000 000 12 000-004-0001 0 1 1Documento 12004Informes De Auditoria Elaborados



01 00 000 000 14 000-008 0 1 1Documento 14008Dotación De Bienes Y Servicios.

01 00 000 000 14 000-008-0001 0 1 1Documento 14008Dotación De Bienes Y Servicios.

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MEDIDA

01 00 000 000 12 000-009 0 1 1Documento 12009Divulgación De Información.

01 00 000 000 12 000-009-0001 0 1 1Documento 12009Divulgación De Información

01 00 000 000 24 000-021 0 2 2Documento 24013Instrumentos De Planificación Elaborados

01 00 000 000 12 000-021-0001 0 1 1Documento 12013Instrumentos De Planificación Elaborados

01 00 000 000 12 000-021-0002 0 1 1Documento 12013Apoyo A La Modernización Del Ministerio De Finanzas Públicas

01 00 000 000 2 000-023 0 0 0Documento 2014Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De

Apoyo Ministerial

01 00 000 000 2 000-023-0001 0 0 0Documento 2014Estudios E Informes Técnicos De Programas Y Proyectos De

Apoyo Ministerial

12 01 000 000 1,678 002-003 1,238 255 199Documento 2,916003Operaciones De Crédito Público

12 01 000 000 5 002-003-0001 0 0 0Documento 5003Préstamos Aprobados Por El Congreso De La República, Con

Gestión Finalizada

12 01 000 000 9,969 002-003-0002 3,780 1,600 1,600Unidad monetaria 13,749003Financiamiento Bonificado, Aprobado Por El Congreso De La

República, Con Gestión Finalizada (Millones De Quetzales)

12 01 000 000 1,673 002-003-0003 1,238 255 199Documento 2,911003Instrucciónes De Pago De Servicios De Deuda

12 01 000 000 12 002-009 8 3 2Documento 20001Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal

12 01 000 000 12 002-009-0001 0 1 1Documento 12001Formulación Y Seguimiento De La Política Fiscal

12 01 000 000 0 002-009-0002 4 1 1Documento 4001Elaboración Del Plan De Implementación De Recomendaciones Del

Fondo Monetario Internacional (Fmi) (Pai)

12 01 000 000 0 002-009-0003 1 0 0Documento 1001Elaboración Del Plan De Implementación De Estándares Ocde

(Pai)

12 01 000 000 0 002-009-0004 3 1 0Documento 3001Elaboración Del Plan De Fortalecimiento De Sat (Pai)

12 01 000 000 15 002-011 0 1 1Documento 15008Informe De La Situación De Los Fideicomisos

12 01 000 000 15 002-011-0001 0 1 1Documento 15008Informe De La Situación De Los Fideicomisos

12 01 000 000 16,000 002-012 0 1,100 1,100Persona 16,000009Personas Atendidas En Materia De Contrataciones Públicas

12 01 000 000 16,000 002-012-0001 0 1,100 1,100Persona 16,000009Personas Capacitadas En Materia De Contrataciones Públicas

12 01 000 000 1 002-012-0002 0 0 0Documento 1009Bienes Y Servicios Registrados Al Portafolio De Productos De

Contrato Abierto

12 01 000 000 0 002-012-0003 500 0 0Documento 500009Sistema Informático Y Estructura Institucional Para El Registro De

Contratistas Y Proveedores Del Estado (Pai)

12 01 000 000 0 002-012-0004 1 0 0Entidad 1009Reformas A La Ley De Contrataciones Del Estado Implementadas

(Pai)

12 01 000 000 0 002-012-0005 1 0 0Documento 1009Estructura Institucional De Contrataciones Del Estado, Creada E

Implementada (Pai)

12 01 000 000 4,340 002-013 4,194 0 0Persona 8,534010Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoria Técnica

12 01 000 000 4,300 002-013-0001 4,234 0 0Persona 8,534010Personal De Municipalidades Con Capacitación Y Asesoría Técnica

12 01 000 000 40 002-013-0002 -40 0 0Persona 0010Personas Capacitadas En Técnicas De Análisis De Información

Financiera Municipal

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MEDIDA

12 01 000 000 1 002-013-0003 -1 0 0Sistema informático 0010Sistema Informático En Función De Los Servicios De Crédito Y

Cartera A Las Municipalidades Para El Instituto De Fomento

Municipal

12 01 000 000 1 002-013-0004 0 0 0Documento 1010Estudio Orientado A La Mejora De Los Servicios A La Comunidad

Para La Mancomunidad Gran Ciudad Del Sur

12 01 000 000 372 002-014 5 32 32Documento 377007Evaluación De La Política Fiscal

12 01 000 000 347 002-014-0001 0 30 30Documento 347007Evaluacion De La Política Fiscal

12 01 000 000 25 002-014-0002 1 2 2Documento 26007Informes Para Toma De Decisiones Sobre Efectos De Iniciativa De

Leyes, Negociación De Tratados, Riesgos Fiscales En La Situación

Fiscal Y Financiera Del País.

12 01 000 000 0 002-014-0003 1 0 0Documento 1007Formulación Del Cuarto Plan Del Área Fiscal De Gobierno Abierto

(Pai)

12 01 000 000 0 002-014-0004 1 0 0Documento 1007Elaboración Del Plan De Trabajo Y Cronograma Para Implementar

El Sistema De Acceso A La Información Pública -Saip- (Pai)

12 01 000 000 0 002-014-0005 1 0 0Documento 1007Asistencia Técnico Legal Y Presupuestario Para El Apoyo A La

Institucionalidad De Gobierno Abierto (Pai)

12 01 000 000 0 002-014-0006 1 0 0Documento 1007Vinculación Del Portal De Datos Abiertos Del Ministerio De

Finanzas Públicas Al Portal Nacional De Datos Abiertos (Pai)

12 01 000 000 0 002-015 2,000 0 0Persona 2,000012Proveedores Precalificados E Inscritos En El Registro General De

Adquisiciones Del Estado

12 01 000 000 0 002-015-0001 2,000 0 0Persona 2,000012Proveedores Inscritos En El Registro General De Adquisiciones Del

Estado

12 02 000 000 20 003-005 0 0 0Entidad 20004Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto

Por Resultados

12 02 000 000 20 003-005-0001 0 0 0Entidad 20004Municipalidades Implementadas Con El Enfoque De Presupuesto

Por Resultados

Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES

SERVICIOS DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES

INMUEBLES

5403Centro de Costo:

11 00 000 000 175,095 000-011 26,592 17,476 14,780Registro 201,687001Registro Y Valores Actualizados De Bienes Inmuebles

11 00 000 000 175,095 000-011-0001 26,592 17,476 14,780Registro 201,687001Avalúos Y Actualización Del Registro De Bienes Inmuebles

11 00 000 000 4 000-011-0004 -4 0 0Documento 0001Actualización De Normativa Y Sistematización Del Servicio Al

Usuario

Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO

REGISTRO Y CONTROL DE PATRIMONIO DEL

ESTADO


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MEDIDA

11 00 000 000 3,375 000-012 740 345 345Documento 4,115002Registro Del Patrimonio Mueble E Inmueble

11 00 000 000 1,400 000-012-0001 400 150 150Documento 1,800002Legalización De Bienes Muebles

11 00 000 000 1,975 000-012-0002 340 195 195Documento 2,315002Actualización De Bienes Inmuebles

Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA


12 01 000 000 31 002-002 0 0 0Documento 31002Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del

Estado

12 01 000 000 31 002-002-0001 0 0 0Documento 31002Proyecto De Presupuesto General De Ingresos Y Egresos Del

Estado

12 01 000 000 0 002-002-0003 1 0 0Evento 1002Página Web Del Observatorio Del Gasto Público Actualizada, Con

Información Presupuestaria (Pai)

12 02 000 000 9,150 003-001 -3,000 800 253Persona 6,150001Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por

Resultados

12 02 000 000 9,150 003-001-0001 -3,000 800 253Persona 6,150001Funcionarios Y Empleados Públicos Capacitados En Gestión Por

Resultados

12 02 000 000 4,200 003-001-0002 22,600 5,400 2,406Registro 26,800001Insumos Registrados En El Catálogo

12 02 000 000 3 003-006 0 0 0Documento 3005Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo

Presupuestario En Las Entidades Del Sector Público

12 02 000 000 3 003-006-0001 0 0 0Documento 3005Manuales Metodológicos Para El Fortalecimiento Del Ciclo

Presupuestario Y Entidades Del Sector Público

12 02 000 000 0 003-006-0002 1 0 0Documento 1005Diseño Conceptual Del Siaf Iv, Desarrollado (Pai)

Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES5913Centro de Costo:

12 01 000 000 1 002-004 0 0 0Documento 1004Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De

Ingresos Y Egresos Y Cierre Contable

12 01 000 000 1 002-004-0001 0 0 0Documento 1004Informe De Liquidación Anual Del Presupuesto General De


12 01 000 000 0 002-004-0002 1 0 0Documento 1004Optimización Del Sistema De Guatenóminas (Pai)

Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA

NACIONAL


12 01 000 000 475,000 002-001 157,000 70,625 70,625Documento 632,000005Pago De Obligaciones Del Estado

SISTEMA DE GESTION





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MEDIDA

12 01 000 000 475,000 002-001-0003 157,000 70,625 70,625Documento 632,000005Pago De Obligaciones Del Estado

Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO

SERVICIOS DE IMPRESION5282Centro de Costo:

13 00 000 000 12 000-017 0 1 1Documento 12001Direccion Y Coordinacion

13 00 000 000 12 000-017-0001 0 1 1Documento 12001Direccion Y Coordinación

13 00 000 000 42,000,000 000-018 0 3,840,388 2,294,637Documento 42,000,000002Especies Fiscales, Formularios Varios E Impresiones

13 00 000 000 31,080,000 000-018-0001 0 3,050,000 1,270,000Documento 31,080,000002Especies Valorizadas Impresas Para El Sector Público Y Colegios

De Profesionales

13 00 000 000 10,920,000 000-018-0002 0 1,024,637 1,024,637Documento 10,920,000002Formularios Varios Impresos Para El Sector Público Y Entidades

No Lucrativas

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HORA : 9:17.10Expresado en Quetzales

FECHA : 08/11/2018

PAGINA :

Reporte de Ejecución Física y Financiera

1 DE 19

SISTEMA DE GESTION

SIGESDel mes de Octubre al mes de Octubre

Ejercicio Fiscal 2018

REPORTE :

Presupuesto financiero

% EjecEjecuciónVigenteInicial% EjecEjecución

Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Detalle por Entidad

Entidad: 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

002 Para el 2018, se ha implementado en 80% el

Plan de Gobierno Abierto y el Portal de

transparencia fiscal (De 20.0 % en 2016 a

80.0 % en 2018)

0.00 429,204.94 0.00 0.00

Actividad u obra 12-01-000-001-000 FORMULACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL

002-009 Formulación y seguimiento de la Política

Fiscal

Documento 12 20 2 10.00 0.00 0.00 12,905.58 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 12,905.58002-009-0001 Formulación y seguimiento de la Política Fiscal 0.00Documento

0 4 1 25.00 0.00 0.00 0.00002-009-0002 Elaboración del Plan de implementación de

recomendaciones del Fondo Monetario

Internacional (FMI) (PAI)

0.00Documento


estándares OCDE (PAI)

0.00Documento

0 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-009-0004 Elaboración del Plan de Fortalecimiento de

SAT (PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA PRESUPUESTARIO

002-002 Proyecto de Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado

Documento 31 31 0 0.00 0.00 0.00 74,757.77 0.00

31 31 0 0.00 0.00 0.00 74,757.77002-002-0001 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos

y Egresos del Estado

0.00Documento

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-002-0002 Presupuesto multianual para la Ruta País

2019-2023, desarrollado (PAI)

0.00Evento

0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-002-0003 Página web del Observatorio del Gasto

Público actualizada, con información

presupuestaria (PAI)

0.00Evento


FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

002-003 Operaciones de Crédito Público Documento 1,678 2,916 199 6.82 0.00 -60,000.00 31,847.00 -53.08

5 5 0 0.00 0.00 -60,000.00 4,103.00002-003-0001 Préstamos aprobados por el Congreso de la

República, con gestión finalizada

-6.84Documento

9,969 13,749 1,600 11.64 0.00 0.00 0.00002-003-0002 Financiamiento bonificado, aprobado por el

Congreso de la República, con gestión

finalizada (millones de quetzales)

0.00Unidad monetaria

1,673 2,911 199 6.84 0.00 0.00 27,744.00002-003-0003 Instrucciónes de pago de servicios de deuda 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-004-000 ADMINISTRACIÓN DE

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SERVICIOS

CONTABLES

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

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SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

002-004 Informe de liquidación anual del

Presupuesto General de Ingresos y

Egresos y Cierre Contable

Documento 1 1 0 0.00 0.00 0.00 39,566.80 0.00

1 1 0 0.00 0.00 0.00 39,566.80002-004-0001 Informe de liquidación anual del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos y Cierre

Contable

0.00Documento

0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-004-0002 Optimización del Sistema de Guatenóminas

(PAI)

0.00Documento


SISTEMA DE TESORERÍA

002-001 Pago de Obligaciones del Estado Documento 475,000 632,000 70,625 11.17 0.00 0.00 68,785.75 0.00

475,000 632,000 70,625 11.17 0.00 0.00 68,785.75002-001-0003 Pago de Obligaciones del Estado 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-007-000 EVALUACIÓN DE LA

POLÍTICA FISCAL

002-014 Evaluación de la Política Fiscal Documento 372 377 32 8.49 0.00 60,000.00 40.00 0.07

347 347 30 8.65 0.00 11,330.00 40.00002-014-0001 Evaluacion de la Política Fiscal 0.35Documento

25 26 2 7.69 0.00 0.00 0.00002-014-0002 Informes para toma de decisiones sobre

efectos de iniciativa de leyes, negociación de

tratados, riesgos fiscales en la situación fiscal

y financiera del país.

0.00Documento

0 1 0 0.00 0.00 3,940.00 0.00002-014-0003 Formulación del Cuarto Plan del Área Fiscal

de Gobierno Abierto (PAI)

0.00Documento

0 1 0 0.00 0.00 5,800.00 0.00002-014-0004 Elaboración del plan de Trabajo y Cronograma

para Implementar el Sistema de Acceso a la

Información Pública -SAIP- (PAI)

0.00Documento

0 1 0 0.00 0.00 36,000.00 0.00002-014-0005 Asistencia Técnico Legal y Presupuestario

para el apoyo a la institucionalidad de

Gobierno Abierto (PAI)

0.00Documento

0 1 0 0.00 0.00 2,930.00 0.00002-014-0006 Vinculación del Portal de Datos Abiertos del

Ministerio de Finanzas Públicas al Portal

Nacional de Datos Abiertos (PAI)

0.00Documento


FIDEICOMISOS

002-011 Informe de la situación de los fideicomisos Documento 15 15 1 6.67 0.00 0.00 11,115.88 0.00

15 15 1 6.67 0.00 0.00 11,115.88002-011-0001 Informe de la situación de los fideicomisos 0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-009-000 REGULACIÓN DE LAS

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PÚBLICAS

002-012 Personas atendidas en materia de

contrataciones públicas

Persona 16,000 16,000 1,100 6.88 0.00 0.00 74,632.10 0.00

16,000 16,000 1,100 6.88 0.00 0.00 4,668.00002-012-0001 Personas capacitadas en materia de


0.00Persona

R00817597.rpt


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PAGINA :


3 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-012-0002 Bienes y servicios registrados al portafolio de

productos de Contrato Abierto

0.00Documento

0 500 0 0.00 0.00 0.00 69,964.10002-012-0003 Sistema Informático y estructura institucional

para el Registro de Contratistas y Proveedores

del Estado (PAI)

0.00Documento

0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-012-0004 Reformas a la Ley de Contrataciones del

Estado Implementadas (PAI)

0.00Entidad

0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-012-0005 Estructura Institucional de contrataciones del

Estado, Creada e Implementada (PAI)

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-010-000 ASISTENCIA TÉCNICA

A MUNICIPALIDADES

002-013 Personal de municipalidades con

capacitación y asesoria técnica

Persona 4,340 8,534 0 0.00 0.00 0.00 115,554.06 0.00

4,300 8,534 0 0.00 0.00 0.00 115,554.06002-013-0001 Personal de Municipalidades con capacitación

y asesoría técnica

0.00Persona

40 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-013-0002 Personas capacitadas en técnicas de análisis

de información financiera municipal

0.00Persona

1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-013-0003 Sistema informático en función de los servicios

de crédito y cartera a las Municipalidades para

el instituto de Fomento Municipal

0.00Sistema informático

1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-013-0004 Estudio orientado a la mejora de los servicios

a la comunidad para la Mancomunidad Gran

Ciudad del Sur

0.00Documento

Actividad u obra 12-01-000-012-000 REGISTRO DE

PROVEEDORES DEL ESTADO

002-015 Proveedores precalificados e inscritos en el

Registro General de Adquisiciones del

Estado

Persona 0 2,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 2,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-015-0001 Proveedores inscritos en el Registro General

de Adquisiciones del Estado

0.00Persona

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-015-0002 Personas precalificadas como Proveedores

del Estado

0.00Persona

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00002-015-0003 Proveedores del Estado con modificación y/o

actualización en su asiento registral

0.00Persona

003 Para el 2018, se ha implementado en 15.0%

la implementación de la Gestión por

Resultados en los Gobiernos Locales (De

0% en 2014 a 15.0% en 2018)

0.00 48,328.40 0.00 0.00

Actividad u obra 12-02-000-001-000 IMPLEMENTACIÓN DE

LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS

003-001 Funcionarios y empleados públicos

capacitados en Gestión por Resultados

Persona 9,150 6,150 253 4.11 0.00 0.00 4,298.40 0.00

9,150 6,150 253 4.11 0.00 0.00 4,068.40003-001-0001 Funcionarios y empleados públicos


0.00Persona

R00817597.rpt


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PAGINA :


4 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

4,200 26,800 2,406 8.98 0.00 0.00 230.00003-001-0002 Insumos registrados en el catálogo 0.00Registro


LA METODOLOGÍA GESTIÓN POR RESULTADOS EN

MUNICIPALIDADES

003-005 Municipalidades implementadas con el

enfoque de presupuesto por resultados

Entidad 20 20 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 20 0 0.00 0.00 0.00 0.00003-005-0001 Municipalidades implementadas con el


0.00Entidad

Actividad u obra 12-02-000-005-000 MODERNIZACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

(SIAF IV)

003-006 Manuales metodológicos para el

fortalecimiento del ciclo presupuestario en

las entidades del sector público

Documento 3 3 0 0.00 0.00 0.00 44,030.00 0.00

3 3 0 0.00 0.00 0.00 43,805.00003-006-0001 Manuales metodológicos para el

fortalecimiento del ciclo presupuestario y

entidades del sector público

0.00Documento

0 1 0 0.00 0.00 0.00 225.00003-006-0002 Diseño conceptual del SIAF IV, desarrollado

(PAI)

0.00Documento

000 Sin Resultado 0.00 3,045,740.59 0.00 0.00

Actividad u obra 01-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y

CONTROL

000-001 Dirección y control Documento 1 1 0 0.00 0.00 85,956.00 13,716.55 15.96

1 1 0 0.00 0.00 85,956.00 13,716.55000-001-0001 Dirección y control 15.96Documento

Actividad u obra 01-00-000-002-000 GESTIÓN DE

EXPEDIENTES

000-002 Expedientes con gestión finalizada Documento 12 12 1 8.33 0.00 100,000.00 16,146.40 16.15

12 12 1 8.33 0.00 100,000.00 16,146.40000-002-0001 Expedientes con gestión finalizada 16.15Documento

Actividad u obra 01-00-000-003-000 SERVICIOS DE

ASESORÍA LEGAL

000-003 Documentos legales emitidos Documento 12 12 1 8.33 0.00 0.00 3,198.00 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 3,198.00000-003-0001 Documentos legales emitidos 0.00Documento


CONTROL INTERNO

000-004 Informes de auditoria elaborados Documento 12 12 1 8.33 0.00 0.00 4,066.00 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 4,066.00000-004-0001 Informes de auditoria elaborados 0.00Documento

R00817597.rpt


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PAGINA :


5 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Actividad u obra 01-00-000-005-000 SERVICIOS

FINANCIEROS

000-005 Gestión de servicios financieros Documento 12 12 0 0.00 0.00 80,000.00 225,359.66 281.70

12 12 0 0.00 0.00 80,000.00 225,359.66000-005-0001 Gestión de servicios financieros 281.70Documento


DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS

000-006 Administración, Desarrollo y

mantenimiento de los Sistemas de

información y telecomunicaciones

Documento 24 24 2 8.33 0.00 0.00 341,140.69 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 94,009.60000-006-0001 Desarrollo, implementación, administración y

soporte de los sistemas de información

0.00Documento

12 12 1 8.33 0.00 0.00 247,131.09000-006-0003 Administración de la Infraestructura

Tecnológica y soporte técnico informático a

usuarios.

0.00Documento

Actividad u obra 01-00-000-007-000 GESTIÓN DEL

RECURSO HUMANO

000-007 Gestión de recurso humano Documento 12 12 0 0.00 0.00 0.00 620,882.22 0.00

12 12 0 0.00 0.00 0.00 620,882.22000-007-0001 Gestión de recurso humano 0.00Documento


ADMINISTRATIVOS

000-008 Dotación de bienes y servicios. Documento 14 14 1 7.14 0.00 -240,000.00 1,159,827.18-483.26

14 14 1 7.14 0.00 -240,000.00 1,159,827.18000-008-0001 Dotación de bienes y servicios. -483.26Documento


COMUNICACIÓN SOCIAL

000-009 Divulgación de información. Documento 12 12 1 8.33 0.00 0.00 172,682.20 0.00

12 12 1 8.33 0.00 0.00 172,682.20000-009-0001 Divulgación de información 0.00Documento


PLANIFICACIÓN

000-021 Instrumentos de planificación elaborados Documento 24 24 2 8.33 0.00 -232,956.00 47,590.00 -20.43

12 12 1 8.33 0.00 170,000.00 390.00000-021-0001 Instrumentos de planificación elaborados 0.23Documento

12 12 1 8.33 0.00 -402,956.00 47,200.00000-021-0002 Apoyo a la modernización del Ministerio de

Finanzas Públicas

-11.71Documento


ASESORÍA ESPECÍFICA

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FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


6 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

000-023 Estudios e informes técnicos de programas

y proyectos de apoyo ministerial

Documento 2 2 0 0.00 0.00 207,000.00 0.00 0.00

2 2 0 0.00 0.00 207,000.00 0.00000-023-0001 Estudios e informes técnicos de programas y

proyectos de apoyo ministerial

0.00Documento

Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES

INMUEBLES

000-011 Registro y valores actualizados de bienes

inmuebles

Registro 175,095 201,687 14,780 7.33 0.00 0.00 14,972.54 0.00

175,095 201,687 14,780 7.33 0.00 0.00 14,972.54000-011-0001 Avalúos y actualización del registro de bienes

inmuebles

0.00Registro

4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00000-011-0004 Actualización de normativa y sistematización

del servicio al usuario

0.00Documento

Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL

DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

000-012 Registro del patrimonio mueble e inmueble Documento 3,375 4,115 345 8.38 0.00 0.00 55,816.96 0.00

1,400 1,800 150 8.33 0.00 0.00 49,254.76000-012-0001 Legalización de bienes muebles 0.00Documento

1,975 2,315 195 8.42 0.00 0.00 6,562.20000-012-0002 Actualización de bienes inmuebles 0.00Documento


COORDINACIÓN

000-017 Direccion y coordinacion Documento 12 12 1 8.33 0.00 125,833.00 107,147.60 85.15

12 12 1 8.33 0.00 125,833.00 107,147.60000-017-0001 Direccion y coordinación 85.15Documento

Actividad u obra 13-00-000-002-000 ESPECIES FISCALES,

FORMULARIOS VARIOS E IMPRESIONES

000-018 Especies fiscales, formularios varios e

impresiones

Documento 42,000,000 42,000,000 2,294,637 5.46 0.00 -125,833.00 263,194.59-209.16

31,080,000 31,080,000 1,270,000 4.09 0.00 -137,833.00 130,901.10000-018-0001 Especies valorizadas impresas para el sector

público y colegios de profesionales

-94.97Documento

10,920,000 10,920,000 1,024,637 9.38 0.00 12,000.00 132,293.49000-018-0002 Formularios varios impresos para el sector

público y entidades no lucrativas

1102.45Documento

TOTAL ENTIDAD 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS 0.00 3,523,273.93 0.00 0.00

R00817597.rpt


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PAGINA :


7 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Detalle por UE


Unidad ejecutora: 0 DIRECCION DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS




80.0 % en 2018)

0.00 429,204.94 0.00 0.00




Fiscal

Documento 12 20 2 10.00 0.00 0.00 12,905.58 0.00





0.00Documento



0.00Documento


SAT (PAI)

0.00Documento


SISTEMA PRESUPUESTARIO



Documento 31 31 0 0.00 0.00 0.00 74,757.77 0.00



0.00Documento



0.00Evento




0.00Evento


FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO




-6.84Documento








CONTABLES

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


8 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción




Documento 1 1 0 0.00 0.00 0.00 39,566.80 0.00



Contable

0.00Documento


(PAI)

0.00Documento


SISTEMA DE TESORERÍA




POLÍTICA FISCAL







0.00Documento



0.00Documento




0.00Documento




0.00Documento




0.00Documento


FIDEICOMISOS







Persona 16,000 16,000 1,100 6.88 0.00 0.00 74,632.10 0.00



0.00Persona



0.00Documento

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


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SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción



del Estado (PAI)

0.00Documento



0.00Entidad



0.00Documento


A MUNICIPALIDADES



Persona 4,340 8,534 0 0.00 0.00 0.00 115,554.06 0.00



0.00Persona



0.00Persona







Ciudad del Sur

0.00Documento





Estado

Persona 0 2,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00Persona


del Estado

0.00Persona



0.00Persona




0% en 2014 a 15.0% en 2018)

0.00 48,328.40 0.00 0.00





Persona 9,150 6,150 253 4.11 0.00 0.00 4,298.40 0.00



0.00Persona




MUNICIPALIDADES



Entidad 20 20 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


10 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción



0.00Entidad

Actividad u obra 12-02-000-005-000 MODERNIZACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

(SIAF IV)




Documento 3 3 0 0.00 0.00 0.00 44,030.00 0.00




0.00Documento


(PAI)

0.00Documento

000 Sin Resultado 0.00 3,045,740.59 0.00 0.00


CONTROL




EXPEDIENTES




ASESORÍA LEGAL




CONTROL INTERNO




FINANCIEROS


6 6 0 0.00 0.00 0.00 207,771.66000-005-0001 Gestión de servicios financieros 0.00Documento




INFORMÁTICOS

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


11 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción




Documento 24 24 2 8.33 0.00 0.00 341,140.69 0.00



0.00Documento



usuarios.

0.00Documento


RECURSO HUMANO




ADMINISTRATIVOS








PLANIFICACIÓN




Finanzas Públicas

-11.71Documento





Documento 2 2 0 0.00 0.00 207,000.00 0.00 0.00



0.00Documento

Actividad u obra 11-00-000-001-000 REGISTRO DE BIENES

INMUEBLES


inmuebles

Registro 175,095 201,687 14,780 7.33 0.00 0.00 14,972.54 0.00


inmuebles

0.00Registro



0.00Documento

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


12 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y CONTROL

DEL PATRIMONIO DEL ESTADO





COORDINACIÓN






impresiones

Documento 42,000,000 42,000,000 2,294,637 5.46 0.00 -125,833.00 263,194.59-209.16



-94.97Documento



1102.45Documento

0.00 3,523,273.93 0.00 0.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA 0 TALLER NACIONAL DE

GRABADOS EN ACERO


PÚBLICAS 0.00 3,523,273.93 0.00 0.00

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


13 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Detalle por Centro de Costo


Unidad ejecutora: 0 DIRECCION TECNICA DEL

PRESUPUESTO

Centro de Costo: 4969 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA




80.0 % en 2018)

0.00 74,757.77 0.00 0.00

Actividad u obra 12-01-000-002-000 ADMINISTRACIÓN

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO



Documento 31 31 0 0.00 0.00 0.00 74,757.77 0.00



0.00Documento



0.00Evento




0.00Evento




0% en 2014 a 15.0% en 2018)

0.00 48,328.40 0.00 0.00





Persona 9,150 6,150 253 4.11 0.00 0.00 4,298.40 0.00



0.00Persona


Actividad u obra 12-02-000-005-000 MODERNIZACIÓN

DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA (SIAF IV)




Documento 3 3 0 0.00 0.00 0.00 44,030.00 0.00




0.00Documento


(PAI)

0.00Documento

R00817597.rpt


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PAGINA :


14 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción

Centro de Costo: 5082 REGISTRO Y CONTROL DE

PATRIMONIO DEL ESTADO

000 Sin Resultado 0.00 55,816.96 0.00 0.00

Actividad u obra 11-00-000-002-000 REGISTRO Y

CONTROL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO




Centro de Costo: 5113 SERVICIOS DE DIRECCIÓN

FINANCIERA

000 Sin Resultado 0.00 207,771.66 0.00 0.00


FINANCIEROS

000-005 Gestión de servicios financieros Documento 6 6 0 0.00 0.00 0.00 207,771.66 0.00

6 6 0 0.00 0.00 0.00 207,771.66000-005-0001 Gestión de servicios financieros 0.00Documento

Centro de Costo: 5282 SERVICIOS DE IMPRESION

000 Sin Resultado 0.00 370,342.19 0.00 0.00


COORDINACIÓN






impresiones

Documento 42,000,000 42,000,000 2,294,637 5.46 0.00 -125,833.00 263,194.59-209.16



-94.97Documento



1102.45Documento

Centro de Costo: 5400 GESTION DE RECURSOS

HUMANOS

000 Sin Resultado 0.00 620,882.22 0.00 0.00


RECURSO HUMANO


R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


15 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción


Centro de Costo: 5402 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS




80.0 % en 2018)

0.00 246,094.62 0.00 0.00




Fiscal

Documento 12 20 2 10.00 0.00 0.00 12,905.58 0.00





0.00Documento



0.00Documento


SAT (PAI)

0.00Documento


DEL FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO




-6.84Documento







POLÍTICA FISCAL







0.00Documento



0.00Documento




0.00Documento




0.00Documento

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


16 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción




0.00Documento


FIDEICOMISOS







Persona 16,000 16,000 1,100 6.88 0.00 0.00 74,632.10 0.00



0.00Persona



0.00Documento



del Estado (PAI)

0.00Documento



0.00Entidad



0.00Documento


A MUNICIPALIDADES



Persona 4,340 8,534 0 0.00 0.00 0.00 115,554.06 0.00



0.00Persona



0.00Persona







Ciudad del Sur

0.00Documento





Estado

Persona 0 2,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00Persona


del Estado

0.00Persona



0.00Persona

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


17 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción




0% en 2014 a 15.0% en 2018)

0.00 0.00 0.00 0.00



MUNICIPALIDADES



Entidad 20 20 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00Entidad

000 Sin Resultado 0.00 1,434,814.33 0.00 0.00


CONTROL




EXPEDIENTES




ASESORÍA LEGAL




CONTROL INTERNO




FINANCIEROS




ADMINISTRATIVOS





R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


18 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción




PLANIFICACIÓN




Finanzas Públicas

-11.71Documento





Documento 2 2 0 0.00 0.00 207,000.00 0.00 0.00



0.00Documento

Centro de Costo: 5403 SERVICIOS DE CATASTRO Y

AVALUO DE BIENES INMUEBLES

000 Sin Resultado 0.00 14,972.54 0.00 0.00


BIENES INMUEBLES


inmuebles

Registro 175,095 201,687 14,780 7.33 0.00 0.00 14,972.54 0.00


inmuebles

0.00Registro



0.00Documento

Centro de Costo: 5695 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE

TESORERIA NACIONAL




80.0 % en 2018)

0.00 68,785.75 0.00 0.00


DEL SISTEMA DE TESORERÍA



Centro de Costo: 5912 SISTEMAS INFORMATICOS

ACTUALIZADOS

000 Sin Resultado 0.00 341,140.69 0.00 0.00

R00817597.rpt


FECHA : 08/11/2018

PAGINA :


19 DE 19

SISTEMA DE GESTION



REPORTE :



Presupuesto físico

VigenteInicial

Unidad de

medidaDescripción



INFORMÁTICOS




Documento 24 24 2 8.33 0.00 0.00 341,140.69 0.00



0.00Documento



usuarios.

0.00Documento

Centro de Costo: 5913 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

CONTABLES




80.0 % en 2018)

0.00 39,566.80 0.00 0.00



CONTABLES




Documento 1 1 0 0.00 0.00 0.00 39,566.80 0.00



Contable

0.00Documento


(PAI)

0.00Documento

0.00 3,523,273.93 0.00 0.00TOTAL UNIDAD EJECUTORA 0 DIRECCION DE

CONTABILIDAD DEL ESTADO


PÚBLICAS 3,523,273.93 0.00 0.00 0.00

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos UE




PAGINA :

FECHA :

HORA :

1 de 4

08/11/2018

9:20.49

R00818528.rpt


MEDIDA


Unidad Ejecutora: 201 - DIRECCION FINANCIERA



Unidad Ejecutora: 202 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS



Unidad Ejecutora: 203 - DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION







Unidad Ejecutora: 205 - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


















SISTEMA DE GESTION





PAGINA :

FECHA :

HORA :

2 de 4

08/11/2018

9:20.49

R00818528.rpt


MEDIDA


Apoyo Ministerial


Apoyo Ministerial



Gestión Finalizada









(Pai)







Contrato Abierto




(Pai)


Implementada (Pai)







Municipal



SISTEMA DE GESTION





PAGINA :

FECHA :

HORA :

3 de 4

08/11/2018

9:20.49

R00818528.rpt


MEDIDA







(Pai)










Estado


Por Resultados


Por Resultados

Unidad Ejecutora: 207 - DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES




Usuario

Unidad Ejecutora: 208 - DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO




Unidad Ejecutora: 209 - DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO


Estado


Estado

SISTEMA DE GESTION





PAGINA :

FECHA :

HORA :

4 de 4

08/11/2018

9:20.49

R00818528.rpt


MEDIDA




Resultados


Resultados







Unidad Ejecutora: 210 - DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO






Unidad Ejecutora: 211 - TESORERIA NACIONAL



Unidad Ejecutora: 215 - TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO





De Profesionales


No Lucrativas

SISTEMA DE GESTION


Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad



PAGINA :

FECHA :

HORA :

1 de 4

08/11/2018

9:22.13

R00818534.rpt


MEDIDA



























Usuario








De Profesionales

SISTEMA DE GESTION





PAGINA :

FECHA :

HORA :

2 de 4

08/11/2018

9:22.13

R00818534.rpt


MEDIDA


No Lucrativas





Apoyo Ministerial


Apoyo Ministerial




Estado


Estado





Gestión Finalizada














(Pai)





SISTEMA DE GESTION





PAGINA :

FECHA :

HORA :

3 de 4

08/11/2018

9:22.13

R00818534.rpt


MEDIDA



Contrato Abierto




(Pai)


Implementada (Pai)







Municipal









(Pai)










Estado


Resultados


Resultados

SISTEMA DE GESTION





PAGINA :

FECHA :

HORA :

4 de 4

08/11/2018

9:22.13

R00818534.rpt


MEDIDA



Por Resultados


Por Resultados






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