ministerio de economÍa · sistema marco de productividad y competitividad 9,112,625 11 documento...

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1

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Ministerio de Economía - 11130011

MINISTERIO DE ECONOMÍA

1. Rectoría Institucional

El Ministerio de Economía (Mineco), es la institución rectora del desarrollo económico sostenible

del país, por lo que orienta sus acciones al mejoramiento del clima de negocios y fomento de la

inversión; así como, al apoyo a la competitividad, protección al consumidor, desarrollo de las

micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y al fortalecimiento del comercio exterior.

2. Breve Análisis Situacional

Guatemala está considerada como una economía pequeña y abierta1

, potencialmente puede

alcanzar un crecimiento económico sostenido entre un 4.0 y un 5.0 por ciento anual, condicionado

a la evolución que se observe en el contexto internacional. En el 2014, el país prosperó a una tasa

de crecimiento de 4.0 por ciento, superior en 0.3 puntos porcentuales a la tasa observada en 2013 y

0.5 puntos porcentuales por encima del PIB potencial2

.

No obstante lo anterior, se presentan desafíos importantes para la conformación de un clima

favorable, que sea atractivo para las inversiones, la generación de empleo e incremento y

diversificación del comercio exterior. El Índice Global de Competitividad 2014-2015, elaborado

por el Foro Económico Mundial, evalúa el panorama de competitividad de 144 economías a partir

de su productividad y la prosperidad generada. En el 2014, se logró avanzar a 4.10 en la

calificación país, ubicándose en la posición 78 del ranking mundial escalando 8 posiciones, a

través de la mejora en las áreas de apertura de empresas, pago de impuestos, comercio

transfronterizo, acceso a electricidad, registro de propiedad, y la calificación de 7 pilares de

competitividad en los que Guatemala incide3

, lo cual significa un avance del 60.0 por ciento en los

indicadores evaluados4

.

En Guatemala existen 200 mil negocios inscritos en el Registro Mercantil General de la República;

de éstos, el 90.0 por ciento son Mipymes las cuales conforman la principal fuente de empleo del

país, ocupando alrededor del 90.0 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). En el

2014, 1.6 mil empresarios recibieron créditos, de los cuales el 51.0 por ciento fueron mujeres.

Entre las actividades económicas que más aportaron a la generación de empleos, estuvieron los

servicios, comercio, agricultura e industria; en este sentido, 9.2 mil empleos fueron producto de la

promoción de exportaciones, vinculados con el Decreto Número 29-89, Ley de Fomento y

Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y Decreto Número 65-89, Ley de Zonas

Francas, ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala. Estas leyes han motivado la

generación de inversiones en el país; asimismo, se realizaron 6 ferias de empleo en donde

participaron 270 empresas privadas, permitiendo ubicar a más de 6.6 mil personas en puestos de

trabajo5

.

1 Riesgo país en una economía pequeña y abierta. Banco de Guatemala. http://www.banguat.gob.gt/pública/banca/nueva/bc54%20análisis%203.pdf.

Consultado el 29/08/2015. 2 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno 2014-2015. Pág. 14. 3 Los 7 pilares son: infraestructura, salud, educación, instituciones, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, innovación y sofisticación de

negocios. 4 Ministerio de Economía. Memoria de Actividades Año 2014. Pág. 3. 5 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Op. Cit. Pág. 28-32.

http://www.banguat.gob.gt/pública/banca/nueva/bc54%20análisis%203.pdf

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018

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11130011 - Ministerio de Economía

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El comportamiento de las exportaciones del país a mayo de 2015, se situó en US$4,729.2 millones,

mayor en US$165.1 millones (3.6 por ciento) a lo registrado al mismo mes de 2014 (US$4,564.1

millones)6

, significando que la demanda de productos guatemaltecos se ha incrementado,

incentivando la producción, la diversificación y la determinación de nuevos mercados.

3. Resumen de los Resultados Estratégicos e Institucionales

Para continuar propiciando acciones que apoyen a mejorar el clima de negocios en Guatemala, el

Mineco estableció 4 resultados institucionales, los cuales están relacionados con los servicios

registrales: apoyo al incremento de la competitividad; gestión de la integración económica y

comercio exterior; asistencia y protección al consumidor; y, supervisión del comercio interno.

Derivado de la redefinición de los resultados estratégicos por parte de los entes rectores, el Mineco

estableció como resultado institucional, el ranking de competitividad, proyectando que para el

2018, Guatemala incrementará su posición de 4.0 en 2011 a 4.14 en 2018; con lo cual se pretende

continuar desarrollando condiciones que impulsan la competencia a nivel país.

Considerando que el acceso al crédito para las Mipymes es vital para lograr su crecimiento y

mayor participación en los mercados más competitivos, se incrementaron los montos de los

créditos7 hasta en un 50.0 por ciento. Asimismo, se suscribió un convenio bilateral de cooperación,

con el objetivo de brindar servicios de desarrollo empresarial a emprendedores y empresarios, el

cual busca impactar positivamente en la economía de este sector y fomentar el emprendimiento por

medio de alianzas público-privadas, esperando superar las 9.1 mil personas atendidas con estos

servicios en el 2014.

Para el desarrollo y avance en la gestión de integración económica y comercio exterior, se han

programado intervenciones fundamentales que apuntan al sector exportador, entre las que se

pueden mencionar las negociaciones comerciales con los principales socios del país y el apoyo

financiero a empresarios para la participación en ferias comerciales especializadas.

El Mineco a partir del 2016, a través de sus 3 áreas de trabajo: Inversión y competencia;

Integración y comercio exterior; y, Desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana

empresa8

, atenderá y coordinará los lineamientos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo:

K’atun, Nuestra Guatemala 2032, los cuales dan cumplimiento específicamente al eje de Riqueza

para Todas y Todos, y generalmente en los ejes de Guatemala Urbana y Rural, Bienestar para la

Gente y Recursos Naturales Hoy y para el Futuro.

6 Comercio General. Banco de Guatemala. http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/ceie/CG/2015/nota_comercio_mensual.htm&e=120695.

Consultado el 29/08/2015. 7 Ministerio de Economía. Plan Estratégico y Multianual 2016-2018. Plan Operativo Anual 2016. Pág. 62. 8 Ibid. Pág. 3.

http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/ceie/CG/2015/nota_comercio_mensual.htm&e=120695


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CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL: 306,322,857

01 Actividades Centrales 26,186,357

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Dirección y Coordinación Superior 6,355,211

002 Servicios de Gestión y Financiamiento Externo 1,633,608

003 Servicios de Auditoría Interna 1,580,499

004 Servicios Generales 13,916,813

005 Servicios de Análisis Económico 2,223,435

006 Servicios de Formación con Perspectiva de Género 476,791

PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 15.0%

EL NÚMERO DE PERSONAS INDIVIDUALES Y

JURÍDICAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS

REGISTRALES (RI)

11 Servicios Registrales 7,586,772

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Registro de Valores de Certificación y Firma Electrónica 2,778,341

1 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con

servicios de registro del mercado de valores, certificación

y firma electrónica 2,778,341 9 Persona


servicios de registro del mercado de valores bursátiles 1,451,061 5 Persona


servicios de registro del mercado de valores extrabursátiles 96,164 1 Persona

3 Prestadores de servicio de certificación y firma electrónica beneficiadas con certeza jurídica 1,231,116 3 Persona

002 Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias 4,808,431


servicios de registro de garantías mobiliarias 4,808,431 429 Persona


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

PARA EL 2018, SE HA INCREMENTADO LA

POSICIÓN DE GUATEMALA A 4.14 EN EL

RANKING DEL ÍNDICE INTERNACIONAL DE

COMPETITIVIDAD (DE 4.0 EN 2011 A 4.14 EN

2018) (RI)

12 Apoyo al Incremento de la Competitividad 86,158,010

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Registro de Patentes Comerciales y Títulos de

Propiedad Intelectual 32,723,652


servicios de registro de patentes comerciales y títulos de

propiedad intelectual 32,723,652 74,937 Persona

1 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con patentes

de inscripción de sociedades nacionales, comerciante

individual y empresas mercantiles 15,225,264 57,937 Persona

2 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con títulos de derechos de propiedad intelectual 17,498,388 17,000 Persona

002 Servicios de Análisis, Diagnósticos y Proyectos para

mejorar la Inversión y Competitividad 27,126,360

2 Empresas beneficiadas con diagnósticos, programas,

políticas y proyectos de competitividad y clima de negocios 27,126,360 534 Documento

1 Empresas beneficiadas con identificación, validación y

evaluación de sectores estratégicos para la atracción de inversión extranjera directa (IED) 3,935,483 52 Documento

2 Empresas beneficiadas con estrategias para el desarrollo

institucional y competitivo a nivel territorial 3,002,980 47 Documento

3 Empresas beneficiadas con mejoras en el clima de

negocios en la reducción de costos, tiempo o procedimientos para iniciar, operar o cerrar negocios, en

sus fases de producción, comercialización, financiamiento

o venta 5,872,000 170 Documento

4 Empresas beneficiadas con la implementación de un sistema marco de productividad y competitividad 9,112,625 11 Documento

5 Empresas beneficiadas con estrategias, programas de

innovación y servicios de desarrollo empresarial 905,551 251 Documento

6 Empresas beneficiadas con proyectos dinamizadores de la economía 3,137,721 2 Documento

7 Artesanos y artesanas capacitados en servicios de

desarrollo de oferta artesanal, nuevos diseños de artesanías

y presentación de colecciones para participación en ferias internacionales 1,160,000 2,000 Persona

003 Servicios de Normalización, Metrología y Acreditación 7,165,919

4 Entidades públicas, privadas y académicas beneficiadas

con servicios de Normalización, Metrología y Acreditación 7,165,919 312 Documento

1 Laboratorios de ensayo, calibración y organismos de

inspección beneficiados con acreditación 1,505,630 8 Documento


con certificados de calibración 3,769,656 250 Documento


con normas publicadas de la Comisión Guatemalteca de

Normas (COGUANOR) 1,890,633 54 Documento


5


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

004 Servicios de Capacitación para la Cultura de la

Competencia 4,455,285

5 Personas capacitadas sobre política y fomento de la cultura

por la competencia 4,455,285 1,492 Persona

005 Servicios de Educación Vocacional para la Inserción

Laboral de Jóvenes 11,447,756

3 Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de

información a nivel nacional 11,447,756 8,000 Persona

006 Servicios de Calificación y Exoneración Fiscal en la

Actividad Exportadora y de Maquila 3,239,038

6 Importadores y exportadores beneficiados con

exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación 3,239,038 97 Entidad


exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación, zonas francas 726,227 1 Entidad


exoneraciones fiscales por resoluciones de calificación de

la actividad exportadora y maquila 2,512,811 96 Entidad

PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 5.0%

EL NÚMERO DE NEGOCIACIONES PARA EL

FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES (RI)

13 Gestión de la Integración Económica y Comercio

Exterior 47,261,433

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Negociación de Acuerdos Comerciales Internacionales 29,457,249

1 Sector exportador beneficiado con la negociación de acuerdos y convenios comerciales 29,457,249 170 Documento

1 Población beneficiada con las negociaciones comerciales

con Corea, Canadá, Uruguay, India, Kuwait, Turquía y

Unión Aduanera 17,036,630 78 Documento

2 Sector empresarial beneficiado con la gestión de la misión

de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio

(OMC), en las instancias de administración del comercio exterior 11,941,436 92 Documento

3 Empresarios beneficiados con un sistema informático para

análisis e inteligencia de mercados, atracción de

inversiones, promoción comercial y fortalecimiento competitivo (fase II) 479,183 1 Sistema informático

002 Administración de Acuerdos Comerciales Internacionales 17,258,184

2 Productores, exportadores e importadores beneficiados con

la administración de los acuerdos comerciales internacionales que Guatemala tiene vigentes 17,258,184 3,496 Persona

003 Servicios de Apoyo Financiero a Empresarios con

Potencial Exportador 546,000

3 Empresarios beneficiados con apoyo financiero con potencial exportador 546,000 4 Entidad

1 Empresarios beneficiados con apoyo financiero para la

participación en ferias comerciales especializadas 234,000 2 Entidad


6


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

2 Empresarios beneficiados con apoyo financiero en

misiones de negocios comerciales 312,000 2 Entidad

PARA EL 2017 SE HA INCREMENTADO EN 20.0%

EL NÚMERO DE MICRO, PEQUEÑAS Y

MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON

ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA (RI)

14 Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 68,687,561

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Asistencia Técnica y Financiera a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 21,680,843

1 Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con

servicios de asistencia técnica y financiera 21,680,843 7,268 Entidad

1 Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con

créditos para desarrollo empresarial y proyectos 10,261,041 2,244 Entidad

2 Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con

proyectos de asistencia financiera aprobados por

cooperativas, fundaciones, asociaciones y bancos 2,179,401 8 Entidad

3 Micro, pequeños y medianos empresarios beneficiados con asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial 1,495,511 4,909 Entidad

4 Micro, pequeños y medianos empresarios apoyados con

servicios técnicos y financieros para el fomento de

proyectos emprendedores 7,744,890 107 Entidad

002 Servicios de Fortalecimiento de Cadenas de Valor

Productivas 46,470,638

2 Micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el

fortalecimiento de cadenas de valor productivas 46,470,638 750 Entidad

003 Servicios de Apoyo Técnico a Mujeres Microempresarias para el Empoderamiento Económico 536,080

3 Mujeres empresarias capacitadas en servicios de desarrollo

empresarial para su desarrollo integral 536,080 1,936 Persona

PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN

33.0% EL NÚMERO DE CONSUMIDORES Y

USUARIOS ATENDIDOS SOBRE SUS DERECHOS

Y OBLIGACIONES (RI)

15 Asistencia y Protección al Consumidor y Supervisión

del Comercio Interno 18,560,186

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Servicios de Asistencia, Protección y Educación al Consumidor 15,323,066

1 Consumidores beneficiados con servicios de asistencia,

protección y educación sobre sus derechos y obligaciones 15,323,066 37,400 Persona

1 Consumidores y usuarios capacitados sobre derechos y obligaciones 15,300,566 33,300 Persona


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2016

META

CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

2 Consumidores y usuarios beneficiados con instrumentos

de control a proveedores de bienes y servicios 15,750 12,300 Documento

3 Consumidores y usuarios beneficiados con servicios de

atención y resolución de quejas 6,750 4,100 Persona

002 Servicios de Supervisión del Comercio Interno 3,237,120

2 Población beneficiada con informes de servicios de

verificación y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores 3,237,120 35,240 Documento

99 Partidas no Asignables a Programas 51,882,538

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Aportes y Cuotas a Organismos Económicos y Comerciales 51,168,538

002 Aportes a Organismos de Investigación Económica 714,000

Notas:

1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.

2. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.

3. (RI) = Resultado Institucional.

CUADRO 2

INDICADOR

Nombre: Emisión de patentes de comercio y títulos de propiedad intelectual

Tipo: Producto

Descripción: Mide el incremento en la inscripción de sociedades nacionales, comerciante individual y empresas mercantiles,

con relación al año base 2013.

Resultado: Para el 2018, se ha incrementado la posición de Guatemala a 4.14 en el ranking del Índice Internacional de

Competitividad (de 4.0 en 2011 a 4.14 en el 2018).

Comportamiento: Base

2013

Comportamiento Estimado

2016

Multianual

2012 2013 2014 2015 2017 2018

1.00 *N/A 1.00 1.14 1.32 1.35 1.38 1.41

Fuente: Ministerio de Economía; Registro Mercantil General de la República; y, Registro de la Propiedad

Intelectual.

*N/A = No Aplica

Pertinencia: El registro de inscripción de empresas en el país, favorece la economía nacional al proporcionar y validar los

documentos requeridos para su apertura y funcionamiento y al mismo tiempo apoyar al incremento de la

competitividad. El Ministerio de Economía consciente de su importancia, realiza esfuerzos para mejorar esta área

y uno de los mayores avances que ha presentado es la reducción del 50.0% en el número de días y número de

pasos para abrir un negocio, a través de procesos registrales en la Ventanilla Ágil Plus y Mi Negocio.com;

mismos que continuarán desarrollándose para aumentar el número de registros y mejorar la calificación a nivel

país en los índices correspondientes.

Programa: 12 Apoyo al Incremento de la Competitividad.


8


8

Nombre: Posición de Guatemala en el Índice de Competitividad Global

Tipo: Resultado

Descripción: El Índice evalúa el panorama de competitividad de 144 economías, a partir de su productividad y la prosperidad

generada. Se basa en el análisis de 12 pilares de competitividad que incluyen instituciones, infraestructura, salud

y educación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, innovación y sofisticación de negocios. El

indicador muestra la calificación de país, tomando como base los factores que inciden en su crecimiento

económico.

Resultado: Para el 2018, se ha incrementado la posición de Guatemala a 4.14 en el ranking del Índice Internacional de

Competitividad (de 4.0 en 2011 a 4.14 en el 2018).

Comportamiento: Base

2011

Comportamiento Estimado

2016

Multianual

2012 2013 2014 2015 2017 2018

4.00 4.01 4.04 4.10 4.10 4.12 4.13 4.14

Fuente: Ministerio de Economía; Programa Nacional de Competitividad.

Pertinencia: Con el fin de posicionar a Guatemala como uno de los mejores destinos para la inversión nacional y extranjera, el

Ministerio de Economía realiza acciones que contribuyen a desarrollar condiciones que impulsen la

competitividad en el país y derivado que se ha mejorado la calificación en 7 de los 12 pilares que mide el índice

(60.0 por ciento de los 113 indicadores evaluados), y se incrementó de 4.0 en 2011 a 4.10 en 2014 en la

calificación país (ubicándose en la posición 78 del ranking mundial) para 2018; se espera continuar

incrementando dicha posición con la coordinación de esfuerzos y alianzas interinstitucionales que a través del

Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) se realicen entre sectores públicos y privados.

Programa: 12 Apoyo al Incremento de la Competitividad.

CUADRO 3

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2015 2016

TOTAL (A+B): 458 458

A. PERSONAL PERMANENTE 368 368

Directivo 27 27

Profesional 124 124

Técnico 182 182

Administrativo 3 3

Operativo 32 32

B. PERSONAL POR CONTRATO 90 90

Directivo 7 7

Profesional 13 13

Técnico 69 69

Operativo 1 1


9


CUADRO 4

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL (A+B): 326,488,000 306,322,857 408,966,999 336,864,490

11 Ingresos corrientes 163,000,000 133,755,017 155,648,490 155,648,490

31 Ingresos propios 56,688,000 55,695,862 57,715,000 61,275,000

32 Disminución de caja y bancos de

ingresos propios 1,300,000 23,795,421 28,121,000 25,621,000

52 Préstamos externos 55,385,456 79,779,824 120,000,000 94,320,000

61 Donaciones externas 50,114,544 13,296,733 47,482,509

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 313,160,864 279,929,520 391,202,855 318,565,765

11 Ingresos corrientes 162,905,033 133,755,017 155,648,490 155,648,490

31 Ingresos propios 55,268,840 55,200,914 57,620,000 61,126,000


ingresos propios 1,300,000 22,346,737 28,121,000 25,621,000


61 Donaciones externas 50,114,544 13,296,733 47,482,509

B. INVERSIÓN 13,327,136 26,393,337 17,764,144 18,298,725

11 Ingresos corrientes 94,967

31 Ingresos propios 1,419,160 494,948 95,000 149,000


ingresos propios 1,448,684


(*) Aprobado mediante Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala y su ampliación de acuerdo al Artículo 54 del mismo Decreto.

CUADRO 5

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL: 326,488,000 306,322,857 408,966,999 336,864,490

2.1 Gastos Corrientes 313,160,864 279,929,520 391,202,855 318,565,765

2.1.1 Gastos de Consumo 248,445,998 224,443,544 346,026,528 273,107,758

2.1.1.1 Remuneraciones 91,257,372 81,987,080 94,803,236 92,355,236

2.1.1.2 Bienes y Servicios 157,053,256 142,307,074 250,993,102 180,521,489

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 135,370 149,390 230,190 231,033

2.1.3 Rentas de la Propiedad 3,252,359 3,603,438 3,872,764 3,904,444

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 3,252,359 3,603,438 3,872,764 3,904,444

2.1.7 Transferencias Corrientes 61,462,507 51,882,538 41,303,563 41,553,563

2.1.7.1 Al Sector Privado 17,007,172 1,747,200 3,835,785 4,085,785

2.1.7.2 Al Sector Público 38,000,000 43,667,560 31,000,000 31,000,000

2.1.7.3 Al Sector Externo 6,455,335 6,467,778 6,467,778 6,467,778


10


10


2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

2.2 Gastos de Capital 13,327,136 26,393,337 17,764,144 18,298,725

2.2.1 Inversión Real Directa 4,761,418 9,314,542 170,325 298,725

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 4,761,418 9,314,542 170,325 298,725

2.2.2 Transferencias de Capital 8,565,718 17,078,795 17,593,819 18,000,000

2.2.2.1 Al Sector Privado 8,565,718 17,078,795 17,593,819 18,000,000


CUADRO 6

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL (A+B): 326,488,000 306,322,857 408,966,999 336,864,490

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 313,160,864 279,929,520 391,202,855 318,565,765

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 313,160,864 279,473,429 390,746,764 318,109,674

0 SERVICIOS PERSONALES 89,094,161 81,642,080 91,394,758 88,946,758

011 Personal permanente 13,170,876 12,785,700 12,785,700 12,785,700

012 Complemento personal al salario del

personal permanente 4,504,680 4,771,080 4,771,080 4,771,080

013 Complemento por antigüedad al

personal permanente 334,020 374,280 374,280 374,280

014 Complemento por calidad profesional

al personal permanente 974,813 954,000 954,000 954,000

015 Complementos específicos al personal

permanente 12,633,971 11,904,846 11,904,846 11,904,846

018 Complemento por diferencial cambiario

al personal en el exterior 5,934,358 6,432,418 6,432,418 6,432,418

022 Personal por contrato 3,144,552 3,418,620 3,418,620 3,418,620

024 Complemento personal al salario del

personal temporal 673,680 808,080 808,080 808,080

025 Complemento por antigüedad al


026 Complemento por calidad profesional al


027 Complementos específicos al personal

temporal 2,450,690 2,449,141 2,449,141 2,449,141

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 29,187,958 19,655,000 29,910,420 29,910,420

041 Servicios extraordinarios de personal

permanente 735,011 291,750 660,000 660,000

042 Servicios extraordinarios de personal

temporal 105,433 30,000 30,000 30,000

063 Gastos de representación en el interior 665,700 665,700 665,700 665,700

064 Gastos de representación en el exterior 34,800 34,800 34,800 34,800

071 Aguinaldo 2,718,556 2,714,023 2,714,023 2,714,023

072 Bonificación anual (Bono 14) 2,718,556 2,714,023 2,714,023 2,714,023


11



2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

073 Bono vacacional 77,200 74,600 74,600 74,600

074 Compensación costo de vida por

servicios en el exterior 247,620 247,620 247,620 247,620

081 Personal administrativo, técnico,

profesional y operativo 8,654,247 11,117,559 10,246,567 7,798,567

1 SERVICIOS NO PERSONALES 151,020,455 130,832,962 247,274,179 175,894,875

111 Energía eléctrica 3,752,940 3,220,700 3,800,900 4,184,955

112 Agua 606,990 694,200 790,160 805,857

113 Telefonía 3,861,200 3,275,982 4,154,624 4,581,203

114 Correos y telégrafos 452,950 1,410,153 1,151,677 1,288,667

121 Divulgación e información 3,353,092 1,000,000 1,677,367 1,197,328

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 1,910,888 3,213,212 3,533,052 3,283,041

131 Viáticos en el exterior 9,073,472 3,869,657 9,722,806 8,654,686

133 Viáticos en el interior 2,037,577 2,803,197 2,428,230 1,411,956

141 Transporte de personas 5,714,165 7,499,267 10,038,319 9,393,339

151 Arrendamiento de edificios y locales 4,431,974 5,113,100 6,492,429 6,054,132

153 Arrendamiento de máquinas y equipos

de oficina 286,000 451,900 560,900 720,150

155 Arrendamiento de medios de transporte 300,800 165,800 215,500 166,825

158 Derechos de bienes intangibles 3,252,359 3,603,438 3,872,764 3,904,444

162 Mantenimiento y reparación de equipo

de oficina 483,647 490,360 793,390 915,246

165 Mantenimiento y reparación de medios

de transporte 654,000 656,661 796,594 1,028,010


para comunicaciones 78,000 152,100 627,000 753,250


de cómputo 719,737 564,695 1,245,195 1,399,235

169 Mantenimiento y reparación de otras

maquinarias y equipos 605,875 442,326 922,000 1,067,005

171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,927,022 3,240,746 6,142,909 7,167,934

174 Mantenimiento y reparación de

instalaciones 654,000 2,180,700 4,394,515 4,563,195

181 Estudios, investigaciones y proyectos

de factibilidad 63,500 63,500 67,310 71,349

182 Servicios médico-sanitarios 1,080,000 240,000 480,000 480,000

183 Servicios jurídicos 18,515,929 20,474,089 38,527,638 37,622,476

184 Servicios económicos, contables y de

auditoría 1,453,200 1,126,708 1,072,416 1,072,416

185 Servicios de capacitación 12,433,566 24,531,083 16,932,696 14,567,069

186 Servicios de informática y sistemas

computarizados 1,754,579 6,126,528 1,152,800 1,152,800

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y

supervisión de obras 2,250,000 2,250,000 2,250,000

189 Otros estudios y/o servicios 61,760,172 20,000,000 107,386,156 43,294,021

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 892,653 593,792 2,143,342 2,231,730

194 Gastos bancarios, comisiones y otros

gastos 523,218 472,930 542,560 558,374

195 Impuestos, derechos y tasas 33,200 149,390 230,190 231,033

196 Servicios de atención y protocolo 3,219,563 3,743,654 5,069,523 4,248,006

197 Servicios de vigilancia 2,947,000 3,225,400 3,573,500 3,381,012

199 Otros servicios no personales 1,577,263 3,021,109 3,583,987 1,252,362

Resumen de otros renglones del grupo 609,924 766,585 901,730 941,769


12


12


2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,420,530 10,115,849 7,710,786 8,651,000

211 Alimentos para personas 889,551 1,017,450 527,707 579,597

231 Hilados y telas 777,100 97,550 98,250 98,950

233 Prendas de vestir 839,328 480,685 574,161 691,432

241 Papel de escritorio 801,389 548,583 566,173 630,813

243 Productos de papel o cartón 635,111 453,982 530,385 746,763

244 Productos de artes gráficas 260,301 235,221 342,592 394,821

253 Llantas y neumáticos 150,324 166,668 209,816 224,786

262 Combustibles y lubricantes 1,223,441 1,197,180 1,627,838 1,457,146

267 Tintes, pinturas y colorantes 2,217,547 1,324,871 1,613,080 2,001,294

268 Productos plásticos, nylon, vinil y

P.V.C. 303,615 322,672 392,371 445,938

291 Útiles de oficina 792,282 410,097 573,570 644,742

292 Útiles de limpieza y productos

sanitarios 179,546 199,463 262,619 334,155

298 Accesorios y repuestos en general 126,924 3,184,585 43,200 43,200

Resumen de otros renglones del grupo 224,071 476,842 349,024 357,363

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,625,718 51,882,538 44,367,041 44,617,041

411 Ayuda para funerales 120,000 920,840 1,120,840

413 Indemnizaciones al personal 1,663,211 1,782,717 1,682,717

415 Vacaciones pagadas por retiro 500,000 1,280,761 1,380,761

419 Otras transferencias a personas

individuales 139,972 1,167,745 1,217,745

435 Transferencias a otras instituciones sin

fines de lucro 1,747,200 1,747,200 1,747,200 1,747,200

436 Transferencias a cooperativas 15,000,000

453 Transferencias a entidades

descentralizadas y autónomas no

financieras 38,000,000 43,667,560 31,000,000 31,000,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 1,409,455 1,409,455 1,409,455 1,409,455

473 Transferencias a organismos regionales 5,045,880 5,058,323 5,058,323 5,058,323

9 ASIGNACIONES GLOBALES 5,000,000

913 Sentencias judiciales 5,000,000

GASTOS EN RECURSO HUMANO 456,091 456,091 456,091

0 SERVICIOS PERSONALES 345,000 345,000 345,000

029 Otras remuneraciones de personal

temporal 345,000 345,000 345,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 86,838 86,838 86,838

122 Impresión, encuadernación y

reproducción 22,838 22,838 22,838

185 Servicios de capacitación 64,000 64,000 64,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,253 24,253 24,253

241 Papel de escritorio 8,499 8,499 8,499

267 Tintes, pinturas y colorantes 6,009 6,009 6,009

291 Útiles de oficina 7,454 7,454 7,454

Resumen de otros renglones del grupo 2,291 2,291 2,291


13



2015 (*)

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

B. INVERSIÓN 13,327,136 26,393,337 17,764,144 18,298,725

INVERSIÓN FÍSICA 4,761,418 9,314,542 170,325 298,725

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO

E INTANGIBLES 4,761,418 9,314,542 170,325 298,725

322 Equipo de oficina 500,252 639,905 140,325 214,725

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 91,500 17,450

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 26,250 91,550

325 Equipo de transporte 240,000

326 Equipo para comunicaciones 847,384 519,400

328 Equipo de cómputo 2,498,932 7,836,237 10,000 84,000

329 Otras maquinarias y equipos 557,100 210,000 20,000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,565,718 17,078,795 17,593,819 18,000,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,565,718 17,078,795 17,593,819 18,000,000

512 Transferencias a instituciones sin fines

de lucro 1,500,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000

513 Transferencias a cooperativas 1,500,000 5,000,000 7,000,000 6,000,000

514 Transferencias a empresas privadas 5,565,718 7,078,795 4,593,819 6,000,000


CUADRO 7

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL



2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

TOTAL: 69,768,253 68,961,333 56,808,797 57,214,978

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,202,535 51,882,538 39,214,978 39,214,978

435 Transferencias a otras instituciones

sin fines de lucro 1,747,200 1,747,200 1,747,200 1,747,200

Asociación Guatemalteca de

Exportadores 1,747,200 1,747,200 1,747,200 1,747,200

436 Transferencias a cooperativas 15,000,000

Federación de Cooperativas de las

Verapaces 15,000,000

453 Transferencias a entidades

descentralizadas y autónomas no

financieras 38,000,000 43,667,560 31,000,000 31,000,000

Instituto Nacional de Estadística (INE) 38,000,000 43,667,560 31,000,000 31,000,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 1,409,455 1,409,455 1,409,455 1,409,455

Cooperación Interamericana de

Organismos de Acreditación (IAAC) 21,000 21,000 21,000 21,000


14


14


2015

APROBADO

2016

MULTIANUAL

2017 2018

Cooperación Internacional para la

Acreditación de Laboratorios (ILAC) 11,475 11,475 11,475 11,475

Organización Internacional de

Metrología Legal (OIML) 15,120 15,120 15,120 15,120

Organización Internacional de

Normalización (ISO) 107,201 107,201 107,201 107,201

Organización Mundial de Propiedad

Intelectual (OMPI) 41,597 41,597 41,597 41,597

Organización Mundial del Comercio

(OMC) 1,020,819 1,020,819 1,020,819 1,020,819

Sistema Económico Latinoamericano

(Sela) 192,243 192,243 192,243 192,243

473 Transferencias a organismos

regionales 5,045,880 5,058,323 5,058,323 5,058,323

Centro para la Promoción de la Micro y

Pequeña Empresa en Centroamérica 131,880 131,880 131,880 131,880

Comisión Panamericana de Normas

Técnicas (Copant) 12,443 12,443 12,443

Secretaría de Integración Económica

Centroamericana (SIECA) 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

Instituto Centroamericano de

Administración Pública 714,000 714,000 714,000 714,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,565,718 17,078,795 17,593,819 18,000,000

512 Transferencias a instituciones sin fines

de lucro 1,500,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000

Pendiente de Programar 1/ 1,500,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000

513 Transferencias a cooperativas 1,500,000 5,000,000 7,000,000 6,000,000


514 Transferencias a empresas privadas 5,565,718 7,078,795 4,593,819 6,000,000


1/ Debido a constituir financiamiento no reembolsable destinado a Asociaciones sin fines de lucro, Cooperativas y Micro, Pequeña y Medianas Empresas,

para los años 2016 al 2018, el Ministerio de Economía no cuenta con la distribución correspondiente, ya que éstas deben pasar por un proceso para ser aprobadas por el Comité Coordinador de Inversiones.

ministerio de economÍa · sistema marco de productividad y competitividad 9,112,625 11 documento...

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