ministerio de economÍa y finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

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CONTENIDO

1. Resumen Ejecutivo. 3

2. Análisis de cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones. 4

3. Ejecución de metas financieras del POI Anual 2021 al primer semestre. 20

4. Conclusiones. 23

5. Recomendaciones. 24

ANEXOS

Reportes de Seguimiento del POI Anual 2021 I Semestre.





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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI ANUAL 2021

PRIMER SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2017-2024

SECTOR: 09 ECONOMÍA Y FINANZAS

PLIEGO: 009 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

UNIDADES EJECUTORAS:

001-0046: Administración General

002-0047: Administración de la Deuda 009-1439: Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625 011-1649: Secretaría Técnica del Consejo Fiscal 012-1721: Oficina General de Inversiones y Proyectos

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2021 del primer semestre del Pliego 009 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se ha elaborado en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

Dicha evaluación ha sido efectuada al POI Anual 2021 del MEF, aprobado mediante Resolución Ministerial N°370-2020-EF/41 y modificado con Resolución Ministerial N°166-2021-EF/41, las cuales garantizan el cumplimiento de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-20241 del MEF y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la información remitida por las Unidades Ejecutoras, órganos y unidades orgánicas del Pliego MEF, así como la información registrada por los mismos en el aplicativo CEPLAN.

En el primer semestre el POI Anual 2021 cuenta con un total de 294 actividades operativas programadas, presentando un avance físico del 93% de las metas evaluadas. En lo que se refiere al avance financiero, al cierre del mes de junio contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 15 653 727 606, y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 7 017 187 843, lo que representa un avance del 44.8%. Cabe mencionar, que dicho monto no incluye la Reserva de Contingencia, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, Transferencia de Recursos al FIDT, así como el Fondo para la Continuidad de Inversiones; debido a que dichos recursos

1 Ampliación de metas al 2024 aprobada con Resolución Ministerial N°376-2020-EF/41.





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son transferidos presupuestariamente a otros pliegos, por lo que no cuenta con ejecución de gastos.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES

OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 Modificación del POI Anual 2021: El POI Anual 2021, tuvo una modificación durante el primer semestre, la cual fue aprobada mediante Resolución Ministerial N°166-2021-EF/41, en donde se considera la actualización del alineamiento estratégico de las actividades operativas de la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos, la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, la Oficina General de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Abastecimiento en el POI Anual 2021 con el PEI vigente al 2024. Adicionalmente, se realizaron modificaciones en la programación de actividades operativas, de acuerdo con lo solicitado por la Oficina General de Servicios al Usuario y la Oficina General de Inversiones y Proyectos. 2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

La presente sección contiene el análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones según lo informado por las unidades ejecutoras, órganos y unidades orgánicas del MEF y con base en los reportes del seguimiento mensual registrado en el aplicativo CEPLAN. Asimismo, se detallan los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones analizadas en el periodo.

UNIDAD EJECUTORA 001- 0046: ADMINISTRACIÓN GENERAL

a. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN La Secretaría General, el Despacho Viceministerial de Hacienda, el Despacho Viceministerial de Economía y el Gabinete de Asesores cumplieron con el 100% de la ejecución de metas físicas de sus actividades operativas programadas en el primer semestre 2021.

En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: Se ha elaborado una matriz de seguimiento y monitoreo de las actividades que han

previsto los órganos de apoyo y de asesoramiento para el primer semestre. Se cuenta con una base de datos actualizada al I semestre 2021, en donde se

registran los dispositivos legales que emiten el Despacho Ministerial y la Secretaría General.

Se participó en veintisiete (27) reuniones virtuales de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) en donde se analizaron, discutieron y aprobaron diversas





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normas que están permitiendo implementar tanto las políticas de nuestro Sector como la de otros sectores.

Se emitieron seis (06) Resoluciones Viceministeriales relacionadas con Precios de referencia y los derechos variables adicionales a que se refiere el Decreto Supremo N°115-2001-EF.

Se revisaron, coordinaron, visaron y/o aprobaron diez (10) proyectos de Decreto de Urgencia, 42 proyectos de Decretos Supremos, 43 proyectos de Resoluciones Ministeriales.

Se realizaron las coordinaciones correspondientes para la participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios, seguimiento de iniciativas legislativas y mociones relacionadas a las competencias del MEF y al control parlamentario de decretos legislativos y de urgencia de competencia del MEF, canalización de la posición sectorial sobre los temas de interés y la presentación del ministro y funcionarios ante las comisiones parlamentarias.

b. ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO

La Procuraduría Pública, Órgano de Control Institucional y el Tribunal Fiscal durante el primer semestre realizaron sus actividades operativas programadas, cumpliendo con el 100% en la ejecución de sus metas físicas.

En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: En el primer semestre se han resuelto 386 casos de defensa jurídica en los

procesos judiciales, arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que ha sido parte el MEF, de los cuales se ha logrado obtener sentencias favorables al MEF en 205.

Se ha realizado la supervisión de los actos de la entidad mediante un servicio relacionado y servicios de control concurrente, a fin de advertir situaciones adversas. Asimismo, se ejecutaron auditorías a los Estados Financieros y Presupuestarios.

Se resolvieron un total de 7,508 expedientes en los 3 procedimientos que se siguen en el Tribunal Fiscal (6,037 expedientes de apelación, 1,311 expedientes de queja y 160 expedientes de solicitudes de corrección, ampliación o aclaraciones de las resoluciones del Tribunal Fiscal).

Se han resuelto principales controversias tributarias por un monto equivalente a S/ 3.5 mil millones de soles.

c. ÓRGANO DE DEFENSORÍA

La Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, durante el primer semestre ejecutó el 100% de la meta programada. Aunque presentó un porcentaje menor en la atención de quejas, sugerencias y asistencias, esto se debe a que esta actividad operativa se encuentra sujeta a la demanda de la misma.





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En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: Se brindó 1,473 atenciones bajo la modalidad remota (a través de correos y

llamadas telefónicas) referidas a: 334 quejas contra las Administraciones Tributarias, 1119 asistencias y 20 quejas contra el Tribunal Fiscal.

Se presentaron 15 folletos con información de los canales de atención al contribuyente; se actualizaron 46 folletos diversos, y 15 videos para el lanzamiento del Aula virtual, además se diseñaron 06 piezas (videos y folletos) de temas variados para redes sociales.

Se realizaron 02 capacitaciones virtuales en diferido: El Procedimiento de Cobranza Coactiva seguido por la SUNAT e Introducción a la actividad aduanera; asimismo, en videos animados se capacitó sobre el Procedimiento Contencioso Tributario y la Reclamación en supuestos especiales.

d. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO

Con respecto a los órganos de asesoramiento, tanto la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos, ejecutaron el 100% de sus metas físicas programadas. En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: Con relación al PESEM: Se elaboró la Evaluación de Implementación del PESEM

correspondiente al año 2020, así como la Evaluación de Resultados del PESEM 2017-2021.

Con relación al PEI: Se elaboró la Evaluación de Resultados del PEI correspondiente al año 2020 y la Evaluación de Resultados del PEI 2017-2021.

Con respecto al POI: Se elaboró la Evaluación de Implementación del POI Anual 2020, correspondiente al segundo semestre, se aprobó el POI Multianual 2022-2024, mediante Resolución Ministerial N°154-2021-EF/41, asimismo, se realizó una modificación al POI Anual 2021, aprobada mediante Resolución Ministerial N°166-2021-EF/41.

Se han elaborado veinte (20) informes técnicos de opinión técnica sobre proyectos de directivas, entre otros documentos técnicos normativos.

En relación a la implementación de la gestión por procesos en el MEF, se ha elaborado y aprobado lo siguiente:

Manual de Procedimientos del Macroproceso M01 Gestión de Políticas, Planes y Normas Económicas y Financieras del Sector Público, mediante Resolución de Secretaría General N°022-2021-EF/13;

Manual de Procedimientos del Macroproceso M02 Administración Financiera del Sector Público, mediante Resolución de Secretaría General N°023-2021-EF/13;

Manual de Procedimientos del Macroproceso M03 Gestión de la Asistencia, Opinión y Capacitación Técnica Especializada Económica y Financiera del Sector Público, mediante Resolución de Secretaría General N°024-2021-EF/13.





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Aprobación del PMI 2022-2024 del Sector Economía y Finanzas, mediante Resolución Ministerial N°079-2021-EF/41.

En el marco de las acciones e instrumentos de integridad y lucha contra la corrupción, se realizó lo siguiente:

Se aprobó la Directiva N°001-2021-EF/47.01, "Lineamiento para la Gestión de Conflictos de Intereses en el Ministerio de Economía y Finanzas", mediante Resolución Ministerial N°112-2021-EF/47.

Cierre de brechas en la implementación del Modelo de Integridad en el MEF (Índice de Capacidad Preventiva), logrando alcanzar un 100% de implementación.

Implementación del Modelo de Integridad MEF (Ventana de Integridad). Realización de 03 capacitaciones en materia de Integridad: "Gestión con

Integridad", "Denuncias por presuntos actos de corrupción" y "Gestión del conflicto de interés", contando con una participación general de 164 asistentes.

En cuanto al seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional, se realizó la elaboración de los planes de acción y el seguimiento de los mismos para la implementación de las Recomendaciones de los Informes emitidos por la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Institucional, según lo establecido.

Por otro lado, se aprobaron los Planes de Operaciones de Emergencia del Sector Economía y Finanzas (POESEF) y el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (PPRRD).

En cuanto a los órganos de apoyo, la Oficina General de Administración durante el primer semestre ejecutó el 100% de sus actividades operativas programadas. Sin embargo, alcanzó una ejecución menor en la gestión de los sistemas administrativos, gestión presupuestaria y atención de pagos, dado que dichas actividades se encuentran sujetas a la demanda de las mismas. En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: Se cumplió con la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios

mensuales a nivel de Unidad Ejecutora 001 MEF - Administración General, información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la información consolidada a nivel Pliego 009 MEF, dentro de los plazos y disposiciones establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Se implemento el aplicativo Convocatorias en línea MEF. En el marco de la gestión de recursos humanos, se realizaron talleres de nutrición,

psicológicos, de control emocional y un taller virtual de sensibilización con enfoque competitivo en el ámbito laboral y familiar, dirigidos al personal del MEF.

Se realizó la entrega de materiales, insumos y equipos de protección personal a los servidores que laboran de manera presencial y mixto en las instalaciones del MEF.

Se adquirieron señaléticas y se elaboró material virtual educativo para la campaña comunicacional educativa "Tu seguridad MEFortalece" en el contexto COVID - 19 en todas las sedes de Lima.

En relación a las inversiones programadas en el primer semestre, se detalla lo siguiente:





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Inversión 2424326 “Reforzamiento estructural de edificio público en el Ministerio de Economía y Finanzas: Presenta 0% de avance; sin embargo, se cuenta con la aprobación del anteproyecto en consulta por parte de la comisión técnica de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que luego de la revisión del expediente presentado y el levantamiento de las observaciones, emitió la notificación N°D00223-2021-MML-GDU-SAU-DE, con el acta de verificación y dictamen N°088-2021, en donde otorgan la conformidad al anteproyecto en consulta.

Inversión 2455051 “Adquisición de servidor, sistema de almacenamiento (storage), conmutadores, librería de cintas, accesorio para data center, software y computadora de escritorio en la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas”: Presenta una ejecución menor al 100%; sin embargo, se viene implementando los equipos adquiridos, como equipamiento para base de datos, aplicaciones, copias de seguridad y controlador de dominio.

Inversión 2487753 “Adquisición de software y sistema de información en la Oficina General de Tecnologías de la Información, Distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima”: Presenta un avance menor al 100%, dado que se presentaron cambios en la metodología de los productos de trabajo.

Por su parte la Oficina General de Tecnologías de la Información, así como, la Oficina General de Servicios al Usuario, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina General de Enlace y la Oficina General de Inversiones y Proyectos cumplieron con

el 100% en su programación de metas físicas durante el primer semestre 2021.

En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: En el marco del proyecto “P02 – Programa de sensibilización en seguridad digital

en el Ministerio de Economía y Finanzas”, previsto en el Plan de Gobierno Digital 2021-2023, se llevó a cabo el taller “Seguridad digital: seguridad de la información, seguridad de dispositivos móviles y ciberseguridad”, dirigido a 600 servidores del MEF.

Elaboración del documento "Lineamientos generales para la prevención de fuga de información en el Ministerio de Economía y Finanzas".

En cuanto al desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos, destacan las siguientes implementaciones:

Servicio Web de Consulta en la PIDE – AIRHSP.

Adecuaciones al proceso del Listado Complementario y actualización del aplicativos de Usuarios de DGCP para el Rol Comité Multisectorial.

Modificaciones de habilitación urbana en formularios y reportes.

Ajustes en el Módulo Contable para entidades Gubernamentales - Periodo Semestral 2021.

Adecuación del Módulo Contable Web de Empresas Públicas para el Cierre Contable Semestral 2021.

Ajustes en el Módulo de Presentación Digital de Rendición de Cuentas - Periodo Semestral 2021.

Ajustes en el Módulo de Mantenimiento en la tabla de Operaciones.





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Durante el primer semestre 2021 se aplicaron 2643 encuestas para medir el grado de satisfacción con el servicio brindado a través de la Mesa de Partes Virtual del MEF habilitada a través del correo electrónico [email protected]. Los resultados para el rubro “Satisfacción General” muestran un resultado acumulado de 91.15% de aprobación.

Se aprobó la Directiva de Protocolo de Atención de Consultas del/ de la Usuario/a en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante el primer semestre se ha priorizado la gestión 100% digital del proceso de emisión de documentos con firma digital de los órganos y unidades orgánicas del MEF se ha realizado a través del Sistema de Trámite Documentario Digital.

Se emitió la Resolución Ministerial N°105-2021-EF/45, que aprueba la conversión de los archivos oficiales del MEF al sistema de microformas y microarchivos digitales, con valor legal y probatorio.

Con respecto al requerimiento de las licencias del Software de Gestión de Contenidos se emitió la Resolución Directoral N°083-2021-EF/43.01, que aprueba la estandarización de la “Adquisición, suscripción, renovación y actualización de las licencias de software de Gestión de Contenidos de la marca Laserfiche”, por una vigencia de treinta y seis (36) meses.

En el primer semestre se elaboraron 53 notas de prensa y 25 comunicados que se difundieron a la ciudadanía a través de los medios comunicación (diarios, TV, radio y páginas web), dando a conocer a la ciudadanía de manera oportuna las actividades, objetivos y logros del MEF.

Se elaboraron 33 Análisis de medios, permitiendo que la alta dirección cuente con la información necesaria sobre los temas de coyuntura y temas de interés en materia económica, política, actualidad e internacionales, que se difundieron en los principales medios de comunicación.

Se elaboraron 723 Boletines de Prensa (206 Boletines de Diarios; 181 Síntesis Informativa; y 336 Boletines de Medios TV, Radio y Web). Además, se desarrollaron y difundieron 181 Boletines de Medios Regionales con información de interés sobre el Sector Economía en el interior del país.

Se gestionaron ante el BID tres desembolsos para los proyectos: Proyecto Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública (02) y Proyecto Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal (01).

e. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA

La Dirección General de Presupuesto Público presentó más del 100% de ejecución en su programación física en el primer semestre; sin embargo solo alcanzó el 32% de ejecución física en relación a la implementación de herramientas de incentivos a la mejora de la gestión, dado que, no se logró el número planificado de verificaciones del cumplimiento de los compromisos en el marco de los convenios de apoyo presupuestario, debido a que no fue posible suscribir los convenios proyectados, por los cambios de gestión en los sectores priorizados. En cuanto a la Dirección General de Contabilidad Pública, ha ejecutado el 100% de sus actividades operativas programadas en el primer semestre, sin embargo, alcanzó





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un menor porcentaje en la ejecución de meta física semestral con respecto a la consolidación de la información contable del sector público, dado que las entidades no generan oportunamente las actas de operaciones recíprocas por los recursos recibidos y/o entregados, originando demoras en el proceso de firmas en el módulo de rendición de cuentas. Asimismo, la Dirección General de Tesoro Público presenta una ejecución del 100% de sus actividades operativas; sin embargo, presenta una ejecución menor de la meta física programada, en relación a la negociación y realización de gestiones para la aprobación de operaciones de endeudamiento público; ello se debe a que algunos de los pliegos y UE que solicitaron financiamiento para la ejecución de sus proyectos que están en el PAC 2021, no han presentado su solicitud de concertación de operación. La Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, realizó la totalidad de sus actividades operativas programadas al primer semestre, alcanzando el 100% de la meta física programada.

En tanto que la Dirección General de Abastecimiento, ha ejecutado menos del 100% de la programación física de sus actividades operativas al primer semestre, esto en relación a la implementación de la cartera pública inmobiliaria, dado que, por la emergencia sanitaria las inspecciones in situ se vieron afectadas. En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: Sobre el acompañamiento técnico y el fortalecimiento a las entidades públicas para

la implementación de los Programas Presupuestales, se ha capacitado a los pliegos en el desarrollo de la Guía para línea de producción de los 89 Programas Presupuestales.

En el marco del proceso de diseño de las herramientas de seguimiento 2021, se actualizó el reporte de seguimiento financiero de los Programas Presupuestales (PP) así como su publicación en el portal web.

Se transfirieron S/ 600 millones a los Gobiernos Locales por el cumplimiento de las metas establecidas al 31 de diciembre del año 2020 y S/ 250 millones a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que cumplieron las metas establecidas en el Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI).

Se elaboraron los Procedimientos contables para la implementación en la tabla de operaciones del SIAF-SP, además se aprobaron nuevas subcuentas contables en la Tabla de Operaciones la 5101.030106 Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud y 5302.070212 Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud.

Capacitación a diversos usuarios del Sistema Nacional Contable, sobre diversos temas así como: Directiva de Cierre Ejercicio 2020 para las entidades del Sector Público, aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Sector Público (PCGA) y en forma supletoria NICSP, para el registro de las transacciones de transferencias financieras a núcleos ejecutores, aplicación del Módulo de Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado a funcionarios del Ministerio del Interior, Defensa, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, OEFA, INDECI, Ejército del Perú, Municipalidades: San Borja, Huánuco, Chiclayo, San





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Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, GR de Piura, Ucayali, Puno, Arequipa, La Libertad y otros.

Se elaboró el Programa Anual de Desembolsos (PAD) Mensualizados 2021 y Multianual 2022 – 2024.

Se han aprobado 5 Operaciones de Endeudamiento Externo (3 con el BID, 1 con el KfW y 1 con FIDA) por un monto total de US$ 475 millones. Asimismo, se aprobó 4 Operaciones de Endeudamiento para Contingentes por un monto total de US$ 2,100 millones.

Se elaboraron los informes del Cuarto Trimestre de 2020 y del primer Trimestre del 2021, sobre la “Gestión de endeudamiento y de administración de deuda a través de operaciones en el mercado de capitales interno y externo”.

Se han atendido asignaciones financieras por todo concepto, por un monto de S/ 39,400,042,202.88.

Se ha implementado la operatividad de la Directiva N° 001-2021-EF/52.04 Directiva de Desembolsos de Operaciones de Endeudamiento, aprobada por la Resolución Directoral N° 008-2021-EF/52.01.

Se elaboraron informes de opinión sobre dictámenes de iniciativas legislativas, Proyectos de Ley, Decretos Supremos, Decretos de Urgencia, relacionados con los ingresos de los trabajadores del sector público que impliquen el uso de recursos públicos.

Se emitieron 10 Resoluciones Directorales en materia de abastecimiento, respecto a temas de Reasignaciones de Bienes Inmuebles, aprobación de Directivas de Bienes y Servicios, Catalogo Nacional de Bienes y Servicios, Plan de supervisión de incentivo de Bienes Muebles, entre otros.

Se emitieron las siguientes directivas sobre procedimientos en materia de abastecimiento:

Directiva N° 0001-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”, así como sus Anexos N° 01, N° 02, N° 03, N°04 y N° 05.

Directiva N° 0002-2021-EF/54.01 "Directiva que regula los actos de Adquisición y Disposición de bienes inmuebles".

Directiva Nº 0003-2021-EF/54.01 "Disposiciones previas al arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los Ministerios, Organismos Públicos, Programas y Proyectos Especiales".

Se realizaron 22 eventos Webinar de capacitación de Procedimiento de Toma de Inventario 2020 de bienes patrimoniales, contrataciones públicas, programación Multianual de bienes y servicios y obras, gestión de adquisiciones en el marco del SNA, catálogo de bienes, servicios y obras, entre otros.

Se realizaron 19 talleres de asistencia técnicas a las diferentes entidades del Estado en temas relacionados a la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras – Nuevo Marco Normativo, SIGA, Modulo Patrimonio, Procedimiento de gestión de los bienes muebles estatales para los directores de las IIEE, Catalogación de Bienes, Servicios y Obras.

Aprobación del Decreto Supremo N° 065-2021-EF “Autorizan la verificación digital para la toma del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al año fiscal 2020”.

Aprobación del Decreto Supremo N° 162-2021-EF “Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones”.





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f. ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA

La Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, así como la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad durante el primer semestre alcanzaron el 100% de sus metas físicas programadas.

En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: Se actualizó el análisis de la situación económica nacional, de la economía

internacional, de las finanzas públicas hasta junio de 2021 y, las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los mismos que son útiles para el sustento del anteproyecto de presupuesto del sector público del año 2022.

Elaboración del Informe de Actualización de las Proyecciones Macroeconómicas (IAMP), publicado en abril de 2021.

Se actualizaron las proyecciones macroeconómicas 2021-2024, con especial atención en las proyecciones del 2021, en un contexto marcado por la incertidumbre en el Perú y el mundo por la segunda ola del COVID 19; las cuales sirvieron como marco referencial en el mes de mayo para la formulación del anteproyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2022 y la toma de decisiones del sector productivo.

Se potenció la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales mediante la difusión sistemática del Decreto Legislativo Nº 1275 y normas relacionadas, de los compromisos de ajuste fiscal de los gobiernos regionales y locales, así como de las mejoras posibles en la recaudación de tributos municipales.

Se realizaron 37 capacitaciones virtuales en materia de gestión de la inversión pública, contando con una asistencia total de 53 603 asistentes.

Se emitieron las siguientes Resoluciones Directorales sobre normativas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones:

RD N 0001-2021-EF/63.01 " Modifican la Directiva Nº 001-2020-EF/63.01, Directiva del Modelo de Ejecución de Inversiones Públicas a través de Proyectos Especiales de Inversión Pública, aprobada por la RD N° 011- 2020-EF/63.01 e Incorporan el formato 3 Proyecto Especial de Inversión Pública a la citada Directiva,

RD N 0002-2021-EF/63.01 "Aprobación del Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM PERÚ.

El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT), además de contar con la Mesa de Partes Virtual del MEF como medio oficial para atender a las entidades, cuenta además con el correo electrónico [email protected] como canal de atención.

Se elaboraron 24 documentos sobre instrumentos normativos para el desarrollo del sistema financiero o mercado de capitales, de los cuales destacan:

El Programa de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE-MYPE), creado a través del Decreto de Urgencia N° 019-2021, y su Reglamento Operativo;





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Reprogramaciones de los créditos garantizados con el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), aprobado mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2021 y modificatorias;

Programa "REACTIVA PERÚ", aprobado mediante Decreto de Urgencia N° 026-2021 y modificatorias; los cuales se encuentran vigentes y en proceso de implementación.

Se elaboró cincuenta y ocho (58) informes de opinión técnica sobre temas financieros o proyectos de ley relacionados al sistema financiero o al mercado de capitales, en los cuales destacan temas como la Ley Nº 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, opinión técnica sobre el Decreto de Urgencia referido al financiamiento a las MYPE (PAE-MYPE) y opinión técnica sobre distintas modificatorias en los programas de financiamiento FAE-AGRO, FAE-TURISMO y FAE-MYPE.

Se han elaborado cinco (5) documentos de evaluación sobre la coyuntura, avances o perspectivas de Inclusión Financiera, entre los cuales se encuentran los reportes de evaluación, seguimiento y cumplimiento de la Política Nacional de Inclusión Financiera.

Se elaboró el Decreto Supremo Nº 150-2021-EF que aprueba y publica los topes máximos de capacidad anual para Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas para el 2021 que se encuentran vigentes desde el 16 de junio de 2021 hasta el 15 de junio de 2022.

Se elaboró el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe de Auditoría N°5661-CG/APP-AC “Informe de la Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Promoción y Suscripción de los Contratos de Concesión de la Operación del Servicio Urbano Masivo de Pasajeros del Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de Arequipa – SIT AQP”.

Se realizó una capacitación sobre APP y Obras por Impuestos al Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro.

El Perú participó en la visita in situ del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE realizado en enero del 2021. Los países evaluadores, Israel y Brasil, con apoyo de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE elaboraron el “Proyecto de Informe sobre el Perú”.

En cuanto a la temática aduanera, se publicó el Decreto Supremo Nº 067-2021-EF que establece disposiciones, en el marco del Convenio Relativo a la Importación Temporal, relativas a las obligaciones específicas de las asociaciones garantizadoras y de las asociaciones expedidoras.

Se publicó el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM, cuya implementación se efectuará de manera progresiva en el Poder Ejecutivo.

Se realizó la supervisión de diversas reuniones con los Estudios Internacionales de Abogados y las entidades públicas involucradas en las controversias, a efectos de evaluar los futuros pasos a seguir en los veintiséis (26) casos de controversias internacionales de inversión.





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g. OTROS ÓRGANOS

El Consejo Nacional de Competitividad y Formalización ha ejecutado sus

actividades operativas programadas cumpliendo con el 100% de la meta física programada en el primer semestre. En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes:

En materia de formulación de propuestas de reforma se hizo lo siguiente:

Publicación de la Resolución Ministerial Nº 014-2021-MINAM, que aprueba los “Lineamientos para el Diseño e Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos”, dando cumplimiento al hito del mismo nombre de la medida de política 9.7.

Remisión de comentarios al Proyecto de Ley N° 6575/2020-CR, presentado por el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la República.

Realización de talleres en el marco del hito “Formulación y aprobación de la Política de Ordenamiento Territorial” de la medida de política 8.7.

Organización del evento “Finanzas Verdes en el Perú – Avances, Retos y Oportunidades del Sector Público en el marco de la medida de política 4.5.

Publicación del Decreto Supremo N°001-2021-EF, que aprueba el cumplimiento de metas y la asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2021, en el marco de mejora de la competitividad a nivel local.

Publicación del Decreto Supremo Nº005-2021-MTC que aprueba el Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo, dando cumplimiento a un hito de la medida de política 9.5.

Aprobación del hito “Estructura y mecanismo de trabajo de los Consejos Sectoriales de Competencia”, lo que permite el cumplimiento de un hito de la medida 2.1 Consejos Sectoriales de competencias, a cargo del Ministerio de Educación.

El Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) y el Equipo Especializado de Mesas Ejecutivas (EEME) han cumplido con el 100% de su programación física al primer semestre. Asimismo, en cuanto a la Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria, ha cumplido con el 100% de sus actividades operativas, sin embargo, en relación a la transferencia de expedientes procesales en materia hacendaria hacia la procuraduría, se encuentra en proceso la elaboración del Informe Final de dicho proceso para ser remitido a la Procuraduría General del Estado (PGE). En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: La cartera diversificada de proyectos del EESI para la remoción de barreras y/o

trabas para la ejecución de su inversión, en el 2021 cuenta con 64 proyectos, integrada por 17 proyectos del sector transportes, 14 proyectos del sector minería,





15

12 del sector inmobiliario, 4 del sector hidrocarburos, 7 del sector electricidad, 2 del sector saneamiento, 3 del sector agricultura y 5 del sector comunicaciones.

A partir del seguimiento y acompañamiento de los proyectos que forman tanto de la Lista Priorizada de Proyectos del EESI y en algunos casos del Banco Especializado de Proyectos del EESI, se ha logrado al primer semestre, el destrabe de 61 procedimientos/trámites, asociados a 21 proyectos de inversión.

La permanente coordinación con las entidades públicas y los titulares de los proyectos ha permitido aprobar el Banco Especializado de Proyectos actualizado del EESI, mediante Resolución Directoral N° 002-2021-EF/10.08.

Se identificaron las barreras de los sectores forestal, pesca, acuicultura, minería, hidrocarburos, mercados de abastos, gastronomía, turismo e innovación.

Se brindó asistencia técnica al Ministerio de la Producción en el marco de la Mesa Ejecutiva Acuícola, de Mercados de Abastos, gastronomía y el Grupo de Pesca y al Ministerio de Energía y Minas en el marco de la Mesa Ejecutiva Minero Energética.

UNIDADES EJECUTORAS 002, 009, 011 Y 012

La UE 002-0047 Administración de la Deuda a cargo de la Dirección General de Tesoro Público, presentó una ejecución menor al 100% debido a que hubo cambios en las fechas programadas de pagos de las dos coberturas financieras de riesgos ante desastres naturales registradas en el año 2021; la UE 009-1439 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley Nº 29625, presentó una ejecución del 100% de su programación física al primer semestre 2021.

En tanto que, la UE 011-1649 Secretaría Técnica del Consejo Fiscal, presentó una ejecución menor al 100% de su ejecución física, dado que se tuvo que postergar la Conferencia Internacional y Local que se había programado en el primer semestre, debido al aislamiento social obligatorio; así también, se están elaborando las notas de discusión para ser publicadas en el segundo semestre 2021. La UE 012-1721 a cargo de la Oficina General de Inversiones y Proyectos ha ejecutado menos del 100% de su programación de actividades operativas, debido principalmente al cierre del Programa de Apoyo a la Política peruana de promoción de las exportaciones de productos ecológicos; asimismo, se encuentra en proceso de cierre el Programa de Apoyo a la estrategia nacional de lucha contra las drogas.

En cuanto a los principales factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas, se detallan los siguientes: Se cumplió puntualmente con el pago del Servicio de la Deuda Pública Externa,

Interna y Suscripción de Acciones y Contribuciones a los Organismos Multilaterales.

Se implementaron mejoras en el desarrollo de los módulos del sistema SIFONAVI. Se realizaron mejoras en el módulo de liquidaciones de cobranza del sistema SIFO. Se logró la recuperación de S/59’752,313.70, provenientes de la cartera regular de

préstamos otorgados con recursos del FONAVI. Se logró la recuperación de recursos líquidos de entidades administradoras de

recursos del FONAVI por un total de S/11’152,600.95.





16

Se logró la recuperación de recursos por Contribución FONAVI por un total de S/188’422,215.60.

Se ha cumplido con la emisión de ordenes de pago para 2,010 beneficiarios titulares (acumulado 925,858), 42,229 herederos (acumulado 141,673) y 261 reconsideraciones pagadas (acumulado 11,687).

Se elaboraron 02 Informes de Opinión en Materia de Política Macrofiscal. Se atendieron las contrataciones y trámites de conformidad y pago de los servicios

y bienes para la implementación de las metas y compromisos que se debe cumplir en el marco del Convenio del Programa de Apoyo a la estrategia nacional de desarrollo e inclusión social.

En el marco del proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública, se cuenta con las siguientes consultorías concluidas: Diseño e implementación de un índice de desempeño de la gestión de la inversión pública en los tres niveles de gobierno; Consultoría especializada para orientar el desarrollo de estrategias de gestión de inversiones en el sector Agricultura y Riego, entre otros.

En relación al proyecto “Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal” se aprobó la estandarización para el uso de Licencias de software de Gestor de Contenidos Laserfiche. Asimismo, se culminó las consultorías de Estudio de Actualización de Línea Base.

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Considerando la incorporación del teletrabajo y repriorizando la temática (privilegiando la información relacionada al COVID-19), se mencionan las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas, a continuación: ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO Se continuó con la modalidad del trabajo remoto, a fin de realizar la atención y

recepción de notificaciones judiciales y demandas físicas a través de los sistemas SINOE, siendo registradas en el SEGPRO.

Uso de videoconferencia en las distintas actuaciones del Tribunal Fiscal; tales como sesiones de Sala, diligencias de informe oral y atención de secretarios relatores y resolutores de atención de quejas.

Reglas para el retiro de expedientes fuera de las sedes del Tribunal Fiscal para que puedan ser trabajados por los vocales, secretarios relatores, asesores de las Salas Especializadas y asesores de la Oficina de Asesoría Contable que realicen trabajo remoto o mixto.

ÓRGANOS DE APOYO Se efectuaron todos los protocolos de seguridad al personal que asistía a

laborar físicamente a las oficinas. Todas las comunicaciones se realizan a través de correos y teléfono para la

continuidad de los trámites administrativos. Se implementaron los talleres de capacitación virtual de Gestión de Riesgos de

Desastres, con la participación de los servidores del MEF, CONECTAMEF y





17

Organismos Públicos Adscritos y Empresas Vinculadas al Sector, así como capacitación en temas de integridad institucional.

Se efectuaron las visitas de seguridad a las sedes del MEF en Lima y Callao, programadas en horario fuera de trabajo y en días no laborables.

Se mantuvo la entrega de equipos de cómputo y mobiliario a los servidores que no contaban con estos a fin de proseguir el plan de trabajo posterior al aislamiento social obligatorio para atender los documentos y procesos en curso.

ÓRGANOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA

Se mantiene permanente coordinación con los sectores priorizados para las suscripciones de los convenios durante el presente año.

Control y coordinación telefónica o e-mail, con los responsables de la elaboración de la información financiera y presupuestaria de las empresas, a fin de que cumplan con presentar la información.

Se solicitó a las entidades que a través del formato de incidencias reporten las dificultades relacionadas al SIAF web, SIAF cliente y web presentación de rendición de cuentas digitales para su pronta atención.

Se mantuvo el trabajo remoto, empleando plataformas para video conferencias, y otras herramientas como conexión VPN, y el uso de espacio en nube para compartir información (Google Drive / Trello).

Se han venido sosteniendo reuniones con los consultores del BM y FONAFE para conformar un grupo de trabajo que apoye en la implementación de la gestión de los riesgos fiscales en las empresas públicas.

ÓRGANOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMIA Se realizaron las coordinaciones vía correo o teléfono con las Direcciones

Generales o entidades del sector público para la atención oportuna de los pedidos de opinión.

Coordinación continua e insistente, mediante plataformas digitales (correos electrónicos, videollamadas, entre otros), con los sectores cuyas funciones se encuentran vinculadas con las medidas propuestas en el marco del Estado de Emergencia.

Se generó una propuesta normativa de procedimiento de intercambio de información entre los distintos actores que cuentan con datos relevantes acerca de los programas de financiamiento.

Se viene desarrollando una consultoría para diseñar y fortalecer los lineamientos para realizar una Programación Multianual con enfoque territorial.

OTROS ÓRGANOS Evaluación y análisis permanente del presupuesto y de las actividades

programadas. Reporte y actualización permanente para el seguimiento del cumplimiento de

hitos del Plan Nacional de Competitividad y Productividad y de medidas adoptadas en el marco de la estrategia para la mejora del clima de negocios (Doing Business y Doing Business Sub Nacional).

Actualización permanente del aplicativo AYNI y boletines.





18

Se implementó el trabajo virtual a través de la plataforma zoom para organizar reuniones y sesiones de las Mesas Ejecutivas y para el seguimiento de las inversiones priorizadas.

UNIDADES EJECUTORAS 002, 009, 011 Y 012 Desarrollo de asistencia técnica vía online, por la dificultad en los

desplazamientos a las regiones. Se remitió los informes de sustento a las modificaciones de las Especificaciones

Técnicas y/o Términos de Referencia para el registro en el banco de inversiones del invierte.pe.

Se realizó una mejor selección de las ternas a ser consideradas en los procesos. Se realizaron reuniones de seguimiento semanal con el subejecutor para contar

con la presentación oportuna de TdR y ternas.

2.4 Medidas para la mejora continua:

ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO Realizar el seguimiento del cumplimiento de actividades programadas mediante

el control de reportes y establecer un cronograma para su entrega y verificación. Coordinación permanente con la OGTI y la OGSU para mantener el trabajo por

acceso remoto operativo y asegurar el uso del STDD y el envío de documentos con firmas digitales por la mesa de partes electrónica del Poder Judicial.

Desarrollar e implementar el nuevo Sistema de Información para el Tribunal Fiscal (SITFIS II) que permitirá actualizar el servicio de información con el que se cuenta hoy.

Mantener las coordinaciones con OGTI para contar con el apoyo de herramientas tecnológicas que permitan la continuidad de las funciones propias de los órganos del MEF: mantenimiento y soporte de la herramienta VPN para el trabajo remoto del personal, continuidad de servicios de internet inalámbrico, de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de videoconferencia, entre otros.

ÓRGANOS DE APOYO Mejorar la conexión remota, velocidad en el acceso y seguridad de antivirus

para el cumplimiento diario de las funciones. Continuar con la coordinación permanente entre los actores involucrados a fin

de asegurar el cumplimiento de las metas físicas programadas para el Año Fiscal respectivo.

Mantener las capacitaciones programadas y priorizar las de carácter transversal, así como, las reuniones de coordinación de manera virtual.

ÓRGANOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA Realizar el seguimiento en la implementación de las mejoras en los programas

presupuestales.





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Mejorar los procesos de seguimiento de los avances de las evaluaciones de impacto, especialmente en contextos de emergencia.

Impulsar la coordinación previa con las otras áreas del MEF que participan del proceso de aprobación y publicación de dispositivos normativos.

Comunicación y coordinación permanente con las entidades del sector público.

ÓRGANOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMIA

Continuar con las coordinaciones constantes con las entidades cuyas funciones se encuentren vinculadas con las propuestas normativas realizadas.

Ejecutar la normativa de procedimiento de intercambio de información con la finalidad de contar con información actualizada en el menor tiempo posible.

Difusión de comunicados y atención de consultas frecuentes a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones sobre la normativa que regula dicho Sistema Nacional, así como de sus modificaciones y normas vinculadas a la reactivación económica.

Diseñar e implementar estrategias que consideren la nueva modalidad de capacitación virtual.

OTROS ÓRGANOS

Actualización permanente del aplicativo AYNI para el seguimiento al Plan

Nacional de Competitividad y Productividad. Continuar con la permanente coordinación con las entidades públicas para la

oportuna remisión de información sobre los proyectos de inversión y para la emisión de los permisos necesarios para la ejecución de los proyectos a fin de identificar trabas potenciales y formular recomendaciones.

Continuar con las sesiones y reuniones virtuales de las Mesas Ejecutivas. UNIDADES EJECUTORAS 002, 009, 011 Y 012 Establecer reuniones de seguimiento de los diferentes procesos comprendidos

en los proyectos. Continuar con el seguimiento y monitoreo (Gantt) de la programación de

actividades. Continuar con las reuniones de seguimiento semanal con los equipos técnicos

de los proyectos, a fin de realizar seguimiento de las principales actividades y acordar los pasos a seguir.

Revisión permanente del Cuadro de Necesidades y cumplimiento de contratos.





20

3. EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL POI ANUAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE 2021

Al primer semestre 2021, las Unidades Ejecutoras del Pliego 009 MEF contaron con un total de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 15 653 727 6062, cuya ejecución alcanzó el monto total de S/ 7 017 187 843, equivalente al 44.8%. Asimismo, las metas financieras corresponden al presupuesto a nivel de Unidad Ejecutora del Pliego MEF alineado con el POI, el mismo que se detalla a continuación en el Cuadro N°01:

Adicionalmente, en el Cuadro N°02 se presenta el avance financiero de metas al primer semestre de los centros de costo de la Unidad Ejecutora 001-046 Administración General del Pliego 009 MEF, el mismo que está contenido en la siguiente ejecución presupuestaria:

2 No incluye la Reserva de Contingencia, el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, Transferencia

de Recursos al FIDT, así como el Fondo para la Continuidad de Inversiones; debido a que dichos recursos son transferidos presupuestariamente a otros pliegos, por lo que no cuenta con ejecución de gastos.

UNIDAD EJECUTORA PIAPIM

(a)

EJECUCIÓN

(b)

AVANCE

(b/a)

001-46: MEF-Administración General 647,599,859 650,314,027 252,055,653 38.8%

002-47: MEF-Administración de la deuda 14,952,702,523 14,952,702,523 6,747,249,338 45.1%

009-1439: MEF-Secretaria Técnica de Apoyo a la

Comisión Ad Hoc creada por la Ley 2962514,937,196 6,156,467 5,874,657 95.4%

011-1649: MEF-Secretaria Técnica del Consejo Fiscal 1,942,536 1,942,536 715,848 36.9%

012-1721: Oficina General de Inversiones y Proyectos 44,781,901 42,612,053 11,292,347 26.5%

TOTAL UNIDADES EJECUTORAS 15,661,964,015 15,653,727,606 7,017,187,843 44.8%

Reserva de Contingencia 7,730,575,721 10,120,621,796

Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT 15,000,000 15,000,000

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión

Municipal600,000,000 0

Fondo para la Continuidad de Inversiones 1,818,211,508 210,000,000

TOTAL PLIEGO 009 MEF 25,825,751,244 25,999,349,402

Fuente:MPP SIAF SP

CUADRO N° 01: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2021, POR UE DEL PLIEGO 009 MEF





21

En el Cuadro N°03 se presenta el avance físico de las actividades operativas programadas en el primer semestre de los órganos de la Unidad Ejecutora 001-046 Administración General del Pliego 009 MEF:

N° CENTRO DE COSTO PIAPIM

(a)

EJECUCIÓN

(b)

AVANCE

(b/a)

01.01 GABINETE DE ASESORES 168,142 170,442 68,466 40%

01.02 EQUIPO ESPECIALIZADO DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN 228,114 245,314 81,398 33%

01.03 EQUIPO ESPECIALIZADO DE MESAS EJECUTIVAS 83,042 348,042 105,000 30%

02.01 TRIBUNAL FISCAL 30,781,575 30,781,575 12,353,881 40%

03.01 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2,039,479 1,585,140 720,674 45%

04.01 PROCURADURIA PUBLICA 2,574,046 2,910,330 1,181,173 41%

05.01 DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERO 1,056,861 1,073,365 510,550 48%

06.01 SECRETARIA GENERAL 1,978,102 4,295,334 1,887,419 44%

07.01 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,432,945 2,657,156 1,138,320 43%

08.01 OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 806,638 1,339,846 606,140 45%

10.01 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 72,688,325 64,108,357 18,000,269 28%

10.02 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - PENSIONES 21,508,964 22,053,284 9,980,350 45%

10.03 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - DOCUMENTOS CANCELATORIOS 12,982,331 7,592,062 153,950 2%

10.04 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - SUBVENCIONES CANILLITAS / CAJAPATRAC 2,033,626 2,033,626 1,016,816 50%

10.05 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - PAC 79,568,785 79,568,785 41,236,277 52%

10.06 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - FAG 87,257,848 87,516,133 38,952,500 45%

10.09 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSIÓN 2359928 715,000 715,000 0 0%


10.11 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSIÓN 2424326 2,371,445 2,371,445 161,110 7%

10.12 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSIÓN 2431712 12,764,560 12,764,560 20,100 0%

10.15 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSIÓN 2455051 33,446,426 33,446,426 13,591,695 41%


10.17 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSIÓN 2487753 5,800,000 8,009,762 1,259,806 16%

11.01 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 6,818,508 14,261,949 3,612,600 25%

11.02 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SIAF / SIGA 16,914,074 27,357,898 9,160,304 33%

12.01 OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO 6,794,570 6,513,674 2,265,502 35%

12.02 OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO - CONECTAMEF 22,115,546 24,750,066 10,755,285 43%

13.01 OFICINA GENERAL DE ENLACE 326,087 814,014 361,767 44%

14.01 OFICINA DE COMUNICACIONES 1,091,172 1,521,423 699,630 46%

15.01 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA 8,030,491 2,899,079 1,304,733 45%

16.01 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO 27,471,726 22,885,015 8,499,691 37%

16.02 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - SERVICIOS DEL GOBIERNO 35,070,000 20,321,256 1,730,285 9%

17.01 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA 8,440,255 8,925,775 4,002,536 45%

18.01 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO 19,576,811 19,555,493 8,969,677 46%

19.01 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE RECURSOS HUMANOS 13,141,022 12,901,810 5,101,984 40%

20.01 DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMIA 976,847 1,226,412 511,737 42%

21.01 DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROECONOMICA Y DESCENTRALIZACION FISCAL 4,652,107 5,294,049 2,219,083 42%

22.01 DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS 3,004,492 3,995,130 1,999,318 50%

23.01 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 13,310,095 13,002,056 5,751,718 44%

24.01 DIRECCION GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO 1,935,030 2,860,537 914,312 32%

25.01DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y

PRODUCTIVIDAD1,693,657 3,202,349 1,340,543 42%

25.02DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y

PRODUCTIVIDAD - CONTROVERSIAS56,005,210 56,009,610 27,641,749 49%

26.01 DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 2,163,807 3,431,069 1,292,160 38%

27.01 CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y FORMALIZACION 1,387,365 2,333,230 852,952 37%

28.01 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOS 2,359,566 2,359,547 1,076,247 46%

29.01 DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO 19,499,536 19,004,601 6,213,187 33%

30.01 OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS 337,271 2,507,119 852,681 34%

31.01 PROCURADURIA PUBLICA EN MATERIA HACENDARIA 0 5,596,522 1,900,079 34%

TOTAL 647,599,859 650,314,027 252,055,653 38.8%

CUADRO N° 02: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2021, POR CENTRO DE COSTO DE LA UE 001-0046





22

Anual I Sem EjecutadasNo

Ejecutadas>100 100 <100

1 Gabinete de Asesores 3 3 3 0 3 0 3 0

2Equipo Especializado de Seguimiento de la

Inversión6 6 6 0 6 0 6 0

3 Equipo Especializado de Mesas Ejecutivas 4 4 4 0 4 0 4 0

4 Tribunal Fiscal 7 7 7 0 7 4 3 0

5 Órgano de Control Institucional 2 2 2 0 2 1 1 0

6 Procuraduría Publica 3 3 3 0 3 1 2 0

7Defensoría del Contribuyente y Usuario

Aduanero6 4 4 0 4 1 2 1

8 Secretaria General 3 3 3 0 3 0 3 0

9Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto9 9 9 0 9 0 9 0

10 Oficina General de Asesoría Jurídica 5 5 5 0 5 0 5 0

11 Oficina General de Administración 25 20 18 2 20 5 8 7

12Oficina General de Tecnologías de la

Información10 10 10 0 10 2 8 0

13 Oficina General de Servicios al Usuario 12 10 10 0 10 1 9 0

14 Oficina General de Enlace 5 5 5 0 5 2 3 0

15 Oficina de Comunicaciones 5 5 5 0 5 0 5 0

16 Despacho Viceministerial de Hacienda 5 5 5 0 5 1 4 0

17 Dirección General de Presupuesto Publico 10 10 10 0 10 6 3 1

18 Dirección General de Contabilidad Publica 9 9 9 0 9 5 2 2

19 Dirección General de Tesoro Publico 22 20 20 0 20 5 14 1

20Dirección General de Gestión Fiscal de

Recursos Humanos11 10 10 0 10 8 2 0

21 Despacho Viceministerial de Economía 5 5 5 0 5 0 5 0

22Dirección General de Política

Macroeconómica y Descentralización Fiscal19 17 17 0 17 1 16 0

23Dirección General de Política de Ingresos

Públicos10 10 10 0 10 1 9 0

24Dirección General de Programación

Multianual de Inversiones10 9 9 0 9 7 2 0

25Dirección General de Mercados Financieros

y Previsional Privado7 7 7 0 7 4 3 0

26Dirección General de Asuntos de Economía

Internacional, Competencia y Productividad11 11 11 0 11 0 11 0

27Dirección General de Política de Promoción

de la Inversión Privada7 7 7 0 7 4 3 0

28Consejo Nacional de Competitividad y

Formalización4 4 4 0 4 2 2 0

29Oficina General de Integridad Institucional y

Riesgos Operativos9 9 9 0 9 0 9 0

30 Dirección General de Abastecimiento 11 11 11 0 11 0 10 1

31 Oficina General de Inversiones y Proyectos 1 1 1 0 1 1 0 0

32 Procuraduría Publica en materia Hacendaria 3 3 3 0 3 1 1 1

259 244 242 2 244 63 167 14

CUADRO N° 03: % DE AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI ANUAL 2021 POR

ÓRGANOS DE LA UE 001-46

N° Actividades Operativas

(AO) Ejecutadas Total AO

Evaluadas


(AO) Programadas

% Avance de metas físicas

I Sem

Total Actividades Operativas UE 001-46

N° Órganos de la UE 001-46





23

En el Cuadro N°04 se presenta el avance físico de las actividades operativas programadas en el primer semestre (91%) de las Unidades Ejecutoras del Pliego 009 MEF:

Asimismo, se han identificado seis (06) actividades operativas que tuvieron una ejecución sujeta a la demanda de las mismas, por ello en el siguiente Cuadro N°05 se presenta el avance físico final de las actividades operativas programadas en el POI Anual 2021 del Pliego 009 MEF, que se incrementa a 93% en el primer semestre, así:

4. CONCLUSIONES

4.1 El POI Anual 2021 del MEF, aprobado con Resolución Ministerial N°370-2020-EF/41 y modificado con Resolución Ministerial N°166-2021-EF/41, presenta una programación total anual de 310 actividades operativas, de las cuales 294 de estas tienen metas físicas programadas en el primer semestre.

4.2 De ello, durante el primer semestre se ejecutaron 286 actividades operativas, lo que representa el 91% de ejecución de meta física (Cuadros N° 03 y N° 04).

4.3 De los resultados obtenidos en el avance físico de las actividades operativas que

tuvieron un menor cumplimiento o no ejecutaron la meta programada, se ha

Anual I Sem EjecutadasNo

Ejecutadas>100 100 <100

1 001-0046: Administración General 259 244 242 2 244 63 167 14

2 002-0047: Administración de la Deuda 4 4 3 1 4 0 3 1

3

009-1439: Secretaria Técnica de apoyo

a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley

29625

19 19 19 0 19 0 19 0

4011-1649: Secretaría Técnica del

Consejo Fiscal16 15 13 2 15 2 11 2

5012-1721: Oficina General de

Inversiones y Proyectos12 12 9 3 12 2 1 9

310 294 286 8 294 67 201 26

23% 68% 9%

9%


(AO) Ejecutadas


I Sem

91%

Total AO

Evaluadas

Total Actividades Operativas POI Anual 2021

N° Unidad Ejecutora


(AO) Programadas

CUADRO N° 04: % DE AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI ANUAL 2021 POR UNIDAD

EJECUTORA

Programadas EjecutadasNo

Ejecutadas

Total AO

Evaluadas>100 100 <100

294 286 8 294 67 207 20

23% 70% 7%

7%93%


I SemN° Actividades Operativas (AO) del I Semestre

CUADRO N° 05: RESUMEN DE % DE AVANCE FÍSICO DEL POI ANUAL 2021

DEL I SEMESTRE





24

identificado que seis (06) de éstas tuvieron una ejecución que estuvo sujeta a la demanda de las mismas, por lo tanto, el nivel de avance físico de las actividades operativas se incrementa a 93% durante el primer semestre del POI Anual 2021 (Cuadro N° 05).

4.4 Asimismo, las actividades operativas que presentaron un avance físico menor al

100% durante el primer semestre del 2021, se muestran en el Cuadro N°06 al final del presente documento, con algunas observaciones sobre su ejecución.

4.5 Finalmente, en los Anexos adjuntos se presenta el detalle del avance de la

ejecución de metas físicas de las actividades operativas programadas en el primer semestre del 2021, tomadas del aplicativo CEPLAN V.01 las cuales han sido registradas por las Unidades Ejecutoras, órganos y unidades orgánicas del Pliego MEF.

5. RECOMENDACIONES

5.1 De acuerdo al análisis de cumplimiento de metas, se recomienda que los las Unidades Ejecutoras, órganos y unidades orgánicas reprogramen aquellas actividades operativas programadas en el primer semestre en el POI Anual 2021 que han presentado un avance físico menor a lo programado, así como, de aquellas que no se han logrado ejecutar, y que continúan su vigencia en el segundo semestre 2021, las cuales se muestran en el Cuadro N°06 del presente informe, a fin de alcanzar la meta física anual programada.

5.2 Además, entre otras medidas de mejora continua, se recomienda lo siguiente: Realizar de manera virtual las capacitaciones y/o conferencias que se

encuentren pendientes de ejecución o reprogramadas para el segundo semestre.

Mantener el acceso remoto operativo que permita el óptimo cumplimiento de las funciones.

Coordinaciones permanentes con las Entidades Públicas que proveen información, a través de los medios de comunicación y las plataformas virtuales existentes.

Incluir nuevas estrategias de comunicación mediante el uso de TICs para la atención a los usuarios de los sistemas administrativos de competencia del MEF.

Seguimiento permanente del cumplimiento de actividades operativas programadas, estableciendo un cronograma de entrega y verificación.

UNIDAD EJECUTORACENTRO DE COSTO PROGRAMADO

ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADOUE : 001 - 0046 ADMINISTRACION GENERALCENTRO DE COSTO: 05.01 - DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERO

1,540

1,473

CENTRO DE COSTO: 10.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION764

535

44,759

23,360

CENTRO DE COSTO: 10.03 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - DOCUMENTOS CANCELATORIOS21

4

CENTRO DE COSTO: 10.11 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSIÓN 2424326100

0


7


0


21

CENTRO DE COSTO: 16.01 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO19

6

CENTRO DE COSTO: 17.01 - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

8448

7882

2275

2210

CENTRO DE COSTO: 18.01 - DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

4

3

CENTRO DE COSTO: 29.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO2

1

CENTRO DE COSTO: 31.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN MATERIA HACENDARIA100

84

UE : 002-0047 - MEF-ADMINISTRACION DE LA DEUDACENTRO DE COSTO: 03.04 - DGETP – APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES

10

UE : 011-1649 SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO FISCALCENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE ADMINISTRACION

1

0

CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE ESTUDIOS MACROFISCALES10

1 AOI00004700005 - APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DOCUMENTO 0Cambios en las fechas programadas de pagos de las dos

coberturas financieras.

32Sujeto a la demanda y a las circunstancias de los cambios de

gestión en los sectores priorizados.

93

97

Sujeto a la demanda y a las circunstancias dadas por algunas entidades que no cumplieron con la presentación de la

información contable.

75Sujeto a la demanda y a las circunstancias de dadas por algunas

entidades que no han presentado su solicitud de concertación de operación

501 AOI00004600300 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA PÚBLICA INMOBILIARIA. Sujeto a las circunstancias generadas por el COVID-19.

La elaboración del Informe Final de transferencia de expedientes procesales se reprogramó para el segundo semestre.

UNIDAD MEDIDA

FÍSICO

% AVANCEANUAL

3 AOI00004600276 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - 2424326

AOI00004600175 - ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y ASISTENCIAS DE LOS CIUDADANOS RELATIVAS A LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y EL TRIBUNAL FISCAL. ATENCION 96

PORCENTAJE 20Hubo una ampliación del plazo para la culminación de la

implentación de los equipos

Hubo observaciones al segundo entregable del expediente tecnico por la Municipalidad Metropolitana de Lima

0PORCENTAJE

Presenta ejecución menor al 100%.

Se presentaron cambios en la metodología de los productos de trabajo.

0

42

N°

AOI00004600306 - ADQUISICION DE SERVIDOR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), CONMUTADORES, LIBRERIA DE CINTAS, ACCESORIO PARA DATA CENTER, SOFTWARE Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO-2455051

1 AOI00004600345 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION- 2001621 PORCENTAJE

1

CUADRO N° 06: ACTIVIDADES OPERATIVAS CON UN AVANCE FÍSICO MENOR AL 100%, POR UNIDAD EJECUTORA Y CENTRO DE COSTO

Sujeto a la demanda y a las circunstancias generadas por el COVID-19.

PORCENTAJE

INFORME

3

ACCIÓN1AOI00004600124 - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN.

DOCUMENTO

EXPEDIENTE PROCESADO

ENTIDAD

AOI00004600096 - ANÁLISIS, INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

AOI00004600097 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.

AOI00004600048 - NEGOCIACIÓN Y REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO.

Sujeto a la demanda y a las circunstancias generadas por el COVID-19.

6

2

1AOI00004600351 - TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES PROCESALES EN MATERIA HACENDARIA A NIVEL NACIONAL, POR PARTE DE OTRAS PROCURADURÍAS HACIA LA PROCURADURÍA HACENDARIA. 84

OBSERVACIONES

PORCENTAJE

1

2

1

4

Sujeto a la demanda.

AOI00004600240 - ATENCION DE PAGOS. DOCUMENTO 19

AOI00004600201 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS Y ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA. DOCUMENTO 70

AOI00004600202 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN DE LOS FONDOS FINANCIEROS Y GASTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA. DOCUMENTO 52

1AOI00004600349 - ADQUISICION DE SOFTWARE Y SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-2487753

1 AOI00164900008 - REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Y LOCAL EVENTOS

1 AOI00164900003 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE DISCUSIÓN DOCUMENTO

0Sujeto a las medidas de prevención de propagación del COVID-19,

como el aislamiento social obligatorio y la prohibición de reuniones o eventos con asistencia de público.

0 Se reprogramó para el segundo semestre 2021.

UNIDAD EJECUTORACENTRO DE COSTO PROGRAMADO

ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADO

UNIDAD MEDIDA

FÍSICO

% AVANCEANUAL

N° OBSERVACIONES

UE : 012-1721 - OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOSCENTRO DE COSTO: 01.01 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

765361

CENTRO DE COSTO: 01.03 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL

3316

10877182450

CENTRO DE COSTO: 01.04 - PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA PERUANA DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ECOLOGICOS

12

0

CENTRO DE COSTO: 01.05 - PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

18

0

1 AOI00172100016 - CAPACIDAD INSTITUCIONAL - 2359961 DOCUMENTO 86



1

AOI00172100002 - GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA PERUANA DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

DOCUMENTO 0 Sujeto a las circunstancias generadas por el COVID-19

1 AOI00172100012 - PROCESOS OPTIMIZADOS Y ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS - 2194717 INFORME 49


4 AOI00172100020 - ADECUADO CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA INFORMACION - 2194717 INFORME 0

2 AOI00172100013 - ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL - 2194717 INFORME 71

3 AOI00172100014 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - 2194717 INFORME 73

4 AOI00172100019 - GESTIÓN DEL PROYECTO - 2359961 DOCUMENTO 17

3 AOI00172100018 - CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS - 2359961 DOCUMENTO 60

1

AOI00172100003 - GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS.

DOCUMENTO 0

ANEXOS

Reportes de Seguimiento del

POI Anual 2021

I Semestre

PROGRAMADOACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADO

OEI.08AEI.08.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


OEI.05

AEI.05.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 6 0 0 6 12

0 0 6 0 0 6 12

0 0 6 0 0 6 12

0 0 6 0 0 6 12

0 0 6 0 0 6 12

0 0 6 0 0 6 12

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DEL POI ANUAL 2021AVANCE DE METAS FÍSICAS - I SEMESTRE

SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZASPLIEGO : 009 - M. DE ECONOMIA Y FINANZASUE - GL : 001-0046: ADMINISTRACIÓN GENERAL

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO

May Jun % AVANCEOBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATÉGICAUNIDAD MEDIDA

FISICO

Ene Feb Mar Abr

3 AOI00004600166 - ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y OTROS, DE GABINETE DE ASESORES EN ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LAS POLÍTICAS A CARGO DE LA ALTA DIRECCIÓN.

REPORTE 100

2 AOI00004600163 - COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y EVENTOS REFERIDOS A ASUNTOS PARLAMENTARIOS.

REPORTE 100

IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

1 AOI00004600161 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO. REPORTE 100

FF(S/.): [ 1 : 83,115 ]

OBJETIVO ESTRATEGICOACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

2AOI00004600264 - FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS O EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES.

DOCUMENTO 100

REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

1 AOI00004600262 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO DOCUMENTO 100

Feb Mar Abr May Jun % AVANCE

NRO. REGISTRO: 20210000460060

6 AOI00004600274 - ACCIONES DE DESTRABE CONCLUIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

FICHA TECNICA 100

5 AOI00004600273 - SEGUIMIENTO DE LAS TRABAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

FICHA TECNICA 100

4 AOI00004600272 - IDENTIFICACIÓN DE LAS TRABAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

FICHA TECNICA 100

3 AOI00004600265 - ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL BANCO ESPECIALIZADO DE PROYECTOS Y EN LA LISTA PRIORIZADA DE PROYECTOS

DOCUMENTO 100



CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DESPACHO MINISTERIALCENTRO DE COSTO: 01.01 - GABINETE DE ASESORESNRO. REGISTRO: 20210000460036

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DESPACHO MINISTERIALCENTRO DE COSTO: 01.02 - EQUIPO ESPECIALIZADO DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN




OEI.03AEI.03.04

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1


OEI.08AEI.08.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

46 46 46 46 46 46 46

45 54 46 100 100 92 92

93 93 93 93 93 93 93

100 99 100 99 100 98 98

90 90 90 90 90 90 90

97 94 90 100 93 100 100

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

3 7 10 13 17 20 20

8 12 21 34 48 58 58

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

LOGRAR UNA MAYOR APERTURA ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOSPROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO INTERNO



CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - DESPACHO MINISTERIALCENTRO DE COSTO: 01.03 - EQUIPO ESPECIALIZADO DE MESAS EJECUTIVASNRO. REGISTRO: 20210000460061

2AOI00004600267 - IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES INTERVENIDOS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

INFORME 100

FF(S/.): [ 1 : 41,520 ]




UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

AOI00004600067 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO. DOCUMENTO 100


4 AOI00004600269 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

INFORME 100

3 AOI00004600268 - ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECTORES INTERVENIDOS INFORME 100

CENTRO DE COSTO: 02.01 - TRIBUNAL FISCALNRO. REGISTRO: 20210000460017

5AOI00004600071 - MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS (CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS) DEL TRIBUNAL FISCAL RESPECTO A LA ATENCIÓN, SERVICIO Y CALIDAD.

INFORME 100

4AOI00004600070 - RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE CORRECCIÓN, AMPLIACIÓN O ACLARACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL. (% EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL MES DENTRO DEL PLAZO).

PORCENTAJE 111

3

AOI00004600069 - ATENCIÓN DE LAS QUEJAS QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CUANDO EXISTAN ACTUACIONES O PROCEDIMIENTOS QUE LOS AFECTEN DIRECTAMENTE O INFRINJAN LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO; ASÍ COMO LAS DEMÁS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL CONFORME AL MARCO NORMATIVO APLICABLE.(% EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL MES DENTRO DEL PLAZO).

PORCENTAJE 105


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

2

AOI00004600068 - RESOLUCIÓN EN ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LAS APELACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA, Y EN LAS MATERIAS NO TRIBUTARIAS CUYA COMPETENCIA LE ES ATRIBUIDA DE MANERA EXPRESA.(% EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL MES DENTRO DEL PLAZO).

PORCENTAJE 200

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIOIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MINISTERIO

1


Act/Obr: 5000885 - INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE APELACION TRIBUTARIA Y ADUANERA

7 AOI00004600073 - DEUDA CONTROVERTIDA RESUELTA. INFORME 100

6

AOI00004600072 - RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES PASIVOS (POR APELACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA, Y EN LAS MATERIAS NO TRIBUTARIAS CUYA COMPETENCIA LE ES ATRIBUIDA DE MANERA EXPRESA).(% DISMINUCIÓN ACUMULADA DE EXPEDIENTES PASIVOS RESUELTOS).

PORCENTAJE 295

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - TRIBUNAL FISCAL




OEI.08AEI.08.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 4 6 9 7 6 32

1 4 10 9 10 14 48


OEI.08AEI.08.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

2200 1600 2200 2200 2200 2200 12600

2494 2059 2488 2330 2334 2676 14381

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALCENTRO DE COSTO: 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

2 AOI00004600168 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL.DOCUMENTO

EMITIDO150


1 AOI00004600167 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO. DOCUMENTO 100

Feb Mar Abr May Jun % AVANCEOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

Ene

FF(S/.): [ 1 : 1,047,775 ]


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

2 AOI00004600172 - DEFENSA JURÍDICA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONCILIATORIOS EN LOS QUE SEA PARTE EL MEF.

DOCUMENTO 114




3 AOI00004600173 - DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LOS EXPEDIENTES JUDICIALES DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MEF.

INFORME 100


Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

NRO. REGISTRO: 20210000460037

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - PROCURADURIA PUBLICACENTRO DE COSTO: 04.01 - PROCURADURIA PUBLICANRO. REGISTRO: 20210000460038




OEI.08AEI.08.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

240 240 260 260 280 260 1540

206 248 284 231 229 275 1473

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 3 2 1 6

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


OEI.08AEI.08.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

2 AOI00004600175 - ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y ASISTENCIAS DE LOS CIUDADANOS RELATIVAS A LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y EL TRIBUNAL FISCAL.

ATENCION 96





FISICO

0

5AOI00004600178 - REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES DE LOS CONTRIBUYENTES EN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS.

EVENTOS 600

FF(S/.): [ 1 : 534,626 ]

100

0

3 AOI00004600176 - DIFUSIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORÍA. DOCUMENTO

Ene

2 AOI00004600182 - MONITOREO DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y DE ASESORAMIENTO DEL MINISTERIO.

REPORTE 100

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIOIMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

1 AOI00004600181 - CONDUCCIÓN DEL ORGANO. DOCUMENTO 100



FISICO

Ene


Act/Obr: 5005949 - ACCIONES DE DEFENSA AL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERO

6 AOI00004600179 - PUBLICACIÓN DE COMPENDIO - ENSAYOS DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.

DOCUMENTO



3 AOI00004600184 - REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES QUE EMANAN DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE LA SECRETARÍA GENERAL.

REPORTE 100

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANEROCENTRO DE COSTO: 05.01 - DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERONRO. REGISTRO: 20210000460039

CENTRO COSTO RESPONS. : 06 - SECRETARIA GENERALCENTRO DE COSTO: 06.01 - SECRETARIA GENERAL

4 AOI00004600177 - CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL.

EVENTOS

NRO. REGISTRO: 20210000460040




OEI.08AEI.08.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

4 1 1 4 1 1 12

4 1 1 4 1 1 12

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 1 1 0 1 0 3

0 1 1 0 1 0 3

2 2 1 3 1 1 10

2 2 1 2 2 1 10

0 2 2 0 0 0 4

3 1 0 0 0 0 4

2 0 0 1 0 0 3

0 1 1 1 0 0 3

2 0 0 1 0 0 3

2 0 0 1 0 0 3

1 0 0 0 1 0 2

1 0 0 0 1 0 2


OEI.08AEI.08.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

100


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

5 AOI00004600079 - EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL; ASÍ COMO, LA CONCILIACIÓN Y CIERRE RESPECTIVO.

INFORME 100




4AOI00004600078 - ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL; ASÍ COMO, LA SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO SECTORIAL ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

DOCUMENTO 100

3AOI00004600076 - FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y OPINIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL, Y OTROS DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA.

INFORME 100

2 AOI00004600075 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, SECTORIAL Y DE PLANES TRANSVERSALES.

DOCUMENTO

9 AOI00004600250 - GESTIÓN POR PROCESOS Y MEJORA DE PROCESOS. INFORME 100

8AOI00004600082 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL SUSCRITO POR EL MEF.

INFORME 100

7 AOI00004600081 - SEGUIMIENTO DEL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS Y DE LA FASE DE EJECUCIÓN.

INFORME 100

6

DOCUMENTO 100



AOI00004600080 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL SECTOR.

DOCUMENTO 100



FISICO

Ene


Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 08 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICACENTRO DE COSTO: 08.01 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICANRO. REGISTRO: 20210000460041

CENTRO COSTO RESPONS. : 07 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOCENTRO DE COSTO: 07.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTONRO. REGISTRO: 20210000460018


Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

5 AOI00004600189 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA Y COORDINACIÓN EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN.

DOCUMENTO 100

4 AOI00004600188 - EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL SOBRE MEDIOS IMPUGNATORIOS O MEDIO DE QUEJA QUE SEAN RESUELTOS POR LA ALTA DIRECCIÓN.

DOCUMENTO 100

3AOI00004600187 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS QUE EN MATERIA JURÍDICA FORMULE LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS ÓRGANOS DEL MINISTERIO; LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL SECTOR; Y, LOS OTROS SECTORES.

DOCUMENTO 100

2 AOI00004600186 - EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DEL MINISTERIO SOBRE MATERIAS VINCULADAS AL SECTOR.




OEI.08AEI.08.03

69 116 98 191 141 149 764

89 102 66 93 80 105 535

4977 8062 8936 6897 7687 8200 44759

2818 3750 4368 4573 3669 4182 23360

0 0 2 0 8 2 12

0 0 2 0 6 4 12

2 3 3 0 0 0 8

2 3 3 0 2 1 11

3 3 3 3 3 3 18

3 3 3 3 3 3 18

4 4 4 3 4 4 23

4 4 4 3 4 4 23

2 2 2 2 2 2 12

2 2 2 2 2 2 12

10 9 13 13 13 13 71

16 30 42 18 20 15 141

50 51 52 71 71 72 367

68 53 52 81 80 89 423

0 0 1 1 1 1 4

0 1 1 1 1 1 5

7 7 8 7 7 8 44

7 7 8 7 7 8 44


1AOI00004600201 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS Y ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA.

DOCUMENTO 70



FISICO

Ene

5 AOI00004600205 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN. REPORTE 100

4 AOI00004600204 - PLANIFICACIÓN, POLITICAS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

PLAN 138

3 AOI00004600203 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PLIEGO 009 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

DOCUMENTO 100

2 AOI00004600202 - GESTIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN DE LOS FONDOS FINANCIEROS Y GASTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA.

DOCUMENTO 52

9 AOI00004600209 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS.

DOCUMENTO 115

8 AOI00004600208 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. DOCUMENTO 199

7 AOI00004600207 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

DOCUMENTO 100

6 AOI00004600206 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. REPORTE 100


Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

11 AOI00004600320 - RELACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. REPORTE 100

10 AOI00004600275 - CAPACITACIÓN Y RENDIMIENTO. REPORTE 125

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONNRO. REGISTRO: 20210000460042




OEI.08AEI.08.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


OEI.08AEI.08.03

3 4 3 4 3 4 21

1 0 2 0 0 1 4


OEI.08AEI.08.03

2 2 2 2 2 2 12

2 2 2 2 2 2 12


NRO. REGISTRO: 20210000460052

1 AOI00004600241 - PAGO DE PENSIONES. REPORTE 100



UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.03 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - DOCUMENTOS CANCELATORIOSNRO. REGISTRO: 20210000460051


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

May Jun % AVANCE


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


Act/Obr: 5002175 - PAGOS DEL GOBIERNO CENTRAL Y OTROS PAGOS EXPRESOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.04 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - SUBVENCIONES CANILLITAS / CAJAPATRACNRO. REGISTRO: 20210000460050

% AVANCE

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.02 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - PENSIONES


Act/Obr: 5000489 - ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS


1 AOI00004600239 - EMISIÓN DE COMPROBANTES PARA EL PAGO DE SUBVENCIONESSOCIALES A CANILLITAS Y CAJAPATRAC.

DOCUMENTO 100

Feb Mar Abr May Jun


1 AOI00004600240 - ATENCION DE PAGOS. DOCUMENTO 19

Feb Mar Abr




OEI.08AEI.08.01

1 2 2 2 2 2 11

1 2 2 3 2 2 12


OEI.08AEI.08.01

1 2 2 2 2 2 11

1 2 2 2 2 2 11


OEI.08AEI.08.03

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


1 AOI00004600243 - GESTIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACION, ELABORACION, REVISION Y CONCILIACION DE LAS CONTRATACIONES DEL PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PAC.

DOCUMENTO 109



FISICO

Ene

NRO. REGISTRO: 20210000460055


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene




1 AOI00004600242 - GESTIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACION, ELABORACION, REVISION Y CONCILIACION DE LAS CONTRATACIONES DEL PERSONAL FAG.

DOCUMENTO 100


CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.05 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - PACNRO. REGISTRO: 20210000460054

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.06 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - FAGNRO. REGISTRO: 20210000460053


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene




1 AOI00004600244 - ADQUISICIÓN DE ASCENSORES - 2359928 PORCENTAJE 0


CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.09 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSIÓN 2359928


Act/Obr: 6000005 - ADQUISICION DE EQUIPOS




OEI.08AEI.08.02

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


OEI.08AEI.08.03

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0


OEI.08AEI.08.03

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSIÓN 2379466



CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.11 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSIÓN 2424326NRO. REGISTRO: 20210000460058


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIOSERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

1 AOI00004600247 - REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - 2379466

PORCENTAJE 0


NRO. REGISTRO: 20210000460057

1 AOI00004600248 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL - 2424326 PORCENTAJE 0

Mar Abr May Jun % AVANCEOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

Ene


Feb



FISICO

Ene


Act/Obr: 4000160 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

2 AOI00004600276 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2424326 PORCENTAJE 0



Act/Obr: 6000012 - ADQUISICION DE TERRENOS

2 AOI00004600278 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO- 2431712 INFORME 0


1 AOI00004600257 - ADECUACIÓN DE INMUEBLE - SEDE TRIBUNAL FISCAL - 2431712 PORCENTAJE 0




OEI.08AEI.08.02

0 0 0 30 5 0 35

2 2 0 0 2 1 7


OEI.05

AEI.05.01

0 0 0 0 0 20 20

0 0 0 0 0 0 0


OEI.08AEI.08.02

5 5 10 10 10 10 50

0 5 0 0 5 11 21

May Jun % AVANCE



1 AOI00004600345 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSION- 2001621 PORCENTAJE 0



FISICO

Ene


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.16 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / INVERSION 2001621


SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

1AOI00004600306 - ADQUISICION DE SERVIDOR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (STORAGE), CONMUTADORES, LIBRERIA DE CINTAS, ACCESORIO PARA DATA CENTER, SOFTWARE Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO-2455051

PORCENTAJE 20

Feb Mar Abr



1 AOI00004600349 - ADQUISICION DE SOFTWARE Y SISTEMA DE INFORMACION; EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-2487753

PORCENTAJE 42



Act/Obr: 6000010 - ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION


NRO. REGISTRO: 20210000460071

CENTRO COSTO RESPONS. : 10 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCENTRO DE COSTO: 10.17 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION / INVERSIÓN 2487753NRO. REGISTRO: 20210000460074




OEI.08AEI.08.08

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1


OEI.08AEI.08.02

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2


OEI.08AEI.08.02

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 10 0 0 10 20

0 0 13 0 0 16 29

9000 9000 9000 9000 9000 9000 54000

18101 15888 15678 12309 14148 12583 88707

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIOINICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1 AOI00004600354 - IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. INFORME 100



UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


Act/Obr: 5001206 - SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS




4 AOI00004600129 - SOPORTE TÉCNICO A LOS USUARIO INTERNOS DEL MEF. REPORTE 100

3 AOI00004600127 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

INFORME 100

2 AOI00004600126 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL MEF.

INFORME 100

3 AOI00004600237 - SOPORTE DE SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF A LAS ENTIDADES PÚBLICAS USUARIAS.

ATENCION 164


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene



5 AOI00004600255 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

INFORME 100

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

1 AOI00004600235 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO (SISTEMAS TRANSVERSALES). DOCUMENTO 100


NRO. REGISTRO: 20210000460029

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONCENTRO DE COSTO: 11.02 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SIAF / SIGANRO. REGISTRO: 20210000460049

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONCENTRO DE COSTO: 11.01 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONNRO. REGISTRO: 20210000460077

CENTRO COSTO RESPONS. : 11 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONCENTRO DE COSTO: 11.01 - OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

2 AOI00004600236 - DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y APLICATIVOS. VERSIONES 145




4 AOI00004600238 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.

ATENCION 100




OEI.08AEI.08.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 1 1 4

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


OEI.08AEI.08.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

27 27 27 27 27 27 162

27 27 27 27 27 27 162

2 1 1 2 1 1 8

2 1 1 2 1 1 8

0 1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 1

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 2





FISICO

Ene

5 AOI00004600136 - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN SUS CUATRO PROCESOS (RECEPCIÓN, EMISIÓN, DESPACHO Y ARCHIVO)

DOCUMENTO 100

4AOI00004600135 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN BRINDADOS AL/LA USUARIO/A DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

DOCUMENTO 100

3 AOI00004600134 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

DOCUMENTO 100

2AOI00004600132 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE MESA DE PARTES (SEDE CENTRAL Y CONECTAMEF), MENSAJERÍA, CENTRAL TELEFÓNICA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, RECLAMOS QUEJAS Y ARCHIVO.

DOCUMENTO 200


Act/Obr: 5005409 - ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO

7AOI00004600141 - MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO A TRAVÉS DE ENCUESTAS RESPECTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN BRINDADO EN LAS PLATAFORMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL MEF (SEDE CENTRAL).

DOCUMENTO 0


NRO. REGISTRO: 20210000460047

6 AOI00004600137 - IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES DE GESTIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS

DOCUMENTO 0

1 AOI00004600232 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO-CONECTAMEF DOCUMENTO 100


4 AOI00004600284 - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO CUANTITATIVO DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD Y LEALTAD DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LOS CONECTAMEF

DOCUMENTO 100

3 AOI00004600283 - SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS CONECTAMEF

DOCUMENTO 100

2 AOI00004600233 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LOS CONECTAMEF. INFORME 100


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


Act/Obr: 5005409 - ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO

5 AOI00004600285 - REVISIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS CONECTAMEF

DOCUMENTO 100

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIOCENTRO DE COSTO: 12.01 - OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIONRO. REGISTRO: 20210000460030

CENTRO COSTO RESPONS. : 12 - OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIOCENTRO DE COSTO: 12.02 - OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO - CONECTAMEF




OEI.08AEI.08.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

12 12 12 12 12 12 72

12 12 12 12 12 12 72

4 4 4 4 4 4 24

9 9 8 4 4 5 39

4 4 4 4 4 4 24

6 4 5 4 4 4 27

2 2 2 2 2 2 12

2 2 2 2 2 2 12


OEI.08AEI.08.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


CENTRO COSTO RESPONS. : 13 - OFICINA GENERAL DE ENLACECENTRO DE COSTO: 13.01 - OFICINA GENERAL DE ENLACENRO. REGISTRO: 20210000460043

100

CENTRO COSTO RESPONS. : 14 - OFICINA DE COMUNICACIONESCENTRO DE COSTO: 14.01 - OFICINA DE COMUNICACIONESNRO. REGISTRO: 20210000460044



4AOI00004600215 - SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LA OPINIÓN DEL MEF EN EL SISTEMA INTEGRADO DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL SOBRE LOS PROYECTOS NORMATIVOS AGENDADOS EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL (CCV).

DOCUMENTO 113

3 AOI00004600214 - COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE OPINIONES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEL MEF, EN RELACIÓN A LA AGENDA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

DOCUMENTO 163

2 AOI00004600213 - SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

DOCUMENTO 100

2 AOI00004600218 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES. DOCUMENTO 100



100

4 AOI00004600220 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES CON PARTICIPACIÓN DEL MEF.

DOCUMENTO 100

3 AOI00004600219 - ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS. DOCUMENTO 100



5 AOI00004600221 - COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COMPETENCIA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES.

DOCUMENTO



FISICO

Ene



5 AOI00004600216 - COORDINACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE NORMAS LEGALES DE COMPETENCIA DEL MEF.

DOCUMENTO




OEI.08AEI.08.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 0 0 1 0 0 2

1 0 1 1 1 0 4


OEI.06

AEI.06.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

16 17 17 17 16 18 101

47 54 62 79 88 72 402

6 10 4 5 6 8 39

6 9 5 5 9 6 40

0 0 0 0 89 0 89

0 0 0 0 89 21 110

19 10 150 14 21 189 403

9 57 173 90 31 184 544

70 36 62 46 21 37 272

2 128 98 7 10 71 316


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

2 AOI00004600223 - CONDUCCIÓN, ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

DOCUMENTO 100




CENTRO COSTO RESPONS. : 15 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDACENTRO DE COSTO: 15.01 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA



5AOI00004600226 - PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, JUNTAS, CONSEJOS Y ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO, DE ACUERDO A DISPOSITIVOS O POR DISPOSICIÓN DEL MINISTRO.

DOCUMENTO 200

4 AOI00004600225 - PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL (CCV).

DOCUMENTO 100

3AOI00004600224 - PRESIDIR EL COMITÉ DE CAJA Y EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, E INTEGRAR EL COMITÉ DE ASUNTOS FISCALES.

DOCUMENTO 100

2 AOI00004600117 - GESTIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO. ACCION 398

MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO MULTIANUAL EN EL SECTOR PÚBLICO; CON ÉNFASIS EN EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1 AOI00004600116 - CONDUCCION DEL ORGANO DOCUMENTO 100

% AVANCEEne Feb Mar Abr May JunOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

6 AOI00004600121 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES.

ACCION 116

5 AOI00004600120 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL.

ACCION 135

4 AOI00004600119 - ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

ACCION 124

3 AOI00004600118 - PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.

ACCION 103


Act/Obr: 5000415 - ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 16.01 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICONRO. REGISTRO: 20210000460025

NRO. REGISTRO: 20210000460045




OEI.06AEI.06.02

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


OEI.06AEI.06.03

0 0 0 1 2 0 3

0 0 0 1 1 1 3


OEI.06AEI.06.04

1 0 1 8 8 1 19

1 0 1 3 0 1 6

NRO. REGISTRO: 20210000460026

Mar Abr May Jun % AVANCE



UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL GASTO PÚBLICO EN LAS ENTIDADES DE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO

1 AOI00004600122 - SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. ACCION 100


MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO

1 AOI00004600124 - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN.

ACCION 32



FISICO

Ene



CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 16.01 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO



MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene



IMPLEMENTACIÓN DE LAS EVALUACIONES INDEPENDIENTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

1 AOI00004600123 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE INTERVENCIONES PÚBLICAS. DOCUMENTO 100

Feb





OEI.06

AEI.06.01

4 4 4 4 4 4 24

6 5 5 1 5 5 27


OEI.07AEI.07.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

4 3 3 3 4 3 20

4 3 3 3 4 3 20

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 1 0 3

5 5 5 5 7 5 32

5 5 7 5 7 5 34

NRO. REGISTRO: 20210000460020

% AVANCE


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO MULTIANUAL EN EL SECTOR PÚBLICO; CON ÉNFASIS EN EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

1AOI00004600348 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO.

REPORTE 113


NRO. REGISTRO: 20210000460073

150

2 AOI00004600093 - ELABORACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN ARMONÍA CON LA NORMATIVA CONTABLE INTERNACIONAL VIGENTE (NICSP).

DOCUMENTO 100


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene



OPTIMIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO.FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

1 AOI00004600092 - CONDUCCION DEL ÓRGANO DOCUMENTO 100

Feb Mar Abr May Jun

CENTRO COSTO RESPONS. : 17 - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICACENTRO DE COSTO: 17.01 - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

CENTRO COSTO RESPONS. : 16 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 16.02 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - SERVICIOS DEL GOBIERNO

4 AOI00004600095 - ATENCION DE CONSULTAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN EN MATERIA CONTABLE A USUARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD.

DOCUMENTO 106

3 AOI00004600094 - FORMULACION DE LINEAMIENTOS PARA LA CONTABILIDAD DE COSTOS EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES.

DOCUMENTO


Act/Obr: 5000732 - ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SERIES ESTADISTICAS




OEI.07AEI.07.02

318 332 2369 359 2369 2701 8448

336 501 2281 443 2129 2192 7882

0 1975 150 150 0 0 2275

41 1888 266 14 1 0 2210

10 10 15 20 15 30 100

5 12 24 30 39 66 176


OEI.07AEI.07.03

2060 2060 2060 2060 2060 2060 12360

2118 2083 2105 2108 2109 2109 12632

2 2 2 2 2 2 12

3 3 3 3 4 3 19

1AOI00004600096 - ANÁLISIS, INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

EXPEDIENTE PROCESADO

93


CENTRO COSTO RESPONS. : 17 - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICACENTRO DE COSTO: 17.01 - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICANRO. REGISTRO: 20210000460021

CENTRO COSTO RESPONS. : 17 - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICACENTRO DE COSTO: 17.01 - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

Ene



3AOI00004600098 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL Y DE LAS SOCIEDADES DE AUDITORIA A LA INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

DOCUMENTO 176

2 AOI00004600104 - ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE REPORTES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

REPORTE 158

OPTIMIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO.COMPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

1 AOI00004600103 - ELABORACIÓN DE SERIES ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. BASE DE DATOS 102


NRO. REGISTRO: 20210000460022

ACCION ESTRATÉGICA



UNIDAD MEDIDAFISICO

2AOI00004600097 - CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.

ENTIDAD 97

OPTIMIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO.


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO




OEI.01AEI.01.06

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 3 0 0 1 4

0 0 1 0 0 2 3


OEI.01AEI.01.07

1 0 0 1 1 0 3

1 0 2 4 0 0 7


OEI.01

AEI.01.08

2 3 3 2 4 3 17

1 3 4 3 4 4 19

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 2

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 2

2 AOI00004600045 - ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL SIGUIENTE.

DOCUMENTO 0


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALCONCERTACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNOS E INTERNOS




Act/Obr: 5001799 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA Y TESORERIA PUBLICA

5 AOI00004600048 - NEGOCIACIÓN Y REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO.

DOCUMENTO 75

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALFORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES EN GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LAS FINANZAS PÚBLICAS

4 AOI00004600047 - CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSOS - PAD DOCUMENTO 100

3 AOI00004600046 - FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES - PAC. DOCUMENTO 0

CENTRO COSTO RESPONS. : 18 - DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 18.01 - DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICONRO. REGISTRO: 20210000460012

1 AOI00004600050 - ANÁLISIS Y MONITOREO DE RIESGOS FISCALES. DOCUMENTO 233



UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene



NRO. REGISTRO: 20210000460013


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

CENTRO COSTO RESPONS. : 18 - DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 18.01 - DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL

PRIORIZACIÓN DEL MERCADO DOMESTICO DE VALORES DE DEUDA PÚBLICA EN SOLES COMO PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 AOI00004600052 - ANÁLISIS DE LOS PASIVOS FINANCIEROS Y DE LA GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO.

DOCUMENTO 112


4 AOI00004600324 - GESTIÓN DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS. INFORME 100

3 AOI00004600313 - ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE LA DEUDA PÚBLICA. DOCUMENTO 100

2 AOI00004600054 - GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA A TRAVÉS DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES INTERNO Y EXTERNO.

INFORME 100







OEI.01AEI.01.09

0 0 5 0 3 0 8

0 0 5 0 3 0 8

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 0 1 1 1 5

1 2 0 1 2 2 8

1 2 1 2 4 1 11

0 2 1 2 3 3 11

2 3 2 2 3 2 14

2 2 2 2 3 3 14

0 1 1 1 0 2 5

0 1 2 1 0 2 6


OEI.01AEI.01.10

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 0 0 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 2

2 AOI00004600057 - GESTIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE ACREENCIAS DERIVADAS DE CONVENIOS DE TRASPASO DE RECURSOS Y OTROS.

INFORME 100

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALFLEXIBILIZACIÓN INTERTEMPORAL DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS PÚBLICOS

1 AOI00004600056 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO.

DOCUMENTO 100



Ene

2AOI00004600062 - PROGRAMACIÓN DE CAJA DIARIA Y MENSUAL, APROBACIÓN DEL GIRADO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ENVÍO DE LOTES AL BANCO DE LA NACIÓN, Y SEGUIMIENTO DEL DEVENGADO.

DOCUMENTO 100

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALGESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)

1 AOI00004600060 - GESTIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES.

INFORME 100

Feb Mar Abr May Jun

3 AOI00004600063 - AUTORIZACIÓN DE APERTURA DE CUENTAS, REGISTRO DE FIRMAS Y MODIFICACIÓN.

DOCUMENTO 100

% AVANCEOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

Ene



5 AOI00004600316 - GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DEL TESORO PÚBLICO Y DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO.

DOCUMENTO 100

4 AOI00004600064 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORO PÚBLICO Y OTROS. DOCUMENTO 100



6 AOI00004600315 - ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA. DOCUMENTO 120

5 AOI00004600314 - ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS Y DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA.

DOCUMENTO 100

4 AOI00004600059 - ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. DOCUMENTO 100

3AOI00004600058 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y CON EL MANEJO DE FONDOS.

DOCUMENTO 160


UNIDAD MEDIDAFISICO





OEI.05AEI.05.04

1 0 1 1 0 1 4

1 0 6 3 1 3 14


OEI.06AEI.06.05

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

40 40 40 40 40 40 240

99 121 90 63 156 158 687

10 10 10 10 10 10 60

24 56 43 24 36 16 199

120 120 120 120 120 120 720

141 374 2 6 100 221 844

25 25 25 25 25 25 150

26 27 28 43 65 52 241

4 4 4 4 4 4 24

16 27 29 8 15 18 113

0 0 0 0 0 0 0

2 1 2 0 0 0 5

0 1 0 1 0 1 3

0 1 1 1 1 1 5

1AOI00004600066 - EVALUACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS CONTINGENTES Y CONTINGENTES FISCALES DE NATURALEZA JUDICIAL Y CONTRACTUAL, O DERIVADOS DE DESASTRES NATURALES, QUE PUEDAN AFECTAR A LAS FINANZAS PÚBLICAS.

INFORME 350


Ene




UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.

GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPROMISOS FIRMES Y CONTINGENTES DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN EN APPREACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO



4AOI00004600108 - ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATENDIDAS POR EL ESTADO.

PERSONA CAPACITADA

117

3AOI00004600107 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS SOBRE MEDIDAS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO.

DOCUMENTO 332

2 AOI00004600106 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO.

DOCUMENTO 286


UNIDAD MEDIDAFISICO

8 AOI00004600112 - ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE RECURSOS HUMANOS.

DOCUMENTO 167

7 AOI00004600111 - PARTICIPACIÓN Y OPINIÓN EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

DOCUMENTO 0

6 AOI00004600110 - OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES EN MATERIA PENSIONARIA DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO.

DOCUMENTO 471

5AOI00004600109 - OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES RELACIONADOS CON LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE IMPLIQUEN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS.

DOCUMENTO 161

Act/Obr: 5005541 - GESTION DE REMUNERACIONES Y PREVISIONAL DEL SECTOR PUBLICO

NRO. REGISTRO: 20210000460016

CENTRO COSTO RESPONS. : 19 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE RECURSOS HUMANOSCENTRO DE COSTO: 19.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE RECURSOS HUMANOSNRO. REGISTRO: 20210000460023

CENTRO COSTO RESPONS. : 18 - DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 18.01 - DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO





OEI.06AEI.06.07

200 200 200 200 200 200 1200

617 457 568 812 1586 997 5037

50 50 50 50 50 50 300

40 126 197 328 276 110 1077

20 20 20 20 20 20 120

10 32 49 28 22 62 203


OEI.08AEI.08.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

169

2 AOI00004600114 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO DEL SECTOR PÚBLICO.

DOCUMENTO 359

MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.GESTIÓN FISCAL DE INGRESOS EFICIENTE PARA LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO

1 AOI00004600113 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO.

DOCUMENTO 420

Feb Mar Abr May Jun

CENTRO COSTO RESPONS. : 19 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE RECURSOS HUMANOSCENTRO DE COSTO: 19.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE RECURSOS HUMANOSNRO. REGISTRO: 20210000460024





FISICO

Ene

4

AOI00004600230 - PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, JUNTAS, CONSEJOS O SIMILARES, REUNIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES, ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, EN TEMAS RELACIONADOS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA.

DOCUMENTO 100

3 AOI00004600229 - PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL (CCV).

DOCUMENTO 100

2AOI00004600228 - FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PAÍS, ASÍ COMO ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA.

DOCUMENTO 100



5AOI00004600231 - REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS, EXPEDIENTES, INFORMES, U OTROS DOCUMENTOS, RELACIONADOS A TEMAS DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA.

DOCUMENTO 100

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMIACENTRO DE COSTO: 20.01 - DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ECONOMIA

FF(S/.): [ 1 : 822,942 ]


Act/Obr: 5005541 - GESTION DE REMUNERACIONES Y PREVISIONAL DEL SECTOR PUBLICO

3 AOI00004600115 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE MATERIA PENSIONARIA DE LOS REGIMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO.

DOCUMENTO



FISICO

Ene

NRO. REGISTRO: 20210000460046




OEI.01

AEI.01.01

1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 60 0 0 1 0 0 10 0 0 1 0 0 10 0 0 1 0 0 10 0 0 1 0 0 12 2 2 2 2 2 122 2 2 2 2 2 12

0 0 1 2 0 1 4

0 0 0 3 0 1 4


OEI.01AEI.01.02

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


OEI.01

AEI.01.03

1 0 0 1 0 0 21 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 1

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


100


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALFORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA; EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS


Act/Obr: 5000781 - FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONOMICAS FINANCIERAS Y FISCAL

5

AOI00004600006 - ELABORACIÓN DE PROYECCIONES DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DE MEDIANO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, RECURSOS PÚBLICOS, PROGRAMACIÓN DE COMPROMISO ANUAL Y LÍMITES DE NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO 100

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALESTUDIOS SOBRE DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE GASTO Y FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

CENTRO COSTO RESPONS. : 21 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROECONOMICA Y DESCENTRALIZACION FISCALCENTRO DE COSTO: 21.01 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROECONOMICA Y DESCENTRALIZACION FISCALNRO. REGISTRO: 20210000460002


4 AOI00004600004 - ANÁLISIS SOBRE TÓPICOS MACROECONÓMICOS Y TEMAS FISCALES DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA ALTA DIRECCIÓN DEL MEF.

DOCUMENTO 100

3 AOI00004600003 - ELABORACIÓN DE PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE MEDIANO PLAZO.

DOCUMENTO 100

2 AOI00004600002 - ELABORACIÓN DEL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL Y DEL INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS.

DOCUMENTO

1

AOI00004600007 - MONITOREO Y EVALUACIÓN MENSUAL DE INGRESOS FISCALES, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO; DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES; DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL SPNF; Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APP.

DOCUMENTO 100



UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene



NRO. REGISTRO: 20210000460003

CENTRO COSTO RESPONS. : 21 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROECONOMICA Y DESCENTRALIZACION FISCALCENTRO DE COSTO: 21.01 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROECONOMICA Y DESCENTRALIZACION FISCAL


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALMONITOREO PERMANENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS MACROFISCALES; INCLUYENDO LOS INGRESOS; GASTOS Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO

1 AOI00004600008 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS MACROFISCALES. INFORME 100


4AOI00004600253 - IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO FISCAL EN EL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS (PETROPERÚ S.A. Y EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE) Y PROYECTOS APP.

DOCUMENTO 100

3AOI00004600010 - EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE APP, CONTRATOS DE APP Y ADENDAS DE CONTRATOS DE APP, CON RELACIÓN AL IMPACTO QUE PUEDAN TENER EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES VIGENTES.

OPINIONES 100

2 AOI00004600009 - ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

DOCUMENTO 100







OEI.01AEI.01.04

0 1 0 0 2 0 3

0 1 0 0 2 0 3

0 0 8 10 7 6 31

0 0 10 12 8 9 39

0 0 1 2 0 1 4

0 0 1 2 0 1 4

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


OEI.01AEI.01.05

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

4 4 4 4 4 4 24

4 4 4 4 4 4 24




7 AOI00004600329 - PROMOCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FISCAL DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.

REPORTE 0



UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

2 AOI00004600012 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.

TALLER 126

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALMONITOREO PERMANENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

1 AOI00004600011 - SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE REGLAS FISCALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.

REPORTE 100

Feb Mar

2 AOI00004600017 - ELABORACIÓN DE ALERTAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y ECONOMÍA LOCAL.

DOCUMENTO 100

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALSEGUIMIENTO DEL CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA POLÍTICA MACROFISCAL

1 AOI00004600016 - SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS COYUNTURALES E INCIDENCIAS EN LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS.

DOCUMENTO 100



FISICO

Ene



6 AOI00004600328 - SISTEMATIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FISCAL SUBNACIONAL.

DOCUMENTO 0

5AOI00004600015 - EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES VINCULADOS A MATERIA FISCAL, DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y GESTIÓN FISCAL DESCENTRALIZADA.

DOCUMENTO 100

4 AOI00004600014 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FISCAL ANUAL DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.

DOCUMENTO 100

3 AOI00004600013 - INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA MACROECONÓMICA, POLÍTICA FISCAL Y DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL.

ESTUDIO 100

Abr May Jun % AVANCE




OEI.02AEI.02.01

1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

MEJORAR EL NIVEL DE ESTABILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS.FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS A MEDIANO PLAZO



NRO. REGISTRO: 20210000460006

CENTRO COSTO RESPONS. : 22 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE INGRESOS PUBLICOSCENTRO DE COSTO: 22.01 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS

4

AOI00004600022 - PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y EMITIR LA OPINIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EMITIR OPINIÓN SOBRE SOLICITUDES DE INTERÉS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE TALES CONVENIOS; EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES CONSIDERADOS EN EL ÁMBITO DE INTEGRACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL.

REPORTE 100

3

AOI00004600021 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EXPEDIENTES Y/O CONSULTAS VINCULADAS A MATERIA TRIBUTARIA, DISTINTOS A PROYECTOS NORMATIVOS; ASÍ COMO RESPECTO A INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS, INCLUYENDO LAS CARGAS O PRESTACIONES QUE ESTABLEZCA EL ESTADO EN EL SECTOR PRIVADO CUYO EFECTO ECONÓMICO SEA SIMILAR AL TRIBUTO.

REPORTE 100

2

AOI00004600019 - PROPOSICIÓN Y EVALUACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA TRIBUTARIA PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO; Y LA POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DE IMPUESTOS DESTINADOS A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES, ASÍ COMO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS O PROYECTOS DE NORMAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA Y DE INGRESOS PÚBLICOS NO TRIBUTARIOS; INCLUYENDO LAS CARGAS O PRESTACIONES QUE ESTABLEZCA EL ESTADO EN EL SECTOR PRIVADO CUYO EFECTO ECONÓMICO SEA SIMILAR AL TRIBUTO.

REPORTE 100

8AOI00004600027 - ASESORAR EN TEMAS DE COMPETENCIA A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGANICAS DEL MEF, ASÍ COMO A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.

REPORTE 100

7

AOI00004600026 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA EN TEMAS DE COMPETENCIA RESPECTO A LOS PROYECTOS Y/O DOCUMENTOS REMITIDOS CON LAS AGENDAS DEL CONSEJO DE MINISTROS, COMISIÓN DE COORDINACIÓN VICEMINISTERIAL, CONSEJO DIRECTIVO DE PROINVERSION Y PLATAFORMA DE PROYECTOS DE LEY, SESIONES DEL PLENO Y/O COMISIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

REPORTE 100

6 AOI00004600025 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL ACOGIMIENTO A LOS REGÍMENES DEVOLUTIVOS DEL IGV.

REPORTE 100

5

AOI00004600024 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LAS CLÁUSULAS VINCULADAS A MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y REGALÍA O RETRIBUCIÓN CONTENIDOS EN LOS PROYECTOS O MODIFICACIÓN DE CONTRATOS PETROLEROS; ASÌ COMO SI LAS INICIATIVAS PÚBLICO PRIVADAS Y CONTRATOS DE CONCESIÓN SE AJUSTAN A LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS VIGENTES.

REPORTE 100


Act/Obr: 5005980 - FORMULACIÓN DE POLITICAS DE INGRESOS PÚBLICOS

9AOI00004600028 - EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA TRIBUTARIA CON INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO GENERAL.

REPORTE 100




OEI.02AEI.02.02

1 1 0 0 0 1 3

1 1 0 0 1 1 4


OEI.05

AEI.05.01

1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 68 8 8 8 8 8 48

13 13 13 19 14 19 910 0 0 150 0 0 150

7687 9834 11436 2850 6355 10115 4827780 80 80 60 60 60 420

309 322 175 182 303 201 1492200 200 200 200 5 5 810391 967 1213 455 1110 739 4875

4 4 4 4 4 4 247 4 2 6 3 4 260 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15 15 907 15 17 22 20 19 1005 5 5 5 5 5 30

70 57 70 61 76 80 414


OEI.05AEI.05.02

1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 6

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATÉGICA UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

CENTRO COSTO RESPONS. : 22 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE INGRESOS PUBLICOSCENTRO DE COSTO: 22.01 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE INGRESOS PUBLICOSNRO. REGISTRO: 20210000460007

MEJORAR EL NIVEL DE ESTABILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS.IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

1

AOI00004600029 - DISEÑO, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA META VINCULADA A LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LAS ACCIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LOS DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES.

REPORTE 133


OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATÉGICA UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


Act/Obr: 5005980 - FORMULACIÓN DE POLITICAS DE INGRESOS PÚBLICOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 23 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 23.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONESNRO. REGISTRO: 20210000460035

2 AOI00004600155 - ASISTENCIA METODOLÓGICA A OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

ENTIDAD 190




6 AOI00004600160 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES, EFECTUADAS POR LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.

REPORTE 108

5 AOI00004600159 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS SEGÚN CRITERIOS TÉCNICOS.

DOCUMENTO 602

4 AOI00004600158 - ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES.

DOCUMENTO 355

3 AOI00004600157 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

PERSONA CAPACITADA

32185

DOCUMENTO 0

REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA; CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS

1 AOI00004600246 - SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.

REPORTE 100

Feb Mar Abr May Jun % AVANCEOBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATÉGICA UNIDAD MEDIDA

FISICO

Ene

CENTRO COSTO RESPONS. : 23 - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONESCENTRO DE COSTO: 23.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES


Act/Obr: 5000826 - GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

9 AOI00004600331 - ELABORAR Y EMITIR OPINIÓN SOBRE PROPUESTAS NORMATIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

DOCUMENTO


Act/Obr: 5000826 - GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

1380

8 AOI00004600330 - ATENCIÓN DE CONSULTAS SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

DOCUMENTO 111

7 AOI00004600254 - EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES DECLARADAS VIABLES/APROBADAS POR LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

NRO. REGISTRO: 20210000460056




OEI.04AEI.04.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

5 5 5 6 6 6 33

7 18 32 11 25 27 120

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1


OEI.04

AEI.04.02

0 0 1 0 0 1 2

3 3 6 4 4 4 24

5 5 6 5 5 6 32

7 7 15 11 12 6 58

0 0 2 0 0 2 4

0 0 2 0 2 1 5


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

INCREMENTAR LA COBERTURA Y EFICIENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADOFORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS REGÍMENES PREVISIONALES PRIVADOS




4AOI00004600034 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS REGÍMENES PREVISIONALES PRIVADOS Y MERCADO DE SEGUROS.

DOCUMENTO 100

3 AOI00004600033 - SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES Y MERCADO DE SEGUROS.

DOCUMENTO 100

2 AOI00004600032 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LOS REGÍMENES PREVISIONALES PRIVADOS Y MERCADO DE SEGUROS.

INFORME 364

FF(S/.): [ 1 : 433,272 ]


Act/Obr: 5005951 - FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR POLITICAS DE DESARROLLO DE MERCADOS FINANCIEROS Y

3 AOI00004600037 - EVALUACIÓN SOBRE LA COYUNTURA, AVANCES O PERSPECTIVAS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA.

DOCUMENTO 125


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


Act/Obr: 5005951 - FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR POLITICAS DE DESARROLLO DE MERCADOS FINANCIEROS Y

2AOI00004600036 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE TEMAS FINANCIEROS O PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS AL SISTEMA FINANCIERO O AL MERCADO DE CAPITALES.

INFORME 181

INCREMENTAR LA COBERTURA Y EFICIENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADOFORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ORIENTADOS A LA PROFUNDIZACIÓN; ESTABILIDAD Y LIQUIDEZ DEL MERCADO FINANCIERO

1AOI00004600035 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS O MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO O DEL MERCADO DE CAPITALES.

DOCUMENTO 1200

CENTRO COSTO RESPONS. : 24 - DIRECCION GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADOCENTRO DE COSTO: 24.01 - DIRECCION GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADONRO. REGISTRO: 20210000460009

CENTRO COSTO RESPONS. : 24 - DIRECCION GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADOCENTRO DE COSTO: 24.01 - DIRECCION GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADONRO. REGISTRO: 20210000460008




OEI.03

AEI.03.01

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 2 0 0 1 3

0 0 2 0 0 1 3

2 2 2 2 2 2 12

2 2 2 2 2 2 12

0 1 0 1 0 1 3

0 1 0 1 0 1 3

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 1 1 3

0 0 1 0 1 1 3


OEI.03AEI.03.02

0 0 30 0 0 30 60

0 0 30 0 0 30 60


OEI.03AEI.03.03

4 4 4 4 4 4 24

4 4 4 4 4 4 24

NRO. REGISTRO: 20210000460031

LOGRAR UNA MAYOR APERTURA ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOSFORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE NEGOCIACIÓN EN MATERIA ADUANERA Y ARANCELARIA PARA LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL DEL PAÍS




FISICO

Ene

5AOI00004600146 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y PARTICIPACIÓN EN NEGOCIACIONES DE ACUERDOS DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS EN SERVICIOS FINANCIEROS.

INFORME 100

4 AOI00004600145 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL.

INFORME 100

3 AOI00004600144 - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y DE MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA COMERCIAL, ARANCELARIA Y ADUANERA.

INFORME 100

2 AOI00004600143 - IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES OCDE Y ACCIONES PARA EL ACERCAMIENTO A DICHA ORGANIZACIÓN.

DOCUMENTO 100

1 AOI00004600148 - ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS SOBRE CALIDAD REGULATORIA DEL ESTADO.

DOCUMENTO 100


CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDADCENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDADNRO. REGISTRO: 20210000460032

6AOI00004600147 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS COMERCIALES (ANTIDUMPING, SALVAGUADIAS Y DERECHOS COMPENSATORIOS), BARRERAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS AL COMERCIO Y DE ZONAS FRANCAS.

INFORME 100

Ene


Act/Obr: 5005950 - DISEÑO Y COORDINACION DE POLITICAS DE COMERCIO Y COMPETITIVIDAD

LOGRAR UNA MAYOR APERTURA ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOSIMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

1 AOI00004600149 - COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO.

DOCUMENTO 100



FISICO

Ene



CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDADCENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD



LOGRAR UNA MAYOR APERTURA ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS


UNIDAD MEDIDAFISICO

IMPULSO DE LA CALIDAD REGULATORIA DEL ESTADO PARA LA FORMALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LOS MERCADOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDADCENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDADNRO. REGISTRO: 20210000460033




OEI.03AEI.03.04

0 0 10 0 0 10 20

0 0 10 0 0 10 20

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1


OEI.03AEI.03.03

0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 0 0 1


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

2 AOI00004600153 - EMISIÓN DE CARTA DE NO OBJECIÓN PARA LAS ENTIDADES ACREDITADAS AL FONDO VERDE PARA EL CLIMA

DOCUMENTO 100

LOGRAR UNA MAYOR APERTURA ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOSPROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO INTERNO

1AOI00004600151 - EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE POLÍTICA MICROECONÓMICA, SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETENCIA DEL MERCADO.

INFORME 100



UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene



LOGRAR UNA MAYOR APERTURA ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOSIMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

1

AOI00004600234 - GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ABOGADOS, ESTUDIOS DE ABOGADOS Y OTROS PROFESIONALES NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 28933.

DOCUMENTO 100




NRO. REGISTRO: 20210000460034

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDADCENTRO DE COSTO: 25.02 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD - CONTROVERSIASNRO. REGISTRO: 20210000460048

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDADCENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD




OEI.05

AEI.05.03

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

5 5 5 5 5 5 30

4 7 15 15 11 12 64

4 4 5 4 4 5 26

5 6 7 5 4 4 31

1 1 1 1 1 1 6

2 5 6 4 4 3 24

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

4 3 3 2 3 3 18

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6


OEI.03AEI.03.02

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 1 0 1 0 1 3

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

3 3 3 3 3 4 19


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.

FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA



CENTRO COSTO RESPONS. : 26 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADACENTRO DE COSTO: 26.01 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADANRO. REGISTRO: 20210000460010

2

AOI00004600039 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE INVERSIÓN PRIVADA, BAJO LOS MECANISMOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP), OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) Y PROYECTOS EN ACTIVOS (PA).

DOCUMENTO 213

100

6AOI00004600043 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATOS, BAJO EL MECANISMO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP).

DOCUMENTO 300

5 AOI00004600042 - IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

DOCUMENTO 100

LOGRAR UNA MAYOR APERTURA ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOSIMPULSO DE LA CALIDAD REGULATORIA DEL ESTADO PARA LA FORMALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LOS MERCADOS




FISICO

Ene

4AOI00004600086 - DIFUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA MULTISECTORIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS, VINCULADA A LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD.

INFORME 317

3AOI00004600085 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA MULTISECTORIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS, VINCULADA A LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD.

INFORME 100

2AOI00004600084 - FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA MULTISECTORIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS, VINCULADA A LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD.

INFORME 200



CENTRO COSTO RESPONS. : 27 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y FORMALIZACIONCENTRO DE COSTO: 27.01 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y FORMALIZACION


Act/Obr: 5005414 - POLITICA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

7 AOI00004600256 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA (APP).

REPORTE

4

AOI00004600041 - PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS DIRECTIVOS, GRUPOS DE TRABAJO, EVENTOS Y AFINES, EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, EN TEMAS SOBRE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA (APP), OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) Y PROYECTOS EN ACTIVOS (PA).

DOCUMENTO 400

3AOI00004600040 - ATENCIÓN DE CONSULTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA (APP), OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) Y PROYECTOS EN ACTIVOS (PA).

DOCUMENTO 119

NRO. REGISTRO: 20210000460019




OEI.08

AEI.08.06

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 1 0 1 0 1 3

0 1 0 1 0 1 3

0 1 0 1 0 1 3

0 1 0 1 0 1 3

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 1 0 1 0 1 3

0 1 0 1 0 1 3

0 1 0 1 0 1 3

0 1 0 1 0 1 3


OEI.08AEI.08.07

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6



FISICO

Ene

3 AOI00004600288 - GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

DOCUMENTO 100

2 AOI00004600287 - MONITOREO DE LAS ACCIONES E INSTRUMENTOS DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

DOCUMENTO 100


ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EJECUTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS


Abr May Jun

6 AOI00004600339 - GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. DOCUMENTO 100

5 AOI00004600290 - SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL EMITIDO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

DOCUMENTO 100

4 AOI00004600289 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MEF. DOCUMENTO 100

CENTRO COSTO RESPONS. : 28 - OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOSCENTRO DE COSTO: 28.01 - OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOSNRO. REGISTRO: 20210000460064


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene


Act/Obr: 5006265 - GESTION DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

7 AOI00004600340 - GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN. DOCUMENTO 100

2 AOI00004600342 - GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL SECTOR ECONOMIA Y FINANZAS.

DOCUMENTO 100

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIOINSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES APROBADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1 AOI00004600341 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL.

DOCUMENTO 100

Feb Mar % AVANCE


Act/Obr: 5006265 - GESTION DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 28 - OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOSCENTRO DE COSTO: 28.01 - OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOSNRO. REGISTRO: 20210000460063




OEI.06AEI.06.08

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 0 0 1 2

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1

Jun % AVANCE

NRO. REGISTRO: 20210000460065

3 AOI00004600298 - IMPLEMENTACIÓN DEL SIGA MEF EN UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL.

INFORME 100


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene

2AOI00004600297 - ELABORACIÓN DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS, DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO.

INFORME 100

MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.INSTRUMENTOS NORMATIVOS IMPLEMENTADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO


Feb Mar Abr May

100

7 AOI00004600302 - ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INVESTIGACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO.

INFORME 100

6 AOI00004600301 - SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A NIVEL NACIONAL.

INFORME 100

5 AOI00004600300 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTERA PÚBLICA INMOBILIARIA. INFORME 50

4 AOI00004600299 - ASISTENCIA TÉCNICA FUNCIONAL A LAS ENTIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

INFORME 100

10 AOI00004600336 - GESTIÓN DE EXISTENCIAS Y BIENES DE ALMACÉN. INFORME 100

9 AOI00004600335 - SUPERVISIÓN DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES.

INFORME 100

CENTRO COSTO RESPONS. : 29 - DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOCENTRO DE COSTO: 29.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO


Act/Obr: 5006229 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

11 AOI00004600337 - GESTIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES.

INFORME 100

8 AOI00004600334 - SUPERVISIÓN LEGAL Y TÉCNICA EN GABINETE DE LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.

INFORME




OEI.08AEI.08.01

1 2 1 1 44 10 59

10 12 9 11 10 12 64


OEI.06AEI.06.05

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 6

70 30 0 0 0 0 100

29 23 22 10 0 0 84

20 50 200 300 400 500 1470

20 1470 1560 438 669 986 5143

CENTRO DE COSTO: 30.01 - OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOSNRO. REGISTRO: 20210000460070


Act/Obr: 5000829 - GESTION DE PROYECTOS


1 AOI00004600343 - GESTIÓN DE LAS INVERSIONES Y DESARROLLO Y PROPUESTA DEMETODOLOGÍAS.

DOCUMENTO 108

Feb Mar Abr May

CENTRO COSTO RESPONS. : 31 - PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN MATERIA HACENDARIA

AOI00004600351 - TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES PROCESALES EN MATERIA HACENDARIA A NIVEL NACIONAL, POR PARTE DE OTRAS PROCURADURÍAS HACIA LA PROCURADURÍA HACENDARIA.

PORCENTAJE 84

MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO




FISICO

Ene

CENTRO DE COSTO: 31.01 - PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN MATERIA HACENDARIANRO. REGISTRO: 20210000460075


Act/Obr: 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

3 AOI00004600352 - DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN ASPECTOS REFERIDOS A LA GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PROCESO 350

2



FISICO

Ene Jun

CENTRO COSTO RESPONS. : 30 - OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS


OEI.01AEI.01.10

1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 6


OEI.01AEI.01.10

1 1 1 1 1 0 51 1 1 1 1 0 5


OEI.01AEI.01.10

0 1 1 0 1 1 40 0 1 1 1 1 4


OEI.01AEI.01.10

0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0


NRO. REGISTRO: 20200000470002

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 03.03 - DGETP – PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONESNRO. REGISTRO: 20200000470004

SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZASPLIEGO : 009 - M. DE ECONOMIA Y FINANZASUE - GL : 000047 - MEF-ADMINISTRACION DE LA DEUDA

% AVANCE

100

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 03.01 - DGETP – SERVICIO DE DEUDA EXTERNANRO. REGISTRO: 20200000470003

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 03.02 - DGETP – SERVICIO DE DEUDA INTERNA

% AVANCE

100


1 AOI00004700002 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA DOCUMENTO


Act/Obr: 5001249 - SUSCRIPCION DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES

% AVANCE

100


1AOI00004700004 - SUSCRIPCION DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES

DOCUMENTO

Feb Mar Abr May JunEneOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO


Act/Obr: 5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

Feb Mar Abr May JunEneOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO


Act/Obr: 5000375 - ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA

AOI00004700003 - ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA DOCUMENTO


May JunEne Feb Mar AbrOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICOCENTRO DE COSTO: 03.04 - DGETP – APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRESNRO. REGISTRO: 20200000470005


UNIDAD MEDIDAFISICO

Ene Feb Mar Abr May Jun % AVANCE

GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)

1

Act/Obr: 5001249 - APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES


1AOI00004700005 - APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES

DOCUMENTO 0



OEI.08AEI.08.03

1 0 0 1 0 0 21 0 0 1 0 0 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 2


OEI.08AEI.08.03

0 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 2


OEI.08AEI.08.03

0 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 2


% AVANCE

100

NRO. REGISTRO: 20200014390002

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - SECRETARIA TECNICA

SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZASPLIEGO : 009 - M. DE ECONOMIA Y FINANZASUE - GL : 009-1439: SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY 29625

100

100

100

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - SECRETARIA TECNICACENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOSNRO. REGISTRO: 20200014390001

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - SECRETARIA TECNICACENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE DESARROLLO Y PROYECTOS

2AOI00143900007 - IMPLEMENTACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SIFO.

VERSIONES


1 AOI00143900006 - DESARROLLO DE NUEVOS MODULOS DEL SISTEMA SIFONAVI VERSIONES

Feb


Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

% AVANCE

100


1AOI00143900010 - ASESORAMIENTO JURIDICO A LA JEFATURA Y AREAS DE LA SECRETARIA TECNICA

INFORME

Feb Mar Abr May JunOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

Ene



CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICANRO. REGISTRO: 20200014390003

3 AOI00143900008 - PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS ACCION

Mar Abr May JunOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

Ene % AVANCE



100

100

4AOI00143900004 - PROGRAMACION, FORMULACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA TECNICA

DOCUMENTO 100

3AOI00143900003 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA TECNICA

DOCUMENTO

2AOI00143900002 - FORMULACION Y EVALUACION DEL PLANEAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA

DOCUMENTO

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MINISTERIO

1 AOI00143900001 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO. REPORTE


May JunOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

Ene Feb Mar Abr


OEI.08AEI.08.03

0 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 2


OEI.08AEI.08.03

0 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 2


OEI.08AEI.08.03

0 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 20 0 1 0 0 1 2

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - SECRETARIA TECNICACENTRO DE COSTO: 01.07 - DIRECCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALESNRO. REGISTRO: 20200014390005

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - SECRETARIA TECNICACENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL FONDONRO. REGISTRO: 20200014390006

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - SECRETARIA TECNICACENTRO DE COSTO: 01.06 - DIRECCION DE OPERACIONES

% AVANCE

100

100

100


Act/Obr: 5000399 - ADMINISTRACION DE APORTES

2 AOI00143900019 - ATENCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. INFORME 100

% AVANCE

100


1AOI00143900018 - ATENCION DE PROCESOS JUDICIALES Y PROCESOS ARBITRALES

INFORME



FISICO

Ene



100

100

5AOI00143900016 - ORIENTACION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A LOS POTENCIALES FONAVISTAS Y FONAVISTAS

INFORME 100

4AOI00143900015 - EMISION DE ORDENES DE PAGO PARA FONAVISTAS BENEFICIARIOS (PROCESO DE DEVOLUCIÓN).

INFORME

100

3AOI00143900014 - DETERMINACION DEL VALOR A DEVOLVER A CADA FONAVISTA BENEFICIARIO, Y REFLEJARLO EN EL CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE APORTACIONES Y DERECHOS DEL FONAVISTA - CERAD

INFORME

2 AOI00143900013 - RECONSTRUCCION DEL HISTORIAL LABORAL DE FONAVISTAS INFORME


1AOI00143900012 - GESTION Y COORDINACION DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DE LA SECRETARIA TECNICA

INFORME



FISICO

Ene

100


4AOI00143900024 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONAVI BAJO LA DENOMINACION COMISION AD HOC LEY 29625

INFORME 100

% AVANCE

NRO. REGISTRO: 20200014390004

3 AOI00143900023 - GESTION PARA EL SANEAMIENTO DE INMUEBLES INFORME

2AOI00143900022 - SUBASTA DE COLOCACION DE FONDOS DEL FONAVI EN DEPOSITO A PLAZO FIJO

INFORME



1AOI00143900021 - GESTION PARA LA RECUPERACION DE ACREENCIAS DEL FONAVI

INFORME



FISICO

Ene


OEI.01AEI.01.01

1 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 62 2 2 2 2 2 122 2 2 2 2 2 120 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 00 0 3 1 1 1 60 1 0 0 4 1 60 1 1 0 0 0 20 1 1 0 0 1 31 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 60 0 1 1 0 0 20 1 0 1 0 0 21 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 61 1 1 1 1 1 6


OEI.01AEI.01.01

0 0 0 0 1 0 10 0 1 0 1 0 20 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1 20 0 0 1 0 1 2

2 2 2 2 2 2 12

2 2 2 2 2 2 12


11 AOI00164900016 - DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DECLARACION


SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZASPLIEGO : 009 - M. DE ECONOMIA Y FINANZASUE - GL : 011-1649: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO FISCAL

% AVANCE

100

100

0

100

150

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO FISCALCENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE ADMINISTRACIONNRO. REGISTRO: 20200016490002


Act/Obr: 5005948 - CONTRIBUIR CON EL ANALISIS DE LA POLITICA MACROFISCAL

1005

AOI00164900005 - ELABORACIÓN PERIÓDICA DE REPORTES INTERNOS Y ANÁLISIS INTERNOS SOBRE DIVERSOS TEMAS MACROFISCALES NECESARIOS PARA ESTABLECER LA AGENDA DE LAS SESIONES DEL CONSEJO FISCAL.

REPORTE

4 AOI00164900004 - ELABORACIÓN DE REPORTES TÉCNICOS DOCUMENTO

0

100

3 AOI00164900003 - ELABORACIÓN DE NOTAS DE DISCUSIÓN DOCUMENTO

2AOI00164900002 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

DOCUMENTO

200

0

CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCALFORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA; EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD DE

1AOI00164900001 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN EN MATERIA DE POLÍTICA MACROFISCALES

DOCUMENTO

100

100

10 AOI00164900015 - ELABORACIÓN DE PLANILLA CAS Y DIETAS PLANILLA



FISICO

Ene

NRO. REGISTRO: 20200016490001

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO FISCALCENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE ESTUDIOS MACROFISCALES


9 AOI00164900014 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACCION

100

100

8 AOI00164900013 - ATENCIÓN DE PAGO DOCUMENTO

7AOI00164900012 - ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI

REPORTE

100

100

6 AOI00164900011 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACCION

3AOI00164900008 - REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Y LOCAL

EVENTOS

2AOI00164900007 - REALIZACIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

5AOI00164900010 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

REPORTE

4AOI00164900009 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL Y ANUAL

DOCUMENTO

FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA; EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD DE

1 AOI00164900006 - CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO DOCUMENTO


May JunOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

Ene Feb Mar Abr


OEI.08AEI.08.01

0 2 2 1 1 1 70 3 1 2 0 0 6

2 2 0 1 0 0 3

2 0 0 2 0 0 4

0 1 0 0 2 2 51 0 0 0 1 1 31 1 1 1 1 1 60 1 0 0 0 0 1


OEI.08AEI.08.01

3 4 6 7 5 8 333 3 3 3 2 2 16

14 14 20 20 20 20 10814 14 10 12 14 13 77

3 3 3 3 3 3 183 3 4 4 5 5 240 0 1 1 1 2 50 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 3


% AVANCEMay JunOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

Ene Feb Mar Abr

86

2

AOI00172100017 - MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA INTEGRADOS CON OTROS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO - 2359961

DOCUMENTO

IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

1 AOI00172100016 - CAPACIDAD INSTITUCIONAL - 2359961 DOCUMENTO


Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

133

60

4 AOI00172100019 - GESTIÓN DEL PROYECTO - 2359961 DOCUMENTO 17

3 AOI00172100018 - CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS - 2359961 DOCUMENTO

% AVANCE


1AOI00172100012 - PROCESOS OPTIMIZADOS Y ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS - 2194717

INFORME



FISICO

Ene

49

71

3 AOI00172100014 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO - 2194717 INFORME

2AOI00172100013 - ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL - 2194717

INFORME

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Oficina General de Inversiones y ProyectosCENTRO DE COSTO: 01.01 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICANRO. REGISTRO: 20200017210001

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Oficina General de Inversiones y ProyectosCENTRO DE COSTO: 01.03 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPALNRO. REGISTRO: 20200017210008


Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

73

0

5 AOI00172100021 - ESTUDIO DE EVALUACION - 2194717 INFORME 100

4AOI00172100020 - ADECUADO CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA INFORMACION - 2194717

INFORME

SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZASPLIEGO : 009 - M. DE ECONOMIA Y FINANZASUE - GL : 001721 - OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS


SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZASPLIEGO : 009 - M. DE ECONOMIA Y FINANZASUE - GL : 001721 - OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS



OEI.08AEI.08.01

0 2 2 3 2 3 12

0 0 0 0 0 0 0


OEI.08AEI.08.01

0 2 2 3 5 6 18

0 0 0 0 0 0 0


OEI.08AEI.08.01

9 10 12 15 15 23 84

6 15 20 19 14 18 92



FISICO

Ene

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5004814 - PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA PERUANA DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ECOLOGICOS


1

AOI00172100002 - GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA POLÍTICA PERUANA DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

DOCUMENTO


1

AOI00172100003 - GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

DOCUMENTO 0



FISICO

Ene


Act/Obr: 5006129 - APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL


1

AOI00172100015 - GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO ORIENTADOS AL PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

DOCUMENTO

JunOBJETIVO ESTRATEGICO


FISICO

Ene

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005Act/Obr: 5005498 - PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

NRO. REGISTRO: 20200017210004

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Oficina General de Inversiones y ProyectosCENTRO DE COSTO: 01.06 - APOYO A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIALNRO. REGISTRO: 20200017210009

% AVANCE

% AVANCE

110

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Oficina General de Inversiones y ProyectosCENTRO DE COSTO: 01.04 - PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA PERUANA DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ECOLOGICOSNRO. REGISTRO: 20200017210003

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Oficina General de Inversiones y ProyectosCENTRO DE COSTO: 01.05 - PROGRAMA DE APOYO A LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS

% AVANCE

0

Feb Mar Abr May

ministerio de economÍa y finanzas

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