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Sobrecumplida Meta Cumplida Meta
Parcialmente
Cumplida:
Meta no
Cumplida TOTALContribución
sobre el total
PCCI 1 15 0 23 39 10%
CS 1 1 1 5 8 2%
Comisión Gestión
ambiental 3 1 5 9 2%
TI 6 2 0 8 2%
AI 9 7 1 0 17 4%
CFI (es un
consolidado de las 8
estaciones) 90 90 22%
OR (es un
consolidado de las 8
regiones) 19 4 37 11 71 18%
ARAO 7 7 2%
CF 20 1 8 9 38 9%
BIOMETRIA 9 5 4 2 20 5%
FISCALIZACION 1 2 8 11 3%
BPA 7 2 3 2 14 3%
DEPARTAMENTO/U
NIDAD cumplimiento de metas
Ley 8131 LGAPF, artículo 110 inciso j) El incumplimiento total o parcial, gravemente
injustificado, de las metas señaladas en los correspondientes proyectos, programas y
presupuestos.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/datos generales 1
PMF6 0 2 1 9 2%
OGM4
1 2 29 2%
CB3
4 0 29 2%
NORMALIZACION 2 2 0 48 2%
ARP 1 23 1%
CIN 2 1 0 03 1%
LRE 3 5 1 110 2%
LCC 5 2 1 08 2%
LDP 6 3 1 010 2%
TOTAL 102 157 65 77 401 100%
% cumplimiento 25% 39% 16% 19% 100% 69,26%
DEPARTAMENTO/U
NIDAD
Sobrecumplida Meta Cumplida Meta
Parcialmente
Cumplida:
Meta no
Cumplida TOTAL
REGISTRO 31 31
PROVEEDURIA 10 4 14RECURSOS
HUMANOS 49 3 52
FINANCIERO 3 5 8
SERV GENERALES 23 5 28
Comisión de Salud
Ocupacional 5 4 9
ASUNTOS JURIDICOS 10 10
PNMF 10 2 12
INSTANCIAS CON METAS NO CUANTIFICADAS
Informe Anual PAO Institucional 2015/datos generales 2
NORMALIZACION 2 2
CIN 7 7
ARP 5 5
TOTAL 155 178 30,74%
TOTAL DE METAS 579 100,00%
Característica Total de metas %
cumplimiento
Avance Satisfactorio 312 55%
Avance Moderado 5 1%
Atraso Leve: 5 1%
En riesgo de no
cumplimiento 143 25%
Metas NO
PROGRAMADAS
(corresponden al DAF)
100 18%
TOTALES 565 100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PAO
Informe Anual PAO Institucional 2015/datos generales 3
DEPARTAMENTO/U
NIDAD Metas totalesMetas
cumplidas% cumplimiento
Dirección
75 37 49%
ADMINISTRATIVO-
FINANCIERO 102 85 83%
AGROQUIMICOS Y
EQUIPOS 31 31 100%
AUDITORIA
INTERNA 17 16 94%
BIOTECNOLOGIA 27 18 67%
CERTIFICACION
FITOSANITARIA 38 21 55%
CONTROL
FITOSANITARIO 90 90 100%
LAB. CONTROL
CALIDAD 8 7 88%
LABORATORIO
RESIDUOS 10 8 80%
LABORATORIOS 10 9 90%
NORMAS Y
REGULACIONES 28 22 79%
OPERACIONES
REGIONALES 98 44 45%
CONTROL RESIDUOS
14 9 64%
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION 8 6 75%
FISCALIZACION DE
AGROQUIMICOS 11 1 9%
Informe Anual PAO Institucional 2015/datos generales 4
DEPARTAMENTOS PRESUPUESTO INICIAL EJECUTADO% DE EJECUCION % de
ejecución en
metas
DIRECCION ₡1.653.196.802,34 ₡1.255.092.330,8775,92% 49%
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO₡2.884.496.437,18 ₡1.889.199.814,96 65,49% 83%
AGROQUIMICOS Y
EQUIPOS₡442.068.549,08 ₡417.858.913,57 94,52% 100%
AUDITORIA INTERNA ₡141.988.472,45 ₡126.377.652,26
89,01% 94%
BIOTECNOLOGIA ₡585.222.258,84 ₡527.052.653,09
90,06% 67%
CERTIFICACION
FITOSANITARIA₡364.896.863,85 ₡323.713.871,92 88,71% 55%
CONTROL
FITOSANITARIO₡2.195.814.684,74 ₡2.025.970.861,16 92,27% 100%
LAB. CONTROL CALIDAD ₡404.791.517,65 ₡328.675.631,09 81,20% 88%
LABORATORIO RESIDUOS ₡777.230.517,63 ₡417.887.739,35 53,77% 80%
LABORATORIOS ₡425.518.806,67 ₡383.217.641,75 90,06% 90%
EJECUCION PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO
2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/datos generales 5
NORMAS Y
REGULACIONES₡322.248.606,00 ₡278.750.260,04 86,50% 79%
OPERACIONES
REGIONALES₡1.705.996.828,69 ₡1.550.663.001,19 90,89% 45%
CONTROL RESIDUOS ₡459.919.995,72 ₡366.046.389,80 79,59% 64%
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION₡693.251.838,83 ₡446.959.351,54 64,47% 75%
FISCALIZACION DE
AGROQUIMICOS ₡167.357.820,33 ₡134.927.350,88 80,62% 9%
TOTALES ₡13.224.000.000,00 ₡10.472.393.463,47 79,19% 72%
Informe Anual PAO Institucional 2015/datos generales 6
DEPARTAMENTO:
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUAL
Elaboración del informe semestral del Plan Operativo
Institucional (POI) y ejecución presupuestaria; en
coordinación con la Unidad Financiera .
1 1 1 100% Avance
Satisfactorio
Se elaboró en el mes
de febrero el informe
1 0 1 2
Coordinación del proceso de recolección de información y
consolidación del Cuestionario de la CGR sobre índice de
gestión institucional (IGI).
1 0 1 1 100% Avance
Satisfactorio
se coordinó con
todas las instancias
involucradas y se
establece el plan de
mejora
0 0 0 1
Elaboración del plan de mejora según Índice de gestión
institucional(IGI).
1 0 1 1 100% Avance
Satisfactorio
0 0 0 1
Elaboración del Informe semestral del Plan Anual Operativo
(PAO) del SFE.
1 1 1 100% Avance
Satisfactorio
Se realizará un
informe semestral, si
se realizan informes
trimestales del DOR
y de CFI
0 1 1 2
Elaboración del Informe anual de Gestión Institucional. 0 1 1 1 100% Avance
Satisfactorio
se realiza en el mes
de febrero, y se
entrega junto con la
ejecución
0 0 0 1
Unidad de PCCI
Descripción de las Metas / actividades
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Dirección
Cronograma de metas año 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 7
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Actualización de la Guía para elaborar Plan - Presupuesto,
Plan de capacitación y el Plan de adquisiciones.
0 1 1 1 100% Avance
Satisfactorio
se emitió y fue
remitida por
Dirección en oficio
DSFE.434.2015
0 0 0 1
Sesiones de trabajo con cada instancia del SFE para la
elaboración del PAO.
0 20 20 20 100% Avance
Satisfactorio
se realiza tanto en
junio como julio
25 25 45
Revisión del PAO-presupuesto de cada instancia técnica del
SFE.
0 0 0 No hay
programación en I
semestre
40 0 40 40
Elaboración del POI y PAO institucional . 0 0 0 No hay
programación en I
semestre
2 0 2 2
Giras de seguimiento del PAO al Departamento de
Operaciones Regionales y Certificación Fitosanitaria (CF).
3 0 3 1 33% En riesgo de no
cumplimiento
Se realizó en la
región Chorotega.
No se realizaron más
debido a que se
destinó el tiempo a
la elaboración del
Estudio técnico de
modificación de la
4 6 10 13
Revisión y consolidación de los Informes de seguimiento
trimestral de los PAO's regionales, Control Fitosanitario(CFI)
y CF.
0 0 0 2 100% Avance
Satisfactorio
se realizan informes
trimestales del DOR
y de CFI, se
complementa la
consolidación en
16 16 32 32
Elaboración de informe de cumplimiento de metas
semestrales al PAO institucional del SFE (julio-enero)
0 0 No hay
programación en I
semestre
40 40 40
Elaboración de Informes del Plan sectorial a SEPSA. 0 0 No hay
programación en I
semestre
1 1 2 2
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 8
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Elaboración de informes de seguimiento del PND 2015-2018 1 1 2 200% Avance
Satisfactorio
1 1 2
Seguimiento al avance de los indicadores de resultados del
Plan Estratégico del SFE 2010-2021.
0 0 0 No hay
programación en I
semestre
8 8 8
Elaboración de procedimientos o metodologías sobre el
proceso de planificación institucional.
1 0 1 1 100% Avance
Satisfactorio
Se realizó para la
elaboración de PAO
0 0 0 1
Seguimiento al estado de las recomendaciones emitidas en
los informes por la Auditoría Interna.
21 0 21 11 52% En riesgo de no
cumplimiento
Según lo
programado se
realizó la primera
actividad de
seguimiento a las
recomendaciones de
los Informes de
Auditoría Interna y
queda pendiente
otra actividad de
seguimiento de las
recomendaciones
para el último
0 0 21
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 9
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Revisión y actualización del SEVRI. Informe de seguimiento. 9 0 9 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Esta actividad se
reprogramo para el
III trimestre del año.
0 0 0 9
Eventos de capacitación en la actualización en el manejo de
la herramienta de Synergy para efectuar la autoevaluación
del SCI.
1 0 1 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Esta actividad se
reprogramo para el
III trimestre del año.
0 0 0 1
Elaboración e implementación del instrumento para la
Autoevaluación 2015.
0 1 1 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Esta actividad se
reprogramo para el
III trimestre del año
debido a que está en
proceso de compra
un nuevo sistema
para integrar la
0 0 0 1
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 10
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Implementación de la estrategia de ética a nivel institucional. 0 0 En riesgo de no
cumplimiento
Debido a la
designación como
apoyo a la Dirección
en la tramitación de
la correspondencia
no ha sido posible el
cumplimiento de
esta actividad. Se
debe destacar que
algunas actividades
están programadas
para el III y IV
0 0
Aplicación de la Guía de Implementación del Sistema de
Control Interno (SCI).
0 9 9 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Debido a la
designación como
apoyo a la Dirección
en la tramitación de
la correspondencia
no ha sido posible el
cumplimiento de
esta actividad. Se
debe destacar que
algunas actividades
están programadas
para el III y IV
0 0 0 9
Elaboración de Programa de capacitación en materia de
control interno en SFE
1 0 1 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Debido a la
designación como
apoyo a la Dirección
en la tramitación de
la correspondencia
no ha sido posible el
cumplimiento de
esta actividad. Se
debe destacar que
algunas actividades
están programadas
para el III y IV
0 0 0 1
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 11
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Elaboración de procedimientos o metodologías sobre el
proceso de control interno.
0 1 1 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
0 0 0 1
Realizar auditorías internas a una muestra de procedimientos
de las 3 unidades que habían iniciado la implementación del
SGC).
0 3 3 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
No se han podido
realizar las auditorías
internas de
procedimientos por
asignarse al
encargado de calidad
el estudio de cargas
de trabajo del
Servicio Fitosanitario
del Estado, para el
cual se solicitó
0 3 3 6
Acompañamiento en la implementación del SGC a las
Unidades de BPA , Fiscalización, Financiero y Servicios
generales.
1 2 3 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Actividad no ha
podido realizarse por
asignarse al
encargado de calidad
el estudio de cargas
de trabajo del
Servicio Fitosanitario
del Estado, para el
cual se solicitó
1 1 2 5
Eventos de capacitación en la elaboración y actualización de
los documentos del SGC del SFE
1 0 1 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Actividad no ha
podido realizarse por
asignarse al
encargado de calidad
el estudio de cargas
de trabajo del
Servicio Fitosanitario
del Estado, para el
cual se solicitó
dedicar el 100% del
0 0 0 1
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 12
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Medir la satisfacción del cliente por lo servicios recibidos por
el SFE.
0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! En el primer
semestre no se tiene
programada esta
actividad.
1 0 1 1
Verificación de las actualizacioes de los documentos del SGC
institucionales
0 0 0 0 En el primer
semestre no se tiene
programada esta
actividad.
1 0 1 1
Elaboración de procedimiento sobre identificación y
priorización de ideas de proyectos de inversión y
cooperación.
1 0 1 100% Avance
Satisfactorio
Se elaboraran y
fueron aprobadas
por la jefatura y el
gestor de calidad.
Están en la web hay
0 0 0 1
Taller de capacitación a usuarios internos para identificar y
priorización de proyectos institucionales y de cooperación.
1 0 1 20% En riesgo de no
cumplimiento
Se elaboraron 5
módulos para dar la
capacitación.y se
realizó un taller. Se
hicieron las gestiones
para realizar la
capacitación y no se
logró establecer una
fecha en los
departamentos
seleccionados,
biotecnología y
Operaciones
regionales.
0 0 0 1
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 13
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Elaboración de perfiles de proyectos priorizados, en
coordinación con los jefes de departamento.
0 6 6 5% En riesgo de no
cumplimiento
Si bien es cierto no
se logró la
priorización con las
jefaturas, de la
Dirección surgieron
ideas de proyectos
0 0 0 6
Eventos de capacitación a los Titulares Subordinados en el
Tema del "Ciclo de proyectos".
3 0 3 0% En riesgo de no
cumplimiento
No se ha logrado que
las jefaturas definan
fecha
0 0 0 3
Registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública
(BPIP) de MIDEPLAN los proyectos de inversión del SFE.
0 0 0 100% Avance
Satisfactorio
todos los proyectos
que se han girado
instrucción de
registro están
registrados
2 0 2 2
Elaboración de Informes semestrales de seguimiento a los
proyectos de cooperación e inversión.
0 1 1 20% En riesgo de no
cumplimiento
Se esta en proceso
de purificación de la
base de datos y esta
parcialmente llena
0 1 1 2
Elaboración de Estudio de oferta de cooperación en
proyectos de materia fitosanitaria
1 0 1 0% En riesgo de no
cumplimiento
0 0 0 1
Seguimiento a la Implementación de los requisitos
establecidos en la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 en el
Laboratorio de Residuos de Agroquímicos (LRE)
25 25 50 50 100% Avance
Satisfactorio
Se realizó el
seguimiento a la
implementación de
los requisitos
desarrolalando
actividades como:
Charlas de
25 25 50 100
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 14
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Implementación de los requisitos para la acreditación en el
área de Biología Molecular del LDP
1 1 2 2 100% Avance
Satisfactorio
Se desarrollaron e
implementaron
satisfactoriamente
los requisitos 4.2
Sistemas de Gestión
y 4.3 Control de los
documentos. Existe
evidencia de las
reuniones de trabajo
realizadas así como
de los documentos
elaborados e
1 2 3 5
Capacitación a usuarios internos en Sistemas de Gestión de
Calidad en Laboratorios.
1 0 1 1 100% Avance
Satisfactorio
El día 09-02-2015 se
realizazó una
capacitación a 13
funcionarios del
laboratorio sobre los
conceptos básicos de
la norma ISO17025 y
sobre los Sistemas de
Gestión de la
Calidad. Dicha
0 0 0 1
Seguimiento al procedimiento de contratación de Servicios
de Auditorías Externas
0 0 0
Elaboración del Informe económico del SFE. 1 0 1 0% En riesgo de no
cumplimiento
0 0 0 1
Elaboración del Diagnóstico de la Estructura Organizativa del
SFE.
0 0 0 En riesgo de no
cumplimiento
1 0 1 1
GESTION DE CALIDAD
total de metas 39
ACTIVIDADES NO CUANTIFICADAS
Estudio de cargas de trabajo en Certificación Fitosanitaria
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 15
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Elaboración de informe cargas en Certificación Fitosanitaria.
Estudio de cargas de trabajo en Unidades de Biotecnología.
Desde enero a mayo 2015 se participó por indicación de la Dirección en la elaboración del ajuste al Decreto estructura
N°36801. Tiempo completo
CONTROL INTERNO
Elaboración de informe cargas en Biotecnología
Estudio de cargas de trabajo en unidades de Normas y Regulaciones.
Elaboración de informe cargas en Normas y Regulaciones.
Estudio de cargas de trabajo en Unidades de Agroquímicos y Equipo
Elaboración de informe de cargas en Agroquímicos y Equipo.
PLANIFICACION
A partir del mes de enero 2015 y con la entrada del nuevo Director se le indicó a Silvia Ramírez encargarse de la
correspondencia de la Dirección. Las actividades de CI quedan pendientes.
PROYECTOS
Elaboración de informe a SEPSA sobre seguimiento de proyectos de Cooperación Internacional
elaboración de informe Evaluación Plan de inversiones
Charla sistema de inversiones MIDEPLAN
Capacitación recibida: Norma 9001:2008
documento de justificación cierre licitacion INBIO
Elaboración de Criterios sobre el documento de Estrategia de cooperación Técnica del IICA, remitido a SEPSA
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 16
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
Elaboración de Boletines de Prensa. 6 6 12 14 117% Avance
Satisfactorio
6 6 12
Elaboración de Comunicados internos. 30 30 60 115 192% Avance
Satisfactorio
30 30 60
Revisión de las informaciones publicadas por los medios de
comunicación digitales, radio, prensa y TV a nivel nacional e
internacional.
60 60 120 120 100% Avance
Satisfactorio
60 60 120
Boletines internos "Somos el SFE" campaña de
identificación (comunicación interna).
10 10 20 22 110% Avance
Satisfactorio
10 10 20
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
Comunicación y Prensa
Ejecutado I
semestre
Nivel de
desempeño
Cronograma de metas año
2015
Descripción de las Metas / actividades
% ejecutado en
el I semestre
Revisión y mejora de observaciones en documento de proyectos
Llenado de formulario electrónico MIDEPLAN TEMA PROYECTOS
Charla comunicación asertiva
elaboración de perfil Centro de Acopio de envases vacíos de plaguicidas en Parrita
elaboración de perfil Oficina subregional de Parrita
Elaboración de boletin de ciclo de vida de proyectos
propuesta de artículo " quienes somos UPPCCI"
Taller MIDEPLAN desarrollo de propuestas de inversión
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 17
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en
el I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUALDescripción de las Metas / actividades
Elaboración de documentales sobre los logros de cada
departamento.
NP NP 0 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
No se ejecutó esta
acción se sustituye
con los reportajes
digitales de cada
instancia
0
Posteos de información en Twitter 120 120 240 260 108% Avance
Satisfactorio
Autorización y modificación de perfiles de sistemas de
advancys
14
Actualizaciones solicitadas al sitio web 209
Elaboración y envío de Boletines Digitales a usuarios 35
Emisión de recomendaciones de imagen institucional 3
Atención a consultas de usuarios recibidas por medios web 100
Actualizaciones de Red Social Facebook.
Correos específicos “Para su información” temas
seleccionados de interés para el personal del SFE.
Atención de medios.
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 18
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
1 2 100% meta cumplida
1 100% meta cumplida
1 100% meta cumplida
1 2 100% meta cumplida
1 100% meta cumplida
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 19
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
1 100% meta cumplida
37 57 127% meta
sobrecumplida
40 40 100% meta cumplida
2 2 100% meta cumplida
3 4 31% meta no
cumplida
30 32 100% meta cumplida
40 40 100% meta cumplida
2 2 100% meta cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 20
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
2 4 200% meta
sobrecumplida
Por indicaciones de SEPSA se iban
a elaborar informes semestrales,
sin emabargo, por directriz
presidencial se solicitaron
informes trimestrales, de ahí el
aumento de lo ejecutado.
0 - 0% meta no
cumplida
Debido a que la encargada de
planificación fue requerida para
apoyar el grupo de trabajo de
estructura organizacional se
dedicó mucho tiempo a esas
labores por lo que las acciones
operativas tuvieran un retraso.
Además hubo mayor apoyo al área
de presupuesto en la elaboración
del plan-presupuesto 2016.
1 100% meta cumplida
10 21 100% meta cumplida Por recomendación de la AI se
realizará seguimiento a principios
de año.
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 21
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
- 0% meta no
cumplida
Debido al análisis que se realizó a
nivel de la Unidad se definió que
se realizaría el SEVRI en el I
trimestre de cada año para incluir
las posibles acciones de mejora
dentro de los PAO's. Lo que se
realizó a finales del año pasado fue
la revisión de los procesos
sustantivos. Además en 2015 se
adquirió la nueva herramienta de
SEVRI, entregada en agosto, por lo
que no se pudo elaborar el SEVRI
del 2015, se tiene programado
para el I trimestre del 2016
1 1 100% meta cumplida
1 1 100% meta cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 22
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
2 2 0% meta no
cumplida
Debido a la designación como
apoyo a la Dirección en la
tramitación de la correspondencia
no ha sido posible el cumplimiento
de esta actividad.
- 0% meta no
cumplida
Debido a la designación como
apoyo a la Dirección en la
tramitación de la correspondencia
no ha sido posible el cumplimiento
de esta actividad.
- 0% meta no
cumplida
Debido a la designación como
apoyo a la Dirección en la
tramitación de la correspondencia
no ha sido posible el cumplimiento
de esta actividad.
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 23
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
1 1 100% meta cumplida
- 0% meta no
cumplida
No se han podido realizar estas
actividades debido a la asignación
del encargado de calidad al
estudio de cargas de trabajo del
Servicio Fitosanitario del Estado,
para el cual se solicitó dedicar el
100% del tiempo, a partir del 29
de enero del 2015.
- 0% meta no
cumplida
Debido a que más de seis meses al
año se estuvo en el grupo de
elaboración de la estrucutra más
otras tsreas encomendadas por la
Dirección no fue posible el
seguimiento a las regiones de más
distancia de san jose.
- 0% meta no
cumplida
Debido a que más de seis meses al
año se estuvo en el grupo de
elaboración de la estrucutra más
otras tsreas encomendadas por la
Dirección no fue posible el
seguimiento a las regiones de más
distancia de san jose.
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 24
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
- 0% meta no
cumplida
Debido a que más de seis meses al
año se estuvo en el grupo de
elaboración de la estrucutra más
otras tsreas encomendadas por la
Dirección no fue posible el
seguimiento a las regiones de más - 0% meta no
cumplida
Debido a que más de seis meses al
año se estuvo en el grupo de
elaboración de la estrucutra más
otras tsreas encomendadas por la
Dirección no fue posible el
seguimiento a las regiones de más - 0% meta no
cumplida
Debido a que más de seis meses al
año se estuvo en el grupo de
elaboración de la estrucutra más
otras tsreas encomendadas por la
Dirección no fue posible el - 0% meta no
cumplida
Se elaboraron 5 módulos para dar
la capacitación.y se realizó un
taller. Se hicieron las gestiones
para realizar la capacitación y no
se logró establecer una fecha en
los departamentos seleccionados,
biotecnología y Operaciones
regionales.
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 25
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
- 0% meta no
cumplida
- 0% meta no
cumplida
- 0% meta no
cumplida
- 0% meta no
cumplida
- 0% meta no
cumplida
50 50% meta no
cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 26
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
2 40% meta no
cumplida
1 100% meta cumplida
- 0% meta no
cumplida
- 0% meta no
cumplida
- 0% meta no
cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 27
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 28
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 29
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-PCCI 30
DEPARTAMENTO:
Descripción de las Metas / actividades AVANCES OBTENIDOS I
SEMESTRE
Indicadores de gestión ACCIONES REALIZADAS EN II
SEMESTRE (RESUMEN ANUAL)Análisis jurídico de forma y fondo de los expedientes
administrativos.NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Se realizaron 122 analisis jurídicos
de expedientes administrativos
Representación en sede jurisdiccional y
administrativa.NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Cantidad de Procesos judiciales
y administrativos atendidos.
Se asisitio a tres audiencias
preliminares de procesos
contenciosos administrativosAtención de consultas jurídicas informales (verbales
o correo electrónico).NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Número de atenciones
evacuadas.
Se atendieron 247 consultas
informales
Interpretación de normativa y atención de consultas
por escrito.NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Cantidad de Consultas
atendidas.
se realizaron 18 criterios jurídicos
por escrito
Participación en reuniones y comisiones. NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Cantidad de comisiones con
aporte jurídico.
Se participo en reuniones de
comisiones y aproximadamente dos
reuniones diarias atendiendo las
necesidades de las diferentes
unidades y departamentos del SFE
Coordinación con la Procuraduría General de la
República sobre acciones judiciales y
administrativas.
NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Cantidad de coordinaciones
realizadas.
Se respondieron 27 demanadas en
lo contencioso administrativo
Capacitación a las diferentes dependencias del SFE.
(Contratación Administrativa, Parte recursiva,
elaboración de resoluciones administrativas, normas
de Derecho Administrativo)
NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Cantidad de personal
capacitado.
Se realizaon tres charlas de
capacitación
ASUNTOS JURIDICOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
NOTA: NO PRESENTÓ INFORME DEL I SEMESTRE
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-AJ 31
Descripción de las Metas / actividades AVANCES OBTENIDOS I
SEMESTRE
Indicadores de gestión ACCIONES REALIZADAS EN II
SEMESTRE (RESUMEN ANUAL)Elaboración de procedimientos (Autenticación de
firmas; Revisión de recursos administrativos y
Procesos de contratación administrativa).
NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Cantidad de procedimientos
elaborados.
se autenticaron 432 documentos
Capacitación a los funcionarios de la Unidad. NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Cantidad de capacitaciones. se participó el 8 capacitaciones
Trazabilidad de los documentos ingresados a la
Unidad.NO PRESENTÓ INFORME
DEL I SEMESTRE
Cantidad de documentos
recibidos.
Se recibieron 124 documentos
total de metas 10
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCION-AJ 32
DEPARTAMENTO:
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
III Trim IV
Trim
Total II
semest
re
TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecuta
do en el
Nivel de
desempeñ
o Anual
Causas del
nivel de
desempeño Atención a las
inconformidades que
presenten los usuarios sobre
la prestación de servicios.
15 10 25 32
128%
Avance
Satisfactorio
Esta es una meta
estimada a alcanzar, no
depende en su totalidad
de la Contraloría sino
que se establece con
respecto al
comportamiento de
años anteriores.
20 15 35 60 61 86 143% meta
sobrecum
plida
Cada vez son
más los
usuarios que
solicitan los
servicios de
las
Contraloría,
producto de la
divulgación.
Actualización de los
procedimientos de la unidad.
-
0%
Se tienen programadas
para el II semestre
20 25 45 45 0 - 0% meta no
cumplida
No hubo
apoyo de la
Dirección para
coordinar
acciones con
la Unidad de
Planificación.
Reuniones con jefes de
departamento para
informar del resultado de la
revisión de procedimientos y
tomar los acuerdos
pertinentes.
1 1 1
100%
Avance
Satisfactorio
Reunion con Director S.F.E. 1 1 2 0 - 0% meta no
cumplida
Como se
indicó
anteriormente
, no hubo
apoyo para
ejecutar la
actividad.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Cronograma de metas año
2015Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
Dirección-CONTALORIA DE SERVICIOS
Descripción de las Metas /
actividades
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCIÓN-CS 33
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
III Trim IV
Trim
Total II
semest
re
TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecuta
do en el
Nivel de
desempeñ
o Anual
Causas del
nivel de
desempeño
Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
Descripción de las Metas /
actividades
Actualización de la base de
datos, sobre
inconformidades y resultado
de las mismas.
1 1 1
100%
Avance
Satisfactorio
Se mantiene actualizada - 1 1 100% meta
cumplida
Giras a nivel nacional, para
entrevistar a los usuarios de
los servicios fitosanitarios y
conocer su criterio con
respecto a los servicios
recibidos.
2 3 5 3
60%
Atraso leve Las últimas dos no las
autorizóla Dirección
3 2 5 10 4 7 70% meta
parcialme
nte
cumplida
En el primer
semestre por
solicitar
chofer la
Dirección no
autorizó 2
giras.Colaborar en la elaboración
del Plan de mejora
regulatoria e Informes de
Seguimiento sobre
simplificación de trámites a
entregar a SEPSA y MEIC.
1 - 1 0
0%
En riesgo de
no
cumplimiento
1 - 1 2 0 - 0% meta no
cumplida
A pesar de las
gestiones
realizadas no
conté con el
apoyo
superior para
realizar la
actividad.
Elaboración del Plan de
mejora institucional sobre
mejora regulatoria.
1 1 0
0%
En riesgo de
no
cumplimiento
- 1 0 - 0% meta no
cumplida
No fue viable
realizar
reuniones ,
por no contar
con apoyo de
la Dirección.
Elaborar informes sobre el
Plan de mejora regulatoria
institucional de las diferentes
instancias.
1 1 0
0%
En riesgo de
no
cumplimiento
1 1 2 0 - 0% meta no
cumplida
Estos informes
se elaboran
en la UPCCI
ACTIVIDADES NO PROGRAMADASLas consultas y sugerencias vía telefónica singuen siendo significativas en el dedempeño de las funciones de la Contraloría.El usuario es muy dado a
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCIÓN-CS 34
I Trim II Trim TOTAL I
SEMESTRE
III Trim IV
Trim
Total II
semest
re
TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
%
ejecuta
do en el
Nivel de
desempeñ
o Anual
Causas del
nivel de
desempeño
Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
Descripción de las Metas /
actividades
total de metas 8
Informe Anual PAO Institucional 2015/DIRECCIÓN-CS 35
Descripción de las Metas I Trim II Trim III
Trim
IV Trim
Seguimiento de las no conformidades detectadas
en el edificio central.
Se envió el oficio CSO-24-
2015 con las Actas de
Inspección GSO-020-2014 y
GSO-027-2015 y realizada
conjuntamente por el Sr.
Juan Carlos Salazar,
Presidente de la CSO-SFE y
Olman Solorzano, Encargado
de la Oficina de Salud
Ocupacional del MAG
Realizar visitas a Estaciones de Control y
Unidades Regionales para determinar los riesgos
laborales y confeccionar los Informes
respectivos.
Se recibe el traslado de
documentos 283-2015
enviado por la Ing. Arlett
Vargas, Subdirectora se
procedió a realizar visita
conjunta con el Lic. Olman
Solorzano a la región Huetar
Atlantica para analizar
posible movimiento de
oficinas y hacinamiento de
funcionarios de acuerdo al
oficio ECFPL-17-2015. Se
emite el oficio cso-56-2015
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
COMISION DE SALUD OCUPACIONAL
Se dio respuesta al oficio AI-SFE-
278-2014 sobre las medidas de
contingencia tomadas despues del
cierre de los laboratorios, asi
como el seguimiento al oficio AI-
SFE-319-2014 referente al traslado
del Departamento de Certificacion
Fitosanitaria al cuarto piso del
edificio.
AVANCES OBTENIDOS II
SEMESTREAVANCES OBTENIDOS I SEMESTRE
No se han realizado quedan
programadas para el segundo
semestre
Descripción de las Metas I Trim II Trim III
Trim
IV Trim AVANCES OBTENIDOS II
SEMESTREAVANCES OBTENIDOS I SEMESTRE
Verificación de la aplicación de las medidas
correctivas en las Estaciones de Control y
Unidades Regionales
No se han realizado las
visitas
Atención a las denuncias sobre las instalaciones y
equipos del SFE.
1. Se atiende denuncia
planteada por la Sra. Sonia
Rodríguez, la cual manifiesta
disconformidad por el mal
uso que se está dando por
parte de funcionarios del
MAG a dos espacios del
parqueo destinados en la
parte delantera del edificio
para personas con
discapacidad. Al respecto se
emite el oficio CSO-40-2015
dirigido a Olman Solorzano y
el oficio CSO-45-2015
dirigido a la Sra. Ana Cristina
Quirós Jefe Despacho
Ministerial, de ambas notas
no se ha obtenido respuesta
a la fecha. El Lic. Azarias
Ruiz indica via correo que al
frente del edificio tenemos
prohibido estacionar ni una
moto. 2. De
acuerdo a inspección
realizada por personeros de
la Comision de Salud
Ocupacional se emite el
oficio CSO-41-2015 dirigido al
Lic. Henry Vega en relacion
al mal uso que se está
dando al espacio destinado
No se han realizado las visitas
Se enviaron varias notas tanto a
la Dirección como a la Unidad
Administrativa para atender las
denuncias recibidas por el mal
funcionamiento del ascensor, asi
como la nueva ubicación del
Departamento de Certificación
Fitosanitaria , el cual genero dos
visitas en conjunto con el Sr.
Olman Solorzano
Descripción de las Metas I Trim II Trim III
Trim
IV Trim AVANCES OBTENIDOS II
SEMESTREAVANCES OBTENIDOS I SEMESTRE
Implementación de las acciones correctivas de
los riesgos laborales identificados en el informe
de valoración de los bomberos
Se finalizo la instalación de
las mallas electrosoldadas
en las escaleras de las
salidas de emergencia.
Divulgación a traves de boletines informativos
temas de ergonomía, utilización de extintores,
uso de equipos de protección
Se estaba elaborando un
documento divulgativo con
la ayuda de la Lic. Susana
Hutt pero al presentarse el
problema del muestreo de
aguacate se tuvo que
suspender, el cual se Informes anuales al Concejo de salud
ocupacional
Se procedió a enviar el
informe con el oficio CSO-02-
2016
Se está colocando las mayas
electrosoldadas en las escaleras de
emergencia Se emitio la directriz
de obligatoridad de evacuacion del
edificio en caso de activacion de
alarma
Circular CSO-01-2015 ACTIVACION
ESTACION MANUAL DE INCENDIOS
y la Directriz DSFE- sobre la
evacuación del edificio en caso de
activacion de alarma
Se procedio a enviar el informe
anual al Concejo de Salud
Ocupacional mediante Oficio
CSO/12/2015, el mismo fue recibo
en fecha 30/1/2015
Descripción de las Metas I Trim II Trim III
Trim
IV Trim AVANCES OBTENIDOS II
SEMESTREAVANCES OBTENIDOS I SEMESTRE
Cursos de actualización en primeros auxilios,
Prevención de incendios, Evacuación de edificio.
No se han llevado a cabo,
debido a que se está en
proceso de reorganizacion de
los miembros de las
brigadas, lo anterior debido
a que han renunciado
algunos de ellos y se
requiere personal
comprometido. Una vez que
esten listas, se procedera a
coordinar las capacitaciones
necesarias de refrescamiento.
Además el dinero que se
presupuesto fue destinado
por la Dirección para otros
fines sin comunicacion
previa a está Comisión.
Reuniones ordinarias de comisiòn Se realizaron 6 reuniones
ordinarias en los meses de
Julio-Agosto-Setiembre-
Octubre-Noviembre y
Diciembre
No se han llevado a cabo, debido
a que se está en proceso de
reorganizacion de los miembros de
las brigadas, lo anterior debido a
que han renunciado algunos de
ellos y se requiere personal
comprometido. Una vez que esten
listas, se procedera a coordinar
las capacitaciones necesarias de
refrescamiento.
Se han realizado 4 reuniones a la
fecha Enero- Marzo-Abril y Mayo.
I Trim II Trim III Trim IV Trim
Participación en reuniones
de las jefaturas de
Operaciones Regionales y
en COTECUAR para explicar
el plan de trabajo de la
Comisión y presentar los
avances institucionales.
1 0 1 1 100% Avance
Satisfactorio
Se dio una reunión
con los Jefes de
Operaciones
Regionales para dar a
conocer el trabajo de
la CGA e informar de
las giras que se tienen
programadas para el
II y III trimestre del
2015
1 0 1
Elaboración y envío de
comunicados digitales a
todos los funcionarios del
SFE, con información en
materia ambiental
1 1 2 6 300% Avance
Satisfactorio
Entre los "INFO
VERDES", los
boletines de la CGA y
comunicados de
prensa se han
enviado 6 en total
2 2 4
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
Cronograma de
metas año 2015TOTAL II
SEMESTRE
COMISION DE GESTION AMBIENTAL
Descripción de las Metas
Cronograma de
metas año 2015TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL40
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
Cronograma de
metas año 2015TOTAL II
SEMESTREDescripción de las Metas
Cronograma de
metas año 2015TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño Rotulación en diferentes
lugares del SFE, con
acciones para concientizar
sobre el ahorro de agua y
energía.
0 100 100 15 15% En riesgo de no
cumplimiento
No se ha podido
realizar la rotulación
total ya que todavía
no ha salido la OC de
las impresiones para
este año. La idea
original era llevar el
material a las
regiones y puestos de
control fitosanitario
al momento de
realizar las giras, pero
a la fecha todavía no
se tiene el material
100 0 100
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL41
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
Cronograma de
metas año 2015TOTAL II
SEMESTREDescripción de las Metas
Cronograma de
metas año 2015TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño Charlas informativas a nivel
central (cuando se realice la
semana institucional) y
regional (II y III Trimestre)
sobre el PGAI sus
implicaciones, metas y
responsabilidades.
0 150 150 85 57% En riesgo de no
cumplimiento
Las charlas
informativas se
impartieron en las
giras que realizó la
CGA (quedan
pendientes 2 y
oficinas centrales),
dado que la semana
institucional se
pospuso hasta nuevo
aviso.
150 0 150
Capacitación a los
miembros de la Comisión de
Gestión Ambiental sobre
realizar, establecer e
implementar los protocolos
o política de ahorro en el
SFE.
0 0 0 0 0% NP Se tenía pensado
capacitar a tres
miembros de la CGA
en el INA en un
técnico básico de
gestión ambiental,
pero los permisos
para asistir a los
módulos fueron
concedidos después
de que los mismos
iniciaron. Se espera
que para el segundo
semestre se vuelva
abrir esta opción.
2 2 4
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL42
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
Cronograma de
metas año 2015TOTAL II
SEMESTREDescripción de las Metas
Cronograma de
metas año 2015TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño Elaboración de un listado de
contactos de centros de
acopio o municipalidades
que recolecten el material
de reciclaje cerca de las
sedes del SFE e incentivar el
uso de los puntos
ecológicos tanto a nivel
central como regional.
1 3 4 1 25% En riesgo de no
cumplimiento
Se realizó el contacto
con la Municipalidad
de San José, la cual se
concretó hasta el día
14-07-2015
3 3 6
Seguimiento al cambio de
los servicios sanitarios, así
como sustitución de los
orinales con mecanismos de
limpieza en seco (filtros) en
oficinas centrales
0 0 0 0 0% NP El trámite de realizar
el cambio de la loza
sanitaria en oficinas
centrales ya se dio, su
ejecución inició en el I
trimestre y finalizó en
el III, por lo que se va
a contabilizar como
ejecudo en ese
periodo
0 26 26
Segumiento a la
implementación del uso
correcto de los registros de
consumo de energía
eléctrica, agua, papel y
combustible (tablas
recomendadas por el
DIGECA).
0 2 2 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Se realizó el traslado
de los registros a
servicios generales (a
Vanesa Castillo),
queda pendiente el
seguimiento
1 1 2
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL43
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
Cronograma de
metas año 2015TOTAL II
SEMESTREDescripción de las Metas
Cronograma de
metas año 2015TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño Elaboración de inventario
de luminarias, aires
acondiciones y equipo de
computo en la sede central
y de luminarias en las
regionales para sustituir
paulatinamente todos
aquellas de alto consumo
por los de bajo consumo en
su presentación
fluorescente t8 o por
nuevas tecnologías como la
LED.
0 1 1 1 100% Avance
Satisfactorio
Se levantó el
inventario de
luminarias en las
sedes de operaciones
regionales y control
fitosanitario, quedan
pendiente Caldera,
Grecia y oficinas
centrales
1 0 1
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL44
2 0 1 50% meta no
cumplida
La reunión con los miembros de COTECUAR se tenía
programada para el el primer trimestro del año, pero
se nos excluyó de la agenda y cuando se iniciaron las
giras a los puntos de Control Fitosanitario se
aprovechó para darle la información a los Jefes de las
Estaciones. Técnicamente la reunión de COTECUAR no
se dio pero sí se les informó a los Jefes.
6 2 8 133% meta
sobrecumplida
Se enviaron más comunicados digitales de los que se
tenían programdos mandar.
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en el año TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutad
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL45
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en el año TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutad200 0 15 8% meta no
cumplida
El material de rotulación fue entregado por el
proveedor después de concluidas las giras a las
distintas sedes. A pesar que la meta no se cumplió, la
rotulación sí se va a llevar a cabo, ya sea en futuras
visitas o mandando el material para que el enlace de
la CGA en cada sede o región los coloque.
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL46
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en el año TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutad300 30 115 38% meta no
cumplida
Quedó sin impartirse la charla a nivel central, ya que
al suspenderse la semana institucional no hubo
manera de organizar los grupos para dar la charla al
personal del edificio central.
4 0 0% meta no
cumplida
El personal escogido para llevar el técnico básico en
gestión ambiental, por motivos de trabajo no
pudieron inscribirse en el primer módulo que es
requisito para los posteriores. En el caso de las
funcionarias Adriana Mora y Marcela Jiménez, ambas
dejaron de formar parte de la CGA por lo que no tenía
justificación alguna que llevaran el técnico en el INA.
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL47
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en el año TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutad10 2 3 30% meta no
cumplida
Luego de concluidas las giras, se determinó que la
mayoría de sedes regionales o estaciones de control
fitosanitario tienen cerca de su ubicación algún centro
de acopio priavado o existe un programa municipal de
recolección. Para aquellos lugares donde no existe, se
trata de coordinar el envío de ciertos materiales a la
sede central para que sean trasladados al centro de
acopio de la municipalidad de San José.
26 26 26 100% meta cumplida
4 4 4 100% meta cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL48
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en el año TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutad2 1 2 100% meta cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/COMISION GESTION AMBIENTAL49
UNIDAD: Tecnologías de la Información
Descripción de las Metas
I
Trim
II
Trim
TOTAL I
SEMESTREEjecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño en
el I semestre
III
Trim
IV
Trim
TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUAL
Arrendamiento operativo de equipo de cómputo y de
impresión incluyendo lo relacionado con la nube
10 10 20 - 0% En riesgo de no
cumplimiento
El trámite se encuentra desde enero
en la Proveeduría para el respectivo
trámite. Quedará para el II
Semestre 2015.
10 10 20 40
Seguimiento a los proyectos:
1. Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo
de servidores.
2. Mantenimiento de UPS.
3. Seguimiento contrato infraestructura Microsoft.
4. Contrato del sitio alterno para el respaldo de
información crítica en el SFE.
2 2 4 4 100% Avance Satisfactorio Los proyectos se han realizado
satisfactoriamente.
1 1 2 6
Respaldos de la información crítica que se genera en el
SFE y almacenar en el sitio alterno de respaldo y en
caja de seguridad en un Banco.
2 2 4 4 100% Avance Satisfactorio Los respaldos se han realizado
satisfactoriamente.
2 2 4 8
Atender los reportes mensuales de soporte técnico
informático, redes y sistemas de información.
150 150 300 350 117% Avance Satisfactorio Las metas han sido superadas. 150 150 300 600
Giras a las oficinas regionales para brindar un
mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo y
de impresión
5 5 10 10 100% Avance Satisfactorio Las giras se realizaron
satisfactoriamente, ver hojas de
visita.
5 5 10 20
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Cronograma de metas año 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/TI 50
I
Trim
II
Trim
TOTAL I
SEMESTREEjecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño en
el I semestre
III
Trim
IV
Trim
TOTAL II
SEMESTRE
TOTAL
ANUAL
Seguimiento, capacitación e implementación de las
siguientes aplicaciones:
1. SIFITO(Recursos Humanos, Proveeduría,
Contabilidad, Servicios Generales, Tesorería, Vehículos,
Archivo, Planificación)
2. Registro de insumos agrícolas en línea.
3. Laboratorios con la UNA.
4. Vigilancia Fitosanitaria.
5. Sistema de Control de Calidad.
2 3 5 3 60% Atraso leve El SIFITO se descartó por solicitud
del Ministerio de Hacienda y el
Registro en línea se encuentra en
trámite en la Proveeduría.
2 3 5 10
Reuniones bimensuales de la Comisión.
(sitio web, sistema SIFITO y VUCE 2.0 como temas
prioritarios).
1 1 2 2 100% Avance Satisfactorio Reuniones realizadas
satisfactoriamente.
1 1 2 4
Revisión ymonitoreos de los equipos de cómputo y
programas que utilizan los funcionarios del SFE así
como de la infraestructura tecnológica .
2 2 4 4 100% Avance Satisfactorio Se han revisado satisfactoriamente,
favor revisar hojas de visitas.
2 2 4 8
total de metas 8
Informe Anual PAO Institucional 2015/TI 51
Ejecutado II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el
año 40 40 100% meta cumplida El equipo fue
adquirido
satisfactoria_
mente.5 6 100% meta cumplida Proyectos
ejecutados
eficientemente
7 8 100% meta cumplida Respaldos
realizados
600 601 100% meta cumplida Reportes atendidos
por personal de TI
17 18 90% meta
parcialmente
cumplida
Faltaron de realizar
algunas giras al
final del año.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/TI 52
Ejecutado II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el
año 8 9 86% meta
parcialmente
cumplida
El registro en línea
quedó en realizarse
en el 2017.
3 4 100% meta cumplida Reuniones
realizadas
bimensualmente
7 8 100% meta cumplida Tarea cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/TI 53
UNIDAD: AUDITORIA INTERNA
I
Trim
II
Trim
TOTAL I
SEMESTRE Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño
Causas del nivel
de desempeño
en el I semestre
III
Trim
IV
Trim
Total TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
3 3 4 133% Avance Satisfactorio Se superó lo
planificado
3 2 5 8 5 9 113% meta
sobrecumplida
Dos funcionarios
asistieron a un evento
de capacitación no
programado, sobre la
Norma ISO 9001:2015;
costo que fue
cancelado con recursos
de nuestro propio
peculio
3 3 3 100% Avance Satisfactorio Se cumplió con
lo planificado
3 2 5 8 6 9 113% meta
sobrecumplida
Considerar la causa
anterior. En promedio
se recibieron 3
capacitaciones por
funcionario
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
1.1.1. Contratación
de actividades de
capacitación al
personal de la
Auditoría Interna.
Descripción de las
Metas
Informe Anual PAO Institucional 2015/AI 54
I
Trim
II
Trim
TOTAL I
SEMESTRE Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño
Causas del nivel
de desempeño
en el I semestre
III
Trim
IV
Trim
Total TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Descripción de las
Metas
1.1.1. Contratación
de actividades de
capacitación al
personal de la
Auditoría Interna.
37% 37% 28% 76% Avance moderado Los costos
estimados
fueron
inferiores a los
reales
(cotizados y
facturados)
37% 26% 63% 100% 70% 1 98% meta
parcialmente
cumplida
La Unidad Financiera
con fecha 18/01/2016
nos suministró reporte
de ejecución
presupuestaria. En la
subpartida 1.07.01 se
autorizó un
presupuesto por
2.000.000 colones, de
los cuales se ejecutó un
total de 1.961.484
colones, quedando un
saldo de 38.516.00
colones.
2 2 3 150% Avance Satisfactorio Se superó lo
planificado
2 2 4 6 3 6 100% meta cumplida
2 2 3 150% Avance Satisfactorio Se superó lo
planificado
2 2 4 6 3 6 100% meta cumplida
1.2.1 Realización de
servicios de
auditoría (estudios
de auditorías
financieras,
operativas, de
control interno y de
carácter especial)
contenidos en el
Plan Anual de
Labores.
85% 85% 89% 105% Avance Satisfactorio Mejora la
percepción de
la
administración
activa}
0 85% 1 105% meta
sobrecumplida
De acuerdo con los
resultados obtenidos
producto de la
aplicación de
encuestas dirigidas a
medir la percepción
sobre la calidad de los
servicios que brinda la
Auditoría Interna, se
obtuvo un resultado de
u 89& mayor al
estimado (85%).
1.2.1 Realización de
servicios de
auditoría (estudios
de auditorías
financieras,
Informe Anual PAO Institucional 2015/AI 55
I
Trim
II
Trim
TOTAL I
SEMESTRE Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño
Causas del nivel
de desempeño
en el I semestre
III
Trim
IV
Trim
Total TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Descripción de las
Metas
1 1 - 0% En riesgo de no
cumplimiento
1 1 2 2 2 100% meta cumplida
1 1 0% En riesgo de no
cumplimiento
1 1 2 2 2 100% meta cumplida
50% 0,5 0% En riesgo de no
cumplimiento
50% 50% 1 1 1 100% meta cumplida
85% 85% 89% 105% Avance Satisfactorio Mejora la
percepción de
la
administración
activa}
0 85% 1 105% meta
sobrecumplida
De acuerdo con los
resultados obtenidos
producto de la
aplicación de
encuestas dirigidas a
medir la percepción
sobre la calidad de los
servicios que brinda la
Auditoría Interna, se
obtuvo un resultado de
u 89& mayor al
estimado (85%).
Se está a la
espera de que
la Unidad de
Proveeduría
concrete la
contratación del
servicio de
auditóría
interna
requerido
1.2.2 Realización de
servicios de
auditoría
contratados
(estudios de
auditorías
financieras,
operativas, de
control interno y de
carácter especial)
contenidos en el
Plan Anual de
Labores.
Informe Anual PAO Institucional 2015/AI 56
I
Trim
II
Trim
TOTAL I
SEMESTRE Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño
Causas del nivel
de desempeño
en el I semestre
III
Trim
IV
Trim
Total TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Descripción de las
Metas
1.2.3 Realización de
servicios
preventivos
(asesorías,
advertencias y
autorización de
libros) contenidos
en el Plan Anual de
Labores
5 5 8 160% Avance Satisfactorio Se superó lo
planificado
5 5 10 15 20 28 187% meta
sobrecumplida
Producto de la
dinámica institucional,
los servicios
preventivos emitidos
superaron la
estimación planificada.
Dicho situación se
presentó
especialmente en
necesidades
planteadas por la
administración en
cuanto a la
autorización de
apertura y cierre de
libros.
1.2.3 Realización de
servicios
preventivos
(asesorías,
advertencias y
autorización de
libros) contenidos
en el Plan Anual de
Labores
85% 85% 89% 105% Avance Satisfactorio Mejora la
percepción de
la
administración
activa}
0 85% 1 105% meta
sobrecumplida
De acuerdo con los
resultados obtenidos
producto de la
aplicación de
encuestas dirigidas a
medir la percepción
sobre la calidad de los
servicios que brinda la
Auditoría Interna, se
obtuvo un resultado de
u 89& mayor al
estimado (85%).
Informe Anual PAO Institucional 2015/AI 57
I
Trim
II
Trim
TOTAL I
SEMESTRE Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño
Causas del nivel
de desempeño
en el I semestre
III
Trim
IV
Trim
Total TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Descripción de las
Metas
1 1 12 1200% Avance Satisfactorio Se superó lo
planificado
2 2 4 5 4 16 320% meta
sobrecumplida
A efecto de suministrar
información suficiente
con respecto al estado
de las
recomendaciones, se
solicitó a los
responsables de la
atención de
recomendaciones
contenidas en informes
de auditoría,
información precisa
sobre el grado de
atención de las misma,
situación que originó la
comunicación de 11
reportes adicionales a
los planificados.
1 1 12 1200% Avance Satisfactorio Se superó lo
planificado
2 2 4 5 4 16 320% meta
sobrecumplida
Considerar la causa
anterior.
1.2.4 Actividades de
seguimiento de
recomendaciones y
disposiciones,
conforme los
recursos destinados
en el Plan Anual de
Labores
Informe Anual PAO Institucional 2015/AI 58
I
Trim
II
Trim
TOTAL I
SEMESTRE Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño
Causas del nivel
de desempeño
en el I semestre
III
Trim
IV
Trim
Total TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Descripción de las
Metas
1.2.4 Actividades de
seguimiento de
recomendaciones y
disposiciones,
conforme los
recursos destinados
en el Plan Anual de
Labores
85% 85% 89% 105% Avance Satisfactorio Mejora la
percepción de
la
administración
activa}
0 85% 1 105% meta
sobrecumplida
De acuerdo con los
resultados obtenidos
producto de la
aplicación de
encuestas dirigidas a
medir la percepción
sobre la calidad de los
servicios que brinda la
Auditoría Interna, se
obtuvo un resultado de
u 89& mayor al
estimado (85%).
3 3 6 6 100% Avance Satisfactorio Se cumplió con
lo planificado
3 3 6 12 6 12 100% meta cumplida
3 3 6 6 100% Avance Satisfactorio Se cumplió con
lo planificado
3 3 6 12 6 12 100% meta cumplida
Aplicar el segundo período relativo al ciclo del Programa de Aseguramiento de la Calidad relativo al desempeño (Ofcio AI SFE 147-2015)
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos (actvididad diaria)
Reuniones de personal (según sea requerido)
Elaboración Informe de ejecución Plan Anual Labores período 2014 (Oficio AI SFE 089-2015)
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2015
1.3.1
Implementación de
acciones de mejora
contenida en los
planes respectivos
(incluye además del
relativo al
aseguramiento de la
calidad, los
correspondientes a
valoración del riesgo
y autorvaluación del
Gestionar la acciones de mejora implementadas y las actividades que sobre este aspecto disponga la administración del SFE (Ofcio AI SFE 147-2015)
Informe Anual PAO Institucional 2015/AI 59
I
Trim
II
Trim
TOTAL I
SEMESTRE Ejecutado
I semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño
Causas del nivel
de desempeño
en el I semestre
III
Trim
IV
Trim
Total TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Descripción de las
Metas
total de metas 17
ACTIVIDADES QUE SE EJECUTARAN DURANTE ELSEGUNDO SEMESTRE 2015
Elaboración Plan Anual de Labores 2016 (AI SFE 255-2015)
Realizar la Autoevaluación del SFE; así como gestionar la accicones de mejora implementadas y las actividades que
sobre este aspecto disponga la administración del SFE (SISTEMA SYNERGY)
Elaboración Plan Anual de Operativo 2016 (AI SFE 178-2015)
Reuniones de personal (las reuniones efectuadas quedaron documentadas)
Actualización del SEVRI de la unidad (EN ESPERA DE LINEAMIENTOS QUE EMITA AL RESPECTO LA ADMINISTRACIÓN
ACTIVA)
Informe Anual PAO Institucional 2015/AI 60
NOMBRE DE LA
ESTACION
DESCRIPCION DE LA
METAI Trim
Ejecución I
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño II TrimEjecución II
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño III TrimEjecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Piña Muestreo general
plagas44 46 105% Avance Satisfactorio 60 49 82% Avance Satisfactorio 60 44 73%
BananoMuestreo general
plagas63 60 95% Avance Satisfactorio 70 70 100% Avance Satisfactorio 72 72 100%
Palma AceiteraMuestreo general
plagas29 31 107% Avance Satisfactorio 35 34 97% Avance Satisfactorio 35 36 103%
CítricosMuestreo general
plagas37 34 92% Avance Satisfactorio 46 45 98% Avance Satisfactorio 45 31 69%
Arroz Muestreo general
plagas16 3 19%
En Riesgo de no
Cumplimiento69 56 81% Avance Satisfactorio 80 65 81%
FrijolMuestreo general
plagas0 0 0% NP 8 0 0% NP 1 3 300%
Caña de AzucarMuestreo general
plagas0 0 0% NP 0 0 0% NP 0 2 0%
Café 109 118 108% Avance Satisfactorio 113 122 108% Avance Satisfactorio 119 123 103%
298 292 98% Avance Satisfactorio 401 376 94% Avance Satisfactorio 412 376 91%Muestreos generales en estaciones
por cultivo prioritarios
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME CONSOLIDADO PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
DEPARTAMENTO OPERACIONES REGIONALES
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 61
NOMBRE DE LA
PLAGA
DESCRIPCION DE LA
METAI Trim
Ejecución I
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño II TrimEjecución II
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño III TrimEjecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Paratrioza Muestreo específico 11 50 455% Avance Satisfactorio 0 0 0% NP 14 28 200%
Cochinilla rosadaMuestreo específico 158 225 142% Avance Satisfactorio 187 212 113% Avance Satisfactorio 185 211 114%
Fusarium piñaMuestreo específico 60 27 45%
En Riesgo de no
Cumplimiento87 28 32%
En Riesgo de no
Cumplimiento89 29 33%
Fusariun bananoMuestreo específico 14 24 171% Avance Satisfactorio 43 38 88% Avance Satisfactorio 43 37 86%
Trips palmiMuestreo específico 138 159 115% Avance Satisfactorio 175 202 115% Avance Satisfactorio 180 194 108%
Caña silvestreMuestreo específico 31 41 132% Avance Satisfactorio 44 49 111% Avance Satisfactorio 82 92 112%
LangostaMuestreo específico 9 12 133% Avance Satisfactorio 13 30 231% Avance Satisfactorio 11 11 100%
GloboderaMuestreo específico 16 19 119% Avance Satisfactorio 18 15 83% Avance Satisfactorio 22 22 100%
Amarillamiento
letal del cocoMuestreo específico 12 8 67% Atraso Leve 18 14 78% Avance Moderado 22 20 91%
Moluscos Muestreo específico 12 6 50% Atraso Leve 12 12 100% Avance Satisfactorio 12 0 0%
HLB Muestreo específico 45 61 136% Avance Satisfactorio 122 152 125% Avance Satisfactorio 118 115 97%
LeprosisMuestreo específico 42 51 121% Avance Satisfactorio 89 100 112% Avance Satisfactorio 75 82 109%
CancrosisMuestreo específico 31 35 113% Avance Satisfactorio 76 94 124% Avance Satisfactorio 61 59 97%
CVCMuestreo específico 3 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento15 24 160% Avance Satisfactorio 21 10 48%
Mancha negraMuestreo específico 11 14 127% Avance Satisfactorio 5 5 100% Avance Satisfactorio 17 9 53%
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 62
Anillo rojo y
flecha secaMuestreo específico 70 100 143% Avance Satisfactorio 125 105 84% Avance Satisfactorio 120 123 103%
Zebra chipMuestreo específico 29 45 155% Avance Satisfactorio 30 27 90% Avance Satisfactorio 34 23 68%
Diaphorina Muestreo específico 0 4 0% NP 8 10 125% Avance Satisfactorio 5 11 220%
Roedores Muestreo específico 12 3 25%En Riesgo de no
Cumplimiento8 14 175% Avance Satisfactorio 19 24 126%
Roya (Caña) Muestreo específico 0 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento10 10 100% Avance Satisfactorio 10 11 110%
704 884 126% Avance Satisfactorio 1.085 1.141 105% Avance Satisfactorio 1.140 1.111 97%
PROSPECCION
DE CULTIVOS DE
LA REGION
DESCRIPCION DE LA
METAI Trim
Ejecución I
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño II TrimEjecución II
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño III TrimEjecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Algodón Muestreo general
plagas1 1 100% Avance Satisfactorio 6 1 100% Avance Satisfactorio 11 1 9%
AguacateMuestreo general
plagas14 13 93% Avance Satisfactorio 16 19 136% Avance Satisfactorio 14 17 121%
Cacao Muestreo general
plagas7 7 100% Avance Satisfactorio 13 13 186% Avance Satisfactorio 15 15 100%
Cebolla y
Cebollino
Muestreo general
plagas16 18 113% Avance Satisfactorio 16 13 81% Avance Satisfactorio 16 15 94%
ChayoteMuestreo general
plagas12 12 100% Avance Satisfactorio 12 12 100% Avance Satisfactorio 12 12 100%
Chile dulce Muestreo general
plagas34 36 106% Avance Satisfactorio 42 36 106% Avance Satisfactorio 40 39 98%
Cucurbitaceas Muestreo general
plagas0 0 0% NP 0 4 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 1 0%
Culantro Coyote Muestreo general
plagas3 3 100% Avance Satisfactorio 3 3 100% Avance Satisfactorio 3 3 100%
Total de muestreos específicos por
plaga
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 63
FresaMuestreo general
plagas8 9 113% Avance Satisfactorio 13 9 113% Avance Satisfactorio 8 7 88%
Melon y SandíaMuestreo general
plagas111 176 159% Avance Satisfactorio 75 79 71% Avance Moderado 42 62 148%
Papa Muestreo general
plagas20 20 100% Avance Satisfactorio 28 34 170% Avance Satisfactorio 28 20 71%
Pejibaye Muestreo general
plagas0 0 0% NP 0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
PiñaMuestreo general
plagas4 6 150% Avance Satisfactorio 5 3 75% Avance Moderado 4 49 1225%
Rambután Muestreo general
plagas1 1 100% Avance Satisfactorio 4 4 400% Avance Satisfactorio 6 6 100%
TomateMuestreo general
plagas43 45 105% Avance Satisfactorio 63 59 137% Avance Satisfactorio 63 66 105%
MangoMuestreo general
plagas12 13 108% Avance Satisfactorio 11 11 92% Avance Satisfactorio 10 11 110%
Palma aceiteraMuestreo general
plagas0 5 0% NP 0 0 0% NP 0 15 0%
PapayaMuestreo general
plagas25 34 136% Avance Satisfactorio 45 50 200% Avance Satisfactorio 42 44 105%
GuayabaMuestreo general
plagas9 12 133% Avance Satisfactorio 9 6 67% Atraso Leve 7 7 100%
Raices y
tubèrculos
Muestreo general
plagas2 2 100% Avance Satisfactorio 3 3 150% Avance Satisfactorio 3 3 100%
ZanahoriaMuestreo general
plagas2 4 200% Avance Satisfactorio 6 6 300% Avance Satisfactorio 6 6 100%
CrucìferasMuestreo general
plagas2 5 250% Avance Satisfactorio 6 6 300% Avance Satisfactorio 6 6 100%
326 422 129% Avance Satisfactorio 376 371 99% Avance Satisfactorio 336 405 121%Total de muestreos generales por
cultivos de la región
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 64
REVISION DE
TRAMPAS
DESCRIPCION DE LA
METAI Trim
Ejecución I
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño II TrimEjecución II
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño III TrimEjecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Picudos
(Palmaceas)
Monitoreo
específico 301 313 104% Avance Satisfactorio 198 323 163% Avance Satisfactorio 198 331 167%
Gorgojo kaphraMonitoreo
específico 80 69 86% Avance Satisfactorio 81 63 79% Avance Moderado 80 63 79%
Mosca de la
Fruta
Monitoreo
específico 2.651 2.388 90% Avance Satisfactorio 1.693 1.714 65% Atraso Leve 1.356 1.276 94%
Moscas
cuarentenarias
Monitoreo
específico 0 0 0% NP 0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
Cochinilla rosadaMonitoreo
específico 10 57 570% Avance Satisfactorio 20 27 270% Avance Satisfactorio 10 23 230%
Trips palmi Muestreo específico 0 28 0% NP 0 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
Opogona
sacchari
Monitoreo
específico 52 56 108% Avance Satisfactorio 54 56 108% Avance Satisfactorio 54 59 109%
ParatriozaMonitoreo
específico 178 140 79% Avance Moderado 252 289 162% Avance Satisfactorio 245 295 120%
Polilla del
Tomate
Monitoreo
específico 4 5 125% Avance Satisfactorio 6 6 150% Avance Satisfactorio 0 4 0%
DiaphorinaMonitoreo
específico 25 36 144% Avance Satisfactorio 29 52 208% Avance Satisfactorio 27 27 100%
3.301 3.092 94% Avance Satisfactorio 2.333 2.530 108% Avance Satisfactorio 1.970 2.078 105%Monitoreos de trampas por plaga
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 65
I TrimEjecución I
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño II TrimEjecución II
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño III TrimEjecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
12 15 125% Avance Satisfactorio 23 31 135% Avance Satisfactorio 15 18 120%
6 2 33%En Riesgo de no
Cumplimiento14 11 79% Avance Moderado 9 15 167%
7 11 157% Avance Satisfactorio 17 20 118% Avance Satisfactorio 12 30 250%
66 89 135% Avance Satisfactorio 64 77 120% Avance Satisfactorio 51 117 229%
0 1 0% NP 0 6 0% NP 0 5 0%
29 28 97% Avance Satisfactorio 36 38 106% Avance Satisfactorio 52 56 108%
359 394 110% Avance Satisfactorio 385 374 97% Avance Satisfactorio 401 330 82%
307 382 124% Avance Satisfactorio 303 361 119% Avance Satisfactorio 297 349 118%
138 139 101% Avance Satisfactorio 156 157 101% Avance Satisfactorio 119 109 92%
301 340 113% Avance Satisfactorio 320 347 108% Avance Satisfactorio 319 330 103%
286 279 98% Avance Satisfactorio 318 278 87% Avance Satisfactorio 310 265 85%
47 48 102% Avance Satisfactorio 49 42 86% Avance Satisfactorio 60 40 67%
Muestreo general plagas en Viveros
Muestreos en Residuos de plaguicidas
Visitas de seguimiento a muestreos de
LMR
Capacitación en Manejo integrado de
plagas (MIP)Inspecciones para Supervisión de
EmpacadorasInspecciones para Supervisión de
Tratamientos
Inspecciones a Aerodromos
Inspecciones para Fiscalizar Expendios
Inspecciones para Rastrojos de
cultivos
CAPACITACION/SUPERVISION/MUES
TREO
Inspecciones agricultura orgánica
Capacitación en Buenas prácticas
agrícolas (BPA)Capacitación a Expendedores de
agroquímicos
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 66
I TrimEjecución I
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño II TrimEjecución II
trimestre
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño III TrimEjecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
24 58 242% Avance Satisfactorio 27 40 148% Avance Satisfactorio 25 32 128%
7 9 129% Avance Satisfactorio 6 7 100% Avance Satisfactorio 6 8 133%
0 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
14 14 100% Avance Satisfactorio 21 37 264% Avance Satisfactorio 17 18 106%
8 8 100% Avance Satisfactorio 12 13 163% Avance Satisfactorio 9 13 144%
1 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento3 2 200% Avance Satisfactorio 6 9 150%
4 3 75% Avance Moderado 3 2 50% Atraso Leve 3 5 167%
56 29 52% Atraso Leve 71 57 102% Avance Satisfactorio 65 58 89%
5 4 80% Avance Satisfactorio 6 6 120% Avance Satisfactorio 5 6 120%
3 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento5 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento3 4 133%
5 7 140% Avance Satisfactorio 7 3 60% Atraso Leve 10 0 0%
0 2 0%En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 3 0%
0 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 2 0%
3 2 67% Atraso Leve 3 1 33%En Riesgo de no
Cumplimiento3 3 100%
0 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento1 0 0%
0 3 0%En Riesgo de no
Cumplimiento0 4 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 3 0%
METAS 71
Actualización del SEVRI y
Autoevaluaciòn Capacitación a funcionarios en
Agricultura Orgánica
Proyecto CABI
Proyecto IRET
Protocolo de rata (UCR)
Participación Stand del 25 Julio
Reuniones con el personal de cada
unidad regional
Reunión jefaturas Regionales
Elaboración del PAO, Plan de
capacitación, plan de compras y
Divulgación de logros (Taller)
Supervisión a funcionarios
Seguimiento a presupuesto-PAO
Participación en comisiones y Comités
Informe trimestral a la jefatura
Reunión anual de personal de DOR
OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Actividades
Seguimiento a programa de
capacitación de la región
sin las administrativas
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 67
Nivel de
desempeño IV Trim
Ejecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño Total
Anual
Ejecución
anual
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño Anual
Avance Moderado 46 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento210 139 66% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio71 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento276 202 73%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio31 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento130 101 78%
Meta Parcialmente
Cumplida
Atraso Leve 41 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento169 110 65% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio47 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento212 124 58% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio26 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento35 3 9% Meta no Cumplida
NP 0 0 0% NP 0 2 0% meta cumplida
Avance
Satisfactorio107 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento448 363 81%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio369 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento1.480 1.044 71%
Meta Parcialmente
Cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 68
Nivel de
desempeño IV Trim
Ejecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño Total
Anual
Ejecución
anual
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño Anual
Avance
Satisfactorio10 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento35 78 223%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio150 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento680 648 95%
Meta Parcialmente
Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento69 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento305 84 28% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio11 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento111 99 89%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio131 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento624 555 89%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio61 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento218 182 83%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio16 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento49 53 108%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio19 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento75 56 75%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio15 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento67 42 63% Meta no Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento12 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento48 18 38% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio89 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento374 328 88%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio65 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento271 233 86%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio53 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento221 188 85%
Meta Parcialmente
Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento15 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento54 34 63% Meta no Cumplida
Atraso Leve 12 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento45 28 62% Meta no Cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 69
Avance
Satisfactorio80 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento395 328 83%
Meta Parcialmente
Cumplida
Atraso Leve 28 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento121 95 79%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio5 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento18 25 139%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio12 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento51 41 80%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio0 0 0% NP 20 21 105%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio853 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento3.782 3.136 83%
Meta Parcialmente
Cumplida
Nivel de
desempeño IV Trim
Ejecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño Total
Anual
Ejecución
anual
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño Anual
En Riesgo de no
Cumplimiento8 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento26 3 12% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio14 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento58 49 84%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio9 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento44 35 80%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio16 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento64 46 72%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio12 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento48 36 75%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio41 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento157 111 71%
Meta Parcialmente
Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 5 0% meta cumplida
Avance
Satisfactorio3 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento12 9 75%
Meta Parcialmente
Cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 70
Avance
Satisfactorio13 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento42 25 60% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio59 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento287 317 110%
Meta
Sobrecumplida
Avance Moderado 24 0 0%En Riesgo de no
Cumplimiento100 74 74%
Meta Parcialmente
Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0% NP
Avance
Satisfactorio8 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento21 58 276%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio2 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento13 11 85%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio49 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento218 170 78%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio11 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento44 35 80%
Meta Parcialmente
Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0% NP 0 20 0% meta cumplida
Avance
Satisfactorio32 32 100% Avance Satisfactorio 144 160 111%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio7 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento32 25 78%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio2 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento10 8 80%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio6 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento20 16 80%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio6 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento20 17 85%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio322 32 10%
En Riesgo de no
Cumplimiento1.360 1.230 90%
Meta Parcialmente
Cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 71
Nivel de
desempeño IV Trim
Ejecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño Total
Anual
Ejecución
anual
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño Anual
Avance
Satisfactorio198 175 88% Avance Satisfactorio 895 1.142 128%
Meta
Sobrecumplida
0
Avance Moderado 80 48 60% Atraso Leve 321 243 76%Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio1.354 418 31%
En Riesgo de no
Cumplimiento7.054 5.796 82%
Meta Parcialmente
Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio20 4 20%
En Riesgo de no
Cumplimiento60 111 185%
Meta
Sobrecumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 28 0% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio54 30 56% Atraso Leve 214 201 94%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio217 4 2%
En Riesgo de no
Cumplimiento892 728 82%
Meta Parcialmente
Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento0 4 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento10 19 190%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio24 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento105 115 110%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio1.947 683 35%
En Riesgo de no
Cumplimiento9.551 8.383 88%
Meta Parcialmente
Cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 72
Nivel de
desempeño IV Trim
Ejecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño Total
Anual
Ejecución
anual
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño Anual
Avance
Satisfactorio18 28 156% Avance Satisfactorio 68 92 135%
Meta
SobrecumplidaAvance
Satisfactorio18 28 156% Avance Satisfactorio 47 56 119%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio17 28 165% Avance Satisfactorio 53 89 168%
Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio14 28 200% Avance Satisfactorio 195 311 159%
Meta
Sobrecumplida
NP 14 28 200% Avance Satisfactorio 14 40 286%Meta
Sobrecumplida
Avance
Satisfactorio33 28 85% Avance Satisfactorio 150 150 100% Meta Cumplida
Avance
Satisfactorio207 28 14%
En Riesgo de no
Cumplimiento1.352 1.126 83%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio306 28 9%
En Riesgo de no
Cumplimiento1.213 1.120 92%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio105 28 27%
En Riesgo de no
Cumplimiento518 433 84%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio194 28 14%
En Riesgo de no
Cumplimiento1.134 1.045 92%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio206 28 14%
En Riesgo de no
Cumplimiento1.120 850 76%
Meta Parcialmente
Cumplida
Atraso Leve 38 28 74% Avance Moderado 194 158 81%Meta Parcialmente
Cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 73
Nivel de
desempeño IV Trim
Ejecución
trimestral
%
ejecutado
en el trim
Nivel de desempeño Total
Anual
Ejecución
anual
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño Anual
Avance
Satisfactorio27 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento103 130 126%
Meta
SobrecumplidaAvance
Satisfactorio5 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento24 24 100% Meta Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento8 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento8 0 0% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio18 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento70 69 99%
Meta Parcialmente
CumplidaAvance
Satisfactorio11 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento40 34 85%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio2 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento12 11 92%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio4 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento14 10 71%
Meta Parcialmente
CumplidaAvance
Satisfactorio64 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento256 144 56% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio3 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento19 16 84%
Meta Parcialmente
Cumplida
Avance
Satisfactorio2 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento13 13 100%
Meta Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento7 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento29 10 34%
Meta no CumplidaEn Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 5 0% Meta no Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 2 0% Meta no Cumplida
Avance
Satisfactorio3 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento12 6 50% Meta no Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento1 0 0% Meta no Cumplida
En Riesgo de no
Cumplimiento0 0 0%
En Riesgo de no
Cumplimiento0 10 0% Meta no Cumplida
OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Informe Anual PAO Institucional 2015/OPERACIONES REGIONALES 74
Objetivo de la Unidad
I SEMejecución
semestral
% ejecutado
en el sem
Nivel de
desempeño Causas del desempeño II SEM
ejecución
semestral
% ejecutado
en el sem
Nivel de
desempeño Anual
ejecución
anual
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del
desempeño
Realizar la
supervisión de
fincas de
producción.
100 67 67% En proceso Se adelantaron visitas
aprovechando las buenas
condiciones climaticas, ya que
en el segundo semestre llueve y
se realiza menos inspecciones
100 42 42% En riesgo de
no
cumplimient
o
200 109 meta
cumplida
Se cumplio la meta.
Este valor puede
variar de acuerdo a
los GPO visitados en
en campo. Es muy
variable.
Realizar la
supervisión de
Operadores con
Procesamiento
15 19 127% Satisfactorio Se visitaron mas procesos en el
primer semestre, ya que hay
cambios por motivos de
extensiones que se vienen
arrastrando por parte de
Agencia.
15 8 53% En riesgo de
no
cumplimient
o
30 27 meta
cumplida
Se visitaron los
procesadores que
estaban pendientes.
Hay nuevos
operadores que se
visitaron en proceso
Cronograma de metas
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGIONALES UNIDAD AGRICULTURA ORGANICA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADOINFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Dar seguimiento a la acreditación que se otorga a las agencias certificadoras de productos
orgánicos.
Descripción de
metas
Informe Anual PAO Institucional 2015/ARAO 75
I SEMejecución
semestral
% ejecutado
en el sem
Nivel de
desempeño Causas del desempeño II SEM
ejecución
semestral
% ejecutado
en el sem
Nivel de
desempeño Anual
ejecución
anual
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del
desempeño
Descripción de
metas
Realizar la
supervisión de
Operadores
Comercializadores
15 15 100% Satisfactorio Se visitaron las
comercializadores propuestos.
15 11 73% En proceso 30 26 meta
cumplida
Esta meta es
variable, porque
operadores se
someten a
extensiones y ARAO
no hace visitas si no
estan vigentes sus
certificaciones
orgánicas.
Realizar visitas a
Operadores en
transición con
ARAO
10 16 160% Satisfactorio Valor muy variable, ya que se
visita el 100% operadores y en
el transcurso del año van
nuevos operadores
registrándose.
10 17 170% Satisfactorio 20 33 meta
cumplida
Valor muy variable,
ya que se visita el
100% operadores y
en el transcurso del
año van nuevos
operadores
registrándose.
Elaborar informes
de seguimiento y
supervision
40 64 160% Satisfactorio Esta variable se aumento
porque se visitaron operadores
con mas de un proceso y en
cada uno se hace su respectivo
informe
50 45 90% Satisfactorio 90 109 meta
cumplida
En este semestre se
dio el caso de
muchos operadores
sin renovar
certificación por lo
que no visitaron
Toma de
muestras para
analisis de
Residuos
30 28 93% Satisfactorio Se tomaron muestras de
acuerdo a visitas que ARAO
considero en el momento de la
inspección.
30 32 107% Satisfactorio 60 60 meta
cumplida
Se completaron el
número de muestras
que se programaron.
Informe Anual PAO Institucional 2015/ARAO 76
I SEMejecución
semestral
% ejecutado
en el sem
Nivel de
desempeño Causas del desempeño II SEM
ejecución
semestral
% ejecutado
en el sem
Nivel de
desempeño Anual
ejecución
anual
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del
desempeño
Descripción de
metas
Realizar auditorías
a organismos de
certificación de
agricultura
orgánica
1 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
La auditoria se traslado por
problemas legales esta
pendiente de resolverse en el
segundo semestre (caso de
Control Union)
2 0 0% En riesgo de
no
cumplimient
o
3 0 meta
cumplida
Solo se realizó la
visita a Kiwa.
PrimusLabs rechazó
todas auditorías
solicitadas por ARAO
y CU pendiente
legalizar la parte
legal.
Elaborar el Plan Anual Operativo y el presupuesto correspondiente.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.Seguimiento a las informes de AISeguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFESeguimiento a los cursos de formadores internos del Plan de capacitaciónActualización del SEVRI de la instanciaElaboración de la autoevaluación del CIDivulgación de logros de la instanciaEvaluación del desempeño del personalParticipación en foros, reuniones, comisiones a nivel internacional
ACTIVIDADES DE LA JEFATURA
Ejecutar el presupuesto asignado de acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Anual Operativo, así como elaborar los informes correspondientes.Proponer, revisar y participar en la elaboración de leyes, decretos y reglamentos técnicos y normas sanitarias y fitosanitarias nacionales e internacionales.
Informe Anual PAO Institucional 2015/ARAO 77
DEPARTAMENTO: OPERACIONES REGIONALES
UNIDAD:
Actividadtotal I
semestre
total
ejecutado
I semeste
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el
año
Total de II
semestreTotal anual
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Análisis y revision de la información en la
base de datos de Operaciones Regionales
6 6 Satisfactorio 6 12 6 12 100% meta cumplida
Revisión y corrección del dato
georeferenciado por establecimiento de la
base de datos
6 6 Satisfactorio 6 12 6 12 100% meta cumplida
Digitalización de los poligonos en los
cultivos de Banano, Palma Aceitera, Cafe,
Arroz y Cítricos,de las estaciones de
Vigilancia
6 5 Satisfactorio Se han completado
esta actividad para
dos cultivos
5 11 6 11 100% meta cumplida
Elaboracion de estudios de vulnerabilidad
de aguas subterraneas y superficiales en
las areas de los cultivos de mayor uso de
plaguicidas
4 4 Satisfactorio 1 5 2 6 120% meta
sobrecumplida
Debido a que la Unidad
depende de las muestras
que reciba, entraron mayor
cantidad por parte de las
regiones y BPA
Elaboración de mapas por plagas en los
cultivos
12 12 Satisfactorio 12 24 12 24 100% meta cumplida
Elaboración de mapas por liberaciones de
depredadores en la plaga de cochinilla
rosada en los cultivos
15 15 Satisfactorio 15 30 6 21 70% meta
parcialmente
cumplida
No se entrego la
información de las
liberaciones en el IV
trimestreSupervision en el proyecto de firmas
espectrales en el cultivo del café CENAT-
PRIAS
5 5 Satisfactorio 5 10 2 7 70% meta
parcialmente
cumplida
SE modificó la propuesta
inicial por lo que las visistas
a fincas se pasron para el
año 2016
Biometría y Sistemas de Información
año 2015
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
Informe del Plan Anual Operativo, 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOMETRIA 78
Actividadtotal I
semestre
total
ejecutado
I semeste
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el
año
Total de II
semestreTotal anual
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Analisis y elaboracion de croquis en la
adquisicion de lotes para futuras
construcciones de edificios del SFE y
centros de acopio
6 6 Satisfactorio 6 12 3 9 75% meta
parcialmente
cumplida
No se elbaoraron croquis en
el IV trimestre por no habde
solicitudes
Capacitaciones a funcionarios en el
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria,
manejo de tablas, sistemas de muestreo y
cálculo de muestras.
5 5 Satisfactorio Cartago fue la única
Región que
programó visita.
Central Oriental: 8
personas
4 9 1 6 67% meta no cumplida Para este trimestres las
Regiones no solicitaron
capacitación. Cabe aclarar
que este item se cumpla
cuando las Regiones
programen las respectivas
visitas. El jefe de la Unidad
solicitó la programación a
las Regiones.
Elaboración de estudios económicos de
los cultivos de Papaya y melón
1 2 Satisfactorio la incorporó al PAO
como adicional no
estaba
contemplado en
PAO inicial
1 2 1 - 0% meta no cumplida No se ejecutó debido a que
se suspendieron los
estudios porque se les dio
prioridad a cultivos de
exportación tales como
piña, banano entre otros
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOMETRIA 79
Actividadtotal I
semestre
total
ejecutado
I semeste
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el
año
Total de II
semestreTotal anual
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Elaboración de gráficos de incidencia o
severidad de las diferentes plagas
muestreadas
12 24 Satisfactorio Esta actividad la
incorporó al PAO
como adicional no
estaba
contemplado en
PAO inicial
No se realizó por
que los datos
ingresados al
sistema de
vigilancia
fitosanitaria no se
pueden analizar ya
que se encuentra
con errores
6 18 1 25 139% meta
sobrecumplida
Al incrementarse los
muestreos en diferentes
cultivos se aumentan los
estudios respondiendo al
objetivo de análisis de la BD
del sistema.
Elaboración de gráficos de la fluctuación
poblacional de moscas de la fruta.
27 27 Satisfactorio 27 54 36 63 117% meta
sobrecumplida
Si llega masyor cantidad de
muestras se aumenta los
estudios de los mismos.
Informes para APHIS sobre monitoreos de
mosca de la fruta en chile de exportación
27 27 Satisfactorio 27 54 27 54 100% meta cumplida
Informes para APHIS sobre monitoreos de
mosca de la fruta en mango de
exportación
68 156 Satisfactorio Para la temporada
de exportación del
2015 participaron
más fincas que el
año anterior.
112 180 6 162 90% meta
parcialmente
cumplida
La temporada de
exportación de mango va a
comenzar en febrero del
2016
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOMETRIA 80
Actividadtotal I
semestre
total
ejecutado
I semeste
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el
año
Total de II
semestreTotal anual
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Capacitación a los técnicos del SFE en
sistemas de muestreo
15 18 Satisfactorio 17 32 17 35 109% meta
sobrecumplida
Capacitación a los técnicos del SFE en
cálculo de muestras
15 18 Satisfactorio 17 32 19 37 116% meta
sobrecumplidaAnálisis de la información recolectada en
las fincas.
12 12 Satisfactorio 10 22 12 24 109% meta
sobrecumplidaGeoreferenciación de las áreas afectadas
por plagas a nivel nacional
3 10 Satisfactorio 3 6 11 21 350% meta
sobrecumplida
Esta incluido el muestreo de
la palma Phoenix roebelenii
y aguacate.Reuniones con funcionarios de la UCR
para que seguimiento de convenio UCR-
SFE
9 12 Satisfactorio 10 19 11 23 121% meta
sobrecumplida
Aumenta por la elaboración
de los planos del proyecto
PROCOBI
Reuniones IR4 5 7 Satisfactorio la incorporó al PAO
como adicional no
estaba
contemplado en
PAO inicial
6 11 10 17 155% meta
sobrecumplida
Hubo un aumento de las
reuniones porque la
coordinación la realizará la
Dirección y lo está
trasladando a la Unidad de
Biometría
104
1
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.Seguimiento a las informes de AI
Elaborar el Plan Anual Operativo y el presupuesto correspondiente.
Ejecutar el presupuesto asignado de acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Anual
Operativo, así como elaborar los informes correspondientes.
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadasAsesorar a la Dirección en materia técnica y administrativa.
Elaborar los informes correspondientes y otros que soliciten las autoridades superiores
Actividades de la jefatura
Al aumentar el número de
muestreos en cultivos
como: aguacate, Phoenix,
papa, fresa y palma
aceitera.
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOMETRIA 81
Actividadtotal I
semestre
total
ejecutado
I semeste
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el
año
Total de II
semestreTotal anual
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
1
1
4
12
3
2
300
12
80
5 semanasTrabajos de muestreo de plagas como Xylella fastidios en palma Phoenix roebelinii
Capacitación sobre plagas en Palma AceiteraCapacitación sobre plagas en papayaElaboracion de mapas de límites Máximo de Residuos
Elaboracion de mapas para los 6 cantones de la Region Huetar Caribe (36 mapas)
Elaboracion de los Carnet del curso de manejo plaguicidas en la Región Chorotega
Elaboracion de los Carnet del curso de manejo plaguicidas en la Region Brunca
Elaboracion de los Carnet del curso de manejo plaguicidas en la Region Huetar Caribe (104 carnets)
Reunión de elaboración de cursos y preparación especializada de compañeros (Dirección)
Reunión con funcionarios, Región Central OrientalReunión con comisión de elaboración de guías y procedimientos
Reunión con Cooperativas y empresas privadas productoras de Palma aceitera de la Zona de Parrita y
Quepos
Reunión con funcionario de BPAReunión con funcionario de TIReunión con funcionarios de APHIS y del SFE
Divulgación de logros de la instanciaEvaluación del desempeño del personalElaboración de guía de musetreo de cultivo en el exteriorReunión de Jefes Regionales
Actividades no programas
Reunión con jefe, Región Brunca
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFESeguimiento a los cursos de formadores internos del Plan de capacitaciónActualización del SEVRI de la instanciaElaboración de la autoevaluación del CI
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOMETRIA 82
Actividadtotal I
semestre
total
ejecutado
I semeste
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el
año
Total de II
semestreTotal anual
Ejecutado
II semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
58
1
5444 semanas
Reunión con Cargas de trabajo 2
Envio de muestras de P. roebelini de X. fastidiosa a USA 3
Muestreo de insectos en palma P, roebelenii 2
Reunión con auditoria del SFE 2
total de metas 20
Reunión de la nueva base de datos del DORMuestreo de plagas en plama aceitera Reunión de invertebradosReunión para planes de capacitación al personal del SFEReunión con Jefes de Regiones
Reunión de aguacateReuniones con el comité técnico de ornamentalesBase de datos de OIRSA de langostaReunión en OIRSA para proyecto Centroamericano en moscas de la fruta
Reunión teleconferencia de Xylella fastidiosa con los regionals de Centro América
Levantamiento de información de campo con funcionarios del Programa Nacional Reunión de CABIMuestreo para detectar la Mancha de Sol en plantaciones de Aguacate
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOMETRIA 83
I
Trim
II Trim III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMEST
RE
TOTAL
ANUAL
Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeñ
o Anual
Causas del
nivel de
desempeño en
el año
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Certificaciones de Chile-
Tomate
17 53 700%
En riesgo de no
cumplimiento
73 21 94 164 - 0% meta no
cumplida
Ejecutado I
semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del
nivel de
desempeño
en el I
semestre
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
NOTA: EL INFORME DEL I SEMESTRE NO SE PRESENTÓ EN FORMATO Y TIEMPO
Descripción de las Metas
Cronogram
a de metas
TOTAL I
SEMESTRE
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 84
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Capacitación en el Progrma
de Chile-Tomate para Estados
Unidos
2 0 2 3
150%
Avance
Satisfactorio
0 0 0 2 7 10 500% meta
sobrecump
lida
Se impartiron
varias
capacitaciones
tal como lo
estabece el
plan de trabajo
pero también
se
imapartieron
otras de
acuerdo con
las necesidades
que se fueron
detectando
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 85
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones en planta
empacadora en Material
Propagativo sano
267 275 542 264
49%
En riesgo de no
cumplimiento
206 255 461 1003 322 586 58% meta no
cumplida
Los
funcionarios de
este
Departamento
han sido
dedicados a
otras
funciones por
lo que se ha
registrado un
detrimento de
las
programacione
s anuales
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 86
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones en fincas en
Material Propagativo sano
29 26 55 75
136%
Avance
Satisfactorio
36 25 61 116 160 235 203% meta
sobrecump
lida
Se dio un
incremento de
las
inspecciones
de las fincas de
este programa
debido a que
se estaban
preparando
para la
certificación o
re ceetificación
de USDA-APHIS
en Costa Rica
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 87
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Usuarios capacitados en
Material Propagativo Sano
6 4 10 0
0%
En riesgo de no
cumplimiento
6 3 9 19 63 63 332% meta
sobrecump
lida
Debido a la
certificación o
re certificqción
de las fincas es
que se debió
capacitar a
muchos más
usuarios de los
que se había
programado
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 88
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones en Rambután 0 5 5 3
60%
Atraso leve 12 0 12 17 22 25 147% meta
sobrecump
lida
Este
incremento se
dio debido a
que una
empresa
exprtadora
ubocada en
San Carlos
presentó
muchísimos
problemas de
plagas en
especial en el
punto de
salida, razón
por la cual fue
necesario darle
mayor
seguimiento
para tratar de
resolver los
problemas
detectadosInspecciones a hornos de
Embalaje de madera
65 71 136 11484%
Avance
moderado
64 62 126 262 149 263 100% meta
cumplida
Cumplido lo
programado
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 89
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones a fabricantes de
Embalaje de madera
66 71 137 97
71%
Atraso leve 82 71 153 290 143 240 83% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
fabricantes de
embalaje de
madera es muy
fluctuante potr
lo tanto esta
condición
puede ser que
afecte las
proyecciones
de visitas
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 90
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Recertificaciones de hornos
de Embalaje de madera
2 2 4 0
0%
En riesgo de no
cumplimiento
2 1 3 7 51 51 729% meta
sobrecump
lida
Debido a que
en los últimos
meses se han
detectado
plagas en los
embalajes de
madera de las
exportaciones,
es que se
determinó que
algunos hornos
no estaban
operando de
acuerdo con la
NIMF 15, por
lo tanto se
ordenó su re
certificación
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 91
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Certificaciones de hornos de
Embalaje de madera
1 1 2 0
0%
En riesgo de no
cumplimiento
1 1 2 4 25 25 625% meta
sobrecump
lida
En los últinos
meses varias
empresas han
solicitado su
certifiación
para la
aplicación de la
Nimf 15
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 92
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones de Piña 455 523 978 692
71%
Atraso leve 486 488 974 1952 706 1.398 72% meta
parcialmen
te
cumplida
Este programa
fue
sometidoduran
te el año, a una
regionalización
parcial de las
actividades, en
donde además
de las visitas a
las
empacadoras
también se
incluyó las
visitas para
rastrojos que
no son
contempladas
en el sistema
de vigilancia
para
exportaciones,
por lo tanto
hubo un fuerte
variación en el
número
programado de
visitasInforme Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 93
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones en Melón-
Sandía
144 53 197 200
102%
Avance
Satisfactorio
0 0 0 197 75 275 140% meta
sobrecump
lida
En esta
temporada
varios
funcionarios
del
Departamento
participaron en
las
inspecciones
de las plantas
empacadoras,
por lo tanto
incrementó el
número
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 94
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Certificaciones e inspecciones
en Mango
27 7 34 53
156%
Avance
Satisfactorio
0 0 0 34 28 81 238% meta
sobrecump
lida
El númerod e
inspecciones
depende de la
duración de la
cosecha, por lo
tanto no es
controlable y
puede tanto
aumentar
como
disminuir
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 95
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones en Helechos 30 69 99 5
5%
En riesgo de no
cumplimiento
83 72 155 254 34 39 15% meta no
cumplida
Los
funcionarios de
este
Departamento
han sido
dedicados a
otras
funciones por
lo que se ha
registrado un
detrimento de
las
programacione
s anuales
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 96
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones de Flores
Tropicales
15 30 45 33
73%
Atraso leve 30 30 60 105 61 94 90% meta
parcialmen
te
cumplida
Los
funcionarios de
este
Departamento
han sido
dedicados a
otras
funciones por
lo que se ha
registrado un
detrimento de
las
programacione
s anuales
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 97
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones de Culantro 18 18 36 34
94%
Avance
Satisfactorio
0 18 18 54 84 118 219% meta
sobrecump
lida
Debido a las
constantes
intercepciones
de plagas en
los puntos de
salida del país
como en los de
ingreso al país
de destino, es
que se
incrementaron
las visitar para
dar
seguimiento
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 98
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones de Flores de
altura
9 9 18 3
17%
En riesgo de no
cumplimiento
9 9 18 36 5 8 22% meta no
cumplida
Los
funcionarios de
este
Departamento
han sido
dedicados a
otras
funciones por
lo que se ha
registrado un
detrimento de
las
programacione
s anuales
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 99
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones de Raíces y
tubérculos
15 15 30 55
183%
Avance
Satisfactorio
15 15 30 60 189 244 407% meta
sobrecump
lida
Un funcionario
nuevo fue
destacado en
la Región
Huetar
Atlántica, es
que se
incrementaron
las
inspecciones
en estos
cultivos
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 100
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones de Café 15 15 30 9
30%
En riesgo de no
cumplimiento
15 15 30 60 11 20 33% meta no
cumplida
Los
funcionarios de
este
Departamento
han sido
dedicados a
otras
funciones por
lo que se ha
registrado un
detrimento de
las
programacione
s anuales
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 101
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones de Banano 15 15 30 20
67%
Atraso leve 15 15 30 60 39 59 98% meta
parcialmen
te
cumplida
Los
funcionarios ha
tenido que
atender otros
cultivos con
mpayores
problemas
fitosanitarios,
por lo tanto
diminuyó el
número de
inspecciones
en este cultivo
Inscripciones en el Registro
de exportadores
30 30 60 83
138%
Avance
Satisfactorio
30 30 60 120 60 143 119% meta
sobrecump
lida
Este número
no depende de
las acciones de
este
Departamento
sino de las
gestiones de
los usuarios
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 102
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Renovaciones al Registro de
exportadores
20 15 35 21
60%
Atraso leve 15 50 65 100 106 127 127% meta
sobrecump
lida
Este número
no depende de
las acciones de
este
Departamento
sino de las
gestiones de
los usuarios
Anotaciones marginales al
Registro de exportadores
45 45 90 63
70%
Atraso leve 45 45 90 180 67 130 72% meta
parcialmen
te
cumplida
Este número
no depende de
las acciones de
este
Departamento
sino de las
gestiones de
los usuarios
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 103
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Cancelaciones en el Registro
de exportadores
9 12 21 13
62%
Atraso leve 9 9 18 39 69 82 210% meta
sobrecump
lida
Este número
no depende de
las acciones de
este
Departamento
sino de las
gestiones de
los usuarios
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 104
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Capacitaciones a usuarios en
el Registro de exportadores
3 4 7 5
71%
Atraso leve 3 3 6 13 18 23 177% meta
sobrecump
lida
Se incrementó
el número de
capacitaciones
debido a que
se implementó
el sistema de
leyendas por lo
que se
aprovechó
para dar
capacitaciones
de registro a
los usuarios
internos como
externos
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 105
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inscripciones en el Registro
de embalaje de madera
1 1 2 8
400%
Avance
Satisfactorio
1 1 2 4 2 10 250% meta
sobrecump
lida
Este número
no depende de
las acciones de
este
Departamento
sino de las
gestiones de
los usuarios
Renovaciones en el Registro
de embalaje de madera
16 9 25 8
32%
En riesgo de no
cumplimiento
9 22 31 56 32 40 71% meta
parcialmen
te
cumplida
Este número
no depende de
las acciones de
este
Departamento
sino de las
gestiones de
los usuarios
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 106
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Anotaciones marginales en el
Registro de embalaje de
madera
9 9 18 2
11%
En riesgo de no
cumplimiento
9 9 18 36 29 31 86% meta
parcialmen
te
cumplida
Este número
no depende de
las acciones de
este
Departamento
sino de las
gestiones de
los usuarios
Cancelaciones en el Registro
de embalaje de madera
3 3 6 5
83%
Avance
moderado
3 3 6 12 2 7 58% meta no
cumplida
El número de
cancelaciones
no depende de
las actividades
propias de este
Departamento
ya que
depende de las
solicitudes de
cancelación de
las empresas
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 107
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Capacitaciones en el Registro
de embalaje de madera
1 1 2 0
0%
En riesgo de no
cumplimiento
1 1 2 4 8 8 200% meta
sobrecump
lida
Se ha
coordinado
con grupos
organizados de
usuarios, con
Procomer y
con empresas
para dar las
charlas debido
al incremento
de las
intercepciones
de plagas en
los países de
destino en el
embalaje de
madera
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 108
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Certificaciones Especiales 90 90 180 542
301%
Avance
Satisfactorio
90 90 180 360 535 1.077 299% meta
sobrecump
lida
Este número
no depende de
las acciones de
este
Departamento
sino de las
gestiones de
los usuarios
Addendum a las
Certificaciones Especiales
9 9 18 47
261%
Avance
Satisfactorio
9 9 18 36 15 62 172% meta
sobrecump
lida
Este número
no depende de
las acciones de
este
Departamento
sino de las
gestiones de
los usuarios
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 109
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspección al Sistema de
acuerdo de cumplimiento
fitosanitario
3 3 6 0
0%
En riesgo de no
cumplimiento
3 3 6 12 1 1 8% meta no
cumplida
Los
funcionarios de
este
Departamento
han sido
dedicados a
otras
funciones por
lo que se ha
registrado un
detrimento de
las
programacione
s anuales
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 110
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Recertificaciones al Sistema
de acuerdo de cumplimiento
fitosanitario
1 1 2 0
0%
En riesgo de no
cumplimiento
1 1 2 4 8 8 200% meta
sobrecump
lida
Durante el
año, un
funcionario fue
destacado para
actualizar este
Sistema, por lo
que se
incrementó el
número de
actividades
Reuniones de coordinación
con DOR
1 1 2 0
0%
En riesgo de no
cumplimiento
1 1 2 4 9 9 225% meta
sobrecump
lida
Este número
incremento
debido a la
necesidad de
coordinaciones
con este
Departamento
por varios
temas
fitosanitarios
presentados
durante el año
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 111
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Reuniones de Coordinación
con CFI
4 3 7 0
0%
En riesgo de no
cumplimiento
4 3 7 14 7 7 50% meta no
cumplida
En realidad no
se llevaron a
cabo las
reuniones
planeadas, sin
embargo,
dentro de las
capacitaciones
en registro de
exportadores y
declaraciones
adiconales,
participaron
funcionarios de
Cfi
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 112
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Actualización de guías y
procedimientos de CF-G-01 a
CF-G-28
7 7 14 5
36%
En riesgo de no
cumplimiento
7 7 14 28 12 17 61% meta no
cumplida
Debido a que
se debieron
atender temas
fitosanitarios
urgentes tal
como la X
fastidiosa ue
consumió gran
parte del
tiempo en un
período del
año, fue que
no se logró
llegar a la meta
total de metas 38
Inspecciones en
empacadora de chile dulce
95
Actividades no programadas
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 113
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Inspecciones en plantas
ornamentales diferente al
programa de Material
Propagativo Sano
53
Inspecciones en Papaya 3
Insoecciones en Moringa 3
Inspecciones e Semillas 6
Inspecciones en Forestales 2
Inspecciones en Vainilla 1
Inspecciones en Coco 3
Inspecciones en Abacá 9
Inspecciones en 5
Inspecciones en Chayote 33
Inspecciones en Plátano 3
Certificaciones de
tratamientos fitosanitarios
45
Capacitaciones recibidas 3
capacitaciones
impoartidas diferentes a
las del registro de
exportadores, de madera y
7
Certificaciones In situ 15
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 114
Inspecciones en viveros de
Chile-Tomate
26 54 80 78
98%
Avance
Satisfactorio
37 31 68 148 61 139 94% meta
parcialmen
te
cumplida
El número de
inspecciones
depende del
número de
días que labora
la planta
empacadora
por lo tanto la
programación
está sujeta a
esta condición
Reuniones con LDP 8
Apoyo a la Dirección
Ejecutiva
4
Muestreo de Xyllela
fastidiosa
12
Muestreo de residuos de
plaguicidas en culantro
77
Muestreo de caña silvestre 2
Trampeo de Opogona
sacchari
12
Reuniones de Comisión de
Phoenix roebelenii
5
Inspecciones en compañía
de la comisión de la Unión
7
Inspecciones en compañía
de APHIS para el Clean
Stocvk Program
1
Total de visitas de
inspección y otras
actividades no
contempladas en el
414
Informe Anual PAO Institucional 2015/CERTIFICACION FITOSANITARIA 115
DEPARTAMENTO: Agroquímicos y Equipos
UNIDAD: Fiscalización de Agroquímicos
I Trim II
Trim TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en el
I semestre Nivel de desempeño
Causas del nivel
de desempeño en
el I semestre
III
Trim
IV
Trim TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Visitas de seguimiento a las Unidades
Operativas Regionales de las acciones
realizadas en aerodromos,
agroservicos, expendios, capacitación
3 5 8 7 88% Necesidad de
mejorar
Imposibilidad de
reunirse con
UOR Huetar
norte
5 4 9 17
Giras de seguimiento y capacitacion a
los puestos de control fitosanitario.
1 2 3 1 33% En riesgo de no
cumplimiento
3 1 4 7
Tomas de muestras de plaguicidas para
analizar en los laboratorios de la UNA
40 60 100 111 111% Satisfactorio 60 40 100 200
Tomas de muestras de plaguicidas para
analizar en los laboratorios de control
de calidad del SFE
40 60 100 80 80% Necesidad de
mejorar
60 40 100 200
Tomas de muestras de fertilizantes para
analizar en la UNA
40 60 100 122 122% Satisfactorio 60 40 100 200
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de las Metas
Cronograma de metas año 2015
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/Fiscalización 116
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de las Metas
Cronograma de metas año 2015
Tomas de muestras de fertilizantes para
analizar en los laboratorios de control
de calidad del SFE
40 60 100 93 93% Satisfactorio 60 40 100 200
Apoyar actividades de capacitación a
expendedores de agroservicios en
manejo seguro de agroquímicos
6 6 12 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
esta actividad la
asumio en su
totalidad las
UOR
4 4 8 20
Fiscalización de bodegas dedicadas al
almacenamiento y distribucion de
agroquimicos a nivel nacional
24 24 48 106 221% Satisfactorio 24 24 48 96
Autorización de empresas dedicadas al
reempaque y reenvase de agroquímicos
8 16 24 44 183% Satisfactorio 16 8 24 48
Eventos de capacitaciones a los
funcionarios de regiones
2 2 4 7 175% Satisfactorio se brinda
capacitacion en
servicio durante
las visitas que se
realizan a las
UOR.
2 2 4 8
Eventos de capacitaciones a
funcionarios oficinas centrales del SFE
0 0% En riesgo de no
cumplimiento
1 1 2 2
Elaboración de Protocolos Eficacia,
residuos y fertilizantes
30 30 60 0% En riesgo de no
cumplimiento
OLGER BORBON 30 30 60 120
EFICACIA BIOLOGICA (OLGER BORBON)
Informe Anual PAO Institucional 2015/Fiscalización 117
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de las Metas
Cronograma de metas año 2015
Elaboración de Muestras
experimentales
12 30 42 0% En riesgo de no
cumplimiento
OLGER BORBON 30 8 38 80
Elaboración de Pruebas de validación 2 9 11 0% En riesgo de no
cumplimiento
OLGER BORBON 8 8 19
Elaboración de Certificaciones 5 6 11 0% En riesgo de no
cumplimiento
OLGER BORBON 6 6 12 23
Revisón de libros de protocolos 15 15 30 0% En riesgo de no
cumplimiento
OLGER BORBON 15 15 30 60
Visitas a ensayos del LMR paralelos del
IR-4.
3 3 6 3 50% En riesgo de no
cumplimiento
Obedece a la
programacion
establecida por
los directores
del IR-4
3 3 6 12
SE REALIZARON 6 REUNIONES Y TRES
GIRAS A REGIONES (Upala, Brunca,
Pacifico Central y Huetar Caribe.
se realizan reuniones de seguimento
con cada uno de los funcionarios de
manarea regular, al menos una vez por
semana.
Participacion en comisiones
Comisión Asesora para el control y la regulación de las actividades de la Aviación Agrícola. Emmanuel Villalobos Sanchez
Comisión de Salud Ocupacional. Emmanuel Villalobos Sánchez (suplente)
Apoyo logístico y técnico al Depto Administrativo en la administración de la bodega de agroquímicos. German Esquivel V.
actividades de la jefatura
Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo de cada una de las áreas.
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
AVANCES
Informe Anual PAO Institucional 2015/Fiscalización 118
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Descripción de las Metas
Cronograma de metas año 2015
TOTAL DE METAS 11
Se da seguimiento constante.
Accion constante por parte de la
Jefatura.
se le han dado tramite a 3 hojas de
trabajo.
se ejecuto a inicios del año para el
periodo 2014
Se actualizaron los procedimientos de
Control de calidad de Agroquimicos.
se trabaja en una hoja de verificacion de
aeropuertos.
se han atendido 14 denuncias.
se realizan reuniones de seguimento
con cada uno de los funcionarios de
manera regular, al menos una vez por
semana.
Actualización de los procedimientos de la unidad
Evaluación del desempeño del personal
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Seguimiento a los cursos de formadores internos del Plan de capacitación
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Revisar y actualizar la normativa de aplicaciones aéreas
Seguimiento a las denuncias presentadas
Reuniones de personal mensualmente para valorar el cumplimiento del PAO. Ultimo viernes de cada mes, a las 8 horas.
Elaboración de Informes trimestrales.
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Divulgación de logros de la instancia
Informe Anual PAO Institucional 2015/Fiscalización 119
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño Anual
Causas del
nivel de
desempeño
en el año
7 41% meta no cumplida
1 14% meta no cumplida
111 56% meta no cumplida
80 40% meta no cumplida
122 61% meta no cumplida
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Fiscalización 120
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
93 47% meta no cumplida
- 0% meta no cumplida
106 110% meta
sobrecumplida
44 92% meta parcialmente
cumplida
7 88% meta parcialmente
cumplida
- 0% meta no cumplida
- 0% meta no cumplida
EFICACIA BIOLOGICA (OLGER BORBON)
Informe Anual PAO Institucional 2015/Fiscalización 121
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
- 0% meta no cumplida
- 0% meta no cumplida
- 0% meta no cumplida
- 0% meta no cumplida
3 25% meta no cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/Fiscalización 122
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Fiscalización 123
DEPARTAMENTO: Agroquímicos y Equipos
UNIDAD: Control de Residuos de Agroquímicos
Descripción de las Metas
I
Trim
II
TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en el
I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Muestreos de vegetales, agua, suelo y
sedimentos en centros de acopio y
comercialización, fincas, plantas
empacadoras y mercados
125 125 250 130 52% En riesgo de no
cumplimiento
La prioridad se ha
enfocado a dar respuesta
a las muestras de
importación y los
manuales.
125,00 125,00 250,00 500,00 223,00
Seguimiento de eventos de cumplimiento y
no cumplimiento de las Buenas Prácticas
Agrícolas(BPA)
125 125 250 130 52% En riesgo de no
cumplimiento
la prioridad se ha
enfocado a dar respuesta
a las muestras de
importación y los
manuales.
125,00 125,00 250,00 500,00 223,00
Elaboración de notificaciones 510 530 1040 1057 102% Satisfactorio 510,00 470,00 980,00 2.020,00 750,00
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 124
I
Trim
II
TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en el
I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Interpretación e inclusión en el MORI de los
resultados de los Análisis de Residuos en
vegetales de importación
500 500 1000 1439 144% Satisfactorio 500,00 500,00 1.000,00 2.000,00 2.327,00
Eventos de Capacitación a productores,
comercializadores y técnicos
2 3 5 7 140% Satisfactorio 3,00 2,00 5,00 10,00 8,00
Capacitación a productores,
comercializadores y técnicos en Sistemas de
Buenas Prácticas Agrícolas y Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias.
40 60 100 109 109% Satisfactorio 40,00 40,00 80,00 180,00 155,00
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 125
I
Trim
II
TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en el
I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Auditorías en finca y planta empacadora 5 5 10 3 30% En riesgo de no
cumplimiento
Para el segundo semestre
el trabajo de certificación
voluntaria permitira la
realización de las
auditorias pendientes.
5,00 5,00 10,00 20,00 39,00
Establecimiento y gestión de Centro de
Acopio de envases de plaguicidas en
Nandayure.
1 1 2 200% Satisfactorio 0,00 1,00 0,00
Elaboración de Manuales de Buenas
Prácticas de Arroz, Hortalizas, Melón-
Sandía.
1 1 2 3 150% Satisfactorio 1,00 1,00 3,00 0,00
Elaboración de 5 boletines de BPA(BPA,
BPM, Uso de Agroquimicos, Equipos de
Protección, Equipos y técnicas de
Aplicación) Y Afiches, actas.
2 2 2 100% Satisfactorio 2,00 1,00 3,00 5,00 0,00
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 126
I
Trim
II
TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en el
I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Seguimiento a Proyectos sobre residuos de
plaguicidas y Buenas Prácticas Agrícolas
IRET, CICA, INBIO, Camas biológicas.
1 1 2 3 150% Satisfactorio 1,00 1,00 3,00 0,00
Campañas de Buenas Prácticas Agrícolas en
MIP.
0 2 100% Satisfactorio 1,00 1,00 1,00 0,00
Visitas de seguimiento y capacitación a
Regiones y a Puntos de Ingreso de Control
Fitosanitario
1 3 4 4 100% Satisfactorio 3,00 3,00 6,00 10,00 11,00
Ensayos supervisados de residuos para el
establecimiento de LMR en el marco del
Memorando de Entendimiento con el
Proyecto IR-4
3 3 6 0% En riesgo de no
cumplimiento
3,00 3,00 6,00 12,00 2,00
EJECUCIÓN 2°
SEMESTREParticipacion en comisiones
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 127
I
Trim
II
TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en el
I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
COMISION SOCIOAMBIENTAL DE PIÑA
10 120%
FUNDACIÓN LIMPIEMOS NUESTROS
CAMPOS
4 100%
COMISION RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
4 4
COMISION AMBIENTAL BANANERA
10 12
COMISIÓN DE PLAN UNICO DE RECURSO DE
AMPARO DE SIQUIRRES
8 9
Gestión de Proyectos de Reconocimiento
de BPA
4
Actualizar normativa de UCRA 8 10
Autoevaluación de la unidad 1 0
seguimiento a 3 proyectos:CICA, IRET,
INBIO
6
6
Gestiones para ejecutar inversiones en
Centros de Acopio
6
6
Reuniones de personal de la Unidad 20 10
1
1
actividades de la jefatura
REUNIONES
REUNIONES
REUNIONES
Giras
Seguimiento a la ejecución de las actividades
programadas
REUNIONES
Elaboración de Informes trimestrales.
REUNIONES
REUNIONES
actividades de control interno
REUNIONES
Giras
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 128
I
Trim
II
TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado en el
I semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
1
TOTAL DE METAS 14
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros de la instancia
Seguimiento a los cursos de formadores internos del
Plan de capacitación
Evaluación del desempeño del personal
Actualización de los procedimientos de la unidad
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o
lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 129
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel
de desempeño en
el año 353 71% meta
parcialmente
cumplida
Se atendió otras
actividades
prioritarias para la
Dirección como
Ornamentales,agu
acate, fresas y
chayote.
353 71% meta
parcialmente
cumplida
Se atendio otras
actividades
prioritarias para la
Dirección como
Ornamentales,agu
acate, fresas y
chayote.
1.807 89% meta
parcialmente
cumplida
Esta meta
depende del # de
muestras totales,
no solo las de
nosotros
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 130
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel
de desempeño en
el año 3.766 188% meta
sobrecumplida
La cantidad de
muestras tomadas
para residuos en
Estaciones de
Cuarentena casi se
duplico.
15 150% meta
sobrecumplida
En el segundo
semestre la
Dirección del SFE
solicito atender los
grupos de Palma,
chayote y fresa
con actividades de
capacitación de
BPA por las
emergencias
presentadas.
264 147% meta
sobrecumplida
En el segundo
semestre la
Dirección del SFE
solicito atender los
grupos de Palma,
chayote y fresa
con actividades de
capacitación de
BPA por las
emergencias
presentadas.
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 131
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel
de desempeño en
el año 42 210% meta
sobrecumplida
En el segundo
semestre se
trabajo en
Certificación
voluntaria y se
hicieron además
por solicitud de
Dirección
Auditorias a
Hornamentales,
chayote, Walmart
y eso aumento la
cantidad realizada.
2 200% meta
sobrecumplida
Se continuo con el
Centro de
Talamanca que no
se pudo contruir el
año anterior.
3 100% meta cumplida
2 40% meta no
cumplida
Los recursos no
alcanzaron para la
impresión de los
boletines 2, 3, 4 y
5. Solo se
imprimio unos
pocos del 1 y uno
nuevo que es el de
Trazabilidad (6).
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 132
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel
de desempeño en
el año 3 100% meta cumplida
2 200% meta
sobrecumplida
Se realizaron dos
campañas en BPA
para enfocarse en
los trajes de EPP y
la toma de
muestras del SFE.
15 150% meta
sobrecumplida
Por el apoyo que
se tuvo que dar a
Regiones se tuvo
que coordinar más
y se hicieron
mayor cantidad de
reuniones, por el
apoyo en charlas y
auditorias.
2 17% meta no
cumplida
Los dos
investigadores de
campo
renunciaron. Los
coordinadores en
USA cambiaron
protocolo y se
harian hasta este
año.
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 133
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel
de desempeño en
el año
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 134
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel
de desempeño en
el año
Informe Anual PAO Institucional 2015/ 135
DEPARTAMENTO: Agroquímicos y Equipos
UNIDAD: Registro de Agroquímicos
ActividadTotal de
solicitudes
Análisis
Agronómico%
Análisis
Químico% M.Salud % Minae %
Apercibidos
en trámite% Archivados
IAGT 232 181 78,0 140 60,3 194 83,6 151 65,1 79 34,1 54
Plaguicidas
Formulados204 71 34,8 53 26,0 21 10,3 26 12,7 5 2,5 13
Coadyuvantes 116 104 89,7 98 84,5 104 89,7 104 89,7 18 15,5 52
Botánicos 13 12 92,3 10 76,9 8 61,5 8 61,5 4 30,8 3
Reválida
Plaguicidas2004 42 2,1 7 0,3 1 0,0 1 0,0 17 0,85 2
Reválida
Fertilizantes7258 119 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 0,41 2
Cancelados y
Registrados año
2013 Fertilizantes
951 951 100,0 0 0,0 35
Trámites
pendientes
Fertilizantes 2013
12 12 100,0 0 0,0 9
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 136
ActividadTotal de
solicitudes
Análisis
Agronómico%
Análisis
Químico% M.Salud % Minae %
Apercibidos
en trámite% Archivados
Cancelados y
Registrados año
2014 Fertilizantes
190 190 100,0 0 0,0 17
Trámites
pendientes
Fertilizantes 2014
28 28 100,0 1 3,6 18
Fertilizantes 2015 296 273 92,2 66 22,3 19
Cancelados y
Registrados año
2013 Equipos de
aplicación
86 86 100,0 0 0,0 11
Trámites
pendientes
Equipos de
aplicación 2013
8 8 100,0 0 0,0 3
Cancelados y
Registrados año
2014 Equipos de
aplicación
4 4 100,0 0 0,0 1
Trámites
pendientes
Equipos de
aplicación 2014
17 17 100,0 0 0,0 8
Equipos de
aplicación 201527 27 100,0 4 14,8 1
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 137
ActividadTotal de
solicitudes
Análisis
Agronómico%
Análisis
Químico% M.Salud % Minae %
Apercibidos
en trámite% Archivados
Cancelados y
Registrados año
2013
Modificación a
registro
3943 3943 100,0 0 0,0 128
Trámites
pendientes
Modificación a
registro 2013
409 257 62,8 205 50,1 24
Cancelados y
Registrados año
2014
Modificación a
registro
932 932 100,0 0 0,0 56
Trámites
pendientes
Modificación a
registro 2014
127 104 81,9 16 12,6 17
Modificación a
registro 2015903 842 93,2 68 7,5 6
Cambios de
Fabricantes580 0 0,0 405 69,8 0 0,0 0
Cambios de
Origen71 0 0,0 33 46,5 0 0,0 0
ANUALIDADES
2014401 401 100,0 0 0,0 0 0,0 0
ANUALIDADES
2015345 345 100,0 0 0,0 0 0,0 0
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 138
ActividadTotal de
solicitudes
Análisis
Agronómico%
Análisis
Químico% M.Salud % Minae %
Apercibidos
en trámite% Archivados
CERTIFICACIONES
2014966 966 100,0 0 0,0 0 0,0 0
CERTIFICACIONES
2015952 952 100,0 0 0,0 0 0,0 0
DISPENSAS 2014 124 124 100,0 0 0,0 0 0,0 0
DISPENSAS 2015 65 65 100,0 0 0,0 0 0,0 0
RECOMENDAICO
NES DE
DESALMACENAJE
2014
148 148 100,0 0 0,0 0 0,0 0
RECOMENDAICO
NES DE
DESALMACENAJE
2015
188 188 100,0 0 0,0 0 0,0 0
Total de
Apercibimi
entos
Apercibimi
entos en
trámite
IAGT 141 79
Plaguicidas
Formulados
26 5
Coadyuvantes 97 18
NA Porcentaje (%): 10,8
4
Apercibimientos con
solicitud de plazo
Solicitudes de
IAGT
Con solicitud de protección
de datos de prueba
(moléculas de última
15 232 25
Estado Actual
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 139
ActividadTotal de
solicitudes
Análisis
Agronómico%
Análisis
Químico% M.Salud % Minae %
Apercibidos
en trámite% Archivados
IAGT Plaguicidas Formulados
Total de Apercibimientos 141 26
Apercibimientos en trámite 79 5
Apercibimientos con solicitud de plazo 15 0
050100150
CA
NT
ID
AD
Estado Actual
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 140
% Edicto % Registrados %total de
apercibimien
tos
Total de
trámites
Activos
Total de
trámites sin
revisar
primera vez
23,3 0 0,0 8 3,4 141 60,8 170,0 73,3 92,0 39,7
6,4 1 2,9 7 3,4 26 12,7 184,0 90,2 151,0 74,0
44,8 0 0,0 27 23,3 97 83,6 37,0 31,9 18,0 15,5
23,1 0 0,0 2 15,4 9 69,2 8,0 61,5 3,0 23,1
0,1 0 0,0 12 0,6 31 1,5 1990,0 99,3 1962,0 97,9
0,03 0 0,0 87 1,20 119 1,6 7169,0 98,8 7139,0 98,4
3,7 0 0,0 916 96,3 951 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75,0 0 0,0 3 25,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 141
% Edicto % Registrados %total de
apercibimien
tos
Total de
trámites
Activos
Total de
trámites sin
revisar
primera vez
8,9 0 173 91,1 190 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64,3 0 0,0 9 32,1 28 100,0 1,0 3,6 0,0 0,0
6,4 0 0,0 183 61,8 268 90,5 94,0 31,8 23,0 7,8
12,8 0 0,0 75 87,2 86 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37,5 0 0,0 5 62,5 8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25,0 0 0,0 3 75,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47,058824 0 0,0 9 52,941176 17 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,7 2 7,4 20 74,1 27 100,0 6,0 22,2 0,0 0,0
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 142
% Edicto % Registrados %total de
apercibimien
tos
Total de
trámites
Activos
Total de
trámites sin
revisar
primera vez
3,2 0 0,0 3815 96,8 3943 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5,9 0 0,0 28 6,8 257 62,8 357,0 87,3 152,0 37,2
6,0 0 0,0 876 94,0 932 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13,4 1 0,8 70 55,1 104 81,9 40,0 31,5 23,0 18,1
0,7 0 0,0 768 85,0 842 93,2 129,0 14,3 61,0 6,8
0,0 0 0,0 405 69,8 405 69,8 175,0 30,2 175,0 30,2
0,0 0 0,0 33 46,5 33 46,5 38,0 53,5 38,0 53,5
0,0 0 0,0 401 100,0 401 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0 0,0 345 100,0 345 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 143
% Edicto % Registrados %total de
apercibimien
tos
Total de
trámites
Activos
Total de
trámites sin
revisar
primera vez
0,0 0 0,0 966 100,0 966 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0 0,0 952 100,0 952 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0 0,0 124 100,0 124 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0 0,0 65 100,0 65 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0 0,0 148 100,0 148 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0 0,0 188 100,0 188 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 144
% Edicto % Registrados %total de
apercibimien
tos
Total de
trámites
Activos
Total de
trámites sin
revisar
primera vez
Coadyuvantes
97
18
4
Informe Anual PAO Institucional 2015/Registro 145
DEPARTAMENTO: NORMAS Y REGULACIONES
UNIDAD: NORMALIZACIÓN
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Seguimiento a los compromisos
en materia fitosanitaria
establecidos en los tratados
comerciales, protocolos.
1 1 2 2 100% Satisfactorio Este porcentaje depende de las
consultas realizada por los países
con los cuales se ha establecido
un Tratado, no depende
directamente de la Unidad.
También pueden ser asumidos
por la Dirección Ejecutiva o quien
esta determine
1 1 2 4 0
Actualización de la base de datos
para recopilar y sistematizar la
reglamentación el SFE.
1 1 2 2 100% Satisfactorio 1 1 2 4 2
Reuniones de coordinación con
instancias técnicas para recopilar
información como soporte a la
posición país en las
negociaciones de temas
fitosanitarios
2 2 4 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
El bajo porcentaje obedece a que
la fijación y realización de las
reuniones no depende de la
Unidad.
2 2 4 8 0
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Descripción de las Metas
NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 146
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Descripción de las Metas
Participación en reuniones de
negociación y aplicación de los
acuerdos en materia
fitosanitaria.
1 1 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
El bajo porcentaje del segundo
semestre obedece a que la
fijación y realización de las
reuniones no depende de la
Unidad. Puede ser asumido por la
Dirección Ejecutiva o quien esta
designe.
1 1 2 0
Coordinación de misiones
internacionales que visitan el país
para negociar temas
fitosanitarios
1 1 1 100% Satisfactorio 1 1 2 0
Revisión de la normativa nacional
e internacional en materia
sanitaria y fitosanitaria.
2 2 3 150% Satisfactorio Depende de la cantidad de
normas que se pongan a
disposiciones de los países para
consulta.
3 3 5 4
Revisión de decretos y
reglamentaciones técnicas en
coordinación con las instancias
correspondientes.
1 1 2 2 100% Satisfactorio 1 1 2 4 5
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 147
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Descripción de las Metas
Actualización del portal
fitosanitario(1)
1 1 1 100% Satisfactorio 1 1 2 1
(1) Función realizada en
cumplimiento del oficio DSFE 036-
2012 del 19/01/12
I Sem II Sem
0 1
20 39
I Sem II Sem
0 0
1 1
1 2
1 1
0 1
1 1
0 0
0 1
0 1
0 1
1 0
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Evaluación del desempeño del personal
Participación en reuniones internacionales
Participación en foros, reuniones, comisiones a nivel internacional
Preparación de información técnica relacionada con la materia fitosanitaria y el intercambio comercial que permita las consultas y la comunicación entre
autoridades competentes.
actividades de la jefatura
Reuniones personal
Actualizar normativa de la unidad
Elaboración de Informes trimestrales.
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Divulgación de logros de la instancia
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 148
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Descripción de las Metas
UNIDAD: CENTRO DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN MSF-OMC
Descripción de las Metas
I Trim II TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Elaborar boletines de Actualidad
Fitosanitaria
2 2 2 100% Satisfactorio 2 2 4 6 4
Coordinar con la Unidad de
Residuos de agroquímicos la
elaboración de Manuales en BPA
1 1 1 100% Satisfactorio 1 1 2 3 3
Coordinar con la Unidad de
Residuos de agroquímicos la
elaboración de campañas
publicitarias
1 1 1 100% Satisfactorio 1 1 2 3
I sem II Sem
13 6
47 5
879 805
37 30
18 8
Cronograma de metas año 2015
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Preparación de las notificaciones oficiales de MSF para su trámite ante la OMC (tramitadas)
Tramitar las Notificaciones de incumplimiento de requisitos fitosanitarios a los países de origen de los artículos reglamentados (tramitadas)
Recibo, sistematización, divulgación a las Notificaciones que envía la OMC (recibidas y divulgadas)
Trámite de observaciones y consultas de Costa Rica a las notificaciones enviadas por la OMC
Producción y distribución de materiales digitales, impresos y audiovisuales
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 149
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Descripción de las Metas
2 4
1 1
I Sem II Sem
3 2
1 1
1 2
1 1
0 1
0 0
0 0
0 1
0 1
1 1
1 0
UNIDAD: ANALISIS DE RIESGO DE PLAGAS
Descripción de las Metas
I Trim II TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Actualización de lista de plagas
reglamentadas.
0 0 No programada en el I semestre 1 1 1 1
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Cronograma de metas año 2014
Divulgación de logros de la instancia
Reuniones personal
Actividades de la jefatura
Evaluación del desempeño del personal
Actualizar normativa de la unidad
Elaboración de Informes trimestrales.
Elaboración de la autoevaluación del CI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Diseñar y coordinar la producción y pautas de campañas MSF en medios de comunicación colectiva
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Participación en foros, reuniones, comisiones a nivel internacional
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 150
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Descripción de las Metas
Análisis de riesgo de plagas
cuarentenarias transmisibles en
semillas.
1 1 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Se han solicitado otros ARP
prioritarios al programado por
medio de la Dirección Ejecutiva
del SFE, adicionalmente se
disminuyó el personal con el
traslado a uno de los funcionarios
de la unidad al Departametno de
Laboratorios.
1 1 2 0
Elaboración de la lista de malezas
cuarentenarias para Costa Rica
0 0 No programada en el I semestre 0 0 0 1
I Sem II Sem
276 87
1 3
4 1
3 2
2 0
I Sem II Sem
5 6
4 5
Resolución de las solicitudes de establecimiento de requisitos para productos de importación presentadas por el departamento de Control Fitosanitario.
Resolver las solicitudes de establecimiento de requisitos para productos de importación presentadas por las ONPF de otro países.
Resolver las solicitudes de los interesados en importar un producto costarricense.
Negociación de requisitos propuestos
Reuniones personal
Actualizar normativa
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
Responder a las consultas de los países que estan realizando un ARP a un producto costarricense.
Actividades de la jefatura
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 151
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Descripción de las Metas
2 2
1 2
1 1
0 0
0 0
0 1
0 1
1 0
1 0
Metas Normalizacion 9
MetasARP 3
Metas CIN 3
15
Elaboración de la autoevaluación del CI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Divulgación de logros de la instancia
Elaboración de Informes trimestrales.
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Evaluación del desempeño del personal
Revisión ´y
envío de
Informes
trimestrales.
Seguimient
o a la
ejecución
de las
actividades
programad
as
Verificar el
cumplimiento
de los
procedimiento
s o
lineamientos
técnicos.
Seguimiento a las
informes de AI
Seguimiento a las consultas
realizadas a la UAJ del SFE
Particip
ar en la
actualiz
ación
del
SEVRI
del dpto
Elabora
ción de
la
autoeva
luación
del CI
Divulgación
de logros de
la instancia
Evalua
ción
del
desem
peño
del
person
al
Actividades de la jefatura Dpto
Reunio
nes
person
al
Actuali
zar
norma
tiva
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 152
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de desempeño Causas del nivel de desempeño
en el I semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Descripción de las Metas
I Sem 4 4 2 1 1 0 0 0 0 2 1
II Sem 2 3 2 2 1 0 0 1 1 0 0
Revisión ´y
envío de
Informes
trimestrales.
Seguimient
o a la
ejecución
de las
actividades
programad
as
Verificar el
cumplimiento
de los
procedimiento
s o
lineamientos
técnicos.
Seguimiento a las
informes de AI
Seguimiento a las consultas
realizadas a la UAJ del SFE
Particip
ar en la
actualiz
ación
del
SEVRI
del dpto
Elabora
ción de
la
autoeva
luación
del CI
Divulgación
de logros de
la instancia
Evalua
ción
del
desem
peño
del
person
al
Observaciones: la jefatura participó en 2 reuniones del Comité de desarrollo de capacidades (CDC), 1 taller para revisión de manuales de: vigilancia, importación y Exportación, 1 reunión del Grupo SAGNA de la
Agencia de energía Atómica., Reunión de la Comisión de Medidas Fitosanitarias No. 10, 1 reunión Grupo de trabajo de expertos sobre conceptos de Normas específicas, 16 reuniones de coordinación del
Comité Operativo del Convenio SFE-UCR.
Actividades de la jefatura Dpto
Reunio
nes
person
al
Actuali
zar
norma
tiva
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 153
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
2 50% meta no
cumplida
La ejecución de esta meta depende
de las consultas realizada por los
países con los cuales se ha
establecido un tratado, no depende
directamente de la Unidad.
También puede ser asumido por la
Dirección Ejecutiva o quien esta
designe
4 100% meta cumplida
- 0% meta no
cumplida
El bajo procentaje obedece a que la
fijación y realización de las
reuniones no depende de la
Unidad. Tambien esta reuniones
pueden ser asumidas por la
Dirección o quien esta designe
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 154
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
- 0% meta no
cumplida
El bajo procentaje obedece a que la
fijación y realización de las
reuniones no depende de la
Unidad. Tambien esta reuniones
pueden ser asumidas por la
Dirección o quien esta designe
1 50% meta no
cumplida
Esta meta no depende de la
Unidad, la visita de las misiones
depende de temas de interés que
se quieran tratar de forma bilateral
en cierto momento, no obstante,
también la coordinación puede ser
asumida por la Dirección o por la
dependencia del SFE involucrada
directamente, sin partaicipación de
la Unidad
7 140% meta
sobrecumplida
Esto depende de la organización
que establece o propone las
normas para consulta. La cual es la
que considera cuantas y de
acuerdo a que temas enviar a
consulta los países.
7 175% meta
sobrecumplida
Depende de la necesidad de regular
mediante decreto las acciones
técnicas del SFE, por lo tanto las
diferentes instancias técnicas del
SFE, solicitaron revisión de varios
propuestas de decreto nuevas así
como modificaciones de decretos
existentes.
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 155
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
2 100% meta cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 156
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
6 100% meta cumplida
4 133% meta
sobrecumplida
Esta meta depende de las
necesidades que surjan de los
diferentes sectores productivos
4 200% meta
sobrecumplida
Esta meta depende de la necesidad
presentada por la entidad sobre
divulgación de información
relevante para los usuarios del SFE
y público en general
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 157
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
1 100% meta cumplida
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 158
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
- 0% meta no
cumplida
No se pudo cumplir la meta debido
a la carencia de personal (salida de
Inés Bonilla desde abril 2015) y
atención a situaciones imprevistas y
prioritarias para la Dirección del
SFE y la UARP (aguacate México,
maderas y Heno Nicaragua,
Citricos Uruguay). Así como otras
actividades atendidas a solicitud de
la Dirección Ejecutiva.
1 0% Meta no
cumplida
La meta no se cumplió, debido a
que la Dirección instruyó, que se
entregara la lista preliminar
elaborada al Ing. Dennis
Matamoros para su consideración
evaluación y elaboración final
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 159
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 160
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
Informe Anual PAO Institucional 2015/N y R 161
DEPARTAMENTO: BiotecnologíaUNIDAD: Programa Nacional Moscas de la Fruta
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Interpretación de los
resultados de los Analisis
microbiológicos y
fisicoquimicos del agua y de
los ingredientes de la dieta.
7 7 14 8 57% En riesgo de no
cumplimiento
No se cumplió con la
meta por atraso en el
trámite de contratación
del servicio por parte de
la Unidad de
Proveeduría. Solo se
pudo realizar un
muestreo.
7 7 14 28 51 19 27 96% meta
parcialmente
cumplida
La señora Marielos
Rodríguez, encargada de
Control de Calidad, se
dedicó a cubrir a los
compañeros ausentes por
el Monitoreo de Aguacate,
por lo que se dedicó a
producción y no se pudo
llegar a la meta.
Realizar visitas de supervisión
en la Región Brunca para el
seguimiento a la
implementación del Plan de
Trabajo de chile USDA/APHIS-
SFE
1 1 2 2 100% Satisfactorio Mejor seguimiento a las
actividades de
monitoreo y control de
Ceratitis capitata, la cual
se ve reflejada en el
cumplimiento del indice
establecido en la
regulación y permite
exportar a Estados
Unidos
1 1 2 4 9 3 5 125% meta
sobrecumplida
Mantenimiento de un pie de
cría de Ceratitis capitata .
900.000 900.000 1.800.000 1.950.000 108% Satisfactorio Meta cumplida para
satisfacer la demanda
900.000 900.000 1.800.000 3.600.000 7350001 1.950.000 3.900.000 108% meta
sobrecumplida
Cronograma de metas año 2015
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Descripción de las Metas
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 162
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Producción e irradiación de
larvas de Ceratitis capitata,
para la producción de
parasitoides.
14.940.000 14.940.000 29.880.000 23.490.000 79% Necesidad de
mejorar
Existeron problemas de
ambientes en las salas
de desarrollo larvario,
fallaron los aires
acondicionados lo que
bajo el procentaje de
recuperación de larva.
Esto dificultó la
disponibilidad de pupa
de Ceratitis capitata
para la liberación de
insecto estéril en
campo, pero para
cumplir con la
ddemnada de
parasitoides .
####### ####### 29.880.000 ######## ####### ######## 45.684.000 76% meta
parcialmente
cumplida
Algunos productores
dejaron de comprar
parasitoide ( entre ellas
Hacienda Navarro, Toyota
y Agencia del MAG ante
los buenos rendimientos
del parasitoide y con ello
la disminución de la plaga
a controlar) por lo que se
redujo la necesidad de
producción de larva. Así
mismo en la proyección
estimada para este año se
consideró un número
mayor de larvas en el
supuesto que el Proyecto
de Stomoxys para la cría
de Spalangia endus (
Proyecto conjunto INTA-
SFE-SENASA-AIEA) Mantenimiento de un pie de
cría del parasitoide de
moscas de la fruta
(Diachasmimorpha
longicaudata)
1.800.000 1.800.000 3.600.000 4.446.000 124% Satisfactorio Se cumplió
satifastoriamente con lo
establecido para el
mantenimiento del pie
de cría
####### ####### 3.600.000 7.200.000 ####### 4.050.000 8.496.000 118% meta
sobrecumplida
Producción de parasitoides
del genero
Diaschasmimorpha
longicaudata para venta y
liberación en proyectos de
control de moscas de la fruta
1.950.000 1.950.000 3.900.000 6.858.000 176% Satisfactorio Se cumplió
satisfactoriamente, el
nivel de parasitismo fue
del 48,12%.
####### ####### 3900000 7800000 ####### ######## 16.947.000 217% meta
sobrecumplida
Muestras para análisis de
Control de calidad de la
producción de parasitoides
y moscas de la Planta
170 170 340 210 62% En riesgo de no
cumplimiento
No se cumplió por
incapacidad médica de
la funcionaria encargada
del área de control de
calidad.
170 170 340 680 1231 240 450 66% meta no cumplida La señora Marielos
Rodríguez, encargada de
Control de Calidad, por
tres semanas tuvo que
dedicarse a cubrir a los Eventos de capacitación para
funcionarios del Programa
Nacional Moscas de la Fruta
1 1 2 2 100% Satisfactorio Cacitación de la
Empresa Osmin Vargas
sobre los sistemas
electrico y de
automatización de
ambientes. Manejo de
los equipos,
Capacitación sobre las
mejoras e integración
PAO-Presupuesto
1 1 2 4 9 3 5 125% meta
sobrecumplida
La Ing.Rossy Morera
participó en el mes de
octubre en el Congreso de
irradiación de alimentos
por el método de rayos x y
haces de electrones,
patrocinado por AIEA, El
Ing.Rigoberto Romero
participó en curso sobre
Dosimetría de rayos X en
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 163
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Visitas de supervisión en
campo, a las Unidades
Regionales Operativas y a las
Estaciones de Control
Fitosanitario de los
lineamientos técnicos
vigentes, para la vigilancia a
nivel nacional de moscas de
las frutas cuarentenarias.
1 1 2 3 150% Satisfactorio Meta cumplida, la
Unidad Programa
Moscas de la Fruta
dispone de un
funcionario para el
cumplimiento de esta y
otras actividades de
supervición y
coordinación de campo.
1 1 2 4 11 4 7 175% meta
sobrecumplida
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
Establecimiento y
mantenimiento de un pie de
cría de Anastrepha ludens.
Realizar visitas de supervisión
en campo en las Regiones:
Chorotega, Pacífico Central y
Brunca de las moscas de la
fruta objetivo para la
implementación del Plan de
Trabajo Para exportación a Realizar visitas de supervisión
en campo para proyectos de
monitoreos especificos de
moscas de la fruta. Regiones:
Chorotega, Pacífico Central y Producción e irradiación de
pupas de Ceratitis capitata
para la aplicación de la Producción de pupas de
Ceratitis capitata , para la
producción de parasitoides
(Spalangia) para el proyecto
COS 5030. (OIEA). Stomoxis.
INTA,SENASA,SFE.
Identificación de las moscas
de la fruta capturadas en el
sistema de monitoreo oficial
enviadas por las DOR y CFI
Se realizaron dos visitas de supervisón del monitoreo según protocolo, durante la
temporada de exportación de mango a finca de la empresa exportadora y fincas inscritas
como suplidores. Además a empresa en proyecto de exportación de papaya.
Se realizaron 10 visitas de supervisión a los monitoreos en los proyectos de citricos, chile
dulce y papaya en areas proyectadas para solicitud de inclusión en la regulación del pais
importador.
Se irradiaron 1,068,000 individuos para liberación en campo, como control de la plaga
Ceratitis capitata en Proyecto de exportación de chile dulce a Estados Unidos
Como parte del compromiso del proyecto COS 5030, se enviaron 840,000 pupas irradiadas
y no irradiadas, como hospedante para la reproducción del parasitoide Spalangia endius,
proyecto COS 5030 INTA/SFE/AIEA
Se realizaron 8 visitas a las
diferentes Regiones para darle
seguimiento al Plan de Trabajo
Anual. Gracias al seguimiento se
cumplieron los objetivos del PAO
2015 y los proyectos se están
desarrollando.Se realizaron 4 visitas de
supervisión en cultivos de frutos
de altura (ciruela, melocotón,
granadilla), papaya, cítricos y
jocote.En este semestre no se
produjeron pupas para el uso de
la TIE, debido a que se comenzaría
Se identificaron 16.439 capturas de moscas de la fruta, por genero, especie y sexo, de
diferentes monitoreos realizados por Operaciones Regionales, Control Fitosaniatario y el
mismo Programa
AVANCES I SEMESTRE AVANCES II SEMESTRE
Se están realizando los contactos para nuevamente recolectar de fruta infestada ya que se
inicia la temporada de citricos
Se colectaron frutos de la zona de
Pacuarito de Perez Zeledón y
Atenas. Se logró que la población
de Pacuarito ovipositara y
actualmente se tiene una jaula
con 20 individuos de la F1. Se
espera ir a otras zonas
productoras de cítricos para poder
La cantidad de material que se le
entrego al proyecto de Spalangia
endius es de 480.000 pupas, esto
porque en los meses de Octubre y
Noviembre no se les entrego
material, comenzando
nuevamente la entrega el día 21 Se identificaron 6.999 capturas de
moscas de la fruta, por género,
especie y sexo, producto de los
monitoreos realizados por
Operaciones Regionales, Control
Fitosanitario y PNMF.
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 164
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Participación en Proyecto de
Cooperación Técnica y
económica con Organismos
Nacionales e Internacionales Capacitación según solicitud
a productores, técnicos y
exportadores, en el Manejo
Integrado de moscas de la PITTA-Papaya
PITTA Citricos
Actividades de la jefatura
Reuniones individualizadas
entre la jefatura y los Seguimiento a la ejecución de
las actividades programadas Elaboración de Informes Actualizar normativa de la Verificar el cumplimiento de
los procedimientos o
lineamientos técnicos.Seguimiento a las informes
2
Cumplido
NANA
Cumplido
No hay
Se participa en un proyecto COS 5030 en conjunto con el INTA/AIEA, Control de la mosca
del establo (Stomoxis calcitrans) desarrollada en desechos orgánicos de origen vegetal y
animal mediante la validación de la técnica del insecto estéril en Costa Rica.
Se realizaron 6 actividades de capacitación en manejo integrado de Moscas de la fruta e
identificación, con 93 participantes entre prioductores y técnicos .
Se participó en una reunión del PITTA y una reunión con la Viceministra, camara de
papayeros para atender en coordinacion con la Dirección Regional Huetar Norte de MAG,
asunto de la problemática de mosca de la fruta en la zona
Se participó en 4 reuniones y una gira de campo en citricos, con una representación del
PITTA a Coopecerroazul, Nandayure, Guanacaste
AVANCES I SEMESTRE
Se participó en el compromiso de
suministrar las larvas. El proyecto
concluyó el 30 de diciembre.
Se capacitaron 495 productores y
técnicos en el control de mosca de
la fruta.
Se dio capacitación sobre la Se reorganizó el monitoreo en la
region Atlántica y se mantienen
24 trampas en total.
En Parrita se están evaluando
diferentes atrayentes para un
total de 46 trampas en 3 fincas.
En la Fortuna se mantienen 20
trampas, en Guatuso 6 y Upala 6.
Se participó en las 3 reuniones
del PITTA papaya. Se asistió a las reuniones, dentro
de las cuales se asistió a
Nandayure para coordinar la
estrategia de manejo para
Anastrepha ludens .
Se realizaron trece giras en las
diferentes zonas productoras con
el fin de capacitar a productores,
en coordinacion con Agencias de Se llegó al acuerdo con el INA en
la Chinchilla de probar 3 cepas
diferentes para pupas de tres
moscas diferentes: Ceratitis
capitata , Anastrepha ludens y
Anastrepha obliqua . Ya se
consiguió la incubadora para
poder tener las pupas inoculadas,
pero se requiere poblaciones de
A. ludens y A. obliqua para hacer
las evaluaciones. Las cepas se
AVANCES II SEMESTRE
2
Cumplido
NANA
Cumplido
No hay
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 165
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Participar en la actualización
del SEVRI del dptoElaboración de la
autoevaluación del CIDivulgación de logros de la
instancia
Evaluación del desempeño
del personal
Gestionar ante la Unidades
de Recursos Humanos la
ejecución del Plan de
Capacitación.
UNIDAD: Controladores Biológicos
Descripción de las MetasI Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Visitas para la supervisón del
plan de muestreo para el
control de calidad de los
plaguicidas microbiologicos.
1 1 2 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
No se pudo realizar la
supervisión dado que el
Departamento de
Operaciones Regionales
la instancia que le
corrrespondia llevar
acabo el muestreo no
contaba con el tiempo y
personal neceario para
llevarlo acabo.
1 1 2 4 4 - 0% meta no cumplida No se pudo realizar la
supervisión dado que el
Departamento de
Operaciones Regionales la
instancia que le
corrrespondia llevar acabo
el muestreo no contaba
con el tiempo y personal
neceario para llevarlo
acabo.
Visitas para la supervisón del
plan de muestreo para el
control de calidad de los
plaguicidas microbiologicos.
1 1 2 0% En riesgo de no
cumplimiento
No se pudo realizar la
supervisión dado que el
Departamento de
Operaciones Regionales
la instancia que le
corrrespondia llevar
acabo el muestreo no
contaba con el tiempo y
personal neceario para
llevarlo acabo.
1 1 2 4 4 0 - 0% meta no cumplida No se pudo realizar la
supervisión dado que el
Departamento de
Operaciones Regionales la
instancia que le
corrrespondia llevar acabo
el muestreo no contaba
con el tiempo y personal
neceario para llevarlo
acabo.
Realizada
No se han realizado
NA
No se realizaron
Cronograma de metas año 2015 NIVEL DE CUMPLIMIENTO
No se ha realizado
Cumplida
Tres artículos en el boletín
Se realiza en forma
continua.En febrero 2016 se
realizará la evaluación anual
del desempeño período 2014-
2015
Realizada Realizada
C:\Users\ggranados\
Desktop\Oficios 2015\oficio Elizabeth
muestreo.pdf
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 166
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Visitas para la supervisón del
plan de muestreo realizado
por las Unidades Operativas
Regionales para el control de
calidad de los plaguicidas
2 2 4 4 100% Satisfactorio 3 5 8 12 12 4 8 67% meta no cumplida
Elaboración del
procedimiento para la toma
de muestra para la toma de
muestras para el control de
calidad de organimos
invertebrados para el uso
agrícola .
1 1 1 100% Satisfactorio Se cuenta con el
procedimiento
establecido para la toma
de muestras de
plaguicidas
microbiologicos de uso
agrícola.
1 1 1 1 1 1 1 100% meta cumplida Se logró elaborar la
propuesta para el
procedimiento para el
registro y control de
calidad de organismos
invertebrados de uso en la
agricultura.Actualización de los
procedimientos: Registro de
plaguicidas microbiologicos,
Registro de organismos
invertebrados, modificación
al registro de invertebrados y
modificación al registro de
plaguicidas microbiológicos.
4 4 4 100% Satisfactorio Con lo de mejora
reguilatoria del MEIC se
lograron actulaizar los
procedimientos que
para tal fin se llevan
acabo en la Unidad.
0 0 0 4 4 0 4 100% meta cumplida Sea ctualizaron los
procedimientos en el
primer emestre del año
2015, como estaba
previsto.
Analisis de las solicitudes de
trámite de registro de
plaguicidas microbiologicos e
invertebrados
2 2 4 4 100% Satisfactorio 2 2 4 8 17 8 12 150% meta
sobrecumplida
Se tramitaron más
solicitudes que las
programas para el
segundo semestre.Emitir certificados de registro
entre plaguicidas
microbiologicos e
invertebrados.
2 2 4 2 50% En riesgo de no
cumplimiento
Se registraron 2 4 6 10 10 10 12 120% meta
sobrecumplida
Se tramitaron más
certificados que los
previstos para el segundo
trimestre.Emitisión de certificados de
modificación de registros de
plaguicidas microbiologicos e
invertebrados de uso
agrícola.
2 2 4 4 100% Satisfactorio 2 2 4 8 17 8 12 150% meta
sobrecumplida
Esta meta se sobrepaso ya
que se elaboraron más
certificados de
modidifcación al registro
tanto de plaguicidas
microbiologicos como de
organismos invertebrados.
Tramite de las solicitudes
para el permiso de
importación de muestras con
fines experimentales de
plaguicidas microbiologicos e
invertebrados con fines de
registro.
2 2 4 6 150% Satisfactorio Se tramitaron 5
permisos de
importación de
muestras para
investigación de
plaguicidas
microbiológicos y una
de invertebrados.
1 1 2 6 6 3 6 100% meta cumplida Esto se cumple el 100%
pues el PAO esta como no
cuantificable pues esto va
depender de las
necesidades del usuario.
Capacitación a funcionarios
del SFE en alternativas de
control biológicos
0 0% En riesgo de no
cumplimiento
0 0 0 0 0 4 7 0% meta cumplida No se brindo en parte por
el recorte en el
presupuesto de
capacitación por parte del
área adimistrativa del SFE.
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 167
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Actividades de la jefaturaParticipacion en comisionesParticipación en el grupo
enlace del Convenio MARCO
UCR-SFE, esto por
nombramiento de la
Dirección Ejecutiva.Tramite de las solicitudes de
modificaciones al registro de
plaguicidas microbiologicos e
invertebrados
4
actividades de la jefaturaReuniones individualizadas
entre la jefatura y los Seguimiento a la ejecución de
las actividades programadas Elaboración de Informes Actualizar normativa de la Verificar el cumplimiento de
los procedimientos o
lineamientos técnicos.Seguimiento a las informes Participar en la actualización
del SEVRI del dptoElaboración de la
autoevaluación del CIDivulgación de logros de la Evaluación del desempeño
del personal Gestionar ante la Unidades
de Recursos Humanos la
ejecución del Plan de
UNIDAD: Organismos Genéticamente Modificados
Descripción de las Metas
I Trim II TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
NA
AVANCES I SEMESTRE
Dos reuniones
Se ha colaborado con la
Dirección en el seguimineto
AVANCES I SEMESTRE
Número de aprobaciones de
las modificaciones
propuestas por las empresas
Se ha continuano con la paricipación de las
reuniones del grupo enlace del convenio
para lo cual se han participado en 4
reuniones.
Un informeUna actualización.
NA
Una verificación.
NAUna participación
Se participó en una
autoevaluaciónNA
Cronograma de metas año 2015
AVANCES II SEMESTRE
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
INFORME I SEMESTRE ENTREGADO EL 27 DE JULIO 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 168
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Aprobar permisos de
importación de materiales
OGM previo cumplimiento
del analisis de riesgo
1 1 2 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Por la situación de no
contar con la resolución
de la Sala IV a las
acciones de
inconstitucionalidad las
empresas han limitado
actividades nuevas en el
país y se han limitado a
hacer extensiones de
proyectos ya existentes
5 5 10 12 14 10 10 83% meta
parcialmente
cumplida
El Voto N° 2015-8500 de
la Sala IV mediante el cual
se resuelve la acción de
incontitucionalidad se
publica en Gaceta hasta el
24 de junio de 2015, por lo
que hasta esa fecha se
normaliza la gestion de
solicitudes de nuevos
eventos y las
inportaciones
Emitir las declaraciones de
materiales no OGMs
8 8 16 46 288% Satisfactorio 8 8 16 32 96,875 40 86 269% meta
sobrecumplida
A nivel mundial
aumentaron los países que
ponen como requisito que
el producto vegetal en no
OGM
Registro de proyectos de
organismos vivos modificados
de uso agrícola
2 0 2 2 100% Satisfactorio 0 10 10 12 17 15 17 142% meta
sobrecumplida
A raíz de la reactivación,
de la situación de los
proyectos las empresas
tuvieron mayor confianza
para normalizar sus
actividades
Inspección de lotes o áreas
destinadas para autorización
de siembra o manejo de
OVM's
2 0 2 2 100% Satisfactorio 0 10 10 12 17 15 17 142% meta
sobrecumplida
Al aumentar el numero de
proyectos aprobados
aumenta el numero de
inspeccionesRevisión de los informes de
auditoría en bioseguridad
agricola
18 18 36 36 100% Satisfactorio 18 18 36 72 145 30 66 92% meta
parcialmente
cumplidaInformes de supervisión de
proyectos aprobados en
ejecución y en descanso
6 6 12 12 100% Satisfactorio 6 6 12 24 24 36 48 200% meta
sobrecumplida
Al aumentar el numero de
proyectos aprobados
aumenta el numero de
inspeccionesSupervisión en la destrucción
de remanentes de OGM de
uso agrícola
1 1 2 3 150% Satisfactorio Destrucción de todo el
material vegetal en
laboratorio y cambio de
la empresa COBAL
1 1 2 4 4 1 4 100% meta cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 169
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Reuniones de la Comisión
Técnica Nacional de
Bioseguridad (CTNBio)
1 1 2 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
El Ministro de
Agricultura no elaboró
el acuerdo ministerial
solicitado en el oficio
CTNB-001-2015, donde
se debian actualizar los
nombramientos de
algunos miembros de la
CTNBio que fueron
sustituidos, por lo que
no se pudo convocar a
1 1 2 4 6 2 2 50% meta no cumplida El Acuerdo Ministerial
N°°005 -2015 que permite
la convocatoria y
operación de la CTNbio,
se publicó Hasta el 03 de
setiembre en Gaceta N°
173, lo que limitó el
número de sesiones
realizadas para el año
2016.
Reuniones de la Iniciativa
Centroamericana en
Biotecnología y Bioseguridad
(ICABB) presencial o virtual
2 2 4 2 50% En riesgo de no
cumplimiento
No hubo acuerdo entre
los paises participantes
impidiendo la
realización de las
mismas
2 2 4 8 14,5 1 3 38% meta no cumplida Debido a que el
representante de Costa
Rica estaba próximo a
acogerce a su derecho de
pención, en la primera
reunion del II semestre,
realizada en agosto
presentó su renuncia por
lo que no volvió a
participar.Participacion en comisiones
Comisión Técnica Nacional de
Bioseguridad
Comisión de Gestión
Ambiental InstitucionalComisión de Informáticaactividades de la jefaturaComisión Técnica Nacional de
BioseguridadIniciativa Centroamericana
en Biotecnología y Reuniones individualizadas
entre la jefatura y los Seguimiento a la ejecución de
las actividades programadas Elaboración de Informes
trimestrales.
AVANCES I SEMESTRE
No se reunió
Cumplido (8 sesiones)
AVANCES II SEMESTRE
Se participó solo en una, dado que el
Ministro cambio al representante de SFE
ante la CTNbio, quien anteriormente era el
Jefe de la Unidad.
Cumplido 8 sesiones
Cumplido (3 sesiones) Cumplida 3 sesiones
No se reunió
Cumplido
Cumplida se apoyo en convocatorias,
agendas y reunionesCumplida
Si se realizaron para el
seguimiento en campo y el Cumplido. En lo relativo al
sistema digital se han
Cumplida
Cumplida
El sistema digital permite la
elaboración de informes de
forma continua
El sistema digital permite la elaboración de
informes de forma continua
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 170
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Actualizar normativa de la
unidad
Verificar el cumplimiento de
los procedimientos o
lineamientos técnicos.Seguimiento a las informes Participar en la actualización
del SEVRI del dptoElaboración de la
autoevaluación del CIDivulgación de logros de la Evaluación del desempeño
del personal
Gestionar ante la Unidades
de Recursos Humanos la
ejecución del Plan de
Capacitación.
INFORMES Internacionales
Descripción de las Metas
I Trim II TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año
Aprobar permisos de
importación de materiales
OGM previo cumplimiento
del analisis de riesgo
1 1 2 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
Por la situación de no
contar con la resolución
de la Sala IV a las
acciones de
inconstitucionalidad las
empresas han limitado
actividades nuevas en el
país y se han limitado a
hacer extensiones de
proyectos ya existentes
5 5 10 12 14 - 0% meta no cumplida
Emitir las declaraciones de
materiales no OGMs
8 8 16 46 288% Satisfactorio 8 8 16 32 96,875 46 144% meta
sobrecumplida
Registro de proyectos de
organismos vivos modificados
2 0 2 2 100% Satisfactorio 0 10 10 12 17 2 17% meta no cumplida
Se elaboró un borrador de
reglamento operativo para el
funcionamiento de la CTNBio
que se encuentra en revisión
por parte de los miembros de
la misma
Los miembros de CTNbio continuan
revisando el borrador del reglamento de
operación
No se ha convocado a reunion
Cumplida
Cumplido.
No recibimos informes de la
Cumplido
No hay
Cumplido (5 capacitaciones)
CumplidoCumplido
Cumplida
cumplido , participación de unA funcionaria
en curso de Biotecnologia y su aplicación
en la agricultura del 22 de junio al 3 de
julio 2015 y participación de dos
funcionarios en Taller Regional sobre Elaboración y entrega al PNUD del III
Informe Nacional de cumplimiento al
Protocolo de Cartagena, período 2011-
2015, N° GLF-2328-2716.
Realizada en forma permanente, además
en febrero 2016 se realiza evaluación
anual.
No se ha realizado
No se ha realizado
Cronograma de metas año 2015 NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 171
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Inspección de lotes o áreas
destinadas para autorización
de siembra o manejo de
2 0 2 2 100% Satisfactorio 0 10 10 12 17 2 17% meta no cumplida
Revisión de los informes de
auditoría en bioseguridad
18 18 36 36 100% Satisfactorio 18 18 36 72 145 36 50% meta no cumplida
Informes de supervisión de
proyectos aprobados en
6 6 12 12 100% Satisfactorio 6 6 12 24 24 12 50% meta no cumplida
Supervisión en la destrucción
de remanentes de OGM de
uso agrícola
1 1 2 3 150% Satisfactorio Destrucción de todo el
material vegetal en
laboratorio y cambio de
la empresa COBAL
1 1 2 4 4 3 75% meta
parcialmente
cumplida
Reuniones de la Comisión
Técnica Nacional de
Bioseguridad (CTNBio)
1 1 2 0 0% En riesgo de no
cumplimiento
El Ministro de
Agricultura no elaboró
el acuerdo ministerial
solicitado en el oficio
CTNB-001-2015, donde
se debian actualizar los
nombramientos de
algunos miembros de la
CTNBio que fueron
sustituidos, por lo que
no se pudo convocar a
sesión considerando el
criterio legal AJ-098-
2012.
1 1 2 4 6 - 0% meta no cumplida
Reuniones de la Iniciativa
Centroamericana en
Biotecnología y Bioseguridad
(ICABB) presencial o virtual
2 2 4 2 50% En riesgo de no
cumplimiento
No hubo acuerdo entre
los paises participantes
impidiendo la
realización de las
mismas
2 2 4 8 14,5 2 25% meta no cumplida
Participacion en comisiones Comisión Técnica Nacional de
BioseguridadComisión de Gestión
Ambiental InstitucionalComisión de Informáticaactividades de la jefaturaComisión Técnica Nacional de
BioseguridadIniciativa Centroamericana
en Biotecnología y Reuniones individualizadas
entre la jefatura y los Seguimiento a la ejecución de
las actividades programadas Elaboración de Informes Actualizar normativa de la Verificar el cumplimiento de
los procedimientos o
lineamientos técnicos.
AVANCES I SEMESTRE
No se reunió
Cumplido (8 sesiones)
Cumplido (3 sesiones)
No se reunió
Cumplido
Si se realizaron para el
seguimiento en campo y el Cumplido. En lo relativo al
sistema digital se han El sistema digital permite la Se elaboró un borrador de
Cumplido.
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 172
I Trim II Trim
TOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de
desempeño en el I
semestre
III Trim IV Trim
TOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Total Ejecutado
II
semestre
Total anual
ejecutado
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de
desempeño en el año Descripción de las Metas
Seguimiento a las informes Participar en la actualización
del SEVRI del dptoElaboración de la
autoevaluación del CIDivulgación de logros de la Evaluación del desempeño
del personal Gestionar ante la Unidades
de Recursos Humanos la
ejecución del Plan de
total de metas pmf 9total de metas agm 9total de metas cb 10
28
No recibimos informes de la No se ha realizado
No se ha realizado
Cumplido (5 capacitaciones)
CumplidoCumplido
Informe Anual PAO Institucional 2015/BIOTECNOLOGIA 173
DEPARTAMENTO: LaboratoriosUNIDAD: Laboratorio Residuos
I Trim II TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel de desempeño en el I
semestre
III Trim IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Implementación de nueva
metodología de análisis de
residuos de plaguicidas. 1 0 1 1 100% Satisfactorio
En febrero de este año se implementó la
metodología de análisis por cromatografía de
gases, ampliando el número de analitos
analizados por el laboratorio0 0 0 1 0
Incorporación de nuevos
plaguicidas y sus metabolitos en el
análisis de residuos
20 20 40 65 163% Satisfactorio
La implementación de la metodología de
análisis por cromatografía de gases, permitió
incorporar mayor cantidad de analitos de los
que se tenía previstos. Además del ingreso de
nuevos estándares donados por el proyecto
PRACAMS
0 0 0 40 0
Descripción de las Metas NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Cronograma de metas año 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 174
Descripción de las Metas NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Análisis de residuos de plaguicidas
en muestras de productos
vegetales frescos a comercializar
en el país y de exportación, así
como muestras de agua y suelos
agrícolas
1.750 1.750 3.500 3.174 91% Satisfactorio
La cantidad de muestras que analiza el
laboratorio es dependiente de la cantidad de
muestras que nos proporcionen nuestros
clientes internos, los cuales a la fecha han
hecho entrega de 2746 muestras. Sin
embargo, para asegurar la calidad de los
resultados que emite el laboratorio toda
muestra que sobrepase el LMR debe
reprocesarse. A la fecha se han reprocesado
428 muestras
1.750 1.750 3.500 7.000 3.333
Ampliación del alcance de
acreditación
0 0 0 0 np La ampliación del alcance la acreditación
depende de la auditoría externa por parte del
ECA, que se tiene programada para
setiembre
10 10 10 53
Participación en ensayo
intercomparativo
(Ver nota 1)
1 0 1 1 100% SatisfactorioSe participó en un ensayo intercomparativo
con la Unión Europea 0 0 0 1 0
Participación en auditoría interna
de calidad, para cumplimiento de
los requisitos de la norma INTE-
ISO 17025:2005
0 1 1 1 100% Satisfactorio 0 0 0 1 0
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 175
Descripción de las Metas NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Eventos de capacitación al
personal de laboratorio
2 4 6 6 100% Satisfactorio 9 9 15 10
Desarrollo e implementación del
sistema de calidad a utilizar en
proyectos IR-4: Buenas Prácticas
de Laboratorio
0 2 2 0 0%
En riesgo de no
cumplimiento
Se está gestionando una capacitación en
buenas prácticas del laboratorio, para poder
implementar el sistema de calidad a utilizar
en proyectos IR4 3 3 5 5
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 176
Descripción de las Metas NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Análisis de muestras del Proyecto
Global de Residuos (IR-4):
Piriproxifén en Banano
0 12 12 0 0%En riesgo de no
cumplimiento
Los ensayos de campo se debieron montar
nuevamente, por lo que a la fecha no han
ingresado muestras de este proyecto
0 12 0
Desarrollo del estudio de
factibilidad del proyecto y la
capacitación del personal en la
técnica específica.1 0,5 50%
En riesgo de no
cumplimiento
Se está gestionando una asesoría en análisis
de metales pesados en frutas y vegetales. El
trámite está en la unidad de proveeduría. Se
está elaborando el estudio de factibilidad del
proyecto para su presentación ante
MIDEPLAN
0 0,5 1,5 1
Participacion en comisiones
Comisión de Gestión Ambiental
AVANCES AL II
SEMESTREEl funcionario que
formaba parte de la
comisión fue excluido
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 177
Descripción de las Metas NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Brigada de Primeros Auxilios y
Evacuación
Brigada de Evacuación
Actividades de la jefatura
Creacion del área de análisis de
metales pesados. Se desarrollará
el proyecto escrito y la
capacitacion del personal
Implementación de software de
laboratorio
Subcomité Nacional CODEX para
Residuos de Plaguicidas.
Se debe coordinar el subcomité
nacional CODEX para Residuos de
Plaguicidas y asistir a la reunión
anual del Comité CODEX para
Residuos de Plaguicidas
No se han realizado
actividades durante
este semestre
No se han realizado
actividades durante
este semestre
Se gestionó la compra
del equipo requerido
para realizar el
análisis de metales
pesados, sin
embargo, se está a la
espera de que se
entregue por parte
del proveedor. Se
recibió una asesoría
en análisis de metales
pesados
Se están realizando
las últimas mejoras al
software para su
implementación
Se han realizado
diversas reuniones
con el Subcomité
nacional y se llevó la
posición país ala
reunion N° 47
realizada en Beijing,
abril 2015
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 178
Descripción de las Metas NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Reuniones de personal
Elaboración de Informes
trimestrales.
Seguimiento a la ejecución de las
actividades programadas
Seguimiento a los cursos de
formadores internos del Plan de
capacitación
Participar en la actualización del
SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación
del CI
Los funcionarios
German Carranza,
Verónica Picado,
Kattia Murillo y Karla
Arrieta, realizaron
charlas de
retroalimentación
para el personal del
laboratorio
Se realiza una reunión
de coordinación con
el personal
mensualmente
Se participará en las
reuniones
correspondientes de
control interno
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 179
Descripción de las Metas NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Evaluación del desempeño del
personal
total de metas 10
Se estableció un
cronograma de
supervisión del
trabajo, donde se
realizaron durante el
2015, 32
supervisiones al
personal del LRE.
Además a inicios del
2015 se estableciron
los objetivos
provistos para el año,
los cuales se
evaluarán del 01 al 15
de febrero del 2016.
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 180
Total anual
ejecutado
% ejecutado en
el Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en
el año
1 100% meta cumplida
65 163%meta
sobrecumplida
La implementación de la
metodología de análisis por la
técnica de cromatografía de gases,
así como el ingreso de estándares
de plaguicidas nuevos donados por
el proyecto PRACAMS permitió
incorporar 25 analitos más de los
que se tenía programado.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 181
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
6.507 93%
meta
parcialmente
cumplida
La cantidad de muestras que recibe
el laboratorio depende de las
importaciones de frutas y
vegetales, así como de la
producción nacional, por lo que no
se puede conocer exactamente la
cantidad de muestras que va a
recibir el laboratorio durante el
año. Durante el 2015 se recibieron
5515 muestras, de las cuales
debieron reporcesarse 992 por que
sobrepasaron el límite máximo de
residuos permitido.
53 530%meta
sobrecumplida
El laboratorio trabaja con un
método multiresidual, que permite
analizar un gran número de
plaguicidas en un corto tiempo, lo
cual permitió aprovechar el pago
de la ampliación de la acreditación
e incorporar un mayor número de
plaguicidas de los que se tenía
previsto.
1 100% meta cumplida
1 100% meta cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 182
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
16 107%meta
sobrecumplida
El laboratorio planificó 15
capacitaciones con presupuesto
del SFE, sin embargo, por parte del
proyecto Pracams se recibió una
capacitación adicional de
Validación de métodos y cálculo de
incertidumbre.
5 100% meta cumplida
Se recibió la capacitación en
Buenas prácticas del laboratorio y
se elaboraron los procedimientos y
registros necesarios para
implementar el sistema de calidad
bajo buenas prácticas del
laboratorio.
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 183
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
- 0%meta no
cumplida
El laboratorio recibió la
capacitación requerida en Buenas
Prácticas del Laboratorio, lo que
permitió desarrollar el sistema de
calidad bajo BPL. Sin embargo, el
laboratorio no recibió ninguna
muestra del proyecto, dado que
fue necesario repetir el ensayo,
pero por problemas en el campo
no fue posible cosechar las
muestras, por el personal de
proyecto. Ante esto y la cantidad
de días que tenían las muestras
entregadas en el 2014, la directora
del estudio de piriproxifen en
banano decidió cancelar este
estudio e iniciar uno nuevo en el
2016.
2 100% meta cumplida
Se recibió una asesoría en análisis
de metales pesados en frutas y
vegetales. Se elaboró el estudio de
factibilidad del proyecto y se
entregó a la unidad de PCCI para su
presentación ante el MIDEPLAN.
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 184
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 185
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 186
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Residuos 187
DEPARTAMENTO: Laboratorios
UNIDAD: Laboratorio de Control de calidad de agroquímicos
I Trim II TrimTOTAL I
SEMESTRE
Ejecutado I
semestre
% ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel
de desempeño en
el I semestre
III
Trim
IV
TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado II
semestre
Total anual
ejecutado
Análisis de muestras de muestras de
plaguicidas
50 50 100 140 140% Satisfactorio 87 89 176 276 176 316
Análisis de muestras de muestras de
fertilizantes
50 50 100 97 97% Satisfactorio 50 50 100 200 151 248
Revisión de los informes de análisis de muestras
plaguicidas que emite el laboratorio de la UNA
según lo establecido en el contrato y
disponibilidad de productos
20 30 50 75 150% Satisfactorio 30 20 50 100 6 81
NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Descripción de las Metas
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Control calidad 188
NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Descripción de las MetasRevisión de los informes de análisis de
fertilizantes que emite el laboratorio de la UNA
según lo establecido en el contrato y
disponibilidad de productos
40 50 90 116 129% Satisfactorio 50 30 80 170 67 183
Elaborar 3 nuevos métodos de análisis. 0 1 1 1 100% Satisfactorio 1 1 2 3 2 3
Revisión e interpretación de los reportes y
certificados de calibración
30 50 80 100 125% Satisfactorio 89 78 167 247 167 267
Elaboración de procedimientos técnicos según
norma ISO 17025.
2 2 4 4 100% Satisfactorio 2 2 4 8 4 8
Capacitación al personal del laboratorio sobre
los diferentes temas relacionados con las
actividades que realizan según plan de
capacitación
0 1 1 2 200% Satisfactorio 1 1 3 4 3 5
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
Participacion en comisiones
Comisión de Armas químicas Se participo en todas las reuniones de
ANAQ y se realizaron las tareas que
fueron asignadas por la coordinadora de
ANAQ.
AVANCES AL I SEMESTRE AVANCES AL IISEMESTRE
Se participo en todas las reuniones de ANAQ y se
realizaron las tareas que fueron asignadas por la
coordinadora de ANAQ
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Control calidad 189
NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Descripción de las MetasComisión ambiental
actividades de la jefatura
Implementación de un nuevo sistema
informático en los laboratorios, con el fin de
centralizar la información.
Gestiones para la elaboración y ampliaciones
que procedan al contrato de análisis químicos
con el laboratorio de la UNA. Gestiones para el
cumplimiento del contrato en las actividades
que corresponden al Laboratorio de Control de
Calidad según lo establecido en el contrato con
la UNA.
Ejecutar el presupuesto asignado de acuerdo
con las actividades establecidas en el Plan Anual
Operativo.
Seguimiento a la ejecución de las actividades
programadas
Reuniones individualizadas entre la jefatura y
los funcionarios a cargo
Elaboración de Informes trimestrales.
Seguimiento a las informes de AI No se recibieron informes en el segundo semestre
El personal del laboratorio ha estado
probando el sistema y realizando
observaciones para que se realice
cambios y mejoras del mismo para una
mejora continua del mismo. Se están
incluyendo nuevas hojas de cálculo para
los análisis que realiza el laboratorio.
Se realizaron todas las solicitudes de
compra cumpliendo con el cronograma
de la proveeduría del presente año y
cumplir con el PAO
Se ha dado seguimiento a la ejecución de
las actvidades programadas
Se realizan reuniones individualizadas con
el personal del laboratorio
Se ha dado seguimiento a un informe de
auditoría que considero temas del
laboratorio
Se llevo la coordinación de la Comisión
Ambiental. Se debe revisar el informe de
la Comisión.
Se han elaborado todos los informes
Se llevo la coordinación de la Comisión Ambiental hasta
el mes de octubre ya que se cambio la persona que
coordina la comisión. Se debe revisar el informe de la
Comisión.
El personal del laboratorio ha estado probando el
sistema y realizando observaciones para que se realicen
correcciones del mismo para una mejora continua del
sistema. Duarante el segundo semestre se incluyeron
nuevas hojas de cálculo para los análisis que realiza el
laboratorio.
Se han trasladado métodos de análisis
para la implementación, reactivos y
materiales varios. Se ha realizado la
gestión para que los proveedores realicen
el mantenimiento de los equipos que se
encuentran en la UNA.
Se han trasladado reactivos y materiales varios para la
realización de los análisis. Se ha realizado la gestión para
que los proveedores realicen el mantenimiento de los
equipos que se encuentran en la UNA.
Se ha dado seguimiento a los pedidos de compra y
contratos emitidos por la proveeduría para la ejecución
del presupuesto.
Se ha dado seguimiento a la ejecución de las actvidades
programadas
Se realizan reuniones individualizadas con el personal del
laboratorio
Se han elaborado todos los informes
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Control calidad 190
NIVEL DE CUMPLIMIENTOCronograma de metas año 2015
Descripción de las MetasParticipar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Evaluación del desempeño del personal
total de metas 8
Se realizó la evaluación del desempeño
del personal acorde con las fecha
establecida por Recursos Humanos
Se han revisado los procesos del
laboratatorio durante el presente
semestre y se han establecido medidas
de mitigación de riegos para el
cumplimiento de los objetivos del
laboratorio acorde con las solicitudes de
análisis a lo interno del SFE Se realizó la evaluación de CI
Se participo en las actividades de Planificación y Control
Interno programadas para actualizar le SEVRI.
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Control calidad 191
% ejecutado
en el Periodo
Nivel de desempeño
Anual
Causas del nivel de desempeño en el
año
114% meta sobrecumplida se analizó una mayor cantidad de
muestras ya que se recibieron
muestras de servicio y muestras
provenientes de la UNA para
verificación de los resultados
reportados. 124% meta sobrecumplida se analizó una mayor cantidad de
muestras ya que se recibieron
muestras de servicio y muestras
provenientes de la UNA para
verificación de los resultados
reportados. 81% meta parcialmente
cumplida
Durante el segundo semestre la
Unidad de Fiscalización llevó
unicamente 6 muestras de
formulaciones plaguicidas al
laboratorio de la UNA debido a que el
número de ingredientes activos para
plaguicidas que analizan es muy poco
y además se presentó daño en un
equipo de laboratorio.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Control calidad 192
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
108% meta sobrecumplida Se revisaron más informes que los
programados ya que la Unidad de
Fiscalización incremento el numero de
muestras de fertilizantes para análisis
en el laboratorio de la UNA acorde con
las necesidades de la Fiscalización y
debido a la baja oferta de análisis de
plaguicidas que ofrece dicho
laboratorio.
100% meta cumplida
108% meta sobrecumplida Se revisaron más reportes y
certificados que los programados ya
que la aproveeduría logro aprobar
nuevos contratos con los proveedores
de servicios. 100% meta cumplida
125% meta sobrecumplida Durante el segundo semestre se logro
comprar un mayor de número
servicios de capacitación ya que se
presento una oferta de cursos acorde
con las necesidades del laboratorio.
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Control calidad 193
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Control calidad 194
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab.Control calidad 195
DEPARTAMENTO: LaboratoriosUNIDAD: Laboratorio Central de Diagnóstico de Plagas
I Trim II TrimTOTAL I
SEMESTR
E
Ejecutado I
semestre
%
ejecutado
en el I
semestre
Nivel de
desempeño
Causas del nivel
de desempeño
en el I semestre
III
Trim
IV TrimTOTAL II
SEMESTRE
Total
Anual
Ejecutado
II semestre
Total
anual
ejecutado
%
ejecutado
en el
Periodo
Nivel de
desempeño
Anual
Causas del nivel
de desempeño
en el año
1. Elaborar 4500 muestras de
productos vegetales
importados
1000 1250 2250 2556 114% Satisfactori
o
1.250 1.000 2.250 4.500 2625 5.181 115% meta
sobrecumplid
a1.1 Muestras positivas
Entomología
417 292 709
1.2 Muestras positivas
Entomología cuarentenarias
28 27 55
1.3 Muestras positivas
Nematología
66 113 179
1.4 Muestras positivas
Nematología cuarentenarias
0 0 -
1.5 Muestras positivas
Fitopatología
456 674 1.130
1.6 Muestras positivas
Fitopatología cuarentenarias
0 0 -
1.7 Muestras positivasBiología
molecular
0 0 -
1.8 Muestras positivas Biología
Molecular cuarentenarias
0 0 -
NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Descripción de las Metas Cronograma de metas año 2015
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab Diagnóstico 196
NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTODescripción de las Metas Cronograma de metas año 2015
total de Muestras positivas 939 1079 2.018 Muestras negativas 1617 1546 3.163
2. Elaborar 1800 muestras de
productos vegetales nacionales
425 475 900 741 82% Necesidad
de mejorar
475 425 900 1.325 510 1.251 94% meta
parcialmente
cumplida
3. Elaborar 800 dictámenes
para certificaciones de
ausencia de plagas en zonas
productoras de vegetales de
exportación.
150 250 400 468 117% Satisfactori
o
250 150 400 550 453 921 167% meta
sobrecumplid
a
4. Realizar visita de supervisión
al laboratorios regionales de
Peñas Blancas.
1 1 0 0% En riesgo
de no
cumplimien
to
0 1 1 Se cumplio con la
primera meta de
capacitacion
5. Realizar visita de supervisión
al laboratorio regional de
Caldera.
1 1 0 0% En riesgo
de no
cumplimien
to
0 1 Se cumplio con la
primera meta de
capacitacion
4.3. Realizar visita de
supervisión al laboratorios
regionales de Limón.
0 0 1 1 1 1 1 100% meta
cumplida
4.4. Realizar visita de
supervisión al laboratorios
regionales de Paso Canoas.
0 1 1 2 2 2 100% meta
cumplida
Capacitación impartida a
usuarios externos temas en
plagas de cultivo
50 50 100 94 94% Satisfactori
o
50 50 100 150 466 560 373% meta
sobrecumplid
a
Número de charlas 0 2 100% Satisfactori
o
8 8 8 8 10 125% meta
sobrecumplid
aNúmero de capacitados 0 94 100% Satisfactori
o
0 490 584 100% meta
cumplida
Capacitación recibida a
personal del LDP
1 1 2 2 100% Satisfactori
o
1 1 2 4 24 26 650% meta
sobrecumplid
a
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab Diagnóstico 197
NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTODescripción de las Metas Cronograma de metas año 2015
Elaborar 4 actualización del
inventario oficial de plagas a
nivel nacional
1 1 2 2 100% Satisfactori
o
1 1 2 3 2 4 133% meta
sobrecumplid
a
varias
en proceso
realizado
Reuniones de personal
actividades de la jefatura del LDP AVANCES AL I SEMESTRE
en procesoseguimiento a Proyecto de identificación y
control de caracoles en Chayote
AVANCES AL II SEMESTRE
Divulgación de logros
actividades de la jefatura del departamento
Reuniones individualizadas entre la jefatura y
los funcionarios a cargo
Seguimiento a la ejecución de las actividades
programadas por las unidades
Entrega de los Informes trimestrales al PAO.
seguimiento a Proyecto de vigilancia de
paratriosa en solanaceas.
seguimiento a Proyecto de vigilancia de
culantro coyote
Revisión y actualización de los riesgos del
DPTO
Autoevaluación del CI
Seguimiento a los informes de auditoría
n/a
en proceso
en proceso
en proceso
Informe trimestrales de seguimiento al PAO
n/a
2
2
2
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
proceso primera etapa
n/a
paralizado por BPA
en proceso
en proceso
n/a
3
2
2
varias
realizado
realizado
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab Diagnóstico 198
NIVEL DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTODescripción de las Metas Cronograma de metas año 2015
total de metas 23
realizado
n/a
en proceso
en proceso
no
realizado
realizado
en proceso
Actualizar normativa del dpto.
Verificar el cumplimiento de los
procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas a la UAJ
Actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros del DPTO
Evaluación del desempeño del personal
Gestionar ante la Unidades de Recursos
Humanos la ejecución del Plan de
Capacitación.
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso
realizado
realizado
realizado
n/a
Informe Anual PAO Institucional 2015/Lab Diagnóstico 199
DEPARTAMENTO:
UNIDAD: PROVEEDURIA
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Elaboración de :
-Manual de Regulación Interna de la Contratación
Administrativa
-Procedimiento de Ejecución de Contratos.
-Manual de Plazos y Tiempos de los Procesos de Contratación
Administrativa
-Elaboración de solicitudes de estudios legales y/o técnicos.
Cantidad de áreas
consolidadas
No se ejecutó esa acción
Implementar los requisitos de la norma INTE-ISO/IEC 9001-
2008
Cantidad de reportes No se ejecutó esa acción
Confecciones y revisiones de carteles de contratación y/o
condiciones mínimas de la contratación
cantidad de requisitos
implementados
274 Por cada trámite de contratación
se elabora un cartel o pliego de
condiciones mínimas.Elaboración de solicitudes de estudios legales y/o técnicos. Cantidad de carteles
gestionados
262 Por cada trámite de contratación
se realiza un Estudio Técnico y un
Estudio Legal.Creación de trámites en compr@red (completos) Cantidad de estudios
elaborados
247 Trámites concluidos con Orden de
Compra firmada y notificada.Generación de contratos y/o formalizaciones de servicios
nuevos.
Cantidad de trámites
elaborados
20 De los cuales aproximadamente 60
fueron contratos suscritos y a los
cuales se les elaboró una orden de
compra y el resto se formalizó
mediante la Orden de Compra.Cantidad de contratos
definidos y/o
formalizaciones
320 Entre pagos parciales y pagos
definitivos y de un solo pago.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIASERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
INFORME PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Revisión y tramitación de pagos
ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 200
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Cantidad de funcionarios
evaluados
2 Esto se debió a que el funcionario
destacado en el trámite de los
pagos renunció por lo que se
integró a un analista más y la
subproveedora a realizar gestiones
de pago para cumplir con los plazos
de pago de facturas.Registro y devoluciones de garantías Cantidad de acciones de
mitigación definidas
42 Se realizaron setenta y cinco
devoluciones de garantías entre
participación y de cumplimiento.Recepción y custodia de bienes materiales y activos Cantidad de acciones de
mejora definidas
Los suministros de poca y mediana
circulación son pasados a la Bodega
en las Instalaciones del INBio.Evaluación del desempeño del personal Cantidad de funcionarios
capacitados
7 No se ejecutó esa acción
Actualización del SEVRI de la instancia Cantidad de eventos
realizados
No se ejecutó esa acción
Elaboración de la autoevaluación del CI En el último trimestre del 2015 se
realizó la autoevaluación.
Capacitación a funcionarios de la Unidad de Proveeduría cantidad de funcionarios
capacitados
7 Capacitaciones varias tales como
SICOP (SFE forma parte del primer
grupo de Instituciones que el
Ministerio de Hacienda
implementará), Técnico en
Contratación Administrativa y
Revisión y tramitación de pagos
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 201
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
UNIDAD: SERVICIOS GENERALES
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADAOBSERVACIONES SOBRE EL
AVANCE I SEMESTRE
OBTENIDO II SEMESTRE
Elaboración de reportes trimestrales de mantenimiento de
flotilla vehicular
Cantidad de reportes
generados
1 Informe general de flota vehicular,
vehículo en reparaciones, reportes
de accidentes.
1
Verificación, control y análisis del gasto por servicios en los
diferentes contratos: mantenimiento vehicular, servicio,
RTV,lavado de vehículos, Pólizas, derechos de circulacion de
los vehiculos, deducibles de vehículos.
Cantidad de facturas
tramitadas.
Informes de gastos
29 facturas
Toyota, 292
facturas Super
Servicio, 24
facturas RTV,
21 facturas
lavado Cartago,
1 facturas
lavado
Guapiles, 26
facturas lavado
Perez Zeledon,
17 facturas
Tramitado para pago de facturas
de Super Servicio, RTV,lavado de
vehículos. Coordinacion con
talleres para la reparacion de
vehículos según reportes. Asesoría
mensual técnica a Departamentos
y Unidades.
35 facturas Toyota, 305
facturas Super Servicio, 28
facturas RTV, 26 facturas
lavado Cartago, 1 facturas
lavado Guapiles, 23 facturas
lavado Perez Zeledon, 15
facturas lavado San Carlos,
48 facturas lavado San Jose,
13 facturas INS.
Elaboración de reportes sobre el control de vehículos Cantidad de reportes
generados
1 Informe general de flota vehicular,
traslados de vehiculos, estado ante
el registro nacional,vehiculos des-
inscritos,cambio de personerias
juridica, etc.
1
Dar seguimiento a la programación semanal de reparaciones
vehiculares de oficina central, incluyendo giras de supervisión.
cantidad de informes de
seguimiento
Se realiza por medio de visita a los
diferentes talleres asignados. Este
tema es operativo y sistemático
cada vez que se requiera.
Diagnosticar y elaborar reportes de la situación real de los
vehículos oficiales del SFE(vehículos asegurados, antiguedad,
vehículos dañados, vehículos en talleres) .
Cantidad de reportes
generados
1 Sobre este punto se mantiene un
Informe general de flota vehicular,
reportes de accidentes, estado de
las polizas, y se va actualinzando de
manera que siempre se tiene al día.
1
Rendición anual del Informe de Desarrollo Archivístico Cantidad de informes 1 Se presentó el 26 de marzo de
2015.
0
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 202
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Transferencia anual de documentos de Departamentos y
Unidades y al Archivo Nacional
cantidad de transferencias 12 Se han recibido documentos de
Ventanilla Única del SFE en
PROCOMER, Certificación
Fitosanitaria, Unidad Regional
Central Oriental, Unidad de
Servicios Generales.
21
Elaboración y seguimiento de inventarios de documentos cantidad de inventarios
Informes estadísticos
10 La cantidad se refiere a las oficinas,
el total de carpetas que se
encuentran identificadas son 1594
carpetas en 136 cajas de archivo.
32
Eliminación de documentos cantidad de documentos
eliminados
0 Se está trabajando en recopilar la
información para una valoración
parcial de las Estaciones de Control
Fitosanitario, Unidad de Servicios
Generales, Dirección, Unidad
Financiera, Unidad de Recursos
Humanos, Unidades Regionales y
Unidad de Registro de
0
Revisión anual de tablas de plazo Cantidad de revisiones 0 Se encuentra en proceso de
elaboración la tabla de plazos de la
Dirección, Auditoría Interna,
Laboratorio de Control de Residuos
de Plaguicidas.
0
Brindar capacitaciones en materia de gestión de documentos
a funcionarios del SFE
cantidad de capacitaciones 3 Se brindó a las Estaciones de
Control Caldera, Peñas Blancas y
Daniel Oduber, A solicitud de la
Secretaria de la Dirección se realizó
visitó al archivo de la Dirección los
5
Realizar giras de supervisión de archivos regionales. cantidad de giras 4 Realizadas a Estaciones de Control
Caldera, Peñas Blancas, Daniel
Oduber, Unidad Regional de
1
Elaboración de procedimientos de remodelaciones, obras
nuevas, estudios especiales, del SFE.
cantidad de
procedimientos elaboradas
3 Se oficializarán en el Segundo
Semestre del 2015
0
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 203
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Elaborar una guia para elaborar Plan de mantenimiento anual. guia elaborada 1 Consideramos que no será
necesario realizar la Guía, solo se
contemplará el Plan de
Mantenimiento Anual (Ronal y
Andrey)
Consideramos que no será
necesario realizar la Guía,
solo se contemplará el Plan
de Mantenimiento Anual
(Ronal y Andrey)
Elaborar plan de mantenimiento anual de la infraestructura
física del SFE.
plan de mantenimiento
anual
1 Diagnóstico Presentado ante la
Dirección y en la cual nos basamos
para elaborar el presupuesto 2015
y 2016
Diagnóstico Presentado ante
la Dirección y en la cual nos
basamos para elaborar el
presupuesto 2015 y 2016
1. cantidad de informes 6 Informe mensual que se envia a
Contabilidad
6
2. Monto de ejecución
presupuestaria
1.04.03
1.08.01 5.02.01
Existen ₡146 575 000 colones
comprometidos en tramites a
ejecutar en el II Semestre del Año
(1.04.03) . Existen entre
compromisos y ejecución ₡611 597
948,72 colones (MONTO TOTAL)
(1.08.01) . Existen entre
compromisos y ejecución ₡348 207
575,00 colones (MONTO TOTAL)
Monto total ejecutado 2015:
₡200 070 415,90 distribuido
en las partidas
correspondientes tanto
1.04.03; 1.08.01 y 5.02.01
1. cantidad de proyectos 42 Varia según partida, TOTAL: 42
tramites entre ejecutados, en
ejecución y por ejecutar
TOTAL de proyectos
ejecutados: 22; existen
proyectos aún en ejecución y
proyectos que serán
ejecutados en el 2016; así
mismo existen proyectos
que no se realizaron por
motivos administrativos
varios.
Elaboración de informes sobre el seguimiento del Plan de
mantenimiento anual de la infraestructura física utilizada por
el SFE .
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 204
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Elaboración de especificaciones técnicas y presupuesto de las
licitaciones de nuevas construcciones, y mantenimientos
preventivos y correctivos de le infraestrucutura física.
2. Monto de ejecución
presupuestaria
2. Monto de
ejecución
presupuestaria
Presupuesto 2016 presentado a
Servicios Generales para su
aprobación, elaboración de
especificaciones técnicas serán
entregadas a mas tardar el mes de
agosto para en el II Semestre sacar
a tramite y ejecutar en el 2016
Presupuesto 2016
presentado a Servicios
Generales para su
aprobación, elaboración de
especificaciones técnicas
serán entregadas a mas
tardar el mes de agosto para
en el II Semestre sacar a
tramite y ejecutar en el 2016
Seguimiento a trámites correspondientes a infraestructura
durante el proceso.
6 El seguimiento se ejecuta mediante
los respectivos Informes mensuales
que se envian a la Contabilidad.
6
Seguimiento en el uso del sistema de rastreo satelital (GPS) cantidad de reportes de
acceso al sistema
N/A A diario se generan todo tipo de
consultas, tanto del uso de cada
uno de los vehiculos, como del
soporte en perfiles y claves de
acceso.
A diario se generan todo tipo
de consultas, tanto del uso
de cada uno de los
vehiculos, como del soporte
en perfiles y claves de
acceso.Verificación, control y análisis del gasto por servicios en los
diferentes contratos: combustible, correos de CR, GPS, Quick
pass, puertas automáticas, planta eléctrica, bombas de agua,
ascensores, entre otros.
Cantidad de facturas
tramitadas.
Informes de gastos
38 Trámites de pago (incluye la
sumatoria de todas las empresas y
un informe de gastos que incluye
los servicios básicos
40
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 205
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Elaboración de reportes del sistema de Telefonía IP
(mantenimiento correctivo, preventivo, control )
Cantidad de reportes
generados
6 Los informes sobre el uso de la
telefonía IP en el SFE , son
variables. Mes a mes el consumo
(medido en unidades de tiempo)
aumenta o disminuye. Sim
embargo el consumo actual
comparado con el registrado en los
inicios de éste control es muy
significativo. Junio 2011 = 247
horas, junio 2015 = 244 horas. Se
ha logrado una baja de más de 100
6
Coordinación y seguimiento del SIFITO(usuario experto) cantidad de usuarios
registrados
N/A A diario se generan todo tipo de
consultas, tanto del uso de cada
uno de los módulos y sub-módulos
del SIFITO, como del soporte en
perfiles y claves de acceso.
A diario se generan todo tipo
de consultas, tanto del uso
de cada uno de los módulos
y sub-módulos del SIFITO,
como del soporte en perfiles
y claves de acceso.
Elaboración de inventarios de bienes a cada funcionario a
nivel nacional.
Cantidad de reportes
generados
67 Queda pendiente terminar los
invetarios en lo que resta del año
60
Actualización y registro en el sistema SIBINET, SIFITO y PATROL
de los inventarios de los activos del SFE.
N/A Inventario actualizado de forma
constante
N/A
Inventario y control de la Bodega de Agroquímicos y equipos
decomisados, proceder a donaciones o destrucciones.
Cantidad de reportes
generados
N/A Inventario actualizado de forma
constante
N/A
Elaboración de informes trimestrales y anual a Dirección
general de administración de bienes y contratación
administrativa del MH.
2 Este tipo de informes de forma
general se le entrega la
información a la Secretaria del DAF
y ella los consolida con las demás
unidades del DAF y son enviados a
2
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 206
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Atención de consultas vía teléfonica y presencial a usuarios
internos y externos, coordinación de la mensajería interna y
externa del SFE
Cantidad de usuarios que
ingresan al SFE, y servicio
que reciben cantidad de
documentos entregados
internos y externos
1740. 630.
5897. 2536.
Documentos (1740) en la
mensajeria que ingresa para
entrega a departamentos.
Recibidas para tramite externo 630
documentos. El ingreso
semestral de llamadas por medio
de la central es de 5897 usuarios.
Atención presencial de
funcionarios en el semestre de es
2536 usuarios
Esta actividad se mantiene
bastante estandar en cada
semestre
UNIDAD: RECURSO HUMANOS
METAS INDICADORES CANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE
CUMPLIMIENTO
OBTENIDO II SEMESTRE
Elaboración Planilla CCSSCantidad de planillas
reportadas 6
6
Elaboración Planilla INSCantidad de planillas
reportadas 6
6
Desglose mensual de deductoras y reporte presupuestario. Cantidad de reportes
6
6
Reconocimiento mensual de anualidades y estudio de primer
ingreso
cantidad de anualidades a
reconocer
185
180
Seguimiento y control de Declaracion Juradas ante la
Contraloría General de la República
cantidad de declaraciones35
34
Seguimiento y control mensual de Polizas de Fidelidad cantidad de pólizas 21 21Control mensual de asistencia (reportes, planilla de deducción) Cantidad de reportes
6420
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 207
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Reconocimiento de certificados de capacitación Cantidad de certificados
reconocidos
10
al cierre del I semestre no se
contaba con el número respectivo
de certificados reconocidos, se
incluyen en el II semestre
200
Tramitación de cursos para su reconocimiento ante el Servicio
Civil por medio de FOCAPS
Cantidad de cursos
reconocidos
0
0
Elaboración y seguimiento del plan anual de capacitación porcentaje del
cumplimiento del plan de
capacitación 65%
La ejecución del Plan
históricamente es mayor en el
tercer trimestre.
75%
Elaboración y coordinación de capacitaciones dirigidas al
personal
cantidad de capacitaciones
coordinadas
5
3
Recepción, clasificación, revisión y devolución de formularios
de evaluación de desempeño
cantidad de personas
evaluadas
349
la totalidad de la meta se cumple
en el primer semestre
0
Orientar a funcionarios para trámites relacionados con becas y
licencia de estudio
cantidad de becas y
licencias aprobadas
13
6
Elaboración de informes de cumplimiento de metas
establecidas en el Plan de Capacitación anual
cantidad de informes
0
Se elabora uno anual 1
Elaboración de informes a CECADES cantidad de informes
2
4
Representar al SFE como enlace de capacitación ante el área
de Gestión del Desarrollo del MAG
cantidad de reuniones
0
Generalmente se realiza en el
segundo semestre
1
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 208
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Elaborar el nivel de empleo del SFE para reportar a la
Autoridad presupuestaria, indicando todos los movimientos
del periodo
cantidad de reportes
1
1
Elaborar el Plan Institucional de Capacitación según
requerimientos del Servicio Civil
cantidad de plantillas
elaboradas
0
Generalmente se realiza en el
segundo semestre
1
Coordinar la comisión de teletrabajo institucional cantidad de reuniones
4
Se finiquita la Comisión en el
primer trimestre
0
Integrar la subcomision de NICSP cantidad de reuniones
3
1
Análisis y estudios para el reconocimiento de puntos de
carrera profesional para nuevo ingreso
cantidad de estudios3
7
Análisis y estudios para ajuste de puntos para los diferentes
factores de carrera profesional
cantidad de estudios
146
114
Elaboración de constancias salariales y certificaciones cantidad de constancias y
certificaciones526
457
Custodia y actualización de expedientes de personal del SFE cantidad de documentos
emitidos para expedientes
954
938
Elaboración del estudio de clima organizacional en los
departamento: CFI, OR,N y R, BIO, LAB
cantidad de estudios
22
Corresponde a la aplicación manual
y presencial de las jefaturas de los
departamentos de Control
Fitosanitario y Operaciones
Regionales, ya que las demás
aplicaiones son para el segundo
semestre del año.
No se realizan por medio del
sistema a solicitud de la Dirección.
29
Elaboración y formulación anual del costo anteproyecto de la
partida 0
cantidad de puestos0
Entra en el segundo semestre 1
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 209
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Elaboración y formulación quincenal del costo de la planilla de
la partida 0
cantidad de puestos
pagados 1212
Revisión de formularios de tiempo extraordinario cantidad de formularios 65 65Elaboración de la planilla de tiempo extraordinario cantidad de formularios 6 6Elaboración quincenal de la planilla de pagos cantidad de planillas
elaboradas 1212
Elaboración mensual de la planilla de deductoras para generar
pago
cantidad de planillas
elaboradas 66
Emisión de acciones de personal cantidad de acciones de
personal 600600
Cálculo mensual de cuotas estatales para pago cantidad de planillas 6 6Elaboración de reporte de ejecución de horas extra por unidad cantidad de horas extra
reportadas 66
Análisis de reclamos administrativos por diferencias salariales
de años anteriores y pago de prestaciones legales
cantidad de reclamos
recibidos
12
Magda González Arroyo, Ronald
Canales Jiménez, Carlos Vargas
Garro, Ileana Valverde Cordero,
Tara Mora Elizondo, Félix Alvarado
Alvarado, Hernán Cortés Mora,
Leda Madrigal Sandí. Hilda
Alejandra Rojas Torres, Carlos
Padilla Bonilla y Hazel Valverde
Bermúdez, Pamela Aguirres
Cordero
0
Cálculo de prestaciones legales y diferencias salariales cantidad de reclamos
resueltos
9
Magda González Arroyo, Ronald
Canales Jiménez, Carlos Vargas
Garro, Ileana Valverde Cordero,
Tara Mora Elizondo, Félix Alvarado
Alvarado, Hernán Cortés Mora,
Leda Madrigal Sandí, Hilda Rojas
Torres
6
Elaboración de reporte de accidentes de riesgos del trabajo cantidad de reportes
6
Nelson Dígeres, Carlos Dinarte,
Erick Cedeño, Gerardo Villarreal,
Ronald Fonseca, Ivannia Morera
3
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 210
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Elaboración e ingreso al SAGETH de pedimentos de personal cantidad de pedimentos
7
10
Trámite para el reclutamiento y selección del personal en
propiedad e interinos
cantidad de nóminas
enviadas por el Servicio
Civil y contrataciones
interinas
4
Ingreso en Propiedad por Nómina
del Servicio Civil, no hay
contrataciones interinas
20
Actualizar el Sistema Integrado SIFITO, en el módulo de
vacaciones.
cantidad de
actualizaciones en el
sistema
1300
Se incluyeron las boletas que se
generaron mientras el sistema se
encontró inhabilitado de Marzo a
Junio
250 tramites-Actualización
de boletas de tramites que
corresponden a
modificaciones solicitadas
por los funcionarios
Llevar el control del trámite de la vacaciones profilácticas de
los funcionarios del laboratorio SFE
cantidad de trámites por
funcionario por laboratorio
30
30
Confeccionar y tramitar los pedimentos de personal cantidad de pedimentos
confeccionados
7
10
Ingresar los pedimentos de personal en el Sistema Virtual del
Servicio Civil
cantidad de pedimentos
7
10
Llevar el control de la aplicación del periodo de prueba de los
funcionarios que ingresan en propiedad y darle el debido
trámite.
cantidad de periodos de
prueba
1
3
Con respecto a los periodos de
prueba se hace la aclaración de que
tenemos un ingreso en el mes de
Marzo por lo que este proceso se
completó; pero los otros 3
ingresos se dieron durante el mes
de Abril por lo que el proceso se
encuentra en trámite aún para
9
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 211
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Realizar el proceso de Inducción cantidad de funcionarios
que ingresan en propiedad
1
se realizó Inducción a un funcioario
de nuevo ingreso, ya que los otros
funcionarios ya laboraban para el
SFE en calidad de interinos y
habían recibido la Inducción en el
momento que ingresaron.
15- Procesos de inducción
de los funcioanrios que
ingresaron en propiedad,
adicionalmente tambien de
funcionarios que sustituyen
PSS y que son interinos.
Seguimiento de las obligaciones de los funcionarios con los
Colegios Profesionales
Cantidad de funcionarios
morosos
0
Se hace en el segundo semestre Para este segundo semestre
del año no se enviaron las
consultas a los Colegios
Profesionales, la consulta se
estará realizando en el mes Elaboración del reporte a contabilidad de cuentas por cobrar cantidad de rebajos
6
6
Elaborar proyección mensual de gastos de la partida 0 para
ejecución del mes siguiente ante Caja Única
cantidad de gastos
proyectados
6
6
Análisis y control presupuestario de la partida 0 por Unidad porcentaje de ejecución
partida 0
12
falt la revisión de la ejecución
presupuestaria en partida 0. no se
realiza
12
Reporte mensual a Tesorería del Impuesto sobre la Renta cantidad de rebajos
6
uno mensual 6
Trámite para pago de pensión alimentaria y embargos cantidad de oficios
judiciales
6
6
Participación cuando se solicite en órganos directores cantidad de órganos
directores
2
Rolando Bolaños Torres, Yessenia
Alfaro Villalobos
2
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 212
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
UNIDAD: FINANCIERO
METAS INDICADORES CANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE EL
AVANCE
OBTENIDO II SEMESTRE
Modificación de los procedimientos del Area de Tesoreria. Cantidad de
Procedimientos
modificados. 6
En este momento todos los
procedmientos de Tesorería se
encuetran actualizados, sin
embargo se le realizaron
modificaciones a 3 de ellos
Meta cumplida
Registrar las operaciones del SFE con efectos patrimoniales y
financieros, para la presentacion de los estados financieros,
mensual, trimestral y anual.
Cantidad de registros o
modificaciones a los
estados financieros.6
Se presenta una cada mes y se
elaboran en los Estados Financieros
Meta cumplida
Elaborar informe trimestrales sobre la ejecución
presupuestaria del SFE
Cantidad de informes
elaborados2
No se elaboraron informes
trimestrales
Meta no cumplida
Elaboración resumen ejecutivo sobre situación financiera del
SFE para presentar a Dirección
Cantidad de informes
elaborados
Se presentan, por designación del
Director del SFE, en forma mensual
a la Subdirección, los estados
financieros y el resumen ejecutivo
para su respectiva firma y análisis.
Meta cumplida
Capacitacion tema presupuestario, NICSP Cantidad de curso y
personal capacitado 2Lilliana Pastor se incorporará a
partir del 2016 para continuar con
el curso de presupuesto.
Meta no cumplida
Elaboracion de Manual de Funciones de acuerdo a las areas
definidas de la UnIdad Financiera.
Estructura funcional de
cada area que conforma la
Unidad Financiera
Se inicio el proceso de definicion de
cargas de trabajo de cada uno de
los puestos de la Unidad
Financiera, sin embargo, no han
actualizado los procediemientos
según lo solicitado por la CGR
Meta no cumplida
Actualizacion del manual de procedimientos del proceso
presupuestario, los plazos y los roles de los participantes
Cantidad de
procedimientos
actualizados.
0no han actualizado los
procediemientos según lo
solicitado por la CGR
Meta no cumplida
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 213
METAS INDICADORESCANTIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES SOBRE LOS
RESULTADOS
Creacion de la politica del financiamiento de gastos corrientes
con ingresos de capital
Politica elaborada No se elaboró debido a que la jefe
de la Unidad está fuera desde el
año 2015 esta destinada al
Minsiterio de Hacienda para la
implementación de la plataforma
administrativa y nadie retomó el
Meta no cumplida
total de metas provee 13
total de metas financ 8
total de metas rh 52
total de metas servicios generales 27
100
Informe Anual PAO Institucional 2015/DAF 214