2017 年度部门决算南宫市质量技术监督局

南宫市质量技术监督局编制2018 年 10 月

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目 录第一部分 南宫市质量技术监督局部门概况一、 部门职责二、部门决算单位构成

第二部分 南宫市质量技术监督局 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表

第三部分 南宫市质监局 2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 二、 收入决算情况说明三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明

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六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明

八、其他需要说明的情况第四部分 名词解释

一、 部门决算二、 财政拨款收入三、其他收入四、 年初结转和结余五、 年末结转和结余六、 基本支出

七、“ ”三公 经费

八、 机关运行经费九、一般公共服务支出十、 其他交通费

第一部分 南宫市质量技术监督局部门概况一、南宫市质量技术监督局部门主要职责南宫市质量技术监督局隶属南宫市政府，为全额财政拨款行政

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单位。其主要职责是：1、负责拟订提高本辖区质量水平的发展规划及政策措施并组

织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。2、负责辖区内质量宏观管理工作，拟订并组织实施当地质量

发展规划，推进名牌发展战略，承担本辖区产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3、负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项打假活动。

4、统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制订本辖区的具体实施办法；制定本辖区标准化工作的规划、计划；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；组织制定有关地方标准；在本辖区内组织实施标准并进行监督；管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理辖区内商品条码工作。

5、负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

6、负责统一监督管理和协调本辖区认证认可工作，依法对辖

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区内实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证.

7、承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8、制定并组织实施本辖区质量技术监督事业发展、科技发展和技术机构建设规划，组织有关科研和技术引进工作。

9、承办当地政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成南宫市质监部门是市政府组成部门，预算管理上包括南宫市质

量技术监督局一个预算单位。根据上述职责，南宫市质量技术监督局内设 6个股室。

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第二部分 南宫市质量技术监督局 2017 年度部门决算报表

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第三部分 南宫市质量技术监督局2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明我局机关 2017 年度预算收入 372.22万元，预算支

出为 377.55万元，其中财政拨款收入 363.58万元，其他收入 8.65万元。上年结转 5.33万元。2017 年支出总计377.55万元，一般公共服务支出 373.93万元，社会保障和就业支出 3.62万元。2017 年度预算安排较上年度增加30.02万元，增幅为 8.99%，财政拨款收入增加主要是人员经费增加.。

2017 年年末无结转结余,较上年度减少 5.32万元 ,主要是支出了上年度的结余的正常公用经费。

二、收入决算情况说明我局机关 2017 年度财政拨款收入决算为 372.22

万元，其中财政拨款收入 363.58万元，其他收入 8.65

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万元，其中拨款收入中基本支出 345.99万元，项目支出31.56万元。年初预算财政拨款收入为 340.89万元，增加了 22.69万元，增幅 6.66%，主要是人员经费增加。

2017 年度财政拨款收入决算为 372.22万元，2016年度财政拨款收入决算为 333.62万元，增加了 38.6万元，增幅 11.57%，主要是人员经费和项目经费增加。

三、支出决算情况说明我局机关 2017 年度财政拨款支出决算为 377.55万元，

其中基本支出 345.99万元，项目支出 31.56万元。年初预算财政拨款支出为 340.89万元，增加了 36.66万元，增幅为 10.75%，主要是人员经费和项目经费增加。

2017 年度财政拨款支出决算为 377.55万元，2016年度财政拨款支出决算为 333.56万元，增加了 30.02元，增幅为 8.99%，主要是人员经费和项目经费增加。

2017 年年初预算支出为 340.89万元，其中：基本支出 279.67万元，项目支出 61.22万元。

2017 年度总支出决算为 377.55万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出 345.99万元，社会保障和就业支出 3.62万元，项目支出 31.56万元。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）收入支出预算安排情况2017 年度财政拨款收入预算安排为 363.58万元，财

政拨款预算支出 363.58万元，其中：基本支出 345.99万元，项目支出 31.56万元。2017 年度财政拨款预算安排支出增加了 22.69万元，增幅为 6.66%，主要是人员经费和项目经费增加。（二）收入支出预算执行情况1、收入支出与预算对比分析2017 年度财政拨款收入决算为 363.58万元，年初预

算财政拨款收入为 340.89万元，增加了 22.69万元，增幅为 6.66%。2017 年度财政拨款收入决算为 363.58万元，2016 年度财政拨款收入决算为 333.56万元，增加30.02万元，增幅为 8.99%。

2017 年度总支出决算为 377.55万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出 345.99万元，社会保障和就业支出 3.62万元，项目支出 31.56万元。按照经济分类情况：工资福利支出 262.71万元，商品和服务支出26.27万元，对个人和家庭的补助支出 43.04万元。

2、收入支出结构分析 （1）2017 年度决算总收入为 372.22万元，其中：一般公共预算收入 363.58万元，占 97.7%；其他收入 8.65

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万元，占 2.3%。总收入较上年度增加 38.61万元，增幅为 11.57%，主要是人员经费和事业收入增加。 （2）2017 年度决算总支出为 377.55万元，其中：基本支出 345.99万元，占 91.64%；项目支出 31.56万元，占 8.36%。 （3）2017 年末无结转和结余,较上年度减少 5.33万元,主要是支出了上年度的结余的正常公用经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明（一）经费与上年度对比分析

金额单位：万元名称 2016年 2017年 增减额 增减幅

因公出国（境）费 0 0 0 0

公务用车运行维护费 15.27 5.97 -9.3 -60.9%

其 中：公 务 用车购置费 0 0 0 0

公务用车运行维护费 15.27 5.97 -9.3 -60.9%

公务接待费 0.88 1.16 0.28 31.8 %

合计 16.15 7.13 9.02 55.85%

2017 年财政部门核定我局一般公共预算财政拨款

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“三公” 经费支出预算数 11.74万元，其中：因公出国（境）费 0万元、 公务用车购置及运行维护费 9.34万元、公务接待费 2.4万元。2017 年我局“三公”经费实际支出 7.13万元，公务用车购置及运行维护费 5.97万元、公务接待费 1.16万元比年初预算数减少 4.61万元，下降39.27%。与 2016 年相比下降 55.85%。

2017 年“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定、公务用车改革，励行节约，严格审核和控制“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出预决算分析

金额单位：万元名称 预算 决算 增减额 增减幅

因公出国（境）费 0 0 0 0

公务用车运行维护费 9.34 5.97 -3.37 -36%

其 中：公 务 用车购置费 0 0 0 0

公务用车运行维护费 9.34 5.97 -3.37 -36%

公务接待费 2.4 1.16 -1.24 -51.7%

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合计 11.74 7.13

2017 年局机关及公务用车共 2 部，其中一台是公务用车， 一台是执法用车。因公出国（境）团组 0个，共0人次；国内公务接待 25批次，共 200人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明（一）总体情况2017 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目

标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。（二）绩效自评开展情况1、前期准备。成立以局长任组长，各分管副局长任副组长，业务科室等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习《关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》等文件精神，明确目标任务， 落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

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2、组织实施。对于资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，形成专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。（三）部门整体绩效目标的完成情况

通过努力，对我市计量检定工作、产品质量提升工作、质量兴市工作、特种设备监管工作、打击假冒伪劣产品等各项工作提供了有力的保证，使绩效目标圆满完成。

七、其他重要事项的说明（一）会议费支出情况2017 年无会议费支出，2016 年无会议费支出。

（二）培训费支出情况2017 年培训费支出为 0.44万元，2016 年培训费支

出为 0.8万元，较上年减少 0.36万元，降幅为 45%，主要是专项培训减少。（三）机关运行经费情况2017 年机关运行经费支出 71.8万元，2016 年机关

运行经费支出 105.5万元，较上年减少 33.7万元，减幅 为 31.9%。因车辆运行、会议费等日常运转费用减少。（四）政府采购情况

我局无政府采购情况。（五）国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31日，本部门共有车辆 2辆，其

中一般公务用车 1辆，一般执法执勤用车 1辆。单价 50万

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元以上的设备 0台（套），单价 100万元以上的设备 0台（套）。

2017 年初资产总值 205.6万元，年末 206.69万元。年末资产中，无流动资产，固定资产 206.69万元。固定资产中，房屋 92.1万元、车辆 29.03万元、其他固定资产85.56万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。（六）资产负债情况1、资产负债结构情况

2017 年，我局总资产为 206.69万元，无负债，净资产为 206.69万元。较上年相比，资产增加 1.09万元， 增幅为 0.5%，原因是邢台市质监局拨付执法装备。

2、资产负债情况分析2017 年度我局资产 206.69万元，无资产负债情况。

八、其他需要说明的情况 我部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表》、《政府采购情况表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，因此均为空表。

第四部分 名词解释

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一、部门决算部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财

政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公

共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。三、其他收入指除?°财政拨款收入?±、?°事业收入?±、?°经营收入?

±等以外的收入。四、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继

续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的

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资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、基本支出填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。七、?°三公?±经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单

位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

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刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、 一般公共服务支出

一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。

十、其他交通费用 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。