2016 年度部门决算南宫市环境保护局

南宫市环境保护局编制2017 年 10 月

目 录第一部分 南宫市环境保护局部门概况

一、部门职责 二、部门决算单位构成

第二部分 南宫市环境保护局 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算表二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表第三部分 南宫市环境保护局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况明 五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释 一、部门决算 二、财政拨款收入 三、其他收入 四、年初结转和结余 五、年末结转和结余 六、基本支出 七、“三公”经费 八、机关运行经费 九、一般公共服务支出 十、其他交通费 十一、社会保障和就业支出

第一部分 南宫市环境保护局部门概况一、南宫市环境保护局部门主要职责根据《南宫市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规

定》规定，南宫市环境保护局的主要职责是：（1）监督检查国家和省环境保护法律、法规、标准的贯彻实

施，拟定全市环境保护法规、规章；受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全市环境保护规划；组织拟定和监督实施省和市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（2）拟定并组织实施全市大气、水体、土壤、噪声固体废物、有毒化学品、机动车排污、电磁辐射和生物技术安全等污染防治及自然生态保护法规和规章；指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（3）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

（4）调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调处理市内跨行政区域的环境污染纠纷；承办市人大、政协有关环境保护的批评建议、提案；接待和处理群众有关环境保护的来信来访；负

责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（5）审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全市环境质量报告书；发布全市环境状况公报；定期发布重点区域环境质量状况。

（6）组织实施排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施；按有关规定审批开发建设活动环境影响报告书(表)；指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全市生态示范区建设和农业生态建设。

（7）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工作；管理全市环境管理体系、环境标志、环保产品认证；实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

（8）负责全市环境监测、统计、信息工作；组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与环境保护；组织管理全市环境保护系统对外经济合作。

（9）承担市环境保护领导小组的日常各种工作。（10）承办市政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成:

南宫市环境保护局，一个预算单位

第二部分 南宫市环境保护局 2016 年度部门决算报表

第三部分 南宫市环境保护局 2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度，在南宫市委市政府的正确领导下，在省环保厅、市环保局的关心支持下，我局以深入扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育为契机，狠抓作风建设和各项业务工作，按照年初所确定的工作计划，突出重点、强化措施、狠抓落实，各项工作稳步推进。一是我局组织相关科室工作人员对乡镇饮用水水源保护区进行现场勘查，并对地理环境、水质数据进行了分析结论，协同市局专家编制了南宫市乡镇饮用水水源保护区划分技术报告、南宫市经济开发区规划环评项目，共计 776000元；二是对我市污水处理厂（南宫市嘉城水质净化有限公司）申请财政拨款发放污水处理费共计 7534425.22元；三是为企业发放环保治理补助资金、大气污染防治资金等 3831000元。

二、收入决算情况说明2016 年初收入 14577342.4元，全年支出 14577342.4

元。与 2015 年预算安排情况对比，收入增加 10222295元，支出增加 10842295元。变动原因主要是污水处理厂的污水处理费和行政事业类项目的增加。2016 年预算调整后，收入为15452190.82元，支出为 15452190.82元。调整原因主要是人员经费和日常公用经费的增加以及行政事业类项目的增加。 三、支出决算情况说明

2016 年当年收入 14577342.4元，支出 14577342.4元，与 2015 年度比较，收入增加 10222295元，支出增加

10842295元。增加的主要原因是人员经费和日常公用经费的增加以及行政事业类项目的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明今年我局收到财政拔款共计 18,093,689.93元，其中行政

运行费 4,109,957.30元，水体 8,534,425.22元，排污费安排的支出 1,918,307.41元，其他环境保护管理事物支出2,000,000.00元，大气 1,381,000.00元，其他污染防治支出150000元。2016 年初结转结余 475,926.11元。支出总额为18,569,616.04元，包括基本支出 5,428,190.82元和项目支出 13,141,425.22元。其中基本支出的行政运行费3733957.3元，排污费安排的支出 1694233.52元。 项目支出的行政运行费 476000元，其他环境保护管理事务支出2,000,000.00元，水体 8534425.22元，大气1,381,000.00元，排污费安排的支出 600000元，其他污染防治支出 150000元。详细情况如下：（1）行政运行支出为4,209,957.30元，其中工资福利费支出 2,581,795.00元，对个人和家庭的补助 836162.3元，其他资本性支出 30000元，商品和服务性支出 762,000.00元。（2）其他环境保护管理事务支出 2,000,000.00元。（3）排污费安排的支出2,294,233.52元，其中工资福利支出 823,368.00元，商品和服务性支出 1,097,078.32元，对个人和家庭的补助37,687.20元，其他资本性支出 16100元，对企事业单位的补贴 320,000.00元。（4）其他环境保护管理事务支出2000000元。（5）大气 1,381,000.00元。（6）其他污染防治支出 150000元。

五、“三公”经费支出决算情况说明 （1）“三公”经费支出情况：2016 年“三公”经费支

出 245,300.00元，比 2015 年减少 171,150.00，减少幅度为41.10%。2016 年“三公”经费支出决算数小于年初预算数和 2015 年决算数的主要原因是严格落实中央八项规定、公务用车改革，厉行节约，严格审核和控制“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：2016 年会议费支出 8,900.00元，比 2015 年减少 14,300.00元，减少幅度为 61.64%。

（3）培训费支出情况：2016 年培训费支出 9,800.00元，比 2015 年减少 19,100.00元，减少幅度为 66.09%。

六、预算绩效管理工作开展情况说明我局共组织对 2016 年大气污染防治专项资金、编制《经

济开发区规划环评》、编制《乡镇饮用水水源保护区划分技术报告》、重点污染治理工程督促进度，拨付治理资金等 12个预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2016 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况

（1）预、决算差异情况如下表：支出功能分类

科目编码 科目名称 预算数 决算数 年末结转2110101 行政运行 3739342.4 4109957.3 0

2110199 其他环境保护管理事务支出 0 2000000 0

2110301 大气 0 1381000 0

2110302 水体 8918000 8534425.22 0

2110307 排污费安排的支出 1920000 1918307.41 0

2110399 其他污染防治支出 0 150000 0

合 计 14577342.4 18093689.93 0

（2）差异原因分析。行政运行费用的差异在于 2016 年经历工资调标、人员增加、上年度结转等因素；排污费安排的支出则包括上年度结转及财政收回的经费等因素；水体费用差异是因为 2016 年 12 月污水处理费用暂未拨付。

2.政府采购情况2016 年部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购支出 0 万元。

3.国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年初我局资产合计

4,382,751.33 元，无负债情况。资产具体构成：银行存款475,926.11元，固定资产 3,906,825.22元，非流动资产基金 3,906,825.22元，财政补助结余 475,926.11元。2016年末我局资产合计 3,765,320.22元，无负债情况。资产具体构 成 ： 固 定 资 产 3,765,320.22 元，非流 动 资 产 基 金3,765,320.22元。 变动的主要原因:根据国家相关规定处置了多余的公务用车，由原来的 11辆减少为 5辆。固定资产减少。

4.其他需要说明的情况（1）政府性基金预算情况我局 2016 年政府性基金财政拨款基本支出预算收支为 0

万元，所以《政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表》为空表。

（2）部门决算编制单位构成情况本单位 2016 年决算含预算单位一个，即南宫市环境保护

局，无下属单位。（3）国有资本经营情况

我局没有资本经营预算及支出。（4）预算执行情况分析今年我局收到财政拔款共计 18,093,689.93元，其中行

政运行费 4,109,957.30元，水体 8,534,425.22元 ，排污费安排的支出 1,918,307.41元，其他环境保护管理事物支出2,000,000.00元，大气 1,381,000.00元，其他污染防治支出 150000元。

第四部分 名词解释一、部门决算部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部

门 报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的 总结性文件。

二、财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共

预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。三、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”

等以外的 收入。四、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资

金， 或项目已完成等产生的结余资金。六、基本支出填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的 各项支出。 七、“三公”经费

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单

位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出 一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支

出。 十、其他交通费用

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费 用、公务交通补贴等。

十一、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。