2016 年度部门决算南宫市垂杨镇人民政府

2017 年 10 月

目 录第一部分 南宫市垂杨镇政府部门概况一、部门职责 二、部门决算单位构成第二部分 南宫市垂杨镇政府 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表三、财政拨款收入四、支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表第三部分 南宫市垂杨镇政府 2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释 一、部门决算二、财政拨款收入 三、其他收入四、年初结转和结余 五、年末结转和结余 六、基本支出 七、“三公”经费

八、机关运行经费 九、一般公共服务支出十、其他交通费 十一、社会保障和就业支出

第一部分 南宫市垂杨镇政府部门概况一、南宫市垂杨镇政府部门主要职责

根据《南宫市垂杨镇政府职能配置、内设机构和人员 编制方案》规定，南宫市垂杨镇政府的主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，

反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成:

南宫市垂杨镇政府,预算单位 1 个。

第二部分 南宫市垂杨镇政府 2016 年度部门决算报表

第三部分 南宫市垂杨镇政府 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明我部门 2016 年收入总计 647.595万元。2016 年支出总

计 570.262万元，其中一般公共服务支出 349.506万元，教育支出 10.255万元，社会保障和就业支出 15.464万元， 医疗卫生与计划生育支出 24.025万元，节能环保支出 99万元，农林水支出 72.011万元。年初结转和结余 0万元；年末结转和结余 77.466万元。

二、收入决算情况说明我部门 2016 年收入 647.595万元，均为财政一般拨款

收 入 。 其中一 般 公 共 服 务 支 出 349.506 万元， 教 育 支 出10.255万元，社会保障和就业支出 15.464万元， 医疗卫生与计划生育支出 24.025万元，节能环保支出 99万元，农林水支出 72.011万元。

三、支出决算情况说明我部门 2016 年支出总计 570.262万元， 年末结转和结

余 77.466万元。具体情况如下：1.一般公共服务支出 394.506万元。主要用于部门人员

工资、 日常运转及开展工作等业务支出。2. 教育支出 10.255万元。主要用于镇区教育支出。3.社会保障和就业支出 15.464万元。主要用于各村保障

人员支出。4.医疗卫生与计划生育支出 24.025万元。主要用于镇卫

生事业发展。5. 节能环保支出 99万元。主要用于镇区及各村环保事业。6. 农林水支出 72.011万元。主要用于各村农业及水利发

展。7.年末结转和结余 77.466万元。主要是部门按有关规定

结转到下年继续使用的资金。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我部门 2016 年收入 647.595万元，均为财政一般拨款

收 入 。 其中一 般 公 共 服 务 支 出 349.506 万元， 教 育 支 出

10.255万元，社会保障和就业支出 15.464万元， 医疗卫生与计划生育支出 24.025万元，节能环保支出 99万元，农林水支出 72.011万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明2016 年省财政部门核定我部门一般公共预算财政拨款

“三公” 经费支出预算数 8.41万元，其中：因公出国（境）费 0万元、 公务用车运行维护费 5.28万元、公务接待费 3.13万元。2016 年我部门“三公”经费实际支出 8.405万元，比年初预算数减少 0.005万元，下降 1%，比 2015 年决算数减少 5.01万元。

2016 年 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算数小于年 初 预 算数和2015 年 决算数的主要原因是严格落实中央八项规定、公务用车改革，厉 行节约，严格审核和控制“三公”经费支出。

2016 年我部门公务用车共 1 部，为一般公务用车；因公出国（境）团组 0 个，共 0 人次；国内公务接待 63批次，共700 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明我部门 2016 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效

目标 合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业 务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审 核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较 好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2016 年部门机关运行经费支出 426.84万元，比 2015

增加 175.88万元，增加 70%。主要原因是：人员调入和工资改革后增加的费用等。

2.政府采购情况2016 年部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购

货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务 支出 0万元。

3.国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31日，我部门共有车辆 1辆，为一般

公务用车。空调 63台，办公家具及设备 734 个，其他固定资

产 110 个，固定资产金额合计为 123.67万元。4.其他需要说明的情况（1）政府性基金预算情况我部门 2016 年政府性基金财政拨款基本支出预算收支为

0万 元，所以《政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表》为空表。

（2）部门决算编制单位构成情况我镇 2016 年部门决算含一个预算单位，即垂杨镇人民政

府，无下属单位。（3）国有资本经营情况 我部门无国有资本经营预算及支

出。（ 4 ） 2015 初 预 算 707.832 万元， 财 政 拨 款 收 入

707.832万元，支 出 707.832万元，财政拨款结转和结余 0万元。2016 年 年 初 预 算数 647.595 万元， 财 政 拨 款 收 入647.595 万元， 支 出 570.262 万元， 政 拨 款 结 转 和 结 余72.011万元。2016 年年初预算数比 2015 年 年初预算减少60.237 万元，财政拨款收入减少 60.237 万元，支出增加

137.57万元。主要原因是：2016 年我部门调整了项目预算及相应的支出以及减少了村干部工资的预算部分。

第四部分 名词解释一、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财

政部门 报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的 总结性文件。

二、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的 收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出：一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。

十、其他交通费用填：列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费 用、公务交通补贴等。

十一、社会保障和就业支出社会保障和就业支出：是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。