metodología general de formulación mejoramiento de vías a ... pro… · impreso el 31 de octubre...

Impreso el 31 de octubre de 2017

Mejoramiento de vías a través de la construcción de pavimento rígido e instalación de Red Colectora en distintas calles y

carreras de los Barrios Pastrana y La Torre de La Majayura en su Segunda Etapa, Municipio de Maicao

Proyecto

Metodología General de Formulación

2015444300004Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84070450

JOSE ANGEL SANTOS CHAUS

PROF. DE APOYO BANCO DE PROYECTOS

3006843004

[email protected]

ALCALDIA MAICAO

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21502. Infraestructura para la prestación de servicios

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilómetros de red vial pavimentados

Unidad de medida

Kilómetros pavimentados

Meta

1952,6

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

HAGAMOSLO JUNTOS

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESAROLLO

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

MAICAO, DE LA MANO CON LA GENTE RUMBO AL CENTENARIO

MAS VIAS, MAS ANDENES, MEJOR MOVILIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ALTO INDICE DE INSALUBRIDAD EN DISTINTOS SECTORES DE LOS BARRIOS PASTRANA Y LA

TORRE DE LA MAJAYURA DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA

Descripción de la situación existente

En el Municipio de Maicao, se observa la dificultad de movilización tanto peatonal como vehicular en algunos tramos de vías destapadas que se encuentran en

barrios como: Pastrana y La torre de la Majayura, que conectan a la comunidad con distintos sectores del municipio como los son Villa del sol , Urbanización

Buenos aires, así como San Agustín, Ovidio Mejía, Miguel Lora, entre otros; se suma a esto la mala priorización de la construcción de pavimento en la ciudad,

la poca utilización de materiales de buena calidad que puedan brindar solución definitiva al problema de movilidad vial en la zona. Esta situación provoca en los

moradores del Sector de los barrios mencionados, dificultades en materia de salubridad pública por el incremento constante de las basuras y en tiempo de

invierno aguas putrefactas estancadas en las cuadras, por no contar con redes colectoras en su totalidad, manifestándose la presencia de enfermedades

infecciosas, mosquitos e insectos transmisores de todo tipo de enfermedades.

Magnitud actual

TRAMOS POR FALTA DE PAVIMENTO EN LA CALLE 29 DEL BARRIO TORRE DE LA MAJAYURA - 7

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Represamiento de Basuras y aguas en las Vías

Vías urbanas en mal estado

Pocas vías pavimentadas que conecten el sector

IndirectaTipo:

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Baches en las vías

Incremento de la densidad vehicular

Falta de redes secundarias de alcantarillado

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Alta probabilidad de originarse accidentes

Restricción en la accesibilidad de vehículos a ciertas calles de la zona urbana

Incremento de Factores de riesgos ambientales

IndirectoTipo:

Demandas en contra del estado por omisión ó daños a terceros

Incremento de enfermedades respiratorias por levantamiento de partículas

Aumento en los costos de mantenimiento vehicular

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Maicao Cooperante Aporte Financiero

Otro Beneficiario Sentido de pertenencia con

la obra adquirida

Habitantes del Municipio

de Maicao

Otro Beneficiario Aprovechamiento y sentido

de pertenencia con la obra

adquirida

Comunidad del Barrio La

Torre de la majayura, y

otros aledaños como

San Agustín

Departamental La Guajira Cooperante Financiación con Recursos

del FONDEG

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Concertación entre los participantes

La Administración municipal concertó con la comunidad que reside el barrios La torre de la Majayura , especificamente los moradores de la calle 29 entre

carreras 12 y 5, y Carrera 5 entre calles 27 y 29, llegando a la conclusión de que se hace necesario el complemento de esos tramos para darle mayor

movilidad a vehiculos y transeuntes con el mejoramiento de las vias identificadas a través del pavimento rígido, objetando el posible acecho de la época de

lluvias en el Municipio.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

159675

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y Rural

según proyección DANE

para el presente año

2016

Número de personas Objetivo

21000

Fuente de información

Secretaría de Planeación Municipal

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

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Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Barrios Pastrana, La

Torre de la Majayura,

Barrios aledaños como

San Agustín, Miguel

Lora, Villa del sol, Villa

Mery, Sol de la

esperanza, entre otros.

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 10140 Secretaría de Planeación

Municipal

Género Mujer 10860 Secretaría de Planeación

Municipal

Edad (años) 0 - 6 2148 Secretaría de Planeación

Municipal


Municipal


Municipal


Municipal


Municipal

Edad (años) 60 en adelante 1300 Secretaría de Planeación

Municipal

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

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Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

OFRECER MEJOR MOVILIDAD Y DISMINUIR LOS INDICES DE INSALUBRIDAD EN DISTINTOS SECTORES, DE LOS BARRIOS PASTRANA Y LA TORRE DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE 29 ENTRE CARRERAS 5 Y 12 ; Y CARRERA 5

ENTRE CALLES 27 Y 29 DEL BARRIO LA TORRE DE LA MAJAYURA

Metro Cuadrado 5634,86

Objetivo Específicos

Desaparecer el Represamiento de Basuras y aguas en las Vías

Contar con Vías urbanas en buen estado

Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.

Acabar con los Baches en las vías

Soportar el Incremento de la densidad vehicular

Contar con redes secundarias de alcantarillado

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados Si

Acabar con los baches en las Vías No

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados

Año inicio: 2015 Año final: 2020

Se dió inicio a la ejecución al proyecto de pavimento inicial presentado, en pro de Mejorar la calidad de vida de la población del municipio de Maicao en el

departamento de La Guajira, Habiendo habilitando diecinueve (19) tramos de vías ubicados en distintos sectores de los barrios Pastrana y La Torre de la

Majayura, beneficiando con el proyecto tanto a dichos barrios, como a los aledaños: San Agustín, Villa del Sol, Sol de la Esperanza, Miguel Lora, entre otros

del sector; se construirá un total de 5.634,86 M2 de nuevas vías con pavimento rígido en el municipio de Maicao; construidos mediante las anotaciones

técnicas reglamentarias llevando a cabo los procesos de Localización y Replanteo, Trazado de ejes, Excavaciones, cimentaciones, nivelación de terreno,

topografía, construcción de placas en concreto de 3000PSI, construcción de bordillos en concreto de 3000psi áreas de pavimentos zonas comunes 0,15 x

0,20mts, incluye acero de refuerzo, construcción de plantillas en concreto de 3.000psi en áreas de andenes de circulación e:0,10mts,entre otros aspectos

técnicos que se especifican en los análisis técnicos y presupuesto del proyecto. Así mismo se llevará a cabo la Instalación de 230 ML de Tubería PVC-UM

200 mm de Red colectora en sectores que lo requieren. Con esas mismas especificaciones se complementa con un recurso adicional para la terminación de

esta primera etapa, la pavimentación de la Calle 29 entre carrerras 12 y 5, con un cubrimiento de 7 tramos del Barrio La Torre de la Majayura, equivalentes a

7.412M2, con 1.891 ML de Bordillos y 1.936 M2 de Andenes. Este adicional se construirá con recursos gestionados ante el Departamento, provenientes del

FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA "FONDEG", convenido con Recursos Propios del Municipio.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Pavimento rígido construido (Proyecto Adicional)

Año

Pavimento rígido construido (Proyecto Adicional) Metro Cuadrado Mejoramiento de vias con la construcción de pavimento rígido

en la calle 29 entre carreras 12 y 5 del Barrio la Torre de la

Majayura

2010 2015 2020

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -5.634,86 5.634,86 0,00

2011 -5.634,86 5.634,86 0,00

2012 -5.634,86 5.634,86 0,00

2013 -5.634,86 5.634,86 0,00

2014 -5.634,86 5.634,86 0,00

Página 9 de 37

2015 -5.634,86 5.634,86 0,00

2016 -5.634,86 5.634,86 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Detalle para estudio: Pavimento rígido construido (Proyecto Inicial)

Año

Pavimento rígido construido (Proyecto Inicial) Metro Cuadrado Mejoramiento de vías con la construcción de pavimento rígido,

e instalación de Red colectora donde lo amerite en los

sectores identificados

2010 2014 2020

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -13.660,20 13.660,20 0,00

2011 -13.660,20 13.660,20 0,00

2012 -13.660,20 13.660,20 0,00

2013 -13.660,20 13.660,20 0,00

2014 -13.660,20 13.660,20 0,00

2015 0,00 13.660,20 13.660,20

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Nuevo pavimento rígido construido en el sector

Unidad de medida

Metro Cuadrado

Número de beneficiarios

21.000

Total Capacidad generada

5634,86

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


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Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal TRAMOS INICIALES:

BARRIO PASTRANA: CALLE

19 TRAMOS ENTRE CRA 24

Y 25, 25 Y 26, 26 Y 27.

CALLE 20 TRAMOS ENTRE

CRA 25 Y 26, DEMOLICION

DE PLACA ENTRE CRA 26 Y

27.

CRA 26 ENTRE CLLE 21 Y

22, 22 Y 23, 23 Y PUENTE

LA BAMBUCHA.

CARRERA 19 TRAMO

ENTRE FIN PAV. Y CALLE

29.

BARRIO LA TORRE DE LA

MAJAYURA: CALLE 29

TRAMOS ENTRE FUTURO

PUENTE (PUERTAS DEL SOL)

Y CRA 20,

CALLE 29 ENTRE CRAS 20 A

LA 12

Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal NUEVOS TRAMOS:

BARRIO LA TORRE DE LA

MAJAYURA, Calle 29 entre

carreras 12 y 5; Carrera 5

entre calles 27 y 29.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

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Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Retraso en la obra por temporada invernal Probable Encharcamiento en el sector

identificado para la obra

Muy alto Iniciar el proceso de

construcción en

temporada de verano

y/o tener mecanismos

de desagüe como

alternativa.

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Contar con Vías urbanas en buen

estado

Tramos de vías pavimentados Consttrucción de tramos de pavimento que conectan al sector identificado

Desaparecer el Represamiento de

Basuras y aguas en las Vías

Baches erradicados en las vías

identificadas

Nivelar el terreno en los sectores identificados

Pavimentar suficientes tramos de

vías que conecten los sectores

afectados.

Alumbrado público instalado Compra e instalación de 8 Luminarias completas NA 70 W. ANDES SE, de

Roy Alpha (tipo reactor)

Construcción de pedestales para postes en concreto

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afectados.

Alumbrado público instalado Construcción e instalación de 4 Postes de 12 metros de aleta dipole ligting

Instalación de Riega, tendido, tensionado y amarre de red primaria en dos

hilos aaacc 2xn2

Labor profesional realizada Labores de Administración, y Utilidad generada por la obra

Realización de labores de interventoría profesional

Labor profesional realizada (Adicional) Proceso de Administracción y Utilidad del proyecto

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afectados.

Labor profesional realizada (Adicional) Proceso de Interventoría del Proyecto

Pavimento Rígido construido en distintos

sectores de los barrios pastrana y La

Torre de la Majayura

Construcción de estructuras

Ejecución de obras preeliminares

Realización de obras complementarias

Trabajo de excavación y relleno

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afectados.

Pavimento Rígido construido en distintos

sectores de los barrios pastrana y La


Utilización de Acero de refuerzo

Pavimento Rígido en el sector de la calle

29 entre carreras 12 y 5 - Carrera 5

entre calles 27 y 29 construido

Estructuras de la obra

Excavaciones y Rellenos

Materiales en Acero de Refuerzo

Obras Complementarias

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afectados.

Pavimento Rígido en el sector de la calle

29 entre carreras 12 y 5 - Carrera 5

entre calles 27 y 29 construido

Trabajos o Actividades Preeliminares

Redes colectoras de aguas servidas

instaladas

Conexiones domiciliarias y Pozos de inspección

Instalación de Red colectora de aguas servidas

Realización de obras de excavación y relleno

Trabajos preeliminares, Localización y replanteo

Relación Productos

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Desaparecer el Represamiento de Basuras y aguas en las VíasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Baches erradicados en las vías identificadas Porcentaje 100

Contar con Vías urbanas en buen estadoObjetivo:


Tramos de vías pavimentados Número 19

Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.Objetivo:


Pavimento Rígido construido en distintos sectores de los barrios pastrana y La



Redes colectoras de aguas servidas instaladas Metro 230

Alumbrado público instalado Metro 98

Labor profesional realizada Mes 6

Pavimento Rígido en el sector de la calle 29 entre carreras 12 y 5 - Carrera 5 entre

calles 27 y 29 construido


Labor profesional realizada (Adicional) Mes 4

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2015 Nivelar el terreno en los sectores identificados No 1,342,059,566.72

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Inversión 2015 Consttrucción de tramos de pavimento que conectan al sector identificado No 0.00

Inversión 2015 Ejecución de obras preeliminares No 52,018,041.60

Inversión 2015 Trabajo de excavación y relleno No 194,598,451.05

Inversión 2015 Construcción de estructuras No 611,759,040.64

Inversión 2015 Utilización de Acero de refuerzo No 18,320,829.61

Inversión 2015 Realización de obras complementarias No 8,739,667.86

Inversión 2015 Trabajos preeliminares, Localización y replanteo No 419,060.00

Inversión 2015 Realización de obras de excavación y relleno No 10,372,679.50

Inversión 2015 Instalación de Red colectora de aguas servidas No 13,717,660.00

Inversión 2015 Conexiones domiciliarias y Pozos de inspección No 42,613,522.80

Inversión 2015 Construcción e instalación de 4 Postes de 12 metros de aleta dipole ligting No 13,502,600.00

Inversión 2015 Construcción de pedestales para postes en concreto No 569,470.40

Inversión 2015 Instalación de Riega, tendido, tensionado y amarre de red primaria en dos hilos

aaacc 2xn2

No 2,457,840.00

Inversión 2015 Compra e instalación de 8 Luminarias completas NA 70 W. ANDES SE, de Roy

Alpha (tipo reactor)

No 4,935,200.00

Inversión 2015 Labores de Administración, y Utilidad generada por la obra No 694,825,089.05

Inversión 2015 Realización de labores de interventoría profesional No 239,835,883.00

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Inversión 2016 Trabajos o Actividades Preeliminares No 21,282,866.22

Inversión 2016 Excavaciones y Rellenos No 194,598,451.05

Inversión 2016 Estructuras de la obra No 611,759,040.26

Inversión 2016 Materiales en Acero de Refuerzo No 18,320,829.61

Inversión 2016 Obras Complementarias No 8,739,667.86

Inversión 2016 Proceso de Administracción y Utilidad del proyecto No 256,410,256.00

Inversión 2016 Proceso de Interventoría del Proyecto No 88,888,889.00

Valor Total 4,450,744,602

8 - Depreciación de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamentoValor del activo

Embalses, represas y canales-Obras

Civiles

Instalación de red colectora y construcción

de pavimento rígido

2015 0,00 1,00


Civiles

Construcción de pavimento rígido 2016 1.104.000.000,00 1.200.000.000,00


Civiles

Instalación de red colectora y construcción

de pavimento rígido

2015 0,00 3.250.744.602,23

Valor total de depreciación de alternativa 1.104.000.000,00

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Predios valorizados en el sector

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Predios valorizados en el sectorObra FísicaBeneficio

2015 2.300,00 500.000,00 1.150.000.000,00

2016 2.300,00 550.000,00 1.265.000.000,00

2017 2.300,00 600.000,00 1.380.000.000,00

2018 2.300,00 650.000,00 1.495.000.000,00

2019 2.300,00 700.000,00 1.610.000.000,00

2020 2.300,00 750.000,00 1.725.000.000,00



Reducción de gastos hospitalarios por enfermedades respiratorias, visuales e infectocontagiosas en los

sectores intervenidos


Porcentaje Reducción de gastos hospitalarios por enfermedades respiratorias,

visuales e infectocontagiosas en los sectores intervenidos

OtrosBeneficio

2015 80,00 1.000.000,00 80.000.000,00

2016 80,00 1.050.000,00 84.000.000,00

2017 80,00 1.100.000,00 88.000.000,00

2018 80,00 1.150.000,00 92.000.000,00

2019 80,00 1.200.000,00 96.000.000,00

2020 80,00 1.250.000,00 100.000.000,00

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Ahorro en costos de mantenimiento y reparación de vehiculos


Porcentaje Ahorro en costos de mantenimiento y reparación de vehiculosOtrosBeneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 90,00 5.600.000,00 504.000.000,00

2017 90,00 5.700.000,00 513.000.000,00

2018 90,00 5.800.000,00 522.000.000,00

2019 90,00 5.900.000,00 531.000.000,00

2020 90,00 6.000.000,00 540.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 1.230.000.000,00

2016 1.853.000.000,00

2017 1.981.000.000,00

2018 2.109.000.000,00

2019 2.237.000.000,00

2020 2.365.000.000,00

Página 23 de 37

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,8

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Tasa de interés de los certificados de depósito a término 90 días (DTF) para la fecha 02 de Marzo de 2015.

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 3,250,744,602.23 1,200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de

Preinversión

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (2,020,744,602.23) 653,000,000.00 1,981,000,000.00 2,109,000,000.00 2,237,000,000.00 3,469,000,000.00

Ingresos y beneficios 1,230,000,000.00 1,853,000,000.00 1,981,000,000.00 2,109,000,000.00 2,237,000,000.00 2,365,000,000.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,104,000,000.00

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Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) RPC

Ingresos y

beneficios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predios

valorizados en el

920.000.000,00 1.012.000.000,00 1.104.000.000,00 1.196.000.000,00 1.288.000.000,00 1.380.000.000,00 0,80

Reducción de

gastos hospitalarios

64.000.000,00 67.200.000,00 70.400.000,00 73.600.000,00 76.800.000,00 80.000.000,00 0,80

Ahorro en costos

de mantenimiento y

0,00 403.200.000,00 410.400.000,00 417.600.000,00 424.800.000,00 432.000.000,00 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

2.893.414.779,41 978.341.051,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1.2. Mano Obra No

Calificada

53.379.899,92 5.243.800,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

3.1. Materiales 50.079.832,00 14.473.455,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79

5.3. Maq. y Equipo 157.827.770,52 149.840.807,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalación de red

colectora y

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Construcción de

pavimento rígido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894.240.000,00 0,81

Instalación de red

colectora y

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81

Flujo Económico (2.170.702.281,85) 334.500.885,10 1.584.800.000,00 1.687.200.000,00 1.789.600.000,00 2.786.240.000,00 0,00

Flujo Económico

Página 25 de 37

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Costo

Anual

Equivalent

e -

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Pavimentar

suficientes

tramos de vías

que conecten

los sectores

afectados

6.836.882.3

23,19

69,69 2,13 985.782,18 264.511,65 5.269.081.161,48 1.210.304.299

,57

3.310.578.2

69,55

49,46 1,79 763.568,46 204.885,78 4.179.612.2

05,87

1.159.465.101,6

5

Página 26 de 37

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


0604 red urbana

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Maicao

Asignaciones Directas

ValorAño

2015 360.744.602,23

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

Página 27 de 37


Tipo de recurso

Municipios Maicao

Fondo de compensación regional

ValorAño

2015 2.890.000.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00


Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2015 0,00

2016 1.200.000.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

Página 28 de 37

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 3,250,744,602 0

2016 0 1,200,000,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Desaparecer el Represamiento de Basuras y aguas en las Vías

Producto Baches erradicados en las vías identificadas

Código

Zonas Críticas Atendidas Número Sumatoria De Zonas Críticas

Atendidas

0600P178


Objetivo Contar con Vías urbanas en buen estado

Producto Tramos de vías pavimentados

Código

Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida Metro cuadrado M2c9900P002

Página 29 de 37


Objetivo Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.

Producto Pavimento Rígido construido en distintos sectores de los barrios pastrana y La Torre de la Majayura

Código




Producto Redes colectoras de aguas servidas instaladas

Código

Metros lineales de alcantarillado construidos Metro1200P033



Producto Alumbrado público instalado

Código

Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086



Producto Labor profesional realizada

Código




Producto Pavimento Rígido en el sector de la calle 29 entre carreras 12 y 5 - Carrera 5 entre calles 27 y 29 construido

Código

Página 30 de 37




Producto Labor profesional realizada (Adicional)

Código


Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Contar con Vías

urbanas en buen

estado

Tramos de vías

pavimentados

Metros Cuadrados De Infraestructura

Física Construida

13.660,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desaparecer el

Represamiento

de Basuras y

aguas en las

Vías

Baches

erradicados en

las vías

identificadas

Zonas Críticas Atendidas 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pavimentar

suficientes

tramos de vías

que conecten los

sectores

afectados.

Alumbrado

público

instalado

Informes de interventoría presentados 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 31 de 37

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pavimentar

suficientes

tramos de vías

que conecten los

sectores

afectados.

Labor

profesional

realizada


Labor

profesional

realizada

(Adicional)


Pavimento

Rígido

construido en

distintos

sectores de los

barrios pastrana

y La Torre de la

Majayura


Física Construida

13.660,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pavimento

Rígido en el

sector de la

calle 29 entre

carreras 12 y 5

- Carrera 5

entre calles 27

y 29 construido


Física Construida

0,00 5.634,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Redes

colectoras de

aguas servidas

instaladas

Metros lineales de alcantarillado

construidos

230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 32 de 37

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Contratos De Obra Física Celebrados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21502. Infraestructura

para la prestación de

servicios

Transporte

Kilómetros de red vial

pavimentados

1.952,60 Registros

fotográficos, acta final

de interventoría

Retrasos en la

entrega de la obra

por inundaciones en

el sitio de trabajo

Objetivo General - Propósito OFRECER MEJOR

MOVILIDAD Y

DISMINUIR LOS

INDICES DE

INSALUBRIDAD EN

DISTINTOS

SECTORES, DE LOS

BARRIOS PASTRANA Y

LA TORRE DEL

MUNICIPIO DE

MAICAO LA GUAJIRA

PAVIMENTO RIGIDO

CONSTRUIDO

ESPECIFICAMENTE

EN LA CALLE 29

ENTRE CARRERAS 5

Y 12 DEL BARRIO LA

TORRE DE LA

MAJAYURA

7.412,00 Registros

fotográficos, acta de

interventoría

Retrasos en la

entrega de la obra

por inundaciones en

el sitio de trabajo

Página 33 de 37

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Baches erradicados en

las vías identificadas

Zonas Críticas

Atendidas

1,00 Registros

Fotográficos, Acta de

interventorís, Acta

comunitaria

Pavimento contruido y

terminado a

satisfacción



Tramos de vías

pavimentados

Metros Cuadrados

De Infraestructura

Física Construida

13.660,20 Registros

fotográficos de los 19

tramos de vía

pavimentados

Obra entregada a

satisfacción de la

comunidad y la

interventoría



Pavimento Rígido

construido en distintos

sectores de los barrios

pastrana y La Torre de

la Majayura

Metros Cuadrados

De Infraestructura

Física Construida

13.660,20 Registros

fotograficos, Acta final

de entrega

Obra realizada con

materiales de buena

calidad para

garantizar la duración

de la obra



Redes colectoras de

aguas servidas

instaladas

Metros lineales de

alcantarillado

construidos

230,00 Registros

fotográficos, Acta de

veedores

comunitarios

Utilización de

materiales de buena

calidad para

garantizar la duración

del trabajo realizado



Alumbrado público

instalado

Informes de

interventoría

presentados

1,00 Contrato sostenido,

Acta final de

interventoria

Recursos suficientes

para la contratación

de interventor



Labor profesional

realizada

Informes de

interventoría

presentados

1,00 Contrato realizado,

Acta final de

interventoría

entregada


para la contratación

del profesional para

interventoria del

proyecto



Pavimento Rígido

construido en el sector

de la calle 29 entre

carreras 12 y 5 del

barrios La Torre de la

Majayura

Metros Cuadrados

De Infraestructura

Física Construida

7.412,00 Registros

fotográficos de los 7

tramos de vía

construidos

Obra entregada a

satisfacción de la

comunidad y la

interventoría



Labor profesional

realizada (Adicional)

Informes de

interventoría

presentados

1,00 Contrato sostenido,

Acta final del

interventor


para contratación de

la interventoría

Actividades Nivelar el terreno en

los sectores

identificados

Recursos Ejecutados 0,00 Registro fotográfico,

certificado de la

comunidad, informe

de interventoría

Retrasos en la

ejecución de la obra

por inundaciones a

causa de las fuertes

lluvias

Actividades Consttrucción de

tramos de pavimento

que conectan al sector

identificado

Recursos Ejecutados 0,00 Registros

fotográficos, informe

de interventoría, acta

de entrega final de la

obra

Retrasos en la


por inundaciones a


lluvias

Página 34 de 37

Actividades Ejecución de obras

preeliminares

Recursos Ejecutados 52.018.041,60 Registro fotográfico,

informe de

interventoría, acta

final de la obra

Retrasos en la


por inundaciones a


lluvias

Actividades Trabajo de excavación

y relleno

Recursos Ejecutados 638.906.190,60 Registro fotográfico,

acta final de la obra,

informe de

interventoría

Retrasos en la


por inundaciones a


lluvias

Actividades Construcción de

estructuras

Recursos Ejecutados 1.483.116.947,68 Registros

fotográficos, acta final

de la obra, informe de

interventoría

Retrasos en la


por inundaciones a


lluvias

Actividades Instalación de Red

colectora de aguas

servidas

Recursos Ejecutados 13.717.660,00 Registros

fotográficos, factura

de compra

Utilización de tubería

de mala calidad

Actividades Labores de

Administración, y

Utilidad generada por

la obra

Recursos Ejecutados 694.825.089,05 Contratos efectuados Recursos

insuficientes para

contratación de

Profesionales

idoneos

Actividades Realización de labores

de interventoría

profesional

Recursos Ejecutados 239.835.883,00 Contratos eleborados Recursos

insuficientes para

contratación de

profesionales

idoneos

Actividades Utilización de Acero de

refuerzo


fotográficos, facturas

de compra, actas de

la comunidad

Defecto de la obra

por utilización de

materiales de mala

calidad

Actividades Realización de obras

complementarias


fotográficos, actas de

interventor

Retrasos en la

entrega de la obra

por inundaciones a


lluvias

Actividades Trabajos

preeliminares,

Localización y

replanteo

Recursos Ejecutados 419.060,00 Registros


interventoría

Retrasos en la


por inundaciones a


lluvias

Página 35 de 37

Actividades Realización de obras

de excavación y relleno


fotograficos, contrato

de alquiler

Retrasos en la


por daños de las

máquinas utilizadas

Actividades Conexiones

domiciliarias y Pozos

de inspección



interventoría

Retrasos en la


por inundaciones a


lluvias

Actividades Construcción e

instalación de 4

Postes de 12 metros

de aleta dipole ligting



interventoría

Monte y desmonte

continuo de los

postes por falta de

planificación

Actividades Construcción de

pedestales para

postes en concreto

Recursos Ejecutados 569.470,40 Registros


interventoría

Deterioro de

pedestales por mala

construcción de los

mismos

Actividades Instalación de Riega,

tendido, tensionado y

amarre de red

primaria en dos hilos

aaacc 2xn2



interventoría

Caida de lineas por

utilización de

materiales usados

Actividades Compra e instalación

de 8 Luminarias

completas NA 70 W.

ANDES SE, de Roy

Alpha (tipo reactor)



interventoría, facturas

de compra

Daño inmediato por

error en la instalación

de las luminarias

Actividades Trabajos o Actividades

Preeliminares


insuficientes para

contratación de

profesionales

idoneos

Actividades Excavaciones y

Rellenos


insuficientes para

contratación de

profesionales

idoneos

Actividades Estructuras de la obra Recursos Ejecutados 777.465.622,00 Contratos eleborados Recursos

insuficientes para

contratación de

profesionales

idoneos

Página 36 de 37

Actividades Materiales en Acero de

Refuerzo


insuficientes para

contratación de

profesionales

idoneos

Actividades Obras

Complementarias


insuficientes para

contratación de

profesionales

idoneos

Actividades Proceso de

Administracción y

Utilidad del proyecto


insuficientes para

contratación de

profesionales

idoneos

Actividades Proceso de

Interventoría del

Proyecto


insuficientes para

contratación de

profesionales

idoneos

Página 37 de 37

metodología general de formulación mejoramiento de vías a ... pro… · impreso el 31 de octubre...

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