metodología general de formulación apoyo logistico para la ... · apyar la logistica de...

Impreso el 27 de abril de 2016

Apoyo logistico para la participacion en la copa Colombia de triatlon de la delegacion municipal de Santiago de Tolú Sucre

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

E-mail:

Página 1 de 21

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

La Oportunidad para todos

3.2.2. 2. apoyar eventos deportivos en el municipio

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

alto riesgo de descalificacion de la delegacion de triatlon de Santiago de Toolú, que participará en la copa Colombia en la ciudad de Buacaramanga.

Descripción de la situación existente

en la ciudad de bucaramanga se estara llevandoa cabo la copa Colombia de triatlon para lo cual se ha extendido invitacion al municipio de Santiago de

Tolú, sin embargo, no se cuenta con la logistic necesaria pára la participacion,lo cual incide en la inactividad el desconocimento del potencial de los jovenes

del municipio

Magnitud actual

una delegacion conformada por 8 deportistas y dos acompañantes sin la logistica necesaria.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

deficiente logistica para la participacion de la delegacion de Santiago de Tolú, en la copa Colombia de triatlon

IndirectaTipo:

insuficientes recursos economicos en los padres de familias y los clubes para su autosostenimiento durante su participacion en el evento

deficiente apoyo institucional

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

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pocas expectativas de acudir a la invitacion

IndirectoTipo:

insostenibilidad de las familais a sus hijos

desfortalecimiento de la discipplina deportiva a nivel regional

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Santiago De Tolú Cooperante aporte de recursos para la

participacion de la

delegacion

el muncipio ha apoyado la participacion y

repressentacion del potencial deportivo local en

eventos regionales

Concertación entre los participantes

el muncipio ha apoyado la participacion y repressentacion del potencial deportivo local en eventos regionales


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

10

Fuente de información

secretaria de deportes

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe Sucre Santiago De Tolú Cabecera Municipal

Página 4 de 21

Número de personas Objetivo

10

Fuente de información

secretaria de deportes

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe Sucre Santiago De Tolú Cabecera Municipal

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 6 secretaria de deportes

Género Mujer 4 secretaria de deportes

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 4 secretaria de deportes



Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

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Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Apoyar a la delegacion de triatlon de Santiago de Toolú, que participará en la copa Colombia en la ciudad de Buacaramanga.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

logistisca apoyada Pesos 100

Objetivo Específicos

grabtizar la logisitica general para la participacion de la delegacion de triatlon de Santiago de Tolú en la copa colombia a realizarse en Bucaramanga

dsimunuir cosotos en los padres y clubes que paratciparan en la delegacion

fortalecer la presencia institucional


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional

Año inicio: 2016 Año final: 2019

se requiere de cubrir los costos de transporte, alimentacion, hospedaje e inscripcion de los participantes en la delegacion del municipio en el torneo

nacional de triatlon


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: logistica general para participacion a evento deportivo

Año

logistica general para participacion a evento

deportivo

Día se reqiuere de la logistica general en trabnsporte, alimentacion,

hospedaje y demas por tres dias ala delegacion municipal que

participara en el torneo de triatlon en Bucaramanga

2015 2019 2019

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2015 0,00 0,00 0,00

2016 -3,00 3,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

jovenes y adultos que conforman la delegacion municipal que contaran con la logistica de manera subsidiada

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

10

Total Capacidad generada

10

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe Sucre San Pedro Cabecera Municipal

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Estructura impositiva y legal

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Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

daños mecanicos del vehiculo de transporte de la

delegacion

Probable retrazo en el arribo de la

delegacion a su destino

Moderado transbordo

derrumbes en las vias por deslizamientos Probable retrazo en la llegada Moderado transbordo

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

grabtizar la logisitica general para la

participacion de la delegacion de

triatlon de Santiago de Tolú en la

copa colombia a realizarse en

Bucaramanga

logistica recibida por la delegacion

durante su participacion en le evento

deportivo

prestar el apoyo logistico nenecsario parala participacion de la delegacion

muncipal en e torneo nacional de triatlon

Relación Productos

grabtizar la logisitica general para la participacion de la delegacion de triatlon de Santiago de Tolú en la copa

colombia a realizarse en Bucaramanga

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

logistica recibida por la delegacion durante su participacion en le evento deportivo Día 3

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 prestar el apoyo logistico nenecsario parala participacion de la delegacion

muncipal en e torneo nacional de triatlon

Si 6,328,000.00

Valor Total 6,328,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

ahorro en los padres de familia y los clubes de triatlon en el pago por cuenta propia los gastos de participacion de

la delegacion

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/c ahorro en los padres de familia y los clubes de triatlon en el pago por

cuenta propia los gastos de participacion de la delegacion

Servicios y segurosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 10,00 850.000,00 8.500.000,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 8.500.000,00

2018 0,00

Página 12 de 21

2019 0,00

Página 13 de 21

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 6,4

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF efectivo anual, segun informe del banco de la republica a marzo de 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 6,328,000.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (6,328,000.00) 8,500,000.00 0.00 0.00

Ingresos y beneficios 0.00 8,500,000.00 0.00 0.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 14 de 21

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ahorro en los

padres de familia y

0,00 6.035.000,00 0,00 0,00 0,71

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Otros Servicios 1.881.500,00 0,00 0,00 0,00 0,71

6.1. Otros Gastos

Generales

542.400,00 0,00 0,00 0,00 0,80

2.0 Transporte 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,80

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (4.823.900,00) 6.035.000,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico

Página 15 de 21

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

apyar la

logistica de

partricipacio

n de la

delegacion

municipal de

triatlon en el

evento

nacional

1.660.721,

80

34,32 1,26 632.800,00 632.800,00 6.328.000,00 2.384.907,5

0

564.492,8

6

25,11 1,12 482.390,00 482.390,00 4.823.900,

00

2.008.425,85

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Santiago De Tolú

Propios

ValorAño

2016 6.328.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Página 17 de 21

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 6,328,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo grabtizar la logisitica general para la participacion de la delegacion de triatlon de Santiago de Tolú en la copa colombia a realizarse en Bucaramanga

Producto logistica recibida por la delegacion durante su participacion en le evento deportivo

Código

Actividades De Bienestar Realizadas Número Ab Ar*100/ap1000P316

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Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

grabtizar la

logisitica general

para la

participacion de

la delegacion de

triatlon de

Santiago de Tolú

en la copa

colombia a

realizarse en

Bucaramanga

logistica

recibida por la

delegacion

durante su

participacion en

le evento

deportivo

Actividades De Bienestar Realizadas 0,00 1,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 19 de 21

2016 2017 2018 2019

Actividades De Condición Física Realizadas Número 0,00 1,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21701. Fomento de la

recreación, la actividad

física y el deporte

Deporte y Recreación

Población que accede

a los servicios

deportivos y

recreativos para

combatir el

sedentarismo y la

obesidad.

(Condiciones

Mínimas)

3.019.938,00 plan decenal de

educacion

se contempla el

fomento y apoyo a los

eventos deportivos

Objetivo General - Propósito Apoyar a la delegacion

de triatlon de Santiago

de Toolú, que

participará en la copa

Colombia en la ciudad

de Buacaramanga.

logistisca apoyada 100,00 objeto del contrato se cumple con el

opbejto del contrato

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

logistica recibida por la

delegacion durante su

participacion en le

evento deportivo

Actividades De

Bienestar Realizadas

1,00 obligaciones del

contratista en el

contrato

se da cumplimiento

Actividades prestar el apoyo

logistico nenecsario

parala participacion de

la delegacion muncipal

en e torneo nacional de

triatlon

Recursos Ejecutados 6.328.000,00 informes y evidencias se realiza la inversion

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metodología general de formulación apoyo logistico para la ... · apyar la logistica de...

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