merancang program.docx

7/22/2019 merancang program.docx

1/107

PROGRAM RAWAT JALAN

Merancang Database

Program ini digunakan untuk melakukan pengolahan data rekam medis (rawat jalan) pada sebuah

klinik atau rumah sakit.

Proses yang terjadi dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Pasien datang melakukan pendaftaran, baik pasien baru maupun pasien lama dengan

biaya sesuai kode poli.

2. Pasien mendapatkan nomor antrian, kemudian dipanggil oleh dokter untuk diagnosa,setelah itu dokter memberikan resep kepada pasien.

3. Resep diberikan kepada apoteker oleh pasien dan apoteker meracik obat sesuai isi resep.

4. Pasien membayar biaya resep (obat).

5. Pembuatan laporan.

Merancang Database Dan Relasi Tabel

Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat database dengan namaDBRAWATJALAN.mdb, kemudian membuat beberapa tabel yang diperlukan antara lain :


2/107

pengolahan tabel master

Seperti yang telah dijelaskan pada bab desain database, maka sekarang akan dibahas tentang

pengolahan tabel-tabel master yang terdiri dari Tabel Pasien, Tabel Pemakai, Tabel Dokter,

Tabel Obat, dan Tabel Poli

Tabel Pasien

Untuk mengolah tabel pasien buatlah form seperti gambar berikut ini :


3/107

Catatan : untuk mengedit dan menghapus data dapat dilakukan dengan memilih data dalam gridkemudian tekan enter setelah melakukan klik pada command edit atau command hapus

Tabel Pemakai

Untuk mengolah tabel pemakai aplikasi, buatlah form seperti gambar di bawah ini.

Skenario program :


4/107

1. Jika command input dijalankan maka status harus dipilih lebih awal. Jika statusnya ADM

maka program akan mencari kode ADM paling akhir, jika data tidak ditemukan maka akan

dibuat kode adm baru dengan struktur ADM01, jika data ditemukan maka kode admterakhir akan ditambah 1. jika kode adm terakhir adalah ADM03, maka kode adm baru

adalah ADM04. hal yang sama berlalu untuk status apoteker dan daministrator

2. Jika command Edit atau Hapus di klik, maka pencarian data dapat dilakukan dengan

mengetik kodenya atau dengan memilih data dalam grid kemudian tekan enter.

Tabel Dokter

Untuk mengolah tabel dokter buatlah form seperti gambar berikut ini.

Skenario program :

1. Jika command input dijalankan makakode poli harus dipilih lebih awal. Jika poli GIGI

maka program akan mencari kode dokter paling akhir di poli gigi, jika data tidak

ditemukan maka akan dibuat kode dokter baru dengan struktur GIG01, jika data ditemukanmaka kode dokter terakhir akan ditambah 1. jika kode dokter terakhir adalah ADM03,

maka kode adm baru adalah GIG04. Hal yang sama berlalu untuk kode poli lainnya


5/107

2. Jika command Edit atau Hapus di klik, maka pencarian data dapat dilakukan dengan

mengetik kodenya atau dengan memilih data dalam grid kemudian tekan enter.

Tabel Obat

Untuk mengolah tabel obat buatlah form seperti gambar di bawah ini.

Tabel Poli

Untuk mengolah tabel Poli, buatlah form seperti gambar di bawah ini.


6/107

Pendaftaran Pasien

Proses awal transaksi dalam aplikasi ini adalah pendaftaran pasien, baik pasien baru maupunpasien yang telah terdaftar. Untuk itu buatlah form seperti gambar di bawah ini.

Skenario program :

1. Pasien yang mendaftar ditanya oleh bagian pendaftaran akan menuju ke poli apa atau sipasien sendiri yang menyebutkannya

2. bagian administrasi menginformasikan dokter yang ada pada saat itu, dan nomor atrianmasing-masing dokter

3. bagian adm menanyakan apakah pasien baru atau telah terdaftar. Jika pasien telah

terdaftar maka nomor pasiennya dicari, jika pasien baru maka akan dibuatkan nomor baru

4. masing-masing dokter praktik memiliki tarif tersendiri

Data Resep

Untuk pembuatan resep buatlah form seperti bentuk di bawah ini


7/107

Skenario program :

1. Tanggal tampil otomatis

2. Nomor resep diambil dari nomor pendaftaran

3. Pengisian nomor resep boleh diklik atau diketik dalam combo

4. Jika nomor resep ditemukan maka akan tampil data dokter, pasien, poli dan data obat di

dalam list sesuai katagori poli atau spesialis dokter

5. Pengisian kode obat dalam grid boleh diketik atau dipilih dari list kemudian menekan

enter

6. Jika jumlah dosis melebihi stok obat maka akan tampil pesan bahwa stok obat kurang

7. Jumlah item obat dan total pembayaran akan tampil secara otomatis

8. Jika jumlah pembayaran < dari total harga maka akan tampul pesan bahwa pembayarankurang. Jika pembayaran >= total maka command simpan menjadi fokus kursor.

9. Setelah pembayaran selesai maka akan tampil resep, jika menekan ESC form akantertutup, jika menekan enter resep dicetak ke printer. (siapkan printer terlebih dahulu)

Laporan Data Master

Pembuatan laporan dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama laporan data master berikutlaopran data dengan kriteria tertentu dan kedua laporan data transaksi. Inipun dibagi menjadi


8/107

beberapa bagian yaitu laporan pendaftaran, laporan resep dan laporan pembayaran. Untuk

pembuatan laporan data master diawali dengan membuat form seperti gambar di bawah ini.


9/107


10/107


11/107


12/107


13/107

Laporan Data Transaksi Pembayaran

Laporan ini terdiri dari tiga model yaitu :

1. Laporan harian

2. Laporan mingguan dan

3. Laporan bulanan

Untuk itu buatlah GUI seperti gambar di bawah ini


14/107


15/107

Utility

Backup database

Untuk melakukan backup database buatlah form seperti gambar di bawah ini.


16/107

Ganti Password Pemakai

Untuk menggangti password pemakai, buatlah form seperti gambar di bawah ini.

PROGRAM PEMBELIAN

Pada bab ini kami akan memberikan penjelasan selengkap mungkin, karena pada bab berikutnyapola-polanya akan digunakan kembali. Penjelasan mencakup hal-hal dibawah ini.

1. Rancangan normalisasi file

2. Program Login


17/107

3. Transaksi Pembelian

4. Laporan

5. Program rincian pembelian

6. Pembuatan laporan Crystal Report

Normalisasi file

Pembahasan tentang normalisasi file telah kami lakukan pada buku kami yang ketiga dengan

judul Konsep Dan Implementasi Visual Basic 6.0. Silakan Anda membacanya untuk

mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Program pembelian ini dirancang dengan Normaliasi

level ketiga (3NF) dengan bentuk seperti gambar berikut.

Program pembelian menyimpan data pada dua tabel yang berbeda karena bentuk relasinya one to

many yaitu ke tabel Pembelian dan DetailBeli. Adapun data yang disimpan dalam tabel terlihat

pada kedua tabel di bawah ini.

Database Dan Tabel

Setelah melihat bentuk normalisasi dan data yang dihasilkan dari program pembelian ini, maka

untuk menghemat ruang dan waktu silakan buka file database dalam CD Pendukung agar Anda

dapat melihat struktur masing-masing tabel dan type datanya.


18/107

Form Login

Login berfungsi agar pemakai program adalah orang yang mempunyai otoritas tertentu saja,yaitu kasir yang datanya disimpan dalam tabel kasir. Buatlah form login seperti gambar berikut.


19/107

Transaksi Pembelian

Ilustrasi pada program ini adalah sebagai berikut:

1. Nomor faktur muncul secara otomatis, berubah setiap hari dan setiap ganti transaksi

setelah faktur sebelumnya disimpan.

2. Nama kasir dan kode kasir muncul secara otomatis dari login. Kode kasir tidak

ditampilkan dalam form (LblKodeKsr.Visible = False).

3. Tanggal dan jam muncul secara otomatis diambil dari sistem komputer, oleh karena itudiharapkan mengecek kembali validasi tanggal dan jam komputer sebelum programdijalankan.

4. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetik kode pemasok. Jika kode ditemukan

maka identitas pemasok akan muncul dan Anda tinggal melakukan transaksi pembelian.

5. Jika kode pemasok tidak ditemukan maka data pemasok harus diisi dengan lengkap

karena akan sekaligus disimpan ke tabel pemasok.

6. Memilih data pemasok dapat dilakukan melalui ComboBox.

7. Saat melakukan transaksi, kode barang dapat diketik di kolom kode atau mengambil darilist. Jika kode barang ditemukan maka datanya akan ditampilkan dan Anda tinggal mengisi

jumlah pembeliannya.

8. Jika kode barang yang diketik dalam grid tidak ditemukan maka Anda harus mengisi

nama, harga dan jumlahnya karena kode tersebut termasuk barang baru yang akan

langsung disimpan ke dalam tabel barang.


20/107

9. Jumlah total item barang dan total harga muncul otomatis setelah mengisi kode barang

dan jumlah barang yang dibeli, begitupun dengan jumlah total harga.

10. Terakhir kita tinggal mengisi jumlah pembayaran dan menyimpannya.


21/107

Biasanya program ini dibuat dengan cara mengentri data pemasok dan data barang terlebihdahulu pada form yang terpisah tetapi dengan pola seperti ini Anda dapat menyimpan data ke

dalam empat tabel sekaligus yaitu ke tabel pembelian, DetailBeli, Pemasok dan tabel Barang

(khusus tabel Pemasok dan tabel Barang jika data tersebut merupakan data baru). Setelah

memahami alur programnya sekarang buatlah form transaksi pembelian seperti gambar di bawahini.


22/107

Struk Pembelian

Untuk dapat menampilkan hasil transaksi ke layar, harus ditambahkan sebuah form baru dengan

nama TAMPILKAN (nama form bebas). Contoh faktur dari transaksi pembelian adalah sebagai

berikut.


23/107

Transaksi pembelian ini merupakan program utama. Setelah data disimpan dengan mengacu

pada rancangan normalisasi yang telah dibuat selebihnya data dapat diolah sesuai kebutuhan,

misalnya dibuat laporan harian, mingguan dan bulanan, atau membuat sebuah form untuk

melihat rincian pembelian per faktur, per kasir, per pemasok dan sebagainya. Dalam CD

pendukung kami telah membuat lengkap dengan pengolahan data barang, pemasok, kasir,laporan dan rinciannya.

Laporan Pembelian

Laporan pembelian dibagi menjadi tiga, yaitu laporan harian, mingguan dan bulanan. Buatlah

form seperti bentuk di bawah ini.


24/107

Laporan

Semua laporan dirancang dengan pola penggabungan berdasarkan nama barang. Contoh:

Nama Barang Harga Beli Jml Beli Total

AQUA BOTOL 1500 ML 1500 1 1500AQUA BOTOL 600 ML 750 1 750

AQUA BOTOL 600 ML 750 1 750

AQUA GELAS 300 1 300

KOPI KAPAL API 750 1 750


Grand Total 7 5550


25/107

Digabung menjadi :

Nama Barang Harga Beli Jml Beli Total

AQUA BOTOL 1500 ML 1500 1 1500AQUA BOTOL 600 ML 750 2 1500

AQUA GELAS 300 1 300


Grand Total 7 5550


26/107

Cara pembuatan laporan seperti ini telah dibahas dalam buku kami yang ketiga, silakan dibaca

untuk mendapatan penjelasan yang lebih rinci.

Rincian Pembelian

Program ini berfungsi untuk melihat kembali data transaksi pembelian yang telah disimpan.Buatlah form dengan bentuk seperti gambar di bawah ini.

Catatan:

Program pembelian ini akan dijadikan prototype untuk program-program berikutnya, oleh karenaitu disarankan agar Anda benar-benar memahaminya.

PROGRAM PENJUALAN


27/107

Dengan menggunakan pola yang sama seperti program pembelian, kita dapat membuat program

penjualan. Perbedaannya hanya sedikit saja, yaitu pada program pembelian jumlah barang akanbertambah sedangkan pada program penjualan jumlah barang berkurang. Jika diperlukan kita

dapat menambahkan tabel palanggan.

Normalisasi File

Model normalisasi file program penjualan dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dengan

asumsi penjualan ini sifatnya bebas (bukan hanya pada pelanggan) maka tabel pelanggan tidak

dibuat.

Database Dan Tabel

Untuk mengetahui file database dan struktur masing-masing tabel berikut type data dan kunci

primer maupun kunci tamunya silakan buka CD pendukung buku ini.

Asumsiasumsi

Karena model program penjualan hampir sama dengan program pembelian maka disini kami

ambil beberapa asumsi, antara lain:


28/107

1. Pengolahan data barang telah dibuat

2. Pengolahan data kasir telah dibuat

3. Form login telah dibuat

4. Anda dapat melihat semua program yang disebutkan di atas dalam CD pendukung buku.

Transaksi Penjualan


1. Nomor faktur muncul secara otomatis, berubah setiap hari dan setiap ganti transaksi

setelah faktur sebelumnya disimpan.

2. Nama kasir dan kode kasir muncul secara otomatis dari hasil login. Kode kasir tidak


3. Tanggal dan jam muncul secara otomatis diambil dari sistem komputer, oleh karena itu

diharapkan mengecek kembali validasi tanggal dan jam komputer sebelum program

dijalankan.


29/107

4. Saat melakukan transaksi, kode barang dapat diketik di kolom kode atau mengambil dari

list. Jika kode barang ditemukan maka datanya akan ditampilkan dan kita tinggal mengisi

jumlah penjualannya.

5. Jumlah total item barang dan total harga muncul otomatis setelah mengisi kode barang

dan jumlah barang yang dibeli, begitupun dengan jumlah total harga.

6. Terakhir kita tinggal mengisi jumlah pembayaran dan menyimpannya.

Data yang dihasilkan oleh program penjualan terlihat pada kedua tabel berikut.

PenjualanFaktur Tanggal Jam Total ItemDibayarKembaliKodeKsr

070909000108/09/0710:38:26 PM13750 6 15000 1250 KSR01

DetailJual

Faktur KodeBrg JmlJual

07090900011 KOP01 1

07090900012 MIE01 2

07090900013 PEP01 3

Jika kita bandingkan antara isi data di program pembelian dan program penjualan, kita dapatkanbeberapa perbedaan, yaitu:

7. Pada program pembelian nomor faktur di tabel detail disimpan berulang, hal ini

menyebabkan nomor faktur tidak dapat dijadikan primary Key (tetapi Access mempunyaifasilitas agar data berulang tersebut dapat dibuat index dengan cara memilih properti

Indexed = YES (Duplicated OK)


30/107

8. Pada program penjualan tidak ada nomor faktur yang berulang karena pada digit terakhirditambahkan nomor urut transaksi yang diambil dari grid, dengan demikian nomor faktur

dapat dijadikan sebagai Primary Key.

Dengan kondisi seperti itu, selebihnya keputusan ada pada pembaca, apakah akan memilih model

pertama atau kedua. Jika kita mengikuti aturan main perancangan database maka model kedua

dapat dikatakan lebih baik dari model pertama, karena dalam sebuah tabel harus ada satu kunciprimer dan selebihnya adalah kunci tamu (dalam hal ini kode barang). Tetapi model kedua sisi

kelemahannya adalah tidak dapat menyimpan data ke tabel detail dengan cara menggabungkanjumlah jual walaupun ada kode barang yang sama, karena kita akan kehilangan nomor faktur

yang setiap barisnya terus berbeda.


31/107

Faktur Penjualan

Faktur yang dihasilkan sama dengan faktur pembelian, dan jika printer telah siap pakai Anda

tinggal menekan enter lalu menjawab Yes.


32/107

Laporan Penjualan


33/107

Rincian Penjualan

Untuk melihat kembali transaksi penjualan yang telah terjadi, buatlah form seperti gambar dibawah ini.

Catatan :

Dengan kecerdikan yang Anda miliki, kami yakin Anda dapat membuat program penjualan

dengan konsep ADO hanya dalam waktu 3 menit saja. Caranya adalah sebagai berikut :

1. Salinlah semua program pembelian ke folder lain.

2. Ubah nama database dari ADOBeli.mdb menjadi ADOJual.mdb

3. Ubahlah semua hal yang berkaitan dengan kata BELI menjadi kata JUAL


34/107

4. Buanglah semua hal yang berkaitan dengan tabel pemasok (jika itu memang tidak

dibutuhkan, artinya penjualan yang dilakukan sifatnya bebas).

5. Sebaliknya, jika penjualan ini sifatnya terbatas hanya pada pelanggan, maka ubahlah

semua hal yang berkaitan dengan tabel pemasok menjadi tabel pelanggan.

6. Jika data yang disimpan akan dibuat mirip dengan program pembelian (nomor faktur di

tabel detail disimpan berulang tanpa adanya penambahan nomor urut transaksi yang

diambil dari Grid), maka hapuslah coding berikut ini (yang dicetak tebal) pada saat datadisimpan.

Sekarang, bagaimana menurut Anda, membuat program penjualan begitu mudah bukan..?. danterakhir, kembali gunakan kecerdikan Anda..! bukankah dengan kedua program tersebut Anda

dapat membuat program inventori?.

PROGRAM SELEKSI KARYAWAN

Dalam program seleksi penerimaan karyawan baru ini akan disajikan dua buah model, model

pertama dengan bentuk relasi ONE TO ONE yang dapat dilihat bentuk form dan codingnya pada

form Nilai dan model kedua dengan model relasi ONE TO MANY yang dapat dilihat bentuk

form dan codingnya pada form Nilai1.

Normalisasi File

Setelah mencoba membuat beberapa program aplikasi, kami berasumsi bahwa tidak semua

program harus dipola dengan bentuk relasi one to many. Pola relasi tersebut dipengaruhi olehsituasi dan kondisi juga dipengaruhi oleh kebutuhan sistem informasi yang dihasilkan oleh

program itu sendiri. Contoh bentuk normalisasi dengan pola one to many terlihat pada gambar di

bawah ini.


35/107

Database Dan Tabel



Catatan :

1. Tabel Nilai digunakan untuk menyimpan data nilai dengan pola relasi one to one.

2. Tabel Nilai1 dan DetailNilai1 digunakan untuk menyinpan data nilai dengan pola relasi one

to many.

3. Dalam kasus yang sebenarnya data pelamar harus didata selengkap mungkin, misalnyadengan menambahkan field No KTP, jenis kelamin, agama, pendidikan dan sebagainya.

Tabel di atas hanya sebagai contoh saja.


36/107

4. Tabel jadwal digunakan untuk memberitahukan kepada para pelamar jadwal testing yang

harus diikuti setelah lamaran diseleksi


37/107

Entri Jadwal Testing

Dengan asumsi program pengolahan data pelamar telah dibuat, sekarang kita akan membuatprogram transfer jadwal testing. Dalam kasus ini, entri jadwal testing ditentukan sebagai berikut:

1. Perserta testing dikelompokan dengan jumlah 5 orang per kelompok Anda dapatmengubah jumlah per kelompok sesuai banyaknya pelamar dan daya tampung tempat

testing.

2. Tiap kelompok berbeda tanggal testing dengan selisih waktu satu hari.

3. Proses entri jadwal ujian tidak perlu dilakukan secara manual dengan cara menginput data

satu persatu, dapat dibayangkan jika jumlah pelamar mencapai ribuan orang, maka

pekerjaan entri jadwal ujian untuk masing-masing peserta menjadi sangat tidak efektif dan

efisien. Dalam kasus ini proses entri akan dilakukan cukup dengan membuat sebuahotomasi dengan sekali klik. Oleh karena itu buatlah GUI seperti Gambar 7.3 berikut ini.

Jika program di atas dijalankan akan menghasilkan data sebagai berikut:

Transfer Data Pelamar

Program ini digunakan untuk menyalin data pelamar (nomor lamaran dan nama pelamar) ke

tabel nilai. Hal ini dilakukan mengingat jumlah pelamar yang sangat banyak tidak mungkin

dientri satu persatu secara manual. Buatlah GUI di VB seperti Gambar 7.5 di bawah ini.


38/107

Jika program di atas dijalankan akan menghasilkan data sebagai berikut:

Entri Nilai Testing (Model Pertama)

Data nilai dientri langsung dalam DataGrid, di mana nomor lamaran dan nama pelamar telahditransfer oleh program sebelumnya. Buatlah GUI dengan bentuk seperti Gambar 7.7 berikut ini.

Saat pertama kali program dijalankan, akan terlihat tampilan seperti Gambar 7.8 di bawah ini.


39/107

Jika nilai test1 - test4 diisi dengan data-data seperti tampilan di bawah ini

Data di tabel nilai seperti Gambar 7.9 sifatnya dinamis, artinya setiap kali terjadi perubahan

maka data tersebut secara otomatis akan disimpan. Ketika command Simpan Pelamar Yang

Lulus di klik akan menghasilkan data sebagai berikut:

Entri Nilai Testing (Model Kedua)

Pada model kedua ini pola relasi berbentuk one to many dimana data disimpan pada tabel Nilai1

dan DetailNilai1. buatlah form seperti gambar berikut ini.


40/107

Membuat Laporan

Laporan Jadwal Ujian

1. Buatlah laporan jadwal ujian dengan rancangan seperti Gambar 7.12 berikut ini kemudian

simpan dengan nama Lap Data Jadwal.


41/107

Cara menyisipkan pengelompokkan tanggal adalah dengan melakukan klik kanan pada salah satu

field di area detail kemudian pilih insert sumary. Pilihlah pengelompokkan berdasarkan tanggal,

lalu klik OK.

2. Buatlah sebuah menu di menu utama untuk memanggil laporan data jadwal, kemudian

tulis coding berikut ini dan jangan lupa menambahkan objek Crystal Report (Ubahnamanya menjadi CR1) di form menu.

3. Jika program dijalankan akan menghasilkan laporan sebagai berikut.

Laporan di atas hanya diambil sebagian saja, dalam kondisi sebenarnya akan terlihat laporan lain

di bawahnya yaitu tanggal 24/09/07, Grup 2, dimulai dari nomor lamaran 0006 sampai 0010.

Laporan Nilai Ujian

Buatlah form dengan bentuk sebagai berikut dengan mengubah nama objek Crystal Reportmenjadi CR.


42/107

1. Selain itu rancanglah laporan data hasil (pelamar yang dinyatakan lulus). Di sini Anda

tidak perlu membuat rancangan laporan dari awal, cukup dengan menyimpan file Lap DataNilai melalui menu Save As, kemudian ganti nama filenya setelah itu ganti judul laporan.

Untuk menyaring data pelamar yang lulus saja klik kanan field KET di baris detailkemudian pilih Select Record Expert. Dalam menu klik combobox kemudian pilih Equal

To dan klik juga combobox di sebelah kanannya lalu pilih LULUS lalu klik OK


43/107

Hasil rancangan tersebut jika program dijalankan akan menampilkan laporan seperti Gambar

7.17.

2. Anda juga dapat membuat laporan data pelamar yang gagal untuk mengantisipasi pelamar

yang dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri. Dengan laporan data pelamar yang gagal

kita dapat mempertimbangkan pelamar dengan nilai tertinggi. Cara membuat rancangannyacukup dengan membuka file laporan nilai, simpan dengan Save As, ubah judul laporan,

saring data berdasarkan yang gagal dan urutkan berdasarkan skor secara descending.

Caranya adalah klik field Skor di baris detail, Klik menu report > Sort Records > klik

Nilai.Skor > Add > Descending.


44/107

Perhatikanlah nomor pelamar, terlihat tidak terurut. Tetapi kita lihat skor telah diurutkan dengan

nilai tertinggi. Laporan seperti ini dapat membantu mempermudah mencari data yang diperlukan

dengan cara mengurutkan data skor dengan nilai terbesar.

PROGRAM PENGGAJIAN

Setelah membuat program penerimaan karyawan, kita lanjutkan ke pembuatan program

penggajian karyawan.

Normalisasi File

Program penggajian ini dirancang dengan Normaliasi level ketiga (3NF) dengan bentuk seperti

gambar berikut.

Program penggajian ini menyimpan data ke dua tabel yaitu tabel Gaji dan DetailGaji seperti

terlihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel Gaji

GajiNomorSlp Tanggal Jam PendapatanPotonganGajiBersih NIP KodeKsr070909000109/09/0711:43:32 PM 1350000 360000 990000 199607152 KSR01

Tabel DetailGaji


45/107

DetailGaji

NomorSlp KodePrk Jumlah

0709090001 001 1000000

0709090001 002 200000

0709090001 003 1500000709090001 101 135000

0709090001 102 100000

0709090001 103 125000

Database Dan Tabel

Untuk mengetahui file database dan struktur masing-masing tabel berikut type data dan kunciprimer maupun kunci tamunya silakan buka CD pendukung buku ini.

Dengan asumsi form login, data pegawai, data perkiraan dan kasir telah dibuat, kini saatnya

membuat form penggajian dengan bentuk seperti gambar 8.3.


46/107

Transaksi Penggajian


1. Nomor slip gaji muncul secara otomatis, berubah setiap hari dan setiap ganti transaksi

setelah slip gaji sebelumnya disimpan.

2. Nama kasir dan kode kasir muncul secara otomatis dari hasil login. Kode kasir tidak


3. Tanggal dan jam muncul secara otomatis diambil dari sistem komputer, oleh karena itudiharapkan mengecek kembali validasi tanggal dan jam komputer sebelum program

dijalankan.

4. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih NIP kemudian menekan enter, jika

bulan ini NIP tersebut telah menerima gaji maka akan muncul pesan bahwa NIP tersebut

telah menerima gaji (mencegah penerimaan gaji dua kali dalam satu bulan).

5. Saat melakukan penggajian kode perkiraan (pembayaran) dapat dilakukan dalam Grid

atau memilih dari list kemudian menekan enter. Setelah itu isilah jumlah pembayarannya.

6. Khusus untuk pajak, disini kami asumsikan sebesar 10% dari total pendapatan dan akan

menjadi potongan bagi pemdapatan hingga akhirnya ditemukan gaji bersihnya.


47/107

Slip Gaji

Untuk dapat menampilkan hasil transaksi ke layar, harus ditambahkan sebuah form baru dengan

nama TAMPILKAN (nama form bebas). Contoh slip gajinya adalah sebagai berikut.


48/107

Laporan Penggajian

Dalam pembuatan laporan, kita dapat melakukan banyak kreasi diantaranya membuat laporanyang bersifat parsial, artinya laporan dibuat per karyawan atau laporan yang bersifat akumulasi,

artinya dalam satu halaman terdapat banyak NIP (karyawan). Buatlah form seperti bentuk di

bawah ini.

Dengan program di atas dihasilkan laporan dengan bentuk seperti dua gambar berikut.


49/107

Rincian Penggajian

Program ini berfungsi untuk melihat kembali data penggajian yang telah disimpan. Buatlah form

dengan bentuk seperti gambar di bawah ini.

PROGRAM PERPUSTAKAAN

Normalisasi File

Program Perpustakaan ini dirancang dengan Normaliasi level ketiga (3NF) dengan bentuk sepertiGambar 9.1.


50/107

Program perpustakaan ini menyimpan data ke dua tabel yaitu tabel Pinjam dan DetailPjmseperti terlihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel Pinjam

Pinjam

NomorpjmTanggalpjmTotalpjmNomoragt

07091401 14/09/07 3 A001

Tabel DetailPjm

DetailPjm

NomorpjmNomorbkJumlahbk

070914011 B001 1

070914012 B002 1

070914013 B003 1

Database Dan Tabel




51/107

Transaksi Peminjaman Buku

Dengan asumsi form login, data buku, anggota telah dibuat, kini saatnya membuat formPeminjaman dengan bentuk seperti Gambar 9.3 berikut ini.



52/107

1. Nomor pinjam dan tanggal muncul secara otomatis, berubah setiap hari dan setiap ganti

transaksi (disarankan untuk mengecek kembali validasi tanggal dengan format dd/mm/yy

sebelum program dijalankan).

2. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetik Nomor Anggota. Jika ditemukan maka

akan tampil namanya, jika pernah meminjam maka jumlahnya akan ditampilkan di DataGridbagian bawah, jika belum pernah pinjam maka akan muncul keterangan dan diperbolehkan

meminjam 4 buku.

3. Jika jumlah telah pinjam dan jumlah peminjaman sekarang >=4 maka akan muncul pesan

bahwa peminjaman sudah maksimal. Jika jumlah total peminjaman belum mencapai 4 maka

peminjaman boleh dilanjutkan. Jumlah pinjam tiap buku adalah satu buah.

Transaksi Pengembalian Buku

Ilustrasi dalam program pengembalian ini adalah sebagai berikut:

1. Nomor pengembalian muncul otomatis berikut tanggal kembalinya.

2. Setelah mengetik nomor anggota, jika ditemukan maka akan muncul nama anggota.

3. Jika nomor anggota tersebut pernah meminjam maka akan ditampilkan datanya pada

DataGrid bagian bawah.

4. Untuk mengembalikan buku cukup dengan memilih data dalam Grid bagian bawah lalumenekan enter.

5. Pada saat disimpan maka data yang berubah terjadi pada lima tabel yaitu :

a. Di tabel pinjaman jumlah total pinjam akan berkurang sebanyak buku yang

dikembalikan.


53/107

b. Di tabel detailpjm data akan hilang berdasarkan nomor pinjamnya karena buku

dikembalikan.

c. Di tabel kembali jumlah total kembali akan bertambah sebanyak buku yang

dikembalikan. Perubahan juga terjadi pada kolom denda jika tanggal pengembalian

melebihi batas akhir peminjaman. Denda per hari Rp. 500 per buku.

d. Di tabel detailkbl data akan bertambah sebanyak buku yang dikembalikan.

e. Di tabel buku, jumlah stok buku akan bertambah sebanyak buku yang

dikembalikan.

Pembuatan Laporan

Disini kami tidak lagi menjelaskan tentang pembuatan laporan untuk tabel master (tabel Buku,

Anggota) tapi kami akan langsung menggambarkan peminjaman harian, mingguan dan bulanan

dimana laporan tersebut prototypenya digunakan juga untuk laporan pengembalian buku.

Laporan Peminjaman

Laporan peminjaman harian.

Untuk laporan harian, buatlah rancangan laporan dengan bentuk seperti gambar berikut ini.


54/107

Hasil:

Laporan peminjaman mingguan

Untuk laporan mingguan, Anda tidak usah membuat rancangan yang baru, cukup dengan

menggunakan File + Save As pada laporan harian dan menggantinya dengan laporan mingguan.

Setelah itu pindahkanlah Field tanggal dari area Header ke area #1 : tanggalPjmA. danhasilnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Hasil:


55/107

Laporan peminjaman bulanan

Untuk laporan bulanan, rancangan formnya sama saja dengan laporan harian, oleh karena itu

simpanlah dengan menggunakan File > Save AS dan ubah namanya menjadi laporan bulanan.

Rincian Peminjaman Buku

Program ini dibuat untuk melihat kembali rincian peminjaman buku yang telah disimpan dalam

database. Kunci pencarian dalam program ini menggunakan nomor pinjam. Untuk memulainya

buatlah form dengan bentuk seperti gambar berikut ini.


56/107

Catatan : Jika hasil dalam Grid kosong setelah memilih nomor pinjam, itu artinya semua bukutelah dikembalikan.

Rincian Pengembalian Buku

Untum melihat rincian pengembalian buku buatlah form seperti gambar berikut ini.

PROGRAM PEMESANAN DAN PENGIRIMAN BARANG

Program pemesanan dan pengiriman barang ini polanya mengikuti program perpustakaan danrental VCD. Perbedaannya adalah pada program pengiriman barang terdapat tambahan proses,

yaitu pada pengisian kurir yang mengirimkan barang pesanan dan biaya sisa yang harus di bayar

jika uang muka belum lunas.


57/107

Normalisasi File

Program Pesanan ini dirancang dengan Normaliasi level ketiga (3NF) dengan bentuk sepertiGambar 11.1.

Program pemesanan barang ini menyimpan data ke dua tabel yaitu tabel Pesanan dan DetailPsn

seperti terlihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel Pesanan

PesananNomorpsn TanggalpsnTotalitemTotalhrgDP Sisa NomorksmKodeKsrTglMintakrm KetP070905005 05/09/07 3 18500 0 18500 KSM02 KSR01 05/09/07 Belum DikirimP070918001 18/09/07 3 7000 0 7000 KSM04 KSR01 18/09/07 Belum Dikirim

Tabel DetailPsn

DetailPsn

Nomorpsn KodebrgJumlahpsn

P070918001BRG002 2

P070918001BRG001 1

P070910001BRG002 2

P070910001BRG001 1

P070905005BRG008 1

P070905005BRG004 1

P070905005BRG001 1

Database Dan Tabel




58/107

Transaksi Pemesanan Barang

Dengan asumsi form login, data kasir, barang, konsumen dan kurir telah dibuat, kini saatnya

membuat form Pesanan dengan bentuk seperti Gambar 11.3 berikut ini.


59/107

Transaksi Pengiriman Barang

Logika dasar dalam program pengiriman barang ini adalah membaca kembali data yang telahdisimpan dalam tabel pesanan dan detailpsn, kemudian kirimkan oleh kurir dan isilah berapa sisa


60/107

pembayarannya. Setelah itu berilah keterangan di tabel pesanan bahwa data dengan nomor kirim

tersebut telah dikirimkan.

Catatan :

Dalam CD pendukung buku kami telah membuat program ini lengkap dengan laporan yang

sifatnya parsial dan laporan akumulasi baik pemesanan maupun pengiriman barang. Selain itu

telah dibuatkan pula program rincian pemesanan dan pengiriman barang. Silakan dilihatprogramnya satu persatu.


61/107

PROGRAM BANK

Pada program bank ini diperlukan konsentrasi ekstra, karena kita harus memerhatikan perubahansaldo setiap kali terjadi transaksi baik melalui Teller maupun melalui ATM.

Normalisasi File

Dalam program bank ini bentuk relasinya one to one, karena setiap terjadi satu transaksi maka

data disimpan satu kali, tidak ada data yang disimpan berulang. Bentuk normalisasinya dapatdilihat pada Gambar 13.1 berikut ini.


62/107

Database Dan Tabel

Untuk mengetahui file database dan struktur masing-masing tabel berikut type data dan kunciprimer maupun kunci tamunya silakan buka CD pendukung buku ini.

Membuat Module

Langkah awal pembuatan program bank adalah membuat module yang di dalamnya terdapat

nomor transaksi yang terus berubah. Setelah mengaktifkan VB, buatlah module kemudian

tulislah coding berikut ini.

Buka Rekening

Program pertama pembukaan rekening dengan saldo minimal sebesar Rp. 500,000,- buatlah formdengan bentuk seperti Gambar 13.3 di bawah ini.


63/107

Transaksi Setoran

Setelah seorang nasabah membuka rekening, selanjutnya kita coba membuat program transaksi

setoran dengan bentuk form seperti Gambar 13.5 berikut.


64/107

Pengambilan Kas

Program ini hampir sama dengan program setoran kas. Buatlah form seperti Gambar 13.7. Untuk

mempercepat pekerjaan, salinlah form setoran kas kemudian ubahlah beberapa bagiannya

sehingga cocok untuk program pengambilan kas dan salin juga codingnya kemudian ubahlahtanda PLUS menjadi tanda MINUS pada bagian SQLEdit.


65/107

Fasilitas ATM

Beberapa program yang disediakan oleh fasilitas ATM ini antara lain :

1. Informasi saldo

2. Penarikan tunai

3. Transfer antar bank

4. Pembayaran tagihan

5. Dan ganti PIN

Untuk memulainya buatlah form dengan bentuk seperti Gambar 13.9 berikut ini.


66/107

Informasi Saldo

Informasi saldo digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan transaksi, dengandemikian dapat diperkirakan transaksi apa yang dapat dilakukan dengan jumlah saldo yang

dimiliki saat ini.

Penarikan Dana

Penarikan dana dibuat dengan dua model, yaitu model jumlah otomatis dimana jumlah uang

tinggal dipilih dalam list dan model jumlah yang diisi manual.


67/107

Penarikan Manual

Buatlah form untuk program penarikan manual seperti Gambar 13.13 di bawah ini.

Transfer Dana

Untuk transaksi transfer dana buatlah form seperti gambar berikut ini.


68/107

Bayar Tagihan

Data tagihan disimpan dalam tabel Tagihan dengan rincian sebagai berikut.

Tagihan

NomorPlgNamaPlg TagihanStatus

12345 RUSMAN 90000

23456 RYAN 85000

34567 HAFIZ 120000

45678 ALBANI 100000

56789 RISNA 50000


69/107

Ganti PIN

Untuk menggati PIN buatlah form dengan bentuk seperti gambar berikut ini.


70/107

Jejak Transaksi

Setelah sekian banyak transaksi dilakukan oleh nasabah baik melalui Teller maupun ATM, kinisaatnya kita melihat jejak transaksi tersebut. Buatlah form seperti Gambar 13.19 berikut ini.

Program penggajian

Program ini digunakan di setiap perusahaan dengan pola yang berbeda-beda. Asumsi yang

digunakan dalam program ini adalah pada sebuah perusahaan. Dengan memahami polanya, andadapat membuat program penggajian sesuai dengan situasi dan kondisi sistem yang dijadikan

objek observasi.

Proses awal program penggajian ini dimulai dengan mengolah data pegawai, dalam hal ini kami

hanya membuat field di tabel pegawai yang ada kaitannya dengan pembayaran gaji, kami tidakmenyertakan field agama, jenis kelamin dan sejenisnya yang tidak ada kaitannya denganperhitungan gaji, olehkarena itu pembaca dipersilakan untuk menambahkan field lain yang dirasa

perlu. Kemudian dilanjutkan dengan mengolah data golongan. Setiap golongan memiliki standar

pembayaran tersendiri untuk menentukan berapa tunjangan keluarganya, tunjangan anak, uang

makan, uang lembur dan jaminan kesehatannya. Setelah itu dilanjutkan dengan mengolah datajabatan, dimana setiap jabatan memiliki standar pembayaran tersendiri yang berupa gaji pokok

dan tunjangan jabatannya. Proses berikutnya adalah mengentri data kehadiran pegawai, data


71/107

kehadiran inilah yang menjadi sumber data dalam proses perhitungan gaji. Dalam hal ini kami

sajika dua model pengolahan data kehadiran.

Pola pertama adalah dengan mengentri kehadiran dalam bentuk akumilasi dalam satu bulan.

Asumsinya data ini diambil dari absen harian (amano) dimana jumlah kehadiran dalam satu

bulan tersebut dientri dalam form berupa berapa hari seorang karyawan masuk kerja dalamsebulan, berapa hari sakit, izin dan alpa. Selain itu dalam form yang sama dientri pula jumlah

jam lembur dalam satu bulan. Dan pada kolom terakhir dientri pula berapa jumlah potongannya

dalam sebulan.

Pola kedua adalah dengan mengentri kahadiran karyawan per hari, jam berapa seorang karyawan

masuk kerja dan jam berapa dia pulang. Setelah itu secara otomatis lama jam kerja akan tampildan berapa jam lama kerja lemburnya di hari tersebut. Tapi model ini dirasakan kurang efektif

karena proses entri data memakan waktu yang cukup lama.

Merancang Database Dan Bentuk Relasi Tabel

Langkah awal yang harus dilakukan dalam pembuatan program penggajian ini adalah :

1. Membuat database dengan nama DBGAJI.mbd

2. Membuat tabel pegawai

3. Membuat tabel jabatan

Isi tabel jabatan adalah sebagai berikut :

JABATANKOJAB NMJABATAN GAPOK TJJABATAN

ADM ADMINISTRASI 1000000 300000

ANL ANALIS 4000000 800000

BDN BENDAHARA 1000000 300000

CLR CLEANING SERVICE 600000 100000

DKM DOKUMENTASI 800000 300000

DRK DIREKTUR 8000000 2000000

DSR DESIGNER 2500000 700000

KSM KONSUMSI 600000 150000

MNG MANAGER 7000000 1200000

PRL PERALATAN 600000 100000

PRS PERSONALIA 4000000 900000

RSP RESEPSIONIS 750000 250000

SKR SEKRETARIS 1000000 300000

SPR SENIOR PROGRAMER 3000000 600000

YPR YUNIOR PROGRAMER 1200000 400000


72/107

4. Membuat tabel golongan

Isi tabel golongan adalah sebagai berikut :

GOLONGAN

GOL TJSUAMIISTRI TJANAK UMAKAN LEMBUR ASKES

1 50000 40000 4000 2000 35000

2 100000 80000 5000 3000 50000

3 150000 120000 5000 4000 75000

4 200000 160000 6000 5000 100000

5 250000 200000 6000 6000 1250006 300000 240000 7000 7000 150000

5. Membuat tabel master absen

Catatan :

Pembaca dapat membuat manuver sendiri pada field lembur dengan membuat tabel tersendiridimana datanya dientri dari jam keluar dikurangi jam masuk, maka akan dihasilkan lama kerja.Jika lama kerja lebih dari 8 jam maka lama lemburnya adalah mlama kerja dikurangi 8 jam.

Dalam buku ini jumlah jam lembur diasumsikan telah diakumulasikan dalam satu bulan.

Selain itu pada field potongan, pembaca juga dapat berinovasi dengan membuat tabel potongan

tersendiri dengan rincian sesuai kebutuhan sistem. Misalnya potongan pinjaman koperasi, hutang

dan sebagainya. Dalam buku ini jumlah potongan diasumsikan telah diakumulasikan.

6. Membuat tabel gaji. Tabel inilah yang menjadi tabel master transaksi sebagai keseluruhan

hasil transaksi atau kalkulasi penggajian berdasarkan jabatan, golongan, dan absensi

karyawan.

7. Membuat tabel temporer. Tabel ini hanyalah tabel sementara tempat transaksi absen,lembur dan potongan.


73/107

Demikianlah ilustrasi awal rancangan database untuk program penggajian ini. Langkah

selanjutnya adalah membuat project di VB.

Bentuk relasi tabel dalam program penggajian ini terlihat pada gambar di bawah ini :

Data Pegawai

Setelah membuat module, buatlah form untuk mengolah tabel master pegawai dengan bentuk

seperti gambar di bawah ini.

Data Jabatan

Kemudian buatlah form untuk mengolah tabel master jabatan dengan bentuk seperti gambar di

bawah ini :


74/107

Data Golongan

Kemudian buatlah form untuk mengolah tabel golongan dengan bentuk seperti gambar di bawah

ini:

Entri Data Kehadiran Karyawan

Setelah itu buatlah form untuk mengolah tabel master absen dengan bentuk seperti gambar di

bawah ini :


75/107

Contoh form entri absen seperti ini diasumsikan datanya diambil dari absen amano yang telah

diakumulasikan per karyawan pada bulantertentu, termasuk data lembur dan potongannya.

Perhitungan Gaji

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, entri absen ini dapat dibuat sesuai kebutuhansistem, anda dapat saja membuat bentuk form absen dengan bentuk yang berbeda.

Setelah itu buatlah sebuah form untuk menghitung gaji karyawan dengan bentuk seperti gambardi bawah ini:

Pencetakan Slip Gaji

Dengan langkah-langkah di atas, sebenarnya proses program penggajian sudah selesai, langkahberikutnya adalah membuat laporan penggajian. Bentuk laporan yang pertama dibuat adalah slip

gaji per karyawan. Buatlah form dengan bentuk seperti gambar di bawah ini :


76/107

Pembuatan Laporan

Setelah proses transaksi selesai, langkah selanjutnya adalah membuat laporan denganmenggunakan Crystal report. Di bawah ini terlihat beberapa bentuk laporannya.

Laporan Data Pegawai.


77/107

Laporan Data Golongan

Laporan Data Jabatan.

Laporan Kehadiran Karyawan


78/107

Laporan Data Lembur

Laporan Data Potongan


79/107

Program akuntansi

Program ini merupakan sebuah ilustrasi tentang pemesanan barang bubut, seperti pintu gerbang,

teralis jendela, pagar rumah, tangga dalam rumah dan sejenisnya. Pola ini dapat digunakan padapemesanan barang yang lainnya.

Proses yang terjadi dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyimpanan uang kas oleh pemilik perusahaan

2. Pemesan datang meminta dibuatkan barang misalnya berupa pintu gerbang

3. Pemilik perusahaan menyebutkan harga pembuatan barang pesanan tersebut

4. Pemesan membayar uang muka atau dilunasi sekaligus

5. Pemilik perusahaan membeli bahan baku yang diperlukan dan melakukan kalkulasi biaya

pembuatan barang pesanan. Dalam proses inilah kalkulasi akuntasi terjadi

6. Barang yang telah jadi dikirimkan kepada pemesan

7. Pembuatan laporan pemesanan dan pengiriman barang



80/107

Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat database dnegan nama DBAKN.mdb.

kemudian membuat beberapa tabel yang diperlukan antara lain:

1. Tabel master kasir

2. Tabel master pemesan

3. Tabel master kode perkiraan

4. Tabel transaksi master PO

5. Tabel transaksi detail PO

6. Tabel transaksi arus kas

7. Tabel temporer

Relasi tabel pada program akuntansi terlihat pada gambar di bawah ini:

Itulah ilustrasi program pemesanan barang ini. Langkah berikutnya adalah membuat database

sesuai dengan spesifikasi file yang disebutkan di atas, kemudian membuat project di VB. Agar

akses ke database lebih efektif dan efisien maka sebaiknya dibuat sebuah module.

Login


81/107

Kasir

Simpan Kas Sebagai Modal

Pemesan


82/107

Kode Perkiraan

Pemesanan Barang

Alur proses dalam program pemesanan barang ini adalah sebagai berikut :

1. Nomor PO otomatis

2.

Mengisi data pemesan cukup dengan memilih atau mengetiknya dalam combo

3. Isilah berapa jumlah ordernya

4. Berapa uang muka yang dibayarkan

5. Transaksi barang-barang yang diperlukan dalam pembuatan pesanan dimulai denganmemilih tanggal, kemudian diisi barang apa saja yang dibeli

6. Kode barang atau account yang dibeli cukup dengan memilih dalam list kemudianmenekan enter

7. Setelah itu isilah berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembelian bahan-bahanpesanan tersebut.


83/107

Pengiriman Barang

Laporan

Pembuatan laporan dapat dilakukan selengkap mungkin yaitu :

1. Laporan pemesanan per nomor faktur

2. Laporan pemesanan harian, mingguan dan bulanan

3. Laporan pemesanan yang sudah dikirim atau belum dikirim

4. Laporan pemesanan yang sudah lunas atau belum lunas

5. Laporan biaya-biaya (harian, mingguan dan bulanan)

6. Laporan biaya-biaya per kode perkiraan

7. Dan sebagainya

Langkah awalnya adalah membuat form dengan bentuk seperti gambar di bawah ini :


84/107

Laporan Pemesanan Barang Per Nomor Faktur

Laporan Pemesanan Lunas / Belum Lunas


85/107

Laporan Pemesanan Dikirm / Belum Dikirim

Laporan arus kas

Sebelum membuat laporan arus kas, buatlah form dengan bentuk seperti gambar di bawah ini:


86/107

Laporan Arus Kas Harian

Laporan Arus Kas Mingguan


87/107

Laporan Arus Kas Bulanan

Laporan Biaya-Biaya


88/107

Laporan Buku Besar


89/107

Program Kredit bank

Program ini digunakan untuk melakukan pendataan pada pembiayaan kredit dari sebuah lembaga

keuangan kepada para nasabah.

Proses yang terjadi dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang untuk meminjam uang ke bank

2. Pihak bank melakukan pendataan terhadap nasabah tersebut

3. Proses perhitungan pinjaman oleh bank berupa jumlah uang yang dipinjam, bunga

pertahun dan lamanya cicilan. Dengan kalkulasi keuangan maka akan dihasilkan berapa

cicilan yang harus dibayar tiap bulannya

4. Nasabah melakukan pembayaran cicilan perbulan

5. Pembuatan laporan


Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat database dengan nama

DBKEUANGAN.mdb, kemudian membuat beberapa tabel yang diperlukan antara lain :

1. Tabel KASIR

2. Tabel NASABAH


90/107

3. Tabel PINJAM

4. Tabel DETAIL PINJAM

5. Tabel BAYAR

6. Dan tabel TEMPORER

Bentuk relasi tabel pada program kredit bank ini terlihat pada gambar di bawah ini :

Catatan :

Program ini memerlukan uji coba yang cukup akurat, karena semua transaksi berkaitan dengan

tanggal. Cobalah bermain di control panel untuk mengganti data tanggal untuk sementara waktu,

hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah denda bagi nasabah yang terlambat melakukan

pembayaran jika masa jatuh tempo telah lewat. Setelah anda memahami proses dalam program

ini, maka langkah berikutnya adalah membuat project dengan VB.

Login

Kasir


91/107

Nasabah

Transaksi Kredit


92/107

Pembayaran Cicilan


93/107

Pembuatan Laporan


94/107

Program Koperasi (Foto Dari Webcam)

Inti program ini adalah bagaimana cara menyimpan gambar (foto) ke dalam database dan

menampilkannya pada form. Kemudian di dalamnya dibahas tentang bagaimana proses sistemkoperasi. Program ini sebenarnya sangat sederhana. Proses program ini diawali dengan

mengambil foto anggota melalui webcam. Dalam pengambilan gambar ini seringkali ukurannya

harus diatur ulang secara manual. Oleh karena itu dalam CD pendukung buku ini kami lapirkansoftware TNT Capture untuk mengambil gambar dengan ukuran yang sesuai dengan besarnya

ukuran pictureBox dalam form anggota. Untuk melihat petunjuk instalasi dan cara menggunakan

software TNT Capture ini silakan lihat bab cara instalasi TNT Capture di bagian bawah.


95/107


Langkah awal yang harus dilakukan dalam pembuatan program penggajian ini adalah :

1. Membuat database dengan nama DBKOPERASI.mbd

2. Membuat tabel ANGGOTA

3. Membuat tabel KASIR

4. Membuat tabel SIMPAN

5. Membuat tabel PINJAM

Demikianlah ilustrasi awal rancangan database untuk program penggajian ini. Langkah

selanjutnya adalah membuat project di VB. Bentuk relasi tabel dalam program koperasi ini

terlihat pada gambar di bawah ini :

Membuat Modul

Hal ini dibuat agar melakukan koneksi ke database cukup dengan memanggil nama prosedurnya

saja. Lakukanlah langkah di bawah ini :

Buka VB

Klik menu project

Pilih add module


96/107

Klik open

Kemudian ketiklah koding di bawah ini :

Public Conn As New ADODB.Connection

Public RSKasir As ADODB.Recordset

Public RSAnggota As ADODB.Recordset

Public RSSimpan As ADODB.Recordset

Public RSPinjam As ADODB.Recordset

Public Sub BukaDB()

Set Conn = New ADODB.Connection

Set RSKasir = New ADODB.Recordset

Set RSAnggota = New ADODB.Recordset

Set RSSimpan = New ADODB.Recordset

Set RSPinjam = New ADODB.Recordset

Conn.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\DBKoperasi.mdb"

End Sub

Data Anggota

Setelah membuat module, buatlah form untuk mengolah tabel master anggota dengan bentuk

seperti gambar di bawah ini. Dalam form anggota tambahkanlah objek CommonDialog (untukmembuka forlder dan mengambil gambar) dan objek PictureBox (untuk menampilkan gambar

yang dipilih).


97/107

Data Tabungan

Kemudian buatlah form untuk mengolah data penyimpanan dana nasabah dengan bentuk seperti

gambar di bawah ini.


98/107

Data Pinjaman

Kemudian buatlah form untuk mengolah transaksi peminjaman dana dengan bentuk seperti

gambar di bawah ini:

Jika anda ingin membuat program lebih cepat pada proses peminjaman ini, salin saja form

tabungan berikut kodingnya, kemudian simpan dengan nama Pinjaman. Setelah itu ubahlah

proses penambahan saldo menjadi pengurangan saldo (artinya anda cukup mengganti tanda +menjadi tanda(minus). Setelah itu ubahlah sebuah hal yang berkaitan dengan simpanan

menjadi pinjaman. Dengan satu cacatan penting anda harus memasang validasi agar jangansampai peminjaman melebihi saldo awal

Pembuatan Laporan


99/107

Dalam program ini laporan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan proses yang terjadi

sebelumnya, yaitu laporan tabungan dan laporan pinjaman. Laporan tabungan dikelompokkan

berdasarkan nomor anggota, laporan tabungan per hari, per minggu, per bulan dan per tahun.Begitupun dengan laporan pinjaman, dibuat sama dengan laporan tabungan. Tetapi dalam buku

ini kami tidak akan membahas laporan pinjaman secara rinci. Kami cukupkan contohnya dengan

laporan tabungan saja. Buatlah form laporan tabungan seperti gambar di bawah ini.

Laporan Penyimpanan Per Anggota

Laporan Tabungan Harian


100/107

Laporan Tabungan Mingguan

Laporan Tabungan Bulanan


101/107

Laporan Tabungan Tahunan

Program Inventori

Login


102/107

Data Kasir

Data Barang

Data Customer


103/107

Data Suplier


104/107

Transaksi Barang Masuk

Laporan Barang Masuk


105/107

Transaksi Barang Keluar


106/107

Laporan Barang Keluar

Laporan Stok Barang


107/107

merancang program.docx

Documents