memorie van toelichting ontwerp-landsbegroting aruba 2014 deel v
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 21
De minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en
Duurzame Ontwikkeling,
L\ De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastr ctuur en Integratie,
)71717117111217
De minister van Toerisme, Transpo ltuur,
De
Ene
, Communicatie,
De minister van Volksge ondheid, Ouderenzorg en Sport,
14,
De nister van Zaken, Jeugd en Arbeid,
De minis -r van Onderwijs en Gezin,
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 21
inister van Justitie,
an Finan eidsorganisatie,
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 21
Beschrijving
Alg. Z
aken,
Wetenschap,
Innovatie &
DO
Ruim
telijk O
ntwikkeling,
Infra &
Integratie
Toerism
e, T
ransport &
Prim
. sector, C
ultuur
Econ. Z
aken, V
olksgez., C
omm
unicatie, O
uderen-zorg E
nergie &
Millieu
& S
port
Sociale
Zaken, Jeugd &
Arbeid
Onderw
ijs &
Gezin
Justitie F
inancien &
Overheids-
organisatie
Totaal per
Kostensoort
4101 S
alarissen en toelagen 33.260.800
19.019.100 19.070.500
12.943.200 17.963.700
12.698.400 72.263.400
88.239.200 41.066.500
316.524.800 4101.11 S
telpost Wachtgreg overt.poel
-1.000.000 -1.000.000
4102 O
verwerkvergoedingen
712.600 105.500
328.900 83.900
14.579.900 1.023.800
16.834.600 4103
Kindertoelage
159.500 90.200
115.500 79.500
124.200 86.000
460.700 658.200
291.000 2.064.800
4104 Vakantie-uitkering
2.662.600 1.548.400
1.689.600 1.058.400
1.493.800 1.037.600
5.541.800 7.131.100
3.288.000 25.451.300
4105 Vergoedingen e.d.
740.800 59.700
36.200 11.000
383.200 432.200
132.600 1.795.700
4100 Personeel
37.536.300 20.763.200
21.264.200 14.117.300
19.581.700 13.833.000
78.733.000 111.040.600
44.801.900 361.671.200
4201 Toeslag A
OV
/AW
W
3.043.300 1.815.400
1.845.500 1.251.900
1.776.000 1.294.300
6.944.200 9.036.200
4.038.300 31.045.100
4202 P
remies contractanten
171.000 7.600
178.600 4203
Prem
ies buitenland 176.000
45.000 221.000
4204 B
ijdrage AP
FA
6.094.900
3.603.100 4.266.800
2.517.900 4.099.300
3.209.400 18.109.500
22.615.300 10.131.100
74.647.300 4204.10 S
telpost pens.bijdr. AP
FA
-30.000.000
-30.000.000 4206 A
ZV
-premie
2.721.500 1.719.500
1.719.300 1.139.600
1.633.200 1.166.800
6.563.600 8.156.900
3.636.200 28.456.600
4200 Werkgeversbijdragen
12.206.700 7.138.000
7.831.600 4.909.400
7.508.500 5.670.500
31.624.900 39.808.400
-12.149.400 104.548.600
4301 Geneeskundige kosten
10.700 2.400.000
2.800 242.900
2.656.400 4302
Uit- en terugzendingen
24.000 9.100
6.700 513.600
50.800 56.000
660.200 4303
Opleidingen &
cursusgeld 47.300
4.800 27.400
25.100 7.300
11.800 59.600
61.600 202.900
447.800 4304 V
ergoedingen vervoer 402.900
151.400 89.000
119.100 110.900
51.100 163.900
102.800 244.800
1.435.900 4305
Dienstkleding &
-toelage 33.500
42.000 29.700
14.400 34.600
59.000 1.766.700
256.200 2.236.100
4306 R
eis- en verblijfkosten 542.600
63.000 155.900
125.800 64.100
105.000 47.100
141.700 147.300
1.392.500 4307 W
erving personeel 2.800
2.600 200
3.600 100
2.800 49.500
2.500 64.100
4308 H
uur-/detacheringtoelage 204.700
5.000 900
7.500 218.100
4309 O
verige vergoedingen 372.700
147.800 81.200
132.600 62.600
48.000 722.300
392.300 117.200
2.076.700 4310 S
chrijf- /bureaubehoeften 957.500
77.100 63.800
70.500 66.700
93.500 186.300
269.900 601.900
2.387.200 4311
Ka ntoorinventa ris
24.600 7.800
6.900 14.800
8.900 13.600
64.400 46.300
57.200 244.500
4312 H
uur kantoorinventaris 1.214.900
273.300 170.900
289.600 139.200
99.200 492.700
1.114.200 963.100
4.757.100 4313
Portikosten
69.200 92.700
4.700 10.800
161.800 1.000
7.500 16.100
703.100 1.066.900
4314 Telefoon, fax &
Internet 924.600
361.700 323.300
167.200 394.700
253.800 390.100
1.762.300 806.700
5.384.400 4319 O
verige bureaukosten 95.600
9.000 18.000
16.300 22.700
8.500 21.500
67.600 71.000
330.200 4320
Huur gebouw
en 3.775.100
2.898.400 757.000
1.502.900 7.121.300
605.200 2.541.300
4.408.900 4.874.900
28.485.000 4321
Electriciteit
69.300 16.950.000
17.019.300 4322
Water levering
7.100 1.778.800
1.785.900 4323
Huisvestingsartikelen
23.000 16.600
23.500 11.300
26.400 20.600
127.900 101.200
42.900 393.400
4324 Onderhoud gebouw
en 52.300
158.500 34.200
9.500 71.200
11.300 273.700
380.900 151.400
1.143.000 4325
Luchtkoelingsapparatuur 4.400
4.700 3.500
3.600 22.300
10.000 55.300
58.400 6.200
168.400
Ontw
erpbegroting 2014 B
ijlage I Pagina 1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 21
Beschrijving
AIg. Z
aken,
Wetenschap,
Innovatie &
DO
Ruim
telijk O
ntwikkeling,
Infra &
Integratie
Toerism
e, T
ransport &
Prim
. sector, C
ultuur
Econ. Z
aken, V
olksgez., C
omm
unicatie, E
nergie &
Ouderen-zorg
& S
port M
illieu
Sociale
Zaken, Jeugd &
Arbeid
Onderw
ijs &
Gezin
Justitie F
inancien &
Overheids-
organisatie
Totaal per
Kostensoort
4329 O
verig huisvesting 226.500
17.900 21.400
12.500 24.900
63.500 53.800
115.100 107.000
642.600 4330
Voorlichting en prom
otie 684.600
16.400 279.900
278.100 300.900
110.000 46.200
153.600 168.500
2.038.200 4331
Bedrijfsm
iddelen 18.300
17.300 8.400
10.600 13.000
1.000 17.600
96.900 12.800
195.900 4332
Huur bedrijfsm
iddelen 317.300
27.400 216.700
9.500 324.500
23.100 1.228.700
67.700 2.214.900
4333 B
edrijfsbenodigdheden 395.900
35.800 411.300
9.300 6.273.800
511.500 3.697.000
792.500 12.127.100
4334 H
uur/lease voertuigen 429.400
417.200 409.400
282.500 291.000
406.900 233.300
3.350.900 539.100
6.359.700 4335
Bra ndstof
125.900 98.500
173.400 62.300
70.500 66.400
55.300 1.597.300
155.500 2.405.100
4336 Motorrijtuigenbelasting
12.000 20.500
28.200 11.100
20.900 9.600
16.700 117.400
24.500 260.900
4339 O
verige kosten vervoer 37.800
18.000 23.900
18.500 21.500
10.100 8.700
458.100 23.000
619.600 4340
Leer- en hulpmiddelen
1.839.500 49.500
1.889.000 4342
Overige kosten onderw
ijs 6.479.500
6.479.500 4343
Innovatie proj. onderwijs
529.400 529.400
4345 Geneeskundige kosten P
PK
62.300
62.300 4347
Ov. kosten on- &
minverm
. 2.725.500
360.000 69.200
3.154.700 4350 B
ewakingsdiensten
202.200 37.500
447.900 145.600
33.000 579.700
888.900 216.600
2.551.400 4361
Deskundig advies
805.000 2.129.500
330.700 2.411.000
360.000 105.000
210.000 1.206.800
6.147.000 13.705.000
4362 O
verige uitbestedingen 145.900
12.915.300 1.382.900
5.475.000 548.600
244.600 273.200
1.304.300 551.200
22.841.000 4365
Onderhoud infrastructuur
20.000 20.000
4366 O
nderhoud recreatie 50.300
1.800 1.700
53.800 4370 V
erzekeringen 111.100
133.100 269.500
53.100 56.300
43.600 53.600
345.000 176.700
1.242.000 4372
Publiekrechterlijk
100 76.000
400 2.000
7.500 1.496.000
1.582.000 4385
Ban kkosten
4.700 400
3.000 800
3.300 9.800
4.092.600 4.114.600
4386 K
oersverschillen 2.600
2.600 4390
Contributies
15.100 180.000
20.000 1.500
159.500 19.000
90.900 486.000
4392 Geheim
e uitgaven 120.000
40.000 160.000
4393 O
verige kosten 737.000
22.600 260.900
67.200 1.342.500
128.500 43.500
17.430.700 108.600
20.141.500 4399
Kosten voorgaande jaren
1.500 1.500
4300 Goederen en diensten
13.250.200 39.103.000
6.241.700 11.237.800
23.243.600 2.918.200
16.870.600 43.285.300
24.083.000 180.233.400
4531 R
ente geldleningen LV
40.902.500 40.902.500
4532 R
ente schatkistpromessen
570.000 570.000
4533 R
ente obligatielening LV
73.536.000 73.536.000
4535 R
ente geldleningen VV
65.113.000
65.113.000 4530 R
ente LV &
VV
180.121.500
180.121.500
Ontw
erpbegroting 2014 B
ijlage 1
Pagina 2
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 21
Beschrijving
4601 S
ubsidie bedrijf 4606
Project ondernem
ingen
Alg. Z
aken,
Wetenschap,
Innovatie &
DO
Ruim
telijk
Ontw
ikkeling, Infra &
Integratie
Toerism
e,
Transport &
Prim
. sector,
Cultuur
6.576.000 3.400
Econ. Z
aken, V
olksgez., C
omm
unicatie, E
nergie &
Ouderen-zorg
Millieu
& S
port
Sociale
Zaken, Jeugd &
Arbeid
Onderw
ijs &
Gezin
Justitie F
inancien &
Overheids-
organisatie
Totaal per
Kostensoort
6.576.000
3.400 4614
Subs. expl.onderw
ijs 12.993.800
12.993.800 4615
Subsidie instellingen
25.000 2.959.100
537.000 0
4.143.500 1.600.000
56.100 1.150.300
0 10.471.000
4615.10 Stelpost S
ubs en Overdr.
-8.000.000 -8.000.000
4616 S
ubs.sal.kosten ond. 134.458.600
134.458.600 4617 P
rojecten instellingen 653.100
3.176.200 2.027.700
5.857.000 4618
Sal. instellingen
0 0
1.503.400 2.268.500
23.055.000 12.465.800
332.800 1.591.000
0 41.216.500
4600 Subsidies
25.000 2.959.100
9.272.900 2.268.500
30.374.700 16.093.500
147.841.300 2.741.300
-8.000.000 203.576.300
4620 Huur, bouw
en koopsubsidie 6.719.000
6.719.000 4621
Landsongevallenverzek. 3.400
3.400 4622
Duurtetoeslag pensioenen
1.591.100 39.700.000
41.291.100 4623
Overige pensioenen
575.700 6.000.000
6.575.700 4624 O
nderstand 24.300.000
24.300.000 4625
Reparatie toeslag
35.200.000 35.200.000
4628 O
verig gezinnen 17.000
100.000 91.000
400.000 608.000
4619 Overdrachten binnenland
2.166.800 6.736.000
24.403.400 91.000
400.000 80.900.000
114.697.200 4631
Contributies buitenland
46.600 3.000
8.500 225.000
109.100 2.500
120.500 7.900
523.100 4633
Overdracht international
827.000 275.000
19.200 1.121.200
4629 O
verdrachten buitenland 873.600
3.000 283.500
244.200 109.100
2.500 120.500
7.900 1.644.300
4701 A
fschrijvingen 1.300.200
11.378.200 1.221.800
400.900 1.275.600
894.000 6.280.800
2.038.400 2.519.500
27.309.400 4702 V
errekening & bijdragen
895.000 1.164.700
202.200 314.200
274.800 403.200
357.000 591.200
181.100 4.383.400
4704 R
eserves en fondsen 3.200.000
3.200.000 4705 V
errekening landsbedrijf 10.000
10.000 4707
Uitkering a/landsbedrijf
17.526.700 43.587.700
61.114.400 4711
Landsbijdrage AZ
V
105.000.000 105.000.000
4700 Bijdragen &
afschrijvingen 19.731.900
56.130.600 4.624.000
715.100 106.550.400
1.297.200 6.637.800
2.629.600 2.700.600
201.017.200
00001 Algem
ene Dienst
85.790.500 132.832.900
49.517.900 33.492.300
187.368.000 64.215.800
281.801.100 200.025.700
312.465.500 1.347.509.700
Ontw
erpbegroting 2014 B
ijlage I P
agina 3
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 21
Beschrijving
Alg. Z
aken,
Wetenschap,
Innovatie &
DO
Ruim
telijk O
ntwikkeling,
Infra &
Integratie
Toerism
e,
Transport &
P
rim. sector,
Cultuur
Econ. Z
aken, C
omm
unicatie,
Energie &
Millieu
Volksgez.,
Ouderenzorg &
Sport
Sociale
Zaken, Jeugd &
Arbeid
Onderw
ijs &
Gezin
Justitie F
inancien &
Overheids-
organisatie
Totaal per
Kostensoort
8111 Loonbelasting
255.200.000 255.200.000
8114 R
ente belastingvordering 4.000.000
4.000.000 8115 V
ervolging nat. persoon 100.000
100.000 8116 W
instbelasting 160.900.000
160.900.000 8120
Dividenbelasting
6.000.000 6.000.000
8131 G
rondbelasting 43.000.000
43.000.000 8132 S
uccessie- /overgangsbel. 300.000
300.000 8133
Overdrachtsbelasting
14.500.000 14.500.000
8135 M
otorrijtuigenbelasting 21.130.000
21.130.000 8142 Z
egelbelasting 2.000.000
2.000.000 8100 D
irecte belastingen 507.130.000
507.130.000
8211 Invoerrechten
179.700.000 179.700.000
8212 Accijns gedestilleerd
20.150.000 20.150.000
8213 A
ccijns sigaretten 13.400.000
13.400.000 8214 A
ccijns bier 26.600.000
26.600.000 8215 A
ccijns minerale olien
58.750.000 58.750.000
8216 B
.B.O
. 94.800.000
94.800.000 8218 Z
egelbelastingen 42.000
42.000 8219
Dienstverlening IU
D
2.750.000 2.750.000
8220 Vergunningen
23.700.000 23.700.000
8221 M
ilieubelasting op hotels e.a. 12.100.000
12.100.000 8200 Indirecte belastingen
42.000 431.950.000
431.992.000
8311 Vergunningen
1.150.000 1.150.000
8312 R
etributies en leges 3.400.000
9.413.000 1.327.800
1.612.100 21.884.000
766.500 233.000
2.291.000 40.927.400
8321 A.V
.V. rechten
766.500 766.500
8300 Retributies,leges &
rechten 3.400.000
9.413.000 1.327.800
2.378.600 21.884.000
766.500 233.000
3.441.000 42.843.900
8412 B
ijdragen in kosten 10.000
12.000 2.674.000
1.400 842.000
33.600 1.000.000
4.573.000 8413
Dienstverlening derden
547.000 1.047.200
1.620.000 3.100.000
6.314.200 8414
Incidentele middelen
60.000 78.600
138.600 8421
Boeten
2.300.000 2.300.000
8431 Overige m
iddelen 4.250.000
20.200.000 25.000
24.475.000 8432
Doorb.m
etingskst. DLV
297.700
297.700 8449
Ink. voorgaande jaren 75.000
75.000 8400 R
echten, boeten & overig
557.000 1.479.900
5.948.600 20.212.000
2.674.000 1.400
842.000 5.458.600
1.000.000 38.173.500
Ontw
erpbegroting 2014 B
ijlage 1
Pagina 4
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 21
Beschrijving
Alg. Z
aken, R
uimtelijk
Toerism
e, W
etenschap, O
ntwikkeling,
Transport &
Innovatie &
Infra &
P
rim. sector,
DO
Integratie
Cultuur
Econ. Z
aken, V
olksgez., S
ociale C
omm
unicatie, O
nderwijs &
O
uderenzorg Z
aken, Jeugd E
nergie &
Gezin
Millieu
& S
port &
Arbeid
Financien &
Justitie
Overheids-
organisatie
Totaal per
Kostensoort
8501 R
ente algemeen
8502 R
ente verstrekte lening 8500
Rente
50.000 730.000
780.000
50.000
730.000 780.000
8731 U
itkering deelneming
3.600.000 7.500.000
1.642.500 12.742.500
8741 E
rftpachtrechten 20.950.000
20.950.000 8742 V
erhuuropbrengsten 4.445.000
450.000 4.895.000
8743 O
ptierecht 150.000
150.000 8745 V
erhuur gronden 190.000
190.000 8751 T
oeristenheffing 5.200.000
5.200.000 8791
Overdrachten v.h. R
ijk 9.393.600
9.393.600 8700 N
iet-belastingopbrengsten 9.393.600
25.735.000 3.600.000
7.500.000 7.292.500
53.521.100
8812 B
ijdrage landsbedrijven 31.000
73.200 104.200
8815 O
verige bijdrage 4.764.500
554.300 95.900
275.000 5.689.700
8810 Landsbedrijven en fondsen 4.764.500
585.300 169.100
275.000 5.793.900
8921 P
ensioenbijdragen 13.400
13.400 13.400
13.400 13.400
13.400 13.400
13.400 13.400
120.600 8971
Deviezenprovisie
50.000.000 50.000.000
8900 O
verige ontvangsten 13.400
13.400 13.400
13.400 13.400
13.400 13.400
13.400 50.013.400
50.120.600
8999 E
xploitatie tekort 217.154.700
217.154.700 8990 S
aldo expLbegroting 217.154.700
217.154.700
00001 Algem
ene Dienst
18.128.500 37.268.600
10.889.800 30.273.100
24.571.400 781.300
1.363.400 8.913.000
1.215.320.600 1.347.509.700
Ontw
erpbegroting 2014 B
ijlage I Pagina 5
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 21
Beschrijving
Alg. Z
aken,
Wetenschap,
Innovatie &
DO
Ruim
telijk O
ntwikkeling,
Infra &
Integratie
Toerism
e, T
ransport &
Prim
. sector, C
ultuur
Econ. Z
aken,
Com
municatie,
Energie &
Millieu
Volksgez.,
Ouderen-zorg
& S
port
Sociale
Zaken, Jeugd &
Arbeid
Onderw
ijs &
Gezin
Justitie F
inancien &
Overheids-
organisatie
Totaal per
Kostensoort
6403 Projecten (inbreng A
UA
) 110.000
110.000 110.000
110.000 110.000
110.000 110.000
110.000 110.000
990.000 6400
Overheidsprojecten
110.000 110.000
110.000 110.000
110.000 110.000
110.000 110.000
110.000 990.000
6531 Verm
ogen fin. instelling 23.000.000
23.000.000 6541
Verm
ogen ander bedrijf 2.000.000
2.000.000 6551
I nvesteringsbijdragen 86.000
3.500.000 3.586.000
6510 Lokale vermogensoverdracht
86.000 3.500.000
2.000.000 23.000.000
28.586.000
6621 Andere kredietverlening
31.400.000 31.400.000
6601 Lokale kredietverlening
31.400.000 31.400.000
6931 Aflossing loka le valuta
123.562.000 123.562.000
6932 A
fl. schatkistpromessen
73.000.000 73.000.000
6935 Aflossing V
V
35.629.000 35.629.000
6930 Aflossing LV
& V
V
232.191.000 232.191.000
6989 E
xploitatie tekort 217.154.700
217.154.700 6981
Exploitatie tekort
217.154.700 217.154.700
00001 A
lgemene D
ienst 196.000
3.610.000 110.000
2.110.000 110.000
110.000 110.000
110.000 503.855.700
510.321.700
Ontw
erpbegroting 2014 &
Wage
I Pagina 6
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 21
Beschrijving
7201 Verkoop onroerend goed
7200 Verkoop kapitaalgoederen
7402 Verkoop grond
7400 V
erkoop grond & overig
7641 Aflossing leningen
7601 Lokale kredietaflossing
7732 Schatkistprom
essen 7735
Financiering V
V
7730 F
inanciering LV &
W
7821 V
rijgekomen afschrijving
7820 B
ijdrage kostenbegroting
00001 Algem
ene Dienst
Alg. Z
aken,
Wetenschap,
Innovatie &
DO
Ruim
telijk O
ntwikkeling,
Infra &
Integratie
160.000 160.000
45.000
45.000
205.000
Toerism
e,
Transport &
P
rim. sector,
Cultuur
Econ. Z
aken, V
olksgez., S
ociale C
omm
unicatie, O
nderwijs &
O
uderen-zorg Z
aken, Jeugd E
nergie &
Gezin
& S
port &
Arbeid
Millieu
Financien &
Justitie
Overheids-
organisatie
Totaal per
Kostensoort
160.000 160.000
45.000 45.000
17.510.000 17.510.000
17.510.000 17.510.000
73.000.000 73.000.000
392.297.300 392.297.300
465.297.300 465.297.300
27.309.400 27.309.400
27.309.400 27.309.400
510.116.700 510.321.700
Ontw
erpbegroting 2014 B
ijlage 1
Pagina 7
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 21
Subsidie-overzicht 2014
00:01*::::::001.*!Pii..::: :::00.;.44::::::i4:g.0.0.:::1:::qt*$.0.1j$:,::: 44 :::'4kili:,-
: : ':' '
:
::ii.tdi! subs
'''''4,-sii' .
1
ALGEMENE ZAKEN,INN.,DUURZAME ONTW.&WETENS.
Gevolmachtigd Minister NI
16000002 tbv van diverse stichtingen in Nederland
Totaal Algemene Zaken,Inn,Duurzame Ontw. & Wetensch.
51,600 25,000
51,600 25,000
TOERISME, TRANSPORT, CULTUUR & PRIM. SECT.
Directie Cultuur (16360001)
16248701 Stichting Arubaanse Muziekschool
Stichting Schouwburg Aruba
Fund. Desaroyo Comunitario
subtotaal
Bureau Culturele Ontw. en Nationaal Erfgoed (16360005)
16248705 U.N.O.C.A.
Museo Historic° subtotaal
Totaal Toerisme, Transport, Cultuur & Prim. Sect.
760,100
404,900
214,800 596,700
743,800
396,200
210,200 537,000
1,379,800 596,700 1,350,200 537,000,
148,700 1,193,400
59,700
153,200 593,400
59,700
148,700 1,253,100 153,200 653,100
1,528,5001 596,7001 1,253,1001 1,503,4001 537,000 653,100
ECONOMISCHE ZAKEN, COMM., ENERGIE & MILIEU
Huur- en Consumentenbescherming 16333001 Consumentenbond (CAS)
subtotaal
Directie Natuur en Milieu (16360005)
16372001 Stichting Parke Nacional Arikok subtotaal
Totaal Economische Zaken, Comm., Energie & Milieu
130,700 117,500 104,600
130,700 117,500 104,600
2,100,900 2,163,900
2,100,900 2,163,900
2,231,600 117,500 2,268,500
VOLKSGEZONDHEID, OUDERENZORG & SPORT
Directie Volksgezondheid
16561001 F.E.P.O.
Stichting Wit Gek Kruis Stichting Pro Lechi Mama
Ouderenzorg (16331005)
79,000
3,130,500
125,900
17,659,100
24,600
707,000
116,900
2,996,700
25,000
40,000
100,000
150,000
76,200
81,400
3,224,400
129,700
18,190,000
22,200
636,300
105,200
2,697,100
150,000
76,200
Fundacion pa Nos Grandinan (C. Kibrahacha)
SABA (incl. Centro di Cuido)
Open bejaardenwerk/urgentie-opl. Proj. (tbv SABA)
Dagverblijf dementerden / Cas Marie
Ambiente nobo
subtotaal
IBISA 16566002 Stichting Aruba Sport Unie
Comite Olympico Aruba
St. Fund. Arub. pa Maneho di Facilidadnan Dep.
subtotaal
Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
16568001 Fundacion Facilidadnan Deportivo
subtotaal
Totaal Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport
20,994,500 3,845,200 391,200 21,625,500 3,460,800 226,200
300,900
150,000
937,000
216,000
66,000
476,500
309,900
154,500
965,100
194,400
59,400
428,900
1,387,900 758,500 1,429,500 682,700
4,300,000 2,950,000
4,300,000 2,950,000
22,382,4001 4,603,7001 4,691,2001 23,055,0001 4,143,500 3,176,200
Ontwerpbegroting 2014 Bijlage II pagina 1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 21
Ot44:::: :::00**: *::: :::i0.i:0:: :40:::::
:::*:.04:::::::00:0!*:::!0'9)::00.* ::H:4.S.0i:::i::
SOCIALE ZAKEN, JEUGD EN ARBEID
16666003 Gehandicaptenzorg:
Funari 140,600 52,100 144,900 24,300 F.A.V.1. 576,800 594,100 S.V.G.A. 4,646,900 999,100 4,786,900 868,100 St. Gezinsvervangend tehuis (Ambiente Feliz) 1,056,300 120,900 1,092,000 92,200
Kinderverzorging :
Casa Cuna 1,957,200 47,500 2,015,900 20,100 Imeldahof 1,796,800 406,700 459,000 1,850,700 343,300 459,000 Fundashon pa nos muchanan 336,800 133,700 346,900 97,700
Sociaal werk:
Centronan di bario 463,600 16,000 477,500 Fundacion pa Hende Muher den Dificultad 294,900 46,800 303,800 19,400 Mary Joan Foundation 45,900 Fundacion pa Nos Comunidad 91,800 45,900 Stichting Balansa Nobo 159,100 Sonrisa 80,400 82,900 Alpha hulp administratie 45,800 45,800 Alpha hulp ondersteuning doelgroep 200,000 100,000 Cede Aruba (16360005) 68,900 1,377,000 71,000 1,377,000
Jeugdaangelegenheden: YMCA 183,600 189,100 Stichting Parlamento Jubenil 222,200 90,500 178,900 58,800 Stichting Arubaanse Kinder- en Jeugdtelefoon 128,600 75,000 132,500 44,800 Fundacion Respeta-Mi 98,200 60,000 101,200 31,300 ATHA 94,600 97,500 Project: Abuso di Mucha 35,200 Project Tienermoeders (St. WGK) 73,500 Programma Mama Soltera 55,100
Totaal Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid 12,146,400 2,048,300 2,542,400 12,465,800 1,600,000 2,027,700
ONDERWIJS EN GEZIN
Overig bevordering studie AUA 16786003 Fundacion Centro Deportivo Playa 42,600
subtotaal 42,600
Overig Onderwijs en Gezin (16331005) 16789001 Gezinsondersteuning
Famia Planea 323,100 56,100 332,800 56,100 Project I love my body (Famia Planea) 9,700 Te Aworo 52,300 Project Stevige Ouderschap (WGK) 101,000
subtotaal 323,100 108,400 110,700 332,800 56,100
Totaal Onderwijs en Gezin 323,100 151,000 110,700 332,800 56,100
JUSTITIE Voogdijraad (167892(11)
16887001 Stichting Casa Cuna en Imeldahof 229,500 156,600 Stichting Reclasering en Kinderbescherming 115,800 260,000 119,300 234,000 Stichting GHIA-MI (Martinusstichting) 580,100 202,000 597,500 181,800
subtotaal 695,900 691,500 716,800 572,400
Bureau Ondersteuning Verslavingszorg (16568101)
16888001 FMAA (Stichting Bestrijding Alcoholmisbruik) 596,700 496,000 614,600 459,900 FADA/Pride 252,000 131,100 259,600 118,000
subtotaal 848,700 627,100 874,200 577,900
Totaal Justitie 1,544,6001 1,318,6001 1,591,000 1,150,300 .-
TOTAAL SUBSIDIES 40,156,600 8,887,4001 8,597,4001 41,216,5001 7,511,900 5,857,000
Ontwerpbegroting 2014 Bijlage II pagina 2
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 21
Binnenlandse leningen
Oorspronkelijk
bedrag lening
Restant
schuld begin van het jaar
in AFL
.
Rente
Aflossing
Restant
schuld eind van het jaar
in AFL
.
Vervaldag
Bedrag
in Afl.
Vervaldag
Bedrag
in AFL
.
Verhandelbare lokale leningen
korte termijn
6 maandse kasgeldlening
8.000.000 8.000.000
03/09 100.000
rollover 8.000.000
8.000.000 3 m
aandse schatkistpromessen
40.000.000 40.000.000
03/06/09/12 320.000
rollover 40.000.000
40.000.000 3 m
aandse schatkistpromessen
25.000.000 25.000.000
06/09/12 150.000
rollover 25.000.000
25.000.000 totaal
lange termijn
113.000.000 73.000.000
570.000 73.000.000
73.000.000
6.800% O
bligatie CB
A 2004-2016
57.452.000 57.452.000
16-jun-14 3.906.736
16-jun-16 -
57.452.000 6.700%
Obligatie A
PFA 2004-2016
34.000.000 34.000.000
31-dec-14 2.278.000
31-dec-16 -
34.000.000 7.000%
Obligatie A
IB 2007-2017
50.000.000 50.000.000
14-aug-14 3.500.000
14-aug-17 -
50.000.000 7.000%
Obligatie C
BA
2008-2018 50.000.000
50.000.000 28-m
ei-14 3.500.000
28-mei-18
- 50.000.000
7.125% O
bligatie CB
A 2008-2018
33.900.000 33.900.000
26-mrt-14
2.415.375 26-m
rt-18 -
33.900.000 5,750%
Obligatie C
BA
2009-2015 23.628.000
23.628.000 25-feb-14
1.358.610 25-feb-15
- 23.628.000
6,750% O
bligatie CB
A 2009-2019
133.893.000 133.893.000
25-feb-14 9.037.778
25-feb-19 -
133.893.000 6,000%
Obligatie C
BA
2009-2016 34.751.000
34.751.000 16-dec-14
2.085.060 16-dec-16
- 34.751.000
6,500% O
bligatie CB
A 2009-2021
63.249.000 63.249.000
16-dec-14 4.111.185
16-dec-21 -
63.249.000 4.750%
Obligatie C
BA
2010-2015 23.480.000
23.480.000 11-m
ei-14 1.115.300
11-mei-15
- 23.480.000
5.500% O
bligatie CB
A 2010-2020
100.000.000 100.000.000
11-jun-14 5.500.000
11-jun-20 -
100.000.000 6.000%
Obligatie C
BA
2010-2025 80.000.000
80.000.000 11-jun-14
4.800.000 11-j un-25
- 80.000.000
4.000% O
bligatie CB
A 2010-2017
70.000.000 70.000.000
28-dec-14 2.800.000
28-dec-17 -
70.000.000 5.250%
Obligatie C
BA
2010-2022 74.500.000
74.500.000 28-dec-14
3.911.250 28-dec-22
- 74.500.000
5.150% O
bligatie CB
A 2011-2023
93.849.000 93.849.000
22-jun-14 4.833.224
22-jun-23 -
93.849.000 5.350%
Obligatie C
BA
2011-2026 100.000.000
100.000.000 22-jun-14
5.350.000 22-jun-26
- 100.000.000
5.500% O
bligatie CB
A 2011-2025
100.000.000 100.000.000
11-nov-14 5.500.000
11-nov-25 -
100.000.000 4.500%
Obligatie C
BA
2011-2018 5.799.000
5.799.000 21-dec-14
260.955 21-dec-18
- 5.799.000
5.000% O
bligatie CB
A 2011-2021
12.558.000 12.558.000
31-dec-14 627.900
3 I -dec-21 -
12.558.000 5.450%
Obligatie C
BA
2011-2024 56.320.000
56.320.000 21-dec-14
3.069.440 21-dec-24
- 56.320.000
5.500% O
bligatie CB
A 2012-2025
20.000.000 20.000.000
19-jul-14 1.100.000
19-jul-25 -
20.000.000 5.500%
Obligatie C
BA
2013-2026 45.000.000
45.000.000 20-jun-14
2.475.000 20-jun-26
- 45.000.000
totaal 1.262.379.000
1.262.379.000 73.535.812
- 1.262.379.000
Totaal verhandelbare lokale leningen voor 2014
1.375.379.000 1.335.379.000
74.105.812 73.000.000
1.335.379.000
Ontw
erpbegroting 2014 B
ijlage III Pagina 1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 21
Binnenlandse leningen
Oorspronkelijk
bedrag lening
Restant
schuld begin van het jaar
in AFL
.
Rente
Aflossing
Restant
schuld eind van het jaar
in AFL
.
Vervaldag
Bedrag
in Afl.
Vervaldag
Bedrag
in AFL
.
Niet verhandelbare lokale leningen
Onderhandse binnenlandse leningen
8.500% O
nderh.Lening C
BA
1998-2008 6.800%
Onderh.L
ening RB
TT
2004-2014 120.600.000
120.600.000 2-jan-14
2.050.200 -
- -
- -
2-apr-14 2.050.200
2-apr-14 120.600.000
-
6.925% O
nderh.Lening C
MB
2005-2017 29.000.000
29.000.000 2-sep-14
2.008.250 2-sep-17
- 29.000.000
7.250% O
nderh.Lening C
MB
2006-2015 24.420.000
24.420.000 28-m
rt-14 1.770.450
28-mrt-15
- 24.420.000
7.500% L
ening AIB
2006-2017 34.300.000
34.300.000 22-jun-14
2.572.500 22-jun-17
- 34.300.000
7.500% L
ening AIB
2006-2017 75.000.000
75.000.000 31-jul-14
5.625.000 31-jul-17
- 75.000.000
6.250% O
nderh.Lening C
BA
2009-2019 19.900.000
19.900.000 6-okt-14
1.243.750 6-okt-19
- 19.900.000
4.500% O
nderh.Lening C
BA
2011-2024 29.467.000
29.467.000 24-sep-14
1.326.015 24-sep-24
- 29.467.000
5.500% O
nderh.Lening C
MB
2012-2022 23.760.000
23.760.000 27-dec-14
1.306.800 27-dec-22
- 23.760.000
5.500% O
nderh. Lening C
MB
2013-2027 25.480.000
25.480.000 24-jul-14
1.401.400 24-jul-27
- 25.480.000
5.500% O
nderh. Lening C
MB
2013-2027 32.500.000
32.500.000 24-jul-14
1.787.500 24-jul-27
- 32.500.000
5.000% O
nderh. Lening C
MB
2013-2020 3.715.000
3.715.000 27-dec-14
185.750 27-dec-20
- 3.715.000
5.500% O
nderh. Lening C
MB
2013-2028 76.765.000
76.765.000 27-dec-14
4.222.075 27-dec-28
- 76.765.000
totaal
overige binnenlandse leningen
494.907.000 494.907.000
27.549.890 120.600.000
374.307.000
5% L
ening S.V.B
. (Boedelscheiding)
31.516.005 63.794.306
mnd 2014
p.m.
mnd 2013
p.m.
66.984.021 (B
oedelscheiding) 6.7%
Lening A
PFA 2004-2039
220.000.000 200.631.304
mnd 2014
13.352.454 m
nd 2013 2.961.414
197.669.890 totaal
251.516.005 264.425.610
13.352.454 2.961.414
264.653.911
Totaal niet verhandelbare lokale leningen voor 2014
746.423.005 759.332.610
40.902.344 123.561.414
638.960.911
Totaal verhandelbare lokale leningen voor 2014
1.375.379.000 1.335.379.000
74.105.812 73.000.000
1.335.379.000 T
otaal niet verhandelbare lokale leningen voor 2014 746.423.005
759.332.610 40.902.344
123.561.414 638.960.911
Totaal lokale leningen voor 2014
2.121.802.005 2.094.711.610
115.008.156 196.561.414
1.974.339.911
Ontw
erpbegroting 2014 B
ijlage III Pagina 2
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 21
Buitenlandse leningen
Oorspronkelijk
bedrag in N
LG
V
aluta
Restant
schuld begin van het jaar
in VV
Restant
schuld begin van het jaar
AFL
rente aflossing
Restant
schuld eind van het jaar
in VV
Restant
schuld eind van het jaar
in AFL
V
ervaldag B
edrag in V
V
Bedrag
in AFL
B
edrag in V
V
Bedrag
in AFL
Nederland
25.136.191 79.972.020
628.405 1.571.012
4.350.068 10.875.169
20.786.123 67.855.034
2,5% L
ening Ned.
1985 per 2018 (NL
G
100 min)
100.000.000 E
UR
9.075.604
22.689.011 31-dec-1 4
226.890 567.225
1.815.121 4.537.802
7.260.483 18.151.209
2,5% L
ening N.I.O
. 1986 per 2015 (NL
G 10.375.000)
10.375.000 E
UR
541.248
1.353.121 31-dec-14
13.531 33.828,03
267.283 668.208
273.965 684.913
2,5% L
ening N.I.O
. 1987 per 2016 (NL
G 15 m
in) 15.000.000
EU
R
1.159.536 2.898.841
31-dec-14 28.988
72.471,03 377.008
942.521 782.528
1.956.320 2,5%
Lening N
.I.O. 1988 per 2017 (N
LG
15 min)
15.000.000 E
UR
1.527.349
3.818.373 31-dec-14
38.184 95.459,33
367.813 919.533
1.159.536 2.898.841
2,5% L
ening N.I.O
. 1989 per 2018 (NL
G 15 m
in) 15.000.000
EU
R
1.886.191 4.715.478
31-dec-14 47.155
117.886,95 358.842
897.105 1.527.349
3.818.373 2,5%
Lening N
.I.O. 1990 per 2019 (N
LG
8.7 min)
8.700.000 E
UR
1.297.052
3.242.629 31-dec-14
32.426 81.065,73
203.051 507.628
1.094.000 2.735.001
2,5% L
ening N.1.0.
1995 per 2026 (AFL
28 min)
EU
R
- 17.131.543
30-jun-I4 n.v.t.
p.m
n.v.t p.m
. -
15.889.727 2,5%
Lening 1991 t.l.v. R
ijksbegr. per 2021 (NL
G
14.626.480) 14.626.480
EU
R
2.838.563 7.096.408
31-dec-14 70.964
177.410 324.923
812.307 2.513.640
6.284.101 2,5%
Lening 1992 t.1.v. R
ijksbegr. per 2022 (NL
G 16.253.506)
16.253.506 E
UR
3.506.581
8.766.452 31 -dec-14
87.665 219.161
352.260 880.650
3.154.320 7.885.801
2,5% L
ening 1993 t.l.v. Rijksbegr. per 2023 (N
LG
9.361.411) 9.361.411
EU
R
2.217.599 5.543.998
31-dec-14 55.440
138.600 197.940
494.850 2.019.659
5.049.148 2,5%
Lening 1994 t.l.v. R
ijksbegr. per 2024 (NL
G 3.604.067)
3.604.067 E
UR
928.105
2.320.261 31-dec-14
23.203 58.007
74.347 185.867
853.758 2.134.395
2,5% L
ening 1995 t.l.v. Rijksbegr. per 2024 (N
LG
570.378) 570.378
EU
R
158.361 395.903
31-dec-14 3.959
9.898 11.479
28.698 146.882
367.205
Europese Investeringsbank
3.827.833 9.848.156
38.835 97.089
223.375 558.438
3.715.887 9.289.718
1% E
.I.B. 1988-2028 (E
UR
5.161.770) E
UR
2.773.935
6.934.838 1-m
ei-14 13.870
34.674 85.685
214.213 2.688.250
6.720.624 "M
odemisatie L
uchthaven" 2.688.250
6.720.624 1-nov-14
13.441 33.603
86.202 215.504
2.602.048 6.505.120
1% E
.I.B. 1994-2034 (E
UR
1.629.375) E
UR
1.165.327
2.913.318 1-jan-14
5.827 14.567
25.744 64.360
1.139.583 2.848.958
"Luchthaven"
1.139.583 2.848.958
1-jul-14 5.698
14.245 25.744
64.360 1.113.839
2.784.598
Onderhandse buitenlandse leningen
599.782.209 1.039.140.000
34.177.500 6E
519.500 9.300.000
16.740.000 665.200.000
1.197.360.000
6.400% B
ond 2005-2015. USD
93 mln
USD
18.600.000
33.480.000 6-m
rt-14 595.200
1.071.360 -
- -
-
6-sep-14 595.200
1.071.360 9.300.000
16.740.000 9.300.000
16.740.000 6.550%
Bond 2006-2018. U
SD 51.9 m
in U
SD
51.900.000 93.420.000
28-mei-14
1.699.725 3.059.505
- -
- -
28-nov-14 1.699.725
3.059.505 -
- 51.900.000
93.420.000 6.500%
Bond 2007-2019. U
SD 45.8 m
in U
SD
45.800.000 82.440.000
14-mei-14
1.488.500 2.679.300
- -
-
14-nov-14 1.488.500
2.679.300 -
- 45.800.000
82.440.000 4.625%
Bond 2012 - 2022. U
SD 253 m
in U
SD
253.000.000 455.400.000
14-mrt-14
5.850.625 10.531.125
- -
253.000.000 455.400.000
14-sep-I 4 5.850.625
10.531.125 -
- -
- 5.500%
L
oan 2013- 2020. USD
113 min
USD
113.000.000
203.400.000 1-m
rt-14 3.107.500
5.593.500 -
- -
1-sep-14 3.107.500
5.593.500 -
- 113.000.000
203.400.000 5.514%
Priv. Placement 2013-2020. U
SD 43 m
in U
SD
43.000.000 77.400.000
1-mrt-14
1.185.510 2.133.918
- -
- 0
1-sep-14 1.185.510
2.133.918 -
43.000.000 77.400.000
6.319% Priv. Placem
ent 2013-2025. USD
52 min
USD
52.000.000
93.600.000 1-m
rt-14 1.642.940
2.957.292 -
- -
-
1-sep-14 1.642.940
2.957.292 -
- 52.000.000
93.600.000 6.250%
Priv. Placement 2014-2024. U
SD 97.2 m
in U
SD
p.m.
p.m.
26-sep-14 3.037.500
5.467.500 97.200.000
174.960.000
Overigen
42.503.748 1.053.331
1.925.138 7.455.065
35.048.684 Staalbankier (N
LG
2.5 min)
EU
R
814.309 2.035.772
mnd 2013
41.632 104.079
23.143 57.857
791.166 1.977.915
4.5% SA
CE
lening 2003 per 2018 (US$ 55 m
in) U
SD
22.482.209 40.467.977
31-mrt-13
1.011.699 1.821.059
4.109.560 7.397.208
18.372.649 33.070.769
1.171.463.924 65.112.739
35.628.672 1.309.553.436
Ontw
erpbegroting 2014 B
ijiage III Pagina 3
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 21
Personeelsstaat / bezetting per kostenplaats
Kostenplaats Bezetting
begin 2014
Geen
verlenging/ vervanging
in 2014
Bezetting per ultimo
2014
Ministerie AZWIDO
16000001 Bureau Minister AZWIDO 137 7 130
16000002 Gevolmachtigde Minister van Nederland 11 0 11
16000005 Bureau Rampenbestrijding 6 0 6
16000006 Bureau EU en Koninkrijksrelatie 1 0 1
16002001 Ministerraad 17 0 17
16004002 Sociaal-Economische Raad 8 0 8
16006001 Bureau Voorlichting 10 0 10
16009001 Bureau Interne Diensten 59 3 56
16009002 Centraal Magazijn 4 0 4
16010001 Archivo National Arubano 24 1 23
16011001 Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister 43 2 41
16012001 Veiligheidsdienst Aruba 33 1 32
16012002 Defensie 117 4 113
16013001 Directie Buitenlandse Betrekkingen 12 1 11
16014001 Hulpbestuurskantoor Noord 7 0 7
16014002 Hulpbestuurskantoor San Nicolas 10 3 7
16014003 Hulpbestuurskantoor Santa Cruz 8 1 7
16014004 Hulpbestuurskantoor Savaneta 8 0 8
16014005 Hulpbestuurskantoor Paradera 9 1 8
16015001 Directie Informatievoorziening en Automatisering 19 1 18
Ministerie AZWIDO 543 25 518
Ministerie R011
16120001 Bureau van de minister van R011 73 0 73
16128001 Dienst Technische Inspecties 42 0 42
16135001 Directie Infrastructuur en Planning 54 3 51
16136001 Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie 48 2 46
16138001 Directie Immigratie en Naturalisatie Aruba 7 1 6
16138002 DIMAS 91 3 88
Ministerie R011 315 9 306
Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 21
Kostenplaats Bezetting
begin 2014
Geen
verlenging/ vervanging
in 2014
Bezetting per ultimo
2014
Ministerie TTPSC
16240001 Bureau van de minister van TTPSC 27 0 27
16240004 Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart 6 0 6
16248101 Directie Luchtvaart Aruba 90 52 38
16248201 Departamento Meteorologico Aruba 12 1 11
16248301 Directie Scheepvaart 22 2 20
16248401 Directie Openbaar Personen Vervoer 39 1 38
16248601 Directie Landbouw Veeteelt en Visserij 44 3 41
16248701 Directie Cultuur Aruba 34 3 31
16248702 Erediensten 15 0 15
16248703 Musea 13 1 12
16248704 Monumentenbureau 8 1 7
16248705 Bureau Culture le Ontwikkeling en Nationale Erfgoed 6 0 6
16248706 Unescoraad 3 0 3
Ministerie TTPSC 319 64 255
Ministerie EZCEM
16330001Bureau van de minister van EZCEM 38 2 36
16333001 Bureau Huur-en Consumentenbescherming 14 1 13
16340001 Directie Economische Zaken, Handel en Industrie 35 3 32
16340002 Bureau High Commissionar 4 1 3
16340003 Aruba Investment Agency 3 1 2
16350001 Centraal Bureau voor de Statistiek 37 4 33
16370001 Bureau Intellectuele Eigendommen 7 0 7
16371001 Directie Telecommunicatiezaken 20 1 19
16372001 Directie Natuur en Milieu 16 0 16
16372002 Bureau City Inspector 8 0 8
16390001 EZCEM 16 1 15
Ministerie EZCEM 198 14 184
Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 2
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 21
Kostenplaats Bezetting
begin 2014
Geen
verlenging/ vervanging
in 2014
Bezetting per ultimo
2014
Ministerie VO&S
16560001 Bureau van de minister van VO&S 19 3 16
16561001 Directie Volksgezondheid 73 4 69
16561002 Inspectie Geneesmiddelen 16 2 14
16561003 Laboratorium 72 5 67
16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 16 0 16
16562003 Sociaal-psychiatrische Dienst 13 1 12
16562007 Dienst Gele Koorts Bestrijding 34 4 30
16562008 Hygienische Dienst 13 0 13
16563001 Veterinaire dienst 11 1 10
16566002 IBISA 36 1 35
Ministerie VO&S 303 21 282
Ministerie SJA
16660001 Bureau van de minister van SZAJ 11 0 11
16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 66 1 65
16661002 Landsbemiddelaar 2 0 2
16661004 Departamento pa Progreso Laboral 27 0 27
16666001 Directie Sociale Zaken 72 1 71
16666002 Materiele hulpverlening 10 2
16666003 Maatschappelijk zorg 17 1 16
16666004 Advies en Meldpunt Kindermishandeling 3 1 2
Ministerie SJA 208 6 202
Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 3
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 21
Kostenplaats Bezetting
begin 2014
Geen
verlenging/ vervanging
in 2014
Bezetting per ultimo
2014
Ministerie O&G
16770001 Bureau van de minister van Onderwijs en Gezin 21 2 19
16771001 Directie Onderwijs 103 1 102 16771002 Task Force Schoolgebouwen 17 2 15
16771004 Traimerdia 65 0 65
16771007 Dienst Publieke Scholen 15 1 14
16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht 9 1 8
16771009 Dienst Inspectie van het Onderwijs 11 0 11
16772001 Arco Iris Kleuterschool 19 0 19
16772002 Commandeur Pieter Boerkleuterschool 7 0 7
16772003 Fonteinkleuterschool 9 0 9
16772004 Kleuterschool Washington 19 0 19
16772005 Scol Preparatorio Sabana Basora 2 0 2
16772006 Openbaar kleuteronderwijs 6 0 6
16773001 Reina Beatrixschool 41 0 41
16773002 Commandeur Pieter Boerschool 32 0 32
16773003 Colegio Hilario Angela 25 0 25
16773004 Colegio Conrado Coronel 42 0 42
16773005 Basisschool Washington 45 0 45 16773006 Basisschool Kudawecha 27 0 27 16773009 Prinses 0 23
16774001 Emmaschool 54 0 54
16774002 Scol un paso pa futuro 42 0 42
16774053 Scol Scucha Nos 7 0 7
16775001 Julia naschool 49 0 49
16775002 C.G. Abraham de Veerschool 36 0 36
16775004 Colegio Pariba 31 0 31
16778001 Prinses Christina School 1 0 1
16781001 M.A.V.O. Openbare Avondleergang 106 0 106
16781002 Technisch onderwijs 26 0 26
16782001 EPI - sector Economie 45 0 45
16782002 EPI - Stafbureau 60 0 60
16783001 EPI - sector Horeca 37 0 37
16784001 EPI - sector Techniek 42 0 42
16785001 EPI - sector D.G.O. 42 0 42
16786001 Instituto Pedagogico Arubano 84 0 84
16788701 Openbare Bibliotheek 71 7 64
16788901 Ensenansa pa Empleo 19 3 16
16789002 Bureau Vrouwenzaken 5 0 5
Ministerie O&G 1295 17 1278
Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 4
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 21
Kostenplaats Bezetting
begin 2014
Geen
verlenging/ vervanging
in 2014
Bezetting per ultimo
2014
Ministerie Justitie 16880001 Bureau minister van Justitie 43 1 42
16881001 Korps Politie Aruba 570 17 553
16881002 Cuerpo Especial Arubano 157 3 154
16881003 Institute di Alarma y Seguridad Aruba 125 4 121
16882001 Dienst Brandweer 156 7 149
16883001 Korrectie Instituut Aruba 206 6 200
16884001 Directie Wetgeving en Juridische Zaken 36 1 35
16884002 Bezwaaradviescommissie LAR 10 0 10
16884003 Departamento pa Asuntonan di Casino 60 10 50
16885001 Griffie Gerecht in Eerste Aanleg 2 0 2
16886001 Openbaar Ministerie 72 4 68
16886002 Dienst Landsrecherche 11 0 11
16887001 Voogdijraad 45 2 43
16887002 Bureau Orthopedagogisch Centrum 37 3 34
16888001 Bur. Onderst. Verslavingszorg 43 12 31
16888002 Opvangcentrum Drugsbestrijding 51 10 41
16890001 Overig Justitie 1 0 1
Ministerie Justitie 1625 80 1545
Ministerie F&O
16990001 Bureau minister F&O 4 0 4
16990002 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 12 0 12
16992001 Directie Financien 70 5 65
16993002 Departamento Recurso Humano 78 4 74
16994008 Departamento di Impuesto 299 41 258
16994009 Departamento di Aduana 226 19 207
16995001 Centrale Accountantsdienst 8 0 8
16996008 Algemene kosten/middelen 1 0 1
Ministerie F&O 698 69 629
Totaal Land Aruba 5504 305 5199
Ontwerpbegroting 2014 Bijlage IV Pagina 5
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 21
Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de wereldeconomieen is ontzettend gewijzigd na de financiele crisis. De crisis heeft de zwakke kanten
van de financiele positie van deze landen blootgelegd. Het heeft de aandacht weer gericht op het feit dat risico's en
onzekerheden de toekomstige economische groei, begrotingssaldo en 's Land schuld kunnen gaan beinvloeden. De beste
aanpak dat hierbij gehanteerd kan worden is het identificeren, monitoren en indien mogelijk elimineren en/of mitigeren van
de geconstateerde risico's en onzekerheden. Hierdoor is ter versterking van het absorbeervermogen van 's Lands
overheidsfinancien, besloten om voortaan een risicomatrix bij te houden met de daarbij horende beheersmaatregelen. Hoe
meer risico's en onzekerheden in beeld worden gebracht en beheerst zijn, des te beter voor de financiele positie van het
Land.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen In de jaarrekening worden de niet uit de balans blijkende verplichtingen opgesomd waarbij gekozen is voor een geschat
geldelijk belang van Afl. 100.000,= of meer, zulks naar analogie van het grensbedrag waarvoor transparantie respectievelijk
zware machtigingsprocedure is voorgeschreven in respectievelijk artikel 25, eerste lid, en artikelen 28, eerste lid, 29, eerste
lid, en 30, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72). De financiele verplichtingen die in de balans
zijn verwerkt, treffen op enig moment in de toekomst de vermogenspositie van het Land voor een al dan niet bekend bedrag
waarvoor 's Landsmiddelen uitstromen en die al dan niet begroot worden in de toekomst, onder een zogeheten
risicoparagraaf. De niet in de balans opgenomen verplichtingen worden ingedeeld in de categorieen, garantiestelling voor
ziektekosten, claims tegen het Land, garantstelling, financiele verplichtingen voortvloeiend uit langlopende overeenkomsten
en overige.
De risico's en/of onzekerheden die de financiele positie van het Land kunnen beinvloeden, indien deze ongeidentificeerd,
ongemonitord en onbeheerst blijven, zijn als volgt te classificeren:
Expliciet Ex ante verplichting
Impliciet Geen ex ante verplichting, grote
kans dat risico's ex post wel
gedragen worden
Onvoorwaardelijk Voorwaardelijk Kosten/middelen worden gemaakt, maar de exacte omvang Kosten manifesteren zich alleen bij het optreden ervan is onzeker van een onzekere gebeurtenis
Belastinginkomsten
Kostenoverschrijdingen bij grote
projecten
Openeinde regelingen1
Verleende garanties
Terugvordering (studie)schulden Med ische nood maatregelen
Rechtszaken bij optreden van een
epidemie
Noodmaatregelen bij
(natuur)rampen
Bron: Contingent Government Liabilities, World Bank Policy Research Working Paper no 1989, Polachova. Risico's en onzekerheden, 13de rapport
Studiegroep Begrotingsruimte, MinFin (Rijksoverheid), april 2010.
De in de matrix genoemde expliciet onvoorwaardelijke risico's en/of onzekerheden hebben directe invloed op de lopende
begroting. Bij het optreden van de impliciete onvoorwaardelijke risico's zal er sprake zijn van kostenstijging die zich na de
lopende kabinetsperiode kunnen gaan voordoen. De expliciete en impliciete voorwaardelijke risico's en/of onzekerheden
zullen de begroting alleen beinvloeden, indien deze daadwerkelijk plaatsvinden.
De financiele positie van het Land is dus met name onderhevig aan de belastingcapaciteit en de expliciete en impliciete
aangegane verplichtingen.
1 Onder openeinderegelingen dient te worden verstaan: AZV-, SVB-, APFA-kosten,bijstandsuitkering en onderwijssubsidies.
Ontwerp-begroting 2014 Wage V Pagina 1
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 21
Mitigeren van de onvoorwaardelijke risico's en onzekerheden
Om de expliciete onvoorwaardelijke risico's en onzekerheden in toom te houden, kan er beargumenteerd worden om een
buffer te gaan creeren, die toekomstige risico's en onzekerheden op de begroting kan opvangen. In de praktijk ten aanzien
van inkomsten vertaald dit zich in de opname van ramingen in de begroting gestoeld op behoedzame grondslagen. Wat
betreft kosten kan dit opgevangen worden door de opname van kostenbuffers in combinatie met strakke procesbeheersing
ter mitigatie van het risico op onverwachte gebeurtenissen.
Mitigeren van de voorwaardelijko risico's en onzekerheden
Afhankelijk van de aard en vooral verwachte frequentie van voorkomende gevallen betreft het hier risico's waartegen men
zich kan verzekeren. Bij risico's met een lage kans, maar met een relatief hoge impact is het van belang voor het beheersen
hiervan dat het Land op het moment dat de gebeurtenis geschied, in staat is op te treden. Het optreden van het Land zal in
dit snort gevallen meer gericht zijn in het beperken van de schade, dan het voorkomen van het optreden van de gebeurtenis.
Het laatste is niet beInvloedbaar door het Land.
Voor nadere toelichting en onderbouwing wordt verwezen naar de Jaarrekening(en) van het Land
Ontwerp-begroting 2014 BUlage V Pagina 2