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Unidad Administrativa de Informática
Memoria Anual 2015
Marzo 2016
2
Tabla de Contenidos
RECURSOS DISPONIBLES……………………………………………………… 3Recursos Humanos………………………………………………………………... 4Recursos Financieros……………………………………………………………… 5Partners y Colaboradores…………………………………………………………. 6
PARQUE INFORMÁTICO…………………………………………………………. 7Usuarios del Sistema Informático………………………………………………… 8Estaciones de trabajo……………………………………………………………… 9Granja de Servidores……………………………………………………………… 10Hardware y equipaimiento………………………………………………………… 11
ACTIVIDAD GENERAL……………………………………...……………………. 12GexTion@. Aplicación de gestión municipal……………....………………….... 13
Registro de Entrada de Documentos……………….…………………… 13Registro de Salida de Documentos…………………………….………... 14Expedientes……………………………………………………….………... 15Documentos……………………………………………………………….... 16Carpeta Ciudadana……………………………………………………....… 17SMS………………………………………………………………………..… 18Digitalización de Documentos…………………………………………..… 18
ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL……………………………………………..…... 19Mantenimiento del Sistema Informático Muncipal…………………………...….. 20
Mantenimiento correctivo………………………………………………...… 20Mantenimiento evolutivo……………………………………………………. 22
Análisis de costes…………………………………………………………………… 23Telefonía fija…………………………………………………………………. 23Telefonía móvil………………………………………………………………. 24Servicio Corporativo de Impresión………...………………………………. 25
Inicadores de actividad…………………………………………………………...… 26Piscinas municipales………………………………………………………... 26Copias de Seguridad………………………………………………………... 27Antivirus………………………………………………………………………. 28Filtrado web y gestión de ancho de banda……………………………….. 29Libros y registros del Sistema Informático Municipal……………………. 30
3
Recursos disponibles
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
4
Jefe de Negociado 1-8-02Técnico Auxiliar 1-8-03Técnico Auxiliar 1-8-04Técnico Auxiliar 1-8-05
Auxiliar Administrativo 1-8-06
Concejal Delegado de InformáticaRecursos Humanos
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Control HorarioRecursos Humanos 2015
00:00:00
240:00:00
480:00:00
720:00:00
960:00:00
1200:00:00
1440:00:00
1680:00:00
1920:00:00
2160:00:00
Bajas IT 622:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Otras Ausencias Justificadas 277:30:00 375:00:00 297:14:00 278:45:00 276:05:00
Horas Trabajadas 962:12:00 1482:47:00 1559:59:00 1577:30:00 1571:54:00
1-8-02 1-8-03 1-8-04 1-8-05 1-8-06
Histórico % Recursos Humanos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bajas IT 0,319059837 0 0 6,706938224
Ausencias Justificadas 16,34706873 12,46388273 14,37909552 16,2104991
Horas Trabajadas 83,33387143 87,53611727 85,62090448 77,08256268
2012 2013 2014 2015
5
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Recursos Financieros
921. PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS 2.015
GASTOS DE PERSONALPERSONAL FUNCIONARIORetribuciones básicasRetribuciones complementariasRetribuciones personal laboral eventualProductividadGratificaciones
TOTAL CAPÍTULO 1 0,00
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROSMaterial de Oficina (libros,mater.informatico.,otros) 8.100,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0,00Servicios de Telecomunicaciones 12.375,00Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 196.817,76INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIODietas al personal e indemnizaciones 6,00Gastos de locomoción 6,00
TOTAL CAPÍTULO 2 217.304,76
INVERSIONES REALESINVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOSEquipos para procesos de información. Remodelación de infrestructura de red LAN 6,00Equipos para procesos de información.Renovación del servicio de Telefonía y voz IP 6,00Equipos para procesos de información. Actualización del sistema CCTV 6,00Equipos para procesos de información. Plataforma de firma. Migración de ASF a @firma 15.000,00Equipos para procesos de información. Mejora y renovación de la carpeta ciudadana 3.000,00INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.Equipos para procesos de información: Renovación de estaciones de trabajo 6,00Equipos para procesos de información: Renovación de dispositivos móviles y tabletas 6,00
TOTAL CAPÍTULO 6 18.030,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 921 235.334,76
Histórico Recursos Financieros
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
INVERSIONES REALES 60.000,00 30.000,00 58.500,00 1.110,00 0,00 34.400,00 18.030,00
GASTO CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 92.218,00 165.518,00 140.900,00 123.608,00 150.737,00 156.562,00 217.304,76
GASTO DE PERSONAL 168.612,00 170.406,00 165.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
6
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Partners y Colaboradores
Ambar TelecomunicacionesTelefonía IPNetworking. Redes y comunicacionesVideovigilanciaSeguridad PerimetralFiltrado de contenidos web
PlexusMicroinformáticaSistemasServidoresCorreo electrónico corporativoWSUSCopias de SeguridadAntivirus
Hiberus TecnologíaGestor de contenidos webCarpeta CiudadanaGeXtion@SQL - BBDD
GT3 SolucionesNóminasContabilidad
Unit4 Business SoftwareIngresosPMHElector
Areas de trabajo
Grupo SPECControl Horario y de Accesos
7
Parque informático
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
8
Usuarios del Sistema Informático
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Usuarios del Sistema Informático 2015
MANTENIMIENTO; 24
INFORMACION Y REGISTRO; 14
AREA DE BIENESTAR SOCIAL; 24
SERVICIOS SOCIALES - CEAS; 15
MEDIO AMBIENTE Y AGUAS; 37
POLICIA LOCAL; 30
SERVICIOS MUNICIPALES; 42
A.I. MUNICIPIOS RIBEREÑOS DUERO
ACTAS
Administradores
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
AYUNTAMIENTO
CONCEJALIA DE AREA DE BIENESTAR SOCIAL, OCIO Y T.L
CONCEJALIA DE AREA DE REGIMEN INTERIOR
CONCEJALIA DE AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS
CONCEJALIA DE AREA DE URBANISMO, SERV.URB. Y M.A.
CONCEJALIA DE CULTURA
CONCEJALIA DE DEPORTES Y DESARROLLO LOCAL
CONCEJALIA DE EDUCACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
CONCEJALIA DE FAMILIA, IGUALDAD Y ACCION SOCIAL
GABINETE ALCALDIA
GRUPO IL
GRUPO IU
GRUPO LSSP
GRUPO MIXTO
GRUPO PP
GRUPO PSOE
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
MANTENIMIENTO
MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIOS MUNICIPALES
SERVICIOS NO ACTIVOS
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TALLER DE EMPLEO
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
URBANISMO Y SERVICIOS URBANOS
Histórico Total Usuarios del Sistema Informático
0
50
100
150
200
250
300
350
Total usuarios 275 277 279 287 298
2011 2012 2013 2014 2015
9
Estaciones de Trabajo
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Distribución de Estaciones de Trabajo 2014
Ordenadores Portatiles; 36
Ordenadores Sala Web; 16
Ordenadores Personales; 148
HISTÓRICO ESTACIONES DE TRABAJO
0
50
100
150
200
250
TOTAL 231 231 231 224 200
2011 2012 2013 2014 2015
10
Granja de Servidores
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
11
Hardware y equipamiento
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Histórico de Dispositivos
0
100
200
300
400
500
600
Suma de 2011 62 42 488 47 82 21 130 27 154
Suma de 2012 62 42 490 47 82 21 130 27 154
Suma de 2013 62 42 493 47 82 21 131 27 154
Suma de 2014 62 42 479 47 61 21 132 25 154
Suma de 2015 62 42 458 47 66 21 129 23 149
ALMACEN AULAS D.L.MICROINFORM
ATICAMULTIMEDIA
OTRAS EMPRESAS
OTRO MATERIAL
REDES SERVIDORES TELEFONIA
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Categoría
Datos
Gestión de Dispositivos 2015
TELEFONO; 144
MONITOR; 53
MONITOR; 176
ORDENADOR PERSONAL; 164
DOCKING STATION; 24
ORDENADOR PORTATIL; 36
SERVICIO CORPORATIVO IMPRESION; 32
PUNTO ACCESO; 34
SWITCH; 27
CÁMARA VIDEOVIGILANCIA; 23
PLENOS MICRÓFONO DELEGADO; 20
PCMCIA. LECTOR TARJ. PORTATIL; 20
ORDENADOR PERSONAL; 16
FAX
MONITOR
ROUTER RETIRADO
TELEFONO
IMPRESORA INYECCIÓN TINTA AULA
IMPRESORA LASER
ORDENADOR PERSONAL
ORDENADOR PORTATIL
PROYECTOR
TARJETA CUSTODIUS
DOCKING STATION
IMPRESORA TARJETAS
LECTOR CODIGO BARRAS
MONITOR
ORDENADOR PERSONAL
ORDENADOR PORTATIL
PANEL INFORMATIVO EXTERIOR
PANEL INFORMATIVO INTERIOR
PCMCIA. LECTOR TARJ. PORTATIL
PIZARRA DIGITAL
PROYECTOR
PUNTOS DE INFORMACIÓN
SCANER AULA DES. LOCAL
SCANER SOBREMESA
THIN CLIENT
U.P.S. - SAI
DISTRIBUIDOR VGA
MICROFONO DE AMBIENTE PARA PC
MULTIMEDIA ACTOS AMPLIACIÓN
MULTIMEDIA ACTOS CAJA ACUSTIC
MULTIMEDIA ACTOS CÁMARA
MULTIMEDIA ACTOS DISTRIBUIDOR
MULTIMEDIA ACTOS DVD
MULTIMEDIA ACTOS EQUIPO
MULTIMEDIA ACTOS ETAPA POTENC
MULTIMEDIA ACTOS MEZCLADOR
MULTIMEDIA ACTOS MICRÓFONO
MULTIMEDIA ACTOS PIE DE MICRO
MULTIMEDIA ACTOS UP-CONVERTER
MULTIMEDIA ACTOS VIDEO SERVER
PANTALLA PROYECCION SALA WEB
PANTALLA PROYECCION SALON ACTO
PLENOS MICRÓFONO DELEGADO
PLENOS MICRÓFONO PRESIDENTE
PLENOS UNIDAD CENTRAL
PROYECTOR
REGRABADORA DVD-RW
BOLIGRAFO DIGITAL
IMPRESORA LASER
IMPRESORA TIQUES
MONITOR
ORDENADOR PERSONAL
SERVICIO CORPORATIVO IMPRESION
TERMINAL CONTROL ACCESOS
TERMINAL CONTROL HORARIO
TORNO DE ACCESO
CÁMARA DIGITAL
CASCOS TELEFONO
CINTA DAT
12
Actividad General
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
13
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Registro de Entrada de documentos por Departamento
Entradas por Departamento del año 2015
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA; 6355
INTERVENCION; 2642
AREA DE BIENESTAR SOCIAL; 1521
INFORMACION Y REGISTRO; 1245
POLICIA LOCAL; 1028
TESORERIA; 951SERVICIOS URBANOS;
1139
URBANISMO; 1117
U.A. RECURSOS HUMANOS; 949
ACTAS
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
CONCEJALIA DE AREA DE BIENESTAR SOCIAL,OCIO Y T.L
GABINETE ALCALDIA
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIOS MUNICIPALES
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
Histórico Total Entradas
18557
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Total Entradas 13918 14069 15027 16510 15313 16192 17709 18747 18129 17999 16533 17578 15933 15290 15570 18504 18557
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
14
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Registro de Salida de documentos por Departamento
Salidas por Departamento del año 2015
TESORERIA; 4895
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA; 1953
URBANISMO; 1407
POLICIA LOCAL; 1183
SERVICIOS SOCIALES - CEAS; 650
SERVICIOS URBANOS; 702
ACTAS; 732
U.A. RECURSOS HUMANOS; 687
INFORMACION Y REGISTRO; 499
ACTAS
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
GABINETE ALCALDIA
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
Histórico Total Salidas
13868
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Total Salidas 6756 8096 7649 7434 8349 11267 10025 12732 14850 14035 16066 16523 16238 27117 16380 14572 13868
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Expedientes
Expedientes 2015
URBANISMO792
U.A. RECURSOS HUMANOS232
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS115
U.A. DESARROLLO LOCAL35
U.A. CONTRATACION146
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
325
TESORERIA1890
SERVICIOS URBANOS378
SERVICIOS SOCIALES - CEAS49
POLICIA LOCAL302
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS87
INTERVENCION86
INFORMACION Y REGISTRO86
GABINETE ALCALDIA81
AREA DE BIENESTAR SOCIAL163
ACTAS522
ACTAS
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
GABINETE ALCALDIA
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
Histórico Total Expedientes
5289
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Total Expedientes 161 1802 1481 1378 1283 1478 1693 3467 6361 6424 5836 4339 4223 5206 5313 5289
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
16
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Documentos
Documentos 2015URBANISMO8582
U.A. RECURSOS HUMANOS3610
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS838
U.A. DESARROLLO LOCAL611
U.A. CONTRATACION1910
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
11393
TESORERIA8154
SERVICIOS URBANOS5571
SERVICIOS SOCIALES - CEAS1946
POLICIA LOCAL3534
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS681
INTERVENCION4486
INFORMACION Y REGISTRO5668
GABINETE ALCALDIA784
AREA DE BIENESTAR SOCIAL4566
ACTAS5306
ACTAS
AREA DE BIENESTAR SOCIAL
GABINETE ALCALDIA
INFORMACION Y REGISTRO
INTERVENCION
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS
POLICIA LOCAL
SERVICIOS SOCIALES - CEAS
SERVICIOS URBANOS
TESORERIA
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
U.A. CONTRATACION
U.A. DESARROLLO LOCAL
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS
U.A. RECURSOS HUMANOS
URBANISMO
Histórico Total documentos
67640
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Total documentos 1573 2499 2967 3004 2974 2934 3127 7632 27424 51191 63368 64633 65086 73049 65872 66972 67640
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
17
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Carpeta CiudadanaHistórico Registros Entrada Carpeta Ciudadana
55
0
20
40
60
80
100
120
Registros entrada 3 100 55 106 83 55
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Histórico Nuevos Usuarios Carpeta Ciudadana
53
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nuevos Usuarios 32 93 89 88 80 53
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Histórico Conexiones Carpeta Ciudadana
1.451
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Conexiones 340 1.551 1.235 1.071 1.545 1.451
2010 2011 2012 2013 2014 2015
18
GeXtion@. Aplicación de gestión municipal
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
SMS
Digitalización de Documentos
Histórico SMS Enviados
148
0
50
100
150
200
250
SMS Enviados 30 142 217 221 148
2011 2012 2013 2014 2015
Histórico Digitalizacion de Documentos
185
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Documentos Digitalizados 3 19 3 64 185
2011 2012 2013 2014 2015
19
Actividad Departamental
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
20
Mantenimento del Sistema Informático Mpal.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Mantenimiento correctivo
Incidencias por indicador
35
19
48
105
11
58
12
43
63
149
54
232
8
47
55
16
4
4
2
41
1
341
10
9
12
70
1
31
3
1
7
3
5
83
30
1
6
21
178
0 50 100 150 200 250 300 350 400
01.01 Telefonía Fija
01.02 Telefonía Movil
01.03 Networking. Redes y comunicaciones
01.04 Hardware
02.01 Sistemas operativos
02.02 Bases de datos
02.03 Servidor Web
02.04 GESTIÓN DE USUARIOS
02.05 Instalación PC's - Sistema y Ofimática
02.06 Correo Electrónico Corporativo
03.01 Help Desk
03.02 Gestor de Contenidos
03.03 Aplicaciones de Gestión
03.04 Videovigilancia
03.05 Carpeta Ciudadana
03.06 Certificación y Firma Electrónica
03.07 Servicios Telemáticos
03.08 Grabación y Transcripción de Actas
03.09 Multimedia
03.10 Call Manager
03.11 Control de Accesos y de Presencia
03.12 WSUS
03.13 SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN
04.01 Copias de seguridad
04.02 Antivirus
04.03 FILTRADO WEB
04.04 Política Seguridad
04.05 Antispam
06.01 Tareas Administrativas
06.02 Informes y Propuestas
06.03 Reuniones Internas
06.04 Reuniones Externas
06.06 Consumibles
06.07 SOPORTES ELECTRÓNICOS
08.01 SOPORTES ELECTRÓNICOS - E/S
08.02 POLITICA DE SEGURIDAD
08.04 ACCESO GRABACIONES VIDEOVIGILANCIA
08.05 TÉCNICO AUTORIZADO
08.06 CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS
21
Mantenimento del Sistema Informático Mpal.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Mantenimiento correctivo
Incidencias por departamento
ACTAS; 86GRUPO IU; 1
GRUPO LSSP; 9
GRUPO PP; 2
GRUPO PSOE; 4
INFORMACION Y REGISTRO; 129
INTERVENCION; 60
PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS; 47
POLICIA LOCAL; 115
U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA; 135
U.A. CONTRATACION; 28
U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS; 533
URBANISMO Y SERVICIOS URBANOS; 1
URBANISMO; 99
U.A. RECURSOS HUMANOS; 89
U.A. DESARROLLO LOCAL; 71
TESORERIA; 74SERVICIOS URBANOS;
74
SERVICIOS SOCIALES - CEAS; 70
SERVICIOS MUNICIPALES; 3
GABINETE ALCALDIA; 19
CONCEJALIA DE CULTURA; 1
CONCEJALIA DE AREA DE REGIMEN INTERIOR;
4AREA DE BIENESTAR SOCIAL; 217
Histórico Incidencias
1819
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Incidencias 23 681 392 1792 1865 2565 2495 2380 2344 2120 2127 2068 1819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
22
Mantenimento del Sistema Informático Mpal.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
Mantenimiento evolutivo. Ejecución de Proyectos
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES –EBARDotación e instalación de equipos informáticos de telemedida
SITIO FTP OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO: FTP://WWW.LAGUNADEDUERO.ORGConfiguración y puesta en marcha del sitio FTP oficial del Ayuntamiento
REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUEROProyecto de Reglamento y plan de despliegue e implantación
ANALISIS Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES LANEstudio y auditoria de los sistemas de networking municipal
MODULO DE GESTIÓN DE SANCIONES - SWALImplantación y puesta en marcha del mógulo de gestión de sancionesintegrado en la Suite SWAL
MIGRACIÓN A LA PLATAFORMA @FIRMAMigración de plataforma de firma de ASF a @firma
MEJORA RADIO-ENLACES RED MUNICIPALReorientación y mejora de infraestructura de conexción inalámbrica
23
Análisis de Costes.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
01.01 Facturación Telefonía fija
Telefonía Fija 2015 983113273 - C.Consistorial CEAS Y Edf. C/Real - Ascensores
983132141 - C.Consistorial Reserva - Reserva Ayuntamiento
983132630 - ABS Area Bienestar S. - Fax
983132781 - Desarrollo Local Desarrollo Local - Línea Directa
983180360 - C.Consistorial Control horario / Fax RRHH - Línea Directa
983180830 - C.Consistorial Contratación - Fax Nº 11
983488479 - C. La Arboleda - Ascensor
983526063 - C.Consistorial CEAS - Fax Nº 2
983527995 - Casa Las Artes - Ascensor
983540016 - C.Consistorial Alcaldía - Línea Directa
983540022 - C.Consistorial AIMRD - Línea Directa
983540058 - C.Consistorial Cabecera - CABECERA
983540062 - C.Consistorial Servicio 010 - Servicio 010
983540277 - C. Los Valles - Ascensor
983540444 - Juzgado - Fax Nº 10
983540462 - Edificio Seguridad Policía Local - Línea Directa
983540527 - C.Consistorial Recaudación - Fax Nº 7
983540552 - Potabilizadora - Línea Directa
983540735 - C.Consistorial Aguas - Contestador
983540756 - CC Cascajo Conserjería - Línea Directa
983541258 - C.Consistorial PSOE - Línea Directa
983541310 - C.Consistorial Alcaldía - Fax Nº 1
983541358 - C.Consistorial PP - Línea Directa
983541411 - C.Consistorial IU - Línea Directa
983542258 - Juzgado - Línea Directa
983542350 - ABS Area Bienestar S. - Línea Directa
983542434 - Casa Las Artes Administración - Línea Directa
983542754 - C.Consistorial CEAS - Directo - Contest ATA
983542901 - C.Consistorial Secretaría - Fax Nº 8
983542975 - Colegio Dª Esperanza Asociación Parados en Movimiento - ADSL
983543173 - Casa Las Artes Biblioteca - Línea Directa
983543213 - C.Consistorial Anexo Ayuntamiento - Ascensor
983543666 - CC Cascajo Protección Civil - Línea Directa
983544358 - CC Torrelago - Línea Directa
983544397 - Nave Nave - Fax Nª 9
983544407 - Nave - Línea Directa
983544442 - C.Consistorial Informática - Línea Directa
983544467 - Polideportivo - Línea Directa
983544910 - C.Consistorial Ventanilla Unica - Fax Nº 3
983544937 - C. La Laguna - Ascensor
983545142 - Edificio Seguridad Policía Local - Fax Nº 6
983546143 - C.Consistorial IL - Directo - Contest ATA
Bono fijo-movil empresa 1000
Bono tarifa primario empresas
Internet garantizado 10 M
Ips fijas 8
Número Adicional RDSI
Servicio de línea individual – Fax RRHH
Servicio línea individual
Servicio línea individual Adicional
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Suma de IMPORTE
DISPOSITIVO
AÑO
Histórico Telefonía Fija
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
35.000,00 €
40.000,00 €
45.000,00 €
50.000,00 €
Total facturación 47.107,41 € 39.601,41 € 31.585,16 € 31.710,87 € 39.644,12 €
2011 2012 2013 2014 2015
24
Análisis de Costes.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
01.02 Facturación Telefonía móvil
Histórico Telefonía Móvil
0,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
16.000,00 €
Total facturación 14.348,54 € 12.698,61 € 13.160,21 € 10.227,81 € 7.657,45 €
2011 2012 2013 2014 2015
2015606991363 - MODEM GSM CEMENTERIO / POLICIA
607077249 - POTABILIZADORA
608113720 -ANTERIOR ALCALDE
608113721 - CONCEJAL DELEGADO DE FAMILIA, IGUALDAD Y ACCION SOCIAL
608113722 - DESARROLLO LOCAL
608113723 - PEON AGUAS
608113724 - PSICÓLOGA MENORES
608113725 - PSICÓLOGA FAMILIA
608346232 - JEFE POLICIA
610980261 - MANTENIMIENTO.ELECTRICIDAD. 2
610981017 - ENCARGADOS SERV. GENERALES (SERVICIOS MUNICIPALES)
615136736 - CONCEJAL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE,JUVENTUD
615149011 - CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
615929739 - CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y DESARROLLO LOCAL
616199944 - JEFE DE SERVICIO RECURSOS HUMANOS
618518562 - PROTECCIÓN CIVIL
619815350 - CONSERJE.POLIDEPORTIVO "LA NAVA"
627349910 - LECTOR CONTADORES
627350183 - LIMPIEZA VIARIA 1
627367643 - LIMPIEZA VIARIA 2
627659920 - CONSERJE.POLIDEPORTIVO
627659987 - PEON APOYO 2
627660805 - PEON APOYO 1
627903931 - ARQUITECTO. JEFE OFICINA TÉCNICA
638252111 - PEON SOLDADURA
638611387 - AVDA. DE MADRID 2
639045259 - AVDA. DE MADRID 1
639045290 - ROTONDA DE TORRELAGO
639045295 - AYUNTAMIENTO PC Secretario Comunicación
646328985 - LAVADEROS
648008320 – SECRETARIA DE ALCALDIA
648008321 – SECRETARIO DE GABINETE
648008323 - SECRETARIO DE COMUNICACIÓN
648008324 - ANTERIOR CONCEJAL S. ECONOMICOS
648008327 - CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA
648008329 - JEFE SECCION SERVICIOS MUNICIPALES
648008330 - JEFE SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
648008333 - AGUAS. 2ª
648008334 - CEMENTERIO
648008335 - ENCARGADOS SERV. GENERALES (MEDIO AMBIENTE)
648008336 - MANTENIMIENTO.ELECTRICIDAD .OFICIAL 1ª
648008337 - MANTENIMIENTO. PINTURA. OFICIAL 1ª
648008338 - MANTENIMIENTO. SOLDADURA. OFICIAL 1ª
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Suma de IMPORTE
DISPOSITIVO
año
25
Análisis de Costes.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
03.13 Facturas Servicio Corporativo de Impresión
2015
LH43Y01225 TASKalfa 3510i LaccsecBN56; 612,20
LH43Y01180 TASKalfa 3510i LassadmBN69; 577,83
LH43Y01205 TASKalfa 3510i Laa2recBN66; 662,08
LHD4209550 TASKalfa 2551ci LaescorCO74; 976,69
LH43Y01206 TASKalfa 3510i Laa2intBN65; 596,85
LHD4310387 TASKalfa 2551c LacccorCO51; 1.182,54
LH43Y01319 TASKalfa 3510i Laa2tesBN82; 666,77
LHD4310092 TASKalfa 2551ci LabscorCO68; 1.779,78
LHD4310087 TASKalfa 2551ci Laa1corCO59; 1.986,60
LH43Y01319 TASKalfa 3510i Laa2tesBN82
V1A4731811 FS-4200DN LaesdesBN75
LHD4310387 TASKalfa 2551c LacccorCO51
LH43Y01206 TASKalfa 3510i Laa2intBN65
LH43Y01200 TASKalfa 3510i LacaateBN79
LSE4200135 ECOSYS M3040idn LacaofiBN81
V1S4314640 FS-4200DN LacabibBN80
LH43Y01178 TASKalfa 3510i LanaadmBN77
V1S4314630 FS-4200DN LanaalmBN78
LHD4209550 TASKalfa 2551ci LaescorCO74
LWY4201761 TASKalfa 266ci LaesdesCO76
V1S4314628 FS-4200DN LaesproBN73
LH43Y01224 TASKalfa 3510i LajuzgaBN71
V1S4108564 FS-4200DN LajuzgaBN72
LH43Y01180 TASKalfa 3510i LassadmBN69
V1S4213907 FS-4200DN LassadmBN70
LHD4310092 TASKalfa 2551ci LabscorCO68
LSJ4300308 ECOSYS M3540idn LabsadmBN67
LH43Y01205 TASKalfa 3510i Laa2recBN66
LSJ4200243 ECOSYS M3540idn Laa2conBN64
LSJ4100014 ECOSYS M3540idn Laa2tesBN63
V1S4108562 FS-4200DN Laa2tesBN62
LHD4310087 TASKalfa 2551ci Laa1corCO59
LSE4100012 ECOSYS M3040idn Laa1hdrBN61
V1S4213917 FS-4200DN Laa1urbBN60
V1S4213909 FS-4200DN Laa1staBN58
LWY4201767 TASKalfa 266ci LaccalcCO55
LHD4209295 TASKalfa 2551ci LaccInfCO50
LH43Y01225 TASKalfa 3510i LaccsecBN56
LH43Y01202 TASKalfa 3510i LaccateBN53
LSJ4300317 ECOSYS M3540idn LaccateBN52
LSE4100011 ECOSYS M3040idn LaccgruBN57
QAW8403635 KM- 2560 Laa2tesBN82
HISTÓRICO SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN
0,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €
35.000,00 €
GASTO ANUAL IVA INCLUIDO 25.534,11 € 25.359,76 € 23.434,32 € 27.691,02 € 31.423,71 €
2011 2012 2013 2014 2015
26
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
03.11 Piscinas Municipales
Usuarios Piscinas 2015 / 2014
0
500
1000
1500
2000
2500
14-6
16-6
18-6
20-6
22-6
24-6
26-6
28-6
30-6
2-7 4-7 6-7 8-7 10-7
12-7
14-7
16-7
18-7
20-7
22-7
24-7
26-7
28-7
30-7
1-8 3-8 5-8 7-8 9-8 11-8
13-8
15-8
17-8
19-8
21-8
23-8
25-8
27-8
29-8
31-8
2-9 4-9
2.015
2014
PROMEDIO DIARIO HISTÓRICO DE USUARIOS / DÍA
1.0511.084
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
2014 2015
Carnés Piscinas
0
200
400
600
800
1000
1200
Grabaciones banda 243
Duplicados 154
Nuevas tarjetas 684
2015
27
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
04 Seguridad
04.01 Copias de Seguridad
28
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
04 Seguridad
04.02 Antivirus
29
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
04 Seguridad
04.03 Filtrado Web y Gestión Ancho de Banda
30
Indicadores de actividad.
Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero
08 Libros y Registros Sistema Informatico Municipal
Libros y Registros electrónicos 2015
08.06 CERTIFICADOS
ELECTRÓNICOS; 21
08.05 TÉCNICO AUTORIZADO; 6
08.04 ACCESO GRABACIONES
VIDEOVIGILANCIA; 0
08.03 LOPD; 0
08.02 POLITICA DE SEGURIDAD; 30
08.01 SOPORTES ELECTRÓNICOS -
E/S; 83
Histórico Libros y Registros electrónicos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2014 55 22 0 1 19 0
2015 83 30 0 0 6 21
08.01 SOPORTES ELECTRÓNICOS - E/S
08.02 POLITICA DE SEGURIDAD
08.03 LOPD08.04 ACCESO GRABACIONES
VIDEOVIGILANCIA
08.05 TÉCNICO AUTORIZADO
08.06 CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS