memoria 2014 actividades del consorcio y ... turismo, agencias y hoteles presencia en londres,...
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BARC
ELON
A SP
ORTS
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NEUS
- NE
U I M
UNTA
NYA
BARC
ELON
A
COMPETICIONESDESTACADAS
NUEVA WEB
Promoción de grandes acontecimientos deportivos
DE ESPECTADORES EN LASCOMPETICIONES DEL PROGRAMA
2,8 millonesMás de MIEMBROS
GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1
BARCELONA WORLD RACE
LIGA DE FÚTBOL DE 1ª DIVISIÓN
TROFEO CONDE DE GODÓ
BARC
ELON
ASHO
P
SERV
ICIOS
DE A
TENC
IÓN
(SAT
)productosy servicios+200
personas atendidas3.406.509
operaciones realizadas4.402.525
puntos de atención26
7
productosnuevos
+49
restaurantes+100
empresas propias delprograma (57) y otrosprogramas turísticos (75)
138
solicitudes para ponerproductos a la venta(45% emprendedores)
puntos de atenciónal puerto y WTC (447 cruceros)
158
COLABORADORES
Plataforma y portalweb de venta deproductos turísticos
metros2492
BCNSHOP
Remodelación
CITB de Plaça
Catalunyapantallas
27
Adherido al programa Pirineus de la ACT
ACCIONES DE PROMOCIÓN
Promoción de Barcelona como destino vacacional,turismo cultural y segmento LGTB de cruceros
SEGMENTO VACACIONAL
SEGMENTO DE CRUCEROS
visitas comerciales
27fam trips51
DE CRUCEROS DE EUROPAPrimer puerto
Cuarto pueroDE CRUCEROS DEL MUNDO
ferias11
workshops
11
Miami
Santiago
BruselasNueva York
Beijing Tokio
Brisbane
Sidney
CopenhagueOslo
Estocolmo
ACCIONES DEPROMOCIÓN
100
PROM
OCIÓ
N Y C
OMER
CIAL
IZACI
ÓN
PASAJEROS
2.364.292
FOMENT TORISME VAL D’ARAN
PATRONAT DE TURISMECOSTA BRAVA-GIRONA
ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESTACIONS D’ESQUÍ
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN
SAGALÈSMASELLAFGC-MOLINATAVASCANBAQUEIRA-BERETVIATGES PLUS
ACTI
VIDA
D T
URÍS
TICA
BARC
ELON
A CO
NVEN
TION
BUR
EAU
(BCB
)
EMPR
ESAS
PROM
OCIO
NES
PERNOCTACIONES
USUARIOS DE...
DATOS2014
30.500delegados sonesperados en elCongreso Europeode Cardiología,en 2017
52,5%vienen por vacaciones
39,6%vienen por trabajo o por motivosprofesionales
7,9%por otros motivos
1.919.2031.985.893
32.117.08827.103.619
133.145115.927
2013 2014
HOTELES
HABITACIONES
PLAZAS
TURISTAS EN HOTELES
OCUPACIÓN (%)
373 36534.689 34.45368.036 67.5677.874.941 7 .571.76678,276,8
2013 2014
2013 2014 CÓMO LLEGAN
37.559.04435.216.828
3.442.6073.054.510
2.364.2322.599.363
CRUCEROS
ACCIONES DEPROMOCIÓN
workshops y presentaciones
viajes familiarización(fam trips / press trips)
presencia en ferias
visitas comerciales
organizacionesde actos y accionesespeciales
30486
100
27
59
32
271
134
1.564
1.969
280.747
23.508
275.600
579.855
CONGRESOS
JORNADAS Y CURSOS
CONVENCIONES E INCENTIVOS
REUNIONES DELEGADOS
TOTALES
951EMPRESAS MIEMBRO
(+3,7%)
(VARIACIÓN 2014 - 2013)
EN HOTELES
17.091.852
(+55,9%)
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
8.559.368
ESPAÑA
FRANCIA
REINO UNIDO
EEUU
ALEMANIA
ITALIA
PAÍSES BAJOS
RUSIA
JAPÓN
SUZA
680.415676.867654.131
486.416485.076
222.110199.080
171.478152.355
1.618.007
TURISTAS (EN HOTELES)
(+11,0%)
PENSIONES
979.300
DE LOS QUE SE ALOJAN EN HOTELES...
OFERTA Y DEMANDAPROCEDENCIA
1ACTIVIDADES DEL CONSORCIO Y ACTIVIDAD TURÍSTICAMEMORIA 2014
Extensión del turismomás allá de Barcelona.Turismo urbano más turismo de nieve y montaña
AEROPUERTO
AVE(MADRID)
BARCELONACARD
BARCELONA BUSTURÍSTIC
ESPACIOS LÚDICOSY CULTURALES
TURI
SMO
SOST
ENIB
LE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. ESPACIO SOLIDARIO
CAMPAÑA ‘BOLÍGRAFO SOLIDARIO’
FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO
Cáritas: para personas con necesidades Sant Joan de Déu: para la infancia hospitalizada
visitantes anuales a la o�cina de Plaza Cataluña han podido dar fondos para �nessociales y solidariosen dos urnas
Fundación Disgroup, IMT y Ayuntamiento paraayudar a discapacitados e incentivar su turismo
Estancia en Barcelona de niños con dolencias graves. Sus sueños pueden hacerse realidad
500.000
SOSTENIBILIDAD Y TURISMO RESPONSABLEDIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
‘’Muévete en
transporte público’’
‘’Ideas para practicar
turismo sostenible’’
Campaña de promoción, en la principaloficina de información turística, para disfrutarla ciudad de la forma más sostenible
InformaciónConsejosRecursos
5JUNIO
ACCESIBILIDADempresas han apoyadoel programa. Incorporaciónde empresas de serviciosde accesibilidad paradiscapacitados y personascon movilidad reducida
Plano 3D en la o�cinade Plaza Cataluña Jornada de formaciónsobre turismo accesiblepara profesionales (con el Gremio de Hoteles)
Colaboración con tour operadores de ciclismo y senderismode Francia y Benelux Colaboración conBIZ BARCELONA
Renovación dela certi�cación ‘’Biosphere’’ para Barcelona
23
GAST
RONO
MÍA
Vicepresidència
Posicionamentoy multiuso
RED ‘’DÉLICE CITIES’’
26 ESTRELLASMICHELIN
APLICACIÓNBARCELONARESTAURANTS
PREM
IUM
‘’fam trips’’ con137 agentes20
70.000
‘’press trips’’ con59 periodistas15workshops, feriasy actos o acciones especiales
26
OFERTA TURÍSTICADE LUJO
RED EXCLUSIVA‘’VIRTUOSO’’
CATÁLOGO‘’BARCELONA PREMIUM. A city ofunique experiences’’
NUEVA WEB
PERSONAS ENMONTJUÏCFI
N D
E A
ÑO
201
4
PROD
UCTO
S TU
RÍST
ICOS
BARCELONA BUSTURÍSTIC
VARIACIÓN 2014 -2013 (%) USUARIOS
(CERRADO ENERO-JUNIO)
-3,4% 1.919.203
14,8% 133.145
111,5% 130.780
0,5% 22.409
27,9% 14.278
487,5% 141
12,4% 217
16,6% 490
- 5,8% 15.062
BARCELONA CARD
MIRADOR DE COLÓN
ARTICKET
CATALUNYA BUS TURÍSTIC
BARCELONA METRO WALKS
BARCELONA WALKING TOURS
BARCELONA SKIBUS
ARQUEOTICKET HORTA-GUINARDÓ
NOVEDAD: RUTAS URBANAS SANT MARTÍ BA
RCEL
ONA
SHOP
PING
BARCELONA SHOPPING FESTIVAL
MERCADOS NO ALIMENTARIOS ESTABLECIMIENTOS
Nuevo mapaBarcelona
Shopping City
EJES Y ASOCIACIONES COMERCIALES
Nueva guía de bolsilloBarcelona Shopping Line
BOUGHT IN BARCELONA
BARCELONA SHOPPING CITY
BARCELONA SHOPPING LINE
Alemania, Suiza,
Reino Unido, Bélgica,
Suecia, Noruega
y Rusia
PAÍSES:
REGISTROS NUEVOS
1.734
USUARIOS DE FACEBOOK
1.745.000PARTICIPANTES EN EL CONCURSO
500
MEDIOS SE HACEN ECO
22REGISTRADOS
1.337
21
4 144
13 10
8
VISITAS A LA MICROSITE
93.231DESCARGAS DE LOS DESCUENTOS QUE OFRECEN LOSESTABLECIMIENTOS MIEMBROS
2.961
MEDIOS ONLINE
300
festival de inicioa las rebajasde verano online y en las redes sociales con espectáculosy concursos
1er Campaña prenavideñao�ine y online
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DEL IVA TAX FREE EN DOS OFICINASDE INFORMACIÓN DOWNTOWN
ACCIONES DEL 2014
CHEQUES TRAMITADOS DE GLOBAL BLUE, PREMIER TAX FREE Y TRAVEL TAX FREE
52.291
REEMBOLSO EN EFECTIVO
2.798.694,3 €€
€
€
€
€€
€
€
€€
€
€
€€
€
€
8 I D I O M
AS
8 I DI O MA
S
CENTRES COMERCIALS I GRANS MAGATZEMS
‘’Goza de las
tradiciones y de
las costumbres
locales’’
CULT
URA
Y OC
IO
ejemplaresen o�cinas,de turismo,agenciasy hoteles
Presencia en Londres, París, Moscú, Nueva York, Chicago, México DFy Shangai
51.000ACUERDO ‘’TIME OUT‘’
AGENDA ‘’SAVE THE DATE‘’
COLABORACIÓN CON EL ICUB
Nueva York
Londres
ParísMoscú
Shangai
México DF
Chicago
NUEVOS EQUIPAMIENTOS ABIERTOS
ACTIVIDADES DEL CONSORCIO Y ACTIVIDAD TURÍSTICA2MEMORIA 2014
TOTAL PRESUPUESTOS 46.166.882,87 49.040.000,00 51.800.577,19 12,2% 5,6%
9,12,30,00,1
11,6
0,90,00,10,00,00,10,10,00,30,00,10,10,20,30,12,3
0,50,10,35,96,8
21,454,4
1,977,7
0,8
0,3
0,6
4.350.000,001.125.000,00
15.000,0051.000,00
5.541.000,00
450.000,0016.000,0045.000,0020.400,0015.300,0051.000,0081.600,00
1.530,00115.000,00
10.200,0051.000,0022.000,0095.000,00
122.400,0051.000,00
1.147.430,00
300.000,0050.000,00
175.000,004.251.570,004.776.570,00
9.650.000,0023.900.000,00
1.700.000,0035.250.000,00
1.600.000,00
125.000,00
600.000,00
4.807.703,341.137.144,39
28.527,1831.219,50
6.004.594,41
389.363,4210.683,2448.782,0021.562,39
8.913,0379.341,3382.789,20
2.355,13123.358,21
10.710,6350.697,7725.774,8872.558,64
118.252,4239.715,70
1.084.857,99
357.086,2945.735,37
270.828,944.247.015,104.920.665,70
10.759.925,0625.658.679,12
2.009.470,7338.428.074,91
282.875,94
15.000,00
1.064.508,24
9,32,20,10,1
11,6
0,80,00,10,00,00,20,20,00,20,00,10,00,10,20,12,1
0,70,10,58,29,5
20,849,5
3,974,2
0,5
0,0
2,1
10,51,1
90,2-38,8
8,4
-13,5-33,2
8,45,7
-41,755,6
1,553,9
7,35,0
-0,617,2
-23,6-3,4
-22,1-5,5
19,0-8,554,8-0,13,0
11,57,4
18,29,0
-82,3
-88,0
77,4
4.222.192,251.077.780,98
15.467,9836.351,52
5.351.792,73
402.854,2410.561,2731.759,2818.586,88
9.717,1049.398,8963.033,38
1.609,58126.107,01
8.262,8453.586,1523.275,1978.169,76
117.239,4649.074,08
1.043.235,11
227.774,8232.218,40
147.718,652.710.678,473.118.390,34
9.856.713,7525.128.127,54
881.815,9435.866.657,23
367.642,67
125.000,00
294.164,795
13,9 5,5
84,4 -14,1 12,2
-3,3 1,2
53,6 16,0 -8,3 60,6 31,3 46,3 -2,2 29,6 -5,4 10,7 -7,2 0,9
-19,1 4,0
56,8 42,0 83,3 56,7 57,8
9,2 2,1
127,9 7,1
-23,1
-88,0
261,9
TOTAL PRESUPUESTOS
23,13,2
446,610,2
6,4
5,9-18,7
1,74,8
10,13,8
39,011,2
----
34,53,8
-0,80,0
117,625,1
6,6
0,05,4
29,91,7
-27,6--
19,54,2
436,917,7
8,7
11,4-28,7
1,5-1,615,6-4,91,1
-17,4----
21,65,5
-2,80,2
-6,9-3,6
8,3
0,034,718,4
1,7-47,0
--
49.304.816,94 49.040.000,00 52.921.319,16 7,3% 7,9%
2.038.716,9228.563.370,55
29.467,5511.319.150,1241.950.705,14
1.419.291,41175.304,67111.754,28
46.924,4215.749,3545.822,00
9.450,358.909,50
----
13.565,001.846.770,98
343.152,16275.750,00171.173,81790.075,97
44.587.552,09
1.142.000,00460.000,00
2.771.318,30300.000,00
43.946,55
4,157,9
0,123,085,1
2,90,40,20,10,00,10,00,0
----
0,03,7
0,70,60,31,6
90,4
6,720,95,6
0,60,1
2.100.000,0028.300.000,00
30.000,0010.600.000,0041.030.000,00
1.350.000,00200.000,00112.000,00
50.000,0015.000,0050.000,0013.000,0012.000,00
----
15.000,001.817.000,00
350.000,00275.000,00400.000,00
1.025.000,00
43.872.000,00
1.142.000,00360.000,00
2.900.000,00300.000,00
60.000,00406.000,00
2.510.421,0129.475.669,69
161.059,3812.471.835,4644.618.985,54
1.503.695,35142.520,99113.660,44
49.176,1317.345,6347.563,0013.137,55
9.910,751.895,00
--18.240,66
1.917.145,50
340.275,11275.650,00372.422,61988.347,72
47.524.478,76
1.142.000,00485.000,00
3.433.035,90305.000,00
31.804,500,00
4,755,7
0,323,684,3
2,80,30,20,10,00,10,00,0
----
0,03,6
0,60,50,71,9
89,8
2,20,96,50,60,1
Logística y venta de productos y servicios on lineVenta de prod. y servicios CITBVenta de otros productos y serviciosVenta de productos turísticosTOTAL VENTA PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cuotas y reinversiones BCBCuotas Shopping Line y Shopping CityCuotas Barcelona GastronomíaCuotas Barcelona CulturaCuotas Barcelona EsportsCuotas Barcelona PremiumCuotas BCN SHOPCuotas Barcelona SostenibleCuotas Barcelona PirineusCuotas Barcelona MarCuotas Barcelona CardTOTAL APORTACIONES FINALISTAS DEL SECTOR PRIVADO
Participación ferias y workshopsPatrociniosInserciones publicitariasPUBLICIDAD, PATROCINIO Y ACCIONES PROMOCIONALES TOTAL INGRESOS PROPIOS
Aportaciones institucionalesAportaciones �nalistas Ayuntamiento de BCNAportaciones impuesto turísticoAportaciones Diputación BarcelonaIntereses de cuentas bancariasAportaciones FEDER
INGR
ESO
SGA
STO
S
CIERRE 2013 % %CIERRE 2014PRESUPUESTO 2014
VAR.CIERRE./INI.2014
VAR.CIERRE. 14/13
BALANCE DE SITUACIÓN
TOTAL ACTIVO + 10.833.568,00
+ 55.877,05313.757,82217.492,68
(475.373,45) + 2.738.718,22
107.701,444.441.513,87
213.779,97 437.503,37
35.346,83
(2.497.127,26) + 38.943,00
38.943,00 + 177.099,41
25.312.717,3656.100,00
(25.197.717,95) + 211.965,05
250.271,19(38.306,14)
+ 3.652.220,513.761.768,07(109.547,56)
+ 1.439.219,287.130,96
1.332.860,0099.228,32
+ 2.525.525,48
TOTAL PASIVO
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOSProvisiones para Riesgos y Gastos ACREEDORES A LARGO PLAZODeudas con entidades de créditoACREEDORES A CORTO PLAZODeudas con entidades de créditoOtras deudasProveedoresAdministraciones públicasOtros acreedores
FONDOS PROPIOSPatrimonioPatrimonio en adscripciónResultados de ejercicios anterioresResultados del ejercicio
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓNGastos diferidos
- 8.494.813,40601.012,10
0,00(10.110.492,04)
1.014.666,54
- 981.974,26981.974,26
- 9.448.338,179.488.338,17
- 8.254.338,971.142.000,00
531.050,005.536.191,35
817.962,27227.180,35
- 643.685,00643.685,00
ACTI
VOS
PASIV
OS
TOTAL INGRESOS52.921.319,16
APORTACIONESINSTITUCIONALES1.142.000,00
INGRESOS PROPIOSY APORTACIONESFINALISTAS
51.779.319,1897,8%
2,2%
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €
€ €€ €
€ €
FINA
NCIA
CIÓN
ESTADO FINANCIERO 1MEMORIA 2014LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
Personal laboralSeguridad social empresaFormación del personalOtros gastos socialesTOTAL GASTOS DE PERSONAL
Arrendamientos localesArrendamiento máquinas de o�cinaMantenimiento edi�cios y otras construccionesMantenimiento mobiliario, maq., Install.Mantenimiento equipos informáticosMaterial de o�cina no inventariableEnergía eléctricaAguaTelecomunicacionesComunicaciones postalesTransportes y mensajeríaPrimas de segurosAsesorías, nóminas y auditoríasServicios externos: limpiezaOtros gastos generalesTOTAL GASTOS GENERALES
Marketing, publicidad, publicaciones, web y redes soc.Comunicación y prensaInformática y nuevas tecnologíasPromoción y desarrollo programasTOTAL GASTOS PROMOCIONALES
Compras productos turísticosCompras y promoción O�cinas TurismoLogística, distribución y ventas on lineTOTAL COMPRAS PRODUCTOS Y PRESTACIÓN SERVICIOS
PRÉSTAMO ICF, PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y SAS
TRANSFERENCIAS EMPRESAS Y ORGANISMOS
INVERSIONES
- 10.833.568,00
INMOVILIZACIONES INMATERIALESAplicaciones informáticasOtro inmovilizado inmaterialAmortizaciones
INMOVILIZACIONES MATERIALESTerrenosConstruccionesMobiliarioEquipos para el procesamiento de informaciónElementos de transporteAmortizacionesINVERSIONES GESTIONADASInversiones en curso
INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTESInversiones �nancieras permanentes en capitalFianzas y depósitos constituidos a largo plazoProvisiones EXISTENCIASExistenciasProvisionesDEUDORESDeudoresProvisiones
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALESIntereses a corto plazo de valores de renta �jaOtras inversiones y créditos a corto plazoFianzas y depósitos constituidos a corto plazo
TESORERÍA
ESTADO FINANCIEROMEMORIA 2014
INFO
RMAC
IÓN
COLABORADORES INSTITUCIONALES
www.barcelonaturisme.com
CUENTA DE RESULTADOS
INGRESOS DE EXPLOTACIÓNVentas de productos y serviciosGestión de serviciosAportaciones �nalistas sector privadoPublicidad, patrocinio y otras acciones promocionalesTransferencias corrientesIntereses de depósitos
GASTOS DE EXPLOTACIÓNCompras de mercancíasVariación de exitencia de mercancíasArrendamientos y cánonesReparaciones y conservación equipos informáticosServicios de profesionales independientesTransportesPrimas de segurosPublicidad, estudios y acciones promocionalesSuministrosComunicaciones y otros serviciosTributos de carácter localAjustes positivos en la imposición directaSueldos y salariosCotizaciones sociales a cargo de la empresaOtros gastos socialesTransferencias corrientesOtras pérdidas de gestión corriente
MARGEN BRUTO
GASTOS FINANCIEROSIntereses de deudas a largo plazoOtros gastos �nancieros
AMORTIZACIONES Y PROVISIONESAmortización del inmovilizado inmaterialAmortización del inmovilizado materialDotación a la provisión de existenciasDotación a la provisión para insolvencias
RESULTADO NETO
RESULTADOS EXTRAORDINARIOSPérdidas procedentes del inmovilizado materialGastos extraordinariosBene�cios procedentes del inmovilizado material
RESULTADO DE LA CARTERA DE VALORESIngresos de participaciones en capital
MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONESPérdida por la modi�cación de obligaciones de presupuestos cerradosPérdida por la modi�cación de derechos de presupuestos cerradosBene�cio por la modi�cación de obligaciones de presupuestos cerrados
RESULTADO DEL EJERCICIO
+ 52.891.599,89
- 50.150.280,78
- 465.739,72
- 367.161,32
- 977.042,19
= 2.741.319,11
= 1.908.418,07
+ 1.014.666,54
37.237.635,117.347.074,411.919.937,25
990.112,725.365.035,90
31.804,50
32.584.202,45-91.034,10488.738,67220.962,94
6.152.947,33347.753,27
23.887,503.518.068,99
72.640,14774.291,33
576,462.034,02
4.807.703,341.137.144,39
94.981,7615.000,00
382,29
282.875,94182.863,78
22.479,30325.008,71
757,9718.915,34
-2.003,47-982.250,92
7.212,20
29.995,93-
- 481,26-3.106,9456.882,93
+ 29.995,93
+ 53.294,73
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