mem. descrip

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES MENORES VINCHOS – SANTA INES.

El estudio técnico y económico de la crianza y producción del cuy, en el Distrito de

Vinchos constituye una alternativa de desarrollo; permitiendo a los beneficiarios obtener

ganancias económicas por ser un proyecto rentable y tener el mercado asegurado, la

carne del cuy es utilizada en la alimentación humana siendo la mejor perspectiva en

mejorar el nivel nutricional de la población

1.1 Antecedentes

a. Del Proyecto de Iniciativas Empresariales

La Municipalidad Distrital de Vinchos; gobierno local, responsable de la ejecución

de Proyectos de desarrollo Para el Alivio de la Pobreza en la Sierra, dentro del ámbito de

su trabajo viene promoviendo el estudio luego la instalación de proyectos productivos, con

el único propósito de contribuir y hacer frente la lucha contra la extrema pobreza de las

comunidades alto andinas de la región.

El manejo del proyecto planteado, permitirá en el corto y mediano plazo la

comprensión de la bondad del uso, manejo y aprovechamiento racional de los recursos

existentes en la zona, consiguiéndose el incremento de la producción y productividad para

mejorar las condiciones de vida del poblador rural, evitando así su migración a las

ciudades.

b. Del Proyecto.

La comunidad de Santa Ines integrante del Distrito de Vinchos, es una de las

comunidades de extrema pobreza con poca asistencia de instituciones estatales del

estado para promover algún tipo de proyecto productivo de carácter comunal, en este

sentido con el presente proyecto permitirá el aprovechamiento de los recursos potenciales

existente.

1

CAPITULO IINTRODUCCION


El proyecto que se plantea para esta comunidad, es una alternativa óptima puesto

que su formulación está en base a los estudios previos de la condición geográfica (clima) y

la disponibilidad de recursos potenciales de la zona.

Los pobladores de las zonas rurales siempre han demostrado una habilidad

emprendedora en el manejo de proyectos, tal es así la Producción de Animales Menores

no es una actividad reciente en esta comunidad lo que ocurre es la falta de servicios como

asesoramiento técnico en aspectos de manejo, producción y una adecuada

implementación de su infraestructura, a esto se sumó los problemas socio políticos de las

década pasadas, el cual les obligó a los campesinos a tener que abandonar sus

actividades y pertenencias para refugiarse en la capital de la provincia, del departamento y

otras ciudades del país.

1.2 Síntesis del Proyecto

a. Acciones Propuestas con el Proyecto

El proyecto contribuirá en el fortalecimiento de la organización comunal, para el

éxito de retomar actividades productivas; en este caso la Producción de Animales

Menores, siendo una alternativa productiva económicamente rentable para el poblador de

la localidad de Santa Inés.

La ejecución del proyecto permitirá el aprovechamiento de la materia prima y

recursos existentes de la zona, para la producción de cuyes de buena calidad competitiva

y otros productos como guano.

b. Naturaleza, Alcances y Ejecutor del Proyecto

El proyecto tiene un perfil económico, siendo los beneficiarios las comunidades con

perspectivas de desarrollo dirigidos a emprender programas empresariales a nivel familiar

o comunal, aprovechando el asesoramiento técnico que brinda La Municipalidad de

Vinchos.

Los alcances que se tendrá con el proyecto será la inserción en el mercado local y

regional del poblador de Santa Ines, con su producto que son los cuyes, además el de

cubrir una parte de la demanda insatisfecha del mercado de la capital del departamento.

2


El ejecutor del proyecto será La Municipalidad Distrital de Santa Ines, los

beneficiarios directos que está conformado por 30 familias activas entre hombres y

mujeres, de las 30 familias que son los confortantes de la Comunidad, bajo el

asesoramiento del responsable del Proyecto.

1.3 Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Mejorar el nivel económico familiar de los pobladores de la zona, de esta manera

reducir la migración a diferentes ciudades del país.

Objetivos Específicos

Fomentar la crianza y explotación tecnificada de animales menores en la zona y cubrir

una parte de la demanda insatisfecha del mercado Ayacuchano.

Mejorar los niveles nutricionales de las familias beneficiarias.

Aprovechar la disponibilidad suficiente de materia prima principal y otros recursos

disponibles de la zona

Orientación y asistencia técnica oportuna, por técnicos y especialistas.

Emprender la iniciativa Empresarial Comunitaria, visto que los pobladores de Santa

Ines tiene liderazgo para poner en marcha este proyecto, que es una de las

alternativas con rentabilidad y generadora de empleo

Generar empleo y contribuir a mejorar los ingresos de los pobladores

3


2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES

La Comunidad de Santa Ines parte integrante del Distrito de Vinchos, consientes de

generar utilidades, viene identificando con mucha perspectiva el emprendimiento de las

Iniciativas Empresariales, por esta razón las condiciones sociales y culturales para la

ejecución de este proyecto son favorables, dado que el grupo beneficiario está habituado a

realizar trabajos en conjunto y de manera organizada y coordinada.

En la actualidad, los proyectos productivos emprendidos por la institución CARITAS

AYACUCHO viene desarrollándose con Iniciativas Empresariales comunitarias. Los

proyectos productivos de cereales (cebada) ejecutada por Caritas instalados en las

comunidades hasta la actualidad vienen funcionando con buenos resultados, puesto que

su instalación es reciente. De acuerdo a los reportes los procesos productivos va

desarrollándose con toda normalidad bajo el asesoramiento técnico de la institución

ejecutor responsable del proyecto, realizándose el manejo a un nivel técnico, con un

seguimiento y capacitación constante a los integrantes del grupo beneficiario.

2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

2.2.1 Ubicación del Proyecto

Ubicación Geográfica:

El Distrito de Vinchos esta situado en el Sur Oeste de la ciudad de Huamanga, se

halla ente los paralelos:

LATITUD SUR : 13º 14’ 18”

LONGITUD OESTE : 74º 21’ 06”

ALTITUD MEDIA : entre 2950 a 3300 m.s.n.m.

Ubicación Política:

DEPARTAMENTO : Ayacucho

PROVINCIA : Huamanga

DISTRITO : Vinchos

COMUNIDAD : Santa Ines

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CAPITULO IISITUACION ACTUAL DEL PROYECTO


Límites:

Por el Norte : Con el Distrito de Santo Tomas de Pata de a Provincia de

Angaraes, departamento de Huancavelica.

Por el Sur : Con el Distrito de Chuschi y Paras, provincia de Cangallo.

Por el Este : Con los distritos de Socos, Tiíllas, Chiara (Provincia de

Huamanga) y los Morochucos (provincia de Cangallo).

Por el Oeste : Pillpichaca (provincia huaytara, departamento

Huancavelica).

2.2.2 Articulación Vial

Vías de Acceso

La vía de acceso principal a la comunidad de Santa Ines donde se plantea el

proyecto es desde la ciudad de Ayacucho por carretera Vía Libertadores hasta la capital

del Distrito Vinchos, en el recorrido pasando por pasando por la comunidad de Sallalli

existe una repartición de una trocha carrozable hasta la comunidad de Santa Inés con un

recorrido aprox. de 1. hrs de viaje con movilidad.

El estado actual de la carretera a la comunidad de Santa Ines se encuentra en

condiciones buenas, ocurriendo siempre el deterioro en la temporada de las fuertes

precipitaciones (meses: diciembre - marzo), siendo superado este daño en la temporada

de estiaje.

2.2.3 Infraestructura de Servicio

a) Infraestructura de Comunicación

En cuanto a los medios de comunicación en la actualidad cuenta con medios de

transporte, la capital del distrito cuanta con antena parabólica que solamente tiene en

cuanto a su captación a la zona urbana del distrito.

b) Energía Eléctrica

En cuanto se refiere a este servicio el distrito si cuenta con energía eléctrica las 24

horas, con cableado aéreo, abastecida por la minicentral hidroeléctrica Mantaro, mas no

los comunidades.

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c) Agua y Desagüe

El 70% de la población cuenta con algún tipo de abastecimiento de agua , pero sin

el tratamiento de potabilizacion, en la capital del distrito el 90% de las viviendas cuenta con

una conexión domiciliaria, en cambio en el resto de los anexos el abastecimiento es

mediante piletas y otros anexos consumen agua de manantiales o acequias sin ningún

tratamiento de potabilizacion.

En la capital de distrito no cuenta con conexión domiciliaria de desagüe, el 75% de

los caseríos y anexos cuentan con letrinas sanitarias domiciliarias que actualmente están

en condiciones inadecuadas, el resto carece de este servicio.

d) Servicios Educativos

En el distrito tiene tres niveles educativos: inicial primario y secundario, en el nivel

inicial existen 04 centro educativos uní docentes, en el nivel primario existen 78 centros

educativos de los cuales 45 son uní docentes y 33 poli docentes, en el nivel secundarios

existen 02 colegios secundarios completos y 03 colegios de secundaria incompleta, la tasa

de anafalbetismo es de 27.8%.

e) Servicios de Salud

En el distrito existe el Centro de Salud Vinchos y el puesto salud Paccha que

pertenece a la microrred de Vinchos, el puesto salud de Putacca con el puesto salud de

Occollo pertenece a la microrred de Licapa, todos dentro del ámbito administrativo de la

unidad territorial de la red de huamanga.

2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS

2.3.1 Beneficiarios del Proyecto

Los beneficiarios con el proyecto serán directamente 30 familias activas con

aptitud emprendedora de empresa comunal entre hombres y mujeres, que en la actualidad

vienen trabajando permanente y coordinadamente con las diferentes instituciones como

CARITAS AYACUCHO en proyectos productivos.

Indirectamente se beneficiará con dicho proyecto a la población urbana de las

ciudades de Ayacucho y otros con la producción obtenida.

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Recurso Suelo

Teniendo en cuenta su capacidad de uso, los suelos de la comunidad de Santa

Ines presentan aptitudes agrícolas, otras de praderas naturales, suelos de bosques con

arbustos y forestales.

Actualmente se utiliza menos del 70% de estas tierras en la agricultura, la mayoría

sólo en las épocas de precipitación, cabe señalar que muy pocas áreas con aptitud

agrícola cuentan con infraestructura de riego.

Tenencia de Tierras

La comunidad de Santa Ines es propietaria de todo el área agrícola de su

jurisdicción, ha entregado para su producción a sus comuneros, reservando áreas para

pastizales de uso común, suelos forestales y áreas eriazas.

El régimen de tenencia de las parcelas agrícolas en un 90% es de propiedad

privada y la otra parte de propiedad comunal. Las tierras eriazas son pocas, de pendientes

pronunciadas, sin utilización y de propiedad comunal.

2.3.2 Aspectos Sociales

La comunidad de Santa Ines cuenta con una población de aproximadamente 170

habitantes, de un total de 30 familias, se puede observar índices de analfabetismo sobre

todo en las personas de mayor edad, estimándose que esta población analfabeta está

representado por un 27.8% de la población total, la carencia de servicios básicos de salud,

educación y otros servicios son reducidos.

Sus viviendas en su totalidad es de material rústico adobe, con techos de teja y

calamina, usan como combustible la leña.

Los pobladores son de modesta condición económica, pese a que la actividad

agropecuaria es la primordial y también la artesanía de tejidos, por su cercanía a las

ciudades, algunos de ellos frecuentan a ellas a ofrecer su fuerza de trabajo como

jornaleros u obreros y otros se dedican al comercio.

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2.3.3 Aspectos Económicos

La actividad económica de la población es la agricultura, seguida de la actividad

pecuaria. Que tienen dos destinos fundamentales: el autoconsumo y el mercado local y

regional, destacando el primero por el carácter que reviste la estructura familiar de las

unidades productivas en las zonas rurales. La agricultura se desarrolla solamente en el

período de las lluvias y los principales cultivos son maíz, trigo, cebada, papas y habas y

en lo referente en la producción pecuaria se destaca las crianza de vacunos, ovinos

porcinos y caprinos, en la parte alta se crían en forma mixta ovinos y camélidos

especialmente alpacas.

La Población económicamente activa (PEA) está conformado por los habitantes

que participan en actividades de la producción y se hallan comprendidos entre los 10 y 60

años de edad, debido a que desde muy temprana edad realizan alguna actividad vinculada

al usufructúo de la parcela familiar, se dedican a labores de campo, crianza y pastoreo de

animales. Las familias están vinculadas por consanguinidad y lazos de afinidad, mantienen

una convivencia con costumbres tradicionales y ancestrales, resaltando las festividades

religiosas ligadas a la actividad agrícola durante el año.

Las fuentes de ingreso monetario es por la venta de sus animales, la venta de la

producción agrícola excedente y por la venta de su mano de obra, durante el año y los

meses de julio a octubre que migran hacia las ciudades en busca de trabajos eventuales.

2.3.4 Aspecto Organizativo

La localidad de Vinchos, como capital del distrito del mismo nombre está formado

por las siguientes autoridades:

Alcalde Municipal

Gobernador distrital

Juez de Paz no letrado

Policía Nacional

Club de Madres

Comité de auto defensa

Estas autoridades son elegidas por la asamblea comunal, a excepción del alcalde por

elección municipal. La organización comunal está sustentado básicamente por la Ley de la

Comunidad Campesina y cuenta con los estatutos establecidos de acuerdo a Ley.

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a) Organización Campesina, Ejecutora del Proyecto – Situación Actual

La organización campesina encargada de ejecutar el proyecto será los

beneficiarios por un directorio, conformado por 26 familias, esta organización tiene las

siguientes características.

Nivel de organización

Están organizados como Junta Directiva Comunal, que a través de sus integrantes

vienen participando en todas las líneas de intervención y gestión, en la que están

demostrando bastante entusiasmo, esfuerzo y fortalecimiento de la comunidad.

La comunidad de Santa Inés, generalmente jefes de familia, tienen una junta

directiva conformada de la siguiente manera:

Presidente

Tesorero

Secretario de Actas

Fiscal

Vocal

Del mismo modo existen organizaciones sociales de base como:

Comité de Club de Madres.

Comité de Autodefensa.

Otros.

ORGANIGRAMA DE LA JUNTA DIRECTIVA COMUNAL

VOCAL

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

SECRETARIO TESORERO FISCAL

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Sus Fortalezas

Dirigentes con capacidad de convocatoria y liderazgo

Decisión unánime en los trabajos que se emprenden

Activa participación de mujeres y niños en el grupo

El grupo está decidido a ejecutar el proyecto

Sus Debilidades

Falta de financiamiento para emprender iniciativas empresariales productivas

Poca capacitación y asistencia técnica

Escaso conocimiento de los mecanismos de comercialización

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3.1 DE LA MATERIA PRIMA

3.1.1 Aspectos Generales del Cuy.

a. Definición y Características del Cuy.

El cuy es un mamífero herbívoro originario de los Andes conquistó al mundo por su

mansedumbre y su capacidad de actuar como animal experimental. En nuestro país y

nuestros pueblos andinos es tradicionalmente consumido por su calidad y exquisitez de

su carne; el cuy es una especie precoz, prolífica de ciclos reproductivos cortos y de fácil

manejo.

CUADRO Nº 01: TABLA DE COMPOSICIÓN DEL CUY

ELEMENTO %

Agua 70-76%

Sales 0.50%

Acido fosforito 0.10%

Cloro 0.10%

Potasio 0.50%

Sodio 0.10%

Calcio 0.10%

Magnesio 0.04%

Oxido de hierro 0.01%

Grasas 1-30%

Carbohidratos 1-2%

Proteínas 16-20%

sustancias extractivas nitro 1-30%

b. Diagnóstico de Recursos Existentes en la Zona del Proyecto

De acuerdo a la visita de campo realizada para determinar la viabilidad del proyecto

y determinar la disponibilidad de de forraje y otros recursos; se ha podido constatar que la

localidad de Santa Inés es propicio para una producción de Animales Menores debido a

que presenta un clima favorable por ubicarse en una zona muy cercana de valle

interandino que es uno de los factores que exige el proyecto a plantearse.

11

CAPITULO IIIESTUDIO DE MERCADO


3.1.2 Análisis de Oferta de la materia Prima Existente

a. Oferta Actual.

En la actualidad en la zona no se practica la crianza de cuyes de manera

tecnificada a nivel comercial, el consumo de carne de cuy en el área del proyecto

provienen de criaderos casero a nivel familiar y a más dos Instituciones que viene

produciendo en pequeñas cantidades (INIA, Reproductores- IDESI, Comercial).

La oferta actual de la carne de cuy en el mercado consumidor de la ciudad de

Ayacucho se considera solo la producción de la provincia de Huamanga con 14 560

unidades mientras que la oferta de la producción de la otras provincias solo satisfacen el

consumo del mercado local de su jurisdicción provincial. Estas 14 560 unidades equivalen

a 11.7 Tm.

CUADRO Nº 02: PRODUCCIÓN DE CUYES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROVINCIA PRODUCCION PROVINCIA PRODUCCIÓN

Huamanga 14560 Sucre 15889

Huanta 6438 Lucanas 22694

La mar 44398 Parinacochas 18487

Vilcas Huaman 10680 Paucar del Sara Sara 20076

Cangallo 11675 Huancasancos 1061

Victor Fajardo 11281

Fuente = Oficina de Información Agricultura-Minag.

b. Oferta Futura.

La producción del cuy se encuentra estancada a falta de promoción para su

consumo a pesar de tener un alto contenido proteico, donde se requieren la difusión de

técnicas modernas de crianza. Este grave déficit se podrá incrementar con la

tecnificación de su crianza y así aportar en la economía local.

Con las consideraciones anteriores la oferta futura del cuy es posible incrementar a

la oferta actual siempre y cuando hay una buena tecnificación en su producción y una

buena promoción.

El proyecto tiene previsto un galpón que para iniciar contará con 240 hembras y

30 machos cuya entrada en producción será luego de instalada, el rendimiento en el

horizonte de 5 años debe ser alrededor de 25866.

12


3.1.3 Demanda de la Materia Prima Existente

a. Demanda Actual de Cuy.

En el lugar donde se plantea el proyecto, se ha observado que existen productores

de experiencia, quienes vienen manejando en la actualidad producción de animales

menores de nivel familiar, con producción a pequeña escala, con manejo artesanal,

produciendo solo para el autoconsumo y el excedente para la venta en la misma

comunidad.

Consiste en determinar la demanda potencial, la misma que es calculado teniendo

en cuenta el área de influencia del proyecto (Provincia La Huamanga) para lo que la

economía domestica de ayacucho es la siguiente:

Economías Domésticas

El 70% de las economías domésticas consumen la carne de cuy

El consumo percápita es de 2.3 cuyes mensuales

El 46.1% de las familias compran el cuy en el mercado central

El 87 .7% de las familias que consumen cuy, prefieren adquirir en

estado vivo el precio de mercado es de S/. 10.00

El 33% de los hogares, crían cuyes, de los cuales el 84% es para

autoconsumo.

Restaurantes y Establecimientos similares

El 66% de los restaurantes, demandan carne de cuy

Frecuencia de compra: semana (66%)

Peso aceptable: por encima de los 700 gr.

Edad aceptable : menores de cinco meses

Consumo promedio semanal por cada establecimiento 12 cuyes.

El consumo de nuestro producto se dará en función a la población consumidora y

nivel de ingresos básicamente.

CUADRO Nº 03: Población total del Distrito de Vinchos.

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Nº personas

A Población total del distrito de Vinchos - 2,005 16.940

B Tasa de crecimiento anual* 0,0500

C Población total del distrito de Vinchos - 2,006 = A*(1+B) 17.787

D Nº personas promedio en una familia - 2,006 5

E Nº familias - 2,006 (C/D) 3.557

* Fuente: INEI CENSO de Población y Vivienda 2005

Población de referencia

b. Demanda Futura o Potencial de Cuy.

De acuerdo a la proyección realizada del crecimiento poblacional con una tasa de

aumento poblacional del 5%, el Distrito de Vinchos cuenta actualmente con 18676

habitantes, donde constituye la población con demanda de alimentos aquellos

formados por edades entre 5 – 65 anos , es decir aproximadamente el 70% de la

población (13077 habitantes ).

El distrito Vinchos esta formado por tres estratos sociales considerando su nivel de

ingresos y el consumo, donde la población consumidora esta constituido por el sector A

y B.

CUADRO Nº 04: ESTRATOS SOCIALES,

% DE HOGARES, INGRESOS Y POBLACIÓN

ESTRATO / PARAMETRO

PORCENTAJE DE HOGARES

INGRESOS S/.

POBLACIÓN (Hab)

A = ALTO 2.10 > a 1500 392

B = MEDIO 14.50 > a 500 2708

C = BAJO 83.40 > a 170 15576

18676TOTAL

Fuente: Elaborado por el proyectista.

El proyecto estará orientado en los estratos A y B de la población para la

comercialización del cuy, el cual constituye el 16.6 % de la población total, siendo la

población potencial consumidora 3100 habitantes (los de mayor nivel de ingresos

económicos).

CUADRO Nº 05: POBLACIÓN CONSUMO PER CAPITA Y DEMANDA POTENCIAL

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AÑO POBLACIÓNCONSUMO

PER CAPITADEMANDA

POTENCIAL (TM )1 3100 22,08 68,45

2 3255 22,632 73,673 3418 23,20 79,294 3589 23,78 85,345 3768 24,37 91,846 3957 24,98 98,857 4155 25,61 106,388 4362 26,25 114,509 4581 26,90 123,2310 4810 27,57 132,62

Fuente: Elaboracion Propia

A partir del año 01 se proyecta 10 años de crecimiento poblacional y consumo

per capita castigándose con tasa de 5% y 2.5% respectivamente, producto de ello

obtenemos la demanda potencial.

3.1.4 Balance Oferta / Demanda de Cuy.

Nuestro mercado potencial se puede dividir principalmente en tres sectores los que

consumen el producto, por su aptitud nutricional, por motivos medicinales y por su

preferencia gustativa; para el proyecto se considera por la preferencia nutricional.

En el siguiente cuadro se muestra la demanda insatisfecha actual que tiene un

valor de 56.81 Tm para el primer año, luego se incrementa para los años sucesivos,

considerando que los gustos, preferencias, el precio y los ingresos de la población se

mantendrán constantes, la demanda insatisfecha se incrementa hasta 114.55 Tm. Como

se observará en el siguiente cuadro la demanda tiene un comportamiento ascendente

durante el horizonte del proyecto, por lo que existe siempre una demanda insatisfecha por

cubrir.

El proyecto pretende cubrir hasta un 50% de la demanda insatisfecha, con una

producción de 33.84 Tm a partir del segundo año de puesta de marcha del proyecto.

CUADRO Nº 06: Balance Oferta / Demanda de Cuy

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AÑODEMANDA

PROYECTADA (TM)OFERTA

PROYECTADA (TM)DEMANDA

INSATISFECHA (TM)1 68,45 11,65 56,812 73,67 12,23 61,443 79,29 12,84 66,454 85,34 13,48 71,855 91,84 14,16 77,696 98,85 14,87 83,987 106,38 15,61 90,788 114,50 16,39 98,119 123,23 17,21 106,02

10 132,62 18,07 114,55Fuente: Elaboracion Propia

3.2.1 Análisis de la Comercialización

Los canales de comercialización para el expendio del producto final (carcasa) se

realizarán a través de la venta directa en el mismo centro de producción, venta en las

ferias locales y regionales, la distribución directa a las bodegas y mercados.

Las perspectivas de mercado en el futuro se pretende ampliar a nivel del mercado

extraregional, colocando el producto en los supermercados de la ciudad de Lima y otras

importantes ciudades costeñas, bajo un estudio de Marketing, de acuerdo a la exigencia y

espectativa en lo que refiere a calidad y presentación del producto.

Las estrategias de comercialización que se propone con el proyecto son los

siguientes:

Del producto; el principal problema con el producto es la desconfianza del

consumidor, por lo que nosotros planteamos una certificación de calidad de nuestro

producto (carcasa) acreditado.

De la promoción; es importante con la finalidad de incentivar a los consumidores,

se plantea la donación de 1 kg. de producto por la compra (del intermediario) de 20 kg.

para realizar las degustaciones.

Del precio; el precio es uno de los aspectos más importantes de la

comercialización, un precio muy bajo es sinónimo de desconfianza, mientras un precio

muy elevado no es recomendable, con el proyecto se plantea un precio real de acuerdo a

los costos de producción, por tanto el precio por kg de miel no será mayor a S/. 10.00.

De los canales; el canal de comercialización más eficiente desde el punto de vista

de costos es mediante la venta a los mini mercados y la venta directa en las ferias.

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4.1 TAMAÑO

El presente proyecto se basa en la instalación de 30 módulos de animales menores

y forraje verde (3.16 Ha de alfalfa).

Con el fin de hallar el tamaño adecuado de la planta y que esta se ajuste a nuestra

realidad se toman en cuenta los diferentes factores que influyen en la determinación, los

cuales son:

a. Relación Tamaño - Mercado

Según el análisis del estudio de mercado efectuado en el capítulo anterior, la

demanda insatisfecha es de 56.81 Tm de de consumo de cuy, la misma que se

incrementa en los próximos años. Por ello la planta en su máxima capacidad instalada

tratará de cubrir una parte de esta demanda insatisfecha. Por lo tanto, el mercado no es un

factor limitante para la ejecución del presente proyecto.

Teniendo en cuenta la cantidad disponible de la materia prima en la comunidad de

Santa Ines, el proyecto se orienta a producir 15000 cuyes trimestrales a partir del 2º año,

para una creciente demanda insatisfecha a nivel del mercado local y regional.

b. Relación Tamaño - Materia Prima

La disponibilidad de materia prima es suficiente en la localidad de Santa Ines

según el diagnostico realizado, es como sigue: áreas agrícolas bajo riego 30%

provenientes de manantiales, familias que cuenta con alfalfas instalados 10% del total,

familias que cuentan con otros forrajes instalados 60% del total. Por lo que se concluye

que el factor materia prima garantiza el funcionamiento continuo de los módulos y no es

un factor limitante para el desarrollo del proyecto. Se estima que se puede instalar mucho

más de lo que se plantea con el presente proyecto.

Para la instalación del proyecto en mención existe disponibilidad de terreno que es

propiedad de los beneficiarios y de la comunidad de Santa Ines.

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CAPITULO IVTAMAÑO Y LOCALIZACION


c. Relación Tamaño - Tecnología

La tecnología es un factor importante para determinar el tamaño del proyecto, pues

restringe en gran medida la producción en grandes volúmenes al hacerse uso solamente

el trabajo en forma empírica y haciendo uso de equipos artesanales, siendo esta que

limita la capacidad de producción de calidad competitiva.

Para el proyecto se plantea utilizar una tecnología media acorde a la realidad de la

comunidad de Santa Ines, por lo que la tecnología no es factor limitante para la ejecución

del proyecto.

d. Relación Tamaño - Financiamiento

El financiamiento para el presente proyecto, será proveniente de Recursos de

Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN, hasta un 15.34 % de la inversión total,

ejecutado por el área de Producción de la Municipalidad. El resto, 84.66 % será cubierto

por los beneficiarios de la comunidad Santa Ines. El financiamiento no será una limitante

para la puesta en marcha del proyecto.

En la evaluación económica y financiera del proyecto se muestra que los análisis

de costos e ingresos con resultados positivos, por tanto los indicadores son positivos:

VANE, TIRE, B/C, VANF, TIRF; siendo viable su ejecución.

4.1.1 Propuesta de Tamaño del Proyecto.

Teniendo en cuenta como factor el presupuesto asignado para el presente

proyecto, se propone técnicamente iniciar el proyecto con 30 módulos de animales

menores, incrementando el número de módulos en su máxima capacidad instalada a partir

2º trimestre, manteniendo una cantidad de 15000 cuyes durante el horizonte del proyecto.

Tomando en cuenta la evaluación de los diferentes factores que afectan el tamaño

de planta se propone el siguiente tamaño del Proyecto:

30 módulos de animales menores.

3.16 Has del terreno dispuesto para la instalación de forraje verde

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4.2 LOCALIZACION

Para la localización del proyecto se analizó los factores agros ecológicos,

económicos, sociales y ambientales que responden a las políticas y objetivos del ente

ejecutor del proyecto.

4.2.1 Ubicación Geográfica

a. Macro localización

Se determinó teniendo como criterio base la disponibilidad de materia prima del

lugar y alrededores, que es uno de los aspectos fundamentales para designar la macro

localización.

Además otros son los aspectos que han permitido la designación de este lugar,

entre ellos son:

Capacidad organizativa de la comunidad.

Lugar adecuado por presentar un clima templado, con disponibilidad de materia

prima.

Por el acceso de vías de conexión con la capital del distrito y capital de la provincia,

que es el mercado principal para el proyecto.

b. Micro localización

Con un estudio minucioso del lugar del proyecto, la ubicación de proyecto es la

comunidad de Santa Ines, ubicado en la parte alta a unos 30 min de la capital del distrito.

4.2.2 Factores de Localización

Los factores de localización que determinan la ubicación del proyecto se muestra

en la siguiente relación variable:

Lo = Cae + Va + Drm + Dpa + Dmo + Da + Ce

Donde:

Lo = Localización

Cae = Condiciones agroecológicas

Va = Vías de acceso

Drm = Disponibilidad de recursos y materias primas

Dpa = Disponibilidad de plantas apícolas

Dmo = Disponibilidad de mano de obra

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Da = Disponibilidad de agua

Ce = Centro de consumo

a. Condiciones Agro ecológicas

La zona del proyecto reúne las condiciones agras ecológicas favorables para la

instalación de módulos de animales menores, por cuanto posee clima templado seco, la

temperatura máxima se da entre los meses de noviembre a marzo (entre 12,44 y 16,19ºC),

y la temperatura mínima se da entre los meses de julio y agosto (entre -8,56 y -0,81º C)

b. Vías de Acceso

El acceso vial a la localidad de Santa Ines es por lo siguiente es a través la vía los

Libertadores de Ayacucho – Comunidad Sallalli de allí por el desvío de trocha carrozal -

Santa Ines, con un recorrido de tiempo de viaje de 1 hora aprox.

c. Disponibilidad de Recursos

La disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto no es un factor limitante,

siendo favorable. Además el terreno que dispone los beneficiarios es un lugar apropiado.

d. Disponibilidad de Módulos

El lugar del proyecto dispone de una suficiente área, para que la actividad

productiva y reproductiva de los módulos sea lo mejor; puesto que estos recursos se

encuentran cerca y alrededor en donde se plantea instalar el proyecto.

e. Disponibilidad de Mano de Obra

El proceso de producción será con tecnología media, por lo que se requerirá mano

de obra calificada, y no calificada. En la zona del proyecto existen pocas personas

calificadas para emprender este tipo de proyecto, por lo que la entidad ejecutora se ve en

la obligación de capacitar técnicamente en aspectos de manejo, producción y

comercialización de animales menores.

f. Disponibilidad de Agua

Este recurso se encuentra disponible provenientes de manantiales, existiendo

varias fuentes de agua cerca al lugar, el agua es primordial para el proceso productivo

especialmente en la instalación de forraje verde.

20


g. Centros de Consumo

El lugar donde se plantea el proyecto está próximo a los mercados de la capital del

Distrito, Provincia y de la ciudad de Ayacucho, por lo que existe acceso a los mercados de

comercialización.

21


5.1 DESCRIPCION DEL CUY Y PROCESO DE PRODUCCION

5.1.1 Definición y Características del Cuy.

Cuy ( Cabia Cobaya )

El Cuy es un mamífero originario de la zona andina, su crianza es generalizada en

el ámbito rural para usarlo como un animal productor de carne para autoconsumo. Es

llamado también curi, cobayo o conejillo de las Indias.

Su carne es usada en la alimentación humana de algunos países latinoamericanos,

como Colombia, Ecuador y Perú. Por la importancia que tienen las carnes en la

alimentación del hombre, el cuy ofrece su rápida reproducción y sus crianza económica,

las mejores perspectivas para contribuir a mejorar el nivel nutricional de la población.

La crianza de cuyes a nivel familiar no solo contribuye al abastecimiento su carne

de autoconsumo, sino que en la mayoría de los casos ayuda a la economía del hogar.

CARNE

Se denomina a la parte blanda y mollar del cuerpo de los animales, la carne del

cuy es rica en proteínas, Sobre todo en hidratos de carbono ya que incluso el glucógeno

muscular solo se encuentra inmediatamente después de muerto el animal, posteriormente

se hidroliza y desaparece con la mayor rapidez.

El rendimiento de carcasa en cuyes enteros es de 65%, aumentándose este

porcentaje a 67% en animales castrados o implantados con dietilastilbestral (hormonas

estrogénicas sintéticas), el 37% de diferencia involucra a las vísceras 27.5% y sangre 3%.

En la composición química de la carne de cuy se puede observar, que tiene una

importante constitución en proteína, carbohidratos y otro micro elementos importantes para

la nutrición humana, con relación a la carne de las otras especies.

22

CAPITULO VINGENIERIA DEL PROYECTO


ESTIERCOL

El estiércol, será utilizado en el abonamiento orgánico de las instalaciones de

forraje verde. El estiércol se valora en función a la cantidad de nitrógeno fósforo y potasio

que contienen. El estiércol ejerce un efecto favorable por el gran número de bacteria de

diferentes clases, las que producen transformaciones químicas tanto al mismo estiércol y

el suelo.

5.1.2 Instalación de Módulos.

Se realizará la limpieza y desinfección de las pozas que va ser ocupada por los

módulos de cuy, es decir adecuar las condiciones necesarias antes de instalar.

Las pozas debe estar cubierto en la base con paja o hicho para evitar contacto con

la humedad y los cuyes.

El lugar elegido (galpón) estará protegido de los predadores (gato, perro, rata. Etc).

El agua será suministrado mediante bebederos.

El concentrado será suministrado mediante comederos.

Las revisiones y limpieza de las pozas es necesario realizar cada 15 días.

5.1.3 Proceso de Producción.

Bien sabemos que el cuy es un animal mamífero, prolífico herbívoro originario de la

zona andina, que conquisto al mundo por su mansedumbre. La importancia del cuy está

en su rápida crianza, su fácil alimentación, el valor nutritivo de su carne e incluso por su

estiércol.

Las características señaladas y las condiciones de las comunidades priorizadas

son razones suficientes que nos permiten optar por la formulación de este sub proyecto.

Las especificaciones técnicas consideradas y las actividades a realizar se

priorizarán de la siguiente manera:

1) Convocatoria a los productores y su inmediata Capacitación de motivación para

la crianza de esto animales.

2) Verificación de las áreas con riego para la instalación de alfalfa, así como

aquellas para la construcción de pozas o corrales.

3) Preparación de terreno e Instalación de alfalfa: para ésta actividad cada una de

las familias beneficiadas deberán disponer campos agrícolas los que

posteriormente deberán ser preparados apropiadamente, realizando las labores

de: roturación, desterronado, mullido, nivelación y riego. Una vez dispuesta el

campo, la siembra se realizara previa recomendación – orientación del técnico,

23


dotándoles para tal a cada familia de semilla de alfalfa e inoculantes. Estos

campos para su correcto mantenimiento y manejo estarán permanentemente

asistidos por los técnicos responsables.

4) Construcción de Pozas (alojamiento del cuy), las dimensiones recomendadas

son: 1.50 por 1.0 por 0.5 metros de largo, ancho y alto. Se construirán 02 pozas,

cantidad que irá en aumento en la medida que la población de cuyes se

incremente. Los materiales a emplear en su construcción estará en función a los

recursos de la zona (adobe, carrizo). En cuanto a la ubicación, esta

preferentemente deberá ubicarse en una área construida-techada, esto permite

evadir las inclemencias del tiempo, ataque y/o transmisión de enfermedades por

otros animales.

5) Distribución de Animales: Labor que se hará efectiva, siempre y cuando se tenga

la cosecha o primer corte del alfalfar y construida las pozas. Dotándoles entonces

a cada familia de 01 modulo de cuy – mejorado, consistente en 08 hembras y 01

macho, de 03 meses de edad (600 gr de peso promedio).

6) Proceso Productivo

a. Alimentación.

La alimentación será a base de forraje verde a razón 35% PV para los productores

hembra y machos adultos), mientras que los cobayos para engorde serán alimentados de

forraje verde CON 35%PV de concentrado con 8.5%pv por el lapso de 80 a90 días período

en la que se logra un peso de 0.60 a 0.80 Kg. de peso vivo aptos para la comercialización.

Opcionalmente se podrá alimentar con residuos de cosechas de hortalizas

subproductos agrícolas, diversos granos etc. Para fines de abaratar los costos de

producción.

En el uso de concentrado su uso es como un suplemento alimentario para que el

concentrado sea económico se usan algunos alimentos no tradicionales, maíz, cebad,

harina de pescado.

b. Manejo

- Selección de reproductores, Se realizará en criaderos acreditados, con

producción de animales mejorados de buen tamaño. Se adquirirá hembras primerizas con

03 meses de edad y peso superior a 600 gr. Los machos con peso superior a 1.00 Kg. y

de 4-6 meses de edad.

- Empadre, Se realizará inmediatamente después del destete. Las hembras

con 4-5 meses de edad y peso promedio de 500 a 600 gramos o más, las hembras que a

24


esta edad no han alcanzado el peso mínimo serán descartadas y se engordarán como

animales de saca.

El sistema de empadre será intensivo y continuo lo que permitirá aprovechar el celo

post-partum y por lo tanto la obtención de 4 a 5 camadas por año, con un promedio de 10

crías por vientre por año, mediante este sistema las hembras permanecerán con el macho

en la poza de empadre.

- Gestación, Tiene un periodo promedio de duración de 65 días con amplitud

que van desde 58-72 días en algunos casos

El periodo de gestación tiene relación con la camada periodos largos 70 días una

sola cría y periodos cortos 66 días par 5-6 gazapos en este periodo se debe tener cuidado

en la alimentación en la temperatura, docilidad de animal.

- Control de Partos, Los partos se realizarán en pozas de maternidad

individual, por que ello permite obtener menor mortalidad de lactantes, menor competencia

por alimentos y mejor control de madres y crías.

También es posible el parto en maternidades colectivas con un menor costo en las

instalaciones. Mano de obra, menor maltrato de animales y menor manipuleo. Las crías

maman de manera distinta, cualquier madre ayuda a las camadas numerosas y a las

hembras con poca producción de leche; sin embargo, existe la desventaja de que se dé un

mayor mortandad de lactantes y no pueda identificar a las madres para el respectivo

destete.

- Lactación, La mortalidad durante la lactancia es alto pudiendo llegar a 38%

en criazas familiares. Las hembras poseen solo dos pezones sin embargo pueden criar

camadas de 4-6 crías sin ningún inconveniente.

La leche del Cuy es 3 veces más proteica, 15 veces más grasosa que la leche de

vaca. Al inicio su producción láctea es de 20 gr. Incrementándose rápidamente la

producción en el quinto y octavo día alcanzando producir aproximadamente a 65 gr/día

luego disminuye a los 18-23 días.

- Control de Destete, Se efectuará a los 10-15 días de edad teniendo en

cuenta de que las madres que no hubieran quedado preñadas en su celo post partum

serán servidas en el primer retorno del celo, lo que permitirá tener el mayor número de

partos por año.

c. Sanidad, Considerando que el control de las enfermedades constituye un

factor vital y esencial para el aumento de la producción de cuyes, por lo que se tendrá en

cuenta los siguientes aspectos:

o Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y Ancoitarias

25


o Lavado y desinfección de las pozas de crianza de manera periódica

o Suministrito de agua limpia.

o Lavado de comederos y bebederos

o Protección contra el frío y la lluvia

o Aislamiento de agentes transmisores de enfermedades como la rata.

- Principales enfermedades

o Salmonolisis

o Neumonía bacteriana

o Linfoadimitis corvical

o Psindo tuberculosis

o Dermatitis Micotica

o Coccidiosis

o Ancoitos gastroindestinales

o Distomatosis

o Piojos y pulgas

d. Movimiento Vegetativo de Cuyes

- Índice Técnicos de Producción:

o Servicio a las hembras jóvenes una vez que hayan cumplido los tres meses

de edad y posen más de 600 gr.

o Fertilidad 85%

o Duración de la gestación: 67 días

o Número de partos logrados por año : 04

o Nª de crías vivas logradas por parto : 2.5 (promedio)

o Celo ocurre cada 14 a 15 días

o Celo dura alrededor de 24 horas

o Las hembras entran en celo inmediatamente después del parto, si no han

sido separadas del macho pueden quedar preñadas ese mismo día.

o Un macho de 4 meses de edad aparea a 10 hembras

o Un macho de 8 a 10 meses de edad aparea a 15 hembras

o El periodo de lactancia dura 02 semanas (16 días en costa y 03 semanas

en sierra).

o Mortalidad De reproductores por trimestre : 3%

o Mortalidad del nacimiento al destete : 14%

26


o Mortalidad del destete a los 03 meses : 4%

o Período de engorde : 56 a 62 días

o Edad de venta : 90 días

o Peso promedio al nacimiento : 119.4 gramos

o Peso acabado (90 días) : 700 gramos

o Rendimiento de carcasa : 64%

o Posa de 1.50 m x 1.00m . Aloja a 07 hembras adultas y un macho o 10 a 12

animales tiernos de 1 a 2 meses y 10 animales hasta los 3 meses.

CUADRO Nº 07: Desarrollo Poblacional y de Distribución:

NOMBRE DEL PROYECTO : CRIANZA Y COMERC. DE ANIMALES MENORES EN EL DIST.DE VINCHOS-SANTA INES

DISTRITO : VINCHOS.

Nº MODULOS A ENTREGAR :

00/03 Meses 00/03 Meses 30-40%FV 8,5% MS 80% PV

240 30 270 6804,00 367,20

1 439 219 211 443 219 55 185 684 17233,17 1132,89 148,09

II 810 405 389 819 405 102 342 1263 31833,11 2092,67 273,55

III 1497 748 718 1513 748 189 805 2507 63172,97 4927,06 644,06

IV 2764 1382 1327 2794 1382 349 1167 4310 108619,29 7140,49 933,40

I 5107 2553 2451 5162 2553 645 2155 7962 200641,55 13189,91 1724,17

II 9433 4716 4528 9534 4716 1192 3981 14707 370625,08 24364,39 3184,89

III 17424 8712 8364 15000 8712 1875 10292 27167 684618,64 62989,53 8233,93

IV 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80

I 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80

II 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80

III 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80

IV 27413 13706 13158 15000 13706 1875 25866 42741 1077073,20 158299,92 20692,80

227662,6 15660,3

% Fn FcNatalidad 85 0,85 0,85Mortalidad (Nac-Dest) 14 0,14 0,86Mortalidad (Dest-3 Meses) 4 0,04 0,96Mortalidad Reproductores 3 0,03 0,97Numero Crias/Camada 2,5Consumo Alimento Prom 35% FVProporcion H:M 10:01Tope Max. Produccion 15000

1º A

ÑO

Saca

3º A

ÑO

Carcasa Kg

2º A

ÑO

Reprod. Hembra

Gasapo Macho

Reprod. Macho

EDAD TRIMEST. Total

Gasapo

DINAMICA POBLACIONAL

Consumo ConcentradoTotal Animal

Reproduct.

Consumo Forraje Kg

Gasapos Hembra

Remplazo


5.2 CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO

27


Existe la disponibilidad de áreas agrícolas disponibles para la instalación de forraje

verde y los galpones que es propiedad los beneficiarios de la comunidad de Santa Ines.

5.3 PLAN DE PRODUCCION

Los módulos instalados en su totalidad producirán en el primer año el 4310

reproductores entre machos y hembras, considerándose que cada reproductor tiene en

promedio 2.5 crías, 85% de fertilidad, 14 % de mortalidad nacimiento a destete y 3%

mortalidad en reproductores.

El programa de producción nos permite recomendar que se requiera 01 personal

Profesional para la parte de Asistencia Técnica.

5.4. PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación del presente proyecto inicia con la identificación del lugar,

seguidamente comprende la elaboración del expediente técnico, su revisión, aprobación y

financiamiento; luego la puesta de marcha del proyecto.

CUADRO Nº 08

1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Mes1000

1.- Formulación de Perfil XX

2.-Convocatoria Productores XX

2.- Instalación de alfalfa XX XX

3.- Manejo - Mantenimiento del Alfalfar XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

4.- Construcción de Pozas XX XX XX XX

5.- Adquisición e Instalación de modulos XX

6.- Manejo de los modulos XX XX XX XX XX XX XX XX XX

7. Capacitación y Asistencia Técnica XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

8.- Monitoreo - Supervisión XX XX XX

9. Informe Final XX

II

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓNTRIMESTRE

IVIIII


28


El proyecto “Producción y Comercialización de Animales Menores en el Distrito

Vinchos - Santa Ines” tiene como inversionistas a la comunidad de Santa Ines y La

Municipalidad Distrital de Vinchos, los cuales aportarán de manera racional y planificada

de acuerdo a las posibilidades de ambas partes, orientadas a integrar plenamente a la

comunidad, motivo por el cual es importante el aporte pleno del grupo beneficiario.

En este capitulo, se determina de manera detallada las inversiones de instalación

del proyecto, los cálculos se detallan en los cuadros siguientes.

6.1 INVERSION DEL PROYECTO

6.1.1 Inversiones

Los cálculos de inversiones se ha efectuado tomando en cuenta como base el

diseño técnico para la instalación y mantenimiento de los módulos.

La inversión está dada por los siguientes rubros:

Donde:

IT = Inversión total

IF = Inversión fija

CT = Capital de trabajo

A. Inversión Fija

El proyecto recomienda la inversión de los materiales, equipos e infraestructura

necesaria y básica para iniciar esta actividad con criterio de sostenibilidad en el tiempo.

La inversión fija esta constituido por los bienes tangibles e intangibles:

29

IT = IF + CT

CAPITULO VIINVERSION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


Los Tangibles

Ascienden a la suma de S/. 230,234.21 de los cuales los beneficiarios aportarán la

cantidad de S/. 220,547.41 y el restante que es la cantidad de S/. 9686.80 será cubierto

por la Municipalidad Distrital de Vinchos.

Los Intangibles

Ascienden a la suma de S/. 7665.50, donde la cantidad de S/. 7665.50 es aportado

por la Municipalidad Distrital de Vinchos y el resto por los beneficiarios.

El monto total de la inversión fija asciende a la cantidad de S/. 237,899.71, de los

cuales la cantidad de S/. 220,547.41, es aporte de los beneficiarios del proyecto que

consiste principalmente en las obras civiles, aporte del terreno y algunos materiales y el

resto la cantidad de S/. 17,352.30 es aporte de la Municipalidad Distrital de Vinchos.

CUADRO Nº 09

30



DISTRITO : VINCHOS.

Nº MODULOS A ENTREGAR : 30

1000INVERSIÓN FIJA 17743,88 237899,71 17352,30 220547,41I. Inversion Tangible 10078,38 230234,21 9686,80 220547,411. Obras Civiles 7652,08 219412,41 350,00 219062,41 - Terreno m2 50 1,00 50,00 1500,00 1500,00 - Infraestrutura modulo 1 7252,08 7252,08 217562,41 217562,41 - Cartel de obra Unid. 1 350,00 350,00 350,00 350,00

2, Adquisicion de Reproductores 162,00 4860,00 4860,00 0,00Hembras Cbza 8 18,00 144,00 4320,00 4320,00Machos Cbza 1 18,00 18,00 540,00 540,00

3. Materiales de Manejo 147,50 2975,00 1490,00 1485,00Juego de numeradores Glb 1 15,00 15,00 450,00 450,00Aretador Glb 1 50,00 50,00 50,00 50,00Herramientas diverzas Glb 1 3,00 3,00 90,00 90,00Gazaperas Glb 1 10,00 10,00 300,00 300,00Comederos Glb 2 5,00 10,00 300,00 300,00Bebederos Glb 2 5,00 10,00 300,00 300,00Arete Glb 9 0,50 4,50 135,00 135,00

Escobas unid 1 10,00 10,00 300,00 300,00 Baldes (capacidad: 9 lt.) unid 1 5,00 5,00 150,00 150,00 Mangueras (1 pulg. de diámetro) mts 5 1,00 5,00 150,00 150,00 Palas de limpieza unid 1 25,00 25,00 750,00 750,00

4, Materiales y equipos de sanidad 360,00 1230,00 1230,00 0,00Balanza Reloj Glb 1 10,00 10,00 300,00 300,00Lanza llama Glb 1 150,00 150,00 150,00 150,00Fumigadora Glb 1 180,00 180,00 180,00 180,00

Desinfectantes ( Vanodine y cal) glb 1 20,00 20,00 600,00 600,00

5, Combustible y lubricantes 1756,80 1756,80 1756,80 0,00Combustible Gln 144 11,00 1584,00 1584,00 1584,00Lubricantes Gln 7,2 24,00 172,80 172,80 172,80

II. Inversion Intangible 7665,50 7665,50 7665,50 0,00 - Perfil de Proyecto Unid 1 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 - Capacitacion evento 6 1044,25 6265,50 6265,50 6265,50

17.743,9 237.899,7 17.352,30 220547,41100% 100% 7,29 92,71

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

APORTE BENEFICIARIO

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

APORTE MUNICIPAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACION

CANTID.C. PARCIAL

(S/.)/MODULO-FAM

COSTO UNIT. (S/.)

UNIDAD DE

MEDIDADESCRIPCIÓN

C. PARCIAL (S/.)/PROY.

B. Inversión en Capital de Trabajo

Es necesario contar con capital para un año, con la finalidad de asegurar las bajas

producciones que se obtiene al inicio y la falta de conocimiento del mercado.

El capital de trabajo asciende a la suma de S/. 43519.74 de los cuales los

beneficiarios aportarán el 54.59 %, principalmente en mano de obra y comercialización de

los productos y la Municipalidad aportará el 45.41 %. Los resultados se presentan en el

siguiente cuadro.

CUADRO Nº 10

31



DISTRITO : VINCHOS.


CAPITAL DE TRABAJO 32183,16 43519,74 19761,90 23757,84I. Insumos 15102,24 15102,24 1544,40 13557,84 Alimento Balanceado KG 15660,30 0,80 12528,24 12528,24 12528,24 Alimento Forraje Verde Has 3,16 2574,00 2574,00 2574,00 1544,40 1029,60

II. Insumos y Materiales Auxiliares 55,92 1677,50 327,50 1350,00Clorafen Sobre 0,08 20,00 1,67 50,00 50,00Sulfa K Sobre 0,08 3,00 0,25 7,50 7,50Butic Frasco 0,08 8,00 0,67 20,00 20,00Super L.A. Frasco 0,08 10,00 0,83 25,00 25,00Bolfo Kg 0,50 15,00 7,50 225,00 225,00

Envaces de plastico, transporte de carcasa Unid 3 15,00 45,00 1350,00 1350,00

III. Disponibles 17025,00 26740,00 17890,00 8850,00a. Mano de obra 14580,00 19800,00 14400,00 5400,00 Trabajador Eventual (01 Pers) mes 12 15,00 180,00 5400,00 5400,00 Tecnico Profesional (01 pers) mes 12 1200,00 14400,00 14400,00 14400,00b. Gastos de Produccion 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 Mantenemiento de materiales y equipos Glb 1 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 Viajes y viaticos Glb 1 100,00 100,00 100,00 100,00c. Gastos administrativos. 290,00 290,00 290,00 0,00 Transporte de reproductores. Viaje 1 70,00 70,00 70,00 70,00 Materiales de escritorio. Glb 1 70,00 70,00 70,00 70,00 Impresión de documentos administrativos. Glb 1 150,00 150,00 150,00 150,00d. Gastos de comercializacion. 155,00 4650,00 1200,00 3450,00 Publicidad. Glb 1 20,00 20,00 600,00 600,00 Promocion de ventas. Glb 1 20,00 20,00 600,00 600,00 Viajes y viaticos. Glb 1 25,00 70,00 2100,00 2100,00 Comunicaciones.( serpost, telef, fax, etc) Glb 1 20,00 20,00 600,00 600,00 Transporte Glb 1 25,00 25,00 750,00 750,00IV. Imprevistos (3% IF) Glb 1 7136,99 7136,99 7136,99 7136,99

32183,16 43519,74 19761,90 23757,84100% 100% 45,41% 54,59%

DESCRIPCIÓNC. TOTAL

(S/.)/PROYECTO

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS S/,PORCENTAJE DE PARTICIPACION %

APORTE BENEFICIARIO

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

CANT.C. PARCIAL

(S/.)/MODULO-FAM

P. UNITARIO

(S/.)

UNIDAD DE

MEDIDA

APORTE MUNICIPAL


6.1.2 Calendario de Inversiones

Las inversiones en el proyecto se inician en el 1º mes, con la construcción galpones

y la habilitación de pozas, luego la adquisición de Reproductores y materiales de manejo y

sanidad, el resto de las inversiones finalizará en el 12º mes de con la asistencia técnica.

El calendario mensual de inversiones se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 11

32



DISTRITO : VINCHOS.


1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Mes1000

INVERSIÓN FIJA 237899,71 220.958,8 1.190,65 6.781,40 3.620,65 146,40 1.190,65 146,40 1.190,65 146,40 1.190,65 146,40 1.190,65

I. Inversion Tangible 230234,21 219.558,8 146,40 6.781,40 2.576,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 1. Obras Civiles 219412,41 219.412,41 2, Adquisicion de Reproductores 4860,00 2430,00 2430,003. Materiales de Manejo 2975,00 2975,004, Materiales y equipos de sanidad 1230,00 1230,005, Combustible y Lubricante 1756,80 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40 146,40

II. Inversion Intangible 7665,50 1400,00 1044,25 0,00 1044,25 0,00 1044,25 0,00 1044,25 0,00 1044,25 0,00 1044,251. Perfil de Proyecto 1400,00 1400,002. Capacitacion 6265,50 1044,25 1044,25 1044,25 1044,25 1044,25 1044,25

CAPITAL DE TRABAJO 50656,73 3.487 3.487 3.487 5.164 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 3.487 I. Insumos 15102,24 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52 1258,52II. Insumos y Materiales Auxiliares 1677,50 1677,50III. Disponibles 26740,00 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33 2228,33a. Mano de obra 19800,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00b. Gastos de Produccion 2000,00 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82 181,82c. Gastos administrativos. 290,00 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36 26,36d. Gastos de comercializacion. 4650,00 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67 516,67IV. Imprevistos (3% I F) 7136,99 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75 594,75

SUB TOTAL (Nuevos Soles) 288556,4375 224445,66 4677,50 10268,25 8785,00 3633,25 4677,50 3633,25 4677,50 3633,25 4677,50 3633,25 4677,50

II

CRONOGRAMA DE INVERSION

DESCRIPCIÓNMONTO A INVERTIR

TRIMESTREIVIIII


6.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto será financiado por los Recursos de Fondo de Compensación

Municipal FONCOMUN de la Municipalidad Distrital de Vinchos y la comunidad beneficiaria

de la comunidad de Santa Ines.

La inversión total del proyecto asciende a la cantidad monetaria de S/. 288,556.44,

de los cuales el aporte por parte de los beneficiarios del proyecto asciende a S/. 244,305.2

y el de la entidad financiera S/. 44,251.19, lo que equivale en términos de porcentaje al

84.66 % y 15.34 % respectivamente.

CUADRO Nº 12

33



DISTRITO : VINCHOS.


MONTO % MONTO %1000

237899,71

I. Inversion Tangible 9.686,80 4,21 220.547,4 95,79 230234,211. Obras Civiles 350,00 0,16 219.062,41 99,84 219412,412, Adquisicion de Reproductores 4860,00 100,00 - 0,00 4860,003. Materiales de Manejo 1490,00 50,08 1.485,00 49,92 2975,004, Materiales y equipos de sanidad 1230,00 100,00 - 0,00 1230,005, Combustible y lubricantes 1756,80 100,00 - 0,00 1756,80

II. Inversion Intangible 7.665,50 100,00 - 0,00 7665,501. Perfil de proyecto 1400,00 100,00 - 0,00 1400,002. Capacitacion 6265,50 100,00 - 0,00 6265,50

50656,73I. Insumos 1544,40 10,23 13557,84 89,77 15102,24II. Insumos y Materiales Auxiliares 327,50 19,52 1350,00 80,48 1677,50III. Disponibles 17890,00 66,90 8850,00 33,10 26740,00a. Mano de obra 14400,00 72,73 5400,00 27,27 19800,00b. Gastos de Produccion 2000,00 100,00 0,00 0,00 2000,00c. Gastos administrativos. 290,00 100,00 0,00 0,00 290,00d. Gastos de comercializacion. 1200,00 25,81 3450,00 74,19 4650,00IV. Imprevistos (3% I F) 7136,99 100,00 0,00 0,00 7136,99

SUB TOTAL (Nuevos Soles) 44.251,19 15,34 244.305,2 84,66 288556,44

INVERSIÓN FIJA

CAPITAL DE TRABAJO : Mantenemiento de Modulos

ESTRUCTURA DE INVERSION

DESCRIPCIÓN INVERSION TOTALAPORTE MUNICIPAL APORTE BENEFICIARIO


La deuda asumida se pagará a intereses comerciales mediante una amortización

creciente, con un año de gracia, considerando cuotas anuales y el pago durante 4 años a

una tasa de interés del 12% anual.

CUADRO Nº 13

Monto del prestamo 44251,19Interes Anual 12%Plazo Devolución 4

Periodo de Gracia Tiempo 1 añoInterés 12,00%

Periodo Capital Inicial Interés Amortización Servicio total Saldo Deuda

0

1 44.251,19 5.310,14 44.251,19

2 44.251,19 5.310,14 9258,87 14.569,02 34.992,32

3 34.992,32 4.199,08 10369,94 14.569,02 24.622,38

4 24.622,38 2.954,69 11614,33 14.569,02 13.008,05

5 13.008,05 1.560,97 13008,05 14.569,02 0,00

SERVICIO A LA DEUDA

34

CAPITULO VIIPRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS


El costo total de producción y los ingresos generados por la venta de los productos

se detallan en este capítulo.

7.1 COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN

Los costos totales de producción son rubros en la que se encuentran los costos

fijos y los costos variables. Además los gastos que se generan durante el período

considerado como horizonte del proyecto.

En el cuadro resumen de los costos anuales, para el año 1 el costo total asciende a

la suma de S/. 63,369.38, para el año 2 la suma es de S/. 467.827.46 y así sucesivamente

para el año 5 el costo total de producción de S/. 964,349.79

El siguiente cuadro resume de los costos de producción.

CUADRO Nº 14

COSTOS FIJOSINSUMOS MAT. AUXIL. G. PRODUC. G. ADMINIST. G. COMERC. M.O. PERM. DEPREC.

1 34124,02 75,00 2000,00 290,00 110,00 36599,02 19800,00 6970,36 26770,36 63369,38

2 438297,10 150,00 2040,00 355,00 215,00 441057,10 19800,00 6970,36 26770,36 467827,46

3 933559,43 300,00 2095,00 425,00 330,00 936709,43 19800,00 6970,36 26770,36 963479,79

4 933559,43 450,00 2165,00 500,00 455,00 937129,43 19800,00 6970,36 26770,36 963899,79

5 933559,43 600,00 2250,00 580,00 590,00 937579,43 19800,00 6970,36 26770,36 964349,79

TOTAL C. FIJOS

COSTO TOTAL

RESUMEN DE COSTOS ANUALES (S/.)

AÑOSTOTAL C.

VARIABLES


Costos de Mano de Obra

La mano de obra Calificada será remunerado con S/. 1200.00 mensuales, llegando

a una remuneración anual de S/. 14400.00. La mano de obra eventual será variable de

acuerdo a los requerimientos de jornal durante el proceso productivo, para lo cual se

estima un máximo de S/ 180.00 anuales/modulo a partir del primer año, remunerados con

S/.15.00 mensuales.

El monto total por concepto de mano de obra permanente y eventual asciende a la

suma de S/. 19800.00 anuales.

Costos de Insumos y Materia Prima

35


Los insumos referido a los alimentos para los módulos que son necesarios para el

proyecto, ocasionan un gasto total de S/. 34,124.02 para el primer año, a partir del tercer

año que se mantiene constante durante el horizonte del proyecto con un gasto de S/.

933,559.43.

CUADRO Nº 15

AÑOALIMENTOS

TRIM.

REQUERIMIENTO DE INSUMO Y COSTOS

CABEZAS COSTO TOTAL COSTO TOTALBalanceado Kg Forraje Verde Kg Unid TRIM. S/, ANUAL. S/,

I 1132,89 17.233,17 684 2.614,31II 2092,67 31.833,11 1.263 4.829,15III 4927,06 63.172,97 2.507 10.202,79IV 7140,49 108.619,29 4.310 16.477,77I 13189,91 200.641,55 7.962 30.437,73II 24364,39 370.625,08 14.707 56.224,58III 62989,53 684.618,64 27.167 118.244,94IV 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86I 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86II 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86III 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86IV 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86I 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86II 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86III 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86IV 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86I 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86II 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86III 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86IV 158299,92 1.077.073,20 42.741 233.389,86

PRODUCTO UNID PRECIOAlimento Balanc. Kg 0,80Alimento FV Kg 0,10Cuy Unid 12,00

AÑO

5º A

ÑO

PRECIO DE INSUMOS

933.559,43

933.559,43

933.559,43

ALIMENTOSTRIM.

4º A

ÑO

1º A

ÑO

2º A

ÑO

3º A

ÑO

34.124,02

438.297,10


Los Gastos de Producción

Estos gastos son necesarios para la reparación y mantenimiento de los equipos y

también de los viajes, viáticos del personal.

CUADRO Nº 16

36


REPARACION Y VIAJES Y COSTO TOTALMANT. DE EQUIPO VIATICOS S/,

1 1.900,00 100,00 2.000,002 1.920,00 120,00 2.040,003 1.950,00 145,00 2.095,004 1.990,00 175,00 2.165,005 2.040,00 210,00 2.250,00

GASTOS DE PRODUCCION

AÑO


Los Gastos Administrativos

Para estos gastos se propone la suma de S/. 290.00 anuales para el primer año,

ascendiendo en los siguientes años. Los gastos administrativos están referidos a la

compra de materiales de escritorio, impresión de documentos administrativos y el

transporte.

CUADRO Nº 17

MATERIALES DE TRANSPORTE DE IMPRES. DOC TOTALESCRITORIO REPRODUCTORES ADMINISTRAT S/,

1 70,00 70,00 150,00 290,002 95,00 95,00 165,00 355,003 120,00 120,00 185,00 425,004 145,00 145,00 210,00 500,005 170,00 170,00 240,00 580,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO


Los Gastos de Comercialización

Estos gastos se realizan en la publicidad del producto, promoción de las ventas,

viajes y viáticos, transporte y las comunicaciones con fines de comercialización. El monto

anual del 1º año es s/. 110.00 que asciende paulatinamente en los siguientes años,

considerando una cantidad fija para los rubros anteriormente mencionados.

CUADRO Nº 18.

37


COMUNI- VIAJES Y PROMOC. COSTO TOTALCACIONES VIATICOS DE VENTAS S/,

1 20,00 25,00 20,00 20,00 25,00 110,002 45,00 45,00 30,00 45,00 50,00 215,003 70,00 70,00 45,00 70,00 75,00 330,004 95,00 100,00 65,00 95,00 100,00 455,005 120,00 135,00 90,00 120,00 125,00 590,00

GASTOS COMERCIALIZACION

PUBLICIDAD TRANSPORTEAÑO


Los Costos de Materiales Auxiliares

Como materiales auxiliares están considerados los envases de plástico para el

transporte de reproductores, que generan un costo de S/. 75.00 en el primer año, luego la

suma de S/. 150.00, en el segundo año, accediendo en el quinto año la suma de s/.

600.00.

CUADRO Nº 19

AÑO ENVASES DE PLASTI PRECIO COSTO TOTALTRANSP. DE REPROD. UNIT. S/, S/,

1 5,00 15,00 75,002 10,00 15,00 150,003 20,00 15,00 300,004 30,00 15,00 450,005 40,00 15,00 600,00

COSTOS DE MATERIALES AUXILIARES


La Depreciación de los Equipos

De acuerdo a la calidad de su estructura los equipos tienen una vida útil, los cuales

se detallan claramente en el siguiente cuadro.

La depreciación juega un papel importante en la utilidad. Siendo la depreciación

anual de los activos fijos la cantidad de S/. 6970.36; mientras la depreciación mensual

asciende a la cantidad de S/. 580.86.

CUADRO Nº 20.

38


% S/.

ACTIVO FIJO Terreno m2 50 1500,00 0,00 100,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 Infraestrutura modulo 1 217562,41 20,00 50,00 108781,20 108781,20 5439,06 453,26

Juego de numeradores Glb 1 450,00 4,00 30,00 135,00 315,00 78,75 6,56Aretador Glb 1 50,00 1,00 30,00 15,00 35,00 35,00 2,92Herramientas diverzas Glb 1 90,00 5,00 30,00 27,00 63,00 12,60 1,05Gazaperas Glb 1 300,00 5,00 10,00 30,00 270,00 54,00 4,50Comederos Glb 2 300,00 3,00 10,00 30,00 270,00 90,00 7,50Bebederos Glb 2 300,00 3,00 10,00 30,00 270,00 90,00 7,50Arete Glb 11 135,00 1,00 5,00 6,75 128,25 128,25 10,69

Escobas unid 1 300,00 1,00 5,00 15,00 285,00 285,00 23,75 Baldes (capacidad: 9 lt.) unid 1 150,00 1,00 5,00 7,50 142,50 142,50 11,88 Mangueras (1 pulg. de diámetro) mts 5 150,00 1,00 5,00 7,50 142,50 142,50 11,88 Palas de limpieza unid 1 750,00 5,00 10,00 75,00 675,00 135,00 11,25

Balanza Reloj Glb 1 300,00 3,00 10,00 30,00 270,00 90,00 7,50Lanza llama Glb 1 150,00 5,00 25,00 37,50 112,50 22,50 1,88Fumigadora Glb 1 180,00 5,00 30,00 54,00 126,00 25,20 2,10

Desinfectantes ( Vanodine y cal) glb 1 600,00 3,00 0,00 0,00 600,00 200,00 16,67

110781,45 112485,95 6970,36 580,86

DEPREC. MENSUAL S/,

DEPRECIACON DE ACTIVOS FIJOS

CANTIDAD

VIDA UTIL

VALOR DE ADQUESICIO

N

UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR RESIDUALDESCRIPCIÓN

VALOR A DEPRECIAR S/,

TOTAL

DEPREC. ANUAL S/,


7.2 INGRESOS DEL PROYECTO

Los ingresos provienen de la venta de saca de los módulos. El ingreso total que se

prevé para el primer año será la cantidad de S/. 29986.5, para el segundo año la cantidad

de S/. 507,536.8 mientras que a partir del tercer año el ingreso total se mantiene constante

hasta el año décimo, con un monto de S/. 1 241,568 anuales.

39



DISTRITO : VINCHOS.


I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Disponible para venta (kg) 185 342 805 1167 2155 3981 10292 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 25866 355.185,602

Precio Unitario (s/./Cuy) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Ingresos Totales ###### 4.103,3 9.660,9 ###### 25.862,6 ####### ####### ####### ####### ####### ######## ######## ######## ####### ####### ######## ####### ######## ####### ####### 4.262.227,23

Ingresos Totales/año 29.986,5 ######## 1.241.568 ######## ######## 4.262.227,23

PORCINO (Kg)1º AÑO

TOTAL2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO

PROGRAMA DE INGRESO POR VENTAS ANUALES

40


Para conocer los atractivos económicos del proyecto se aplica criterios de

evaluación empresarial o privada, el cual tiene un rol muy importante en el apoyo de las

decisiones de inversión.

Esta decisión se desprende de dos funciones categóricas: una la evaluación

económica y la otra, la evaluación financiera.

8.1 ESTADOS FINANCIEROS.

8.1.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

Se elabora con la finalidad de determinar la UTILIDAD OPERATIVA, al final de

cada año de operación y corresponde a la diferencia entre los ingresos totales y los costos

totales.

A la utilidad operativa también se le conoce como RENTA IMPONIBLE, al cual se le

aplica los impuestos a la renta, determinándose finalmente la utilidad neta.

CUADRO Nº 22.

1 2 3 4 5

VENTAS 29.986,47 507537 1241568 1241568 1241568

COSTOS 58.149 462.607 958.260 958.680 959.130

- Costos Directos 50.779 455.067 950.534 950.754 950.989

- Costos Indirectos 400 570 755 955 1.170

- Depreciacion 6.970 6.970 6.970 6.970 6.970

UTILIDAD 28.162,9- 44.929,3 283.308,2 282.888,2 282.438,2

- Gastos Financieros 5.310,14 14.569,02 14.569,02 14.569,02 14.569,02

i) Amortizacion - 9.259 10.370 11.614 13.008

ii) Intereses 5.310,14 5.310,14 4.199,08 2.954,69 1.560,97

RENTA NETA 33.473- 30.360 268.739 268.319 267.869

- Impuesto a la Renta (25%) 8.368,3- 7.590,1 67.184,8 67.079,8 66.967,3

UTILIDAD NETA 25.105- 22.770 201.554 201.239 200.902

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RUBROSAÑOS


41

CAPITULO VIIIEVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA


8.1.2. FLUJO DE CAJA.

Es el estado financiero que compara los ingresos desde el periodo de inversión (año

cero) contra los egresos en efectivo, con el fin de determinar la liquidez de la empresa.

Es una herramienta que nos previene en que momento tendremos la solvencia

económica y en que circunstancias no tendremos dicha solvencia económica.

CUADRO Nº 23.

0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS 29.986,47 507.536,76 1.241.568 1.241.568 1.241.568

Ventas 29.986,47 507.536,76 1.241.568 1.241.568 1.241.568

Valor Residual

COSTOS 288556,4375 49.781,115 470.197,53 1.025.445 1.025.760 1.026.097

Inversion 288556,4375

Gastos de Produccion 58.149,38 462.607,5 958.260 958.680 959.130

Impuesto (25%) 8.368,26- 7.590,07 67.184,80 67.079,80 66.967,30

FLUJO ECONOMICO -288556,4375 19.794,64- 37.339,22 216.123,41 215.808,41 215.470,91

Prestamo 44.251,19

Amortizacion - 9.258,87 10.369,94 11.614,33 13.008,05

Intereses 5.310,14 5.310,14 4.199,08 2.954,69 1.560,97

FLUJO FINANCIERO -332.808 25.104,79- 22.770,21 201.554,40 201.239,40 200.901,90

VANE = $682.243,40 VANF= $765.779,61TIRE = 23,8% TIRF = 15,9%

FLUJO DE CAJA

RUBROSPERIODO

8.2 EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO

Los indicadores económicos que se desprenden de los flujos del proyecto son: el

valor actual neto económico (VANE), y la tasa interna de retorno económico (TIRE).

Teniendo en cuenta la información de los cuadros de la evaluación económica, se

realiza los cálculos correspondientes del VANE, el TIRE y la relación beneficio costo B/C.

Los resultados son los siguientes:

VANE = S/. 682,243.40

TIRE = 23,8 %

B/C = 1.18

42


Calculados a un costo de oportunidad de 12.0 %, parámetro para un proyecto

agroindustrial. El VANE es positivo y la TIRE es mayor que la tasa del costo de

oportunidad.

8.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Con frecuencia la evaluación financiera se efectúa desde varias perspectivas, lo

que se traduce en diferentes resultados. En seguida se muestra los resultados de la

evaluación financiera realizada del proyecto:

VANF = S/. 765,779.61

TIRF = 15.9 %

Calculados a un costo ponderado de oportunidad de 13.36 %, cumpliéndose el

palanqueo económico, el cual es favorable para llevar a cabo el proyecto. El VANF es

positivo, mientras el TIRF es mayor que la tasa de costo de oportunidad.

CUADRO Nº 24.

TASA DE DESCUENTO ECONOMICO REAL

FORMULA

kc= Costo de Oportunidad del Capital Propio (kc)

DATOS

T=Tasa Pura de Interés 12%

R=Tasa de Riesgo 2%

RESULTADOS

kc= k = 0,1424 14,24%

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO

VANE= 682.243,40

TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO

TIRE = 23,8%

EVALUACION

EVALUACION ECONOMICA

kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R)*(1+D))-1kc = ((1+T)*(1+R))-1


43


CUADRO Nº 25.

FORMULA

ko= Tasa de descuento financiero real ponderado

Donde;

DATOS

P= monto del Préstamo 44.251,19

c= Monto del Capital Propio. 244.305,25

Kd= ir(1-t) 8,49%

Donde:

t= Tasa de Impuesto a la Renta 25%

ir= Tasa de Interés Real

Si, ir = (i-D)/(1+D) 11,32

Donde:

i= Tasa de Interés Nominal 18%

D= Tasa de devaluación 6%

RESULTADOS

Ko= Costo Ponderado de Tasa de Descuento. 13,36%

Kd= Costo de la Deuda o Préstamo 8,49%

Kc= Costo de Oportunidad del Capital Popio 14,24%

VANF = 765.779,6

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO

TIRF = 15,9%

EVALUACION FINANCIERA

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO

TASA DE DESCUENTO FINANCIERO

EVALUACION

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R))-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R))-1

kd = ir(1-t)

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

kc = ((1+T)*(1+R)*)-1

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

Ir = (i-D)/(1+D)

Ko=(P/(P+C))*Kd + ((C/(P+C))*Kc

Ir = (i-D)/(1+D)

`


44


8.4 RELACION BENEFICIO/COSTO.

Es aquella relación que determina el excedente que genera por unidad inversión

realizada después de haber cubierto los costos de inversión inicial, operación y el uso del

capital.

B/C = Ba/(1+i) n

Ca/(1+i)n

Donde :

B/C = Relación beneficio / costo

Ba = beneficio actualizados

Ca = Costos actualizados

i = tasa de descuento (COK)

n = Número de periodos.

CUADRO Nº 26.

0 1 2 3 4 5BENEFICIOS 26.773,64 404.605,20 883.723,58 789.038,91 704.499,03

COSTOS 44.447,42 374.838,59 729.891,20 651.888,76 582.235,04

B / C = 1,18

PERIODOS (años)

RELACION BENEFICIO / COSTO

RUBRO

8.5 PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL.

Es un indicador que muestra el número de años necesarios para que el

inversionista logre el capital invertido en un determinado número de años o periodo de

tiempo.

CUADRO Nº 27.

0 1 2 3 4 5

Flujo Económico -19.794,64 37.339,22 216.123,41 215.808,41 215.470,91Flujo Económico Actualizado -17.673,79 29.766,60 153.832,38 137.150,15 122.263,98Flujo Acumulado -61.924,98 -32.158,38 121.674,00 258.824,14 381.088,12Inversión -44.251,19PRI (años) 0,21PRI (años) 3,00 años, 2,46 Meses

PERIODOS (años)

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION ECONOMICA

RUBRO


45


CUADRO Nº 28.

0 1 2 3 4 5

Flujo Financiero -25.104,79 22.770,21 201.554,40 201.239,40 200.901,90Flujo Financiero Actualizado -22.414,99 18.152,27 143.462,44 127.891,27 113.997,13Flujo Acumulado -66.666,18 -48.513,91 94.948,53 222.839,80 336.836,93Inversión -44.251,19PRI (años) 0,34PRI (años) 3,00 años, 3,98 Meses

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION FINANCIARA

PERIODOS (años)RUBRO


8.6 BENEFICIOS SOCIALES

El proyecto generará los siguientes beneficios sociales:

Insertará a la Comunidad de Santa Ines al mercado zonal y regional

capacitando al grupo participante en el manejo de los mecanismos de mercado y de

gestión económica - financiera de la unidad, a efecto de administrar con éxito no sólo el

presente proyecto, sino también otros que formen parte de la vida económica de sus

miembros.

Generará ingresos monetarios a ser distribuidos entre los beneficiarios, ello

significará un incremento del ingreso percápita, que les permitirá acceder a mayores

niveles de consumo.

El presente proyecto tiene perspectivas de sostenibilidad social, toda vez que

no trastoca totalmente las formas de organización para el trabajo ni la racionalidad

económica campesina, sino por el contrario lo complementa, refuerza y la hace más

eficiente a efectos de aprovechar las oportunidades del mercado, elevar la producción y

productividad; y por ésta vía, mejora la calidad de vida de sus miembros.

8.7 CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR: B/C , VAN, TIR

Las consideraciones de evaluación del proyecto de inversión, ha sido para medir su

valor económico financiero o social a través de ciertas técnicas e indicadores de

evaluación a partir de las cuales se tomó la decisión para su ejecución.

Esta evaluación se inicia con la verificación del resumen de los costos anuales, es

en este cuadro donde se determina los costos variables, comprendidos por los rubros

costo de la mano de obra eventual, costo de insumos, costo de materiales auxiliares,

46


gastos de producción, administración y comercialización; mientras los costos fijos está

comprendido por el costo de la mano de obra permanente y la depreciación de activo fijo

anual. El desarrollo de estos rubros por cada año es el costo anual total y el desarrollo

para el horizonte del proyecto viene a ser el resumen de los costos anuales.

La secuencia metodológica a seguir para evaluar el proyecto ha sido de la siguiente

manera:

Se determino el servicio de la deuda

Seguidamente el cuadro de estado de pérdidas y ganancias

Se elaboró el flujo de caja anual

Luego se estimó los indicadores financieros: VAN, TIR, B/C.

La elaboración del Estado de Pérdida y Ganancias tiene como objetivo la

identificación del movimiento tributario de la empresa, en este caso del Proyecto de

Iniciativas Empresariales.

El criterio que se ha tomado para la elaboración del flujo de caja fue lo siguiente:

En primer lugar ha sido necesario tener presente que casi toda la información

que se requiere para formular un flujo de caja ha sido definida y estimada en los módulos

precedentes.

En segundo lugar, la alternativa utilizada para la valorización de los rubros

componentes del flujo de caja es expresado en moneda nacional (S/. Nuevo sol).

En tercer lugar, la proyección del flujo de caja está realizado para cada año,

considerando periodos anuales durante el horizonte del proyecto.

Determinación de los Índices Financieros

Para calcular la relación (B/C), ha sido necesario decidir la tasa de actualización

que se utiliza. Cualquiera resulte la tasa elegida, la actualización consiste en que todos los

costos y todos los ingresos se actualicen para el primer año y por cada uno de los años

siguientes.

El VAN se ha calculado determinando la diferencia existente entre el valor actual de

la corriente de ingresos y el valor actual de la corriente de costos. El criterio de selección

formal para la medida del Valor Actual Neto, consiste en aceptar al proyecto cuyo VAN sea

positivo al actualizarlos al “costo de oportunidad del capital”, para tal propósito se exige

47


que al menos exista una estimación relativamente satisfactoria del costo de oportunidad

del capital. El VAN se ha calculado en hoja de cálculo (Excel), usando la función financiera

VNA en versión castellano.

La Tasa Interna de Retorno (TIR), desde un punto de vista matemático es aquella

tasa de interés que hace igual a cero el Valor Actual Neto de un flujo de efectivo. En la

actualidad, estos cálculos se simplifican con el uso de calculadoras financieras o mediante

el uso de hojas de cálculo; este índice se ha calculado en el Excel, usando la función

financiera TIR en versión castellano.

48


9.1 IMPACTO AMBIENTAL.

El modulo de cuyes no causa efectos negativos sobre la flora, fauna y el medio

ambiente en general; así como, la producción de estiércol será para utilizar como abono

orgánico en los huertos familiares, mejorando la producción de cultivos de los

beneficiarios.

9.2 ORGANIZACIÓN

a. Aspectos Legales

Considerando que será ejecutado por la Municipalidad de Vinchos se tiene la

siguiente base legal:

o Ley de creación del distrito de Vinchos

o Ley de municipalidades

o Reglamento de organización y funciones

o Manual de organización y funciones

b. Organización de la Operación del Proyecto

La constitución de la organización del proyecto por su parte, para garantizar la

instalación, operación y puesta de marcha del proyecto con carácter de

sostenibilidad se organizará con una administración eficiente, donde será

necesario la constitución del siguientes cargostendrá la siguiente organización

estructural.

49

CAPITULO IXIMPACTO AMBIENTAL, ORGANIZACIÓN Y

ADMINISTRACION DEL PROYECTO


COMERCIALIZACION

ASISTENTE

TECNICO

MUNICIPALIDAD

LOGISTICA PRODUCCION

COMUNIDAD SANTA INES

(Beneficiarios)

(Organo Ejecutor)

La organización sobre cuya base se implementará y ejecutará el proyecto es los

beneficiarios de la comunidad de Santa Ines, constituido por 30 familias campesinas

activas y emprendedoras, quienes serán los beneficiarios directos con la puesta de

marcha del proyecto.

9.3 ADMINISTRACIÓN

La administración la ejerce los beneficiarios de la Comunidad de Santa Ines y por

delegación de éste, el directorio.

El directorio estará conformado por los miembros mejor caracterizados del grupo

beneficiario, a propuesta de los mismos, con aprobación de la asamblea. El mandato es

por un año, sujeto a evaluación anual. Si la labor de cada Director es eficiente puede ser

reelegido y si fuera lo contrario, será revocado el mandato en cualquier momento, y ser

ocupado el cargo por otro miembro que reúna las condiciones para el cargo.

En caso de dolo, por ejemplo apropiación de dinero o bienes del proyecto, no sólo

será revocado su mandato, sino deberá ser denunciado ante la autoridad competente.

Los instrumentos administrativos serán las siguientes:

a) El expediente técnico del proyecto.

b) El convenio a suscribirse entre la Municipalidad y el Directorio de los

beneficiarios de la Comunidad de Santa Ines.

c) Las Actas del directorio de los beneficiarios de Santa Ines, donde los

acuerdos son:

Suscribir el convenio para la ejecución del Proyecto

Aprobar los planes y presupuestos anuales del proyecto

Aprobar el balance anual del proyecto

50


La amortización del préstamo por el financiamiento de la Municipalidad y

distribución de utilidades y capitalización.

d) Las actas de sesiones del Directorio

e) El cuaderno de cuentas (ingresos y egresos)

f) El cuaderno de inventario y balances

g) El libro de bancos

h) Los comprobantes de pago

i) El marco lógico para fines de monitoreo y evaluación

Una vez puesta en marcha la ejecución del proyecto, en este caso la Producción y

Comercialización de Animales Menores en el Distrito Vinchos - Santa Ines, la finalidad es

hacer que el proyecto tenga sostenibilidad en el tiempo, para ello teniendo en cuenta

claramente los fines y objetivos que percibe el proyecto así como las metas durante el

horizonte o vida útil, serán necesarios realizar trabajos de monitoreo y de evaluación

periódica para realizar correctivos necesarios.

Para ello se debe elaborar un programa que permita supervisar todo los trabajos en

torno al proceso productivo, la organización para la producción y comercialización, de las

tecnologías a emplear y las interrelaciones de las acciones en torno a esta actividad

productiva.

Como labores básicas para este proceso serán incluidas las capacitaciones

permanentes en aspecto técnicos productivos, de organización y comercialización de los

productos finales; así mismo el seguimiento, asistencia técnica y las evaluaciones

correspondientes.

Las evaluaciones a realizar permitirán verificar los objetivos tanto generales como

específicos planteados en el proyecto así como los fines que se perciben con la intensión

de hacer los correctivos necesarios en la búsqueda de la sostenibilidad. Los resultados

esperados así como los indicadores objetivamente verificables y su cuantificación y los

51

CAPITULO XINDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACION


medios empleados para esta verificación permitirán realizar las acciones de monitoreo y

evaluación que son aspectos a incorporar dentro del proyecto.

11.1 CONCLUSIONES.

1. Desde el punto de vista económico - financiero, se concluye que el proyecto si es

viable, dado a que los indicadores como el VAN positivo, TIR mayor que el costo de

oportunidad del capital y la relación B/C mayor que la unidad demuestran la factibilidad del

proyecto para su ejecución.

2. En la zona donde se plantea el proyecto las condiciones agro ecológicas y climáticas

son favorables para desarrollar con bastante éxito la actividad de la Producción y

Comercialización de Animales Menores en el Distrito Vinchos.

3. El mercado es suficientemente amplio como para absorber la totalidad de la

producción, en todo el horizonte de planeamiento del proyecto, por lo que se garantiza la

viabilidad comercial.

4. Legalmente los beneficiarios de la comunidad de Santa Ines muestran interés y

compromiso decidido para organizarse y llevar adelante el proyecto de Iniciativas

Empresariales, con la participación de la Municipalidad Distrital de Vinchos. Además el

proyecto no generará impacto ambiental negativo ya que durante su instalación y puesta

en marcha del proyecto no alterará los recursos naturales que serán utilizados en el

52

CAPITULO XICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


desarrollo de dicha actividad económica, por el contrario tendrá impacto social positivo,

mejorará la calidad de vida humana y cambiará las actitudes y prácticas de la población

para adoptar la ética de la vida sustentable.

5. Desde el punto de vista económico será altamente beneficioso, ya que permitirá

mejorar la tecnología de producción orientada al mercado, gestionar la unidad económica

con instrumentos gerenciales modernos sobre la base de la organización económica

precaria y tradicional de la comunidad, propiciar la generación de ingresos económicos

para los beneficiarios, haciendo uso de la experiencia y tecnología adecuada en el proceso

productivo.

6. El monto de las inversiones, guarda relación con la previsión institucional de la

Municipalidad Distrital de Vinchos, para el apoyo financiero de este proyecto.

11.2 RECOMENDACIONES

1. Se recomienda ejecutar el proyecto por ser técnica y económicamente viable, además

socialmente beneficioso y sostenible.

2. Los beneficiarios del proyecto deben capacitarse permanentemente en el manejo,

sanidad y Comercialización de Animales Menores en el Distrito Vinchos -.

3. En la etapa de implementación del proyecto, los comuneros recomiendan como socios

de la Iniciativa Empresarial a un grupo comprometido de beneficiarios para garantizar el

éxito de la organización y la gestión del proyecto y a partir del cual irradiar a la población

en su conjunto.

4. Se recomienda, que la organización directiva recaiga en personas con

responsabilidad, experiencia y capacidad de ejercer el liderazgo en la actividad

empresarial de la Producción y Comercialización de Animales Menores en el Distrito

Vinchos -.

53


54


PROYECTO :CRIANZA Y COMERC.DE ANIMALES MENORES EN EL DIST. DE VINCHOS-SANTA INES

DISTRITO :VINCHOS.

Nº MODUL. A ENTREGAR : 30

CODIGO INSUMOS UND PRECIO

cap Capataz hh 0,0

Mano de obra op Operario hh 4,0

of Oficial hh 3,0

peo Peon hh 2,0

dh Desgaste de herramientas % 0,05

Herramientas

Ins. de Produc. 0001 Hembras Cbza 18,000002 Machos Cbza 18,000003 Juego de numeradores und 20,000004 Aretador und 50,000005 Herramientas diverzas und 3,000006 Gazaperas und 10,000007 Comederos und 5,000008 Bebederos und 5,000009 Arete und 0,500010 Escobas und 10,000011 Baldes (capacidad: 9 lt.) und 5,000012 Mangueras (1 pulg. de diámetro) und 2,000013 Palas de limpieza und 25,000014 Balanza Reloj und 10,000015 Lanza llama und 150,000016 Fumigadora und 180,000017 Desinfectantes ( Vanodine y cal) und 20,000018 Alimento Balanceado kg 1,200019 Alimento Forraje Verde Ha 0,000020 Clorafen und 20,000021 Sulfa K und 3,000022 Butic und 8,000023 Super L.A. und 10,000024 Bolfo und 15,000025 Envaces de plastico, transporte de carcasa und 15,000026 Cuaderno de registro und 3,00

0027 Libro de actas und 14,00

Construcción 0028 Adobe 35 x 27 x 12 cm. und 0,50

0029 Adobera 40*25*12 und 30,00

0030 Agua para construcción m³ 0,01

0031 Alambre Negro kg 2,00

0032 Alambre Negro N° 16 kg 2,50

0033 Alambre Negro N° 8 kg 2,50

0034 Andamio P² 2,20

0035 Arena fina m³ 50,00

0036 Arena gruesa m³ 40,00

0037 Barro m³ 5,00

0038 Bisagra 3" und 2,52

0039 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.003 m und 12,25

0040 Carrizo atado 4,00

0041 Cemento Portland Tipo I bls 22,00

ANEXO Nº 01: INSUMOS Y MANO DE OBRA

55


0042 Cerradura exterior dos golpes und 35,00

0043 Clavos kg 2,50

0044 Clavos 2-1/2" kg 2,50

0045 Clavos 3" kg 2,50

0046 Clavos 4" kg 2,50

0047 Clavos para calamina und 0,24

0048 Cola sintética gln 20,00

0049 Hormigon m³ 30,0

0050 Imprimante temple kg 1,20

0051 Lija para madera und 2,00

0052 Machiembrado Tornillo P² 3,00

0053 Masilla kg 2,50

0054 Madera corriente P² 1,90

0055 Madera tornillo o similar P² 2,21

0056 Manija de bronce und 4,50

0057 Manija de bronce 4" und 5,20

0058 Paja carga 6,00

0059 Piedra grande de 10" m³ 4,00

0060 Piedra grande de río m³ 45,00

0061 Pintura esmalte gln 30,00

0062 Pintura latex gln 15,00

0063 Plancha lisa galvanizada, 3mm und 12,60

0064 Preservante de madera gln 10,50

0065 Rollizo (diam. 5") ml 2,00

0066 Regla de madera P² 2,42

0067 Soldadura de estaño kg 19,09

0068 Thiner gln 14,50

0069 Tierra selecionada m³ 3,00

0070 Ventana metálica m286,70

0071 Vidrio incoloro 2mm P² 3,20

0072 Yeso (bolsa de 25 kg) bls 6,00

0073 Sellador para medera gln 16,50

56


01 CONST. GALPON DE CUYES. UNID

01,00 TRABAJOS PRELIMINARES

01,01 Limpieza de terreno :( m² ) Rdto= 50,00 m²/dia01,02 Trazo, nivelación y replanteo :( m² ) Rdto= 300,00 m²/dia02,00 MOVIMIENTO DE TIERRA

02,01 Excavación manual zanja en tierra suelta :( m3 ) Rdto= 4,00 m 3 /dia03,00 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO

03,01 Cimiento de piedra y barro :( m3 ) Rdto= 20,00 m 3 /dia

03,02 Sobrecimiento de piedra y barro :( m3 ) Rdto= 15,00 m 3 /dia04,00 MUROS Y TABIQUES

04,01 Muro de adobe asent. c/barro cabeza (40x25x12) :( m² ) Rdto= 4,80 m²/dia04,02 Elaboracion de adobe (40x25x12) :(Unid ) Rdto= 200,00 Unid/dia05,00 REVOQUES Y ENLUCIDO

05,01 Enlucido de yeso sobre muros de adobe :( m² ) Rdto= 16,00 m²/dia05,02 Vestidura de derrames con yeso :( m² ) Rdto= 48,00 ml/dia06,00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURA

06,01 Rollizo (diam. 5") :( ml ) Rdto= 40,00 ml/dia06,02 Viga de madera 3" x 4" :( ml ) Rdto= 50,00 ml/dia06,03 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) Rdto= 50,00 ml/dia06,04 Cobertura con calamina galvanizada :( m² ) Rdto= 40,00 m²/dia07,00 PISOS Y CONTRAZOCALO

07,01 Falso piso e=4", concreto 1:12 :( m² ) Rdto= 100,00 m²/dia07,02 Piso de concreto pulido sin colorear e=2" :( m² ) Rdto= 120,00 m²/dia07,03 Contrazócalo de cemento s/colorear h=0.20 m :( ml ) Rdto= 20,00 ml/dia08,00 CARPINTERIA DE MADERA

08,01 Puerta de madera :( m² ) Rdto= 1,00 m²/dia09,00 CERRAJERIA

09,01 Bisagra und Rdto= 36,00 und/dia09,02 Cerradura exterior forte und Rdto= 5,00 und/dia09,03 Manija de bronce para puerta und Rdto= 50,00 und/dia10,00 CARPINTERIA METALICA

10,01 Ventana metálica :( m² ) Rdto= 6,00 m²/dia11,00 VIDRIOS

11,01 Vidrio simple :( p² ) Rdto= 150,00 p²/día 12,00 PINTURA

12,01 Pintura latex en muros interiores :( m² ) Rdto= 33,00 m²/dia12,02 Pintura esmalte :( m² ) Rdto= 30,00 m²/dia13,00 TRANSPORTE DE MATERIALES

13,1 Flete total :(global) Rdto= gbl

02 HABILITACION DE POZAS UNIDDESCRIPCION Rdto

01,00 TRABAJOS PRELIMINARES

01,01 Limpieza de terreno :( m² ) Rdto= 50,00 m²/dia02,00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y CARRIZO

02,01 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) Rdto= 40,00 ml/dia02,02 Carrizo :( m² ) Rdto= 80,00 m²/dia03,00 PISOS

03,01 Paja :( m² ) Rdto= 250,00 m²/dia04,00 TRANSPORTE DE MATERIALES

04,01 Flete total :(global) Rdto= gbl

ANEXO Nº 02: RENDEMIENTO EN CONST. GALPON DE CUYES

RENDEMIENTO

57



DISTRITO :VINCHOS.


Nº DE VECES LARGO ANCHO ALTO

01 CONSTRUCCION DE GALPON01,00 TRABAJOS PRELIMINARES 54,56

01,01 Limpieza de terreno :( m² ) 1,00 8,80 5,60 0,00 49,28

01,02 Trazo, nivelación y replanteo :( m² ) 1,00 8,80 0,60 0,00 5,28

02,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 8,70

02,01 Excavación manual zanja en tierra suelta :( m3 ) 1,00 27,20 0,40 0,80 8,70

03,00 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO 11,82

03,01 Cimiento de piedra y barro :( m3 ) 1,00 27,20 0,40 0,80 8,70

03,02 Sobrecimiento de piedra y barro :( m3 ) 1,00 26,00 0,40 0,30 3,12

04,00 MUROS Y TABIQUES 1332,56

04,01 Muro de adobe asent. c/barro cabeza (40x25x15) :( m² ) 1,00 8,80 0,40 3,70 32,56

04,02 Elaboracion de adobe (40x25x12) :( Unid ) 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1300,00

05,00 REVOQUES Y ENLUCIDO 62,54

05,01 Enlucido de yeso sobre muros de adobe :( m² ) 1,00 23,60 0,00 2,40 56,64

05,02 Vestidura de derrames con yeso :( m² ) 1,00 23,60 0,25 0,00 5,90

06,00 ESTRUCT. DE MADERA Y COBERTURA 71,35

06,01 Rollizo (diam. 5") :( ml ) 1,00 8,80 0,00 0,00 8,80

06,02 Viga de madera 3" x 4" :( ml ) 14,00 3,13 0,00 0,00 3,13

06,03 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) 8,00 9,00 0,00 0,00 9,00

06,04 Cobertura con calamina galvanizada :( m² ) 2,00 9,00 3,29 0,00 59,22

07,00 PISOS Y CONTRAZOCALO 79,28

07,01 Falso piso e=4", concreto 1:12 :( m² ) 1,00 7,20 3,95 0,00 28,44

07,02 Piso de concreto pulido sin colorear e=2" :( m² ) 1,00 7,20 3,95 0,00 28,44

07,03 Contrazócalo de cemento s/colorear h=0.20 m :( ml ) 1,00 22,40 0,00 0,20 22,40

08,00 CARPINTERIA DE MADERA 1,80

08,01 Puerta de madera :( m² ) 1,00 0,00 1,00 1,80 1,80

09,00 CERRAJERIA 4,00

09,01 Bisagra und 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

09,02 Cerradura exterior forte und 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

09,03 Manija de bronce para puerta und 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

10,00 CARPINTERIA METALICA 4,80

10,01 Ventana metálica :( m² ) 4,00 0,00 1,20 1,00 4,80

11,00 VIDRIOS 4,80

11,01 Vidrio simple :( p² ) 4,00 0,00 1,20 1,00 4,80

12,00 PINTURA 113,28

12,01 Pintura latex en muros interiores :( m² ) 1,00 23,60 0,00 2,40 56,64

12,02 Pintura esmalte :( m² ) 1,00 23,60 0,00 2,40 56,64

13,00 TRANSPORTE DE MATERIALES 1,00

13,1 Flete total :(global) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

01 HABILITACION DE POZAS01,00 TRABAJOS PRELIMINARES 28,44

01,01 Limpieza de terreno :( m² ) 1,00 7,20 3,95 0,00 28,44

02,00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y CARRIZO 100,75

02,01 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) 13,00 6,50 0,00 0,00 84,50

02,02 Carrizo :( m² ) 13,00 2,50 0,00 0,50 16,25

03,00 PISOS 19,50

03,01 Paja :( m² ) 13,00 1,50 1,00 0,00 19,50

04,00 TRANSPORTE DE MATERIALES 1,00

04,01 Flete total :(global) 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

ANEXO Nº 03

METRADOS

45,00 Unidad

COD. DESCRIPCION UNIDDIMENSIONES

45,00 Unidad

PARCIAL TOTAL

58



DISTRITO :VINCHOS.


COD. DESCRIPCION UNID METRADO C.UNIT. C. PARCIAL. SUB TOTAL TOTAL

01 CONSTRUCCION DE GALPON01,00 TRABAJOS PRELIMINARES 2.085,84 01,01 Limpieza de terreno :( m² ) 49,28 1,34 66,23 1.986,97 01,02 Trazo, nivelación y replanteo :( m² ) 5,28 0,62 3,30 98,87 02,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1.096,70

02,01 Excavación manual zanja en tierra suelta :( m3 ) 8,70 4,20 36,56 1.096,70 03,00 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO 5.962,05

03,01 Cimiento de piedra y barro :( m3 ) 8,70 16,26 141,54 4.246,18

03,02 Sobrecimiento de piedra y barro :( m3 ) 3,12 18,33 57,20 1.715,88 04,00 MUROS Y TABIQUES 57.280 04,01 Muro de adobe asent. c/barro cabeza (35x27x12) :( m² ) 32,56 31,15 1.014,27 30.428,10 04,02 Muro de adobe asent. c/barro soga (35x27x12) :( m² ) 1300,00 0,69 895,07 26.852,09 05,00 REVOQUES Y ENLUCIDO 13.779,3 05,01 Enlucido de yeso sobre muros de adobe :( m² ) 56,64 7,82 442,65 13.279,52 05,02 Vestidura de derrames con yeso :( m² ) 5,90 2,82 16,66 499,81 06,00 ESTRUCT. DE MADERA Y COBERTURA 27.807,6 06,01 Rollizo (diam. 5") :( ml ) 8,80 3,42 30,10 902,88 06,02 Viga de madera 3" x 4" :( ml ) 3,13 4,22 13,21 396,16 06,03 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) 9,00 5,27 47,43 1.422,95 06,04 Cobertura con calamina galvanizada :( m² ) 59,22 14,12 836,19 25.085,59 07,00 PISOS Y CONTRAZOCALO 24.955,7 07,01 Falso piso e=4", concreto 1:12 :( m² ) 28,44 12,59 357,95 10.738,38 07,02 Piso de concreto pulido sin colorear e=2" :( m² ) 28,44 12,38 352,14 10.564,32 07,03 Contrazócalo de cemento s/colorear h=0.20 m :( ml ) 22,40 5,44 121,77 3.652,99 08,00 CARPINTERIA DE MADERA 5.781,24 08,01 Puerta de madera :( m² ) 1,80 107,06 192,71 5.781,24 09,00 CERRAJERIA 1.621,73 09,01 Bisagra und 2,00 3,41 6,82 204,53 09,02 Cerradura exterior forte und 1,00 41,40 41,40 1.242,00 09,03 Manija de bronce para puerta und 1,00 5,84 5,84 175,20 10,00 CARPINTERIA METALICA 13.694,4 10,01 Ventana metálica :( m² ) 4,80 95,10 456,48 13.694,40 11,00 VIDRIOS 562,08 11,01 Vidrio simple :( p² ) 4,80 3,90 18,74 562,08 12,00 PINTURA 10.670,46 12,01 Pintura latex en muros interiores y exteriores :( m² ) 56,64 2,27 128,56 3.856,67 12,02 Pintura esmalte :( m² ) 56,64 4,01 227,13 6.813,79 13,00 TRANSPORTE DE MATERIALES 7.513,1 13,1 Flete total :(global) 1,00 250,44 250,44 7.513,12

01 HABILITACION DE POZAS01,00 TRABAJOS PRELIMINARES 573,35 01,01 Limpieza de terreno :( m² ) 28,44 0,67 19,11 573,35 02,00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y CARRIZO 13.585,0 02,01 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) 84,50 5,07 428,67 12.860,06 02,02 Carrizo :( m² ) 16,25 1,49 24,16 724,91 03,00 PISOS 460,51 03,01 Paja :( m² ) 19,50 0,79 15,35 460,51 04,00 TRANSPORTE DE MATERIALES 900,00 04,01 Flete total :(global) 1,00 30,00 30,00 900,00

6.277,64 188.329,27 188.329

6.277,64 188.329,27

627,76 18.832,93

6.905,41 207.162,19

ANEXO Nº 04.

PRESUPUESTO TOTAL = s/,

PRESUPUESTO DIRECTO : S/.

GASTOS GENERALES (10%) : S/.

PRESUPUESTO TOTAL : S/.

PRESUPUESTO

30,00 Unidad

30,00 Modulo

59



DISTRITO :VINCHOS.


01

DESCRIPCION Cuadr. UNID CANTID. P. UNIT. PARCIAL SUB-TOT. Tot. Part.

01,00

01,01 Limpieza de terreno :( m² ) Rdto= 50,00 m²/dia

MANO DE OBRA 1,28 Operario 01 hh 0,160 4,00 1 Peon 02 hh 0,320 2,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,064Desgaste de herramientas % 0,050 1,28 0,064 1,344

01,02 Trazo, nivelación y replanteo :( m² ) Rdto= 300 m²/dia

EQUIPOS 0,34 Yeso (bolsa de 25 kg) bls 0,050 6,00 0,30 Madera tornillo o similar P² 0,020 2,21 0,04 MANO DE OBRA 0,27 Operario 01 hh 0,027 4,000 0,11 Peon 03 hh 0,080 2,000 0,16 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,01 Desgaste de herramientas % 0,050 0,27 0,013 0,624

02,00

02,01 Excavación manual zanja en tierra suelta :( m3 ) Rdto= 4,00 m3/dia

MANO DE OBRA 4,00 Peon 01 hh 2,000 2,00 4,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,20 Desgaste de herramientas % 0,050 4,00 0,200 4,200

03,00

03,01 Cimiento de piedra y barro :( m3 ) Rdto= 20,00 m3/dia

MANO DE OBRA 7,60 Operario 02 hh 0,800 4,00 3,20 Oficial 01 hh 0,400 3,00 1,20 Peon 04 hh 1,600 2,00 3,20 MATERIALES 8,28 Tierra selecionada m³ 0,760 3,00 2,28 Piedra grande de 10" m³ 1,500 4,00 6,00 Agua para construcción m³ 0,140 0,01 0,001 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,38 Desgaste de herramientas % 0,050 7,60 0,380 16,261

03,02 Sobrecimiento de piedra y barro :( m3 ) Rdto= 15,00 m3/dia

MANO DE OBRA 12,27 Operario 02 hh 1,067 4,00 4,267 Oficial 01 hh 0,533 3,00 1,600 Peon 06 hh 3,200 2,00 6,400 MATERIALES 5,45 Barro m³ 0,130 5,00 0,650 Piedra grande de 10" m³ 1,200 4,00 4,800 Agua para construcción m³ 0,200 0,01 0,002 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,613 Desgaste de herramientas % 0,050 12,27 0,613 18,332

ANEXO Nº 05

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

CONST. DE GALPON DE CUYES

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRA

CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO

60


04,00

04,01 Muro de adobe asent. c/barro cabeza (35x27x12) :( m² ) Rdto= 04,80 m²/dia

MANO DE OBRA 16,67 Operario 01 hh 1,667 4,00 6,67 Peon 03 hh 5,000 2,00 10,00 MATERIALES 13,65 Barro m³ 0,130 5,00 0,65 Adobe 35 x 27 x 12 cm. und 26,000 0,50 13,00 Agua para construcción m³ 0,080 0,01 0,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,83 Desgaste de herramientas % 0,050 16,67 0,83 31,151

04,02 Elaboracion de adobe (40x25x12) :(Unid ) Rdto= 200,00 Unid/dia

MANO DE OBRA 0,16 Operario 01 hh 0,020 4,00 0,08 Peon 01 hh 0,040 2,00 0,08 MATERIALES 0,21 Barro m³ 0,012 5,00 0,06 Adobera 40 x 25 x 12 cm. und 0,005 30,00 0,15 Agua para construcción m³ 0,050 0,01 0,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,32 Desgaste de herramientas % 0,050 0,16 0,318 0,689

05,00

05,01 Enlucido de yeso sobre muros de adobe :( m² ) Rdto= 16,00 m²/dia

MATERIALES 2,57 Regla de madera P² 0,018 2,42 0,04 Andamio P² 0,390 2,20 0,86 Clavos kg 0,015 2,50 0,04 Yeso (bolsa de 25 kg) bls 0,271 6,00 1,63 Agua para construcción m³ 0,010 0,01 0,00 MANO DE OBRA 5,00 Operario 02 hh 1,000 4,00 4,00 Peon 01 hh 0,500 2,00 1,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,25 Desgaste de herramientas % 0,050 5,00 0,25 7,82

05,02 Vestidura de derrames con yeso :( m² ) Rdto= 48,00 ml/dia

MATERIALES 1,42 Regla de madera P² 0,070 2,42 0,17 Andamio P² 0,127 2,20 0,28 Clavos kg 0,006 2,50 0,02 Yeso (bolsa de 25 kg) bls 0,160 6,00 0,96 MANO DE OBRA 1,33 Operario 01 hh 0,167 4,00 0,67 Peon 02 hh 0,333 2,00 0,67 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,07 Desgaste de herramientas % 0,050 1,33 0,07 2,82

06,00

06,01 Rollizo (diam. 5") :( ml ) Rdto= 40,00 ml/dia

MATERIALES 2,14 Rollizo ml 1,000 2,00 2,00

Alambre Negro N° 16 kg 0,014 10,00 0,14

MANO DE OBRA 1,28 Operario 01 hh 0,160 4,00 0,64

Peon 02 hh 0,320 2,00 0,64

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 1,28 0,00 3,42

ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURA

REVOQUES Y ENLUCIDO

MUROS Y TABIQUES

61


06,02 Viga de madera 3" x 4" :( ml ) Rdto= 50,00 ml/dia

MATERIALES 2,88 Madera tornillo o similar P² 1,250 2,21 2,76 Clavos 4" kg 0,031 2,50 0,08 Alambre Negro N° 16 kg 0,014 2,50 0,04 MANO DE OBRA 1,28 Operario 01 hh 0,160 4,00 0,64 Peon 02 hh 0,320 2,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,06 Desgaste de herramientas % 0,050 1,28 0,06 4,22

06,03 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) Rdto= 50,00 ml/dia

MATERIALES 3,93 Madera tornillo o similar P² 1,720 2,21 3,80 Clavos 3" kg 0,050 2,50 0,13 MANO DE OBRA 1,28 Operario 01 hh 0,160 4,00 0,64 Peon 02 hh 0,320 2,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,06 Desgaste de herramientas % 0,050 1,28 0,06 5,27

06,04 Cobertura con calamina galvanizada :( m² ) Rdto= 40,00 m²/dia

MATERIALES 10,76 Calamina galvanizada 1.83 x 0.83 x 0.003 m und 0,800 12,25 9,80 Clavos para calamina und 4,000 0,24 0,96 MANO DE OBRA 3,20 Operario 02 hh 0,400 4,00 1,60 Peon 04 hh 0,800 2,00 1,60 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,16 Desgaste de herramientas % 0,050 3,20 0,16 14,12

07,00

07,01 Falso piso e=4", concreto 1:12 :( m² ) Rdto= 100,00 m²/dia

MATERIALES 11,75 Regla de madera P² 0,060 2,42 0,15 Cemento Portland Tipo I bls 0,350 22,00 7,70 Hormigon m³ 0,130 30,00 3,90 Agua para construcción m³ 0,080 0,01 0,00 MANO DE OBRA 0,80 Operario 01 hh 0,080 4,00 0,32 Peon 03 hh 0,240 2,00 0,48 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,04 Desgaste de herramientas % 0,050 0,80 0,04 12,59

07,02 Piso de concreto pulido sin colorear e=2" :( m² ) Rdto= 120,00 m²/dia

MATERIALES 11,61 Regla de madera P² 0,100 2,42 0,24 Cemento Portland Tipo I bls 0,460 22,00 10,12 Arena fina m³ 0,005 50,00 0,25 Arena gruesa m³ 0,025 40,00 1,00 MANO DE OBRA 0,73 Operario 01 hh 0,067 4,00 0,27 Oficial 01 hh 0,067 3,00 0,20 Peon 02 hh 0,133 2,00 0,27 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,04 Desgaste de herramientas % 0,050 0,73 0,04 12,38

07,03 Contrazócalo de cemento s/colorear h=0.20 m :( ml ) Rdto= 20,00 ml/dia

MATERIALES 2,08 Cemento Portland Tipo I bls 0,083 22,00 1,83 Arena fina m³ 0,005 50,00 0,25 MANO DE OBRA 3,20 Operario 01 hh 0,400 4,00 1,60 Peon 02 hh 0,800 2,00 1,60 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,16 Desgaste de herramientas % 0,050 3,20 0,16 5,44

PISOS Y CONTRAZOCALO

62


08,00

08,01 Puerta de madera :( m² ) Rdto= 1,00 m²/dia

MATERIALES 48,26 Clavos kg 0,200 2,50 0,50 Machiembrado Tornillo P² 11,500 3,00 34,50 Madera tornillo o similar P² 6,000 2,21 13,26 MANO DE OBRA 56,00 Operario 01 hh 8,000 4,00 32,00 Oficial 01 hh 8,000 3,00 24,00 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 2,80 Desgaste de herramientas % 0,050 56,00 2,80 107,06

09,00

09,01 Bisagra und Rdto= 36,00 und/dia

MATERIALES 2,52 Bisagra 3" und 1,000 2,52 2,52 MANO DE OBRA 0,89 Operario 01 hh 0,222 4,00 0,89 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 0,89 0,00 3,41

09,02 Cerradura exterior forte und Rdto= 5,00 und/dia

MATERIALES 35,00 Cerradura exterior dos golpes und 1,000 35,00 35,00 MANO DE OBRA 6,40 Operario 01 hh 1,600 4,00 6,40 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 6,40 0,00 41,40

09,03 Manija de bronce para puerta und Rdto= 50,00 und/dia

MATERIALES 5,20 Manija de bronce 4" und 1,000 5,20 5,20 MANO DE OBRA 0,64 Operario 01 hh 0,160 4,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 0,64 0,00 5,84

10,00

10,01 Ventana metálica :( m² ) Rdto= 6,00 m²/dia

MATERIALES 86,70 Ventana metálica m2 1,000 86,70 86,70 MANO DE OBRA 8,00 Operario 01 hh 1,333 4,00 5,33 Peon 01 hh 1,333 2,00 2,67 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,40 Desgaste de herramientas % 0,050 8,00 0,40 95,10

11,00

11,01 Vidrio simple :( p² ) Rdto= 150,00 p²/día

MATERIALES 3,53 Vidrio incoloro 2mm P² 1,050 3,20 3,36 Masilla kg 0,068 2,50 0,17 MANO DE OBRA 0,37 Operario 01 hh 0,053 4,00 0,21 Oficial 01 hh 0,053 3,00 0,16 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 0,37 0,000 3,90

CARPINTERIA DE MADERA

CERRAJERIA

CARPINTERIA METALICA

VIDRIOS

63


12,00

12,01 Pintura latex en muros interiores :( m² ) Rdto= 33,00 m²/dia

MATERIALES 1,30 Lija para madera und 0,200 2,00 0,40 Pintura latex gln 0,040 15,00 0,60 Imprimante temple kg 0,250 1,20 0,30 MANO DE OBRA 0,97 Operario 01 hh 0,242 4,00 0,97 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,00 Desgaste de herramientas % 0,000 0,97 0,00 2,27

12,02 Pintura esmalte :( m² ) Rdto= 30,00 m²/dia

MATERIALES 2,33 Lija para madera und 0,100 2,00 0,20 Pintura esmalte gln 0,060 30,00 1,80 Sellador para medera gln 0,020 16,50 0,33 MANO DE OBRA 1,60 Operario 01 hh 0,267 4,00 1,07 Peon 01 hh 0,267 2,00 0,53 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,08 Desgaste de herramientas % 0,050 1,60 0,08 4,01

13,00

13,1 Flete total :(global) Rdto= 0,00 gbl

FLETE Glb. 1,000 250,44 250,44 250,44 250,44

02

DESCRIPCION Cuadr. UNID CANTID. P. UNIT. PARCIAL SUB-TOT. Tot. Part.

01,00

01,01 Limpieza de Terreno :( m² ) Rdto= 50,00 m²/dia

MANO DE OBRA 0,64 Peon 01 hh 0,160 4,00 0,64 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,032Desgaste de Herramientas % 0,050 0,64 0,032 0,672

02,00

02,01 Listones de madera 2" x 2" :( ml ) Rdto= 40,00 ml/dia

MATERIALES 3,39 Madera corriente P² 1,720 1,90 3,27 Clavos 2-1/2" kg 0,050 2,50 0,13 MANO DE OBRA 1,60 Operario 01 hh 0,200 4,00 0,80 Peon 02 hh 0,400 2,00 0,80 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,08 Desgaste de herramientas % 0,050 1,60 0,08 5,07

02,02 Carrizo :( m² ) Rdto= 80,00 m²/dia

MATERIALES 0,86 Carrizo atado 0,200 4,00 0,80 Clavos kg 0,030 1,90 0,06 MANO DE OBRA 0,60 Operario 01 hh 0,100 4,00 0,40 Peon 01 hh 0,100 2,00 0,20 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,03 Desgaste de herramientas % 0,050 0,60 0,03 1,49

ESTRUCTURAS DE MADERA Y CARRIZO

PINTURA

TRANSPORTE DE MATERIALES

HABILITACION DE POZAS

TRABAJOS PRELIMINARES

64


03,00

03,01 Paja :( m² ) Rdto= 250,00 m²/dia

MATERIALES 0,72 Paja carga 0,120 6,00 0,72 MANO DE OBRA 0,06 Peon 01 hh 0,032 2,00 0,06 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 0,003Desgaste de Herramientas % 0,050 0,06 0,003 0,787

04,00

13,1 Flete total :(global) Rdto= 0,00 gbl

FLETE Glb. 1,000 30,00 30,00 30,00 30,00

PISOS

TRANSPORTE DE MATERIALES

65



DISTRITO :VINCHOS.


ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT C.U. C.PARCIAL C. TOTAL

1,00 CURSOS DE CAPACITACION 280,001,01 Ponentes evento 1 280,00 280,002,00 DIFUSION DE INFORMACIÓN TÉCNICA Folleto ejemplar 30 1,50 45,00 45,003,00 ALIMENTACION. Persona 40 2,50 100,00 100,004,00 SERVICIOS DE TERCEROS 110,004,01 Hospedaje de ponentes Global 1 10,00 10,004,02 Movilidad local Global 1 50,00 50,004,03 Transporte de ponentes Global 1 10,00 10,004,04 Alimentación de ponentes Global 1 10,00 10,004,05 Mantenimiento de equipos Global 1 30,00 30,005,00 EQUIPAMIENTO 374,005,01 Proyector multimedia Horas 8 45,00 360,005,02 Rollos de Cámara fotográfica Unidad 1 12,00 12,005,03 Impresora Láser Hp Unidad 20 0,10 2,006,00 UTILES DE ESCRITORIO 65,256,01 Tijera Unidad 1 15,00 15,006,02 Papel bond A-4 de 80 gr. Millar 0,5 24,00 12,006,03 Cds Unidad 2 1,00 2,006,04 Papelografo Ciento 0,25 45,00 11,256,05 Plumón para pizarra acrílica Unidad 1 15,00 15,006,06 Motta para pizarra acrílica Unidad 1 10,00 10,007,00 COMISION DE SERVICIO 50,007,01 Viáticos Global 1 50 50

1.024,25

COSTOS DE CURSOS DE CAPACITACION

TOTAL S/.

ANEXO Nº 06.

66


NOMBRE DEL PROYECTO : CRIANZA Y COMERC. DE ANIMALES MENORES

DISTRITO : ANCO.


RUBRO UNIDAD CANTIDAD C.U. (s/,)COSTO TOTAL

S/.

COSTOS DIRECTOS

A) MANO DE OBRA 390,00

Preparado de acequia Jornal 1 15,00 15,00

Riego de machaco Jornal 2 15,00 30,00

Nivel, camelloneo Jornal 15 15,00 225,00

Fert.distribución, siembra Jornal 6 15,00 90,00

Tapado Jornal 2 15,00 30,00

B) MAQUINARIA 270,00

Arado Horas 4,00 45,00 180,00

Rastra Horas 2,00 45,00 90,00

C) INSUMOS 1680,00

Semilla de alfalfa Kg 35,00 35,00 1225,00

Semilla de Cebada Kg 100,00 0,80 80,00

Urea Sacos 2,00 40,00 80,00

Sup.Fos.Trip.Calsico Sacos 3,00 58,00 174,00

Cloruro de potacio Sacos 2,00 38,00 76,00

Inoculante Bolsa 2,00 10,00 20,00

Insecticida Lt. 0,50 50,00 25,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 2340,00

COSTOS INDIRECTOS

Gastos Administrat.(10%C.D) 234,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 234,00

2574,00

DURACION 6 AÑOS

DEPRECIACION 429,00 Nuevo Soles

RUBRO UNIDAD CANTIDAD C.U. (s/,) COSTO TOTAL S/.

INSUMOS Y MANO DE OBRA

- Urea Saco 6 40,00 240,00

- Sup.fos.cal.trip. Saco 3 58,00 174,00

- Clor.de pot. Saco 1 38,00 38,00

MANO DE OBRA:

- Riego (1 vez/semana) (jornal) Jornal 52 15,00 780,00

- Corte deshierbo (jornal) Jornal 365 15,00 5475,00

- Depreciación 429,00

7136,00

Rdto/Ha = 72000 Kg/Ha/Año

Total (Has) = 3,16 HasTotal (s/.) = 8138,94 Nuevo Soles/Proy.Costo/Kg-FV = 0,0991 Nuevo Soles/Kg

ANEXO Nº 07

COSTOS DE PRODUCCION DE FORRAJE

COSTOS DE INSTALACION DE ALFALFA POR Ha.

RENDIMIENTO PROMEDIO DE ALFALFA 1,8 kg./m2 ( 4 cortes al año )

CANTIDAD DE HECTAREAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO

COSTOS DE MANTENEMIENTO DE ALFALFA POR Ha.

67


PRECIO

Mes PersonalDía/Mes

Gln./Día

Cons./Gln.

Precio/gln

Lubricante/Día

Cons/Gln.

Precio/gln

TOTAL S/.

Responsable del Proyecto 12 1 2 1 24 11,00 0,05 1,20 24,00 292,8

Extensionistas 12 1 10 1 120 11,00 0,05 6,00 24,00 1464

144 11,00 7,2 24,00 1756,8Consumo Total

Consumo de Combustibles y Lubricantes

Combustible Lubricante

Personal

ANEXO8

68

mem. descrip

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