KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME PENILAIAN DAN

PENYAMPAIAN DOKUMEN

DRKPL DAN HIJAU2020

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA

KETENTUAN UMUMSemua dokumen harus ditulis dalam BAHASA INDONESIA,kecuali lampiran bukti yang berupa referensi dan laporan

Surat Pernyataan Kebenaran Data:Pimpinan usaha dan atau Kegiatan menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benarBertanggungjawab secara etika dan hukum terhadapkebenaran data yang disampaikanTanda tangan dan Materai

Jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan makatidak akan dilakukan penilaian terhadap dokumen yangdisampaikan

Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Likungan

Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan LIngkungan

Surat Pernyataan Kebenaran Data

Bukti DRKPL

Nama folder / file di samping hanya

untuk penjelasan. Nama folder / file

sebenarnya tidak boleh terlalu

panjang sehingga corrupted jika

dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat

bukti – bukti pada folder yang

relevan dan tidak akan mencari bukti

pada folder lainnya. Pastikan bukti-

bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder

yang relevan.

Ringkasan Isian Penilaian Hijau Emas & Lampiran Bukti-bukti

Sistem Manajemen Lingkungan

Ringkasan Kinerja SML

Bukti Kebijakan Lingkungan

Bukti Perencanaan

Bukti Implementasi

Bukti Checking and Corrective

Bukti Review Manajemen

Bukti Rentang Pengaruh

Bukti Sertifikasi

Nama folder / file di samping hanya

untuk penjelasan. Nama folder / file

sebenarnya tidak boleh terlalu

panjang sehingga corrupted jika

dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat bukti –

bukti pada folder yang relevan dan tidak

akan mencari bukti pada folder lainnya.

Pastikan bukti-bukti yang disampaikan

tersusun secara sistematis di dalam

folder yang relevan.

Ringkasan Isian Penilaian Hijau Emas & Lampiran Bukti-bukti

RINGKASAN KINERJA SML

Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan

Lingkungan

a. Kebijakan lingkungan

mempertimbangkan karakteristik,

skala dan dampak dari kegiatan

b. Kebijakan lingkungan mencakup

komitmen untuk perbaikan terus

menerus dan pencegahan

pencemaran (pollution prevention)

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

I. Matrik Ringkasan Kinerja

Efisiensi Energi

Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi

Bukti Kebijakan Energi

Bukti Struktur dan Tanggung Jawab

Bukti Perencanaan

Bukti Audit Energi

Bukti Pelatihan/ Kompetensi

Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program

Nama folder / file di samping hanya

untuk penjelasan. Nama folder / file

sebenarnya tidak boleh terlalu

panjang sehingga corrupted jika

dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat

bukti – bukti pada folder yang

relevan dan tidak akan mencari bukti

pada folder lainnya. Pastikan bukti-

bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder

yang relevan.

RINGKASAN KINERJA EFISIENSI ENERGI

Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan

Energi

Memiliki kebijakan tertulis tentang

efisiensi energi

Lampiran ....( Kata Kunci)

2. Struktur dan

Tanggung

jawab

a. Memiliki manager energi yang

mempunyai tugas dan tanggung

jawab untuk melaksanakan

management energi.

b. Memiliki tim yang bertugas

melakukan managemen energy

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

I. Matrik Ringkasan Kinerja

Pengurangan dan Pemanfaatan LB3

Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3

Bukti Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3

Bukti Struktur dan Tanggung Jawab

Bukti Perencanaan

Bukti Pelatihan/Kompetensi

Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program

Nama folder / file di samping hanya

untuk penjelasan. Nama folder / file

sebenarnya tidak boleh terlalu

panjang sehingga corrupted jika

dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat

bukti – bukti pada folder yang

relevan dan tidak akan mencari bukti

pada folder lainnya. Pastikan bukti-

bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder

yang relevan.

RINGKASAN KINERJA PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan

Pengurangan

dan

Pemanfaatan

limbah B3

Memiliki kebijakan tertulis tentang

pemanfaatan limbah B3

Lampiran ....( Kata Kunci)

2. Struktur dan

Tanggung

jawab

a. Menyediakan sumber daya yang memadai

untuk melaksanakan pemnafaatan limbah

B3

1) Manusia (personil memiliki latar

belakang pendidikan dan pelatihan

yang relevan dengan pelaksanaan

pemanfaatan limbah B3).

2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana

untuk pelaksanaan pemanfaatan

limbah B3 selama minimal 2 tahun

berturut-turut.

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

I. Matrik Ringkasan Kinerja

3R Limbah Padat Non LB3

Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non B3

Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3

Bukti Struktur dan Tanggung Jawab

Bukti Perencanaan

Bukti Pelatihan/Kompetensi

Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program

Nama folder / file di samping hanya

untuk penjelasan. Nama folder / file

sebenarnya tidak boleh terlalu

panjang sehingga corrupted jika

dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat

bukti – bukti pada folder yang

relevan dan tidak akan mencari bukti

pada folder lainnya. Pastikan bukti-

bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder

yang relevan.

RINGKASAN KINERJA 3R LIMBAH PADAT NON B3

Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan

Pengelolan

Limbah Padat

Non B3

Memiliki kebijakan tertulis tentang

pemanfaatan sampah.

Lampiran ....( Kata Kunci)

2. Struktur dan

Tanggung jawab

Menyediakan sumber daya yang memadai

untuk melaksanakan pemanfaatan sampah

a. Manusia (personil memiliki latar belakang

pendidikan dan pelatihan yang relevan

dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah).

b. Dapat menunjukkan ketersediaan dana

untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah

selama paling sedikit 2 tahun berturut-

turut.

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

I. Matrik Ringkasan Kinerja

Pengurangan Pencemar Udara

Ringkasan Kinerja Pengurangan Pencemar Udara

Bukti Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara

Bukti Struktur dan Tanggung Jawab

Bukti Perencanaan

Bukti Inventarisasi Emisi

Bukti Pelatihan/ Kompetensi

Bukti Pelaporan

Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program

Nama folder / file di samping hanya

untuk penjelasan. Nama folder / file

sebenarnya tidak boleh terlalu

panjang sehingga corrupted jika

dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat

bukti – bukti pada folder yang

relevan dan tidak akan mencari bukti

pada folder lainnya. Pastikan bukti-

bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder

yang relevan.

RINGKASAN KINERJA PENGURANGAN PENCEMARAN UDARA

Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan

pengurangan

pencemar udara

Memiliki kebijakan tertulis tentang penguranganpencemaran udara

a. Bahan pencemar udara konvensional.

b. Gas rumah kaca

Lampiran ....( Kata Kunci)

2. Struktur dan

tanggung jawab

a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab

dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan

pengurangan pencemar udara.

b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk

melaksanakan pengurangan pencemar udara:

1) Manusia (personil memiliki latar belakang

pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan

pelaksanaan pengurangan pencemar udara).

2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk

pelaksanaan pengurangan pencemar udara

selama minimal 2 tahun berturut-turut.

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

I. Matrik Ringkasan Kinerja

Efisiensi & PenurunanBeban Air

Ringkasan Kinerja Efisiensi Air

Bukti Kebijakan Efisiensi Air

Bukti Struktur dan Tanggung Jawab

Bukti Perencanaan

Bukti Pelatihan/ Kompetensi

Bukti Pelaporan Efisiensi Air

Bukti Pelaporan Penurunan Beban Pencemar

Bukti Benchmarking

Bukti Implementasi Program

Nama folder / file di samping hanya

untuk penjelasan. Nama folder / file

sebenarnya tidak boleh terlalu

panjang sehingga corrupted jika

dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat

bukti – bukti pada folder yang

relevan dan tidak akan mencari bukti

pada folder lainnya. Pastikan bukti-

bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder

yang relevan.

RINGKASAN KINERJA EFISIENSI AIR

Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan

Efisiensi Air

Memiliki kebijakan tertulis tentang Efisiensi airdan penurunan beban pencemaran dari air limbah.

Lampiran ....( Kata Kunci)

2. Struktur dan

Tanggung

jawab

a. Menyediakan sumber daya yang memadaiuntuk melaksanakan efisiensi air danpenurunan beban pencemaran dari air limbah:

1) Manusia (personil memiliki latar belakangpendidikan dan pelatihan yang relevandengan pelaksanaan konservasi air).

2) Dapat menunjukkan ketersediaan danauntuk pelaksanaan penguranganpencemar udara selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

I. Matrik Ringkasan Kinerja

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Ringkasan Kinerja Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Bukti Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Bukti Struktur dan Tanggung Jawab

Bukti Perencanaan

Bukti Pelaporan

Bukti Implementasi Program

Nama folder / file di samping hanya

untuk penjelasan. Nama folder / file

sebenarnya tidak boleh terlalu

panjang sehingga corrupted jika

dilakukan peng-copi-an.

Tim Evaluator hanya akan melihat

bukti – bukti pada folder yang

relevan dan tidak akan mencari bukti

pada folder lainnya. Pastikan bukti-

bukti yang disampaikan tersusunsecara sistematis di dalam folder

yang relevan.

RINGKASAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan

perlindungan

keanekaragaman

hayati

Memiliki kebijakan perlindungan keanekaragaman hayatiLampiran ....( Kata Kunci)

2. Struktur dan

tanggung jawab

a. Memiliki unit yang menangani perlindungan

keanekaragaman hayati:

1) Manusia (personil memiliki latar belakang

pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan

perlindungan keanekaragaman hayati).

2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk

pelaksanaan perlindungan keanekaragaman

hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-

turut.

3) Memiliki kerjasama dengan lembaga atau

organisasi yang menangani perlindungan

keanekaragaman hayati

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

Lampiran ....( Kata Kunci)

I. Matrik Ringkasan Kinerja

Pemberdayaan

Masyarakat

Ringkasan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat

Bukti Kebijakan

Bukti Struktur dan Tanggung Jawab

Bukti Alokasi Dana

Bukti Perencanaan

Bukti Implementasi

Bukti Monev

Bukti Hubungan Sosial

Bukti Publikasi

Sosial Mapping

Renstra

Renja

Hub. Internal

Hub Eksternal

Nama folder / file di samping hanya untuk

penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidakboleh terlalu panjang sehinggacorrupted jikadilakukan peng-copi-an.Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti

pada folder yang relevan dan tidak akan mencaribukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-buktiyang disampaikan tersusun secara sistematis di

dalam folder yang relevan.

Kebencanaan

Ringkasan Kinerja Kebencanaan

Bukti Keterlibatan, Jangkauan Spasial dan Kemitraan

Bukti Perbaikan Terus Menerus dan Komitmen Internal

Nama folder / file di samping hanya untuk

penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidakboleh terlalu panjang sehinggacorrupted jikadilakukan peng-copi-an.Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti

pada folder yang relevan dan tidak akan mencaribukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-buktiyang disampaikan tersusun secara sistematis di

dalam folder yang relevan.

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PENYAMPAIAN DOKUMEN HIJAU PROPER 2020

1. Pengumpulan Dokumen dilakukan melalui fasilitas Google Drive2. Sekretariat PROPER telah menyiapkan link upload dokumen per Aspek per Perusahaan3. Perusahaan harus memiliki akun gmail agar dapat melakukan upload dokumen4. Link upload dokumen akan disampaikan kepada perusahaan melalui email yang didaftarkan melalui

link berikut: https://bit.ly/KonfirmasiUploadHijau2020(1 perusahaan mendaftarkan satu alamat gmail)5. Perusahaan mengunggah dokumen Hijau sesuai folder Per Aspek:

a. DRKPL dan Surat Pernyataan Kebenaran Datab. SMLc. Efisiensi Energid. Penurunan Emisie. 3R Limbah B3f. 3R Limbah Non B3g. Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaranh. Keanekaragaman Hayatii. Pemberdayaan Masyarakatj. Responsifitas Kebencanaan

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PENYAMPAIAN DOKUMEN HIJAU PROPER 2020

6. Kuota upload per perusahaan total 3GB (diharapkan perusahaan memilah dokumen yang pentinguntuk disampaikan)

7. Pastikan akun gmail perusahaan memiliki kapasitas yang memadai (minimal tersedia free space 3 GB)8. Dokumen perusahaan yang melebihi kuota 3GB maka tidak dilakukan penilaian9. Perusahaan dapat melakukan upload setelah link diberikan sekretariat PROPER sampai paling lambat

tanggal 4 Oktober 2020 (Upload dapat dilakukan secara bertahap guna menghindari trafik data yang tinggi)

10. Jika mengalami kendala upload dapat menghubung Sdr. Suwanda 0823-1101-2525

Sekretariat PROPERDirektorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

JL. DI PANJAITAN KAV.24 KEBON NANAS JAKARTA TIMURTelp. 0218520886, 8580067-69, Ext: 143, Fax: 0218580105

Situs: ppkl.menlhk.go.id; proper.menlhk.go.id

RINGKASAN KINERJA KEBENCANAAN

a. Matrik Ringkasan Isian Kinerja Keterlibatan Perusahaan, Jangkauan Spasial Program Dan Kemitraan

No

Tahapan

Penanganan

Bencanan

Nama KegiatanKonteks

Kegitan

Jumlah Spasial Kemitraan

Jenis Satuan Kabupaten Provinsi Nasional Internasional Masyarakat Pemerintah PerusahaanLembaga

Internasional

Uraian

Uraian kegiatan baikkegiatan baru ataupuntransformasi darikegiatan yang lama dan bagaimanakorelasi program lama dan baru tersebut.

UraianUraian

BuktiUraian

Uraian

Bukti

Uraian

Bukti

Uraian

Bukti

Uraian

Bukti

Uraian

Bukti

Uraian

Bukti

Uraian

Bukti

Uraian

Bukti

RINGKASAN KINERJA KEBENCANAAN

b. Matrik Ringkasan Isian Perbaikan Terus Menerus dan Komitmen Internal

No Nama KegiatanUraian Dokumen/ Kegiatan

Bukti

1

(diambil dari kegiatan di form I)Penjelasan Program Eksisting

• Deskripsi program atau kegiatan comdev eksisting sebelum modifikasi• Deskrisi Kegiatan Eksisting• Deskripisi Pelaksana dan penerima manfaat program• Deskripsi posisi dan peranan sosial pelaksana dan penerima manfaat program

sesuai dengan sosialmapping• Deskripsi program atau kegiatan comdev setelah modifikasi

• Deskrisi Kegiatan• DeskripisiPelaksana dan penerima manfaat program

.....................

2 Komitmen Internal .....................

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA

Diagram AlirPenilaian Hijau dan

Emas

Ya

Tidak

TerbaikYa

Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Ketaatan Terhadap Peraturan

BIRU

MERAH

HITAM

Pengendalian Pencemaran UdaraPengendalian Pencemaran Air

Pengelolaan Limbah B3Pengelolaan Ekosistem Gambut

Potensi Kerusakan Lahan TambangPengelolaan sampah

Pengelolaan bahan B3Tidak Ada Upaya

Tidak Taat

Taat

EMAS

HIJAU

SUB

SCORE

SCORE

Passing Grade

Passing Grade

X

=

Sist

em

Man

age

me

nLi

ngk

un

gan

Pen

uru

na

n

Em

isi

Ko

nse

rva

siA

ir &

Efi

sien

si

Air

3 R

Lim

ba

hB

3

3 R

Lim

ba

hN

on

B3

Kea

nek

ara

ga

ma

n

Ha

ya

ti

Pem

berd

aya

an

Ma

sya

rak

at

KEUNGGULAN LINGKUNGAN

Kri

teri

a T

an

gg

ap

Ke

be

nc

an

aa

n

Bobot Penilaian

Efis

ien

siEn

erg

i

=

50% 25%25%