mejoramiento operativo y tarificaciÓn del … · Índice de valor actual neto (ivan) 0.58 ... •...

MEJORAMIENTO OPERATIVO Y TARIFICACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN CELAYA, GUANAJUATO.

(Perfil)

Octubre de 1998

Participantes:

Sofía Domínguez De Silva

Jorge Alberto Grande Vega

José Antonio Martínez López

Eduardo Morín Maya

Patricia Puente Zamora

Juan Francisco Razo Robles

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

CAPÍTULO I ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

1.1 Antecedentes

1.2 Problemática

1.3 Objetivos del estudio

CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Generación de residuos sólidos municipales

2.2.1 Residuos domiciliarios

2.1.2 Residuos comerciales

2.1.3 Residuos industriales

2.1.4 Generación total de residuos

2.2 Recolección de residuos sólidos

2.2.1 Métodos de recolección

2.2.2 Recolección privada

2.2.3 Recuperación de materiales

2.2.4 Recolección total

2.3 Disposición final

2.4 Proyección de la generación de residuos sólidos

2.5 Diagnóstico de la situación actual

2.6 Identificación de proyectos

CAPÍTULO III PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO RECOLECTOR

3.1 Problemática

3.2 Situación sin proyecto

3.2.1 Recorridos en recolección y transporte de residuos

3.2.2 Costos de recolección y transporte

3.3 Situación con proyecto

3.3.1 Recorrido en recolección y transporte de residuos


3.4 Evaluación privada

3.5 Identificación, cuantificación y valoración de beneficios

3.6 Costos de inversión

3.7 Resultados de la evaluación

3.8 Evaluación social




CAPÍTULO IV TARIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓ N Y TRANSPORTE

4.1 Objetivo de la tarificación

4.2 Valor actual de la empresa

4.3 Programa de expansión de la empresa

4.4 Costos de operación

4.5 Valor de rescate de las inversiones

4.6 Toneladas recolectadas y transportadas

4.7 Tarifa por concepto de recolección y transporte de residuos

4.8 Cobro a usuarios

CAPÍTULO V RELLENO SANITARIO

5.1 Sitio de proyecto

5.2 Diseño del nuevo relleno sanitario

5.3. Operación del nuevo sitio

5.4 Capacidad de confinamiento

5.5 Generación de lixiviados y control de biogas

CAPÍTULO VI EVALUACIÓN PRIVADA DEL RELLENO SANITA RIO

6.1 Objetivo de la evaluación

6.2 Identificación, cuantificación y valoración de los costos

6.3 Tarifa de recuperación

6.4 Cobro a usuarios por disposición final

CAPÍTULO VII CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMI TACIONES

7.1 Conclusiones

7.2 Recomendaciones

7.3 Limitaciones

ANEXOS

ANEXO 1: Proyección de la población

ANEXO 2: Proyección de la generación de residuos sólidos municipales

ANEXO 3: Costos de operación en la situación sin proyecto de la sustitución de equipo recolector en Celaya, Guanajuato

ANEXO 4: Costos de operación en la situación con proyecto de la sustitución de equipo recolector en Celaya, Guanajuato

ANEXO 5: Flujo de beneficios y costos privados del proyecto de sustitución de equipo recolector en Celaya, Guanajuato

ANEXO 6: Ajustes a los precios privados de operación en el proyecto de sustitución de equipo recolector

ANEXO 7: Flujo de beneficios y costos sociales del proyecto de sustitución de equipo recolector en Celaya, Guanajuato

ANEXO 8: Programa de inversiones del proyecto de tarificación a largo plazo del sistema de recolección y transporte de residuos en Celaya, Guanajuato

ANEXO 9: Costos de operación y mantenimiento de los camiones recolectores en el proyecto de tarificación

ANEXO 10: Ingresos del proyecto de tarificación

ANEXO 11: Flujo de beneficios y costos privados del proyecto de tarificación en Celaya, Guanajuato

ANEXO 12: Generación de lixiviados en el nuevo relleno sanitario

ANEXO 13: Costos de inversión privados del nuevo relleno sanitario

ANEXO 14: Costos de operación y mantenimiento del nuevo relleno sanitario en Celaya, Guanajuato

ANEXO 15: Valor actual de los costos de operación y mantenimiento del nuevo relleno sanitario

ANEXO 16: Ingresos generados por la operación del nuevo relleno sanitario en Celaya, Guanajuato

ANEXO 17: Flujo de beneficios y costos privados del proyecto de construcción y operación del nuevo relleno sanitario en Celaya, Guanajuato

RESUMEN EJECUTIVO

La ciudad de Celaya es la segunda ciudad en importancia económica en el estado de Guanajuato y actualmente (1998) tiene una población estimada de 295 mil habitantes. Asimismo, su tasa de crecimiento poblacional asciende a 1.361%anual.

Como resultado de su crecimiento poblacional, la zona urbana se ha extendido y como consecuencia de ello, la demanda por servicios municipales se ha incrementado, de forma particular la recolección y disposición final de los residuos sólidos, tanto de la población urbana como de las 41 localidades rurales que conforman el área de influencia del organismo operador encargado del servicio municipal de limpia.

Para realizar la recolección y transporte de basura hacia el tiradero municipal, el organismo operador cuenta con 30 camiones recolectores de distintos tipos y capacidades, situación que ocasiona ineficiencias en la operación. Por ejemplo, las rutas de recolección presentan deficiencias en su diseño ya que algunas se traslapan entre si, generándose tiempos muertos durante la operación de los camiones recolectores con lo que los costos de operación se incrementan. Adicionalmente, el parque vehicular cuenta con una antigüedad media de 12 años, muy cercana al final de su vida útil estimada en 15 años, por lo que este tendrá que ser reemplazado en el corto plazo. Por su parte, el organismo no cuenta con los recursos financieros para renovar su flotilla, toda vez que no se tienen mecanismos de cobro que generen fondos para atender tal problemática.

En este sentido, el municipio analiza la posibilidad de concesionar el ciclo de recolección y transporte de basura a una o varias empresas privadas, pero no cuenta con un precio de referencia por la prestación del servicio que sea la base para la posible licitación.

Por otra parte, para la disposición final de la basura que se recolecta, existe un “relleno sanitario” construido en 1993, al cual se le proyectó una vida útil de tres años. Sin embargo, debido a que no se ha construido un nuevo sitio para disponer la basura, el organismo operador ha tenido que hacer labores de optimización del espacio disponible, mediante la construcción de una pirámide de residuos de 9 metros de altura, logrando con ello ganar tres años más de vida útil, mismos que concluirán en los próximos seis meses aproximadamente.

Con el propósito de solucionar el problema de confinamiento de la basura, el municipio propone construir un nuevo sitio de disposición final de los residuos el cual tendría una vida útil de tres años. Esta solución en realidad parcial, tiene el propósito de resolver el problema inmediato y ganar tiempo para localizar un terreno con las características para desarrollar un proyecto de relleno sanitario con una vida útil mínimo de 15 años.

Con base en la problemática existente el equipo evaluador identificó los siguientes proyectos:

i) Optimización de las rutas de recolección

ii) Sustitución del equipo recolector

iii) Tarificación del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos

iv) Clausura del actual relleno sanitario

v) Construcción de un nuevo relleno sanitario y tarificación de su operación.

vi) Clausura de tiraderos clandestinos

En este documento se presenta la evaluación social y privada del proyecto ii) mientras que para los proyectos iii, iv y v) sólo se incluye la evaluación privada.

1 La media de crecimiento demográfico del país es del 2% aproximadamente, sin

embargo Guanajuato presenta tasas inferiores debido a los altos niveles de emigración de su población, en particular hacia los Estados Unidos de América.

Proyecto 1: Sustitución del equipo recolector

a) Evaluación social

La evaluación del proyecto se realizó considerando un horizonte de 5 años, aplicando tasas sociales de descuento decrecientes en el tiempo siendo del 18% anual para los años de 1998 al 2000 y del 16% para el 2001 al 2003.

Los beneficios identificados, cuantificados y valorados son:

• Liberación de recursos por concepto de costos operativos

• Liberación de camiones recolectores

Los costos identificados, cuantificados y valorados son:

• Adquisición de 1 camión recolector

• Costos de operación y mantenimiento de la unidad recolectora adquirida

Los indicadores de rentabilidad obtenidos de la evaluación realizada se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1 Rentabilidad social del proyecto de sustitución de equipo recolector en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Concepto Pesos de octubre de 1998

Valor Actual de los Costos (VACS) (283,478)

Valor Actual de los Beneficios (VABS) 491,113

Valor Actual Neto Social (VANS) 181,579

Tasa Interna de Rendimiento Social (TIRS) 38%

Índice de Valor Actual Neto (IVAN) 0.58

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos indican que el proyecto de sustitución de equipo recolector presenta un Valor Actual Neto Social (VANS) de 181 mil pesos. Asimismo, el indicador IVAN muestra que por cada peso que la sociedad invierte en el proyecto, obtiene una ganancia neta de 58 centavos. Por tanto, se recomienda su ejecución ya que de hacerlo aumenta el bienestar de la sociedad mexicana.

b) Evaluación privada

La evaluación privada del proyecto se realizó considerando un horizonte de 5 años y una tasa de descuento para todo el periodo del 12% anual2, la cual representa el costo de oportunidad de los recursos para el municipio.

Los beneficios identificados, cuantificados y valorados son:

• Ahorro en costos de operación

• Ingresos por la venta de camiones recolectores reemplazados

Por su parte, los costos identificados, cuantificados y valorados son:

• Inversión en la adquisición de un nuevo camión recolector

.2 Tasa de descuento real proporcionada por un banco privado de la ciudad de

Celaya. De ser menor la tasa de descuento, la rentabilidad del proyecto se incrementaría.

• Costos de operación y mantenimiento de la unidad recolectora adquirida

Los indicadores de rentabilidad derivados de la evaluación realizada se presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2 Rentabilidad privada del proyecto de sustitución de equipo recolector en la ciudad de Celaya, Guanajuato.


Valor Actual de los Costos (VAC) (362,000.00)

Valor Actual de los Beneficios (VAB) 501,199

Valor Actual Neto Social (VANS) 139,199

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 28%

Índice de Valor Actual Neto (IVAN) 0.38


Los resultados obtenidos muestran que el proyecto de sustitución de equipo recolector presenta rentabilidad positiva para el municipio valorada en 139 mil pesos del año de referencia. Asimismo, el IVAN que se genera indica que por cada peso que el municipio invierte en el proyecto, obtiene una ganancia neta de 38 centavos. Por tanto se recomienda su ejecución.

Proyecto 2: Tarificación del sistema de recolección y transporte de residuos

Para efectuar la tarificación del sistema de recolección y transporte de los residuos en la ciudad de Celaya, se considero un horizonte de evaluación de 15 años y una tasa de descuento privada del 12% anual3.

Los costos identificados, cuantificados y valorados que tendrían que ser recuperados mediante la tarifa de largo plazo son los siguientes:

• Inversión inicial para adquirir la flotilla de recolección (tamaño de inicio)

• Inversión en camiones recolectores adicionales (programa de inversiones)

• Costos de operación y mantenimiento de las unidades

Los beneficios identificados, cuantificados y valorados fueron:

• Ingresos generados por el cobro del servicio a los usuarios

• Valor de rescate de las inversiones realizadas

El resultado que se obtiene es que el precio de largo plazo es de 0.776 pesos por cada kilo de basura que se recolecta y transporta hasta el sitio de disposición final en la ciudad de Celaya. Con los ingresos generados por la aplicación de la tarifa, la empresa podría cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento por lo que el organismo operador estaría en condiciones de garantizar la prestación del servicio durante el horizonte de evaluación.

Los resultados de la evaluación realizada se presentan en el cuadro 3.

Cuadro 3 Resultados de la evaluación del proyecto de tarificación a largo plazo en Celaya, Guanajuato


3 De ser menor la tasa real de descuento, la tarifa que se obtendría sería menor a la

que se muestra en el presente estudio.

Valor Actual de las Inversiones (30,659,441)

Valor Actual de los Costos (20,525,167)

Precio por tonelada recolectada y transportada al relleno sanitario

77.69

Valor Actual de los Beneficios 51’184,609

Valor Actual Neto (VAN) 0

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto 3: Construcción del nuevo relleno sanitari o

La evaluación de este proyecto consistió en la identificación y valoración de los costos en que incurrirá el municipio para construir y operar el nuevo relleno sanitario y, a partir de ello, determinar la tarifa que por concepto de disposición final de residuos tendrían que pagar los usuarios para permitir al organismo operador autofinanciar el proyecto.

Para obtener la tarifa de recuperación y realizar la evaluación del proyecto se consideró un horizonte de 15 años y una tasa de descuento del 12% anual para reflejar el costo de oportunidad de los recursos para el municipio.

Los costos identificados, cuantificados y valorados fueron:

• Adquisición del terreno

• Costos de inversión en infraestructura del relleno sanitario

• Adquisición de equipo de compactación

• Costos de operación y mantenimiento del nuevo relleno sanitario

Por su parte, los beneficios identificados, cuantificados y valorados fueron:

• Ingresos generados por la aplicación de la tarifa a los usuarios

• Valor de rescate de las inversiones realizadas

El resultado indica que el precio de recuperación es de 0.045 pesos por cada kilogramo de basura que se confine en el nuevo relleno sanitario. Con los ingresos que se generen por la aplicación de la tarifa, se cubrirían los costos de inversión, operación y mantenimiento del relleno. A partir de este resultado, se puede decir que si se estableciera una política de cobro de acuerdo a la generación per capita de los distintos usuarios de Celaya, el proyecto sería autofinanciable. El resultado de la evaluación se presenta en el cuadro 4.

Cuadro 4 Resultados de la evaluación del proyecto de construcción del nuevo relleno sanitario para la ciudad de Celaya, Guanajuato


Valor Actual de las Inversiones (10’125,640)

Valor Actual de los Costos (5’266,053)

Valor Actual de Rescate de las Inversiones 1’577,345

Precio por tonelada confinada en el nuevo relleno sanitario

45.0

Valor Actual de los Beneficios 13’813,747

Valor Actual Neto (VAN) 0


Tarificación del sistema de municipal de limpia

Finalmente, con base a la información que se obtiene a partir de la tarificación realizada del ciclo de recolección y disposición final de los residuos, el precio que por concepto de servicio de limpia enfrentaría la población de Celaya y su área de influencia son los que se presentan en el cuadro 5.

Cuadro 5 . Tarifas para usuarios tipo doméstico Celaya, Guanajuato.

Usuarioa Tarifa recolección

($/año) Tarifa confinamiento

($/año) Total ($/año)

Doméstico Popular 58.19 37.44 95.63

Doméstico Medio 84.16 54.15 138.31

Doméstico Alto 102.91 66.20 169.11

Población rural 58.19 37.44 95.63

Fuente: Elaboración propia detalle en Anexos 10 y 16.

Nota: a/ Se consideró un índice de hacinamiento de 4.8 habitantes.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

1.1 Antecedentes

La ciudad de Celaya es la cabecera del municipio del mismo nombre. Se localiza a 103 kilómetros de la capital del estado de Guanajuato y constituye la segunda ciudad en importancia estatal por su actividad económica. Cuenta con una población de 297 mil habitantes para 19984 distribuidos en 220 colonias y constituye un polo de atracción poblacional con un crecimiento demográfico estimado en 1.36% anual, mayor que la media estatal estimada en 1.10%. La figura 1.1 muestra la localización de la ciudad de Celaya.

Figura 1.1 Localización de la ciudad de Celaya en el estado de Guanajuato

Como consecuencia del crecimiento natural de la ciudad, la zona urbana se ha extendido y con ello ha aumentando la demanda de los servicios públicos que presta el municipio, entre los que destaca el servicio de limpia y disposición final de residuos sólidos municipales.

El servicio integral de limpia en la ciudad de Celaya se proporciona por el H. Ayuntamiento de Celaya mediante la Dirección de Servicios Municipales (DSM), el cual incluye las actividades de barrido manual y mecánico de calles y avenidas, recolección domiciliaria y disposición final.

Adicionalmente, existe un servicio de recolección privado, que se denomina “Unión de Recolectores Voluntarios de Basura del municipio de Celaya”, integrado por 42 “socios” que prestan el servicio en la mancha urbana.

1.2 Problemática

a) Recolección y transporte de residuos sólidos

4 Instituto Nacional de Geografía e Informática. (INEGI) Conteo de Población y

Vivienda 1995.

A Querétaro41 km

Celaya A Guanajuato

103 km

Municipiode Celaya

Michoacán

Jalisco

Querétaro

San Luis Potosí

Para realizar la recolección y transporte de la basura que se genera en la ciudad de Celaya, la DSM cuenta con un parque vehicular de 30 camiones recolectores, de distintos tipos, capacidades y modelos, entre los que destacan 8 camiones con una capacidad de recolección de 3.5 toneladas de basura en una jornada de trabajo de 8 horas. De acuerdo a estimaciones de la propia autoridad, la eficiencia operativa es baja y por ende los costos con que se presta el servicio a la población se ven afectados de manera negativa.

La antigüedad media del parque vehicular es de 12 años aproximadamente, cifra cercana a los 15 años que se considera conveniente mantener en operaciones un camión recolector, debido a los costos de mantenimiento cada vez más frecuentes. Dado lo anterior, los costos de operación del parque vehicular son elevados y estos tendrían que ser renovados en el corto plazo. Sin embargo, el municipio no cuenta con los recursos financieros para poder llevar a cabo la renovación de su flota recolectora.

b) Disposición final

El aumento de la población incide directamente en la generación de residuos sólidos municipales (basura) y su disposición. Actualmente se generan 272 toneladas de basura promedio por día en la ciudad y se cuenta con un sitio de disposición final que funciona como un tiradero “controlado” a cielo abierto.

De acuerdo a información proporcionada por el organismo, el actual sitio para disponer la basura se proyectó y construyó en 1993 para operar como un relleno sanitario al cual se le conoce como “Las Tinajitas”, mismo que vino a sustituir un tiradero a cielo abierto que se encontraba dentro de la mancha urbana.

“Las Tinajitas” se ubica a 8 kilómetros de la ciudad sobre la carretera Celaya-Salamanca, al cual se le proyectó una vida útil de aproximadamente 3 años. A la fecha, debido a que no se cuenta con un nuevo sitio de disposición, el organismo operador “optimizó” el uso del terreno mediante la conformación de una “pirámide” de residuos de 9 metros de altura, logrando con ello ampliar la vida útil del sitio en 3 años más, que concluirán en los próximos 6 meses aproximadamente.

En este sitio existen 72 pepenadores autorizados que recuperan materiales con un horario de 8 a 18 horas, dificultando la labor de operarios y maquinaria para el confinamiento y afectando con ello la eficiencia de trabajo.

Para dar solución al problema de confinamiento futuro de la basura, el municipio de Celaya ha propuesto la construcción de un nuevo sitio, el cual se espera permita satisfacer las necesidades de disposición de los residuos que se generen en los próximos 3 años, además de dar cumplimiento a la normatividad5 nacional.

El proyecto se ubicará en un terreno de 3.4 hectáreas aproximadamente, contiguo al actual sitio de confinamiento.

c) Financiamiento y tarifas

Actualmente, el cobro que efectúa el municipio a la población por el servicio de limpia entre otros, lo realiza a través del impuesto predial que se basa en la aplicación de un porcentaje sobre el valor catastral de la propiedad ( 8 al millar) y no en los costos reales que representan la prestación de los servicios. Por esta razón el municipio enfrenta problemas de financiamiento del sistema de recolección y disposición final de la basura, ya que actualmente el organismo

5 Toda ciudad mayor de 100 mil habitantes deberá contar con un relleno sanitario

para el año 2000 de acuerdo a la NOM –0084 ECOL-96

operador no cuenta con la recuperación de costos vía una tarifa especifica que considere el cobro del servicio y le permita generar ingresos para financiar la renovación del parque vehicular y la disposición final.

Por otro lado, las autoridades municipales analizan la posibilidad de concesionar todo o parte del servicio de recolección y transporte de la basura. Sin embargo, no cuentan con información de referencia de los costos por recolección, y disposición final de los residuos, que sea la base para la posible licitación del servicio.

1.3 Objetivos del estudio

El presente estudio tiene los siguientes objetivos:

a) Proporcionar información pertinente al municipio y al organismo operador sobre el funcionamiento actual del sistema de limpia, con la finalidad de identificar proyectos, políticas y acciones requeridas para mejorar la prestación del servicio.

b) Preparar y evaluar, privada y socialmente un proyecto de sustitución de equipos recolectores.

c) Obtener la tarifa de largo plazo por recolección y transporte de los residuos que se generan en la ciudad de Celaya.

d) Preparar y evaluar el proyecto de construcción de un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos para la Ciudad de Celaya, con el propósito de determinar la tarifa que permita recuperar los costos de inversión, operación y mantenimiento.

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Generación de residuos sólidos municipales

La generación de basura está determinada por el comportamiento de distintos agentes, que para efectos del presente estudio se dividen en: domésticos, comerciales e industriales

2.1.1 Residuos domiciliarios

La población generadora objeto del presente estudio, está conformada por los habitantes de Celaya y de las 41 comunidades rurales a las que se les presta el servicio. De acuerdo con información del INEGI, con datos de 1950 a 1995, las proyecciones de la población urbana y rural para 1998 en el área de estudio, son de 297 y 55 mil habitantes, respectivamente.

Considerando que la generación de basura está en función del tamaño de la población, pero también de los patrones de consumo, del nivel de ingreso y del estrato socioeconómico al que pertenece, se identificaron tres niveles en la zona urbana, mismos que se relacionaron con la población anteriormente estimada. De esta manera, se tiene la distribución por estrato socioeconómico que se presenta en el cuadro 2.1

Cuadro 2.1 Distribución de la población en el área de estudio (1998).

Porcentaje Población

Población urbana

Estrato alto 12 35,688

Estrato medio 27 80,298

Estrato bajo 61 181,413

Población rural

Estrato bajo 100 55,052

Total 352,451

Fuente: Elaborado con información de INEGI. Detalle en Anexo 1.

Una vez determinada la población actual, para estimar la generación de residuos de la población, se relaciona con la generación per cápita. Para lo anterior, el equipo evaluador realizó un muestreo de los residuos generados por los distintos estratos en los que se dividió a la población con objeto de determinar su generación y peso volumétrico. Los resultados se muestran en el cuadro 2.2.

Cuadro 2.2 Generación de residuos de la población en el área de estudio (1998)

Población (habitantes)

Generación (kg./hab)

Peso volumétrico

(kg/m3)

Generación (Ton/día)

Estrato alto 35,688 0.840 303.4 29.98

Estrato medio 80,298 0.687 295.0 55.16

Estrato bajo 181,413 0.475 311.6 86.17

Población rural 55,052 0.475 303.4 26.15

Total 352,451 197.46

Fuente : Elaboración propia con información de campo.

Con estos datos se obtuvo que la generación de residuos por la población en el área de estudio es de 197.4 toneladas al día en promedio.

2.1.2 Residuos comerciales

El segundo componente en la generación de basura para el área de estudio, la constituyen los comercios existentes ya que cada uno de ellos y de acuerdo al giro al que pertenezcan, generará cierta cantidad de residuos.

Para estimar los volúmenes de basura que se generan por este concepto, se consultó la base de datos de la Tesorería Municipal de Celaya, en la cual se tienen registrados a los distintos tipos de comercios autorizados en la ciudad.

De acuerdo al padrón, en la ciudad de Celaya existen 12,147 establecimientos de distintos giros comerciales, los cuales se agruparon en 13 grandes grupos que se presentan en el cuadro 2.3.

Una vez determinado el número de comercios, lo siguiente es contabilizar su generación per cápita. Para lo anterior, se tomó como referencia el estudio “Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Relleno Sanitario de la Ciudad de Celaya “ realizado en 1994, en el que se analizan los distintos tipos de comercios y se llega a la generación de basura por tipo de establecimiento.

La información del estudio mencionado se complementó con trabajo de campo para actualizar los datos de 1994 a 1998 y el padrón de establecimientos comerciales. Los resultados se muestran en el cuadro 2.3.

Cuadro 2.3 Generación de residuos comerciales en la ciudad de Celaya, Guanajuato (1998)

Giro comercial Número Generación (kg./día)

Generación total (ton/día)

Abarrotes, cervezas, vinos y licores 6,522 2.08 13.57

Ropas y novedades 653 2.39 1.56

Farmacéutica 233 1.41 0.33

Papelerías, 575 3.08 1.77

Estéticas, peluquerías 195 2.77 0.54

Zapaterías 155 1.64 0.25

Refacciones 1,459 2.64 3.85

Material de construcción 297 1.94 0.58

Mercería, bonetería y similares 197 2.45 0.48

Mueblerías y art. Para hogar 455 1.97 0.90

Fotográfico 56 2.66 0.15

Carne de res y otras especies 750 3.50 2.63

Productos de cajeta y otros 600 2.23 1.34

Total de establecimientos 12,147 27.94

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Tesorería Municipal de Celaya, trabajo de campo y el estudio de referencia.

La generación estimada de basura por otros establecimientos comerciales como mercados, centrales de abasto, hoteles, restaurantes y áreas públicas calculadas siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, se presentan en el cuadro 2.4.

Cuadro 2.4 Generación de otros establecimientos comerciales en la ciudad de Celaya, Guanajuato (1998)

Giro comercial Número Generación (kg./día)

Generación total (ton/día)

Mercados 7 1,500 10.50

Central de abastos 1 10,000 10.00

Restaurantes 81 40.00 3.24

Hoteles de 3 a 5 estrellas 10 100.00 1.00

Hoteles de 2 estrellas 35 60.00 2.10

Áreas públicasa 1 20,000 20.00

Total de establecimientos 135 46.84

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Tesorería Municipal de Celaya, trabajo de campo y el estudio de referencia.

Nota: a/ Parques, jardines, camellones, calles y avenidas.

2.1.3 Residuos industriales

Los residuos que se generan por la actividad industrial antes de confinarse tienen que pasar por un control previo para determinar si pueden ser depositados junto a los residuos sólidos urbanos. En caso de que no sea posible el confinamiento conjunto, se les da un tratamiento especial y se confinan en lugares previamente autorizados.

Para el caso de Celaya, no se tiene una caracterización de los residuos industriales que permita estimar cuántos de los residuos que se generan por la actividad industrial se pueden asimilar a urbanos y consecuentemente confinarse en el mismo sitio. Ante esta situación y por la magnitud de la tarea que ello significa, el equipo evaluador recomienda realizar un estudio especifico sobre la generación de basura industrial. Adicionalmente, la industria se encuentra localizada en un corredor que involucra a varios municipios que cuentan con sistemas de limpia independientes. Por ello, el pronóstico de la generación de basura en la ciudad de Celaya, estará subestimado en lo relativo al giro industrial.

2.1.4 Generación total de residuos

En resumen, el total de basura que se estima se genera en la ciudad de Celaya y las comunidades rurales a las que se les presta el servicio se presenta en el cuadro 2.5.

Cuadro 2.5 Generación total estimada en la ciudad de Celaya, Guanajuato (1998).

Concepto Generación (ton/día)

Generación (ton/año)

Generación doméstica 197.46 72,072.9

Generación comercios 27.94 10,198.1

Generación otros establecimientos 46.84 17,096.6

Total de establecimientos 272.24 99,367.6


En total de acuerdo a las proyecciones realizadas se tiene que para 1998 se estarían generando 99, 367 toneladas de basura

2.2 Recolección de residuos sólidos

Para realizar la recolección de la basura generada por la población y las actividades comerciales de la ciudad, la DSM cuenta con 30 camiones recolectores los cuales cubren las 73 rutas en las que se ha dividido la ciudad y cuya frecuencia de recolección es cada tercer día.

Sobre el particular, de acuerdo a observaciones en campo se detectó que algunas rutas de recolección se encuentran traslapadas en la zona urbana, situación que obliga a los camiones recolectores a trasladarse a distintos puntos de la ciudad para cubrir la ruta asignada, impactando directamente en los costos de recolección y transporte.

En lo que respecta al parque vehicular con que cuenta el organismo operador, este se compone por unidades equipadas con distintos sistemas para realizar la recolección, predominando el sistema de carga con compactación. En el cuadro 2.6 se presenta en resumen, el equipo utilizado para recolectar los residuos en la ciudad de Celaya, así como la capacidad de carga de los mismos.

Cuadro 2.6 Equipo de recolección para la ciudad de Celaya

Unidades Equipo Modelo Combustible Capacidad (toneladas)

8 Compactador 1992 Gasolina 1.5

9 Compactador cilíndrico 1983 Gasolina 6

1 Compactador cilíndrico 1977 Gasolina 6

3 Compactador cilíndrico 1987 Diesel 7

3 Compactador cuadrado 1990 Diesel 7

1 Plataforma hidráulica 1980 Gasolina 5

2 Plataforma hidráulica 1992 Diesel 5

1 Tolva 1985 Diesel 8

1 Redilas 1993 Gasolina 2

1 Contenedores 1992 Gasolina 1.5

Fuente: Dirección de Servicios Municipales de Celaya

De acuerdo con la información del cuadro 2.6, la capacidad instalada para recolectar residuos es de aproximadamente 140.5 toneladas por cada acarreo que realicen los 30 vehículos que componen el parque vehicular del organismo operador.

Como parte del parque vehicular, existen 8 camiones recolectores que se conocen como “mini recolectores”, ya que se trata de camionetas con chasis de tres toneladas de capacidad, equipadas con caja recolectora y compactador con un peso de 2 toneladas y capacidad para recolectar 1.5 toneladas. Esto lleva a identificar la siguiente problemática:

• Costos frecuentes por concepto de mantenimiento del chasis del camión recolector debido al sobre peso a que es sometido, ya que de acuerdo a las especificaciones del fabricante, el chasis es para un máximo de tres toneladas de carga y en operación soporta más de 3 toneladas (2 del contenedor más 1.86 de basura, aproximadamente).

• De acuerdo a la información obtenida en trabajo de campo, en el cual se midió el kilometraje empleado por estos camiones para efectuar recolección y transporte de residuos, se tiene que en promedio, del total de kilómetros que recorre al día, el 10% lo dedica a recolección y el restante 90% para su transportación, con un chofer y dos operarios.

• El promedio de residuos que recolecta un camión de este tipo es de 3.6 toneladas, distribuidas en dos viajes por una jornada de trabajo de 8 horas aproximadamente.

2.2.1 Métodos de recolección

La recolección de residuos se lleva a cabo utilizando los métodos de recolección de esquina y de contenedores. La descripción de cada uno de estos se presenta a continuación:

a) Recolección directa

En este sistema interviene un operario llamado “campanillero”, el cual se anticipa 5 minutos aproximadamente al paso del camión, llamando con una campana para que la gente saque su basura, contenida generalmente en bolsas plásticas tipo supermercado y las deposite en las esquinas previamente asignadas para tal efecto.

El servicio de recolección directa se da principalmente a las casas habitación, comercios y para captar los residuos que se obtienen por la limpieza de calles y avenidas. En la figura 1.1 se muestra el sistema de recolección directa.

6 De acuerdo a las especificaciones del fabricante, el contenedor es para una

capacidad de 1.5 toneladas, sin embargo los operarios para disminuir los tiempos en recolección sobrecargan el contenedor.

Figura 1.1 . Método de recolección directa

Con el método de esquina se realiza el 85% de la recolección que lleva a cabo el organismo operador.

b) Contenedores

El método de contenedores se utiliza en espacios donde se concentran “altos generadores” como es el caso de unidades habitacionales, mercado de abastos, eventos especiales y para captar los residuos que se generan por el barrido mecánico de calles y avenidas.

La recolección se realiza mediante un vehículo que distribuye a los sitios previamente designados, los contenedores vacíos y una vez llenos los remolca hasta el sitio de disposición final.

Para tal efecto, el organismo operador cuenta con 5 contenedores con los que se recolectan 10 toneladas en promedio por día.

2.2.2 Recolección privada

Como se mencionó con anterioridad, existe un sistema de recolección privado llamado “Unión de Recolectores Voluntarios de la Ciudad de Celaya”

El servicio que prestan los integrantes de la “unión” es sin cargo al municipio, ya que el ingreso que recibe cada operador de este tipo, se limita a las propinas que reciben de la población. De acuerdo a información proporcionada por la DSM, el censo de particulares es de 42 vehículos que recolectan y transportan al tiradero 77 toneladas de basura en promedio al día.

El municipio a través del organismo operador del servicio de limpia, cobra a los servicios particulares de recolección una tarifa de $125 (de octubre de 1998) al mes por los derechos de descarga al tiradero y, en promedio, cada recolector privado dispone 1.83 toneladas de basura al día.

Dado que los recolectores privados no cuentan con “reglas claras” para prestar el servicio, se origina una competencia con las rutas establecidas por el servicio de limpia operadas por la DSM, lo que afecta negativamente el servicio debido a la

invasión de rutas, situación que ocasiona que los camiones municipales no operen al 100% de su capacidad. Esta situación impacta directamente los costos de recolección y transporte.

2.2.3 Recuperación de materiales

Actualmente, los residuos que se recolectan y transportan hasta el tiradero municipal se confinan prácticamente como se generaron. No se detectó pepena de “importancia” en el proceso de recolección y la recuperación en origen, transporte y disposición final, se limita al aluminio, cartón y vidrio, lo cual representa aproximadamente el 2% del volumen generado y recolectado, de acuerdo a información de la DSM.

Lo anterior, impacta directamente en el sitio de disposición final de los residuos ya que el volumen requerido para confinar aumenta, reduciendo la capacidad del actual tiradero o futuros sitios de disposición final. Los materiales que componen la basura representan posibilidades de reciclaje que podrían representar ingresos y una reducción en el volumen del espacio requerido en el sitio de confinamiento. Sin embargo, para tal efecto es necesaria la selección y clasificación controlada de los distintos subproductos.

2.2.4 Recolección total

La recolección total de residuos en la ciudad de Celaya, está integrada por la recolección que se capta mediante el parque vehicular con que cuenta el organismo operador, así como lo que recolectan los integrantes de la “Unión de Recolectores Voluntarios”.

El porcentaje de cobertura en lo que respecta al ciclo de recolección y transporte de residuos es del orden del 98 % de la generación, de acuerdo a estimaciones de la propia DSM.

En el cuadro 2.7 se presentan las cifras de recolección total en el área de estudio, comparadas con la generación total estimada y el porcentaje de recuperación de materiales.

Cuadro 2.7 Recolección total promedio de residuos en la ciudad de Celaya, Guanajuato (1998).

Concepto Toneladas/día

Recolección municipal 188.5

Recolección privada 77

Recuperación de materiales 2.7

Generación estimada 272.24

Déficit en recolección 4.09

Fuente: Elaboración propia complementada con información de campo y de la DSM.

De acuerdo a las cifras mostradas en el cuadro 2.7, se tiene un déficit de 4.09 toneladas de basura como resultado del balance generación-recolección. La basura que no se recolecta es depositada por los propios generadores en tiraderos clandestinos.

Con objeto de identificar la presencia de tiraderos clandestinos, el equipo evaluador efectuó un recorrido por la periferia de la ciudad de Celaya, detectándose 4 tiraderos de este tipo. En la figura 2.2 se presenta una fotografía de los tiraderos clandestinos identificados en el trabajo de campo realizado.

Figura 2.2 Tiradero clandestino en la ciudad de Celaya, Guanajuato

2.3 Disposición final

Para la disposición final de los residuos recolectados en el área de estudio, la DSM cuenta con un sitio de confinamiento, ubicado en un predio localizado sobre la carretera Celaya-Salamanca, a 8 kilómetros de la mancha urbana de Celaya. En la figura 2.3 se muestra la localización del predio.

6 km

2 km

CelayaCarretera aSalamanca

Tiradero actual Municipio

de Celaya

Figura 2.3 Localización del actual sitio de confinamiento de los residuos sólidos en Celaya

El sitio de confinamiento actual, construido en 1993 cuenta con una extensión aproximada de 3.5 hectáreas. En esa época se proyectó que tendría una vida útil de 3 años. A la fecha se continúa depositando basura en el predio, mediante la construcción de una “pirámide” que a la fecha tiene una altura de 9 metros sobre el nivel del suelo. Con esta optimización se logró aumentar la vida del predio, misma que terminará en los próximos seis meses aproximadamente, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la DSM y el equipo evaluador.

En el actual sitio de disposición final existen 72 pepenadores autorizados a trabajar de 7 a 18 horas, que recuperan materiales en el sitio como plástico PET, cartón aluminio y hoja de lata (fierro), lo que entorpece las labores de manejo del “relleno sanitario” (figura 2.4).

La operación actual del confinamiento se describe a continuación:

• Existe un encargado de sitio que indica a los operadores de los camiones recolectores el frente de trabajo del día para que depositen los residuos recolectados.

• Posteriormente, el operador de la maquinaria (tractor de orugas D8) distribuye la basura y la compacta con dos pasadas del tractor. Al final del día se cubren los residuos con una capa de tierra compactada con el mismo equipo.

Figura 2.4 Descarga de residuos en tiradero actual y actividad de pepena

Las condiciones actuales de operación corresponden a las de un tiradero a cielo abierto “semi controlado”, ya que la disponibilidad de material de cubierta no es suficiente para todos los residuos. La cubierta final no es homogénea en todo el frente de trabajo.

De acuerdo a la información de la Comisión Nacional del Agua (CNA), el nivel estático de los mantos freáticos en la zona se encuentra a 70 metros de profundidad aproximadamente, y a la fecha no se cuenta con información sobre problemas de contaminación cuyo origen se atribuya a la generación de lixiviados en el actual tiradero.

2.4 Proyección de la generación de residuos sólidos

Para determinar los volúmenes de basura futuros se tomó en cuenta que la producción de residuos sólidos está ligada al crecimiento natural de la población, al estrato socioeconómico al que pertenece y al crecimiento comercial en la entidad, entre otros factores. Por ello, para estimar el volumen futuro se utilizaron las tasas de crecimiento de población y comercio que se presentan en el cuadro 2.8.

Cuadro 2.8 Tasas de crecimiento utilizadas para proyectar la generación de residuos en Celaya, Guanajuato.

Tasa de crecimiento en porcentaje

Población urbana

Estrato alto 0.9

Estrato medio 1.3

Estrato bajo 1.6

Población rural 1.6

Comercio 1.0

Áreas públicas 1.0

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Una vez aplicadas las tasas de crecimientos presentadas en el cuadro anterior, los resultados de la proyección se muestran en el cuadro 2.9

Cuadro 2.9 Generación de residuos sólidos proyectados en Celaya, Guanajuato 1998-2003 (toneladas/año).

1998 2000 2002 2003

Doméstico alto 10,942 11,129 11,319 11,415

Domestico medio 20,135 20,642 21,161 21,425

Domestico bajo 31,453 32,488 33,357 34,104

Rural 9,545 9,859 10,183 10,349

Comercio 27,294 27843 28,403 28,687

Total 99,369 101,960 104,622 105,981

Fuente: Elaboración propia. Detalle en Anexo 2.

2.5 Diagnóstico de la situación actual

Sobre la base de los antecedentes proporcionados se derivan las siguientes conclusiones:

a) Generación

• De acuerdo a las estimaciones realizadas se identifica que la generación per cápita de basura es de 0.475, 0.750 y 0.840 kilogramos por día para la población de los estratos socioeconómicos bajo, medio y alto, respectivamente.

• La generación de residuos en la zona urbana y comunidades rurales a las que presta servicio el organismo operador se estima en 272 toneladas diarias en promedio para el año de 1998.

b) Recolección

• Existen rutas de recolección traslapadas en la mancha urbana, generando tiempos “muertos” durante las jornadas de trabajo con impacto directo en los costos operativos del sistema. También aquí se percibe la posibilidad de que el organismo operador pudiera optimizar sus recursos al efectuar un proyecto de optimización de las rutas de recolección que permita eliminar los traslapes entre las mismas.

• Los camiones recolectores conocidos como “mini” presentan un rendimiento promedio de 3.62 toneladas por día en dos viajes, lo que comparado con un camión recolector “normal”, que transporta 5.5 toneladas en promedio por cada viaje, indica la desventaja que representan los camiones “mini” que operan bajo las mismas condiciones.

Con base en la información anterior, se concluye que existen posibilidades de sustituir los camiones “mini” por otros de mayor capacidad, lo que en sí constituye un proyecto con beneficios y costos susceptibles de evaluación.

c) Disposición final

• De las 272.2 toneladas que se estima se generan en el área de influencia de la ciudad de Celaya y las 41 comunidades que atiende el servicio de limpia, se disponen en el tiradero actual 265.5 toneladas diarias, el resto, descontando la pepena en origen, se dispone en tiraderos clandestinos.

• Dadas las características de operación en el sitio de confinamiento actual, el espacio disponible sólo permite 6 meses aproximadamente de vida útil adicional, por lo que se requiere tomar medidas de manera urgente.

• No existen indicios de contaminación de los cuerpos de agua por la infiltración de lixiviados hacia los mantos freáticos ubicados a 70 metros de profundidad en promedio.

• La existencia de tiraderos clandestinos podría generar efectos nocivos en la población, por lo que se requiere tomar medidas al respecto que lleven a la eliminación de este tipo de tiraderos.

2.6 Identificación de proyectos

De acuerdo a la información que se obtiene a partir del diagnóstico de la situación actual, se identifican las siguientes ideas de proyecto:

a) Recolección

1) Optimización de las rutas de recolección,

2) Sustitución de equipos de recolección y,

3) Tarificación del sistema de recolección y transporte.

De las tres ideas de proyectos identificadas, en el presente estudio se seleccionó la sustitución de equipos de recolección, y tarificación del sistema, para llevar a cabo su preparación y evaluación a nivel de perfil. Se recomienda al municipio preparar y evaluar el proyecto de optimización de rutas, para determinar la conveniencia de efectuarlo.

b) Disposición final

1) Clausura del actual relleno sanitario,

2) Construcción de un nuevo relleno sanitario,

3) Tarificación de la disposición final de los residuos y,

4) Clausura de los tiraderos clandestinos.

En el presente estudio se prepara y evalúa el proyecto de construcción de un nuevo relleno sanitario (2), así como la tarificación de la disposición final de los residuos (3), con el propósito de obtener el precio que por este concepto el municipio tendría que cobrar a los distintos usuarios para autofinanciar la construcción y operación del sitio. También se recomienda evaluar los proyectos 1 y 4.

CAPÍTULO III

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO RECOLECTOR

3.1 Problemática

Dentro del parque vehicular con que cuenta el organismo operador, existen 8 camiones recolectores conocidos como “mini” que presentan las siguientes características:

• Chasis de tres toneladas de capacidad,

• Caja recolectora con compactación con un peso de 2 toneladas y

• Capacidad de carga de 1.5 toneladas de basura.

Con la información que se obtiene a partir del diagnóstico efectuado, se identifica que como consecuencia de las características del camión y su operación diaria, los principales problemas que se originan son los siguientes:

a) Promedio de recolección de basura de 3.6 toneladas diarias distribuidas en dos viajes al tiradero (con sobrecarga del equipo).

b) Del total de kilómetros que recorre en un día normal de operación, en promedio, el 11% lo dedica a recolección y el restante 89% para transporte de los residuos. Se estima que el tiempo de transporte es “excesivo”.

c) Costos frecuentes de mantenimiento del chasis del camión recolector debido a la sobrecarga a que es sometido.

Para dar respuesta a la problemática anterior, surge la idea de sustituir los recolectores “mini” por un tipo de camión con mayor capacidad de recolección, para disminuir los tiempos empleados en tránsito del equipo y personal que los opera (tres personas).

El camión sustituto estaría equipado con una caja recolectora con una capacidad de 15 m3, que de acuerdo a su capacidad de compactación, podría transportar 8 toneladas de basura en un viaje al tiradero. Con la capacidad de la nueva unidad, se podrían reemplazar tres recolectores mini.

3.2 Situación sin proyecto

Dado que se podrían sustituir tres recolectores “mini” por un camión nuevo, se seleccionaron tres unidades que cubren zonas de recolección cercanas una de otra, y que dadas las condiciones del recorrido, el nuevo camión no enfrentara problemas de acceso.

Las unidades que se seleccionaron son los recolectores identificados con los números de unidad 03, 04, y 06. Cada camión tiene asignada una ruta de recolección para lunes, miércoles y viernes (LMV) y otra distinta para los días martes, jueves y sábado (MJS).

Independientemente del camión recolector que se trate y de la ruta de recolección de acuerdo al día de la semana, existe un ciclo de operación diario para la jornada de trabajo que se presenta en la figura 3.1.

Figura 3.1 Ciclo de operación camiones recolectores mini

3.2.1 Recorridos en recolección y transporte de residuos

a) Camión mini 03

Las distancias promedio que recorre el camión “mini 03” para efectuar las actividades de recolección y transporte de los residuos hasta el tiradero actual se muestran en el cuadro 3.1.

Cuadro 3.1 Recorrido anual del camión mini 03 1998 (km).

Concepto Diarios Anual

Recolección en ruta de LMV 4.5 702

Transporte en tránsito de LMV 74.4 11,606

Recolección en ruta de MJS 5.3 826

Transporte en tránsito de MJS 76 11,856

Total 24,991

Fuente: Elaborado con información de Dirección de Servicios Municipales de Celaya, Guanajuato.

Con las cifras del cuadro 3.1, se identifica que del total de kilómetros al año que recorre el vehículo, dedica a la recolección de residuos, objetivo principal del camión, el 6% de ellos.

b) Camión mini 04

De igual forma que en el caso anterior, las distancias promedio que recorre el camión mini 04 para efectuar las actividades de recolección y transporte de los residuos hasta el tiradero actual se muestran en el cuadro 3.2.

Gasolinera

Recolecciónprimer viaje

Llenadoprimer viaje

Transporteal tiradero

Recolecciónsegundo viaje

Llenadosegundo viaje

Transporteal tiradero

EstacionamientoMunicipal

1

2

3

4 5

6

7

8



Recolección en ruta de LMV 16.8 2,620


Recolección en ruta de MJS 15.3 2,386

Transporte en tránsito de MJS 74.5 11,590

Total 27,066


De acuerdo al kilometraje que recorre en un año, el camión “mini 04” dedica a la recolección el 18% del total. La aparente mayor cobertura de kilómetros en recolección respecto al “mini 03”, se debe a que las rutas de recolección del “mini 04” se encuentran en una zona que tiene menor densidad de viviendas por kilometro de ruta.

c) Camión mini 06

Finalmente, las distancias promedio que recorre el camión mini 06 para efectuar las actividades de recolección y transporte de los residuos hasta el tiradero actual se muestran en el cuadro 3.3.



Recolección en ruta de LMV 6 936


Recolección en ruta de MJS 5.7 889

Transporte en tránsito de MJS 73.6 11,481

Total 24,040


Con las cifras del cuadro 3.3, se identifica que del total de kilómetros al año que recorre el vehículo, dedica a la recolección de residuos, el 7.5% de ellos.

En resumen, en la situación sin proyecto los tres camiones recolectores realizan un recorrido anual de 76,096 kilómetros, de los cuales 8,359 (11%) se dedican a la recolección efectiva de residuos, y los restantes 67,738 (89%) se distribuyen en viajes al tiradero, regreso a rutas y estacionamiento.


Para la operación diaria de los camiones recolectores, el municipio de Celaya incurre en costos de operación originados por el consumo de combustibles y la mano de obra de cada unidad en servicio, así como los costos que corresponden al mantenimiento de las mismas unidades.

De esta manera, se tiene que en la situación sin proyecto los costos totales de operación son de 273 mil pesos, mismos que se desagregan según camión en el cuadro 3.4.

Cuadro 3.4 Costos de operación privados en la situación sin proyecto (pesos de octubre de 1998).

Concepto Operación ($/km)

Recorrido (km/año)

Total ($/año)

Camión recolector mini 03

Ruta LMV 3.60 12,308 44,287

Ruta MJS 3.60 12,683 45,634


Ruta LMV 3.51 13,088 45,911

Ruta MJS 3.51 13,978 49,031


Ruta LMV 3.67 11,669 42,853

Ruta MJS 3.67 12,371 45,431

Total 76,096 273,147

Fuente: Elaborado con información de Dirección de Servicios Municipales de Celaya, Guanajuato. Detalle en Anexo 3.

3.3 Situación con proyecto

En la situación con proyecto se contempla sustituir los tres camiones recolectores mini por un camión con mayor capacidad de carga. Por lo que se espera que suceda lo siguiente:

• Se cubrirán más kilómetros en ruta por cada viaje que se efectúe en el nuevo vehículo, disminuyendo la cantidad de kilómetros dedicados al transporte de los residuos recolectados.

• Con el aumento en la capacidad de carga, los tres recolectores mini se podrán liberar.

Si bien el ciclo de operación del camión nuevo será similar al que se presenta en la figura 3.1, dada la nueva capacidad de carga del camión de proyecto, éste realizará la ruta de un mini antes de efectuar un viaje al tiradero.

3.3.1 Recorrido en recolección y transporte de residuos

Para determinar la nueva ruta de recolección y por ende el kilometraje de recorrido total que se efectuará en la situación con proyecto, se consideró la cantidad de basura que por kilómetro de ruta efectúa cada camión que se sustituye, siendo estos valores de 1.12, 0.30 y 0.55 toneladas para los camiones 03, 04 y 06 respectivamente.

Posteriormente, con la información anterior y con la capacidad de carga del camión de proyecto se diseña la nueva ruta, para finalmente medir el kilometraje resultante. En el cuadro 3.5 se presentan los kilómetros en recolección y transporte7 para las distintas rutas del camión de proyecto.

7. Recorrido fuera de recolección que efectúa el camión en la ciudad y los viajes

hacía el tiradero municipal.

Cuadro 3.5 Recorrido anual del camión de proyecto (1998).

Concepto (km/día) (km/año)

Recolección en ruta de LMV 27.3 4,258

Transporte en ruta de LMV 96.9 15,116

Recolección en ruta de MJS 26.3 4,102

Transporte en ruta de MJS 118.7 18,517

Total 41,995


En resumen, en la situación con proyecto el camión sustituto recorrerá los mismos kilómetros en ruta de recolección pero con un ahorro en los kilómetros empleados en tránsito. De esta manera, en la nueva ruta de recolección, se estarían recorriendo 41,995 kilómetros al año de los cuales el 20% se dedican a la recolección efectiva de residuos, y el restante 80% se distribuye en viajes al tiradero, regreso a rutas y estacionamiento final.


Los costos operativos para la situación con proyecto al igual que en la situación sin proyecto corresponden a los costos de operación y mantenimiento del camión recolector.

De esta manera, se tiene que en la situación con proyecto los costos totales por concepto de costos de operación se presentan en el cuadro 3.6.

Cuadro 3.6 Costos de operación privados en la situación con proyecto (pesos de octubre de 1998).

Concepto Operación ($/km)

Recorrido (km/año)

Total ($/año)

Ruta LMV 3.13 19,375 60,643

Ruta MJS 3.13 22,620 70,800

Total 41,995 131,443

Fuente: Elaborado con información de Dirección de Servicios Municipales de Celaya, Guanajuato. Detalle en Anexo 4.

3.4 Evaluación privada

Para efectuar la evaluación del proyecto bajo la perspectiva del municipio, se considerará un horizonte de evaluación de 5 años, ya que es la vida útil estimada de los actuales camiones recolectores. Se utilizará una tasa de descuento del 12%8 anual para todo el horizonte de evaluación.

Por otro lado, para la construcción del flujo de efectivo de la situación sin proyecto se considerará como costo hundido el valor actual de los tres recolectores mini y un valor de rescate al final de su vida útil.


8. Tasa de descuento en términos reales investigada por el equipo evaluador y

proporcionada por un banco privado en la ciudad de Celaya.

Con la ejecución del proyecto se identifican los siguientes beneficios:

• Ahorros en costos de operación

• Ingresos por la venta de los recolectores mini

a) Ahorro en costos de operación

La reducción de kilómetros de recorrido en la situación con proyecto, permite un ahorro de los costos operativos que tiene que erogar el municipio, valorados por el costo de operación por kilómetro multiplicado por los kilómetros ahorrados respecto a la situación sin proyecto. En el cuadro 3.7 se presenta la cuantificación y valoración del beneficio por este concepto.

Cuadro 3.7 Beneficio por ahorro en kilómetros de la sustitución de equipos de recolección (pesos de octubre de 1998)..

Concepto Kilómetros/año Costos ($/año)

Recorrido sin proyecto (s/p) 76,096 273,147

Recorrido con proyecto (c/p) 41,995 131,443

Ahorro (c/p - s/p) 34,101 141,704


b) Ingresos por la venta de los recolectores mini

Al entrar en operaciones el nuevo camión de proyecto se sustituirán los tres camiones recolectores de la situación sin proyecto, lo anterior constituye un beneficio por la liberación de los camiones recolectores, los cuales pueden ser vendidos y constituir de esta manera un ingreso para el municipio.

De acuerdo a estimaciones de la propia DSM, el valor de mercado de cada recolector mini es de 80 mil pesos de octubre de 1998, por lo que la valoración de este beneficio está dado por el precio de mercado multiplicado por los camiones sustituidos, que es de 240 mil pesos del mismo año.


Los costos de inversión para el proyecto de sustitución de equipos de recolección corresponden a la adquisición de un camión nuevo marca DINA equipado con caja de recolección con compactación hidráulica y capacidad de carga de 15 m3 de residuos. El precio de mercado del camión de referencia asciende a 602 mil pesos de octubre de 1998, de acuerdo a cotización efectuada en la ciudad de Celaya.

Para efectos de la evaluación se consideró que en la situación sin Proyecto, los motores de los camiones mini se ajustan cada dos años y el valor de rescate de cada unidad en el año 5 es de 30 mil pesos (octubre de 1998).


Tomando en cuenta los beneficios y costos valorados, horizonte de evaluación de 5 años y tasa de descuento del 12% anual, se obtiene el resultado de la evaluación del proyecto de sustitución de equipos de recolección que se muestra en el cuadro 3.8.

Cuadro 3.8 Evaluación privada de la sustitución de equipos de recolección en Celaya, Guanajuato (miles de pesos de octubre de 1998).

Concepto/año 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Flujo s/p - (273.15) (293.15) (273.15) (293.15) (183.14)

Flujo c/p (362.00) (131.33) (131.33) (131.33) (131.33) (109.47)

Flujo c/p – s/p (362.00) 141.81 161.81 141.81 161.81 73.68

Valor Actual Neto 139.2

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

28%

Fuente: Elaboración propia con información de Anexo 5.

Como se observa en el cuadro 5.8, el proyecto es rentable bajo la perspectiva del municipio, ya que el valor actual neto (VAN) es positivo, por lo que el municipio de Celaya aumenta su riqueza al realizar este proyecto. El detalle de la construcción de los flujos con y sin proyecto se presenta en el Anexo 5.

3.8 Evaluación social

Para realizar la evaluación social del proyecto propuesto, se realizaron los ajustes sociales a los insumos que constituyen los costos operativos identificados en la evaluación privada, así como la eliminación de las distorsiones a los precios de mercado que se originan por los impuestos a los combustibles y el impuesto al valor agregado (IVA). Los factores de ajuste por concepto de mano de obra son los que se presentan en el cuadro 3.9.

Cuadro 3.9 Factores de ajuste social a la mano de obra

Concepto Factor de ajuste social

Mano de obra calificada 1.0

Mano de obra semicalificada 0.8

Mano de obra no calificada 0.7

Fuente: Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP).9

Las tasas sociales de descuento que se utilizaran para realizar la evaluación del proyecto son del 18% anual para los años 1998 al 2000 y del 16% anual para el 2001 al 2003 el horizonte de evaluación es de 5 años mismos que corresponden a la vida útil de los camiones recolectores que se sustituirán.


Con la ejecución del proyecto se identifican los siguientes beneficios:

• Liberación de recursos por concepto de costos de operación y

• Liberación de los camiones recolectores.

b) Liberación de recursos por concepto de costos de operación

La reducción de kilómetros de recorrido en la situación con proyecto, permite un ahorro de los costos operativos que tiene que erogar el municipio, lo que desde el

9. Precio Social de la Divisa, Costo Social de la Mano de Obra, Tasa Social de

Descuento en la Economía Mexicana. CEPEP. México 1995.

punto de vista de la evaluación social de proyectos significa un beneficio social por la liberación de los recursos antes empleados.

La cuantificación y valoración del beneficio está dado por el costo de operación por kilómetro de $3.59 y $3.13 para las situaciones sin y con proyecto ajustado a precios sociales, multiplicado por los kilómetros ahorrados respecto a la situación sin proyecto. En el cuadro 3.10 se presenta la cuantificación y valoración del beneficio social por este concepto.

Cuadro 3.10 Beneficio por liberación de recursos de la sustitución de equipos de recolección (pesos de octubre de 1998).

Concepto Kilómetros/año Costos ($/año)

Recorrido sin proyecto (s/p) 76,096 227,985

Recorrido con proyecto (c/p) 41,995 98,639

Ahorro (c/p - s/p) 34,101 129,346


El detalle de los ajustes a precios sociales efectuados a los costos operativos privados se presenta en el Anexo 6.

b) Liberación de los camiones recolectores mini

Al entrar en operaciones el nuevo camión sustituirá a los tres recolectores de la situación sin proyecto, originándose un beneficio social por la liberación de los vehículos ya que estos pueden ser vendidos o utilizados para otras actividades como por ejemplo ampliar cobertura de recolección en zonas donde los camiones “normales” no pueden prestar el servicio.

Para efectos de la presente evaluación el beneficio social cuantificado y valorado por este concepto, corresponde al valor de venta de los tres recolectores liberados cuyo monto asciende a 240 mil pesos de octubre de 1998.


El costo de inversión social que se identifica, cuantifica y valora corresponde al precio de adquisición del nuevo camión recolector y cuyo valor de mercado es de 602 mil pesos de octubre de 1998, precio al que se le elimina la distorsión causada por el IVA y como se trata de un bien “importable” se le descuenta el arancel promedio y se ajusta por el tipo de cambio social estimado por el CEPEP, valorándose un precio social de 555.4 mil pesos del mismo año de referencia.

Para efectos de la evaluación se consideraron las mismas condiciones de mantenimiento a los motores y valor de rescate de las unidades ”mini” indicada en la evaluación privada del proyecto.


Tomando en cuenta los beneficios y costos sociales valorados, y considerando los parámetros de evaluación anteriormente descritos, se obtiene el resultado de la evaluación social del proyecto de sustitución de equipos de recolección que se muestra en el cuadro 3.11.

Cuadro 3.11 Evaluación social de la sustitución de equipos de recolección en Celaya, Guanajuato (miles de pesos de octubre de 1998).

Concepto/año 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Flujo s/p - (227.9) (247.9) (227.9) (247.9) (137.9)

Flujo c/p (315.4) (98.6) (98.6) (98.6) (98.6) (110.7)

Flujo c/p - s/p (315.4) 129.3 149.3 129.3 149.3 248.7

Valor Actual Neto Social (VANS)

181.57

Tasa Interna de Rendimiento Social

38%

Fuente: Elaboración propia con información de Anexo 7.

Como se observa en el cuadro 5.10, el proyecto es socialmente rentable, ya que el valor actual neto social (VANS) es positivo, por lo que el país aumenta su riqueza al realizar este proyecto. El detalle de la construcción de los flujos con y sin proyecto se presenta en el Anexo 7.

CAPÍTULO IV

TARIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORT E

4.1 Objetivo de la tarificación

El objetivo de realizar la tarificación a largo plazo es encontrar el precio de referencia, que posteriormente se utilizará para determinar el cobro según tipo de usuario por la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en la ciudad de Celaya. La tarifa buscaría recuperar los costos de inversión, operación y mantenimiento en los que incurrirá el organismo operador. Adicionalmente, la tarifa permitiría obtener recursos para garantizar el servicio durante el horizonte de evaluación, equivalente a 15 años.

Para realizar el cálculo de la tarifa a largo plazo se requiere contar con la siguiente información:

• Valor actual de la empresa (sistema de recolección),

• Programa de expansión de la empresa para los próximos 15 años,

• Costos de operación y mantenimiento

• Valor de rescate de las inversiones

• Toneladas recolectadas y transportadas.

Una vez que se determine la información anterior, se utilizará un horizonte de evaluación de 15 años y una tasa de descuento del 12% anual, con objeto de determinar el valor actual de los costos de inversión, operación y mantenimiento en que se incurrirá durante el horizonte de evaluación planteado, así como el valor actual de rescate que se genera en el año 15 de todas las inversiones efectuadas.

Finalmente, Para estimar la tarifa que por concepto de recolección y transporte de basura tendrían que pagar los distintos generadores en la ciudad de Celaya, se multiplicará el precio por tonelada, por la generación anual de basura que se recolectará a cada generador.

La tarifa que se plantea, buscaría cumplir con los dos principios que se presentan a continuación:

a) Eficiencia

“El precio debe reflejar el costo de producir o prestar el servicio a la comunidad bajo el supuesto de que todos los usuarios con igual costo de producción deben pagar el mismo precio por el servicio”.

b) Rentabilidad

“El precio o tarifa por el servicio debe permitir cubrir los costos de operación fijos y variables, recuperar las inversiones y permitir obtener una rentabilidad “normal” (costo de oportunidad de acuerdo al riesgo)

4.2 Valor actual de la empresa

Para estar en condiciones de prestar el servicio de recolección y transporte de basura hasta el sitio de disposición final de los mismos, se requiere que el municipio cuente con un mínimo de camiones recolectores para iniciar las operaciones y prestar el servicio con un nivel de cobertura deseado. El mínimo de recolectores requeridos valorados a precios de mercado es lo que se determina como el valor actual de la empresa.

El organismo operador cuenta actualmente con una flota de 30 camiones recolectores de distintos modelos y capacidades, los cuales prestan un servicio con 98% de cobertura,

aproximadamente. Los camiones con que cuenta el organismo operador valorados a precios de mercado vigentes constituirían el valor actual del sistema de recolección.

Para efectos de realizar la estimación de la tarifa en el presente estudio se supondrá que la flotilla inicial de recolección se adquirirá totalmente, por lo que la tarifa que finalmente se obtenga corresponderá a la de una empresa nueva y por consiguiente, será mayor a la que se obtendría utilizando el valor actual de los camiones con que cuenta actualmente el municipio, dando como resultado una tarifa que permitiría a los privados participar en una posible licitación para la concesión del servicio de recolección.

Para determinar el tamaño de inicio se considera que el camión a utilizar corresponde al descrito en el proyecto de sustitución de equipos recolectores, evaluado en el capítulo anterior y cuya capacidad de recolección es de 15 m3 (8 toneladas) de basura para una jornada de trabajo de 8 horas.

Considerando que la generación estimada de basura para el presente año es de 272 toneladas día en promedio y tomando en cuenta un nivel de cobertura en la recolección del 98% del total que se genera, se tiene que en promedio se requiere recolectar y transportar 245 toneladas de basura diariamente con 30 camiones recolectores.

Una vez determinado el tamaño de inicio, lo siguiente es determinar el valor actual de la empresa, para lo cual se tiene que un camión recolector de las características planteadas con valor de mercado de 602 mil pesos (de octubre de 1998), cantidad que multiplicada por el número de camiones requeridos para iniciar las operaciones, da como resultado que el valor de inicio de la empresa recolectora sea de 18.6 millones de pesos del mes y año de referencia.

4.3 Programa de expansión de la empresa

Para construir el programa de expansión o crecimiento de la empresa, se requiere cuantificar y valorar las inversiones futuras para satisfacer el crecimiento de la demanda por el servicio de recolección y transporte de basura, que permita mantener los mismos niveles de servicio planteados originalmente durante todo el horizonte de evaluación.

Para la estimación de la tarifa de la ciudad de Celaya y su área de influencia, el programa de expansión se construirá de la siguiente manera:

Tomando como base la información que se obtiene a partir de la proyección de la generación de basura, que se estima se recolectará durante los 15 años que se proyectan, y dividiendo estas por las toneladas de basura que recolecta un camión tipo, se obtiene el número de camiones requeridos para la prestación del servicio.

En el cuadro 4.1 se presentan las toneladas día en promedio que se requieren recolectar y los camiones con los que deberá contar la empresa para garantizar el nivel de servicio planteado.

Cuadro 4.1 Toneladas promedio día a recolectar y número de camiones requeridos para prestar el servicio de recolección en la ciudad de Celaya.

1999 2002 2004 2007 2009 2011 2013

Toneladas 248 257 264 275 282 289 297

Camiones 31 32 33 34 35 36 37


Con la información del cuadro anterior se tiene que para garantizar la prestación del servicio, manteniendo el nivel de cobertura del 98%, se requiere incorporar a la flotilla inicial de 30 vehículos, 7 camiones recolectores durante los 15 años que constituyen el periodo de evaluación.

Una vez determinada la cantidad de vehículos adicionales y el año en que se requieren, así como su valor unitario, se puede construir y valorar el programa de expansión de la empresa recolectora, y es el que se presenta en el cuadro 4.2.

Cuadro 4.2 Programa de expansión de la flotilla de recolectores y valor actual de las inversiones (miles de pesos de octubre de 1998).

1999 2002 2004 2007 2009 2011 2013

Inversión 602 602 602 602 602 602 602

Valor Actual del programa de expansión en 1998 1,863.16


4.4 Costos de operación y mantenimiento

Para la operación diaria de los camiones recolectores, el municipio de Celaya incurrirá en costos de operación originados por el consumo de combustibles y la mano de obra de cada unidad en servicio, así como los costos que corresponden al mantenimiento de las unidades.

Para cuantificar y valorar los costos por este concepto, en el presente estudio se parte del supuesto de que cada camión recolector realiza un recorrido en ruta de recolección y transporte similar a los 41,995 kilómetros anuales estimados en el proyecto de sustitución de equipos recolectores (capítulo 3) y cuyo costo operativo es de 3.13 pesos de octubre de 1998 por cada kilómetro recorrido.

Adicionalmente, se considera que para operar los vehículos se realizará un mantenimiento mayor consistente en la sustitución de motores cada 5 años. De esta manera, los costos de operación y mantenimiento durante el periodo de evaluación se presentan en el cuadro 4.3.

Cuadro 4.3 Costos de operación y mantenimiento de camiones recolectores en la ciudad de Celaya, Guanajuato (miles de pesos de octubre de 1998).

Concepto/año 1999 2003 2007 2008 2013

Operación 4,071.3 4,202.6 4,465.3 4,465.3 4,859.3

Mantenimiento 50.0 1,550.0 50.0

Total 4,071.3 4,202.6 4,515.3 6,015.3 4,909.3

Valor Actual de los Costos

30,659.4


4.5 Valor de rescate de las inversiones

Al final de la vida útil de las inversiones que se realizan para mantener en operaciones a la empresa de recolección, éstas tienen un valor de rescate valorado por el precio de mercado al cual pueden venderse. Para efectos del presente estudio se considerará que el valor de rescate de las 30 unidades recolectoras con que se inicia el proyecto representa el 10% del valor de adquisición, mientras que para las unidades recolectoras adicionales su valor corresponderá al 10, 13, 16, 25, 37, 75 y 90 por ciento del valor de adquisición para los camiones adicionales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente.

De igual forma, se considerará que al sustituir los motores, éstos tendrán un valor de rescate del 10% del valor de reposición del motor nuevo. Considerando los parámetros

mencionados se tiene que el valor actual de rescate de las inversiones realizadas corresponde a $777,304 de octubre de 1998.

4.6 Toneladas recolectadas y transportadas

Para estimar las toneladas de basura que recolectará el municipio de Celaya, a la proyección de basura que se estima se estarán generando en los próximos 15 años se le aplicará el nivel de cobertura en recolección del 98% que se planteó como objetivo, para de esta manera, obtener los volúmenes en toneladas de basura recolectada que se presentan en el cuadro 4.4.

Cuadro 4.4 Toneladas de basura recolectadas anualmente por el municipio de Celaya, Guanajuato (1999-2013).

1999 2000 2005 2010 2013

Generación 100,655 101,960 108,775 116,028 120,637

Recolección 90,589 91,763 97,897 104,425 108,573

Valor Actual de las Toneladas recolectadas 658,866


4.7 Tarifa por concepto de recolección y transporte de residuos

Para determinar la tarifa que por concepto de recolección y transporte de los residuos que se generan en la ciudad de Celaya y su área de influencia, se utilizará la siguiente ecuación:

( ) ( ) ( )

( )∑

∑ ∑ ∑

=

=

=

=

=

=

=

=

+

++

+−+

+−

=nt

0tn

n

nt

0t

nt

0t

nt

0tn

0nn

0

r1

Q

r1

VRI

r1

CT

r1

I

P

Donde :

P = Precio o tarifa de largo plazo

-I0 = Inversión inicial y adicionales (programa de expansión)

CT = Costos totales (variables + fijos)

VRI0 = Valor de rescate de las inversiones

Qn = Toneladas anuales recolectadas

r = Costo de oportunidad de los recursos

En el cuadro 4.5 se presenta el desarrollo de la fórmula anterior con los datos generados por la operación del sistema de recolección y transporte de residuos en Celaya, Guanajuato.

Cuadro 4.5 Precio por tonelada recolectada y transportada al relleno sanitario de Celaya, Guanajuato


Valor Actual de las Inversiones 20,525,167

Valor Actual de los Costos 30,659,441

Valor Actual de Rescate de las inversiones

777,307

Valor Actual de las Toneladas confinadas

658,866

Precio por tonelada recolectada y transportada al relleno sanitario

77.69


De acuerdo a las cifras mostradas en el cuadro anterior, se tiene que el precio que permite obtener rentabilidad normal al organismo operador del servicio de limpia de Celaya es de $0.0776 por cada kilo de basura que se recolecta y transporta hasta el relleno sanitario y se mantendrá a precios reales durante los 15 años que conforman el horizonte de evaluación.

4.8 Cobro a usuarios

Una vez aplicado el precio de referencia a cada uno de los generadores de acuerdo a su producción per cápita, la tarifa que debería pagar cada uno de ellos al servicio de limpia del municipio de Celaya por concepto de recolección y transporte de basura se presenta en el cuadro 4.6.

Cuadro 4.6 Cobro a usuarios por recolección y transporte en la ciudad de Celaya (pesos de octubre de 1998).

Generador Generación

(kg./año) Cobro per

cápita ($/año)

Cobro por usuario ($/año)

Población estrato popular 173 13 58.19*

Población estrato medio 251 19 84.16*

Población rural 173 13 58.19*

Población estrato alto 307 24 102.91*

Abarrotes, cervezas, vinos y licores 759 59 53.09

Ropas y novedades 872 68 61.00

Farmacéutica 515 40 35.99

Papelerías, art. Escolares y oficinas 1,124 87 78.61

Estéticas, y peluquerías 1,011 78 70.70

Zapaterías 599 46 41.86

Tiendas de refacciones 964 75 67.38

Material de construcción 708 55 49.51

Mercería, bonetería y similares 894 69 62.53

Mueblerías y art. para hogar 719 56 50.28

Fotográfico 971 75 67.89

Carne de res y otras especies 1,278 99 89.33

Productos de cajeta y otros 814 63 56.92

Mercados 547,500 42,426 38,284

Central de abastos 3,650,000 282,842 255,226

Restaurantes 14,600 1,131 1,021

Hoteles de 3 a 5 estrellas 36,500 2,828 2,552

Hoteles de 2 estrellas 21,900 1,697 1,531

Áreas públicasa 7,300,000 565,685 510,452

Fuente : Elaboración propia. Detalle en Anexo 10.

Nota: */ La tarifa por año para la población se calculó bajo el supuesto de que una familia cuenta con un índice de hacinamiento de 4.8 y considerando 90% de recolección.

a/ El cobro por concepto de áreas públicas lo tendría que pagar el municipio.

Una vez determinada la tarifa a pagar por cada uno de los generadores, los ingresos que por concepto de recolección y transporte de residuos sólidos que obtendría el municipio de Celaya durante el horizonte de evaluación, son los que se presentan en el cuadro 4.7.

Cuadro 4.7 Ingresos para el municipio de Celaya por cobro del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos (miles de pesos de octubre de 1998).

Concepto/año 1999 2000 2005 2010 2013

Población estrato bajo 2,235 2,272 2,463 2,671 2,804

Población estrato medio 1,426 1,443 1,536 1,634 1,696

Población estrato alto 772 778 812 847 869

Población rural 678 689 747 811 851

Comercios 1,411 1,425 1,498 1,575 1,622

Áreas públicas 516 521 547 575 593

Total de ingresos 7,038 7,129 7,604 8,112 8,435

Valor Actual de los Ingresos

51,184.6


Finalmente, para comprobar que una vez aplicada la tarifa de referencia se recuperan las inversiones y costos de operación, en el cuadro 4.8 se presenta el Valor Actual Neto de la Tarificación realizada.

Cuadro 4.8 Valor Actual Neto de la tarificación del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos en la ciudad de Celaya, Guanajuato.


Valor Actual de los Costos operativos (30,659,441)

Valor Actual de costos de Inversión (20,525,167)

Valor Actual de los ingresos 51’184,609

Valor Actual Neto 0


En el Anexo 11 se presenta el flujo de beneficios (ingresos) y costos privados con mayor detalle.

CAPÍTULO V

RELLENO SANITARIO

5.1 Sitio de proyecto

El relleno sanitario es una obra de ingeniería construida para la disposición final de los residuos sólidos, diseñada y explotada para minimizar los impactos ambientales y efectos negativos que estos pudieran tener sobre la salud pública.

El terreno que se pretende destinar para construir el nuevo relleno sanitario se localiza a 8 kilómetros de la mancha urbana de Celaya, cuenta con una extensión total de 3.2 hectáreas y se ubica a un costado del actual tiradero no existiendo asentamientos humanos en la periferia que se pudieran ver afectados por la operación del nuevo sitio de disposición final. En la figura 3.1 se muestra el terreno que se contempla para la construcción del relleno sanitario.

Figura 5.1 Terreno para la construcción del relleno sanitario

Las principales características del terreno propuesto de acuerdo a los estudios geofísicos10 realizados son las siguientes:

• El terreno es plano con suelo semiarcilloso hasta una profundidad de 20 metros y a partir de ahí hasta una media de 60 metros, se encuentra roca basáltica impermeable.

Con base a la información anterior, la impermeabilización del fondo del nuevo relleno sanitario, estará dada por las mismas condiciones del suelo existente, lo que significa un ahorro en los costos operativos del proyecto ya que de lo contrario se tendría que utilizar algún método de impermeabilización artificial.

• El índice de permeabilidad del terreno para la primera capa es de 6.6 x 10-5 centímetros por segundo. Lo anterior se traduce como la capacidad con que cuenta el terreno para retener la humedad. Un factor como este, significa que una gota de agua

10 Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Relleno Sanitario de Celaya

Guanajuato. SEDESOL (1994).

en un año recorrería 2.10 metros al nivel de saturación (encharcamiento). Por tal motivo, el riesgo de contaminación del manto freático es prácticamente inexistente, al encontrarse a una media de 70 metros bajo el nivel del suelo.

Dadas las características geofísicas mencionadas del predio, se podría excavar una oquedad hasta una profundidad de 20 metros para realizar el confinamiento de basura.

5.2 Diseño del nuevo relleno sanitario

Los diseños para la construcción y operación de un relleno sanitario puede variar; sin embargo hay tres métodos básicos para construir un relleno sanitario que son: de área, zanja y rampa.

Para el caso de la ciudad de Celaya, se contempla utilizar el método de zanja ya que es el que resulta el más adecuado para terrenos planos donde el nivel del manto freático está a gran profundidad.

El método de zanja consiste básicamente en la excavación del terreno para retirar el material original y substituirlo por la basura que será depositada diariamente en la oquedad creada para tal propósito.

La ventaja del diseño propuesto es la disponibilidad de material de cobertura sin tener que transportarlo de grandes distancias, situación que en ocasiones genera la mayor parte de los costos operativos de un relleno sanitario. En la figura 5.2 se muestra un esquema del método mencionado.

Figura 5.2 Relleno sanitario construcción método de zanja

Sin embargo, el método de zanja presenta algunas inconveniencias como por ejemplo: si se excava más material de cobertura del que se puede utilizar, tendrá que ser concentrado en algún lugar y transportarlo nuevamente al sitio cuando se requiera, originándose un costo adicional. Por otro lado, el drenaje del relleno puede representar un problema si no se toman las medidas preventivas al inicio de la construcción del sitio.

5.3. Operación del nuevo sitio

a) Celda de confinamiento

La celda es el bloque básico para la construcción de un relleno sanitario (figura 5.2). Para construir una celda, los residuos depositados son esparcidos generalmente en capas no mayores de 60 centímetros (cm) para compactación.

Tractor DR8

Zanja de confinamiento(corte)

Celda

Material de cobertura

Cercaperimetral

Al final del día, se esparce una cantidad suficiente de material de cobertura de aproximadamente 20 cm sobre los residuos y se les compacta. La altura de la capa de cobertura tiene dos propósitos principales: evitar la dispersión de los residuos por la acción del viento y fauna nociva, así como romper el ciclo de la mosca, ya que la larva de ésta, según estudios biológicos, no es capaz de atravesar los 20 cm de cobertura.

Finalmente, los residuos compactados y el material de cubierta conforman lo que se conoce como celda diaria, una serie de celdas contiguas conforman una capa y una o más capas constituyen lo que comúnmente llamamos un relleno sanitario.

b) Compactación de los residuos

La dificultad de encontrar nuevos sitios para el confinamiento de residuos, y obtener la aprobación de la comunidad (el factor más importante a considerar), lleva a la conclusión de que se tiene que aprovechar al máximo el sitio disponible. Para el caso de los residuos sólidos en México, la compactación es la mejor respuesta.

Los beneficios de la compactación son los siguientes:

• Se prolonga la vida del sitio.

• Se reduce la basura transportada por el viento.

• Se combaten insectos y roedores.

• Superficie de desplazamiento más sólida para los camiones recolectores, reduciendo con ello los costos en reparaciones.

Para determinar la operación del nivel de compactación de los residuos sólidos que se puede lograr en un sitio de confinamiento, existen tres factores básicos a considerar:

i) Grueso de las capas.

ii) Pasadas de la maquina sobre los residuos.

iii) La humedad con que llegan los residuos al confinamiento.

El grueso de las capas en que se esparcen los residuos es el factor más importante ya que para obtener una mayor densidad de los residuos confinados, la basura se debe esparcir en capas de no más de 60 cm de acuerdo a las especificaciones de las maquinas que se utilizan para manejar residuos sólidos (ver gráfico 5.1).

Gráfica 5.1 Densidad de la compactación de la basura

Como se observa, entre más gruesa la capa de residuos, la densidad a la que se pueden compactar es menor, lo óptimo se encuentra entre los 30 y 60 centímetros.

El segundo factor a considerar para determinar el nivel de compactación que se tendrá en el sitio de confinamiento, se refiere al número de pasadas que efectuará la máquina sobre la basura esparcida previamente en capas.

Cualquiera que sea la máquina que se utilice para efectuar la compactación, debe de efectuar de tres a cuatro pasadas para lograr los mejores resultados.

Las pendientes a las cuales trabajará la máquina se deben mantener a un mínimo con objeto de aprovechar el peso muerto de la maquinaria. Las pendientes de 4:1 o menos son las recomendadas aunque una superficie horizontal permite la mejor compactación.

En la gráfica 5.2 se muestra el nivel de compactación logrado de acuerdo al numero de pasadas de la máquina.

250

500

750

1000

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0metros

Kg/m3

Fuente: manual de rendimiento Caterpillar

Gráfica 5.2 Número de pasadas y densidad resultante

Como se observa, más de cuatro pasadas de la maquinaria no logran densidad adicional suficiente para hacer que la acción resulte económica, por lo que el nivel óptimo de pasadas se encuentra en el rango de 3 a 4.

Como se mencionó, el tercer factor que afecta considerablemente la densidad de la compactación es el contenido de humedad de la basura. El contenido de humedad para lograr la máxima compactación se encuentra alrededor del 50%.

Los residuos que se generan en la ciudad de Celaya y comunidades rurales a las que se les presta el servicio de limpia, contienen en promedio un 43% de humedad, cifra cercana al nivel de humedad que permite la máxima compactación.

De acuerdo a la información presentada con anterioridad, la operación del relleno propuesto para la ciudad de Celaya es el siguiente:

• Para la construcción de la celda diaria, los residuos se esparcirán en capas no mayores de 30 centímetros los cuales se compactarán mediante cuatro pasadas de máquina por cada capa construida.

• Al final del día, los residuos se cubrirán con una capa de 20 centímetros de material de cubierta compactado con cuatro pasadas de la máquina.

Con base a la información del contenido de humedad en los residuos, a la técnica de construcción de la celda diaria y al tipo de maquina a utilizar (tractor DR8 Caterpillar), se podría obtener una densidad de compactación del orden de los 700 kg/m3, cifra que se considerará para obtener la vida útil proyectada del nuevo relleno sanitario.

5.4 Capacidad de confinamiento

El terreno propuesto para construir el relleno sanitario, cuenta con una superficie de 32,479 metros cuadrado (m2), y considerando que de acuerdo al estudio geofísico realizado se podría excavar una zanja de 20 metros de profundidad, se contaría con un volumen disponible de 513 mil metros cúbicos (m3).

Sin embargo, se puede optimizar el uso del terreno construyendo una “pirámide” de residuos de 9 metros de altura similar a la que existe en al actual tiradero, lográndose un

1 2 3 4 5 6pasadas

Densidad enaumento

7 8

Fuente: manual de rendimiento Caterpillar

volumen adicional de 194 mil m3. En la figura 3.2 se muestra un esquema del volumen proyectado.

Figura 5.3 Capacidad de confinamiento del nuevo relleno sanitario

De acuerdo a los datos de volumen disponible, proyección de la generación de residuos, nivel de compactación de 700 kg/m3 así como a las capas de material de cubierta, la vida útil del nuevo relleno sería de 4 años, aproximadamente.

5.5 Generación de lixiviados y control de biogas

La generación de lixiviados en los sitios de confinamiento de residuos sólidos urbanos depende de varios factores a considerar entre los que se encuentran, la humedad de los residuos, el volumen depositado, la capacidad de campo del terreno y la precipitación media anual en el sitio de localización.

Con los datos anteriores y siguiendo el procedimiento para calcular la generación de lixiviados en rellenos sanitarios como se indica en la norma ECOL-083, da como resultado que de acuerdo a las características de Celaya no se estarían generando lixiviados (en el Anexo 12 se presenta a detalle el procedimiento de cálculo y los resultados obtenidos). Sin embargo, de acuerdo a las observaciones de campo realizadas en el tiradero actual se detecta la presencia de lixiviados, si bien no en “gran magnitud”, indica que si se producirán en el nuevo relleno sanitario.

Con base en lo anterior, para manejar la posible generación de lixiviados en el nuevo sitio de disposición, se construirá un cárcamo de rebombeo para concentrar los lixiviados y los escurrimientos de agua pluvial que ocasionalmente pudieran llegar hasta el fondo del relleno, para de esta manera reciclarlos a la masa de basura para su tratamiento y degradación.

Para el control del Biogas11 en el nuevo relleno sanitario, se contempla la construcción de “chimeneas” de ventilación construidas a partir de tambos vacíos de 200 lts superpuestos uno sobre otro hasta alcanzar la altura deseada, estas chimeneas se rellenarán con

11 Biogas: Mezcla de gases, principalmente metano y bióxido de carbono (CO2) que

se generan como parte de la degradación de la materia orgánica, por acción de las bacterias en un proceso anaerobio.

9.00 mts

20.00 mts

Corte: Proyecto

513 mil m2

194 mil m2

“Pirámide”

material pétreo para evitar que con el movimiento natural de la masa de residuos se obstruyan y dejen de funcionar.

CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN PRIVADA DEL RELLENO SANITARIO

6.1 Objetivo de la evaluación

El objetivo de la presente evaluación es determinar los costos de inversión, operación y mantenimiento en los que incurriría el municipio de Celaya para estar en condiciones de operar un nuevo sitio para disponer y confinar los residuos que se generan en el área en estudio.

Asimismo, determinar la tarifa por tonelada de basura dispuesta en el nuevo relleno sanitario, con el propósito de entregar información al municipio para que implemente la política de cobro a seguir para financiar la construcción y operación del nuevo sitio.

Adicionalmente, la tarifa por tonelada, serviría para que el municipio tenga una referencia de costo del servicio, si es que en algún momento se piensa concesionar el ciclo de disposición final.

6.2 Identificación, cuantificación y valoración de los costos

Para llevar a cabo la construcción y operación del nuevo sitio de disposición final, el municipio incurrirá en los siguientes costos:

• Adquisición del terreno

• Costos de inversión en la infraestructura del relleno sanitario

• Adquisición de equipo de compactación (maquinaria)

• Costos de operación y mantenimiento del relleno sanitario

a) Adquisición del terreno

El terreno para la construcción del nuevo relleno es propiedad privada y su ubicación como se mencionó se encuentra fuera de la mancha urbana. El precio de mercado del terreno es de $5.70 m2 lo que multiplicado por los 32,479 m2 de superficie con que cuenta el terreno de proyecto da como resultado un costo por concepto de adquisición del terreno de 185 mil pesos de octubre de 1998.

b) Costos de inversión en la infraestructura del relleno sanitario

Los costos estimados para la construcción del nuevo relleno sanitario para la ciudad de Celaya valorados a precios privados, se presentan en el cuadro 6.1

Cuadro 6.1 Costos de inversión privada para el proyecto de construcción del nuevo relleno sanitario de Celaya (pesos de octubre de 1998).

Concepto Inversión

Privada

Preparación y excavación de la zanja a 20 m. de profundidad para operar el primer año.

1’470,589

Colocación de cerca perimetral de 2.5 m. De altura incluye puertas de acceso

112,259

Suministro y colocación de báscula para control de residuos depositados

239,863

Construcción de canales perimetrales para control de agua pluvial

37,420

Construcción de instalaciones para control de lixiviados y agua pluvial

70,000

Caseta de control y obra civil complementaria

147,500

Total 2,077,631


b) Equipo de compactación

Para la operación del relleno sanitario se requiere contar con equipo de compactación para construir las celdas diarias de confinamiento y el manejo de los residuos sólidos que diariamente se depositen.

Para el proyecto que se evalúa se contempla la adquisición de un equipo de compactación y manejo marca Caterpillar modelo D8R, su precio de mercado es de 407,300 dólares estadounidenses12 que al tipo de cambio de $10.5, el monto de inversión por este concepto asciende a 4.27 millones de pesos de octubre de 1998.

Dado que la vida útil del proyecto que se evalúa es de aproximadamente 4 años, el equipo que se adquiere para operar en el nuevo relleno, tendría un valor de rescate a precio de mercado de 2.78 millones de pesos de octubre de 1998. Lo anterior basado en la opinión del fabricante de este tipo de maquinaria.

d) Costos de operación y mantenimiento

Durante la vida útil del proyecto, se incurrirá en costos de operación y mantenimiento que permitan la operación diaria del nuevo relleno. Los costos por este concepto son:

• La construcción de las celdas diarias de confinamiento en las que se incluyen los costos que se generan por concepto de manejo de los residuos, el acarreo del material de cobertura al final del día y finalmente el manejo y compactación de la capa final que se construye para sellar la celda diaria.

• Los costos de mantenimiento de las instalaciones

Los costos identificados por este concepto variarán de acuerdo al volumen de los residuos depositados y confinados en el proyecto durante el horizonte de evaluación. En el cuadro 6.2 se presentan los costos por este concepto para los dos primeros años de operación.

Cuadro 6.2 Costos privados de operación y mantenimiento del nuevo relleno sanitario de Celaya, Guanajuato (pesos de octubre de 1998)

Concepto 1999 2000

Compactación de residuos mediante tractor D8R con cuatro pasadas y capas de 30 cm.

735,769 745,304

Carga y acarreo de material de cobertura para confinar celda

371,393 376,206

Compactación y formación de talud 3:1 de la capa final con tractor D8R

140,715 142,539

12. Información proporcionada por la compañía TRACSA de la ciudad de Querétaro

mediante cotización del día 6 de octubre de 1998 enviada a la Dirección de Servicios Municipales de Celaya, Guanajuato.

Costos de mantenimiento de las instalaciones

287,316 287,316

Total 1’247,879 1’264,050


6.3 Tarifa de recuperación

Desde el punto de vista del municipio (privadamente) para recuperar las inversiones realizadas para construir y operar el nuevo relleno sanitario, debe generar ingresos. Por lo que para estar en condiciones de lograr su objetivo debe contar con dos insumos básicos, la tarifa por el servicio y los “clientes” a los que debe aplicar la tarifa.

La tarifa que se plantea buscaría cumplir con los principios de eficiencia y rentabilidad tal y como se mencionó en la tarificación del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos.

Para estimar el precio por el servicio de disposición final de los residuos generados en el nuevo relleno sanitario de Celaya se aplicará la misma ecuación utilizada para estimar el precio por concepto de recolección y transporte analizado en el capítulo IV.

En el cuadro 6.3 se presenta el desarrollo de la ecuación mencionada con los datos generados por la operación del nuevo relleno sanitario.

Cuadro 6.3 Precio por tonelada confinada en el nuevo relleno sanitario de Celaya, Guanajuato.


Valor Actual de las Inversiones (10’125,640)


Valor Actual de Rescate de las inversiones

1’577,345

Valor Actual de las Toneladas confinadas

307,102

Precio por tonelada confinada en el nuevo relleno sanitario

45.0


De acuerdo a las cifras mostradas en el cuadro anterior, se tiene que el precio que permite obtener rentabilidad normal al organismo operador del servicio de limpia de Celaya es de $0.0450 por cada kilo de basura que se confine en el nuevo relleno sanitario y se mantendrá a precios reales durante el horizonte de evaluación del proyecto.

6.4 Cobro a usuarios por disposición final

Una vez aplicado el precio de referencia a cada uno de los generadores de acuerdo a su producción per cápita, la tarifa que debería pagar cada uno de ellos al servicio de limpia del municipio de Celaya por concepto de disposición final se presenta en el cuadro 6.4.

Cuadro 6.4 Cobro a usuarios por disposición final en la ciudad de Celaya

Generador Generación

(kg./año) Cobro per

cápita ($/año) Cobro por

usuario ($/mes)

Población estrato popular 173 7 3.12*

Población estrato medio 251 10 4.51*

Población rural 173 7 3.12*

Población estrato alto 307 12 5.52*

Abarrotes, cervezas, vinos y licores 759 31 2.85

Ropas y novedades 872 35 3.27

Farmacéutica 515 21 1.93

Papelerías, art. Escolares y oficinas 1,124 46 4.21

Estéticas, y peluquerías 1,011 41 3.79

Zapaterías 599 24 2.24

Tiendas de refacciones 964 39 3.61

Material de construcción 708 29 2.65

Mercería, bonetería y similares 894 36 3.35

Mueblerías y art. Para hogar 719 29 2.70

Fotográfico 971 39 3.64

Carne de res y otras especies 1,278 52 4.79

Productos de cajeta y otros 814 33 3.05

Mercados 547,500 22,229 2,052

Central de abastos 3,650,000 148,196 13,683

Restaurantes 14,600 593 54.73

Hoteles de 3 a 5 estrellas 36,500 1,482 136.83

Hoteles de 2 estrellas 21,900 889 82.10

Áreas públicasa 7,300,000 296,392 27,366

Fuente : Elaboración propia. Detalle en Anexo 16.

Nota: */ El cobro por mes para la población se calculo bajo el supuesto de que una familia cuenta con un índice de hacinamiento de 4.8

a/ El cobro por concepto de áreas públicas lo tendría que pagar el municipio.

Una vez determinada la tarifa a pagar por cada uno de los generadores, los ingresos por concepto del confinamiento de residuos sólidos que obtendría el municipio de Celaya durante el horizonte de evaluación, son los que se presentan en el cuadro 6.5

Cuadro 6.5 Ingresos para el municipio de Celaya por cobro del servicio de disposición final de residuos sólidos (miles de pesos de octubre de 1998).

Concepto/año 1999 2000 2001 2002 2003

Población estrato bajo 1,294.21 1,315.34 1,366.8 1,358.62 690.4

Población estrato medio 825.41 835.72 846.17 856.75 433.73

Población estrato alto 446.78 450.58 454.42 458.28 231.09

Población rural 392.75 399.16 405.67 412.29 209.51

Comercios 817.16 825.33 833.58 841.92 425.17

Áreas públicas 298.51 301.50 304.51 307.56 155.32

Total de ingresos 4,074.82 4,127.63 4,181.16 4,235.42 2,145.21


13,813.7


Finalmente, para comprobar que la tarifa aplicada permite recuperar los costos de inversión, operación y mantenimiento en los que se incurre, se compara el Valor Actual de los Costos de inversión, operación y mantenimiento, con el Valor Actual de los Ingresos que se muestran en el cuadro anterior. De esta manera, tenemos el VAN que se presenta en el cuadro 6.6.

Cuadro 6.6 Valor Actual Neto de la construcción y operación del nuevo relleno sanitario para la ciudad de Celaya, Guanajuato.



Valor actual de rescate 1’577,345

Valor Actual de los ingresos 13’813,747

Valor Actual Neto 0


En el Anexo 17 se presenta el flujo de beneficios (ingresos) y costos privados con mayor detalle.

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

7.1 Conclusiones

a) Proyecto de sustitución de equipos recolectores

• El proyecto de sustituir tres camiones mini por un camión de mayor capacidad, presenta rentabilidad social valorada en 181 mil pesos de mayo de 1998 y una tasa interna de rendimiento social (TIRS) de 38%.

• De acuerdo a la evaluación privada realizada al mismo proyecto, existe rentabilidad positiva valorada en 139 mil pesos de octubre de 1998 con una TIR de 28%.

b) Tarificación del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos para la ciudad de Celaya, Guanajuato.

• Considerando los costos de inversión, operación y mantenimiento estimados para operar el sistema de recolección y transporte de residuos sólidos hasta el relleno sanitario, se tiene que el costo por tonelada es de 77.5 pesos de octubre de 1998.

• Con los ingresos generados por la tarifa estimada, se cubren los costos de inversión operación y mantenimiento y por tanto se podría garantizar el nivel de servicio prestado durante el horizonte de evaluación.

• El precio de referencia para licitar la concesión del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos para la ciudad de Celaya sería de 77.5 pesos de octubre de 1998 por tonelada.

c) Proyecto de construcción del nuevo relleno sanitario

• Tomando en consideración los costos de inversión, operación y mantenimiento estimados para construir y operar el nuevo relleno sanitario, el costo estimado para disponer una tonelada de basura en el nuevo sitio es de 45.0 pesos de octubre de 1998.

• El precio por kilogramo de basura confinada se estima en 0.450 pesos de octubre de 1998 y sería la tarifa a cobrar en precios reales durante los 4.5 años de vida del nuevo relleno.

• Con los ingresos generados por la tarifa estimada, se cubren los costos de inversión operación y mantenimiento del nuevo relleno sanitario.

• Si se implementa la política de cobro bajo el esquema de “pago por lo que se genera”, el proyecto es privadamente rentable.

• El precio de referencia para pensar en la concesión del nuevo relleno sanitario sería de 45 pesos de octubre de 1998 por tonelada confinada.

7.2 Recomendaciones

• Llevar a cabo el proyecto de sustitución del equipo recolector ya que de acuerdo a las cifras de la evaluación social realizada, la sociedad de Celaya aumentaría su bienestar en 207 mil pesos de octubre de 1998.

• Evaluar la sustitución de los 5 restantes recolectores “mini”, siguiendo la metodología costo beneficio para determinar la conveniencia de sustituirlos.

• Implementar la política de cobro que lleve al organismo operador a ser autosuficiente en la operación del sistema de limpia, basada en la tarificación a largo plazo.

• Preparar y evaluar los proyectos que se identifican en el diagnóstico de la situación actual y que no se abordan en el presente estudio. Lo anterior con objeto de determinar la conveniencia de realizarlos.

7.3 Limitaciones

• Para efectuar el cálculo de los costos operativos de la empresa recolectora se realizó el supuesto de que los camiones recorren el mismo kilometraje anual.

• En la proyección de generación de basura que se confinará en el nuevo relleno sanitario, no se consideró el volumen de residuos que aportaría la industria ya que no se cuenta con información de la generación y la posibilidad de confinar junto a la basura doméstica.

• Adicionalmente, la industria se localiza en un corredor que involucra a varios municipios que cuentan con sistemas independientes para recolectar y confinar basura.

Cuadro A1.1 : Población y comercios Celaya, Guanaju ato Hoja 1 de 2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Popular 181,413 184,374 187,383 190,441 193,549 196,708 199,918 203,181

Medio 80,298 81,301 82,318 83,347 84,389 85,443 86,511 87,593

Alto 35,688 35,992 36,298 36,607 36,918 37,232 37,549 37,869

Población rural 55,052 55,951 56,864 57,792 58,735 59,694 60,668 61,658

Abarrotes, cervezas, vinos y licores 6,522 6,587 6,653 6,720 6,787 6,855 6,923 6,992

Ropas y novedades 653 660 666 673 680 686 693 700

Farmacéutica 233 235 238 240 242 245 247 250

Papelerías, art. Escolares y oficinas 575 581 587 592 598 604 610 616

Estéticas, peluquerías y salones de belleza 195 197 199 201 203 205 207 209

Zapaterías 155 157 158 160 161 163 165 166

Refaccionarias 1,459 1,474 1,488 1,503 1,518 1,533 1,549 1,564

Material de construcción 297 300 303 306 309 312 315 318

Mercería, bonetería y similares 197 199 201 203 205 207 209 211

Mueblerías y art. Para hogar 455 460 464 469 473 478 483 488

Fotográfico 56 57 57 58 58 59 59 60

Carne de res y otras especies 750 758 765 773 780 788 796 804

Productos de cajeta y otros 600 606 612 618 624 631 637 643

Mercados 7 7 7 7 7 7 7 8

Central de abastos 1 1 1 1 1 1 1 1

Restaurantes 81 82 83 83 84 85 86 87

Hoteles de 3 a 5 estrellas 10 10 10 10 10 10 11 11

Hoteles de 2 estrellas 35 35 35 36 36 36 37 37


Cuadro A1.1 : Población y comercios Celaya, Guanaju ato Hoja 2 de 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Popular 206,497 209,867 213,292 216,773 220,310 223,906 227,560 231,274

Medio 88,688 89,796 90,919 92,055 93,206 94,371 95,551 96,745

Alto 38,191 38,516 38,844 39,174 39,508 39,844 40,183 40,525

Población rural 62,664 63,687 64,726 65,783 66,856 67,947 69,056 70,183



Farmacéutica 252 255 257 260 263 265 268 271



Zapaterías 168 170 171 173 175 176 178 180

Refaccionarias 1,580 1,596 1,612 1,628 1,644 1,660 1,677 1,694




Fotográfico 61 61 62 62 63 64 64 65

Carne de res y otras especies 812 820 828 837 845 854 862 871


Mercados 8 8 8 8 8 8 8 8

Central de abastos 1 1 1 1 1 1 1 1

Restaurantes 88 89 89 90 91 92 93 94




Cuadro A2.2 : Generación de residuos sólidos munici pales (toneladas/año) Hoja 1 de 2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Habitacional popular 31,453 31,966 32,488 33,018 33,557 34,104 34,661 35,226

Habitacional medio 20,135 20,387 20,642 20,900 21,161 21,425 21,693 21,964

Habitacional residencial 10,942 11,035 11,129 11,224 11,319 11,415 11,513 11,611

Población Rural 9,545 9,700 9,859 10,020 10,183 10,349 10,518 10,690



Farmacéutica 120 121 122 124 125 126 127 129



Zapaterías 93 94 95 96 97 98 98 99

Refaccionarias 1,406 1,420 1,434 1,448 1,463 1,478 1,492 1,507




Fotográfico 54 55 55 56 57 57 58 58

Carne de res y otras especies 958 968 977 987 997 1,007 1,017 1,027


Mercados 3,833 3,871 3,910 3,949 3,988 4,028 4,068 4,109

Central de abastos 3,650 3,687 3,723 3,761 3,798 3,836 3,875 3,913

Restaurantes 1,183 1,194 1,206 1,218 1,231 1,243 1,255 1,268



Áreas públicas 7,300 7,373 7,447 7,521 7,596 7,672 7,749 7,827

Total 99,369 100,655 101,960 103,282 104,622 105,981 107,358 108,755


Cuadro A2.2 : Generación de residuos sólidos munici pales (toneladas/año) Hoja 2 de 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Habitacional popular 35,801 36,386 36,979 37,583 38,196 38,820 39,453 40,097

Habitacional medio 22,239 22,517 22,798 23,083 23,372 23,664 23,960 24,259

Habitacional residencial 11,709 11,809 11,910 12,011 12,113 12,216 12,320 12,425

Población Rural 10,864 11,042 11,222 11,405 11,591 11,780 11,973 12,168



Farmacéutica 130 131 132 134 135 136 138 139



Zapaterías 100 101 102 104 105 106 107 108

Refaccionarias 1,522 1,538 1,553 1,569 1,584 1,600 1,616 1,632




Fotográfico 59 59 60 61 61 62 62 63

Carne de res y otras especies 1,038 1,048 1,058 1,069 1,080 1,090 1,101 1,112


Mercados 4,150 4,192 4,233 4,276 4,319 4,362 4,405 4,449

Central de abastos 3,952 3,992 4,032 4,072 4,113 4,154 4,196 4,238

Restaurantes 1,281 1,293 1,306 1,319 1,333 1,346 1,359 1,373



Áreas públicas 7,905 7,984 8,064 8,144 8,226 8,308 8,391 8,475

Total 110,170 111,605 113,059 114,534 116,028 117,544 119,080 120,637


Cuadro A3.1: Kilómetros recorridos y costos operati vos por cada camión recolector en la situación sin proyecto (pesos de octubre de 1998).

Estacionamiento

gasolinera (km/año)

gasolinera inicio ruta (km/año)

recolección viaje 1

(km/año)

Descarga viaje 1

(km/año)

recolección viaje 2

(km/año)

Descarga viaje 2

(km/año)

regreso a estacionamiento

(km/año) Total

(km/año)

Costo operación

($/km)

Costos de operación

($/año)

Recolector M03 ruta LMV 671 640 250 5,756 452 4,024.80 514.80 12,308.40 3.60 44,287.13

Recolector M03 ruta MJS 671 702 281 5,975 546 3,993.60 514.80 12,682.80 3.60 45,634.27

Recolector M04 ruta LMV 671 780 608 4,758 2,012 3,744.00 514.80 13,088.40 3.51 45,911.38

Recolector M05 ruta MJS 671 967 1,607 5,210 780 4,227.60 514.80 13,977.60 3.51 49,030.51

Recolector M06 ruta LMV 671 312 624 5,086 312 4,149.60 514.80 11,668.80 3.67 42,853.00

Recolector M06 ruta MJS 671 546 390 5,476 499 4,274.40 514.80 12,370.80 3.67 45,431.05

Total 4,025 3,947 3,760 32,261 4,602 24,414 3,089 76,097 273,147.33

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Servicios Municipales de Celaya, Guanajuato y trabajo de campo.

Cuadro A4.1: Kilómetros recorridos y costos operati vos por cada camión recolector en la situación con proyecto (pesos de octubre de 1998).

Concepto Recolección

(km/año) Transito (km/año) Total (km/año) Total (km/día) Costo operación ($/km) Total ($/año)

Camión recolector DINA compactador carga trasera Ruta LMV 4,258.80 15,116.40 19,375.20 124.2 3.13 60,593.31

Camión recolector DINA compactador carga trasera MJS 4,102.80 18,517.20 22,620.00 145 3.13 70,740.98

Total 8,361.60 33,633.60 41,995.20 131,334.30

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Dirección de Servicios Municipales de Celaya, Guanajuato.

Cuadro A5.1: Flujo de beneficios y costos del proye cto de sustitución de equipo recolector en la ciuda d de Celaya, Guanajuato

(pesos de octubre de 1998)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tasa social de descuento 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Factor de valor presente 1.0000 1.1200 1.2544 1.4049 1.5735 1.7623

Situación sin proyecto

Recolector mini 03 -

Valor rescate mini 03 30,000


Valor de rescate mini 04 - 30,000


Valor de rescate mini 06 30,000

Costos de operación mini 03 89,921.40 89,921.40 89,921.40 89,921.40 89,921.40



Mantenimiento mini 03 20,000.00 20,000.00

Mantenimiento mini 04


Flujo sin proyecto (s/p) - 273,147.33 293,147.33 273,147.33 293,147.33 183,147.33

Situación con proyecto

Camión recolector Dina con compactador (602,000.00)

Valor de mercado mini 03 80,000.00



Valor de rescate camión recolector 240,800.00

Costos de operación camión DINA 131,334.30 131,334.30 131,334.30 131,334.30 131,334.30

Costos de mantenimiento camión DINA

Flujo con proyecto (c/p) (362,000.00) 131,334.30 131,334.30 131,334.30 131,334.30 109,465.70

Flujo de evaluación (c/p)- (s/p) (362,000) 141,813 161,813 141,813 161,813 73,682

(362,000) 126,619 128,996 100,940 102,835 41,809

Valor Actual Neto (VAN) 139,199

IVAN 0.38

Tasa Interna de Retorno (TIR) 28%


Cuadro A6.1: Ajustes a los costos privados para obt ener los costos sociales de operación y mantenimien to en el proyecto

de sustitución de equipos recolectores en la ciuda d de Celaya, Guanajuato (pesos de octubre de 1998).

Vehículo Mantenimiento ($/enero-julio)

Costo total de combustible (enero/julio)

Impuestos del combustible (enero/julio)

Costo social de combustible (enero/julio)

Costo medio social de combustible ($/día)

Mano de obra social ($/día)

Costo medio social de recolección

($/día)

Costo medio total de operación

($/día)

M03 2,988 21,214.14 5,615.51 15,598.63 92.30 126 92.30 235.87

M04 9,298 17,623.57 4,665.06 12,958.51 76.68 126 76.68 257.59

M06 6,337 16,978.09 4,494.20 12,483.89 73.87 126 73.87 237.26


Cuadro A6.2: Ajustes a los precios privados de la m ano de obra para obtener los costos sociales mano d e obra en el proyecto

de sustitución de equipos recolectores en la ciuda d de Celaya, Guanajuato (pesos de octubre de 1998).

Vehículo Chofer Peón Sueldo privado chofer ($/año)

Sueldo social chofer ($/año)

Sueldo privado peón ($/año)

Sueldo social peón ($/año)

Total mano de obra social ($/año)

Total mano de obra social ($/mes)

M03 1 1 29,677 29,677 23,248 16,273 45,951 3,829

M04 1 1 29,677 29,677 23,248 16,273 45,951 3,829

M06 1 1 29,677 29,677 23,248 16,273 45,951 3,829


Cuadro A7.1: Flujo de beneficios y costos sociales del proyecto de sustitución de equipo recolector en la ciudad de Celaya, Guanajuato

(pesos de octubre de 1998)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tasa social de descuento 18% 18% 18% 16% 16% 16%

Factor de valor presente 1.0000 1.1800 1.3924 1.6152 1.8736 2.1734

Situación sin proyecto


Valor rescate mini 03 30,000


Valor de rescate mini 04 - 30,000


Valor de rescate mini 06 30,000




Mantenimiento mini 03 20,000.00 20,000.00



Flujo sin proyecto (s/p) - 227,985.91 247,985.91 227,985.91 247,985.91 137,985.91

Situación con proyecto

Camión recolector Dina con compactador (555,410.43)




Valor de rescate camión recolector 222,164.17

Costos de operación camión DINA 98,639.41 98,639.41 98,639.41 98,639.41 98,639.41

Costos de mantenimiento camión DINA

Flujo con proyecto (c/p) (315,410.43) 98,639.41 98,639.41 98,639.41 98,639.41 123,524.76

Flujo de evaluación (c/p)- (s/p) (315,410) 129,346 149,346 129,346 149,346 261,511

Valor Actual Neto (VAN) 181,579

IVAN 0.58

Tasa Interna de Retorno (TIR) 38%


Cuadro A8.1 Toneladas a recolectar y número de cami ones requeridos para prestar el servicio de recolec ción en Celaya, Guanajuato Concepto/año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Generación de basura (toneladas/año) 99,369 100,655 101,960 103,282 104,622 105,981 107,358 Toneladas a recolectar (ton/año) 89,432 90,590 91,764 92,954 94,160 95,383 96,623 Promedio de recolección (ton/día) 245.0 248.2 251.4 254.7 258.0 261.3 264.7 Camiones de 8 toneladas requeridos 30.6 31.0 31.4 31.8 32.2 32.7 33.1 Fuente: Elaboración propia

Cuadro A8.1 Toneladas a recolectar y número de cami ones requeridos para prestar el servicio de recolec ción en Celaya, Guanajuato Concepto/año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Generación de basura (toneladas/año) 111,605 113,059 114,534 116,028 117,544 119,080 120,637 Toneladas a recolectar (ton/año) 100,444 101,753 103,080 104,426 105,789 107,172 108,574 Promedio de recolección (ton/día) 275.2 278.8 282.4 286.1 289.8 293.6 297.5 Camiones de 8 toneladas requeridos 34.4 34.8 35.3 35.8 36.2 36.7 37.2 Fuente: Elaboración propia

Cuadro A9.1: Valor Actual de los costos de operació n y mantenimiento de camiones recolectores en la ci udad de Celaya, Guanajuato

(pesos de octubre de 1998).

Concepto/año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tasa social de descuento 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Factor de valor presente 1.0000 1.1200 1.2544 1.4049 1.5735 1.7623 1.9738 2.2107

Costos de operación camiones - (4,071,363) (4,071,363) (4,071,363) (4,202,697) (4,202,697) (4,334,032) (4,334,032)

Costos de mantenimiento mayor (cambio de motores) - - - - - (1,550,000) - -

Total de costos - (4,071,363) (4,071,363) (4,071,363) (4,202,697) (5,752,697) (4,334,032) (4,334,032)

Valor Actual de los costos (19,870,104)


Cuadro A9.1: Valor Actual de los costos de operació n y mantenimiento de camiones recolectores en la ci udad de Celaya, Guanajuato

(pesos de octubre de 1998).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Factor de valor presente 2.4760 2.7731 3.1058 3.4785 3.8960 4.3635 4.8871 5.4736

Costos de operación camiones (4,334,032) (4,465,366) (4,465,366) (4,596,700) (4,596,700) (4,728,035) (4,728,035) (4,859,369)

Costos de mantenimiento mayor (cambio de motores) - (50,000) (1,550,000) (50,000) - - (50,000) (50,000)

Total de costos (4,334,032) (4,515,366) (6,015,366) (4,646,700) (4,596,700) (4,728,035) (4,778,035) (4,909,369)

Valor Actual de los costos


Hoja 1 de 2

Cuadro A10.1: Tarifas a pagar por los usuarios por concepto de recolección y transporte de residuos pr oyecto de tarificación Celaya, Guanajuato ($ de oct ubre de 1998).

Ingresos por cobro a comercios Generación

(kg/año)

tarifa per cápita ($/año)

Costo unidad ($/año)

1999 Ingresos ($/año)






Popular 173 13.47 58.19 2,235,212 2,271,690 2,308,764 2,346,443 2,384,737 2,423,656

Medio 251 19.48 84.16 1,425,543 1,443,362 1,461,404 1,479,672 1,498,168 1,516,895

Población rural 173 13.47 58.19 678,305 689,375 700,626 712,060 723,681 735,491

Alto 307 23.82 102.91 771,624 778,190 784,812 791,491 798,227 805,020

Abarrotes, cervezas, vinos y licores 759 58.99 53.09 349,696 353,193 356,725 360,292 363,895 367,534

Ropas y novedades 872 67.78 61.00 40,231 40,633 41,039 41,450 41,864 42,283

Farmacéutica 515 39.99 35.99 8,469 8,553 8,639 8,725 8,813 8,901

Papelerías, art. Escolares y oficinas 1,124 87.34 78.61 45,653 46,109 46,570 47,036 47,506 47,981

Estéticas, peluquerías y salones de belleza 1,011 78.55 70.70 13,924 14,063 14,204 14,346 14,489 14,634

Zapaterías 599 46.51 41.86 6,553 6,618 6,684 6,751 6,819 6,887

Refaccionarias 964 74.87 67.38 99,290 100,283 101,286 102,299 103,322 104,355

Material de construcción 708 55.02 49.51 14,853 15,001 15,151 15,303 15,456 15,610

Mercería, bonetería y similares 894 69.48 62.53 12,442 12,566 12,692 12,819 12,947 13,076

Mueblerías y art. Para hogar 719 55.87 50.28 23,106 23,337 23,570 23,806 24,044 24,285

Fotográfico 971 75.43 67.89 3,840 3,878 3,917 3,956 3,996 4,036

Carne de res y otras especies 1,278 99.25 89.33 67,667 68,344 69,027 69,717 70,414 71,119

Productos de cajeta y otros 814 63.24 56.92 34,491 34,836 35,184 35,536 35,891 36,250

Mercados 547,500 42,538 38,284 270,667 273,374 276,108 278,869 281,658 284,474

Central de abastos 3,650,000 283,585 255,226 257,778 260,356 262,960 265,589 268,245 270,928

Restaurantes 14,600 1,134 1,021 83,520 84,355 85,199 86,051 86,911 87,781

Hoteles de 3 a 5 estrellas 36,500 2,836 2,552 25,523 25,778 26,036 26,296 26,559 26,825

Hoteles de 2 estrellas 21,900 1,702 1,531 53,597 54,133 54,675 55,222 55,774 56,332

Áreas públicas 7,300,000 567,169 510,452 515,557 520,712 525,920 531,179 536,491 541,855

Total de ingresos 7,037,539 7,128,742 7,221,192 7,314,907 7,409,906 7,506,206


Hoja 2 de 2

Cuadro A10.1: Tarifas a pagar por los usuarios por concepto de recolección y transporte de residuos pr oyecto de tarificación Celaya, Guanajuato ($ de oct ubre de 1998).

Ingresos por cobro a comercios










Popular 2,463,210 2,503,410 2,544,265 2,585,788 2,627,988 2,670,877 2,714,465 2,758,765 2,803,789

Medio 1,535,856 1,555,054 1,574,492 1,594,173 1,614,101 1,634,277 1,654,705 1,675,389 1,696,331

Población rural 747,494 759,693 772,092 784,692 797,498 810,514 823,741 837,185 850,847

Alto 811,870 818,779 825,747 832,774 839,861 847,008 854,217 861,486 868,817

Abarrotes, cervezas, vinos y licores 371,209 374,921 378,671 382,457 386,282 390,145 394,046 397,987 401,967

Ropas y novedades 42,706 43,133 43,564 44,000 44,440 44,884 45,333 45,786 46,244

Farmacéutica 8,990 9,080 9,170 9,262 9,355 9,448 9,543 9,638 9,735

Papelerías, art. Escolares y oficinas 48,461 48,946 49,435 49,930 50,429 50,933 51,442 51,957 52,476

Estéticas, peluquerías y salones de belleza 14,781 14,928 15,078 15,228 15,381 15,534 15,690 15,847 16,005

Zapaterías 6,956 7,025 7,096 7,167 7,238 7,311 7,384 7,458 7,532

Refaccionarias 105,398 106,452 107,517 108,592 109,678 110,775 111,883 113,001 114,131

Material de construcción 15,766 15,924 16,083 16,244 16,407 16,571 16,736 16,904 17,073

Mercería, bonetería y similares 13,207 13,339 13,473 13,607 13,743 13,881 14,020 14,160 14,301

Mueblerías y art. Para hogar 24,527 24,773 25,020 25,271 25,523 25,779 26,036 26,297 26,560

Fotográfico 4,076 4,117 4,158 4,200 4,242 4,284 4,327 4,370 4,414

Carne de res y otras especies 71,830 72,548 73,273 74,006 74,746 75,494 76,249 77,011 77,781

Productos de cajeta y otros 36,613 36,979 37,349 37,722 38,099 38,480 38,865 39,254 39,646

Mercados 287,319 290,192 293,094 296,025 298,985 301,975 304,995 308,045 311,125

Central de abastos 273,637 276,373 279,137 281,928 284,748 287,595 290,471 293,376 296,310

Restaurantes 88,658 89,545 90,440 91,345 92,258 93,181 94,113 95,054 96,004

Hoteles de 3 a 5 estrellas 27,093 27,364 27,637 27,914 28,193 28,475 28,760 29,047 29,338

Hoteles de 2 estrellas 56,895 57,464 58,038 58,619 59,205 59,797 60,395 60,999 61,609

Áreas públicas 547,274 552,747 558,274 563,857 569,496 575,191 580,942 586,752 592,619

Total de ingresos 7,603,827 7,702,787 7,803,105 7,904,801 8,007,896 8,112,407 8,218,358 8,325,767 8,434,655


Cuadro A11.1: Flujo de costos y beneficios del proy ecto de tarificación del ciclo de recolección en Ce laya, Guanajuato Hoja 1 de 2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Inversión inicial en camiones recolectores (18,662,000)

Valor de rescate flotilla inicial

Aumento de recolectores (602,000) (602,000) (602,000)

Valor de rescate de unidades adicionales

Costos de operación camiones (4,071,363) (4,071,363) (4,071,363) (4,202,697) (4,202,697) (4,334,032) (4,334,032)

Costos de mantenimiento mayor (cambio de motores) (1,550,000)

Valor de rescate de los motores viejos 155,000 - -

Total de costos (18,662,000) (4,673,363) (4,071,363) (4,071,363) (4,804,697) (5,752,697) (4,936,032) (4,334,032)

Valor Actual de los costos (51,184,609)

Ingresos 7,037,539 7,128,742 7,221,192 7,314,907 7,409,906 7,506,206 7,603,827

Valor Actual de los Ingresos 51,184,609

Toneladas de basura recolectada 90,590 91,764 92,954 94,160 95,383 96,623 97,879

Valor Actual de las toneladas recolectadas 6 58,866.79

Valor Actual Neto 0.0


Cuadro A11.1: Flujo de costos y beneficios del proy ecto de tarificación del ciclo de recolección en Ce laya, Guanajuato Hoja 2 de 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Inversión inicial en camiones recolectores

Valor de rescate flotilla inicial 1,866,200

Aumento de recolectores (602,000) (602,000) (602,000) (602,000)

Valor de rescate de unidades adicionales 1,605,534

Costos de operación camiones (4,334,032) (4,465,366) (4,465,366) (4,596,700) (4,596,700) (4,728,035) (4,728,035) (4,859,369)

Costos de mantenimiento mayor (cambio de motores) (50,000) (1,550,000) (50,000.00) (50,000.00) (50,000.00)

Valor de rescate de los motores viejos - 5,000 155,000 5,000 - - 5,000 5,000

Total de costos (4,334,032) (5,117,366) (6,015,366) (5,248,700) (4,596,700) (5,330,035) (4,778,035) (5,511,369)

Valor Actual de los costos

Ingresos 7,702,787 7,803,105 7,904,801 8,007,896 8,112,407 8,218,358 8,325,767 8,434,655


Toneladas de basura recolectada 99,153 100,444 101,753 103,080 104,426 105,789 107,172 108,574

Valor Actual de las toneladas recolectadas

Valor Actual Neto


Cuadro A12.1: Cálculo de la generación de lixiviado s en el nuevo relleno sanitario de Celaya, Guanajua to (mm) Parámetros/mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Precipitación (P) 16.8 7 9.1 14.7 27.2 117.8 Evaporación (E) 133.8 164.8 226.5 255 253.6 210.2 Escurrimientos (R) 12.1 5 6.6 10.6 19.6 84.8

Humedad consumida (Hc) 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

Infiltración (I) 4.7 2 2.5 4.1 7.6 33 Factor de retención de agua en la cubierta (S) 27.0 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 Lxiviados (LV) -206.6 -218.3 -279.5 -302.4 -297.5 -228.7 Fuente: Elaboración propia utilizando el método de balance de agua.

LV = P - (E+R+Hc+S)

Cuadro A12.1: Cálculo de la generación de lixiviado s en el nuevo relleno sanitario de Celaya, Guanajua to (mm) Parámetros/mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Precipitación (P) 119.4 115.7 101.4 42.1 8.3 9 Evaporación (E) 189.5 188.3 157.3 163.8 144.1 127.6 Escurrimientos (R) 86.5 83.3 73 30.3 6 7.1

Humedad consumida (Hc) 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

Infiltración (I) 32.9 32.4 28.4 11.8 2.3 1.9 Factor de retención de agua en la cubierta (S) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Lxiviados (LV) -208.1 -207.4 -180.4 -203.5 -193.3 -177.2 Fuente: Elaboración propia utilizando el método de balance de agua.

LV = P - (E+R+Hc+S)

Cuadro A13.1: Costos de inversión para la construcc ión del relleno sanitario

Concepto Cantidad Unidad Precio unitario

Importe ($)

Adquisición de terreno 32,479 m2 5.70

185,130 Excavación en terreno tipo B hasta una profundidad de 20 metros (extracción) para operar un año 125,986 m3 3.38

426,094

Retiro de material sobrante producto de excavación fuera de la obra 125,986 m3 8.29

1,044,495

Construcción de caseta de control y vigilancia 56 m2 56 m2 2,500.00

140,000 Suministro y colocación de bascula marca revuelta electrónica modelo RCC código 840-VT 40 toneladas con plataforma de 8x3 mts. 1 pieza

239,863.00

239,863

Construcción de canales perimetrales para control de agua pluvial 748.39 metro lineal 50.00

37,420

Construcción de carcamo para control de lixiviados 1 pieza 50,000.00

50,000

Adquisición de equipo de bombeo para reciclaje de lixiviados 1 pieza 20,000.00

20,000

Adquisición de maquinaria para manejo y compactación de residuos 1 lote 4,276,650.00

4,276,650

Suministro y colocación de tierra vegetal para clausura del relleno sanitario 11,377 m3 8.29

94,322

Generador eléctrico 1 pza 7,500.00 7,500

Total 6,521,474

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la Dirección de Servicios Municipales de Celaya

Cuadro A14.1 compactación de residuos

Cuadro A14.2: Compactación de cubierta Compactación de residuos sólidos con tractor D8R Compactación de material de cubierta con tractor D8 R

Área de contacto de las zapatas del tractor (m2) 3.59 Área de contacto de las zapatas del tractor (m2) 3.59 Tramo de operación (metros) 10 Tramo de operación (metros) 10 Velocidad de operación (km/h) 1.5 Velocidad de operación (km/h) 1.5 Ciclos de compactación 4 Ciclos de compactación 4 Espesor de la capa de residuos sin compactar (cm) 0.3 Espesor de la capa de residuos sin compactar (cm) 0.25 Coeficiente de compactación 0.85 Coeficiente de compactación 0.8 Factor de eficiencia de la maquina 0.80 Factor de eficiencia de la maquina 0.80 Capa de residuos compactada (cm) 0.255 Capa de residuos compactada (cm) 0.2 Tiempo del ciclo (segundos) 156.00 Tiempo del ciclo (segundos) 156.00 Volumen compactado por ciclo (m3/seg) 0.06 Volumen compactado por ciclo (m3/seg) 0.05 Volumen compactado (m3/hora) 211.26 Volumen compactado (m3/hora) 165.69 Rendimiento de compactación (m3/hora) 169.01 Rendimiento de compactación (m3/hora) 132.55

Costo operación ($/m 3/hora) 2.46 Costo operación ($/m 3/hora) 3.14

Cuadro A14.3: Acarreo de cobertura

Cuadro A14.4: Extracción de material Acarreo material de cobertura primer km Extracción de material tractor DR8

Distancia recorrida (metros) 2000 Extracción (m3/hora) 350 Velocidad de recorrido (km/hora) 5 Factores de corrección operador 0.75 Tiempo de carga y descarga 3 Factor tipo de material 0.7 Capacidad del camión (m3) 6.00 factor método excavación 1 Eficiencia de operación 0.80 factor de eficiencia 0.67 jornada de trabajo (horas 8 Extracción (m3/hora) 123.11

tiempo de recorrido (minutos) 24 costo unitario ($/m 3/hora) 3.38 Tiempo del ciclo carga, acarreo, descarga (minutos) 27 Numero de viajes por día 17.78 Capacidad del camión (m3) compactados 4.62 Volumen acarreado por día (m3) 82.05 Volumen de acarreo efectivo (m3/día) 65.64

Costo unitario de acarreo ($/m 3) 4.57

Cuadro A14.5: Carga de material Cuadro A14.6: varios

Carga de material de cobertura Suministro de material de banco para impermeabiliza r fondo del relleno ($/m 3) 40

Capacidad de cucharón (m3) 1 Renta de camión para acarreo ($/día) 300.00 Tiempo de llenado por camión (minutos) 5 porcentaje de compactación 70% Factor de eficiencia 0.8 Volumen cargado (camiones/hora) 12 Volumen de material cargado compactado (camiones/hora) 8.4 Carga de material (m3/hora) 40.32 costo unitario 3.72

Cuadro A15.1: Valor Actual de los costos de operac ión y mantenimiento del nuevo relleno sanitario de Celaya, Guanajuato Concepto/año 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tasa de descuento 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 Factor de valor presente 1.0000 1.1200 1.2544 1.404928 1.57351936 1.762341683 Compactación de residuos sólidos mediante tractor D8 con cuatro pasadas y formación de talud con pendiente 3:1 735,770 745,305 754,970 764,768 387,350 Acarreo de material de cobertura 204,737 207,390 210,080 212,806 107,785 Carga de material de cobertura 166,656 168,816 171,005 173,224 87,737 Compactación y formación de talud 3:1 con tractor de la capa de cobertura con tractor D8 140,716 142,540 144,388 146,262 74,081 Mantenimiento de instalaciones - 287,316 287,316 287,316 287,316 287,316 Total de costos - 1,535,195 1,551,367 1,567,759 1,584,376 944,268 Valor Actual de los Costos - Fuente: Elaboración propia

Cuadro A16.1 Ingresos del municipio por la operació n del nuevo relleno sanitario (pesos de octubre de 1998)

Ingresos por cobro a comercios Generación

(kg/año)

tarifa per

cápita ($/año)

Tarifa usuario ($/año)






Popular 173 7.80 37.44

1,294,214

1,315,335

1,336,802

1,358,618

1,380,791

Medio 251 11.28

54.15

825,406

835,724

846,170

856,747

867,457

Población rural 173 7.80 37.44

392,747

399,156

405,671

412,291

419,020

Alto 307 13.79

66.20

446,779

450,581

454,416

458,283

462,183

Abarrotes, cervezas, vinos y licores 759 34.15

2.85

202,478

204,503

206,548

208,613

210,700

Ropas y novedades 872 39.24

3.27

23,294

23,527

23,762

24,000

24,240

Farmacéutica 515 23.15

1.93 4,904 4,953 5,002 5,052 5,103

Papelerías, art. Escolares y oficinas 1,124 50.57

4.21

26,433

26,698

26,965

27,234

27,507

Estéticas, peluquerías y salones de belleza 1,011 45.48

3.79 8,062 8,143 8,224 8,306 8,389

Zapaterías 599 26.93

2.24 3,794 3,832 3,870 3,909 3,948

Refaccionarias 964 43.35

3.61

57,490

58,065

58,646

59,232

59,824

Material de construcción 708 31.85

2.65 8,600 8,686 8,773 8,860 8,949

Mercería, bonetería y similares 894 40.23

3.35 7,204 7,276 7,349 7,422 7,496

Mueblerías y art. Para hogar 719 32.35

2.70

13,379

13,512

13,648

13,784

13,922

Fotográfico 971 43.68

3.64 2,223 2,246 2,268 2,291 2,314

Carne de res y otras especies 1,278 57.47

4.79

39,180

39,572

39,967

40,367

40,771

Productos de cajeta y otros 814

36.62 3.05 19,971 20,170 20,372 20,576 20,781

Mercados 547,500 24,630

2,052

156,720

158,287

159,870

161,468

163,083

Central de abastos 3,650,000 164,199

13,683

149,257

150,749

152,257

153,779

155,317

Restaurantes 14,600 657 55 48,359

48,843

49,331

49,825

50,323

Hoteles de 3 a 5 estrellas 36,500 1,642

137

14,778

14,926

15,075

15,226

15,378

Hoteles de 2 estrellas 21,900 985 82 31,034

31,344

31,657

31,974

32,294

Áreas públicas 7,300,000 328,398

27,366

298,514

301,499

304,514

307,559

310,634

Total de ingresos 4,074,818

4,127,626

4,181,155

4,235,418

4,290,423


Cuadro A17.1: Flujo de costos y beneficios privados de la construcción y operación del relleno sanitar io ($ de octubre de 1998)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tasa de descuento 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Costos de inversión

Adquisición de terreno (185,130)

Excavación en terreno tipo B hasta una profundidad de 20 metros (extracción) para operar un año (426,094.35) (426,094.35) (426,094.35) (426,094.35)

Retiro de material sobrante producto de excavación fuera de la obra (1,044,495.37) (1,044,495.37) (1,044,495.37) (1,044,495.37)

Suministro y colocación de cerca perimetral de 2.5 mts de altura incluye puertas para acceso y control (112,258.50)

Construcción de caseta de control y vigilancia 56 m2 (140,000.00)

Suministro y colocación de bascula marca revuelta electrónica modelo RCC codigo 840-VT 40 toneladas con plataforma de 8x3 mts. (239,863.00)

Construcción de canales perimetrales para control de agua pluvial (37,419.50)

Construcción de canales para el control de lixiviados -

Construcción de carcamo para control de lixiviados (50,000.00)

Adquisición de equipo de bombeo para reciclaje de lixiviados (20,000.00)

Adquisición de maquinaria para manejo y compactación de residuos (4,276,650.00)

Valor de rescate del equipo de compactación 2,779,823

Suministro y colocación de tierra vegetal para clausura del relleno sanitario (94,322)

Generador eléctrico (7,500.00)

Costos de operación y mantenimiento

Construcción de celdas de confinamiento (1,247,879) (1,264,051) (1,280,443) (1,297,060) (656,952)

Mantenimiento de instalaciones (287,316) (287,316) (287,316) (287,316) (287,316)

Total de costos (6,539,411) (3,005,785) (3,021,956) (3,038,349) (1,584,376) 1,741,233

Valor Actual de los Costos (13,813,747)

Beneficios

Ingreso generación doméstica estrato bajo 1,294,214 1,315,335 1,336,802 1,358,618 690,395

Ingreso generación doméstica estrato medio 825,406 835,724 846,170 856,747 433,728

Ingreso generación doméstica estrato alto 446,779 450,581 454,416 458,283 231,091

Ingreso generación de rural 392,747 399,156 405,671 412,291 209,510

Ingreso generación comercial 817,159 825,330 833,584 841,919 425,169

Ingreso generación áreas públicas 298,514 301,499 304,514 307,559 155,317

Total de beneficios - 4,074,818 4,127,626 4,181,155 4,235,418 2,145,211.48

Valor Actual de los Beneficios 13,813,747

Valor Actual Neto (VAN) 0.0


mejoramiento operativo y tarificaciÓn del … · Índice de valor actual neto (ivan) 0.58 ... •...

Documents