“mÓdulo de evaluaciÓn del pip”

“MÓDULO DE EVALUACIÓN DEL PIP”

Curso y Reuniones de Asistencia Técnica para la Elaboración de PIPs en el Marco del Sistema

Nacional de Inversión Publica . Caso: Residuos Sólidos Municipales

EVALUACIÓN

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION

4.14 MARCO LOGICO

5. CONCLUSIONES

6. ANEXOS

2

Evaluación Social

Beneficios sociales

Costos sociales

Indicadores de rentabilidad

social

Rentabilidad social de las

MRRD

Análisis de sensibilidad

Identificar variables

Determinar cambios en rentabilidad

Analizar probabilidad de cambios

Análisis de sostenibilidad

Organización y gestión

Riesgos de desastres

Análisis Ambiental

Disponibilidad de recursos financieros

Cumplimiento de

compromisos

Organización y Gestión

Fase de inversión

Fase de post-

inversión

Plan de Implementación

Programación de

actividades

Identificación de

responsables

Recursos necesarios

Marco Lógico

Definición de indicadores

TEMAS 3

A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.


4


Este análisis comprende la elaboración de :

1. Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto

2. Flujo de los costos sociales del proyecto

3. Flujos de beneficios y costos sociales

4. Aplicar Metodologías de evaluación:

a. Costo – Beneficio

b. Costo – Efectividad o Costo - Eficacia

5

Identificar todos los beneficios que el proyecto generará durante el horizonte de evaluación (10 años).

Los fines del PIP permiten identificar los beneficios

Cuantificar todos los beneficios que sea posible.

Valorizar todos los beneficios que sea posible.

Utilizar precios sociales.

FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

6

Tengamos presente:

• En tanto los recursos son públicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos –quienes se constituyen en los “accionistas” del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en términos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

7

• Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.

8

Tengamos presente:


Cuales creen que son los Ingresos y

Beneficios Sociales de un Proyecto de la

temática de Residuos Sólidos?

9


10

Proyecto Gestión de residuos sólidos

Ingresos •Arbitrios • Tarifa por disposición

Beneficios Sociales •Reducción contaminación ambiental (aire, suelo, agua) • Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su incidencia (debido a la reducción de focos infecciosos, de la proliferación de vectores y de roedores, entre otros)


En la evaluación social, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los bienes y servicios que se emplearan en el proyecto. Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cuál es el verdadero valor que le atribuye a un determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.

FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

11

Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva General del SNIP.

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

12

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de corrección que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.

13

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios transables, no transables, mano de obra no calificada, calificada.

Aplicar los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales

Identificar otros costos sociales. Costos de traslado, tiempo de espera o de traslado para acceder a servicios, etc.

Hay factores de corrección globales para costos de inversión, de operación y de mantenimiento (ver guías simplificadas).

15

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION

PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66

CONSULTAR ANEXO SNIP 10

16

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84 Gastos en Bienes Importados Valor 0.81 Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/

- Tasa Ad Valorem % 12 - Tasa Impuesto general a las ventas % 19

Factor de corrección de la divisa 1.08 Gastos en combustibles Valor 0.66 Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84 Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y supervisión)

Persona jurídica Valor 0.84 Persona natural Valor 0.91

Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91 Gastos en mano de obra no calificada

Lima Metropolitana urbano Valor 0.86 Región costa urbano Valor 0.68 Región costa rural Valor 0.57 Región Sierra urbano Valor 0.6 Región Sierra rural Valor 0.41 Región Selva urbano Valor 0.63 Región Selva rural Valor 0.49

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/

- Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%) 0.91

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION

17

18 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES - ALMACENAMIENTO - ALTERNATIVA I

Nº ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

COSTO

UNITARIO

( S/. )

COSTOS A

PRECIOS DE

MERCADO

(S/.)

CALIFICACIÓ

N

FACTOR DE

CORRECCIÓN

COSTOS A

PRECIOS

SOCIALES

(S/.)

1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 49,132.80 41,271.90

1.1 Almacenamiento 37,240.00 31,294.12

1.1.1 Equipos 37,240.00 31,294.12

1.1.1.1 Adquisición de papeleras de 50 lt con instalación Unidad 76 490.00 37,240.00 Bienes

Nacionales 0.84 31,294.12

1.2 Barrido de calles y plazas 11,892.80 9,977.79

1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 1,892.80 1,577.79

1.2.1.1 Equipos 422.00 341.82

1.2.1.1.1 Adquisición de Coches de barrido de polietileno de alta densidad. 120

litros. Unidad 1 422.00 422.00

Bienes

Importados 0.81 341.82

1.2.1.2 Herramientas 329.20 276.64

1.2.1.2.1 Conos de seguridad Unidad 2 19.9 39.80 Bienes

Nacionales 0.84 33.45

1.2.1.2.2 Escobas de baja policia Unidad 6 16.5 99.00 Bienes


1.2.1.2.3 Escobas metalicas Unidad 6 27.9 167.40 Bienes


1.2.1.2.4 Recogedor Metálico Unidad 2 11.5 23.00 Bienes


1.2.1.3 Equipos de Protección Personal (EPPs) 1,141.60 959.33

1.2.1.3.1 Camisaco de 100% algodón color naranja, con cintas de seguridad de

acuerdo a diseño. Tela mercerizada, zanforizada Unidad 2 55.00 110.00

Bienes


1.2.1.3.2 Pantalón de drill 100% algodón color naranja Unidad 3 44.00 132.00 Bienes


1.2.1.3.3 Polos 100% algodón color naranja logo bordado pecho y estampado en

espalda Unidad 4 9.00 36.00

Bienes


1.2.1.3.4 Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color

naranja - negro con logo bordado Unidad 3 9.90 29.70

Bienes


1.2.1.3.5 Poncho material taslan enjebado color naranja 100% impermeable Unidad 6 38.90 233.40 Bienes


19 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM PRODUCTOS / METAS AÑO 0 ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total

(S/.)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I PRE INVERSIÓN 0

II-A COSTO DIRECTO 763,589 763,589

1 ADECUADO BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 49,133 49,133

2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIÓN 65,718 65,718

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 64,169 64,169

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 463,070 463,070

5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

TECNICA 60,000 60,000

6 ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 61,500 61,500

7 Gastos generales (% de los costos de

obras): 7% 96,584 96,584

8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 76,359 76,359

9 Expediente técnico y EIA (% del costo

directo) Ver detalle 106,000 106,000

10 Supervisión (% del costo directo) Ver detalle 38,892 38,892

II TOTAL DE INVERSIÓN 1,081,424 1,081,424

III REINVERSIÓN 0 0 11,892 0 60,400 11,892 0 0 11,892 0 96,076

IV POST INVERSIÓN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862

Operación 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136

Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363

VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,081,424 69,286 69,286 81,178 69,286 129,686 81,178 69,286 69,286 81,178 69,286 1,870,363

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

20

ITEM DESCRIPCIÓN

ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO

Total

(S/.) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I PRE INVERSIÓN


1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES

Y PLAZAS 41,272 41,272

2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 53,692 53,692

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 49,346

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 367,774


TECNICA 50,100 50,100


4 Capital de Trabajo


obras): 7% 87,891 87,891



directo) 96,460 96,460

8 Supervisión y liquidación (% del costo

directo) 35,392 35,392

II TOTAL DE INVERSIÓN 900,660 900,660

III REINVERSIÓN 0 0 9,677 0 48,924 9,677 0 0 9,677 0 77,955

IV POST INVERSIÓN 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 840,996

Operación 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 776,630

Mantenimiento 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 64,366

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 900,660 84,100 84,100 93,777 84,100 133,024 93,777 84,100 84,100 93,777 84,100 1,819,61

1


VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 900,660 54,882 54,882 64,559 54,882 103,806 64,559 54,882 54,882 64,559 54,882 1,527,43

1

21 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM PRODUCTOS / METAS AÑO 0

ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total (S/.)


I PRE INVERSIÓN 0




RECOLECCIÓN 0 0

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO

64,169 64,169

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL

463,070 463,070


TECNICA 60,000 60,000



obras): 10% 96,584 96,584



directo) 5% 106,000 106,000

10 Supervisión (% del costo directo) 5% 38,892 38,892


III REINVERSIÓN 0 0 1,892 0 0 1,892 0 0 1,892 0 5,676


Operación 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 1,296,203

Mantenimiento 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 23,827



VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,009,135 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 1,976,841

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

22

ITEM DESCRIPCIÓN

ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Total (S/.)


I PRE INVERSIÓN


1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES

Y PLAZAS 41,272 41,272


RECOLECCIÓN 0 0

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 49,346

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 371,162


TECNICA 50,100 50,100


4 Capital de Trabajo


obras): 7% 87,891 87,891




8 Supervisión y liquidación (% del costo


II TOTAL DE INVERSIÓN 844,376 844,376

III REINVERSIÓN 0 0 1,577 0 0 1,577 0 0 1,577 0 4,731


Operación 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 1,109,982

Mantenimiento 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 21,363

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 844,376 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 1,980,452


VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 844,376 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 1,688,272

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca

de los beneficios ambientales y sociales, es complejo.

Por ello, es necesario utilizar un método de evaluación social

distinto al método costo – beneficio.

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales

del proyecto en términos monetarios, es posible usar la

metodología costo-efectividad o costo eficacia

23

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Para utilizar esta metodología,

necesitamos definir un indicador:

1. indicador de efectividad:

expresa los impactos del PIP.

2. indicador de eficacia:

basada en resultados

inmediatos del PIP.

Proyecto Indicadores de eficacia (resultados)

Indicadores de efectividad (impactos)

Ampliación de los servicios de recolección de residuos Sólidos

Cantidad de toneladas de residuos sólidos tratados

Disminución de enfermedades infecto contagiosas

24

EVALUACIÓN SOCIAL

Cálculo del Costo Eficacia:

• Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada

alternativa, aplicando el factor de corrección.

• Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del

flujo a precios privados, aplicando el factor de corrección.

• Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada

alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.

• Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para

cada alternativa.

• Se calcula el ratio CE

CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES INDICADOR DE EFICACIA

25

¿CÓMO CALCULAREMOS EL RATIO?

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES

Nº de TM de residuos sólidos tratados en el horizonte del proyecto

¿QUÉ BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO

COSTO EFICACIA?

El costo promedio por tonelada de residuo tratada

EVALUACIÓN SOCIAL 26

El Indicador de Eficacia: es el número de Toneladas tratadas que se brindarán a los usuarios y será igual a la sumatoria de las toneladas del horizonte de evaluación considerado.

El Valor Actual de Costos Sociales (VACS): se

calcula aplicando la Tasa Social de Descuento (10%).

Los Resultados para ambas alternativas se muestran

en los siguientes cuadros.

EVALUACIÓN SOCIAL

El Ratio costo – eficacia: nos indica el costo social

por cada tonelada de residuos tratada.

27

ANALISIS Costo – Eficacia Alternativa I

CE: VACS 1,285,099 = 269.63 S/ton

INDICADOR DE EFICACIA 4,766

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A precios sociales S/.)

Costos según

alternativa Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total (S/.)

Costos - Alternativa 1 900,660 0 0 9,677 0 48,924 9,677 0 0 9,677 0 978,615

Costos de Operación y

Mantenimiento 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 840,996

Situación sin proyecto 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180

Costos incrementales 900,660 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 548,816

INDICADOR VACS COSTOS

DE INVERSIÓN

( S/ .)

VACS DE COSTOS

DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

( S/. )

VACS

PROYECTO

( S/. )

VACS DE LA

ALTERNATIVA 1 S/. 947,875.05 S/. 337,223.56 S/. 1,285,099

Indicador de

Efectividad 4,766

Del Cuadro se tiene:

VACS: Valor actual de Costos Sociales incrementales = 1,285,099 (s/ 947,875.05 + s/ 337,223.56)

ANALISIS Costo – Eficacia Alternativa II

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A precios sociales S/.)

Costos según alternativa Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total (S/.)

Costos - Alternativa 2 844,376 0 0 1,577 0 0 1,577 0 0 1,577 0 849,107


Mantenimiento 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 1,131,344


Costos incrementales

Alternativa 844,376 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 839,164

INDICADOR

VACS COSTOS

DE INVERSIÓN

( S/ .)

VACS DE

COSTOS DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIEN

TO

( S/. )

VACS

PROYECTO

( S/. )

VACS DE LA

ALTERNATIVA 2 S/. 847,119.89 S/. 515,630.25 S/. 1,362,750

Indicador de

Efectividad 4,766

CE: VACS 1,362,750 = 285.92 S/ton

INDICADOR DE EFICACIA 4,766

Del Cuadro se tiene:

VACS: Valor actual de Costos Sociales incrementales = 1,362,750(s/ 847,119.89 + s/ 515,630.25)

Costo Eficacia en proyectos integrales (Declarados Viables)

Código

SNIP

Muni. distrital /

Departamento

C/E

(S/./Ton)

Beneficiaros

directos Inversión (PM) Característica principal

118716 Lamas (San Martin) 330.39 10.767 5,796,266 Construcción y equipamiento del complejo sanitario de

disposición final de los residuos sólidos; capacitación,

sensibilización

114126 Pomabamba (Huaraz) 436.19 6.845 2,985,750 Implementación con maquinarias y equipos, habilitación de

relleno sanitario y relleno de seguridad, construcción de

cobertura de lombricultura, habilitación de área de compost.

158958 Ayaviri (Puno) 120.00 22.667 2,706,731 Canalización con sistema de drenes y evacuación de aguas,

programación de campaña de de salud publica, y

capacitación a beneficiarios.

178352 Sivia (Ayacucho) 677.22 3.607 1,712,477 Instalación de recipientes diferenciados de dos colores.

Adquisición de volquete. Implementación de unidad de

Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada.

168733 Ancon (Lima) 70.36 33.367 2,874,000

Equipos de recolección de residuos, equipos para el servicio

de barrido de vías publicas, programa de segregación en la

fuente, construcción y equipamiento de maestranza

municipal, programas de difusión, capacitación y

sensibilización a la población.

147839 Salas (Ica) 142.00 16.373 3,407,091

Infraestructura de disposición final semi mecanizada con

reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de

la materia orgánica. Sensibilización ambiental y planta de

reciclaje, compostaje, humus y disposición final.

146332 Tambobamba

(Apurimac) 191.09 3.193 2,045,042

Adquisición de equipo, medio de transporte de recolección,

contratación de personal, capacitación de los vecinos y el

personal, construcción de infraestructura de disposición final

de los rsm, equipamiento para el reaprovechamiento,

implementación de sistema de monitoreo, programas de

sensibilización a la población. Desarrollo de campañas de

pago.

158763 Carabayllo (Lima) 2.91 244.91 3,310,189

Adquisición de equipo, infraestructura de disposición final,

equipo para el reaprovechamiento, implementación de

sistema de monitoreo, programas de sensibilización a la

población.

154558 Vitor (Arequipa) 99.13 2693 1,239,154

Capacitación personal de la limpieza, adquisición de

compactadoras. Campañas de concientización a la población.

Fortalecimiento para el cumplimiento de las normas vigentes

de medio ambiente.

30

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SE HACE

PARA:

Identificar los cambios o variaciones que pueden

alterar la selección de alternativas o los valores

límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que

el PIP deje de ser rentable.

31

PASOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

• Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay

mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir

sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.

• Determinar los cambios en los indicadores de

rentabilidad social, como consecuencia de cambios

esperados en las variables identificadas.

• Definir los rangos de variación de los factores que el

proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad

social.

32


¿Qué factores podrían afectar el éxito del proyecto y que serían materia de análisis?

La generación per cápita

Los costos de inversión

33


4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC

34

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

C.E

% DE VARIACION

VARIABLE SENSIBLE GPC ALT I Y II

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

% VARIACIONCE ALT I CE ALT II

-25.00% 202.22 214.44

-20.00% 215.70 228.74

-15.00% 229.19 243.03

-10.00% 242.67 257.33

-5.00% 256.15 271.63

0.00% 269.63 285.92

5.00% 283.11 300.22

10.00% 296.59 314.51

15.00% 310.07 328.81

20.00% 323.56 343.11

25.00% 337.04 357.40

VARIABLE SENSIBLE GPC

ALTERNATIVA I Y II

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la etapa de operación.

Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento.

Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios

Gestión del riesgo de desastres.

Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera

ininterrumpida a lo largo de su vida útil.

Es necesario que el PIP responda a los siguientes aspectos en la

evaluación de la sostenibilidad:

35

FINANCIAMIENTO

¿Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda?.

¿Existe un sistema de recaudación efectivo que permita reducir los niveles de morosidad?

¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas para brindar el servicio?

¿El financiamiento de costos de operación y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestación del servicio a terceros o con algún subsidio inicial?.

36

Proyección de ingresos:

Disponibilidad de recursos financieros

¿Cuáles serían los ingresos sin proyecto?

El pago por servicio de recolección

El pago por servicio de barrido, recolección y

disposición final (Arbitrios)

El pago por el servicio de disposición final prestado

a terceros.

¿Cuáles serían los ingresos con proyecto?

37

Consideraciones para estimar ingresos:

Considerar gradualidad en mejora de niveles de

cobranza

Disponibilidad de recursos financieros 38

AÑO GENERACION DE

RSM TM/AÑO

Tarifa de

Residuos

Gestionados por

TM

Proyección de la

recaudación (nivel

actual 0% crece

hasta llegar al

50%)

Ingresos

Proyectados

1 429.143 135.48 30.00% 17,441.84

2 439.258 135.48 30.00% 17,852.92

3 449.531 135.48 30.00% 18,270.47

4 459.967 135.48 30.00% 18,694.59

5 470.565 135.48 50.00% 31,875.61

6 481.330 135.48 50.00% 32,604.82

7 492.264 135.48 50.00% 33,345.42

8 503.367 135.48 50.00% 34,097.57

9 514.644 135.48 50.00% 34,861.43

10 526.095 135.48 50.00% 35,637.16

Determinación de la Tarifa

• Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y mantenimiento

Tarifa que cubre los costos de operación y mantenimiento

39

Cálculo de la Tarifa 1/3 Se trabaja con costos a precio de mercado

40

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A precios de mercado S/.) Costos según

alternativa Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total (S/.)

Costos - Alternativa 1 1,081,424 0 0 11,892 0 60,400 11,892 0 0 11,892 0 1,177,500


Mantenimiento 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862


Costos incrementales 1,081,424 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 692,862

INDICADOR

VAC COSTOS DE

INVERSIÓN

( S/ .)

VAC DE

COSTOS DE

OPERACIÓN Y

MANTENIMIENT

O

( S/. )

VAC

PROYECTO

( S/. )

VAC DE LA

ALTERNATIVA 1 S/. 1,139,618.79 S/. 645,709.38 S/. 1,785,328

Indicador de

Efectividad 4,766

Cálculo de la Tarifa 2/3

Del cuadro se tiene que:

VAC = Valor actual de costos de Inversión, operación y mantenimiento: S/. 1,785,328 (645,709.38 + 1,139,618.79)

IE = Índice de eficacia = 4,766 Ton

CIP = VAC

INDICADOR DE EFICACIA

VAC = Valor actual de costos de operación y mantenimiento = S/. 645,709.38

IE = Índice de eficacia = 4,766 Ton

CIP = S/. 645,709.38 = 135.48 Soles/Ton

4,766

41

Calculo de Tarifa Mensual (costos de operación y

mantenimiento) por Vivienda

Cálculo de la Tarifa 3/3 42

CONCEPTO VALOR

Generación per cápita (Kg./hab./día) 0.441

Personas promedio por vivienda 4

Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 1.76

Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 52.92

Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.05292

Tarifa (S/. - vivienda/mes) 7.17

Otros casos de Determinación de la Tarifa: Servicio de Barrido 1/2

Criterios para determinar la tarifa: 1. Costo del servicio

2. Longitud de calles que reciben el servicio

3. Para individualizar el arbitrio, se toma en consideración la longitud del frontis del predio que recibe el servicio de barrido.

( km / año ) ( S/. / año ) ( S/. / km )1 21,856 261,731 11.982 21,943 261,731 11.933 22,029 261,731 11.884 22,116 261,731 11.835 22,204 261,731 11.796 22,291 261,731 11.747 22,379 261,731 11.708 22,468 261,731 11.659 22,556 261,731 11.6010 22,645 261,731 11.56

AÑOALMACENAMIENTO Y BARRIDO

BARRIDO: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

43

Determinación de la Tarifa: Servicio de Barrido 2/2

TARIFA: BARRIDO DE CALLES

*Soles / Km: promedio de soles/km de los 10 años

Determinación de

arbitrios :

Barrido de calles

Soles/km* Soles/m

Barrido

estimado de

frontis por

viviendas

(m/día)

tarifa diaria

(S/. / día)

tarifa

mensual

(S/. /mes)

Barrido de calles 12 0.01 10 0.12 3.53

44

Determinación de la Tarifa: Servicio de recolección y disposición final

45

AÑO RECOLECCIÓN REAPROVECHAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL

( S/. / año ) ( S/. / año ) ( S/. / año )

1 902297.949 32471 447636.3179

2 902297.949 32471 447636.3179

3 902297.949 74305.8 447636.3179

4 902297.949 74305.8 447636.3179

5 902297.949 74305.8 447636.3179

6 916897.949 125446 605130.802

7 916897.949 125446 605130.802

8 916897.949 125446 605130.802

9 916897.949 125446 605130.802

10 916897.949 125446 605130.802

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº

Determinación

de arbitrios :

Fuente de

generación :

Domicilios

N° de

viviendas

Generación

(t/día)

Cargo por

la

recolección

de barrido

(t/día)

Frecuenci

a

servicios/

día

Factor

de

proporc

ionalida

d

Factor

porcentu

al

(%)

Arbitrio

anual

(S/. / año)

Arbitrio

mensual

(S/. /

mes)

1 Domiciliarios 21,257 27.26 6.55 1 33.81 100% 42.71 3.56

Totales

21,257 27.26 33.81 100% 907,973.29

Tarifa promedio 3.56

Determinación de la Tarifa: Servicio de recolección y disposición final

46

Determinación de Tarifa para terceros: Servicio de Disposición final

DISPOSICIÓN FINAL

( t / año ) ( S/. / año ) ( S/. / t )

18,787 447,636 23.83

18,961 447,636 23.61

19,137 447,636 23.39

19,316 447,636 23.17

19,496 447,636 22.96

19,679 605,131 30.75

19,863 605,131 30.46

20,050 605,131 30.18

20,240 605,131 29.90

20,431 605,131 29.62

47

SE DEBE CONSIDERAR…

• La actualización de unidades físicas se aplica sólo para encontrar una tarifa promedio, a largo plazo. Se aplica el VAN como un algoritmo matemático de cálculo.

• Por consiguiente se considera la sumatoria de toneladas tratadas como IE.

48

Cálculo del valor actual de las Toneladas de residuos sólidos tratados

49

AÑO

Poblacion GPC

(kg/hab-día)

GENERACIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

DOMICILIARIOS

(t/día)

GENERACIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

NO DOMICILIARIOS

(t/día)

RECOLECCIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPALES

(t/día)

RECOLECCIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

MUNICIPALES*

(t/año)

( A ) ( B ) ( C ) = ( A ) x ( B ) /

1000 ( D ) ( E ) = ( C ) + ( D ) ( F ) = ( E ) x 365

0 2,230 0.45 0.99 0.16 1.15 419.19

1 2,266 0.45 1.02 0.16 1.18 429.14

2 2,301 0.45 1.04 0.16 1.20 439.26

3 2,336 0.46 1.07 0.16 1.23 449.53

4 2,371 0.46 1.10 0.16 1.26 459.97

5 2,406 0.47 1.13 0.16 1.29 470.57

6 2,441 0.47 1.15 0.17 1.32 481.33

7 2,476 0.48 1.18 0.17 1.35 492.26

8 2,512 0.48 1.21 0.17 1.38 503.37

9 2,547 0.49 1.24 0.17 1.41 514.64

10 2,582 0.49 1.27 0.17 1.44 526.10

TOTAL 5,185.35

CAPACIDAD DE GESTIÓN

Asegurar que la Municipalidad tendrá la capacidad económica, técnica y administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos asignados al proyecto.

Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idóneo para llevarlo a cabo.

Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las responsabilidades en cada servicio.

Establecer un programa de sensibilización tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.

50

CAPACIDAD DE GESTIÓN

Establecer las medidas necesarias para evitar los conflictos potenciales (en etapa de operación y mantenimiento) identificados en el Diagnóstico de los involucrados.

Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población y autoridades.

Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de cada uno de los servicios considerados:

Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de barrido, recolección y disposición final empleando los indicadores señalados en la Matriz de Marco Lógico.

51

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Identificar los arreglos institucionales necesarios para

el financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento, señalando cuales serían los aportes

de las partes involucradas (Estado, beneficiarios,

otros).

Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos

con otras instituciones. Ejemplo: en el caso de

mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos:

cuál de los gobiernos locales involucrados será

responsable de la administración del relleno

sanitario.

todos los gobiernos locales se hacen responsables

del transporte de sus respectivos residuos

municipales al relleno sanitario, etc.

52

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Se tiene que demostrar que se efectuó el análisis del riesgo y que, de ser el caso, se han incluido medidas de reducción, previa evaluación de su rentabilidad social.

53

Flujo de Costos e Ingresos 54

ITEM PRODUCTOS / METAS AÑO 0 ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total (S/.)


I PRE INVERSIÓN 0




RECOLECCIÓN 65,718 65,718

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 64,169 64,169

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 463,070 463,070

5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA

Y TECNICA 60,000 60,000



obras): 7% 96,584 96,584




10 Supervisión (% del costo directo) Ver detalle 38,892 38,892


III REINVERSIÓN 0 0 11,892 0 60,400 11,892 0 0 11,892 0 96,076


Operación 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136

Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727


VI INGRESOS 48225.10902 49361.701

49

50516.203

3

51688.858

98

88133.193

59

90149.375

97

92197.068

68

94276.700

3 96388.70485 98533.52182

VII MONTO A ASUMIR POR LA MUNICIPALIDAD PARA

PRESTAR EL SERVICIO -56,861 -55,725 -66,462 -53,397 -77,353 -26,829 -12,889 -10,810 -20,590 -6,553

SE DEBE CONSIDERAR….

• Se debe presentar y analizar en todo perfil de PIP el flujo de ingresos y egresos resultante de la alternativa seleccionada.

• Se debe demostrar que el PIP será sostenible.

55

Ejercicio Nº3: Sostenibilidad

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

57

GENERACIÓN

SEGREGACION

ALMACENAMIENTO

REAPROVECHAMIENTO - Reciclaje, Reuso -Compost - Biogás

•SEGREGACION

•TRATAMIENTO

•Residuos

peligrosos

• DISPOSICIÓN FINAL

RECOLECCIÓN

BARRIDO

A CARGO DEL MUNICIPIO

•TRANSPORTE

•Directo

IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE

RESIDUOS SÓLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

AMBIENTAL RESPECTIVAS

EFECTOS EN EL AMBIENTE

COMERCIALIZACION

58

59

CONCORDANCIA SEIA y SNIP

Infraestructura

de residuos

sólidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitación 2. Operación

Relleno Sanitario

Impacto Medida de

Mitigación

Impacto Medida de Mitigación

Desplazamiento

temporal de

cobertura vegetal

Reforestación con

especies nativas

Desplazamiento

temporal de

cobertura vegetal

Reforestación con especies

nativas

Generación de

material

particulado.

Riego de vías de

acceso interior

Generación de

material

particulado

Riego de vías de acceso interior

Generación ruido Implementación de Cortina

vegetal en el perímetro del predio

Generación ruido Implementación de

cortina vegetal en

el perímetro del

predio

Generación de

olores molestos. Cobertura diaria de los residuos

Proliferación de

vectores

3. Clausura 4. Post clausura

Impacto Medida de

Mitigación


Infiltración de

aguas residuales

en el subsuelo

Tratamiento de

aguas servidas en

pozo séptico y en

pozo percolador.

Generación de

lixiviados

Construcción de drenes

Generación de

biogás

Construcción de chimeneas e

Instalación de quemadores Infiltración de

lixiviados

60

Infraestructura de

residuos sólidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitación 2. Operación

Planta de

Tratamiento de

Residuos Sólidos

Impacto Medida de

Mitigación


Generación ruido Implementación de

cortina forestal en el

perímetro del predio

Generación

ruido

Implementación de cortina forestal

en el perímetro del predio

Generación de

material

particulado

Riego de vías de

acceso interior y

suelos expuestos

Generación de

material

particulado

Riego de vías de acceso interior y

suelos expuestos

Emisión de gases Mantenimiento

constante de los

equipos y de la flota

vehicular

Emisión de

gases

Mantenimiento constante de los

equipos y de la flota vehicular

Desplazamiento

temporal de

cobertura vegetal

Reforestación con

especies nativas

Desplazamiento

temporal de

cobertura

vegetal.

Reforestación con especies

nativas

Generación de

olores molestos

Recubrimiento del material

transportado

Proliferación de

vectores

Efectuar continuamente la

limpieza de todas las

instalaciones.

3. Clausura


Infiltración de aguas residuales en el

subsuelo

Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en

pozo percolador.

61

Infraestructura de

residuos sólidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitación y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos

Estación de

Transferencia

Impacto Medida de Mitigación Impacto Medida de Mitigación

Generación de ruido Implementación de



Generación de ruido Implementación de



Generación de

material particulado

Riego de vías y

suelos expuestos de

acceso interior

Generación de material

particulado

Riego de vías y suelos

expuestos de acceso

interior

Generación de

gases

Mantenimiento

constante de los


vehicular

Generación de gases Mantenimiento

constante de los


vehicular

Perdida de la

cobertura vegetal

Reforestación con

especies nativas

Generación de Olores

molestos

Recubrimiento del

material transportado

Proliferación de

vectores

Efectuar continuamente

la limpieza de todas las

instalaciones

Vertido accidental de

aceites, combustibles.

Recojo continuo de

suelo contaminado

3. Mantenimiento


Generación de ruido Implementación de cortina forestal en el perímetro

del predio

Generación de efluentes Encauzamiento de efluentes, instalación de

trampas de grasa.

62

4.11 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Se realiza de acuerdo con los resultados de:

la evaluación social (mejor ratio costo / eficacia),

el análisis de sensibilidad (mejor respuesta al cambio) y

el análisis de sostenibilidad,

explicitando los criterios y razones de tal selección.

63

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.

Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución.

64


Identificación de actividades.

Análisis de tiempos y secuencia.

Elaboración del cronograma de actividades

Definición de responsables

Detalle de recursos necesarios

65

66


Fases

Año 0Año

1

Año

2

Año

….

Año

5

Año

6

Año

…

Año

102 4 6 81

0

1

2

Inversión Post inversión

INVERSIÓN

Expediente Técnico x x

Adecuado almacenamiento y barrido

1. Adquisición de papeleras metálicas,

contenedores y bolsas. x x x x2. Elaboración de un plan de distribución de

recipientes de almacenamiento. x3. Adquisición de contenedores de plástico con

ruedas y bolsas plásticas para el servicio de

barridox

4. Adquisición de uniformes e implementos de

seguridad para el servicio de barrido. x5. Elaboración de un plan de diseño de rutas de

barrido. x

Fases

Año 0Año

1

Año

2

Año

….

Año

5

Año

6

Año

…

Año

102 4 6 81

0

1

2


INVERSIÓN

Eficiente capacidad operativa de la recolección

y transporte

1. Adquisición de equipamiento de recolección y

transporte x x x2. Adquisición de uniformes e implementos de

seguridad para el servicio de recolección. x3. Elaboración de un plan de diseño de rutas de

barrido. x x

Apropiado reaprovechamiento x x1. Construcción de infraestructura de

reaprovechamiento mecanizado x2. Adquisición de equipamiento para

reaprovechamiento. x x x x3. Adquisición de Materiales

x4. Adquisición de uniformes e implementos de

seguridad para el servicio de reaprovechamiento. x

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 67

Fases

Año 0Año

1

Año

2

Año

….

Año

5

Año

6

Año

…

Año

102 4 6 81

0

1

2


INVERSIÓN

Apropiada Disposición Final

1. Construcción de infraestructura de disposición

final. x x x x x x x x x2. Adquisición de equipamiento para disposición

final. x x x3. Adquisición de uniformes e implementos de

seguridad para el servicio de disposición final. xRecuperación de área degradada por residuos

sólidos.

1. Cierre del botadero existente.

x x2. Adquisición de uniformes e implementos de

seguridad. x


Fases

Año 0Año

1

Año

2

Año

….

Año

5

Año

6Año …

Año

102 4 6 81

0

1

2


INVERSIÓN

Eficiente Gestión Técnica Administrativa y

Financiera

1. Elaboración de un programa de Capacitación para

el personal técnico, administrativo y financiero. x

2. Elaboración base datos de contribuyentes x x3. Elaboración de estrategia de optimización de

cobranza x x4. Elaboración manuales técnicos de todas las etapas

de manejo de residuos sólidos x x5. Implementación de un sistema supervisión de la

prestación del servicio x x6. Implementación de un sistema informático de

costeo para el manejo de residuos sólidos. x x

Adecuadas Practicas de la Población

1. Implementación de programas de difusión y

sensibilización a la población x x x x2. Implementación de campañas de difusión de

normas y sanciones x x x x


Fases

Año 0Año

1Año

2Año….

Año 5

Año 6

Año …Año 102 4 6 8

1

012


POST INVERSIÓN

1. Operación y Mantenimiento de la etapa de

almacenamiento x x x x x x x

2. Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido x x x x x x x3. Operación y Mantenimiento de la etapa de

Recolección y Transporte x x x x x x x4. Operación y Mantenimiento de la etapa de

Reaprovechamiento Mecanizado x x x x x x x5. Operación y Mantenimiento de la etapa de

Disposición Final x x x x x x x6. Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico,

Administrativo y Financiero x x x x x x x7. Operación y Mantenimiento de las acciones de

Sensibilización y Concientización x x x x x x x

8. Ejecución del Plan de Manejo Ambiental x x x x x x x9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de

celdas) x x x x x


Se describirá los roles y funciones que deberá cumplir

cada uno de los actores que participan en la ejecución

así como en la operación del proyecto, analizar la

capacidades técnicas, administrativas y financieras

para poder llevar a cabo las funciones asignadas.

Los costos de organización y gestión deben estar

incluidos en los respectivos presupuestos de inversión

y de operación.

Se deberá recomendar la modalidad de ejecución

(contrata, administración directa) más apropiada para

cada uno de los componentes de la inversión,

sustentando los criterios utilizados.

4.13 Organización y Gestión

71

Organización y Gestión

En etapa de inversión:

En aquellos proyectos que contemplen la ejecución

de obras por Administración Directa, se deberá

sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de

su ejecución cuente con el personal técnico-

administrativo, los equipos necesarios y la

capacidad operativa para asegurar el cumplimiento

de las metas previstas.

72

Vías Administración Directa:

Unidad de gestión

Empresa Municipal

Con intervención del Sector Privado

Se deberá recomendar la modalidad de ejecución

(contrata, administración directa) más apropiada para

cada uno de los componentes de la inversión,

sustentando los criterios utilizados.

En etapa de operación y mantenimiento:

Organización y Gestión 73

4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

74

Objetivo

Central

Medio de

segundo nivel

“B1”

Medio de

segundo nivel

“B2”

Medio

Fundamental

“A”

Medio de

Primer Nivel

“A”

Medio de

Primer Nivel

“B”

Medio

Fundamental

“B11” Medio

Fundamental

“B12”

Medio

Fundamental

“B21”

Fin Directo

“A”

Fin Directo

“B”

Fin Directo

“C”

Fin Indirecto

“A”

Fin Indirecto

“B”

Fin Último Fin Último

Propósito

Componentes:

-Componente “A”

- Componente “B11”

- Componente “B12”

-Componente “B21”

Árbol de Objetivos 1era Columna de la

MMM MATRIZ ML

75

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

76

4.9 MARCO LOGICO

Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN ÚLTIMO

Coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de los pobladores de San Martin Alao

o Mejora el índice de desarrollo humano ejecutando el proyecto

o Satisfacción de la población por el ornato y limpieza de la ciudad

o Encuestas a la población

o Estudio socioeconómico de la Población Beneficiada

Elevada y constante participación activa de la población e instituciones

PROPÓSITO Adecuada Gestión Integral de los residuos sólidos municipales en la localidad de San Martin Alao

o Al inicio del primer año opera la

Jefatura de Limpieza Pública. o El 90 % de los residuos sólidos

recolectados son transportados y dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un año de operación

o Ordenanza de creación

de Jefatura de Limpieza Pública.

o Informe de jefatura de limpieza pública

o Registro de volúmenes y pesos que ingresan al relleno sanitario

Hay voluntad política para priorizar el tema de los residuos sólidos Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de programas de capacitación y sensibilización. Voluntad municipal de que el relleno sea operado y mantenido eficientemente

o El 100 % de los puntos críticos de acumulación no existen al primer año.

o Informes de inspección y fotos.

o Mejora de los Ingresos por el servicio de limpieza pública, adicionalmente se obtiene otros beneficios debido al reaprovechamiento.

o Registro de ingresos por el servicio

4.9 MARCO LOGICO


COMPONENTES Adecuado almacenamiento y

barrido

Adecuada recolección y transporte de los residuos sólidos

1. Adquisición de equipos para el barrido y almacenamiento de residuos solidos

2.1 Adquisición de vehículos para la recolección y transporte apropiados.

2.2 El 100% de los residuos sólidos son recolectados y transportados a partir del segundo año.

o Registro de compra o Fotografías o Informes de los

supervisores del servicio y chóferes

El GPC domiciliaria se incrementará en 1% anual.

Eficiente reaprovechamiento

3.1.Construcción de Planta de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos

3.2 Por lo menos 0.03 t/día de residuos inorgánicos aprovechables son segregados al segundo año.

3.3 Construcción de Planta de Tratamiento de residuos orgánicos.

3.4 Por lo menos 0.32 t/día de residuos sólidos son convertidos en compost, a partir de segundo año.

o Informes de de Supervisión y Liquidaciones de Obra.

o Registros de volúmenes

de residuos inorgánicos y orgánicos manejados

o Informe de jefatura de limpieza pública

Se utilizara realmente la nueva infraestructura de residuos sólidos

4.9 MARCO LOGICO


Adecuada disposición final

4.1 Se cuenta con relleno sanitario operando

4.2 El 100 % de los residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos al final de cada día.

o Informes de de Supervisión y Liquidaciones de Obra.

o Registro de cantidades ingresadas y dispuestas.

o Informe Técnico de la Autoridad de Salud

Adecuada gestión administrativa y financiera

5.1 El 100% de personal ha sido capacitado. 5.2 Todas las etapas del

proceso son controladas 5.3 La eficiencia de cobranza y

compromiso de pago al año 1 alcanza el 20% y al año 10 alcanza un 40%.

o Registro de asistencia a capacitaciones.

o Reportes del área financiera

o Liquidación de compra o Informes de Monitores,

registro de casos atendidos.

Percepción positiva de la población sobre el Manejo de los Residuos Sólidos y exitosa organización de la localidad en el pago del servicio de transporte y disposición final

Adecuadas prácticas de la población

1. El 20 % de las familias entrega sus residuos segregados al cabo de un año de iniciada la recolección selectiva y al año 10 se alcanza un 50%.

o Registro de familias que

segregan sus residuos

80

4.9 MARCO LOGICO

Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos ACCIONES 1. Adquisición de recipientes de almacenamiento y equipos de barrido

o Adquisición de, papeleras y equipos para el sistema de barrido por un monto de S/. 49,133.00

o Documentos de la adquisición de equipos de barrido, vehículos recolectores y de transporte, e implementos de protección personal

o Contratos y documento de Supervisión y liquidación de obras

o Encuestas a los

trabajadores, fotos

o Evaluaciones efectuadas a los asistentes de las capacitaciones.

o Informes de ejecución de campañas educativas.

o Encuestas a la población

Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de

ejecución

2.

Equipamiento de recolección y transporte

o Adquisición de vehículo camión baranda por, estudio de Optimización de Rutas ha sido ejecutado, por un monto de s/ 65, 718.00 y se ha optimizado el servicio en un 25%

3.

Construcción y equipamiento de infraestructura de reaprovechamiento de residuos inorgánicos y orgánicos

o Construcción Planta de

reaprovechamiento de residuos inorgánicos e orgánicos junto a la

adquisición de equipos para reaprovechamiento por S/.64, 169.00

4.

Ampliación de infraestructura de disposición final

o Construcción del relleno sanitario

manual en el Sector Punto Rojo, adquisición de equipamiento por un monto de S/. 463, 070.00l y operación en el primer año.

81

4.9 MARCO LOGICO


5.

Fortalecimiento mediante capacitación en temas administrativos, financieros y técnicos, mejoramiento del sistema tarifario, recaudación, de cobranza y supervisión, costeo y elaboración de manuales

o Capacitación a funcionarios

municipales y consultorías para fortalecimiento de la gestión administrativa técnico y financiera por un monto de s/ 60, 000.00

o Informes de ejecución de campañas educativas.

o Encuestas a la

población

6. Implementación de programas de difusión y sensibilización

o Iniciativas de comunicación, sensibilización y educación (campanas y otros) por un monto total de S/. 61,500.00

o El 75% de la población está informada y dispuesta a participar.

5. CONCLUSION

Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la

siguiente acción a realizar con relación al ciclo de

proyecto.

82

6. ANEXOS

Incluir como anexos cualquier información que precise

algunos de los puntos considerados en este perfil.

Ejemplo de anexos que podrían considerarse

-Estudio de caracterización (domestico y no domestico).

-Estudio de Selección de sitio

-Estudio del mercado de reciclaje local

-Lista de asistencia y Actas de taller con actores involucrados

-Documentos referidos a la propiedad del terreno (saneado)

-Fotografías de las diferentes etapas de elaboración del perfil

-Encuestas aplicadas a la población sobre predisposición de pago

-Compromisos de participación del sector privado

-Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento

referidos a los diversos cálculos. Memorias de cálculo

-Estudios de campo (suelos, topografía, encuestas, cotizaciones,

análisis de precios unitarios, metrados, etc.)

- Pre-diseño de las alternativas de solución

83

CONSIDERAR LO SIGUIENTE ….

• La guía, es una pauta y es difícil que abarque a detalle todo el universo de posibilidades de proyectos de inversión que sobre un servicio especifico.

• Aplíquela considerando la situación del servicio y su realidad especifica.

84

Muchas Gracias !

85

“mÓdulo de evaluaciÓn del pip”

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