mbj gm manu pro 03 rhumanos

MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO.DIRECCIN

DERECURSOSHUMANOS

Cdigo:MPOMARH Hoja: Pgina1de38

Revisin:00 Fechadeactualizacin:02/08/2010

MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELA

DIRECCINDERECURSOSHUMANOS

MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIRECCINDE

RECURSOSHUMANOS

MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS Pgina2de 38

NDICE

Pg.

1. Introduccin 3

2. MarcoJurdico 4

3. PoliticayLineamientosGenerales 7

4. ListaMaestradeDocumentos 8


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1. INTRODUCCIN

LaDireccindeRecursosHumanosesunreadependientedelaOficialaMayor,quetiene

como responsabilidad primordial administrar eficientemente el Capital Humano del H.

AyuntamientodeBenitoJurez.

Enestecontextoyenrazndelaimportanciaquerevistecontarconherramientasdeapoyo

administrativo que permitan desarrollar con eficiencia las funciones y cumplir con los

objetivos de la Direccin, se formul el Manual de Procedimientos de la Direccin de

RecursosHumanosapartirdelasatribucionesqueselehanconferido.

Este manualpresentaen formaconceptualygrficaa travsdelosdiagramasde flujo la

secuencia ordenada, los procedimientos realizados en cada una de las reas que

conforman la Direccin, lo que permite aumentar la capacidade de coordinacin,

coadyuvandoasalarealizacindelosobjetivosinstitucionales


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2. MARCOJURDICO

1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Artculo 115 Fraccin IV

Inciso (a). (Publicado en el Peridico Oficial de la Federacin el 5 de Febrero de

1917,ltimareforma:el12deFebrerodel2007).

2. Constitucin Poltica del Estado de Quintana Roo. Artculo 145, 146, y 160

FraccionesII,III,IV,V,VIIyVIII.(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel12

deEnerode1975,ltimareforma:9deJuniodel2008).

3. LeydelosMunicipiosdelEstadodeQuintanaRoo.(PublicadoenelPeridicoOficial

delEstadoel20deDiciembredel2004).

4. LeyFederaldelTrabajo.

5. Ley de los Trabajadores al Servicio de los PoderesLegislativo, Ejecutivo y Judicial

delosAyuntamientosyOrganismosDescentralizadosdelEstadodeQuintanaRoo.

(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel13deDiciembrede1996).

6. LeydelInstitutoMexicanodelSeguroSocial.

7. LeydelISSSTE.

8. LeydeResponsabilidadesdelosServidoresPblicosdelEstadodeQuintanaRoo.

(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel15deMarzode1990,ultimareforma:

el4deJuniodel2004).

9. LeydePresupuestoyGastoPblico.


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10.LeydeTransparenciayAccesoalaInformacin.

11.BandodeGobiernoyPolicadelMunicipiodeBenitoJurez,QuintanaRooArticulo

138, Fracciones IV, 150, Fracciones I XVIII, 151, 183 190. (Publicado en el

Peridico Oficial del Estado el 25 de Abril del 2006, modificado en la 23 Sesin

Ordinaria, publicada en el Peridico Oficial del Estado 38 ORD. el 12 de Mayo de

2009).

12.Reglamento Interior de la Oficiala Mayor del Municipio de Benito Jurez Quintana

Roo.(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel12deMayode2009).

13.Reglamento del Servicio Pblico de Carrera de la Administracin del Municipio de

BenitoJurez.(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel6deFebrerode2005).

14.Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. (Publicado en el

PeridicoOficialdelEstadoel31Mayode2004).

15.ReglamentodeProcedimientosAdministrativos.

16.Reglamento del Bando de Gobierno y Polica del Municipio de Benito Jurez,

Quintana Roo. (Publicado en elPeridico Oficial del Estado el 29 de Diciembre de

2008).

17.PlanMunicipaldeDesarrollo.

18.Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato nico deTrabajadores al Servicio

delAyuntamientodeBenitoJurez.(RevisinenelmesdeJuniodecadaao).

19.Acuerdoporelquesefijanloscriterios,plazosylineamientosparalaelaboracinde

losManualesdeOrganizacinydeProcedimientos.


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20.Circular de envo del Reglamento Interior de la Oficiala Mayor a las Direcciones y

Unidadesparasucumplimiento.

21.Circulardeenvode lasDisposicionesdel I.F.E. aDirectoresyUnidadesparasu

cabalcumplimiento.

22.YdemsLeyes,Reglamentos,Circulares,Decretosyotrasdisposicionesdecarcter

administrativoydeobservanciageneralenelmbitodesucompetencia.


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3.POLITICASYLINEAMIENTOSGENERALES

Optimizar el proceso de reclutamiento, seleccin y contratacinde personal, segn

lasnecesidadesexistentes.

Fomentar la evaluacin continua del desempeo integral de los trabajadores, que

orienteeldesarrollodecarreradestos,segnsusaptitudesyreasdeinters.

Garantizarlaremuneracinoportunadelostrabajadores.

Promover los valores organizacionales y fortalecimiento de las relaciones laborales

parapropiciarunclimadearmonaydebienestarsocialalosmiembrosdeesteH.

Ayuntamiento.

LINEAMIENTOSCORRESPONDIENTESALRAMO33

ParadardeAltaaunempleadocorrespondientealRamo33serealizaraelmismoel

procedimientodereclutamiento,seleccinycontratacinllevadoacabaparaelresto

delpersonal.AsignndolelaclavedecobrocorrespondienteaesteRamo.

Entregar quincenalmente los sobres y los recibos correspondientes al personal al

Ramo33alaDireccindeEgresos,quieneselreaqueseencargadeentregarlos

alasreaspararecabarlasfirmascorrespondientes.

ElaborarquincenalmenteelreporteyeloficiocorrespondientealRamo33.


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4.LISTAMAESTRADEDOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS

CDIGO VERSIN NOMBREDELDOCUMENTOFECHADELA

LTIMAEMISIN

(DEPARTAMENTODESELECCINYCONTRATACINDEPERSONAL)

POMARH01 Reclutamiento,seleccinycontratacindepersonal 02/08/2010

(DEPARTAMENTODENMINAS)

readeNminas

POMARH02 Elaboracindenmina 02/08/2010

readeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos

POMARH03 ValidacindeConstanciasdenoadeudo 02/08/2010

POMARH04 Clculo y elaboracin de finiquitos yliquidaciones 02/08/2010

POMARH05 SolicituddeTarjetaSivale 02/08/2010

POMARH06 ValidacindeFacturaSivale 02/08/2010

POMARH07 ElaboracindeconstanciadeISPT 02/08/2010

POMARH08 Solicituddemobiliarioymaterialdeoficina 02/08/2010

POMARH09 Comprobacin de dispersin de pago(HSBC) 02/08/2010


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Cdigo:POMARH01 Emisin:02/08/2010

MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO.

PROCEDIMIENTODERECLUTAMIENTO,SELECCIONYCONTRATACIONDEPERSONAL DIRECCIN

DERECURSOSHUMANOS

Cdigo:POMARH01 Emision:02/08/2010

Revisin:00 Departamento:SeleccinyContratacindePersonal

1.0 OBJETIVOReclutar,SeleccionaryContrataralpersonalidneoparacubrirunavacante.

2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeSeleccinyContratacin.

3.0 RESPONSABILIDADES

3.1 JefedelDepartamentodeSeleccinyContratacin.3.1.1 Recibirlasolicituddepersonal(VACANTE)3.1.2 Reclutarpersonal3.1.3 Determinarlaexistenciadecandidatosidneos3.1.4 AplicarelprocedimientodeSeleccin3.1.5 PresentarResultadosdeSeleccin3.1.6 AcordarconelDirectorelcandidatoidneo3.1.7 Notificaralcandidatodesucontratacin3.1.8 Notificaralreaquesecuentaconelpersonalsolicitado3.1.9 Recibirdocumentacineintegraelexpedientedepersonal3.1.10 Turnaalreadenominasparasuaplicacin.

3.2 DirectordeRecursosHumanos3.2.1 Analizaresultadosyacuerdacandidatoidneo3.2.2 FirmaCeduladeAltayrecabafirmadelOficialMayor.

4.0 DEFINICIONESParalacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:

4.1CHECKLIST:Relacindedocumentosquetienenqueserentregadosporelpersonalde

nuevoingresoparasucontratacin.


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5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES

Paso Responsable DescripcindelaActividad

1EncargadodelDepartamentodeSeleccinyContratacin

Recibedelasdiversasreaslasolicituddepersonal.


Recluta internamente personal y verifica la existencia decandidatosidneos.


Siexistencandidatosidneos,verificasielpuestorequiereonoexamenmedico.


Si se requiere examen medico solicita a los candidatos elexamenmedicocorrespondiente.


Verificaresultadosyanalizasicubreonoconlosparmetrosdesaludrequeridosparaelpuesto.


Si cubre los parmetros establecidos comienza con elprocesodeseleccinaplicandolaentrevista.


Aplicalaspruebaspsicomtricasaloscandidatos.


Aplica pruebas complementarias, realiza los anlisis yevaluacionesrequeridas.


Valora los resultados obtenidos por cada candidato ypresentainformedetalladoalDirector.

10 DirectordeRecursosHumanos

Analiza los resultadosobtenidos yacuerdaen conjunto conel jefedeSeleccinyContratacinalcandidatoquecubrirlaVACANTE


Notifica al Candidato que ser contratado y le solicita ladocumentacinrequeridaenbasealCHECKLIST.


Notifica al rea solicitante que sea cubierto la VACANTE yque se encuentran en proceso de contratacin y solicita laelaboracindelaCeduladeAlta.


RecibedocumentacinsolicitadayceduladealtaeintegraelexpedientedepersonalyturnaalDirectorparafirma.


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14 DirectordeRecursosHumanosVerifica la integracindelexpediente, firmaceduladealtayrecabalafirmadelOficialMayor.


Recibecduladealtadebidamentefirmadayconelsoportedocumentalcorrespondienteyturnaalreadenominasparasuaplicacin.


No cubre con los parmetros salud requeridos para elpuesto,realizaelpasodiezyocho.


Noserequiereexamenmedico,realizapasoseis.


Noexistencandidatosidneosenelreclutamientointerno,seprocedeareclutarexternamente.


Recepcionalassolicitudesdeempleoyanaliza.


Determinaloscandidatosidneosyrealizaelpasotres.

6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS

6.1 Noaplica

7.REGISTROS

7.1 DOMARH01 DiagramadeFlujodelprocedimientodeReclutamiento,SeleccinyContratacindePersonal.

8.0HISTORIALDELDOCUMENTO

Revisinanterior Revisinactual

Razndelaltimamodificacin FechadeActualizacin

N/A Original Documentoelaboradoporprimeravez


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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODE

RECLUTAMIENTO,SELECCINYCONTRATACIONDEPERSONAL DIRECCINDE

RECURSOSHUMANOSCdigo:DOMARH01 Emisin:02/08/2010

Revisin:00 DepartamentodeSeleccinyContratacin


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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODEELABORACIONDELA

NOMINA DIRECCINDERECURSOSHUMANOS


Revisin:00 DepartamentodeNominas

1.0 OBJETIVOElaborarlaNminadetodoelpersonalqueseencuentraaserviciodeesteH.Ayuntamiento.

2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminas


3.3 EncargadodelreadeNmina3.3.1 AperturarenelsistemadeNminalaquincenaaprocesar3.3.2 Recepcionar, seleccionar y turnar movimientos e incidencias de personal

autorizados3.3.3 RealizarenelsistemadeNminaelprocesodecierrequincenal3.3.4 Imprimirreportesyconcentradosdenmina3.3.5 Elaborarcuadrodedispersinyoficiodesolicituddepagodenminaobtenersello

desuficienciapresupuestal.3.3.6 EntregaralaDireccindeEgresosoficioyrecibosdenmina3.3.7 Generar reporte y oficio para la solicitud de pago del Ramo 33 y entregar a la

DireccindePlaneacinyDesarrollo3.3.8 EntregaralaDireccindecontabilidadreportesdenmina3.3.9 ElaboraroficioderetencionesyentregaralaTesorera3.3.10 Ordenaryarchivardocumentacin

3.4 TcnicoenNmina3.4.1 CapturarenelsistemadeNminalosmovimientoseincidenciasdepersonal3.4.2 Imprimirprenminaparaverificacin3.4.3 Corregirerroresencasodedeteccin3.4.4 Imprimirrecibosdenmina3.4.5 Separarlosrecibosdenminaporrea3.4.6 Sumarcadapaquetederecibosporrea3.4.7 Cuadrarlosrecibosdenmina



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4.1Sistema de Nmina: Programa utilizado exclusivamente en la Direccin de Recursos

Humanosparalaaplicacindenmina.

5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADESPaso Responsable DescripcindelaActividad

1 EncargadodelreadeNminas Aperturaenelsistemadenminalaquincenaporprocesar

2 EncargadodelreadeNminas

Recepcionar los movimientos y las incidencias de personaldebidamenteautorizados,losseleccionasegneltipo(altas,bajas,etc.)ylosturnaalosTcnicosenNominasparasuaplicacin.

3 TcnicoenNminas CapturarenelsistemadeNminalosmovimientosylasincidenciasdepersonal.

4 TcnicoenNminas Imprime la prenmina para realizar el proceso de verificacin deaplicacionesenelcualdeterminasiescorrectaono.

5 TcnicoenNminas Las aplicaciones no son correctas, realiza las correccionespertinentesyprocedealosealadoenelpaso6.

6 TcnicoenNminas Lasaplicacionessoncorrectas,imprimelosrecibosdenmina.

7 TcnicoenNminas Separalosrecibosdenminaporrea.

8 TcnicoenNminas Sumacadapaquetederecibosanexndolelacomprobacin.

9 TcnicoenNminas Verificaquelostotalesporreaextradosdelasumadelosrecibosseanigualesalostotalesreflejadosenelsistemadenmina.

10 EncargadodelreadeNminas Realizaelcierredenminaatravsdelsistema.

11 EncargadodelreadeNminas Imprimelosreportesyconcentradosdenmina.

12 EncargadodelreadeNminas

Elabora el cuadro dedispersin yeloficio de solicitud depago denmina,anexandolosreportesyconcentradosObtieneeloficiodesolicituddepagoelsellodeSuficienciaPresupuestal

13 EncargadodelreadeNminasTurna a la Direccin de Egresos oficio de solicitud de pago yrecibosdenmina.

14 EncargadodelreadeNminasGenera reporte especial y oficio de pago Ramo 33 y Turna a laDireccindeplaneacinyDesarrollo.

15 EncargadodelreadeNminas EntregaalaDireccindeContabilidadlosreportesdenmina.


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16 EncargadodelreadeNminasElaboraoficioderetencionesyentregaalaTesoreraparaelpagoalasdiferentesInstituciones.

17 EncargadodelreadeNminas Ordenayarchivaladocumentacinsegnsutipo.


6.1 Noaplica.

7.0REGISTROS

7.2 DOMARH02 DiagramadeFlujodelprocedimientodeElaboracindeNomina.






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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROODIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODE

ELABORACINDENMINADIRECCINDE

RECURSOSHUMANOS

Cdigo:DOMARH02 Emisin:02/08/2010

Revisin:00DepartamentodeNminas(reade

Nminas)


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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODEVALIDACIONDE

CONSTANCIADENOADEUDOS DIRECCINDERECURSOSHUMANOS



1.0 OBJETIVOValidarlafacturaexpedidaporlaempresaSivale.

2.0 ALCANCEEsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminasenelreadeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos.


3.5 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.5.1 RecepcionardelaDireccindeEgresoscopiadelafactura.3.5.2 Conciliarelimportedeafacturaconlosdescuentosrealizados.3.5.3 Elaboraroficiodesolicituddepago.3.5.4 EnviarsolicituddepagoalaDireccindeEgresos.

3.2DirectordeRecursosHumanos

3.2.1 ProporcionarvistobuenoyrecabafirmadelOficialMayorparasolicituddepago.


4.1Noaplica.


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1Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y ProcesosAdministrativos

Recepciona copia de la factura de Sivale, remitida por laDireccindeEgresos.


Conciliaelimportetotaldelafacturaconelimportetotaldelosdescuentos


Si la factura el correcta Elabora oficio de solicitud de pagoanexandocopiade la facturay turnaalDirectordeRecursosHumanos

4 Director de RecursosHumanos

Recibe oficio de solicitud de pago y copia de facturadebidamenteconciliada, proporcionavistobuenoyrecabalafirmadelOficialMayor.


EnvaoficiodesolicituddepagoalaDireccindeEgresos.


SilafacturanoescorrectaseenvaaclaracinvaelectrnicaalaempresaSivale,quienverificadatosyemitenuevamentelafactura,porloqueserealizalodescritodesdeelpaso1.


6.1 Noaplica.

7.0REGISTROS

7.2 DOMARH06 Diagrama de Flujo del procedimiento de Validacin de FacturaSivale.






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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO

DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODEVALIDACINDECONSTANCIADENOADEUDO



Revisin:00Departamentode

Nminas(readeFiniquitos,Liquidacionesy

ProcesosAdministrativos)


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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODECALCULOYELABORACION

DEFINIQUITOYLIQUIDACION DIRECCINDERECURSOSHUMANOS



1.0 OBJETIVOCalcularyelaborarelfiniquitoolaliquidacin.



3.6 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.6.1 Recepcionar Constancia de No Adeudo firmada por todas las Direcciones que

requiereysolicitarexpedientedepersonal3.6.2 Recibiryverificarexpedientedepersonal3.6.3 CalcularyelaborarelFiniquitoolaLiquidacinyturnar3.6.4 Recibir Finiquito o Liquidacin debidamente firmada y recabar sello de suficiencia

presupuestal3.6.5 TurnaralaDireccindeEgresosparaprogramacindepago.

3.7 JefedeSeleccinyContratacindePersonal3.7.1 Recibirsolicitudyentregarexpedientedepersonal.


3.3.1 RecibirFiniquitooLiquidacin,verificar,firmaryturnar.


4.1Noaplica.


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RecepcionalaConstanciadeNoAdeudodebidamentefirmadapor todas la Direcciones que intervienen en el proceso ysolicitaelexpedientepersonal.

2 Jefe del DepartamentodeSeleccinyContratacin Recibesolicituddeexpedientepersonalyentrega.


Recibeexpedientedepersonalyprocedeasuverificacin.


Calculaelfiniquitoolaliquidacinsegnseaelcasoyelaboradocumento,anexandoConstanciadeNoadeudoyturna.

5 Director de RecursosHumanosRecibe finiquito o liquidacin, verificadocumentos soportes yclculos,proporcionafirmayturna.


Recibefiniquitooliquidacindebidamentefirmadoyrecabaelsellodesuficienciapresupuestal


Turna a la Direccin de Egresos el finiquito o la liquidacindebidamente firmado y sellado, para su respectivaprogramacindepago.


6.1 Noaplica.

7.0REGISTROS

7.2 DOMARH04 Diagrama de Flujo del procedimiento de clculo y elaboracin definiquitoyliquidacin.






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DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODECLCULOYELABORACINDEFINIQUITOO

LIQUIDACIN DIRECCINDERECURSOSHUMANOS






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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODESOLICITUDDETARJETA

SIVALE DIRECCINDERECURSOSHUMANOS










4.1Noaplica.


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Silafacturanoescorrectaseenvaaclaracinvaelectrnicaa la empresa Si vale, quien verifica datos y emitenuevamentelafactura,porloqueserealizalodescritodesdeelpaso1.


6.1 Noaplica.

7.0REGISTROS

7.2 DOMARH06 DiagramadeFlujodelprocedimientodeValidacindeFactura Sivale.






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DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODESOLICITUDDETARJETAS SIVALE







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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODEVALIDACIONDEFACTURA

SIVALE DIRECCINDERECURSOSHUMANOS










4.1Noaplica.


RECURSOSHUMANOS















SilafacturanoescorrectaseenvaaclaracinvaelectrnicaalaempresaSivale,quienverificadatosyemitenuevamentelafactura,porloqueserealizalodescritodesdeelpaso1.


6.1 Noaplica.

7.0REGISTROS

7.2 DOMARH06 Diagrama de Flujo del procedimiento de Validacin de FacturaSivale.






RECURSOSHUMANOS




DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODEVALIDACIONDEFACTURA SIVALE







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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODEELABORACINDE

CONSTANCIASDEISPT DIRECCINDERECURSOSHUMANOS



1.0 OBJETIVOElaboracindeConstanciasdeISPT.



3.1 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.1.1 RecibirSolicituddeConstanciadeISPT3.1.2 Imprimirconstanciaderetenciones3.1.3 Efectuarcalculodebasesgravables3.1.4 LlenarformatoparaHacienda3.1.5 EntregaconstanciadeISPTalsolicitante.


3.2.1 Verificarsielformatoescorrectoonoyproporcionarfirma.

4.0 DEFINICIONES

Paralacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:

4.1ISPT:ImpuestosobreelproductodelTrabajo.


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RecepcionalasolicituddeConstanciadeISPT.


Imprimelaconstanciacorrespondientearetenciones.


Efectalosclculoscorrespondientesabasesgravables.


LlenaformatoparapresentaranteHaciendayturnaalDirectorderecursosHumanos.

5 Director de RecursosHumanos RecibeFormatoyverifica.

6 Director de RecursosHumanos Elformatoescorrectoproporcionafirmayturna.


Recibeformatodebidamentefirmadoyentregaaltrabajador.


El formato es incorrecto remite al Encargado de Finiquitos,Liquidaciones y Procesos Administrativos y este realiza lodescritodesdeelpaso4.


6.1 Noaplica.

7.0REGISTROS

7.2 DOMARH07 Diagrama de Flujo del procedimiento de Elaboracin deConstanciasdeISPT.






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DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODEELABORACINDECONSTANCIADEISPT







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MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROOPROCEDIMIENTODESOLICITUDDEMOBILIARIOY

MATERIALDEOFICINA DIRECCINDERECURSOSHUMANOS



1.0 OBJETIVOSolicitarelmobiliarioymaterialdeoficinarequeridoenlaDireccin.



3.1 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.1.1 Elaborarrequisicindemobiliarioomaterialdeoficina3.1.2 RecabarvistobuenodelDirectordeRecursosMateriales3.1.3 Entregarrequisicionesalreadecompras3.1.4 Solicitarsellodesuficienciapresupuestal3.1.5 Entregar a la Direccin de Recursos Materiales las requisiciones con las

firmasyselloscorrespondientes.


3.2.1 Verificarsilarequisicinescorrectoonoyproporcionarfirma.3.2.2 Proporcionarfirmaalasalidadealmacn.


4.1Noaplica.


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Elaborarequisicindemobiliarioymaterialdeoficinayturna.

2 Director de RecursosHumanos Reciberequisicinyverificasiestaescorrectaono.

3 Director de RecursosHumanos Noescorrectaturnanuevamenteparacorreccin.

4 Director de RecursosHumanos Escorrectaproporcionafirmayturna.


Recibe requisicin debidamente firmada y recaba el vistobuenodelDirectordeRecursosMateriales.


Entregaalreadecomprasparasurespectivavalidacin.


Recogerequisicinvalidadaporelreadecomprasysolicitaelsellodesuficienciapresupuestal.


Entrega a la Direccin de Recursos Materiales la requisicindebidamentevalidada,firmadayselladayarchivacopia


Recibe notificacin de la Direccin de Recursos Materialesinformndole que lo solicitado se encuentra en el rea dealmacn, elabora la salida de almacn correspondiente yturna.

10 Director de RecursosHumanos Recibesalidadealmacnyproporcionafirmayturna.


RecibelasalidadealmacndebidamentevalidadayrecabalafirmadelDirectordeRecursosMateriales


Recogeenelalmacnlosinsumossolicitados.

6.0REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS

6.1 Noaplica.


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7.0REGISTROS

7.1 DOMARH08 Diagrama de Flujo del procedimiento de solicitud de mobiliario ymaterialdeoficina.






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DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODESOLICITUDDEMOBILIARIOYMATERIALDE

OFICINA DIRECCINDERECURSOSHUMANOS






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PROCEDIMIENTODECOMPROBACINDEDISPERSINDEPAGO(HSBC)

DIRECCIONDERECURSOSHUMANOS



Nminas(readeFiniquitos,Liquidaciones

yProcesosAdministrativos)

1.0 OBJETIVOComprobarlacorrectadispersindepago(HSBC).



3.1 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos3.1.1 Solicitar y recabar la informacin correspondiente para realizar la

conciliacindedispersindepago3.1.2 Conciliarinformacin3.1.3 ElaboraroficiodecomprobacinyconciliacindedispersindeNmina3.1.4 EnviaralaDireccindeEgresoseloficiodecomprobacin.


3.2.1 Verificarsieloficioylaconciliacinsoncorrectosyproporcionarfirma.


4.1Noaplica


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SolicitayrecabadelreadeNminascopiadeloficiodepagode Nmina,de la Direccin deEgresos copiade los estadosde cuentade pago de nmina y del rea de soporte tcnicorelacindemovimientosextraordinariosdeNmina.


Concilialainformacinobtenida.


Elabora a partir de la conciliacin realizada el oficio decomprobacindeNminayturna.

4 Director de RecursosHumanosRecibe oficio de comprobacin de Nmina y verificainformacin.

5 Director de RecursosHumanos Silainformacinescorrectafirmayturnaoficio.

6 Director de RecursosHumanosSi la informacin es incorrecta turna para su correccin yrealizalodescritoenelpasotres.


Recibe oficio debidamente firmado y enva ala Direccin deEgresos.


6.1 Noaplica.

7.0REGISTROS

7.1 DOMARH09 Diagrama de Flujo del procedimiento de comprobacin dedispersindepago(HSBC).






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DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODECOMPROBACINDEDISPERSINDEPAGO

(HSBC) DIRECCINDERECURSOSHUMANOS





mbj gm manu pro 03 rhumanos

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