matriz de seguimiento reforzamiento

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  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    1/33

    INICIO FINObjetivo 1: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones de

    la 41-08 de FuncinPblica

    Producto 1.1: Plan deRR.HH. diseado eimplementadoIndicadores:Meta Anual:

    Medios / Fuente deVerificacin:

    Actividad 1:Actividad 2:Actividad 3:

    EJE ESTRATGICO: Reforzamiento del MAP TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP

    2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    Documentos del plan de capacitacin y programas de actividades de capacitacin, documentos con listados de participacin,documentos de los procesos de concursos, documentos y acciones del personal seleccionados en los concursos, informes deevaluacin del desempeo, entre otros.

    DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN

    1ero. 2do. 3ero. 4to.

    Plan de Recursos Humanos diseado e implementado a diciembre 2011

    META DELTRIMESTRE

    EJECUCINDEL

    TRIMESTRE

    METAACUMULADA

    PORCENTAJEDE AVANCE

    RESPONSABILIDADDIRECTA

    OBSERVACIONES

    X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    2/33

    INICIO FIN

    Producto 1.2: Plan decapacitacinIndicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Requerir alas reas susnecesidades de

    capacitacin ydesarrollo

    Recursos Humanos 20% 70% 90% Estn la mayorparte de lasnecesidades

    definidas.Actividad 2:Cotizar ycoordinar coninstitucionesproveedoras decapacitacin

    15% 45% 65% Algunosproveedores notienen losprogramasrequeridos y otrosdeben hacer lostrmitesrequeridos paraser proveedor del

    Actividad 3:Coordinarcon la DireccinAdministrativa yFinanciera los pagos.Coordinar la logsticade la ejecucin de losprogamas decapacitacin.

    15% 30% 45% Tenemos varioscursos conrecursosaprobados, perodebemoscoordinar con lossupervisores paraque ellos agendenfechas.

    OBSERVACIONESMETA DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DEL

    META

    ACUMULADA

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.

    10 cursos de actualizacin, 6 talleres, 8 diplomados y 2 maestrias

    No. de cursos, talleres, diplomados y maestras ejecutadosEjecturar el 90% del plan de capacticinProgramas de cursos, listados de participacion de los empleados, cotizaciones de diferentes entidades educativas, convenios coninstituciones de capacitacin, entre otros.

    RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN

    X X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    3/33

    INICIO FIN

    Producto 1.3 :Concursos deoposicin realizadosIndicadores:55Servidores Pblicosseleccionados con losConcursos deO osicin

    Meta Anual: Realizar 3Concursos deOposicin paraseleccionar personalcon el perfilre uerido.Medios / Fuente deVerificacin:Actividad1:Organizacin delproceso de concurso

    Recursos Humanos 35% 25% 25% Demora en elproceso

    Actividad

    2:Constitucin delJurado, con el apoyode las reascorres ondientesActividad3:Publicacin delllamado a concursoen la modalidad quecorresponda,elaboracin delinforme del roceso

    DESCRIPCIN

    PERODO DE EJECUCIN

    OBSERVACIONESMETA DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DELTRIMESTRE

    Publicaciones de llamado a concursos en diferentes modalidades y formularios del proceso

    Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.

    METAACUMULADA

    PORCENTAJEDE AVANCE

    RESPONSABILIDADDIRECTA

    EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    INICIO FIN

    Producto 1.4: Manualde Cargos basado encom etenciasIndicadores:Borradordel Manual de Cargos

    Meta Anual:Medios / Fuente de

    Verificacin:Actividad1:Contratacin delConsultor para laelaboracin delManual de Cargos

    Marzo abril Recursos Humanos 100% 100% 100% 100%

    Actividad 2:Acompaamiento alConsultor en elProceso deLevantamiento de

    Informacin.

    Abril Junio Recursos Humanos 90% 80% 80% 80% Demora en elproceso

    Actividad 3:Socializacin decronograma detrabajo ylevantamiento con lasdiferentes reas.

    Mayo Junio Recursos Humanos 100% 80% 80% 80%

    EJECUCIN

    DELTRIMESTRE

    METAACUMULADA

    PORCENTAJEDE AVANCE

    RESPONSABILIDADDIRECTA

    Levantamientos de cargos y el borrador del manual impreso

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.

    Tener un borrador del Manual de Cargos del MAP basado en competencia

    DESCRIPCIN

    PERODO DE EJECUCIN

    OBSERVACIONESMETA DEL

    TRIMESTRE

    EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    Fecha: 7 de Julio2011

    X

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    INICIO FIN

    Producto 1.5:Informede Evaluacin delDesempeocom letadaIndicadores: Uninforme de resultadosde la Evaluacin delDesempeo de losservidores del MAP

    Meta Anual:Evaluacin del 98% detodos los servidoresdel MAP, segnReglamento No.525-09.Medios / Fuente deVerificacin:Actividad1:Socializacin del

    procedimiento con lossupervisores

    Enero julio Recursos Humanos 25% 98% 25%

    Actividad 2:Remisinde Formularios deEvaluacin delRegimen Etico yDisci linario.

    Enero julio Recursos Humanos 39% 100% 30%

    Actividad3:Seguimiento yacompaamiento alos supervisores en el

    Proceso deEvaluacin delRgimen tico y

    Enero julio Recursos Humanos 25% 25% 25%

    OBSERVACIONES

    META DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DELTRIMESTRE

    META

    ACUMULADA

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    RESPONSABILIDAD

    DIRECTADESCRIPCIN

    PERODO DE EJECUCIN

    Formularios de evaluacion e informe de todo el proceso

    EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.

    X

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    INICIO FIN

    Producto 1.6: Manualde Induccin revisadoe impresoIndicadores: Manualde Induccin Impreso

    Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:RevisinFinal de lasinformaciones delManual

    80% Demora en elproceso

    Actividad 2:Actividad 3:

    EJECUCINDEL

    METAACUMULADA

    PORCENTAJEDE AVANCE

    RESPONSABILIDADDIRECTA

    Impresin de 500 ejemplares del Manual de Induccin del MAP, para ser distribuidos a todos los empleados del Ministerio.Documento impreso

    Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.

    DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN OBSERVACIONESMETA DELTRIMESTRE

    EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    X

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    INICIO FIN

    Producto1.7:Instructivo deCapacitacinIndicadores:Instructivo ImpresoMeta Anual:Instructivorevisado e Impresopara abril 2011

    Medios / Fuente deVerificacin:Observacionesrealizadas por lasdiferentes reas yremisin delinstructivo para suim resinActividad 1: Anlisis yrevisin de lasinformaciones

    Demora en elProceso

    Actividad 2: Solicitud

    de opinin a las reas

    Actividad 3:Remisinal Depto. deComunicaciones parasu impresin

    DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN META DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DEL

    META

    ACUMULADA

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.

    OBSERVACIONESRESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    Fecha: 7 de Julio2011

    X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    INICIO FIN

    Producto 1-8:Actividades deintegracin para el

    ersonal del MAPIndicadores: 3Actividades deintegracin realizadas

    Meta Anual: Realizar 3actividades deintegracin con laparticipacin del 98%del personal del MAP

    Medios / Fuente deVerificacin: Relacinde asistencia ydocumentos delproceso

    Actividad

    1:Planificacin de lasactividades

    Marzo Diciembre Recursos Humanos 35% 100% 35% 1 Actividad de

    socializacinrealizada

    Actividad 2:Solicitudde apoyo logstico alas reascorres ondientes

    35% 100% 70% 2 Actividadesrealizadas

    Actividad3:Convocatoria alpersonal

    100% 100% 100%

    DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN OBSERVACIONESMETA DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DEL

    META

    ACUMULADA

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    INICIO FIN

    Producto 1.9:Informemensual de asistencia

    Indicadores: No. deinforme remitidos alas reasMeta Anual:12 Informede asistencia remitidoa las reas antes deldia 5 de cada mes

    Medios / Fuente deVerificacin:Remisin de informe alas reasActividad 1:Realizaranlisis diario deasistencia delpersonal

    Enero Diciembre Recursos Humanos 50% 100% 50% 50%

    Actividad 2:Remitirdiariamente informe

    control de asistenciaa las reas del MAP

    100% 100% 50% 50%

    Actividad 3:Anlisis yresumen mensual porempleado por rea,remitido al Supervisor

    100% 100% 50% 50%

    EJECUCIN

    DEL

    META

    ACUMULADA

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.

    DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN OBSERVACIONESMETA DEL

    TRIMESTRE

    EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    INICIO FIN

    Producto 1.10: Planpara ejecutar losresultados de laencuesta de climarealizada en el 2010Indicadores: Plan demejora de clima consus actividadesMeta Anual: Cumpliren un 60% con lassugerencias ynecesidadesexpresadas por losem leados del MaMedios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Analisisde las informacionesde la encuesta declima

    100% 100% 100% 100%

    Actividad 2:Solicitud

    de actividades

    Demora en el

    procesoActividad3:Realizacin deacitivades de acuerdoa las necesidades

    Abril Diciembre 2 Actividadesrealizadas

    DESCRIPCIN PERODO DE EJECUCIN META DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DEL

    META

    ACUMULADA

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    Actas de reuniones y listados de participacin de los empleados en las actividades realizadas

    UNIDAD EJECUTORA: Recursos Humanos1ero. 2do. 3ero. 4to.

    Cumplir en un 60% con las sugerencias y necesidades expresadas por los empleados del MAP en la encuesta de clima del 2010

    OBSERVACIONESRESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    EJE ESTRATGICO: TRIMESTRE EVALUADO

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICA

    Fecha: 7 de Juliode 2011

    X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    11/33

    INICIO FINObjetivo 1: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 deFuncin Pblica.

    Producto 1.17:Sistema de Control deGestin Internaimplementado para elMAP.Indicadores:Meta:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Contratacin de firma

    consultora paradesarrollar e implantarel Sistema de Controlde Gestin internapara el MAP.

    Febrero Marzo Departamento dePlanificacin

    Contratacinde firma

    consultora

    0 0 0

    Esta actividadestaba programada

    para realizarse conrecurosos delPARAP y no fuellevada a cabo en eltrimestre evaluado.

    Prototipo diseado segn especificaciones de los TDR y en poder del Departamento de Planificacin y Desarrollo.

    PORCENTAJE

    DE AVANCE OBSERVACIONES

    Sistema de Control y Gestin Interna en funcionamiento.Sistema de Control de Gestin interna funcionando al 30 de noviembre 2011. Tres (3) talleres de capacitacin sobre el Sistema, impartido.

    DESCRIPCIN

    PERODO DE

    EJECUCIN

    RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    META DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DELTRIMESTRE

    META

    ACUMULADA

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.X X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    12/33

    INICIO FIN

    Objetivo 1: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 deFuncin Pblica.

    Producto 1.18:Principales ProcesosSustantivos y deapoyo del MAPrevisados yrediseados.Indicador:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Seleccinde procesossustantivos a serrevisados yrediseados.

    Enero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo, las reassustantivas y deapoyo dueas de los

    rocesos

    Anlisis ydocumentacinde cincoprocesos deRecursosHumanos

    5 procesosanalizados ydocumentados

    5 procesos 100% Fuerondocumentadoscinco (5) procesosdel DepartamentoJurdico.

    Actividad 7: Apoyar larevisin yactualizacin delManual deProcedimientos

    Administrativo.

    Enero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Apoyar larevisin de 18procesos delreaAdministrativa

    18 Procesos delreaAdministrativarevisados

    Procesos del reaAdministrativarevisados

    100% Finalizada larevisin de losprocesos

    Procesos sustantivos y de apoyo revisados, rediseados y en proceso de implementacin.

    PORCENTAJEDE AVANCE

    OBSERVACIONES

    Cantidad de procesos revisados y rediseadosRevisar y redisear veinte (20) de los procesos sustantivos y de apoyo de la Institucin que requieran mejoras.

    DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDADDIRECTA

    META DELTRIMESTRE

    EJECUCINDELTRIMESTRE

    METAACUMULADA

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACI N Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.X X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    13/33

    INICIO FINObjetivo 1: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 deFuncin Pblica.

    Producto 1.19:Indicador:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Preparacin de TDR yContratacin deConsultor paraelaborar y desarrollarel Diagnstico y Plande Fortalecimiento

    Interno.

    Junio Junio Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Preparacin delos trminos dereferencia

    En proceso deelaboracin delos trminos dereferencia

    En proceso deelaboracin de lostrminos dereferencia

    20%

    Actividad 2:Elaboracin deInforme deDiagnstico deCapacidadInstitucional

    Julio Agosto Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Actividad 3:Desarrollo del Plan deFortalecimientoInterno.

    Septiembre Diciembre Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACIN PBLICAMatriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.

    DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDADDIRECTA

    META DELTRIMESTRE

    EJECUCINDEL

    METAACUMULADA

    PORCENTAJEDE AVANCE

    OBSERVACIONES

    Diagnstico de capacidad institucional recibido e Informe de Ejecucin del Plan de Fortalecimiento Interno.

    Diagnstico de capacidad institucional y Plan de Fortalecimiento Interno Implantado.Diagnstico y Plan de Fortalecimiento Interno en ejecucin.Diagnstico de capacidad institucional elaborado y Plan de Fortalecimiento Interno.

    X X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    14/33

    INICIO FINProducto 1.20:Elaboracin del PlanOperativo 2011-2012del MAP.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Recoleccin dePlanes Operativo de

    las diferentes reas.

    Enero Enero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    100 100%

    Actividad 2:Elaboracin delprimer borrador delPlan Operativo delMAP 2011-2012

    Enero Enero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Actividad 3: Ajustes yelaboracin final delPlan Operativo decada rea.

    Febrero Febrero Direcciones,Departamentos,Divisiones ySecciones del MAP.

    Actividad 4:Elaboracin del

    consolidado del PlanOperativo MAP 2011-2012.

    Febrero Febrero Departamento dePlanificacin y

    Desarrollo

    Actividad 5:Presentacin del PlanOperativo MAP 2011-2012 al personal delMinisterio.

    Marzo Marzo Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Presentacindel Plan

    Planpresentado ydistribuido

    Plan presentado ydistribuido

    100%

    Plan Operativo del MAP 2011-2012 aprobado y distribuido, informes trimestrales de seguimiento del Plan.

    META

    ACUMULADA

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    OBSERVACIONES

    Plan Operativo 2011-2012 elaborado y aprobado.Plan Operativo para los aos 2011 y 2012 elaborado y aprobado.

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.

    DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    META DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DEL

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    15/33

    INICIO FINProducto 1.21:Elaboracin yseguimiento del PlanOperativo del MAPcon la CNECC.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Agregarinformaciones del

    Plan Operativo aMatriz en formatodigital con la CNECC.

    Enero Enero Departamento dePlanificacin y

    Desarrollo

    Elaborar plancon la CNECC

    Plan elaborado Plan elaborado 100%

    Actividad 2: Revisiny adecuacin de lamatriz digital.

    Febrero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Revisar yenviar la matrizen formatodigital

    Matriz revisaday enviada

    Matriz revisada yenviada

    100%

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    OBSERVACIONES

    Matriz del Plan Operativo del MAP 2011 con la CNECC.Matriz del Plan Operativo del MAP 2011 elaborada y evaluada.Matriz digital elaborada y evaluada.

    DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    META DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DEL

    META

    ACUMULADA

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    16/33

    INICIO FINProducto 1.22:Revisin yactualizacin delManual deOrganizacin yFunciones del MAP.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Entrega

    de funciones por reapara fines de revisiny actualizacin.

    Enero Febrero Departamento de

    Planificacin yDesarrollo

    Enrtrega de

    funciones a lasreas parafines derevisin

    Funciones

    entregadas alas reas

    Funciones

    entregadas a lasreas

    100%

    Actividad 2:Recepcin y revisinde funcionesactualizadas.

    Febrero Marzo Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Actualizarfunciones delas reas

    Funcionesactualizadas

    Funcionesactualizadas

    100%

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    OBSERVACIONES

    Manual de Organizacin y Funciones actualizado.1 Manual de Organizacin y Funciones actualizado.Manual de Organizacin y Funciones aprobado y distribuido.

    DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    META DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DEL

    META

    ACUMULADA

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    17/33

    INICIO FIN

    Objetivo 1:

    Producto 1.1:

    Indicadores:

    Meta Anual:

    Medios / Fuente deVerificacin:

    Actividades Realizadas

    PORCENTAJEDE AVANCE

    OBSERVACIONES

    Disear y ejecutar un plan de fortalecimiento institucional para reforzar las capacidades internas y dar cumpliiento a las disposicionesde la Ley 41-08 de Funcin Pblica

    Promover y fortalecer la posicin del Ministerio en el entorno Internacional dando a conocer la labor del Ministerio en materia deFuncin Pblica, Fortalecimiento Institucional y Evaluacin del Desempeo Institucional

    Acciones y nuevas oportunidades de Cooperacin Tcnica y Econmica impulsadasEventos de difusion y/o socializacion con los organismos internacionalesNmeros de eventos y ceremonias realizadas.

    Participar del 100% de las actividades que incremente el posicionamiento de la Administracin Pblica Dominicana a nivel internacional

    DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDADDIRECTA

    META DELTRIMESTRE

    EJECUCINDELTRIMESTRE

    METAACUMULADA

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO DEL MAP TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 29 de Abril2011

    UNIDAD EJECUTORA: Relaciones Internacionales1ero. 2do. 3ero. 4to.X

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    18/33

    Actividad 1: Colaboraren eventosinternacionales, actos yceremoniasinternacionales del MAP

    Ene-11 Dic-11 RelacionesInternacionales

    Participar en lacelebracin de 7Eventos/Seminarios/Tallerescon la invitacindeconferencistasinternacionales.Contar con laparticipacion deun total de 25conferencistasinternacionalespara lasactividadesprogramadas

    7 eventos:a) Taller deAdministracinPblica(Saravia),b)Taller dePlanificacin(Galofr),c) III Semana dela Calidad,d) SeminarioLey de SalariosparaLegisladorese) Seminario deVentanilla Unicaf) SeminarioCarrera Docenteg) Seminario deCarreraSanitaria

    7 eventos:a) Taller deAdministracinPblica(Saravia) (4),b)Taller dePlanificacin(Galofr) (1)c) III Semana dela Calidad (7conf. + 7 ICAP +5 EUA) ,d) SeminarioLey de SalariosparaLegisladores (2)e) Seminario deVentanilla Unica(3)f) SeminarioCarrera Docente

    (3)g) Seminario deCarreraSanitaria (2)

    25% 33 visitantesinternacionalespara participar enactividades delMinisterio02 de losconferencistasinvitados nopudieron asistir(Donald Klingner yEduardo Salas paraSeminario Ley deSalarios)02 de losconferencistasinvitados hicieronsu presentacion atraves devideoconferencia(Dr. Rivero y Dr.Rosales)

    Actividad 2: Solicitarvisados para asistir a lasdiferentes misionesoficiales

    Ene-11 Dic-11 RelacionesInternacionales

    Solicitar elvisadocorrespondientepara lasmisiones a lospaises que notienen acuerdo

    de supresin de

    a) ComunidadEuropea (2)b) Brasil (2)c) EUA (2+7)d) Guatemala (1)

    25% 25%

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    Actividad 3: Solicitarreuniones a entidadeshomologasinternacionales paravisitas a susInstituciones

    Ene-11 Dic-11 RelacionesInternacionales

    a) Asistir a 02MisionesDiplomaticaspara fortalecerlas relacionesentre esaentidad y esteMinisteriob) Solicitaraudiencia parafortalecerrelaciones entrelas entidades

    a) Reunin conEmbajada deEspaa paraprogramar IVSemana de laCalidad.b) Reunin conDepartamentode Estado de losEstados Unidospara viaje deCapacitacion aEUA adelegacin delMAP.c) Visita a laAECIDd) Pedro Nina,JohanaGuerrero, RafaelPrez en Brasil

    25% 25% Visita a laEmbajada deEspaa y a laAECID.Visitas a variasentidadesrelacionadas enEspaaVisita al Ministeriode Planificacion enBrasil

    Actividad 4: Realizar 7visitas a entidades delCuerpo Diplomatico yOrganismosInternacionales parasocializar el trabajo delMinisterio

    Ene-11 Dic-11 RelacionesInternacionales

    Asistir a 02MisionesDiplomaticaspara iniciar lasrelaciones entreesa entidad yeste Ministerio

    No se pudorealizar lasvisitasagendadas

    0% 0% Por 3oportunidadesdesde el Despachose solicit cambiarla fechaprogramada paraasistir a la reunionen GTZ y EmbajadaAlemana.

    Actividad 5: Promover laparticipacin de 9personas en paneles delXVI CongesoInternacional del CLADen Paraguay

    Abr-11 Dic-11 RelacionesInternacionales

    Enviarcomunicacin alos Ministerios yUniversidadespara queparticipen en elCongreso

    Comunicacinenviada

    10% 10%

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    INICIO FINProducto 1.2:

    Indicadores:

    Meta Anual:

    Medios / Fuente deVerificacin:

    Actividad 1: Coordinar ypromover la Maestra en

    Alta Gerencia Pblicacon la ENA y PUCMM

    Ene-11 Ago-12 RelacionesInternacionales

    ProgramaAcademico,

    Boletos AereosDocentes,Viaticos, Pagode Matriculacina PUCMM y ENA

    Defensa Oral delos Maestrantes

    con Jurado de laENA.Promocion del3er. Cohorte

    10% 10% Concluy SegundoCohorte. Inicia el

    3er Cohorte enMayo 2011

    Actividad 2: Seminariopara altos Funcionariospblicos con laSecretara GeneralIberoamericana.

    Mar-11 Jul-11 RelacionesInternacionales

    Promocion delevento paraaltosfuncionarios encoordinacioncon la SEGIB,

    Cambio de fechapara septiembre2011

    Actividad 3: Coordinar ypromover la MaestraVirtual en Gestion yAnalisis de PoliticasPublicas con la UC3M

    Ago-11 Sep-12 RelacionesInternacionales

    ProgramaAcademico,Pago deMatriculacin

    PORCENTAJE

    DE AVANCE

    OBSERVACIONES

    Inicio-Finalizacin de los programas de capacitacin. Convocatoria publicada en pgina Web. Recepcin de las documentaciones de lospostulantes, Publicacin en la web de los postulantes aceptados por la academia

    Coordinar programas de actualizacin y capacitacin con academias del exterior para los Funcionarios de los Ministerios y DireccionesGenerales

    Conferencias, Cursos y Maestrias iniciadas y/o ejecutadas

    100 Funcionarios de la Administracin Pblica capacitados y actualizados en el Area de Gestin Pblica

    DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    META DEL

    TRIMESTRE

    EJECUCIN

    DEL

    META

    ACUMULADA

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO DEL MAP TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 29 de Abril2011

    UNIDAD EJECUTORA: RELACIONES INTERNACIONALES1ero. 2do. 3ero. 4to.XX

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    Actividad 4: Promover laparticipacin enprogramas/cursos cortosde actualizacin eneventos/actividades en elexterior o virtual

    Ene-11 Dic-12 RelacionesInternacionales

    ProgramaAcademico,Pago deInscripcion

    Participacin enprogramasacademicos deactualizacin

    Participacin enprogramas deactualizacin.a) Elvys Cruz enCosta Ricab) Wendy Cruz yRosaura Duranen Floridac) Juan Forzanien Florida

    d) Elvys Cruz yJose MejiaVirtuale) JohanaGuerrero y AnaMercedesSalcedo enMadrid

    25% Por razonesfamiliares Esorianono participo enevento virtual decapacitacion.

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    INICIO FIN

    Objetivo 6: Reforzar la capacidad

    tecnolgica del MAP para apoyar laimplementacin de la Ley de Funcin

    Pblica

    Producto 6.1: Infraestructura tecnolgica del

    MAP funcionando adecuadamente y

    dimensionada acorde a los requerimientos

    Medios / Fuente de Verificacin:

    Indicadores:

    Meta Anual: 1- Redundancia 100% a nivel de Base de Datos y Servidores de Aplicacin 2- 17Procesadores adicionales en servidores Datacenter y Sitio Alterno 3-60GB adicionales en RAM4- 1TB adicional de almacenamiento en disco en servidores 5-50 PCs adicionales conectadas a la red interna 6-50 Nodos adicionales disponibles en la red interna7- 11 Servidores HP bajo contrato de mantenimiento 8-20KWs adicionales de UPS9- Espacio de TI con capacidad para alojar 50 personas 10-4 servidores adicionales instalados en el Datacenter y Sitio Alterno

    6- Nodos disponibles en la red interna7- Cantidad de equipos con garanta extendida y con contrato de mantenimiento

    8- KWs de capacidad UPS9- Cantidad de personas habilitadas para trabajar en el espacio fsico de TI10- Cantidad de servidores y equipos instalados en el Datacenter

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO DEL MAP

    UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

    TRIMESTRE EVALUADO

    1ero. 2do. 3ero. 4to.

    PERODO DE EJECUCIN

    1- Nivel de redundancia de datos

    METAACUMULADA

    EJECUCIN DELTRIMESTRE

    PORCENTAJEDE AVANCE

    2- Cantidad de Procesadores3- Cantidad de Memoria RAM en GBs4- Cantidad de Espacio en Disco disponible en servidores del Datacenter en GBs5- Cantidad de PCs conectadas a la red interna

    META DELTRIMESTRE

    Metas 1-4, 8 y 11: Ficha Tcnica del DatacenterMetas 5-6 : Diagrama de Red LAN Meta7: Contrato de Matenimiento Datacenter Meta 10:Croquis del rea de TI y Nmina del rea

    MINISTERIO DEMatriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    Fecha: 7 de Julio de2011

    DESCRIPCIN

    ADMINISTRACI N P BLICA

    RESPONSABILIDADDIRECTA

    OBSERVACIONES

    X

    Departamento de Planificacin y Desarrollo

    Actividad 1: Instalar de servidores Ene-11 Abr-11 Direccin TI -Redundancia 100% 50% Licitacin adjudicada a la

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    Actividad 1: Instalar de servidores,equipos de comunicacin yunidades de almacenamientoadicionales para el Datacenter, y dePCs y perifricos adicionales paralas reas de MAP

    Ene-11 Abr-11 Direccin TI Redundancia 100%-17 Procesadores-60GB RAM -1TB en disco -50 PCs -50 nodos -11 servidores

    50% Licitacin adjudicada a laempresa UNITECDOMINICANA, a la esperade firma de contrato yentrega de equipos

    Actividad 2: Ampliar el Datacenterpara mayor capacidad dealojamiento de servidores y equipos

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI 25% Arquitectos contratadosestn elaborando el diseopara incluirlo en lareadecuacin fsica delMAP

    Actividad 3: Readecuar el EspacioFsico de la Direccin de TI paraalbergar la totalidad de su personal

    Ene-11 Nov-11 DireccinAdministrativaFinanciera yDireccin TI

    25%Arquitectos contratadosestn elaborando el diseopara incluirlo en lareadecuacin fsica delMAP

    Actividad 4: Mejorar la capacidad derespaldo energtico yracionalizacin del consumoelctrico de la plataforma TI

    Ene-11 Abr-11 Direccin TI 50% Todo el cableado elctricodel MAP fue redistribuido ylos monitores LCD lleganentre mayo-junio 2011

    Actividad 5: Asegurar elmantenimiento y cobertura degaranta extendida de lainfraestructura tecnolgica

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI 50% Se contrat elmantenimiento de la plantaelctrica, UPS y Servidoresdel Datacenter con lasempresas PowerPlace,

    Critical Power e Infomatic,respectivamente.

    Departamento de Planificacin y Desarrollo

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO DEL MAP

    UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

    INICIO FINProducto 6.2: Procesos y serviciosdel MAP automatizados

    Medios / Fuente de Verificacin:

    Actividad 1: Contratar y renovarlicencias y mantenimiento desoftware

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI 50% Fue adjudicada lalicitacin de software a laempresaMULTICOMPUTOS y GBM.

    A la espera de aprobacinde DCE.

    Actividad 2: Automatizar Procesosinternos del MAP

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI -Software admin. -Control/Acceso 30%

    El software administrativoest en proceso de compray el Sistema de Control deAcceso est instalado yfuncionando.

    Actividad 3: Implementar portal Websobre plataforma Open Source y deExtranet

    Ene-11 Abr-11 Direccin TI -Extranet 0% A la espera de que lleguenlos equipos adquiridos conUNITEC

    2 - Tener actualizadas las licencias del 100% del software utilizado en SASP3 - Tener Extranet funcionando sobre plataforma Open Source

    Meta Anual:

    1- Procesos y servicios del MAP automatizados2- Servicios en lnea ofrecidos al pblico3- Licencias renovadas

    Indicadores:

    Meta 1: Sistemas Informticos implementados en el MAP Meta 2:Licencias renovadas Meta 3: Extranetfuncionando

    DESCRIPCINPERODO DE EJECUCIN RESPONSABILIDAD

    DIRECTAMETA DEL

    TRIMESTRE

    1 - Automatizar el 70% de los procesos internos y de los servicios del MAP

    EJECUCIN DELTRIMESTRE

    OBSERVACIONESMETA

    ACUMULADAPORCENTAJEDE AVANCE

    1ero. 2do. 3ero. 4to.

    TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio de2011

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    X

    Departamento de Planificacin y Desarrollo

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO DEL MAP

    UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

    INICIO FINProducto 6.3: El Sistema deAdministracin de ServidoresPblicos (SASP) implementado en

    las instituciones pblicasIndicadores:

    Meta Anual:

    Medios / Fuente de Verificacin:

    Actividad 1: Contratar servicios deenvo masivo de SMS(minimensajes) y de autoresponder

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI -5,000 SMS 100% Servicios contratados conORANGE y CODETEL. Elservicio est operativodesde junio 2011.

    Actividad 2: Implementar Portalinteractivo de estadsticas yexplotacin de datos del SASP.

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI 25% A la espera de que seimplemente COGNOS, elcual ser adquirido con lalicitacin que est enproceso de evaluacin

    Actividad 3: Sistematizar lavalidacin de datos del SASP

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI 0%

    Actividad 4: Realizar estudio defactibilidad de la implementacn delSASP en los Ayuntamientos

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI 50% Estudio que realiza el Dr.Jang de la Republica deCorea

    Actividad 5: Implementar el SASP enlas instituciones pblicas

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI -30 instituciones -90,000 empleados

    28 instituciones,85,000 empleados 35%

    Entrada de Agricultura enJunio 2011.

    PORCENTAJEDE AVANCE

    OBSERVACIONES

    1- Cantidad de instituciones donde se ha implementado el SASP 2-Cantidad de empleados incorporados a la Base de Datos del SASP 3-Cantidad de empleados pblicos notificados por e l SASP va SMS

    1 - Implementar el SASP en 50 instituciones del Gob. Central 2 -150,000 empleados en el SASP 3 -50,000 empleados notificados va SMS mensualmente

    Meta 1 y 2: Nminas y estadsticas generadas por el SASPMeta 3: Reporte de Minimensajes enviados

    DESCRIPCINPERODO DE EJECUCIN RESPONSABILIDAD

    DIRECTAMETA DEL

    TRIMESTREEJECUCIN DEL

    TRIMESTREMETA

    ACUMULADA

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio de2011

    1ero. 2do. 3ero. 4to.X

    Departamento de Planificacin y Desarrollo

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO DEL MAP

    UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

    INICIO FINProducto 6.4: Fortalecida lacapacidad tcnica de la Direccin deTI

    Indicadores:

    Meta Anual:

    Medios / Fuente de Verificacin:

    Actividad 1: Capacitar personaltcnico de TI

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI -20 tcnicos -4 cursos 50%

    Se contrataron 2 cursos deBI para 6 tcnicos

    Actividad 2: Reclutar personaltcnico adicional

    Ene-11 Dic-11 Direccin TI -11 tcnicos 15% En proceso de concursopblico

    1ero. 2do. 3ero. 4to.

    PORCENTAJEDE AVANCE

    OBSERVACIONES

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio de2011

    X

    1- Cantidad de empleados de TI capacitados 2-Cantidad de cursos tcnicos impartidos a empleados de TI 3-Cantidad de nuevos tcnicos incorporados al equipo de TI

    1 - Personal TI (40 empleados) 100% capacitado en nuevas tecnologas2 - Contratar 12 tcnicos adicionales

    Meta 1 y 2: Certificados de capacitacin Meta 3:Nmina de la Direccin TI

    DESCRIPCINPERODO DE EJECUCIN RESPONSABILIDAD

    DIRECTAMETA DEL

    TRIMESTREEJECUCIN DEL

    TRIMESTREMETA

    ACUMULADA

    X

    Departamento de Planificacin y Desarrollo

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    INICIO FINObjetivo 1: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 deFuncin Pblica.

    Producto 1.1:Implementacin yCertificacin Sistemade Gestin de laCalidad segn laNorma ISO 9001:2008.

    Indicadores:

    Meta anual:Medios / Fuente de

    Verificacin:Actividad 1: Revisiny adecuacin Polticasdel MAP que afectanel sistema.

    2 de mayo 25 de mayo Comit deimplementacin/Representante de laDireccin/Consultora Externa

    Mapa deprocesos yobjetivo decalidadaprobados

    Mapa deprocesos yobjetivos decalidadconcensuados

    Mapa de procesosy objetivo decalidadaprobados

    95% Pendientesocializar(Direccin ySupervisores)

    Actividad 2:Identificacin yelaboracin dedocumentos delsistema

    25 de mayo 29 de junio Comit deimplementacin/Representante de laDireccin/Consultora Externa

    Diseo deformatodocumentacinprocedimientodel sistema-1

    procedimientodefinido

    1er.Procedimiento del sistemadefinido yaprobado

    Diseo de formatodocumentacinprocedimiento delsistema-1procedimiento

    definido

    150% Pendientesocializar(Direccin ySupervisores)

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DIVISIN DE CALIDAD EN LA GESTIN1ero. 2do. 3ero. 4to.

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    EJECUCIN

    DELTRIMESTRE

    META

    ACUMULADA

    PORCENTAJE

    DE AVANCEOBSERVACIONESDESCRIPCIN

    PERODO DE

    EJECUCIN

    RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    META DEL

    TRIMESTRE

    Nm. de talleres impartidos, Nm. de documentos del sistema desarrollados e implementados, Nm. de procedimientos definidos eimplantados.Ministerio de Administracin Pblica (MAP) certificado con la Norma ISO 9001-2008.Informe Diagnstico, Mapa de Procesos revisado, Objetivos de Calidad revisados.

    X X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    Actividad 3: Revisiny/o adecuacinprocesos delMinisterio.

    1 de junio 30 de junio Comit deimplementacin/Representante de laDireccin/Consultora Externa

    Iniciar laelaboracin delas Fichas deprocesosresultantes delMapa

    3 fichasdescritas,consensuadas y revisadas,4 fichas deprocesos deapoyodescritas

    7 Fichas procesossustantivosdefinidas yconsensuadas

    100% Pendientesocializar(Direccin ySupervisores)

    Actividad 3.1: Tallerde gestin por

    procesos.

    1 de junio 1 de junio Comit deimplementacin/Repr

    esentante de laDireccin/Consultora Externa

    Capacitarcomit de

    implementacinen la gestinpor procesos

    Capacitarcomit de

    implementacin en lagestin por

    rocesos

    Comitimplementacin

    capacitado enGestin porprocesos

    100%

    Actividad 5: CampaaComunicacional SGC-MAP

    Abril Junio Comit deimplementacin/Representante de laDireccin

    Lnea grficadiseada,aprobada ysolicitada

    Diseo,aprobacin ysolicitudadquisicinartculospromocionales cam aa

    Lnea grficadiseada,aprobada ysolicitada

    100% Lanzamientocampaa-Talleresde sensibilizacin

    Objetivo 2: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 deFuncin Pblica.

    Producto 2.1:Cantidad de mejoradetectadas. Cantidadde mejoraspriorizadas. Cantidadde mejorasabordadas. Cantidadde mejorastransformadas en

    Indicadores:

    Meta anual:

    Medios / Fuente deVerificacin:

    Nmero de reas mejoras convertidas en fortalezas.

    25% de las mejoras detectadas transformadas en fortalezas

    Plan de mejora, Informe de resultados

    Elaboracin e implementacin del Plan de Mejora Institucional

    1 S 1 30 C 1 % 2 % f

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    Actividad 1: Seleccinde prioridades (Dpto.de RR. HH.,Planificacin,Comunicaciones yDTIC)

    1 de Abril 30 de Junio Divisin de Calidaden la Gestin /Unidadespropietarias mejoras

    Unidadespropietariasprioricen susmejoras

    15 mejoraspriorizadas(16% del total)

    75% de lasactividadesproyectadas

    25% No se han definidomejoras en lasunidadessustantivas ni en laDAF

    Actividad 2:Seguimiento aacciones de mejora

    1 de Abril 30 de Junio Divisin de Calidaden la Gestin

    Conocer losniveles deavance de las

    mejoraspriorizadas

    Se han iniciado loscontactos con lasunidades a fin de

    informen susavances

    Objetivo 3: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 de

    Funcin Pblica.Producto 3.1: Nmerode unidadesautodiagnosticadas.Nm. de informes deretorno entre ados.Indicadores:

    Meta anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Aperturadel proyecto yrecoleccin de datos.

    1 de Junio 30 de Junio Divisin de Calidaden la Gestin

    16% Esta actividad fueplanificada parainiciar enseptiembre

    Relacin de atributos de calidad de los servicios definidos. Relacin de estndares e indicadores de calidad de los serviciosconsensuados, Carta Compromiso publicada.

    Elaboracin, aprobacin y puesta en circulacin Carta Compromiso del MAP.

    Nmero de servicios incluidos en la carta, Nm. de atributos de los servicios definidos.

    Carta Compromiso publicada en la 2da. semana de diciembre.

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

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    INICIO FIN

    Objetivo 1: Disear yejecutar un plan defortalecimientoinstitucional parareforzar lascapacidades internasy dar cumplimiento alas disposiciones dela Ley 41-08 deFuncin Pblica.

    Producto 1.18:Principales ProcesosSustantivos y deapoyo del MAPrevisados yrediseados.Indicador:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Seleccinde procesossustantivos a serrevisados yrediseados.

    Enero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo y lasreas sustantivas yde apoyo dueas delos rocesos

    Anlisis ydocumentacinde cincoprocesos deRecursosHumanos

    5 procesosanalizados ydocumentados

    5 procesos 25% Se estndocumentandocinco (5) procesosdel DepartamentoJurdico.

    Actividad 7: Apoyar larevisin yactualizacin delManual deProcedimientosAdministrativo.

    Enero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Apoyar larevisin del 18procesos delreaAdministrativa

    18 Procesosdel reaadministrativarevisados

    Procesos del reaAdministrativarevisados

    100% Finalizada larevisin de losprocesos

    Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    DESCRIPCINPERODO DE

    RESPONSABILIDAD

    DIRECTA

    META DEL

    TRIMESTRE

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO

    Cantidad de procesos revisados y rediseadosRevisar y redisear veinte (20) de los procesos sustantivos y de apoyo de la Institucin que requieran mejoras.

    EJECUCINDEL

    TRIMESTRE

    META

    ACUMULADA

    PORCENTAJE

    DE AVANCEOBSERVACIONES

    Procesos sustantivos y de apoyo revisados, rediseados y en proceso de implementacin.

    X X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    31/33

    INICIO FINProducto 1.20:Elaboracin del PlanOperativo 2011-2012del MAP.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1:Recoleccin dePlanes Operativo delas diferentes reas.

    Enero Enero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    100 100%

    Actividad 2:Elaboracin delprimer borrador delPlan Operativo delMAP 2011-2012

    Enero Enero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Actividad 3: Ajustes yelaboracin final delPlan Operativo decada rea.

    Febrero Febrero Direcciones,Departamentos,Divisiones ySecciones del MAP.

    Actividad 4:Elaboracin delconsolidado del Plan

    Operativo MAP 2011-2012.

    Febrero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Actividad 5:Presentacin del PlanOperativo MAP 2011-2012 al personal delMinisterio.

    Marzo Marzo Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Presentacindel Plan

    Planpresentado ydistribuido

    Plan presentado ydistribuido

    100%

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    EJECUCINDEL

    METAACUMULADA

    PORCENTAJEDE AVANCE

    OBSERVACIONESDESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDADDIRECTA

    META DELTRIMESTRE

    Plan Operativo 2011-2012 elaborado y aprobado.Plan Operativo para los aos 2011 y 2012 elaborado y aprobado.Plan Operativo del MAP 2011-2012 aprobado y distribuido, informes trimestrales de seguimiento del Plan.

    X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    32/33

    INICIO FINProducto 1.21:Elaboracin yseguimiento del PlanOperativo del MAPcon la CNECC.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Agregarinformaciones del

    Plan Operativo aMatriz en formatodigital con la CNECC.

    Enero Enero Departamento dePlanificacin y

    Desarrollo

    Elaborar plancon la CNECC

    Planelaborado

    Plan elaborado 100%

    Actividad 2: Revisiny adecuacin de lamatriz digital.

    Febrero Febrero Departamento dePlanificacin yDesarrollo

    Revisar y enviarla matriz enformato digital

    Matrizrevisada yenviada

    Matriz revisada yenviada

    100%

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    PERODO DE RESPONSABILIDADDIRECTA

    META DELTRIMESTRE

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO Fecha: 7 de Julio2011

    UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO1ero. 2do. 3ero. 4to.

    Matriz del Plan Operativo del MAP 2011 con la CNECC.Matriz del Plan Operativo del MAP 2011 elaborada y evaluada.Matriz digital elaborada y evaluada.

    EJECUCINDEL

    METAACUMULADA

    PORCENTAJEDE AVANCE

    OBSERVACIONESDESCRIPCIN

    X

  • 7/23/2019 Matriz de Seguimiento Reforzamiento

    33/33

    INICIO FINProducto 1.22:Revisin yactualizacin delManual deOrganizacin yFunciones del MAP.Indicadores:Meta Anual:Medios / Fuente deVerificacin:Actividad 1: Entrega

    de funciones por reapara fines de revisiny actualizacin.

    Enero Febrero Departamento de

    Planifiacin yDesarrollo

    Enrtrega de

    funciones a lasreas para finesde revisin

    Funciones

    entregadas alas reas

    Funciones

    entregadas a lasreas

    100%

    Actividad 2:Recepcin y revisinde funcionesactualizadas.

    Febrero Marzo Departamento dePlanifiacin yDesarrollo

    Actualizarfunciones de lasreas

    Funcionesactualizadas

    Funcionesactualizadas

    100%

    DESCRIPCIN PERODO DE RESPONSABILIDADDIRECTA

    META DELTRIMESTRE

    EJE ESTRATGICO: REFORZAMIENTO INTERNO TRIMESTRE EVALUADO

    UNIDAD EJECUTORA: DIVISIN DE CALIDAD EN LA GESTIN1ero. 2do. 3ero. 4to.

    Manual de Organizacin y Funciones actualizado.1 Manual de Organizacin y Funciones actualizado.Manual de Organizacin y Funciones aprobado y distribuido.

    EJECUCINDEL

    METAACUMULADA

    PORCENTAJEDE AVANCE

    OBSERVACIONES

    Fecha: 7 de Julio2011

    Matriz de Seguimiento Planificacin Operativa MAP 2 11

    MINISTERIO DE

    ADMINISTRACI N P BLICA

    X