matriz de riesgos
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MATRIZ DE RIESGOTRANSCRIPT
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EVALUACION DE RIESGOS
ENTIDAD: PROCESO: FECHA: PASTO FEBRERO 2 DE 2013
CAUSA Y RIESGOS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTROLES
CALIFICACIÓN DEL CONTROL
PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLEIMPACTO FRECUENCIA VAL
DISEÑO IMPLEMENTACIONVAL
P-D-C A-ND, M-ND,MD
TOTAL 0 TOTAL 0 0
TOTAL 0 TOTAL 0 0
Robo/Hurto
TOTAL 0 TOTAL 0 0
TOTAL 0 TOTAL 0 0
TOTAL 0 TOTAL 0 0
TOTAL 0 TOTAL 0 0
TOTAL 0 TOTAL 0 0
NOMBRE ESTUDIANTES - CELURAR Y CORREO
CATEGORIA RIESGO
RIESGO RESIDUAL (CUANT)
RIESGO RESIDUAL
(CUAL)
FECHA CUMPLIMINETOCRITERIO
AUDITOR
Cumplimiento de aspectos legales y/o sanciones
Responsabilidad del producto - pérdida de información
Costos excesivos
Perdida de Credibilidad
Perdida de Ingresos
Decisiones Erroneas
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CAUSA Y RIESGOS
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
CONTROLES
CALIFICACIÓN DEL CONTROL
PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLEIMPACTO FRECUENCIA VAL
DISEÑO IMPLEMENTACIONVAL
P-D-C A-ND, M-ND,MD
CATEGORIA RIESGO
RIESGO RESIDUAL (CUANT)
RIESGO RESIDUAL
(CUAL)
FECHA CUMPLIMINETOCRITERIO
AUDITOR