Perspectiva Objetivo Estrategia Plan de Acción Valor Indicador Medidor ResponsableMetas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Finanzas

Disminuir costos-

Finanzas5% 5% 10% 10% 15% 4011789

Aumentar Ventas S/. 7,500

% Ventas web Reporte de ventas Ventas10% 15% 20% 25% 30%

S/. 3,000 Reporte de inventarios Logística

48 90 180 270 365

S/. 1,000 Logística

90% 88% 85% 80% 75%

Clientes

Desarrollar CRM S/. 1,000

Reporte de ventas Ventas10% 15% 20% 25% 30%

Captar clientes S/. 3,000

% Clientes nuevos Ventas5% 10% 15% 20% 25%

Constante medición -

% de satisfacción Informe encuestas Ventas60% 65% 70% 75% 80%

Atraer atención -

Reporte de ventas Ventas10% 15% 20% 25% 30%

- Reporte Reprocesos Producción

15% 13% 10% 7% 5%

S/. 3,000 Grado Obtenido Calificación obtenida Calidad

70% 75% 80% 85% 90%

Tercerización -

Tarifas y Presupuesto Logística90% 88% 85% 80% 75%

Sistema de participación-

Listado Sugerencias Calidad5 7 10 12 15

Capacitar a trabajadores S/. 1,500

Cursos / Trabajador1 3 6 9 12

Programa de Selección-

Reporte Ingresos50% 0% 20% 0% 10%

Unidad de medida

Maximización de utilidades

Incorporar medición de ahorros mensual

% de aumento de utilidad

Monto Ahorrado / Costos Totales

Reporte mensual de ahorros y de gastos

Establecer comercio electrónico

Descuentos para pedidos via web

Pedidos Web / Total Ventas

Maximzar utilización de insumos

Alta rotación de inventarios

Contratos de precio y cantidad

Rotación inventario

Usos de producto / Año

Optimizar / Controlar costos

Disminuir costos de distribución

Establecer contrato con tercero para delivery

% disminución costos

Monto Contrato / Monto a invertir

Reporte ctas x pagar / inversión total

Establecer base de clientes a fidelizar

Recordatorio fechas importantes

% Ventas recordatorio Ventas Recordatorio

/ Ventas Totales

Posicionar marca con promoción intensiva

Participaciones en ferias y eventos

Clientes Nuevos / Contactos Realizados

Listado de clientes y contactos

Alto nivel de servicio

Encuestas de satisfacción

Buena Encuesta/ Total Encuestas

Crear promociones y combinaciones Programa de

innovación constante

% de aumento ventas

Ventas Combinaciones / Ventas Totales

Procesos Internos

Establecer mejora continua

Elaboración de manuales

Documentación de eventos

% de errores de proceso Errores Proceso/

TransaccionesAlta calidad de productos

Implementar proceso de mejora continua

Certificar HACCP y BPM

# de certificaciones

Enfocarse en core-process

Desarrollar un plan de tercerización progresiva

# de tercerizaciones Costos Terceros /

Presupuesto propio

Crecimiento y Aprendizaje

Fomentar praticipación

Buzón de ideas y sugerencias recompensado

# de sugerencias por mes Sugerencias / Nro

Trabajadores

Desarrollar a los trabajadores

Programa de Capacitación

# de cursos y participantes

Listado de Cursos y Registro Asistencia Recursos

Humanos

Alinear cultura organizacional Establecer criterios de

selección y convocatoria

% Ingresos Observados

Ingresos Observados/ Total de Ingresos

Recursos Humanos

FACTOR DE ÉXITO %SENZIA KKINACO PIMIENTA & CANELA

FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS

PRODUCTO

Diversificación de productos 25% X N/A XCongelados 25% X N/A

Calidad 25% X X XDelivery 25% X X XPRECIO

Tarjeta de crédito y debito 30% X X XPago efectivo 30% X XAdecuado a calidad 20% X X XTransferencia bancaria por internet 20% X XPLAZA

Internet 30% X X XPedidos Telefono 30% X X XTiendas 25% X XSupermercados 15% X XPROMOCIÓN

Ofertas - Club de descuentos 30% X XPaquetes promocionales 30% X X XDescuentos por temporada 20% X XObsequios - Degustación 20% X X X

PIMIENTA & CANELA LA CROCANTE BONAPARTE DELIFRANCE FOOD FAIR

DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES

PRODUCTO

X X X XX X X X X

X X X XX X X X

PRECIO

X X X XX X X X X

X X X XX X X X X

PLAZA

X X X XX X X X

X X X X XX X X X X

PROMOCIÓN

X X X X XX X X

X X X X XX X X X

ESCENARIOS

PRODUCTO

C

C

C

C

PRECIO

C

C

C

O

PLAZA

C

C

A

F

PROMOCIÓN

F

C

C

C

AÑO

2011

Marzo - Diciembre 1

$ 2.300

2011

Enero - Diciembre 1

$ 2.7502

3

2012

Enero - Diciembre 1

$ 2.2002

3

2013

$ 3.800 1

2

2014 1

$ 18.8002

3

4

OBJETIVOS

1.1.

$ 2.150 1.2.1.3.

2.1.

$ 150 2.2.

1.1.

$ 1.050 1.2.Implementar 2 mejoras 2.1.$ 250 2.2.

Afianzar la marca en el mercado de migrantes en 2 países 3.1.

$ 1.450 3.2.

1.1.

$ 600 1.2.Implementar 2 mejoras en el servicio 2.1.

$ 600 2.2.

Diseñar e implementar 2 paquetes promocionales 3.1.

$ 1.000 3.2.

1.1.

$ 1.700 1.2.

1. Incremento de las ventas en 10%.2. Incremento de Utilidad Neta a 5%.3. Implementar pagina web4. Pago transferenciaIncrementar el número de contrataciones a 748.

Monitorear la satisfacción de los clientes en un 100% (Este punto se repetirá todos los años)

Incrementar el número de contrataciones a 9000.1. Incremento de las ventas en 15%.2. Incremento de Utilidad Neta a 8%.3. Fidelizar al 70% de nuestros clientes actuales.

Incrementar el número de contrataciones a 18.0001. Incremento de las ventas en 20%.2. Incremento de Utilidad Neta a 12%.3. Implmentar tienda4. Ofrecer al menos tres nuevos servicios en nuestra cartera actual

Incrementar el número de contrataciones a 24.000 1. Incremento de las ventas en 20%.2. Incremento de Utilidad Neta a 12%.3. Elaborar por lo menos 5 programas de descuentos, cupones, vales en el año.4. Disminuir la capacidad ociosa en un 20%.

1.3.Investigación de satisfacción al cliente 2.1.$ 2.100 2.2.

2.3.

1.1.

$ 6.300Programa de fidelización al cliente 2.1.$ 4.500 2.2.Crecimiento de la empresa 3.1$ 6.000 3.2Creación del servicio de entrega de obsequios bajo pedido 4.1.

$ 2.000 4.2.

Incrementar el número de contrataciones a 50.000 1. Incrementar el número de referidos a través de nuestros clientes actuales en al menos un 40%.2. Firmar un contrato de franquicia

ESTRATEGIA

Creación de paquetes con funerarias (intermediarios)

Implementación de demostraciones en el portal web y en la oficina matrizCreación de paquetes con hoteles y salas de recepción (intermediarios)

Establecer mecanismo de evaluación para la satisfacción de nuestros clientes

Retroalimentación y toma de acciones correctivas

Creación de paquetes para transmisión de eventos relacionados con colegios y universidades

Incremento en la fuerza de ventas y el área técnicaBrindar asesoría al cliente en vivo a través de herramientas electrónicasBrindar el servicio de chat durante la transmisión entre los invitados al evento y los usuarios conectados

Transmitir eventos gratuitos organizados por el SENAMI u otra entidad gubernamental ecuatoriana en el extranjero

Promocionar en las organizaciones nuestro servicios a través de publicidad en medios electrónicos e impresos

Crear y desarrollar el servicio de grabación en CD del evento.

Participación en ferias nacionales y en el extranjeroAutomatizar al 100% la solicitud de requerimientos para que la cotización sea instantánea

Brindar el servicio de teleconferencia durante la transmisión entre los invitados al evento y los usuarios conectados

Diseñar la promoción de descuentos 2 x 1

Diseñar la promoción por cantidad de usuarios que participan en un evento

Conservar la demanda de los clientes actuales rentables

Recuperar clientes perdidos o ausentes

Incrementar la frecuencia de contratación de los servicios por cada clienteEvaluación de mejorasIdentificación de servicios adicionales que al cliente le gustaría recibir

Establecer acciones correctivas y planificación para el 2014

Promoción del servicio en Italia, Alemania y Gran Bretaña

Adquisición e implementación de un CRMCreación y desarrollo de los programas que fidelicen a nuestros clientesEvaluación de apertura de nueva sedePlanificación de la apertura de la nueva sede para el 2015 Crear un modelo de negocio con el proveedor de obsequios

Desarrollo e implementación de la interfaz web

COSTO

$ 1.500

$ 150$ 500

$ 150

$ 0

$ 450

$ 600$ 250

$ 0

$ 600

$ 850

$ 350

$ 250$ 300

$ 300

$ 500

$ 500

$ 500

$ 600

$ 600$ 600$ 300

$ 1.200

$ 6.300

$ 1.500$ 3.000$ 5.000$ 1.000

$ 300

$ 1.700

AÑO 2011

AÑO OBJETIVOS

2011 1

Incremento en ventas 10%

1.1

ENERO - DICIEMBRE 1.2

1.3

2 2.1

2.2

Implementar pagina web 2.3

2.4

Enero - Diciembre 1

Incremento de Utilidad Neta a 5%.

1.       Incremento de las ventas en 15%.

2.       Incremento de Utilidad Neta a 8%.

3.       Fidelizar al 70% de nuestros clientes actuales.

Incremento de las ventas en 20%.

2. Incremento de Utilidad Neta a 12%.

3. Implmentar tienda

3 3.1.1.       Incremento de las ventas en 20%.

2.       Incremento de Utilidad Neta a 12%.

Elaborar por lo menos 5 programas de descuentos, cupones, vales en el año.

4.       Disminuir la capacidad ociosa en un 20%.

1.       Incrementar el número de referidos a través de nuestros clientes actuales en al menos un 40%.

2.       Firmar un constro de franquicia

ESTRATEGIA

Reducción de Gastos Financieros

Publicidad y Promoción de los nuevos servicios.

Revisar la estructura de deuda de la empresa.

Desarrollar un programa de cliente frecuente.

Ofrecer un 10% de descuento en el mes de cumpleaños.

Establecer un portafolio variado que permita satisfacer necesidades y realizar combinaciones atractivas.

Utilizar medios de comunicación (mail, facebook, internet) para difundir los productos.

Hacer alianzas estratégicas con empresas para ofrecer convenios a sus clientes

Evaluar estrategia de precios para nuevos servicios.

Contratar a los proveedores de servicio reconocidos en el rubro

Fomentar la participación de los clientes para conocer sus preferencias respecto de los vales, cupones para lograr un

mayor impacto en ellos.

Evaluación de proveedores e incorporación de nuevos potenciales.

Premiar la idea más innovadora respecto a los descuentos, cupones y vales.

Tercerizar los servicios que no forman parte del core del negocio.

Optimización de gastos en servicios básicos y en útiles de cultura ahorro

playa

Medir los resultados.

Comunicar los beneficios de un cliente frecuente.

degustaviones

Registrar a los clientes actuales.

Desarrollar franquicias

Expansión geográfica a local en Surco o San Borja o San Isidro

Convenio con proveedores para establecer compras de largo plazo a menor costo.

Desarrollar paquetes estacionales (día de la madre, día del padre, etc.)

Optimización de los procesos para reducir costos operativos.

Establecer un adecuado sistema de control de inventarios para minimizar las mermas, pérdidas y/o robos.

PLAN DE ACCION

Contratar un cheff con experiencia a traves del proceso de selección definido incluyendo definición del perfil de puesto para el proceso de entrevista. Mantener nivel con capacitación e inducción

Solicitar 3 propuestas y elegir la más adecuada. Aprobar el plan de medios Y PRESUPUESTO. Medir la respuesta del público.

Conseguir base de datos de empresas y persona de contacto para descuentos. Cerrar acuerdo con empresa incluyendo difusión

Preparación de Flujos de caja para conocer necesidades de financiamiento. Negociación de tasas de financiamiento con principales acreedores. Reducción de comisiones por transacciones bancarias, uso de Internet y minimizar ventanilla

Definir los costos de los nuevos servicios, determinar el margen deseado. Elaborar combos entre productos y hacer evento de lanzamiento mostrando beneficios. Evaluar aceptación mediante encuestas de satisfacción.

Determinar los servicios que serán implementados. Buscar y evaluar proveedores con experiencia en los servicios a implementar Seleccionar a los proveedores. Cerrar contratos.

Creación de promociones de productos. Actualizar base de datos de clientes, no clientes y referidos. Llamar a los clientes y comunicar nuevas promociones. Lanzar promociones por correo y facebook.

Elaborar encuestas enfocadas en gustos y preferencias del consumidor. Despliegue de encuestas y premiar al cliente con subvenir por su participación. Desarrollar analisis e identificacion de factores de éxito

Revisión y depuración de la cartera actual de los proveedores. Identificación de nuevos proveedores potenciales. Contacto con nuevos proveedores y evaluación de condiciones. Generación del contrato con nuevos proveedores. Realizar la compra.

Evaluar la composición de deuda (propia y con terceros). Establecer un % maximo de deuda que asumirá la empresa. Realizar un análisis de la deuda actual versus la deuda que puede afrontar la empresa. Evaluar el capital de trabajo neto para establecer si podemos afrontar mas deudas a C.P. Realizar reportes de control mensuales.

Identificar y elegir una agencia especializada en Customer Relationship Management (CRM). Solicitar de 3 a 4 propuestas. Escoger la más atractiva. Implementar el programa. Medir los resultados mediante historial de facturación.

Actualizar base de datos de clientes con fechas de sus cumpleaños. Preparar publicidad para informar a los clientes que cumplen años Enviar comunicaciones a los clientes por correo y facebook. Actualizar base de datos de no clientes (antiguos) y referidos. Enviar comunicaciones a los no clientes (antiguos) y referidos por correo y facebook.

Comunicar al personal programa de recolección de ideas e incentivarlos a participar. Recepción de ideas y elección de las mejores iniciativas. Premiar a las 3 mejores ideas con 2 piquos Desarrollar mejores ideas para elaborar plan de descuentos, cupones y vales. Aplicar las mejores ideas

Identificar los servicios que no forman parte del core del negocio. Solicitar cotizaciones a las empresas de servicios de limpieza, seguridad, etc Analizar el ahorro en costos. Firmar contrato con las empresas de servicios por un año mínimo con opción a renovación.

Definir a los proveedores de los principales servicios básicos. Negociar contratos de los principales servicios, buscando un sólo proveedor que ofrezca los mejores planes (telefonía fija, celular, internet, etc.). Optimizar las compras de útiles de oficina obteniendo descuento por volumen. . Realizar un análisis comparativo con respecto al año anterior y crear controles a fin de cumplir con el objetivo de ahorro

Búsqueda de local en distritos preferidos por los clientes. Análisis de las opciones encontradas. Elaboración de plan de remodelación del local y compra de mobiliario. Publicidad del local mediante correos, facebook y cupones de descuentos.

Identificar a los proveedores actuales y potenciales con los que podríamos establecer dichos convenios. Solicitud de propuesta sobre descuentos a ofrecer por Volumen mínimo, frecuencia de compra, plazo de pago etc. Negociación de los términos de la propuesta: Vigencia, descuentos máximos, etc. Firma del convenio con los proveedores seleccionados

Los costos de los planes de acción se registrarán en un Estado de Ingresos y Egresos. Registrar en el Estado de Resultados Proyectados, las ventas, gastos administrativos y de ventas proyectadas y calcular la Utilidad Neta.

Definir meses estacionales durante el año. Elaborar paquetes de descuentos. Combinar paquetes de descuentos con meses especiales y estacionales (día de la madre, del padre, navidad, etc.) y preparar publicidad. Elaborar plan de lanzamiento y comunicación con 15 días de anticipación al mes del descuento por correo y facebook.

Búsqueda de agencias de publicidad expertas en el desarrollo. Solicitar diseños y plan de comunicación. Aprobar la mejor opción para la elaboración del material. Implementar el plan de comunicación vía web, afiches, banners internos, volantes, etc.

Firma de la alianza estratégica con el establecimiento. Comunicar a los clientes del gimnasio a través de los medios ( Boletines, facebook, mail, etc ) Diseño de la comunicación para ser difundidos en los lugares elegidos.( In house )

Identificación de procesos críticos, aplicación de mejora continua PEVA. Definir los costos operativos involucrado. Elaborar propuestas buscando la optimización y reducción de costos. Definir la mejor propuesta y hacer el plan de trabajo. Comunicar mejoras a implementar.

Solicitar cotizaciones para la adquisición de software de control de inventarios. Comparar las cotizaciones para la elección de la mejor. Asignar a una persona encargada para administrar el inventario. Realizar reportes de control semanales sobre mermas para hacer los reclamos respectivos.

Realizar registro de los clientes actuales (Nombre, dirección, teléfonos, mail, cumpleaños). Comprar merchandising publicitario a entregar al cliente por su registro. Capacitar al personal para la obtención de los datos y llenado de la plantilla. Entrega de merchandising a clientes por su tiempo.

Búsqueda de empresarios interesados en franquiciar, presentarles nuestro local y beneficios que pueden obtener. Recepción de propuestas de los empresarios interesados. Selección de mejores propuestas. Presentación del Know How y planificación de puesta en marcha de la operación.

COSTO

$ 1.500

$ 600