materia prima biodegradable
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA MATERIA PRIMA BIODEGRADABLE
PARA LA PRODUCCIÓN DE BOLSAS Y EMPAQUES EN UNA EMPRESA
DE PLÁSTICOS EN BOGOTÁ.
ANA KARELIA PEREZ YAÑEZ
FABIÁN STEVEN GARAY RAIRÁN
LUISA FERNANDA JEREZ PÉREZ
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
GP 108
BOGOTA-2018
Materias Primas Biodegradables - ii
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE NUEVAS MATERIAS PRIMAS
BIODEGRADABLES
PARA LA PRODUCCIÓN DE BOLSAS Y EMPAQUES PARA UNA EMPRESA DE
PLASTICOS EN BOGOTA
ANA KARELIA PEREZ YAÑEZ
FABIÁN STEVEN GARAY RAIRÁN
LUISA FERNANDA JEREZ PÉREZ
Asesor: Ing. Maria Cristina Zapata
Trabajo para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
GP 108
BOGOTÁ – 2018
Materias Primas Biodegradables - iii
Nota de aceptación
De acuerdo con los parámetros de evaluación del proyecto de grado presentado por los estudiantes Fabian Steven
Garay Rairán, Luisa Fernada Jerez Pérez, Ana Karelia Pérez Yáñez, se aprueba este trabajo para optar el título de
Especialistas en Gerencia de proyectos a los estudiantes en mención. Para dar constancia de este hecho se firma para
cada uno de los jurados.
_______________________________
Jurado
___________________________
Jurado
BOGOTA D.C 2018
Materias Primas Biodegradables - iv
Tabla de contenido
Resumen 18
Abstract 19
1. Antecedentes 19
1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 19
Descripción general - marco histórico de la organización. 19
Direccionamiento estratégico de la organización. 20
Objetivos estratégicos de la organización. 20
Políticas institucionales. 20
Misión, Visión y Valores. 21
Estructura Organizacional. 23
Mapa Estratégico. 24
Cadena de Valor de la organización. 25
1.2 Caso del negocio 26
Antecedentes del problema. 26
Descripción del problema – Árbol de problemas. 28
Objetivos del Proyecto – Árbol de objetivos. 30
Objetivo General. 30
Objetivos Específicos. 30
Materias Primas Biodegradables - v
Árbol de objetivos. 30
Descripción de alternativas de solución. 31
Bolsas de algodón 32
Bolsas de fécula de patata 32
Bolsas de rafia 33
Bolsa TNT (Tela No Tejida) y Carrito de la compra 33
Tendencias en Investigación de Materiales. 34
Ácido Poliláctico (PLA). 35
Mezclas de PVA/PVOH. 35
Criterios de selección de alternativas. 35
Análisis de alternativas. 37
Selección de alternativas. 39
Justificación del proyecto. 39
1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 40
Tipos y métodos de investigación. 40
Herramientas para la recolección de información. 40
Fuentes de información. 41
Supuestos y restricciones. 41
Supuestos. 41
Materias Primas Biodegradables - vi
Restricciones. 42
2. Estudios y Evaluaciones 42
2.1 Estudio de Mercado 43
Población. 43
Dimensionamiento de la demanda. 43
Dimensionamiento de la oferta. 45
Capacidad instalada. 46
Competencia y precios. 46
Punto de equilibrio oferta demanda. 47
2.2 Estudio Técnico 48
Diseño conceptual del proceso. 48
Análisis y descripción del proceso a mejorar con el desarrollo del proyecto. 49
Análisis ciclo de vida del servicio o resultado. 51
Definición de tamaño y localización del proyecto. 52
Distribución de planta 53
Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 54
Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 54
2.3 Estudio Económico y financiero 55
Estimación de costos de inversión del proyecto. 55
Materias Primas Biodegradables - vii
Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 55
Flujo de caja del proyecto caso. 58
Determinación del costo del capital, fuente de financiación y sus fondos. 59
Evaluación financiera del proyecto. 61
Análisis de sensibilidad. 62
2.4 Estudio Social y Ambiental 65
Descripción y categorización de impactos. 66
Definición de flujos de entradas y salidas 73
Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 74
Calculo de huella de carbono 81
Estrategia de mitigación de impacto ambiental. 95
Revisión y reporte. 96
Normatividad. 96
3. Inicio y planeación del proyecto 97
3.1 Aprobación del proyecto 97
3.2 Identificación de los interesados 102
3.3 Plan de gestión del proyecto 103
Plan de gestión del alcance. 103
Validación del alcance. 106
Materias Primas Biodegradables - viii
Seguimiento y Control del alcance. 106
Acta de declaración del alcance. 108
Matriz de trazabilidad de requisitos. 110
EDT/WBS 116
Diccionario de la EDT. 117
Plan de gestión del cronograma 122
Control del cronograma. 122
Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución
PERT beta-normal. 123
Línea base tiempo. 132
Diagrama de Red 132
Cronograma – Diagrama de Gantt. 133
Nivelación de recursos y uso de recursos. 139
Plan de gestión del costo. 146
Control de costos del proyecto. 146
Indicadores de medición de desempeño. 147
Línea base de costo. 148
Presupuesto por actividades. 149
Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de costos
de CBS 155
Materias Primas Biodegradables - ix
Plan de gestión de Calidad. 157
Especificaciones técnicas de requerimientos. 157
Requerimientos del producto 157
Requerimientos del proyecto. 158
Herramientas de control de calidad (Matriz y métricas de calidad). 158
Formato Inspecciones 159
Formato Auditorías. 160
Lista de verificación de los entregables. 161
Plan de gestión de Recursos. 161
Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 161
Roles y responsabilidades. 161
Organigrama. 168
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 168
Histograma y horario de recursos. 169
Plan de capacitación y desarrollo del producto. 173
Esquema de contratación y liberación del personal. 173
Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos
y recompensas. 174
Plan de Gestión de comunicaciones. 175
Sistema de información de comunicaciones. 175
Materias Primas Biodegradables - x
Matriz de las Comunicaciones. 175
Plan de gestión del riesgo. 181
Roles y Responsabilidades en la Gestión del Riesgo. 182
Estructura de desglose del riesgo –Risk Breakdown Structure –RiBS- 183
Identificación de riesgos y determinación de umbral 184
Análisis Cualitativo de Riesgos. 187
Análisis Cuantitativo de Riesgos. 188
Matriz de Riesgos. 189
Plan de respuesta a los riesgos. 196
Monitoreo y control. 198
Plan de gestión de adquisiciones. 199
Definición y criterios de valoración de proveedores. 200
Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 201
203
Selección y tipificación de contratos. 203
Cronograma de compras con la asignación de responsable. 203
Plan de Gestión de los Interesados. 204
Identificación y categorización de interesados 205
Evaluación de la participación de los interesados. 207
Materias Primas Biodegradables - xi
Matriz de Poder – Interés 208
Control de los Interesados del Proyecto. 211
4. Conclusiones y recomendaciones 212
5. Referencias 213
Materias Primas Biodegradables - xii
Lista de Figuras
Figura 1 Estructura Organizacional de la empresa .......................................................................23
Figura 2 Mapa estratégico de la empresa FALUK S.A ................................................................24
Figura 3 Cadena de valor de la empresa FALUK S.A ..................................................................25
Figura 4 Árbol de problemas ........................................................................................................29
Figura 5 Árbol de objetivos ..........................................................................................................31
Figura 6. Bolsa de algodón ...........................................................................................................32
Figura 7 Bolsa de fécula de Patata ................................................................................................33
Figura 8 Bolsa de rafia ..................................................................................................................33
Figura 9 Bolsa TNT ......................................................................................................................34
Figura 10 Indicadores macroeconómicos 2000 a 2007 ................................................................44
Figura 11 Indicadores macroeconómicos 2012 a 2015 ................................................................44
Figura 12 Plano FALUK S.A. .....................................................................................................53
Figura 13 Mapa de proceso de la organización ............................................................................54
Figura 14 VAN Comparativo (-10%, 0%, 10%) ..........................................................................64
Figura 15 Impacto en % según VAN (-10% y 10%) ....................................................................65
Figura 16 Fachada empresa productora de bolsas plásticas de Bogotá ........................................66
Figura 17 Mapa con la ubicación aproximada de la empresa productora de bolsas plásticas de
Bogotá ............................................................................................................................................67
Figura 18 Diagrama de temperaturas de la ciudad de Bogotá ......................................................67
Figura 19 Histograma del clima de la ciudad de Bogotá ..............................................................68
Materias Primas Biodegradables - xiii
Figura 20 Grafico de flujo de entradas y salidas ..........................................................................73
Figura 21 Emisiones por procesos y entregables del proyecto .....................................................81
Figura 22 Emisiones por material .................................................................................................82
Figura 23 EDT ............................................................................................................................116
Figura 24 Línea Base del tiempo – Cronograma resumido. .......................................................132
Figura 25 Diagrama de red. ........................................................................................................133
Figura 26 Diagrama de Gantt......................................................................................................138
Figura 27 Uso de recursos con sobreasignación .........................................................................139
Figura 28 Linea Base de Costo-Curva S .....................................................................................148
Figura 29 Estructura de desagregación de Recursos ..................................................................155
Figura 30 Estrucutura de desagregación de Costos ....................................................................156
Figura 31 Organigrama del proyecto ..........................................................................................168
Figura 32 Histograma de Recursos .............................................................................................170
Figura 33 Risk Breakdown Structure..........................................................................................183
Figura 34 Matriz de Impacto .....................................................................................................187
Figura 35 Matriz de Probabilidad e Impacto ............................................................................188
Figura 36 Cronograma de Compras ...........................................................................................204
Figura 37 Matriz de poder - interés ............................................................................................208
Materias Primas Biodegradables - xiv
Lista de Tablas
Tabla 1 Criterios de Selección de Alternativas ............................................................................36
Tabla 2 Análisis de Alternativas ..................................................................................................37
Tabla 3 Ficha tecnica de la encuesta ...........................................................................................45
Tabla 4 Precios de plásticos Jahella ...........................................................................................46
Tabla 5 Precio de plásticos Biopack ............................................................................................47
Tabla 6 Flujo de Caja – Punto de Equilibrio ..............................................................................47
Tabla 7 Costos de produccion......................................................................................................55
Tabla 8 Requerimiento del producto ............................................................................................55
Tabla 9 Datos generales ..............................................................................................................56
Tabla 10 Capital de trabajo .........................................................................................................56
Tabla 11 Depreciacion de activos de forma lineal ......................................................................57
Tabla 12 Flujo neto efectivo del proyecto ....................................................................................58
Tabla 13 Informacion Financiera y cuota ...................................................................................59
Tabla 14 Pagos de deuda .............................................................................................................59
Tabla 15 Flujo de caja del proyecto de Inversion con financiamiento ........................................60
Tabla 16 Indicadores Financieros sin Financiamiento ...............................................................61
Tabla 17 Calculo de la Tasa ........................................................................................................61
Tabla 18 Resumen de Indicadores Financieros con Financiamiento .........................................62
Tabla 19 Indicadores Financieros con Financiamiento ..............................................................63
Materias Primas Biodegradables - xv
Tabla 20 Indicadores Financieros con Financiamiento Variacion del VAN ..............................64
Tabla 21 Análisis PESTLE ...........................................................................................................69
Tabla 22 Matriz de sostenibilidad P5 ..........................................................................................75
Tabla 23 Consumo del proyecto ..................................................................................................83
Tabla 24 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental.........................................................95
Tabla 25 Acta de constitución ......................................................................................................98
Tabla 26 Identificación de los interesados ................................................................................102
Tabla 27 Documentación de Requisitos .....................................................................................104
Tabla 28 Acta de declaración del alcance .................................................................................108
Tabla 29 Matriz de trazabilidad de requisitos ...........................................................................110
Tabla 30 Diccionario de la EDT ................................................................................................117
Tabla 31 Duración de las actividades método PERT Beta ........................................................124
Tabla 32 Resultado de la nivelación de recursos ......................................................................140
Tabla 33 Presupuesto por actividades .......................................................................................150
Tabla 34 Matriz y Métricas de calidad ......................................................................................159
Tabla 35 Encuesta de desempeño del equipo del proyecto........................................................159
Tabla 36 Valor Ganado .............................................................................................................160
Tabla 37 Roles y responsabilidades ...........................................................................................162
Tabla 38 Competencias ..............................................................................................................165
Tabla 39 Matriz Raci .................................................................................................................168
Tabla 40 Horario de Recursos ...................................................................................................171
Tabla 41 Esquema de contratación............................................................................................173
Tabla 42 Matriz de las comunicaciones .....................................................................................175
Materias Primas Biodegradables - xvi
Tabla 43 Roles y responsabilidades ...........................................................................................182
Tabla 44 Registro de los Riesgos Identificados .......................................................................185
Tabla 45 Análisis cuantitativo de riesgos del proyecto ............................................................189
Tabla 46 Matriz de Riesgos.......................................................................................................191
Tabla 47 Plan de respuesta a los riesgos.................................................................................196
Tabla 48 Definición de las Adquisiciones .................................................................................200
Tabla 49 Criterios de Contratación ..........................................................................................202
Tabla 50 Selección y Tipificación de contratos ........................................................................203
Tabla 51 Registro de los interesados ........................................................................................205
Tabla 52 Matriz de la Evaluación de la Participación de los Interesados ...............................207
Tabla 53 Estrategia de Gestión de los Interesados ..................................................................209
Tabla 54 Detalle de la Gestión de los Interesados ...................................................................210
Materias Primas Biodegradables - xvii
Lista de Anexos
Anexo A Acta de constitución ...................................................................................................214
Anexo B Project Scope Statement .............................................................................................215
Anexo C Matriz de trazabilidad de Requisitos ..........................................................................218
Anexo D Diccionario de la EDT ................................................................................................219
Anexo E Formato de acta de cierre ............................................................................................221
Anexo F Formato de Solicitud de cambios ................................................................................222
Anexo G Formato Acta de reunión ...........................................................................................223
Anexo H Formato de Auditoria ................................................................................................224
Anexo I Formato Lista de chequeo de producto ........................................................................225
Anexo J Formato Diagrama de RED ........................................................................................226
Anexo K Formato Contratación del personal ............................................................................230
Anexo L Formato Liberación del personal ...............................................................................231
Anexo M Diagrama de Gantt .....................................................................................................232
Anexo N Formato de Matriz de Identificación y Registro de Riesgos ......................................238
Anexo O Formato de monitoreo y control de riesgos ...............................................................239
Anexo P Formato de auditoría de los riesgos ............................................................................240
Resumen
El cuidado del medio ambiente se ha convertido en una necesidad. Más allá de cumplir con
estándares de calidad en durabilidad y resistencia, el consumidor reclama conciencia social. Así,
la legislación se adapta a estos nuevos pensamientos y decreta leyes a favor del desarrollo
sostenible que exigen a las empresas tener responsabilidad social y ambiental. Actualmente la
industria del plástico requiere de un proceso de cambio y modernización de sus procesos
industriales para el uso de Bioplástico que no genere un fuerte impacto al medio ambiente, en
comparación con los polímeros que actualmente se utilizan para la fabricación de plástico
flexible.
En consecuencia la ley 668 del 26 de abril del 2016 fue creada en Colombia con el propósito
de reducir los desechos de empaque y envases por medio de la sustitución del plástico por otros
componentes biodegradables, con una corta duración de vida útil. Por ello, las empresas
productoras de empaques y envases, están obligadas a buscar alternativas en materia prima y
procesos de fabricación para seguir existiendo. Es así como este proyecto se encaminará en la
generación de una propuesta, que busca ofrecer una alternativa en la producción de empaques y
polímeros flexibles amigables con el medio ambiente.
Materias Primas Biodegradables - 19
Abstract
Environment care today is a necessity. Beyond meeting quality standards in durability and
endurance, the consumer demands social awareness. Thus, the legislation adapts to these new
thoughts and enacts laws in favor of sustainable development that requires companies to have
social responsible and environmental. Actually, the plastic industry requires a process of change
and modernization of its industrial processes for the use of bioplastic that does not generate a
strong environmental impact, in comparison to the polymers currently used for the manufacture
of flexible plastic.
Consequently, Law 668 of April 26, 2016 was created in Colombia with the purpose of
reducing the packaging and packaging waste by means of the substitution of plastic by other
components biodegradables, with a short lifespan. That’s why, all the enterprises in packaging
industry have to look for alternatives in raw material and manufacturing processes if want
continue existing. This project aimed at generating a proposal, which seeks to offer an alternative
in the production of flexible packaging and environment friendly polymers.
Key words: Bioplastic, flexible polymer, innovation, manufacture.
Materias Primas Biodegradables - 19
1. Antecedentes
Este capítulo tiene como propósito dar a conocer los antecedentes que dieron origen a la
necesidad con la que nace el proyecto; en este caso al de la industria del plástico. Se pretende
mostrar el funcionamiento actual de la organización, así como el contexto que llevó al
nacimiento de la empresa FALUK S.A así como el origen de los inconvenientes que presenta el
sobre consumo de bolsa plástica en el mundo y específicamente en Colombia, en donde
posteriormente se regulara su uso, con miras a eliminarlo.
1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad
Este proyecto está dirigido al modelo estándar de una empresa productora de empaques y
envases en Bogotá. Es una empresa privada con razón social de compañía y sociedad limitada
del sector de empaques, cuya principal actividad radica en la fabricación de artículos de plástico
n c p, compuesto de diversos materiales químicos principalmente polímeros. Las empresas
colombianas en esta industria cumplen su razón de ser al fabricar bolsas de plástico de diversas
dimensiones y al vender insumos materiales para fabricación de las mismas.
Descripción general - marco histórico de la organización.
El estudio de factibilidad de materias primas biodegradables va dirigido a empresas
productoras de empaques y envases, ubicadas en la ciudad de Bogotá, específicamente con
aquellas que cuentan con una mediana planta de producción, y con disposición de 65
empleados.
Materias Primas Biodegradables - 20
Direccionamiento estratégico de la organización.
Para el análisis de esta parte, se basa lo estipulado en la misión, visión y valores
corporativos de una empresa de la industria de empaques y envases de la ciudad de Bogotá, de la
cual no se indicará el nombre por cuestiones de seguridad y exigencia de la misma para el uso de
esta información. Por ende, utilizaremos el nombre FALUK S.A.
Objetivos estratégicos de la organización.
Fortalecer los procesos de producción para el mejoramiento continuo de los productos
entregados a nuestros clientes.
Articular efectivamente el esquema institucional y de producción para la formulación,
implementación, evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción y protección del
cuidado del medio ambiente, además de una buena disposición de los desechos plásticos.
Contribuir a la formulación y ejecución de proyectos de innovación en el desarrollo de
polímeros amigables con el medio ambiente que contribuyan al mejoramiento de nuestros
productos.
Certificar nuestros productos en cuanto a calidad y contribuir con la mitigación de los daños
causados al medio ambiente.
Políticas institucionales.
Está enfocada principalmente en las necesidades de sus clientes, mejorando cada día los
productos y procesos en cuanto a efectividad, eficiencia y eficacia, buscando proteger el medio
ambiente con nuevos productos que no afecten el entorno.
Materias Primas Biodegradables - 21
Para la aprobación de los productos que se ofrecen, se tiene en cuenta el concepto de sus
clientes, cumpliendo con las expectativas de los mismos. Para tener una excelente calidad, nos
apoyamos en el SGC, en la debida ejecución de los procesos, además de la verificación,
evaluación y aceptación de los mismos, teniendo en cuenta la opinión de nuestros clientes y los
cambios del mercado.
Política de Calidad: Con el propósito de lograr satisfacción en nuestros clientes y aumentar
sus niveles de confianza, nos comprometemos como fabricante de empaques flexibles y
comercializador de resinas para la industria del plástico, se compromete a:
• Ofrecer productos y servicios que cumplan con los requisitos de calidad
aplicables.
• Concientizar a todos los miembros de la organización con la prevención de
fallas.
• Mantener unas condiciones de trabajo adecuadas para que todos los
empleados y colaboradores puedan desempeñar sus funciones y/o
actividades en un ambiente sano y seguro.
• Mantener relaciones de mutuo beneficio con nuestros clientes,
colaboradores, proveedores y demás partes interesadas.
Misión, Visión y Valores.
Misión: Empresa dedicada a la elaboración, importación, distribución y comercialización de
productos derivados del plástico, cumpliendo con la normatividad vigente y ofreciendo a sus
clientes el mejor servicio.
Materias Primas Biodegradables - 22
Visión: Ser una de las compañías líderes en comercialización de materia prima, elaboración de
empaques flexibles y desarrollo de productos innovadores logrando ventajas competitivas que
permitan posicionarnos a nivel distrital y nacional.
Rectitud: Todas las actividades se realizan de manera transparente y conforme a la justicia. No se
dan ni se reciben sobornos, ni ningún otro tipo de beneficios para conceder o lograr ventajas en
los negocios o en cualquier otro tipo de actividad.
Legalidad: Los negocios, las transacciones comerciales y demás actividades públicas y privadas
se realizan dentro del marco de la ley y respetando las normas vigentes en Colombia.
Respeto: Los negocios se conducirán con integridad y valorando los intereses de aquellos a
quienes podemos afectar con nuestras actividades.
Calidad: Los productos y las actividades derivadas del negocio se hacen con el mayor cuidado y
dedicación, siempre buscando la excelencia.
Competitividad: Todas las actividades de la empresa contribuirán a mejorar la calidad de vida de
las personas implicadas y así se compromete a participar en el proceso de mejoramiento de la
ciudad.
Materias Primas Biodegradables - 23
Estructura Organizacional.
En la Figura 1, se presenta la estructura organizacional de la empresa FALUK S.A
Figura 1 Estructura Organizacional de la empresa
Fuente: Elaboración propia
Materias Primas Biodegradables - 24
Mapa Estratégico.
En la Figura 2. Se ilustra cómo la empresa FALUK S.A logrará su visión a través de objetivos concretos
Figura 2 Mapa estratégico de la empresa FALUK S.A
Fuente: Reglamento de Calidad – Empresa FALUK S.A
Materias Primas Biodegradables - 25
Cadena de Valor de la organización.
Esta herramienta nos permite el análisis interno de la empresa, a través de su desagregación de sus principales actividades, como lo
muestra la Figura 3.
Figura 3 Cadena de valor de la empresa FALUK S.A
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 26
1.2 Caso del negocio
Debido a la legislación y a la problemática de la acumulación de productos no
biodegradables, la industria de plásticos se encuentra en la obligación de replantear las materias
primas, ya que ahora existe una legislación y compromiso con el medio ambiente y la
comunidad. Por esta razón, el proyecto propondrá materias primas que cumplan con las
características descritas en la Ley 668 del Ministerio del Medio Ambiente, como lo son:
biodegradables, con corta vida útil.
Antecedentes del problema.
De acuerdo con las normatividades internacionales, Colombia ha empezado a implementar
una estrategia ambiental para reducir el uso de bolsas plásticas. Este plan se crea a partir de la ley
668 de 28 de abril del 2016 (Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016), la cual
prepondera el uso racional de bolsas plásticas para llegar a reemplazarlas por completo en unos
años. Esta propuesta impulsada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, se apoya
en el artículo 8 de la constitución política: “Es deber del Estado proteger las riquezas naturales de
la nación”.
La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible tiene como objetivo principal
garantizar la sostenibilidad ambiental como un requisito de producción y competitividad para
contribuir al bienestar de la población. Así, uno de los objetivos específicos se enfoca en
minimizar los residuos, lo cual requiere la creación de programas para ello por medio del diseño
de líneas de acciones diversas, como por ejemplo la línea de fortalecimiento de la regulación de
Materias Primas Biodegradables - 27
obligaciones de uso y restricción de materiales y productos basada en el crecimiento verde1.
Además, se plantea la ejecución de programas orientados a modificar los patrones de producción
y consumo hacia la sostenibilidad, reduciendo la distribución incontrolada de bolsas plásticas en
superficies de venta, ya que genera diversos factores negativos de gran impacto al medio
ambiente. La mayoría de los residuos tóxicos contaminantes son envases y empaques, es por eso
que paralelamente, se proponen alternativas de materia prima con el fin de acelerar la
descomposición de estos. Los materiales potencialmente reciclables por su corta duración de
vida útil son: el polietileno de alta densidad (PEAD), el polietileno de baja densidad (PEBD) y el
polietileno terephalate (PET).
Evidentemente, se plantea una herramienta de control y monitoreo de la implementación del
programa en las empresas. Los distribuidores de bolsas plásticas deberán presentar un informe de
avance anual que evidencia el cumplimiento del programa; este será auditado por la ANLA y las
autoridades regionales y urbanas pertinentes, las cuales son las entidades que garantizarán la
ejecución del programa ambiental. También se busca concientizar a la población por medio de
campañas, la más importante es la campaña “Soy Ecolombiano”, que tiene como objeto crear
conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y cómo cada uno de nosotros
puede aportar a ello.
La visualización de la campaña se hará por medio de la incorporación de imágenes y
mensajes informativos que orienten al consumidor sobre el uso responsable de las bolsas
1 Fomenta el crecimiento económico que respeta los recursos ambientales de los cuales depende el bienestar de la
comunidad, garantiza el suministro de estos y su conservación.
Materias Primas Biodegradables - 28
plásticas y sus alternativas, ya que la ley estipula como una obligación a todos los distribuidores
el poner a disposición del consumidor como mínimo una alternativa para transporte de
mercancías distinta al plástico como bolsas reutilizables de otro material, carros de mercado,
canastos, morrales; etc. Otras metas definidas de distribuidores para 2017 son: Reducir el 10% de
la cantidad de bolsas plásticas ofrecidas en los puntos de pago y aumentar este porcentaje en un
5% cada año posterior, hasta llegar al 60% de reducción como mínimo. Para ello se construyó
una estrategia de implementación, control y evaluación similar a lo ya descrito.
Descripción del problema – Árbol de problemas.
En la actualidad las empresas de la industria del plástico requieren de estrategias que
permitan que su objeto social no sea gravemente afectado por las políticas del gobierno, que
buscan la reducción en el consumo de bolsas de plástico. Es necesaria la implementación de
nuevos procesos de fabricación que involucren la innovación en los productos para que estos no
sean contaminantes y que no afecten en la medida que lo hacen actualmente.
El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, ente cuyo objeto es la gestión del ambiente
y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación¨ (Ministerio del
Medio Ambiente, n.d.), estableció desde el 26 de abril del año 2016 la ley 668 que en síntesis
busca reducir los desechos plásticos con miras a su eliminación permanente dentro de los hábitos
de consumo de los Colombianos.
Materias Primas Biodegradables - 29
La ejecución de este tipo de estrategias gubernamentales y la consecución de la eliminación
del hábito de consumo de las bolsas de plástico; significaría irrefutablemente en la desaparición
de empresas como la empresa FALUK S.A, cuya actividad industrial se basa única y
exclusivamente en el desarrollo de bolsas plásticas. Este tipo de empresas requieren de una
transformación en sus procesos de fabricación que incluya cambios sustanciales en sus productos
sin que se requiera inversión elevada en maquinaria y que en lo posible conserven la actual.
Este proyecto nace como respuesta a la necesidad de transformación de esta compañía y
como modelo para cualquier otra, en el proceso de cambio a sus actividades y productos, además
teniendo en cuenta que la legislación obliga a que se den este tipo de transformaciones con
premura y que este tipo de compañía debe plantearse acciones a futuro para evitar su
desaparición. En la figura 4 se mostrará de forma ilustrativa el árbol de problemas.
Figura 4 Árbol de problemas
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 30
Objetivos del Proyecto – Árbol de objetivos.
Objetivo General.
Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una materia prima
biodegradable en los procesos de fabricación de empaques plásticos en la empresa FALUK S.A.
Objetivos Específicos.
- Identificar una materia prima biodegradable y no contaminante, que tenga la mayor
probabilidad de ajustarse a los recursos de producción de la empresa cliente.
- Determinar el mercado potencial y sus necesidades no satisfechas, interesado en consumir el
producto analizado en el proyecto.
- Definir los recursos técnicos, financieros, administrativos y humanos necesarios en caso de
integrar la nueva materia prima biodegradable en los procesos de producción.
- Analizar los resultados del estudio de factibilidad con el fin de concluir los criterios de
evaluación para la viabilidad de la implementación.
- Orientar a la empresa cliente en la adaptación a la cual se debe someter según la nueva
legislación antiplástico a partir de las conclusiones del estudio de factibilidad.
Árbol de objetivos.
Con el objetivo de encontrar diferentes alternativas de solución al problema identificado, en
el análisis de causa efecto se relacionan las alternativas de solución para cada causa identificando
la solución en común de todas ellas para resolver o tratar el problema en su totalidad, como se
presenta en la Figura 5.
Materias Primas Biodegradables - 31
Figura 5 Árbol de objetivos
Fuente: Autores del proyecto.
Descripción de alternativas de solución.
Las bolsas de plástico como actualmente se conciben son formas de transporte inadecuadas
dado el impacto ambiental que tienen principalmente por el elevado número de bolsas
producidas por año y condición de ser hechas con materiales no biodegradables. Adicionalmente
su componente principal (polietileno) es producido a partir de combustibles fósiles que son
altamente contaminantes. Dentro de las alternativas evaluadas, se tienen las siguientes:
Materias Primas Biodegradables - 32
Bolsas de algodón
Dadas sus características se considera una bolsa reutilizable y biodegradable, como se
muestra en la Figura 6, ya que ninguno de sus componentes corresponde a un peligro para el
medio ambiente, al contrario se deshace naturalmente sin alterar al medio donde se disponga.
Figura 6. Bolsa de algodón
Fuente: imágenes google
Bolsas de fécula de patata
Estas bolsas presentan numerosas ventajas frente a las de plástico tradicionales, como el
hecho de que se descomponen al final de su vida útil de manera natural en 180 días, según indica
la norma europea EN 13432 y no permanecen como residuo contaminante durante décadas. Las
bolsas de plástico, fabricadas con derivados del petróleo, tardan en degradarse entre 150 y 300
años, además de acumular químicos nocivos para nuestro organismo. En la Figura 7, se visualiza
las bolsas biodegradables de fécula de patata, pueden llevar cualquier mensaje o fotografía
impresos, con tintas al agua que tampoco contaminan (“Bolsas biodegradables - Bioplásticos con
almidón de patata,” n.d.).
Materias Primas Biodegradables - 33
Figura 7 Bolsa de fécula de Patata
Fuente: Imágenes Google
Bolsas de rafia
Las bolsas de Rafia, (PP Woven), están fabricadas con fibras textiles sintéticas trenzadas de
Polipropileno (PP). Son bolsas reutilizables debido a la gran durabilidad y resistencia del tejido.
El valor agregado de las bolsas de rafia es la cantidad de veces que se utiliza, su larga duración
(alta tasa de reutilización), disminuyendo el consumo de bolsas de plástico de un solo uso,
mostrado en la Figura 8.
Figura 8 Bolsa de rafia
Fuente: imágenes google
Bolsa TNT (Tela No Tejida) y Carrito de la compra
Bioplástico a base de materiales como el almidón o la celulosa. Dentro de los ejemplos se
tienen al ácido poliláctico, muy similar al poliestireno, sin embargo no es biodegradable. Para
solucionar esto se tiene una versión biológica obtenida a partir de cultivos fermentados. Ver
Figura 9
Materias Primas Biodegradables - 34
Figura 9 Bolsa TNT
Fuente imágenes google
Tendencias en Investigación de Materiales.
Uno de los principales equipos que experimentan con nuevos plásticos de base biológica
que mejoran notablemente los tiempos de degradación se encuentra en el Instituto Italiano de
Tecnología en Génova, dirigido por Ilker Bayer y Athanassia Athanassiou. Desde allí se trabaja
en la generación de plástico a partir de residuos vegetales donde se destacan: el perejil, los tallos
de espinacas y las cáscaras de arroz o cacao. Se destaca que las propiedades mecánicas de estos
bioplásticos son equivalentes a las de los no degradable.
“Reembolsable al Planeta- Banana Bags”, es un proyecto que busca suplir una porción de la
demanda de bolsas plásticas que serían retiradas luego de la resolución 0668 de 2016 del
Ministerio de Ambiente del 28 de abril del presente año. La producción de bolsas se haría
mediante el aprovechamiento de pseudo-tallos de la planta de banano para la obtención de bolsas
biodegradables. Estas se degradan en máximo 6 meses y tienen un costo aproximado de 45 pesos
la unidad.
Materias Primas Biodegradables - 35
Ácido Poliláctico (PLA).
Es un biopolímero termoplástico cuya molécula precursora es el ácido láctico. Debido a su
biodegradabilidad, propiedades de barrera y biocompatibilidad, éste biopolímero ha encontrado
numerosas aplicaciones ya que presenta un amplio rango inusual de propiedades, desde el estado
amorfo hasta el estado cristalino; propiedades que pueden lograrse manipulando las mezclas
entre los isómeros D(-) y L(+), los pesos moleculares y la copolimerización.
Mezclas de PVA/PVOH.
Es un plástico es hidrosoluble cuando tiene la capacidad de disolverse en el agua sin causar
toxicidad. La mayoría de los plásticos no son hidrosolubles, de hecho los plásticos comunes son
tan resistentes que crean verdaderos basureros en los ríos y costas. Los plásticos hidrosolubles no
solucionarán el problema de los vertidos plásticos, pero sí que pueden ayudar en casos concretos.
Criterios de selección de alternativas.
Los criterios de evaluación para las materias primas serán la calidad, compatibilidad con la
maquinaria existente, costos de adquisición, biodegradabilidad y normatividad; los puntajes
serán ponderados en mayor medida con base en la disponibilidad del material en Colombia con
proveedores nacionales y menor con proveedores internacionales, esto visible en la tabla 1.
Materias Primas Biodegradables - 36
Tabla 1
Criterios de Selección de Alternativas
ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE
CALIFICACIÓN PONDERADO
1 CALIDAD
Los productos ofrecidos poseen
altos estándares de calidad, los
fabricantes poseen representación
confiable dentro del país. Los
productos son resultados de
procesos tecnológicos avanzados y
responden a los requisitos
medioambientales.
0 a 5 donde cero es
baja calidad de los
productos y 5 es alta
calidad con productos
desarrollados bajo
criterios de
sostenibilidad
ambiental
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,15 0,1
2 COMPATIBIL
IDAD
Es fácilmente adaptable a la
maquinaria utilizada actualmente
para la fabricación de bolsa
plásticas.
0 a 5 donde cero es
completamente
incompatible con la
maquinaria, 3 es
cuando requiere de
algunas
modificaciones y 5 es
completamente
compatible con la
maquinaria actual.
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,3 0,25
3 COSTOS
Los costos del pedido por parte del
proveedor fueron los acordados y
responden a la cantidad solicitada,
estos no son excesivos y
corresponden a los disponibles en
el mercado.
0 a 5 donde cero es
un alto costo de los
productos y 5 es un
precio bajo.
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,2 0,2
4 BIODEGRAD
ABILIDAD
Los productos son 100%
biodegradables y amigables con el
medio ambiente.
0 a 5
Cero si no es
biodegradable y cinco
si lo es.
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,2 0,2
Materias Primas Biodegradables - 37
Fuente:Autores del proyecto
La calificación del proveedor se obtiene entonces multiplicando la nota de cada parámetro
por el factor de importancia y haciendo la sumatoria correspondiente.
Análisis de alternativas.
Basados en los criterios anteriores, en sus características, ventajas y desventajas
identificadas, se realiza el análisis de las alternativas y se determinó cual es la más indicada para
la realización del proyecto. Estos resultados se verán reflejados en la tabla 2.
Tabla 2
Análisis de Alternativas
Alternativas
evaluadas
Características Ventajas Desventajas Calificación de Alternativas
Bolsas de
algodón
Compuesta por
algodón que la
convierte en fibra
textil, textura
resistente,
durabilidad y
estética
Reutilizable,
biodegradable
El material
utilizado, no se
ajusta a la
maquinaria existente
Calidad:3(0.15)
Compatibilidad:0(0.3)
Costos:5(0.2)
Biodegradabilidad:3(0.2)
Normatividad:4(0
0.075)
Total:2.35
ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE
CALIFICACIÓN PONDERADO
5
NORMATIVI
DAD
APLICADA
Presenta certificaciones ISO, SGC
o equiparables que acrediten su
cumplimiento de la normatividad
vigente
0 a 5 Cero si no
presenta ningún tipo
de certificación, 3 si
posee al menos una y
5 si presenta más de
una certificación.
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,075 0,125
Continuación tabla 1
Materias Primas Biodegradables - 38
Continuación tabla 2
Alternativas
evaluadas
Características Ventajas Desventajas Calificación de Alternativas
Bolsa de Fécula
de Papa
Polímero natural
que se extrae del
tubérculo de la
papa, que es un
almidón
Se descompone
al final de su
vida útil de
manera natural
en 180 días
Su proceso de
producción es muy
alto, pierde
resistencia en
presencia de la
humedad, tiene
elevada viscosidad,
es muy frágil, el
costo de 20 bolsas es
de $26000.
Calidad:2(0.15)
Compatibilidad:2(0.3)
Costos:4(0.2)
Biodegradabilidad:5(0.2)
Normatividad:2 (0
0.075)
Total:2.85
Bolsa de Rafia Polímero fabricado
a partir del
petróleo, no
biodegradables
Bolsas
reutilizables
Se requeriría mayor
inversión puesto que
se necesitan
máquinas
industriales para
costura en el
proceso de
producción.
Calidad:4(0.15)
Compatibilidad:1(0.3)
Costos:2(0.2)
Biodegradabilidad:0(0.2)
Normatividad:2 (0
0.075)
Total:1.45
Bolsas TNT Polímero de
propileno no
laminado, en otras
palabras es plástico
prensado con cruce
de hilos mediante
un telar
Resistente a
temperaturas
bajas y altas, no
abrasivo al
contacto, es
reutilizable
La maquinaria a
utilizar no es
compatible con la
que cuenta la
empresa FALUK
S.A
Calidad:5(0.15)
Compatibilidad:2(0.3)
Costos:4(0.2)
Biodegradabilidad:0(0.2)
Normatividad: 4(0
0.075)
Total:2.45
PLA Biopolimero
termoplástico cuya
molécula es el
ácido láctico
Alta capacidad
de
biodegradación,
buena calidad,
derivado de
recursos
renovables
como el
almidón de
maíz, y caña de
azúcar.
Ajusta a las
maquinarias
existentes
Los costos de
producción son
altos, pero su precio
ha ido cayendo a
medida que aumenta
la producción y
aumenta el precio
del petróleo.
Calidad:5(0.1)
Compatibilidad:5(0.25)
Costos:2(0.2)
Biodegradabilidad:4(0.2)
Normatividad:4(0.125)
Total:3.45
Materias Primas Biodegradables - 39
Continuación tabla 2
Alternativas
evaluadas
Características Ventajas Desventajas Calificación de Alternativas
Mezclas de
PVA/PVOH.
Plástico
Hidrosoluble
Es un plástico
es hidrosoluble
cuando tiene la
capacidad de
disolverse en el
agua sin causar
toxicidad
No se encuentra
suficiente
información sobre
los costos de
producción.
Calidad:3(0.1)
Compatibilidad:2(0.25)
Costos:2(0.2)
Biodegradabilidad:5(0.2)
Normatividad:2(0.125)
Total:2.45
Fuente:Autores del proyecto
Selección de alternativas.
Con un puntaje de 3.45, se selecciona al ácido poliláctico o poliácido láctico
comercialmente conocido como PLA como la materia prima indicada para el desarrollo del
estudio de factibilidad. El PLA, es un polímero constituido por moléculas de ácido láctico, con
propiedades semejantes a la del Politereftalato de Etileno o PET, que se utiliza para la
fabricación de envases biodegradables en condiciones de agua y óxido de carbono; se obtiene a
partir del almidón de azúcar y es posible adquirirlo en rollos de 1 kg (Imprimalia 3D, 2016). Este
tipo de bioplásticos han impactado por su capacidad de biodegradación y por sus aportes en la
reducción del consumo energético, tanto en su fabricación como en su procesamiento (Ortega
Leyva, 2012).
Justificación del proyecto.
En el marco de la ley 668 del 2016, las empresas que fabrican empaques y envases deberán
reemplazar sus materias primas por componentes biodegradables. Es por eso que el proyecto se
enfoca en buscar, planear, diseñar, proponer y ejecutar alternativas de producción respetuosas
con el ambiente, con el fin de cumplir con los estándares estipulados en esta nueva legislación.
Materias Primas Biodegradables - 40
1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado
La metodología del proyecto se basa en la formulación de una alternativa para la producción
de empaques y envases biodegradables, la cual incluye la planificación de la gestión del
proyecto, además herramientas de análisis, y sus supuestos y requisitos.
Tipos y métodos de investigación.
El método que aplicaremos en este proyecto es el Descriptivo - Cualitativo: En el cual nos
planteamos una hipótesis que podemos analizar deductivamente (causas y caracteres que son del
objeto del estudio), de esa manera buscar una solución de calidad, efectividad y funcionalidad
para la satisfacción de la empresa.
Herramientas para la recolección de información.
Las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto son las siguientes:
• Reuniones
• Juicios de Expertos
• Análisis de las Series y Tipos Documentales
• Herramientas Ofimáticas
• WBS Chart PRO
• Entrevistas
• Técnicas de investigación: Estrategias para recoger información, analizar la
información, y validar la información
• Por observación simple: Por medio de registros, diagramas, encuestas de mercado.
• Por observación sistemática: Por medio de observación, por entrevistas, por
estadísticas, registros y medición.
Materias Primas Biodegradables - 41
Fuentes de información.
Las fuentes de información consultadas para la elaboración del trabajo se pueden dividen en
primarias y secundarias:
• Primarias: Dentro de las fuentes primarias se encuentra la información
suministrada a través de reuniones, documentos y visitas a la empresa FALUK S.A
en Bogotá, lo que permitirá un acercamiento al problema y la identificación de las
diferentes variables que se involucran al hacer un cambio en las materias primas.
Además, se consultará el juicio de expertos tales como los grupos de investigación
que trabajan en las áreas de estudio de materiales y polímeros, como por ejemplo
el MatyEr del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín.
• Secundarias: Se consultaran fuentes bibliográficas, artículos especializados, bases
de datos, revistas, normatividad del Ministerio de Ambiente y de entes territoriales
afines e información de la WEB.
Supuestos y restricciones.
Para el desarrollo del presente trabajo de grado se tienen los siguientes supuestos y
restricciones esperados.
Supuestos.
Los supuestos son los factores externos generados para la realización del proyecto entre
ellos tenemos:
El personal de la empresa FANALUK S.A, presentará una actitud de compromiso frente al
proceso del proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 42
Se contará con el acompañamiento adecuado para desarrollar los planes de gestión de la
dirección del proyecto con eficacia y eficiencia.
Se tendrá acceso a toda la información requerida para el trabajo.
La empresa pondrá a disposición del equipo del proyecto sus instalaciones, base de datos y
balances para la investigación.
Habrá fiabilidad y veracidad en la información proporcionada.
Restricciones.
Las restricciones son las limitaciones que nos afectaría el proyecto, podríamos enumerar las
siguientes:
El nombre de la empresa objeto de estudio tuvo que ser modificado, el equipo del proyecto
no puede divulgar su verdadero nombre.
El plan para la dirección del proyecto debe basarse en la guía PMBOK 5ta edición.
El proyecto planeado no debe sobrepasar los 6 meses de ejecución.
2. Estudios y Evaluaciones
La viabilidad del proyecto depende de los siguientes estudios: análisis técnico, financiero, y
económico, estos permiten definir la línea base de alcance y los objetivos generales del estudio
de factibilidad.
Materias Primas Biodegradables - 43
2.1 Estudio de Mercado
Este estudio permite determinar el estado de la demanda que tiene actualmente la empresa
FALUK S.A y que justifican la puesta en marcha del proyecto. Esta empresa busca alternativas
para mantener un equilibrio entre su propio desarrollo económico y el medio ambiente.
Se recurrió a fuentes secundarias buscando opciones para la sustitución de materia prima
para la elaboración del plástico ya que es un material de consumo masivo, y son resistentes a las
agresiones del medio, son livianos, son de bajo costo debido a su alta producción en escala
industria, por consiguiente tienen una alta demanda por empresas y consumidores finales.
Población.
Habitantes de Bogotá consumidores de bolsas en grandes superficies, productores de
alimentos cuyos productos deben ser empacados al vacío o con cubiertas de plástico.
Dimensionamiento de la demanda.
Sectores como el de empaques, han experimentado un comportamiento de crecimiento de
acuerdo a los niveles de actividad mostrados por indicadores tales como el producto interno
bruto (PIB). Aproximadamente se evidencia un crecimiento promedio anual de 5.4% para el
período 2000-2007 como se puede apreciar en la figura 10.
Materias Primas Biodegradables - 44
Figura 10 Indicadores macroeconómicos 2000 a 2007
Fuente: Revista dinero
El sector de empaques ha experimentado un comportamiento de acuerdo a los niveles de
indicadores de (PIB) producto interno bruto. En la Figura 11, se muestra la relación de la
producción de bolsas plásticas sin impresión e impresas contra la producción, desde los años
2012 hasta el 2015, demostrando el aumento en el último año de las ventas de bolsas impresas.
Figura 11 Indicadores macroeconómicos 2012 a 2015
Fuente: Encuesta anual manufacturera 2015
Materias Primas Biodegradables - 45
Para realizar el proceso de investigación de mercados se prevé la realización de una
encuesta, tabla 3, para la muestra de la población en mención, la cual nos orientara el consumo
de bolsas plásticas en los hogares de la ciudad de Bogotá.
Tabla 3
Ficha tecnica de la encuesta
Fuente: Autores del proyecto
Dimensionamiento de la oferta.
La empresa FALUK S.A tiene una línea de mercado ya establecida, contado con 300
clientes aproximadamente; pero de acuerdo a las normas ambientales, y a la presión que ejercen
grupos ambientalistas, requieren de una estrategia para continuar con su producción. Además de
lo expuesto anteriormente, se quiere realizar propuestas a empresas de cadenas, como:
Almacenes Éxito: conformado por 81 almacenes, contando con 31 almacenes Ley. Carulla
vivero que cuenta con 39 puntos y Cafam con 37 almacenes en Bogotá, para la adquisición de
bolsas plásticas biodegradables. Los empaques citados tienen un fin común, como es el empacar
productos tales como alimentos, productos de aseo y otros productos de menor peso.
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Población Encaminada a los consumidores de bolsas plásticas de los supermercados
Trabajo de Campo
Tamaño de la Muestra 100 entrevistas
Muestra Sexo: Femenino Masculino
Estrato: 2 3 4 5 6
Preguntas
Consumiría bolsas biodegradables: SI NO
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bolsa biodegradable?
¿Cuántas bolsas plásticas utiliza a la semana?
Materias Primas Biodegradables - 46
Capacidad instalada.
La empresa FALUK S.A, dispone de 3.500 metros cuadrados de infraestructura, contando
con los siguientes procesos: extrusión, impresión, refilado, sellado troquelado, precorte y corte
para la producción de 250 toneladas al mes, con disponibilidad de 65 empleados que son el
motor de sus procesos.
Competencia y precios.
Los precios que se manejan actualmente en el mercado, bolsas que no son biodegradables.
Los principales competidores son:
Plástico Jahella: Empresa creada en la ciudad de Cali en 1973, la cual se ha dedicado abastecer
cadenas de almacenes con productos como bolsas de plástico para punto de pago, rollos
precortados con víveres y rollos para basura. En la tabla 4 se muestra los precios de dicha
empresa.
Tabla 4
Precios de plásticos Jahella
TIPO DE BOLSA PLASTICA COSTO POR MILLAR PESO-gr
Grande $25.600 50
Mediana $61.700 70
Pequeña $110.900 100
Fuente: Plásticos Jahella
Biopack representante comercial de EPI, es una organización Canadiense, localizada en
Cali, que además de su línea tradicional, produce empaques biodegradables, con aditivos que
ellos mismos comercializan. En la tabla 5, se relaciona los precios de la empresa Biopack.
Materias Primas Biodegradables - 47
Tabla 5
Precio de plásticos Biopack
TIPO DE BOLSA PLASTICA COSTO POR MILLAR PESO-gr
Grande $18.100 50
Mediana $23.180 70
Pequeña $60.050 100
Fuente: Plásticos BIOPACK
Punto de equilibrio oferta demanda.
Para encontrar el punto de equilibrio, se utilizó el flujo de caja en la tabla 6, donde se refleja
el comportamiento de la operación, en los 3 primeros años.
Tabla 6
Flujo de Caja – Punto de Equilibrio
Año 0 1 2 3
Inversión -99,813,313
Capital de Trabajo -72,611,125
Ingresos 4,771,297,445 6,335,682,381 7,900,067,317
Costos Operat. -5,014,429,404 -6,343,175,004 -7,671,920,604
Impuestos a utilidades 0 0 -77,522,282
Valor Desecho
Flujo Neto -99,813,313 -315,743,084 -7,492,623 150,624,431
Fuente: Autores del proyecto
El punto de equilibrio en pesos muestra que para los dos primeros años no se cumplen las
expectativa en ingresos por lo que se presentan perdidas, por lo que no se cubren los costos de
operación, a partir del tercer año, se supera el punto de equilibrio por lo tanto se presentan
ganancias y un crecimiento continuado en los siguientes periodos.
Materias Primas Biodegradables - 48
2.2 Estudio Técnico
Diseño conceptual del proceso.
La empresa FALUK S.A está dedicada a la producción de empaques y envases
plásticos, con una producción diaria de 15 toneladas y 250 toneladas al mes, contando con
diferentes líneas de producción, pero con énfasis en productos no renovables.
De acuerdo a la demanda de estos productos, y a las leyes que se encuentren en
oposición a la producción de empaques, a su uso desmedido, y a la forma como se desecha
después de su uso, a que sus residuos son difíciles de manejar, la empresa de bolsas plásticas
de producción a base de polímeros sintéticos fabricado a partir del petróleo, quiere contribuir a
reducir el impacto ambiental.
Esta empresa requiere implementar en su proceso productivo la utilización de materiales
biodegradables para que se vea reflejado en su costo de ventas un incremento, y ayudar a la
solución del problema universal que crece sobre el medio ambiente. Para ello no necesita
comprar maquinaria especialmente adaptadas, ni tampoco implica gastos excesivos en
capacitación, ya que estos polímeros (PLA) se comportan de forma tal que puedan ser utilizados,
moldeados y controlados de la misma manera como se hace con los polímeros corrientes.
Según un estudio realizado por Fenalco, de las más de 6 mil toneladas de basura que
llegan al Relleno Sanitario Doña Juana al día, el 14 por ciento (840 toneladas) son materiales
plásticos, en su mayoría bolsas. Las grandes superficies bogotanas, de acuerdo a la
investigación, consumen al mes un aproximado de 45.229.240 bolsas plásticas.
Materias Primas Biodegradables - 49
A nivel mundial, al año aproximadamente se consumen entre 500 millones y 1 billón de bolsas
de plástico; es decir que cada minuto se utilizan 1 millón de estos empaques. 2
Descripción del producto
El ácido poli-láctico (PLA) es un polímero biodegradable derivado de los recursos
renovables, de productos tales como el almidón de maíz, caña de azúcar. Es un material
altamente versátil, que se hace a partir de los recursos renovables al 100% como son la maíz, la
remolacha, el trigo, y otros productos ricos en almidón. Tipos de ácido poli láctico: 4041D, gran
estabilidad hasta los 265°F, 4031D se utiliza a gran temperatura hasta 130°C.Este polímero es
inodoro, claro, brillante, densidad baja, puede ser rígido o flexible de acuerdo a la combinación
con otros componentes3
El PLA es más costoso que muchos materiales convencionales derivados del petróleo, pero
su precio ha ido cayendo a medida que aumenta la producción y aumenta el precio del petróleo.4
Análisis y descripción del proceso a mejorar con el desarrollo del proyecto.
En la etapa de descripción del proceso se tendrá en cuenta lo siguiente:
• Compra de materia prima: En esta fase del proceso de producción se adquiere la materia
prima por medio de los proveedores de pigmentos para la impresión, solventes, tintas y
2 http://oab.ambientebogota.gov.co/es/con-la-comunidad/noticias/bogota-una-ciudad-hacia-el-
uso-racional-de-las-bolsas-plasticas
3 http://www.eis.uva.es/~biopolimeros/alberto/_private/acido%20lactico.pdf
4 http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/08/poliacido-lactico-pla.html
Materias Primas Biodegradables - 50
el PLA (Ácido poli láctico); dentro de los proveedores del PLA se encuentran los
siguientes:
.COLQUIMICA LTDA. Colombia-Cali
.ALQUIMIA MEXICANA. México DF
.PROQUIEL QUIMICOS. Chile-Santiago
.DASTECH. New York-USA
• Recepción de materia prima: Después de la adquisición de la materia prima de los
proveedores, se cuenta con espacio físico y exclusivo para dicho proceso
• Almacenamiento: es una zona específica para la protección de la materia prima, que se va
a utilizar en determinado momento.
• Diseño y desarrollo del producto: en este proceso, se desarrolla las características
necesarias, solicitadas por el cliente identificando las posibilidades técnicas y los
requerimientos de fabricación.
• Extrusión: Es una máquina que consta de una tolva de la extrusora donde se ingresa el
producto granulado (PLA) luego son transportados por un rodillo sin fin a presión y a una
temperatura de 600°, saliendo de forma tubular siendo soplado por un ventilador interno
y otro externo con el fin de darle el ancho al rollo plástico, que se detiene con la cantidad
de presión del aire, enfriando el plástico y evitando que se pegue la película. Finalizado
esta fase se procede a pasar por los sistemas de embobinado donde se enrolla la película
con fuelle o sin fuelle de acuerdo al tamaño.
Materias Primas Biodegradables - 51
• Impresión: Este proceso se realiza después de la extrusión, los rollos de la película pasan
por la máquina de flexografía, se sujeta la película al rodillo, y avanza para que entre en
contacto con la planilla, y así se va imprimiendo de acuerdo a lo programado.
• Corte y sellado: Se debe trasportar los rollos a la máquina cortadora y selladora diseñada
para que selle y corte las bolsas de acuerdo a las especificaciones del cliente.
• Empacado: Es la etapa se empacan y se cubren los rollos del producto terminado,
evitando el deterioro.
• Distribución: En esta parte, el producto será almacenado en condiciones adecuadas, antes
de su despacho al cliente.
Análisis ciclo de vida del servicio o resultado.
El equipo del proyecto, junto su director identifican y definen las fases del ciclo de vida del
proyecto:
Inicio: En esta fase se revisa, se verifica los acuerdos y firmas del contrato, el análisis del
producto, identificación del personal que van hacer parte del equipo y sus interesados.
Planificación: En esta etapa se define las actividades, sus recursos, los objetivos del proyecto, y
la asignación de las tareas y recursos
Ejecución: En esta parte del proceso, se analiza, se regula el progreso del proyecto, y se ejecuta
las actividades que se han planificado.
Monitoreo y control: Recopilación de la información, y evaluación de la información.
Cierre del proyecto: Es el momento en el que se concluyen las actividades y se da por finalizado
el proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 52
Definición de tamaño y localización del proyecto.
Las instalaciones de la planta de producción de empaques Plásticos está ubicada en Bogotá,
con un área de 3500, satisfaciendo tanto las necesidades físicas de producción, como la de sus
empleados. Además de la localización física la empresa, cuenta con una buena distribución
interna, y se detalla en el plano de la planta donde se encuentra:
Área administrativa, Área servicios sanitarios, Área de descargue, Área de extrusión, Área
depósitos de basuras, Área tintas, Área de corte y sellado, Área de Impresión, Áreas de
almacenamiento de materias primas y producto terminado (ver Figura 12).
Materias Primas Biodegradables - 53
Distribución de planta
Figura 12 Plano FALUK S.A.
Fuente: Autores del proyecto basados en la información suministrada por la empresa FALUK S.A
Materias Primas Biodegradables - 54
Requerimiento para el desarrollo del proyecto.
Para realizar las actividades programas para el desarrollo del proyecto se requiere:
• Personal para el estudio técnico, mercadeo, legal y financiero.
• Contrato del personal para el análisis de los productos.
• Adquisición de una materia prima biodegradable.
• Consecución de un proveedor que cumpla con los parámetros de calidad a menor costo.
Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.
El mapa de procesos de la organización (Figura 13) continua igual ya que no hay ningún
cambio el proceso de fabricación, solo se va a integrar una nueva materia prima en dicho
proceso.
Figura 13 Mapa de proceso de la organización
Fuente: Autores del proyecto
Compra Materia Prima
Recepción de materia prima
Almacenamiento de materia prima
Procesos
Extrusión Impresión Sellado y corte Empacado Distribución
Diseño y Desarrollo de los productos Mercadeo
Materias Primas Biodegradables - 55
2.3 Estudio Económico y financiero
Estimación de costos de inversión del proyecto.
Para la estimación de los costos de inversión del proyecto se recogió la información
relacionada con los activos fijos que requiere el proyecto y que serán necesarios para el
desarrollo del estudio de factibilidad con su respectivo valor monetario en pesos (Tabla 7).
Tabla 7
Costos de produccion
Inversión Inicial
Materia Prima $ 9,200,000.00
Computador $ 4,200,000.00
Vehiculo $ 3,690,000.00
Impresora $ 500,000.00
Escaner $ 673,019.20
Celular $ 200,000.00
Personal $ 72,012,684.77
Reservas $ 9,247,609.30
Total $ 99,813,313.08
Fuente: Autores del proyecto
Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Se definieron los costos de operación y mantenimientos a partir del calculo de los valores de
requeridos por kilogramo de la materia prima seleccionada para la fabricación de bolsa plástica,
involucrando también los valores de aditivos, pigmentos y tintas, como se observa en la tabla 8.
Tabla 8
Requerimiento del producto
PRODUCTO COMPONENTES COSTO
PLA 1 KG $9.000
Aditivos 2% de la mezcla $30
Pigmentos 2% de la mezcla $276
Tintas de flexografia 200 gr por kg $1.899
Total
$11.205
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 56
Se recoge la información escencial para el desarrollo del proyecto a partir de los cálculos
matemáticos necesarios que se encuentran en la tabla 9.
Tabla 9
Datos generales
Descripción Datos
Vida útil (años) 10
Cantidad a vender al 100% (u/año) = 255,528.00
Precio de venta ($us/u) = $ 41,142.00
Costo variable ($us/u) = $ 26,000.00
Costo fijo ($us/año) = $ 1,028,192,604.00
Impuestos Ventas (IVA) 19%
ICA+IT 11.8%
Impuestos a la renta 33% Fuente: Autores del proyecto
Como se puede ver en la tabla 10, fué establecido el capital de trabajo para que la empresa inicie
sus operaciones, posterior a la implementación del proyeco para éste caso se supone que solo va
requerir dicho capital para el año 1 y luego se mantiene igual, o sea no hay variaciones, por lo
que su valor luegos se mantiene como 0.
Tabla 10
Capital de trabajo
Capital de Trabajo año 1: % Año 1
Activo Circulante ($us): 25 % ventas 25% 8,410,346,381 2,102,586,595
Pasivo Circulante ($us): 30 % costos operativos 30% 6,343,175,004 1,902,952,501
Capital de Trabajo ($us) = Act.C.- Pas. C 199,634,094
Fuente: Autores del proyecto
Así mismo, se calcula la depreciación de los activos de forma lineal, donde el valor del activo se
divide entre la vida útil en años como se aprecia en la tabla 11.
Materias Primas Biodegradables - 57
Tabla 11
Depreciacion de activos de forma lineal
V. Desecho
Inversiones Costo ($us) V. U. (años) Dep. Lin. Año 5 Año 10
Personal 72,012,685 0 0
Imp, Escaner y Celular 5,663,019 5 562,302 2,831,510
Vehículo 3,690,000 0 0
Reservas 9,247,609 0 0
Total Depreciación por año 562,302 Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 58
Flujo de caja del proyecto caso.
A partir del estado de resultados, se calcula el impuesto sobre la renta, y se aplica la información en la construcción del flujo de caja
del proyecto. En la tabla 12, se resume todos lo flujos para obtener el Flujo Neto Efectivo sin financiamiento.
Tabla 12
Flujo neto efectivo del proyecto
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión -
99,813,3
13
Capital de
Trabajo
-
199,634,09
4
28,500
Ingresos 6,302,040,
996
7,080,028,
291
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
Costos Operat. -
6,343,175,
004
-
7,007,547,
804
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
Impuestos a
utilidades
0 -
23,731,681
-
61,224,464
-
61,224,464
-
61,224,464
-
61,224,464
-
61,224,464
-
61,224,464
-
61,224,464
-
61,224,464
Valor Desecho 2,831,510 0
Flujo Neto -
99,813,3
13
-
240,768,10
2
48,748,806 124,870,51
7
124,870,51
7
127,702,02
7
124,870,51
7
124,870,51
7
124,870,51
7
124,870,51
7
124,899,01
7
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 59
Determinación del costo del capital, fuente de financiación y sus fondos.
En primer lugar se establece el porcentaje de la inversión que se financiará por medio de un
endeudamiento y se selecciona la tasa de la deuda, estos datos se pueden visualizar en la tabla
13.
Tabla 13
Informacion Financiera y cuota
Inversión fija 99,813,313
% Préstamo sobre Inversión 70%
Préstamo(P) 69,869,319
interés(i) 11%
Años(n) 5
Cuota (C) -18,904,563 Fuente: Autores del proyecto
Teniendo en cuenta los valores obtenidos anteriormente, se calcula la cuota a pagar por la deuda
y se deglosa en amortización e intereses como se ve en la tabla 14.
Tabla 14
Pagos de deuda
Año Deuda o Saldo Cuota Intereses Amortización
1 69,869,319 18,904,563 7,685,625 11,218,938
2 58,650,381 18,904,563 6,451,542 12,453,021
3 46,197,360 18,904,563 5,081,710 13,822,854
4 32,374,506 18,904,563 3,561,196 15,343,368
5 17,031,138 18,904,563 1,873,425 17,031,138
Fuente: Autores del proyecto
Con la evaluación del estado de resultados con financiamiento se los impuestos a las utilidades, y
fue aplicado a la construcción del flujo de caja del proyecto de inversión con financiamiento de
la tabla 15, en donde a diferencia del anterior flujo de caja en este caso se agregan los intereses.
Materias Primas Biodegradables - 60
En el flujo de caja Neto Efectivo con financiamiento, se resumen todos los flujos y se calcula a través de una tasa ponderada.
Tabla 15
Flujo de caja del proyecto de Inversion con financiamiento
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión -
99,813,3
13
Capital de Trabajo -
199,634,09
4
28,500
Ingresos 6,302,040,
996
7,080,028,
291
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
7,858,015,
585
Costos Operat. -
6,343,175,
004
-
7,007,547,
804
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
-
7,671,920,
604
Impuestos a
utilidades
0 -
21,602,672
-
59,547,500
-
60,049,270
-
60,606,234
-
61,224,464
-
61,224,464
-
61,224,464
-
61,224,464
-
61,224,464
Valor Desecho 2,831,510 0
Flujo Neto -
99,813,3
13
-
240,768,10
2
50,877,814 126,547,48
1
126,045,71
2
128,320,25
7
124,870,51
7
124,870,51
7
124,870,51
7
124,870,51
7
124,899,01
7
Préstamo o Deuda 69,869,3
19
2,831,510
Amortización -
11,218,938
-
12,453,021
-
13,822,854
-
15,343,368
-
17,031,138
0 0 0 0 0
Costo Financiero
(Intereses)
-7,685,625 -6,451,542 -5,081,710 -3,561,196 -1,873,425 0 0 0 0 0
Flujo del Accionista -
29,943,9
94
-
259,672,66
6
31,973,251 107,642,91
8
107,141,14
8
112,247,20
3
124,870,51
7
124,870,51
7
124,870,51
7
124,870,51
7
124,899,01
7
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 61
Evaluación financiera del proyecto.
En la tabla 16, se resumen los indicadores más importante para efectos de la evaluación
financiera donde se aprecian el VAN, la TIR, Rentabilidad y el índice de Deseabilidad. En este
primer caso del VAN, solo se aplica la tasa de Capital Propio.
Tabla 16
Indicadores Financieros sin Financiamiento
Valor Actual Neto VAN 196,121,275.98
Tasa Rendimiento Capital Propio 13%
Tasa Interna de Retorno TIR = 25.56%
Inversión 99,813,313
Rentabilidad 196.49%
Valor Presente Flujos Positivos 295,934,589.26
Valor Presente Flujos Negativos 99,813,313.28
Indice Deseabilidad 2.9649
Fuente: Autores del proyecto
Para la evaluación financiera en el caso de financiamiento, en la tabla 17, se calcula la Tasa
ponderada que represente las condiciones establecidas de endeudamiento e impuestos vigentes.
Tabla 17
Calculo de la Tasa
Inversión 99,813,313
Préstamo 69,869,319
Capital Propio 29,943,994
Prést/Inver (%) 70.00%
Cap.Prop./Inv (%) 30.00%
Tasa Prést. (%) 11%
Tasa Cap. Prop (%) 13%
Impuesto "T"(%) 34%
Tasa Ponderada (%) 10.27%
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 62
De la misma forma, en la tabla 18, se resumen los indicadores más importante para efectos de
análisis financiero que son el VAN, la TIR, Rentabilidad y el índice de Deseabilidad con
finaciamiento.
Tabla 18
Resumen de Indicadores Financieros con Financiamiento
Valor Actual Neto VAN = 270,705,738
Tasa Ponderada del Proyecto 10.27%
Tasa Interna de Retorno TIR = 28.34%
Inversión 99,813,313
Rentabilidad 271.21%
Valor Presente Flujos Positivos 591,211,151
Valor Presente Flujos Negativos 265,423,496
Costo Beneficio 2.2274
Fuente: Autores del proyecto
En ambos casos tanto para los cálculos con financiamiento y sin financiamiento, se obtiene un
TIR aceptable de 25.56 % y 28.34%, y valores altos de rentabilidad de aproximadamente
196.49% y 271.21% respectivamente.
Análisis de sensibilidad.
Posteror a la realización del Flujo de Caja del Proyecto y después del cálculo de los indicadores
para la evaluación financiera (VAN, TIR, Rentabilidad y Costo/Beneficio), continuamos con el
análisis de como se comportaría el proyecto en caso de que se presenten cambios dentro los
componentes del flujo de caja, con el objetivo de mitigar los riesgos debidos a la incertidumbre
y que podrían afectar la ejecución del proyecto. Para realizar el análisis de sensibilidad se
simularan diferentes posibles escenarios, para preveer eventos que se presenten en el mercado y
Materias Primas Biodegradables - 63
que afecten los rubros de Inversión Inicial, Los Ingresos por ventas, los Costos Variables, los
Costo Fijos y las Tasas de Interés.
Se pueden apreciar los cambios por el aumento o disminución de variables en el VAN, y en la
tabla 19, se tienen las variaciones en porcentaje para las modificaciones en cada uno de los
rubros. Para el caso de este proyecto por ejemplo, al disminuir o al aumentar el valor de
“Inversión" en 10%, entonces se tiene una VAN de 273,325,776 y 267,873,748 respectivamente.
De la igual forma se realiza el mismo procedimiento con los otros rubros para el comportamiento
del VAN según el aumento o disminución que se establezca.
Tabla 19
Indicadores Financieros con Financiamiento
Variable de sensibilidad Dism.10% 0% Aum. 10%
Aumento o Disminución de Inversión 273,325,776 270,705,738 267,873,748
Aumento o Disminución de Ingresos (15,038,907) 270,705,738 556,450,383
Aumento o Disminución de Costos Variables 2,200,476,649 270,705,738 (1,659,065,173)
Aumento o Disminución de Costos Fijos 582,911,396 270,705,738 (41,499,920)
Aumento o Disminución de Tasas de Interés 281,128,386 270,705,738 260,582,320
Fuente: Autores del proyecto
En la tabla 20, se visualiza el porcentaje de variación del VAN según el rubro correspondiente,
para así determinar cuales son los más sensibles para el proyecto. Para facilitar el análisis de
establecieron algunos rangos de clacificación del nivel de riesgo, los cuales son de 0 a 3% Baja,
de 3,01 a 10% Media, y de 10,01% en adelante Alta.
Materias Primas Biodegradables - 64
Tabla 20
Indicadores Financieros con Financiamiento Variacion del VAN
VAN
Desv.% (-) Desv.% (+) Condición Sensibilidad
0.97% -1.05% Baja
-105.56% 105.56% Alta
712.87% -712.87% Alta
115.33% -115.33% Alta
3.85% -3.74% Media Fuente:Autores del proyecto
Para completar la evaluación se construyeron las graficas de sensibilidad (Figura 14 y figura 15)
donde se observa que el proyecto es sensible a todas las variables a excepción de la primera y
última que representan a la inversión inicial y la tasa de interés respectivamente.
Figura 14 VAN Comparativo (-10%, 0%, 10%)
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 65
Figura 15 Impacto en % según VAN (-10% y 10%)
Fuente: Autores del proyecto
2.4 Estudio Social y Ambiental
Esta unidad se enfocará en los recursos requeridos por el proyecto, teniendo en cuenta
factores de consumo y racionalización. Esto permite optimizar el uso de los recursos de proyecto,
al mismo tiempo que tomamos conciencia de nuestro entorno ambiental para no contribuir a la
contaminación del planeta.
Mediante el análisis de los recursos que se planean utilizar, se darán soluciones acordes a las
políticas ambientales, sociales y económicas actuales con el fin de reducir el impacto ambiental
que el proyecto pueda generar en cuanto al consumo de recursos naturales, humanos y
económicos. Las herramientas que se usarán para tal fin son: análisis del ciclo de vida de las
materias primas, evaluación del impacto ambiental e indicadores medioambientales medidos
sobre tiempo, límite y objetivo.
Materias Primas Biodegradables - 66
Descripción y categorización de impactos.
A continuación, se describirá el entorno socio-ambiental del proyecto, ubicándolo en un
contexto físico (ciudad de Bogotá), identificando los distintos factores que afectan dicho entorno
y analizando la forma en que el desarrollo del proyecto impacta el medio ambiente.
Dicho esto, se hará una clasificación de los recursos según su grado de impacto ecológico,
con el fin de formular estrategias que regulen la probabilidad de contaminación que puedan
generar nuestros recursos.
Contextualización
La empresa donde se ejecutaría el proyecto, la cual por seguridad de su información solicitó
no divulgar su nombre, queda ubicada en la carrera 34 #12 b-98 en la ciudad de Bogotá, el sector
es considerado como una de las zonas industriales más importantes de Bogotá, Figura 16
Figura 16 Fachada empresa productora de bolsas plásticas de Bogotá
Fuente:Tomada de: Google Maps
Como se puede apreciar en Figura 16 y 17, la empresa se encuentra a una cuadra de la calle
13 y de la estación CDS carrera 32 de Transmilenio; alrededor de esta, se pueden encontrar
varios establecimientos industriales, en donde se desatacan otras empresas de la industria del
plástico y de aceros. El clima de la ciudad oscila entre los 7.5 oC y los 20 oC aproximadamente
Materias Primas Biodegradables - 67
como se puede apreciar en la Figura 18, por lo que se considera una ciudad de percepción de
clima frío.
Figura 17 Mapa con la ubicación aproximada de la empresa productora de bolsas plásticas de Bogotá
Fuente: Tomada de: Google Maps
Figura 18 Diagrama de temperaturas de la ciudad de Bogotá
Tomada de: https://es.climate-data.org/location/5115/
Se considera a la ciudad de Bogotá como una de las ciudades más lluviosas donde la menor
cantidad de lluvia es apreciable en enero; en promedio este mes presenta precipitaciones
cercanas a los 34 mm, mientras que en octubre (mes con más precipitaciones del año)
aproximadamente 119 mm, tal y como se puede apreciar en la Figura 18.
Materias Primas Biodegradables - 68
Figura 19 Histograma del clima de la ciudad de Bogotá
Tomada de: https://es.climate-data.org/location/5115/
Respecto a la calidad del aire en Bogotá D.C. según datos del Índice Bogotano de Calidad
del Aire (IBOCA) y a través del mapa de la figura 5, aportado por la Red de Monitoreo de
Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), en la Figura 19, muestra en que zona se encuentra
ubicada la empresa y su calidad del aire moderada y regular en promedio con tendencias a mala,
en horas laborales donde las industrias de la zona están más activas.
En la tabla 21 del Análisis Pestel en ella se describirá el entorno externo a través de factores
políticos, económicos, social, tecnológico, legal, ambiental en que se desenvuelve la empresa.
Materias Primas Biodegradables - 69
Tabla 21
Análisis PESTLE
Componente
Factor Descripción del
factor en el
entorno del
proyecto
Fase de análisis Nivel de
incidencia
¿Describa cómo incide
en el proyecto?
Describa cómo incide
en el proyecto?
I P E C Cr Mn N I P M.P
Político Políticas que
regulen el sector
en el que se
desarrolla el
proyecto
Implementación de
la ley anti plástico
X
X
La regulación del
plástico contribuye a
la razón de ser del
proyecto
Que haya una percepción
positiva de la comunidad
entorno al proyecto
Económico Vulnerabilidad Variación de la
cantidad de
insumos
disponibles para las
pruebas
X
X
Puede retrasar las
actividades de prueba
de materias prima.
Tener un stock de materia
prima, y disponer de una
lista alternativa de
proveedores potenciales
Social Cultural Resistencia al
cambio
X
X
X
Por ser una empresa
familiar, se sienten
afectados por los
cambios
Motivar a la alta gerencia,
con un valor agregado
Materias Primas Biodegradables - 70
Continuación tabla 21
CONVENCIONES
Componente
Factor Descripción del factor
en el entorno del
proyecto
Fase de análisis Nivel de incidencia Describa cómo incide
en el proyecto?
Describa cómo incide en el
proyecto?
Tecnológico Tecnología
disponible
Disponibilidad de
materia prima
X
X
X
Si no se cuenta con la
materia prima para
las pruebas, no se
podrá apoyar la
viabilidad del
proyecto.
Realizar un estudio de
proveedores para
determinar la materia prima
disponible.
Legal
Legislación
Resolución 0668
del 28 de Abril de
2016
X
X
Lo influye de manera
favorables,
permitiendo la
difusión y aplicación
de proyecto en más
empresas
Creando y apoyando
campañas a favor del uso de
alternativas
biodegradables.
Ambiental
Contaminación
Disminución de la
contaminación por
reemplazo de
materia prima.
X
X
Este tipo de
proyectos evalúa la
posibilidad de
reemplazos de
materias primas
contaminantes por
otras amigables con
el medio.
Haciendo evidente la
necesidad de generar
procesos innovadores que
no afecten al medio
ambiente y evidenciando la
factibilidad de implementar
las nuevas materias primas
para la fabricación de
bolsas.
Fase:
I: Inicio
P:Planeación
E: Ejecución
C: Control
Cr: Cierre
Nivel de Incidencia:
Mn: Muy negativo
N: Negativo
I: Indiferente
P: Positivo
M.P: Muy positivo
Materias Primas Biodegradables - 71
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 72
A partir de los resultados obtenidos en el análisis PESTLE, se identificaron las siguientes
acciones influyentes en la creación de estrategias ambientales para el proyecto.
El gobierno es un apoyo importante en la realización del proyecto, indica que este trabajo
aportar a las necesidades ambientales del país, ya que el nivel de incidencia es muy positivo. Así,
la implementación de materias primas biodegradables, más que una obligación es una alternativa
de vida ya que mejora su calidad y permite reducir significativamente la producción de productos
contaminantes hechos en plástico.
En calidad de tiempo la variación de cantidad de materia prima, puede afectar el proceso de
entrega del proyecto, y esto generaría más incertidumbre ambiental, ya que, al no poder producir
rápidamente los empaques biodegradables, se producirían más bolsas plásticas.
Por otra parte, la empresa FANULAK S.A, muestrea una actitud indiferente hacia el
proyecto, lo que significa que para este último y la sociedad común no hay relevancia, pero para
la estabilidad y permanencia de la empresa en la industria es fundamental.
Dentro de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la formulación y gestión del
proyecto se encuentra el entorno de la empresa, ya que puede afectar negativamente o
positivamente al proyecto, facilitando algunas actividades o haciendo otras inviables; este tipo de
análisis como el PESTLE que permite evaluar alternativas para la mitigación de algunos riesgos
aportados por el entorno en el ciclo de vida del proyecto.
Al ser un proyecto de análisis de factibilidad, el impacto del entorno no es tan significativo
como podría llegar a ser en otro tipo de proyectos, en nuestro caso los fenómenos climatológicos
no generan ninguna afectación en las actividades del proyecto con la que se pudiesen afectar los
entregables.
Materias Primas Biodegradables - 73
Definición de flujos de entradas y salidas
A continuación en la Figura 20, se hará una descripción del proceso de ejecución del
proyecto clasificadas por paquetes de trabajo, en el cual se evidencia el grado del impacto
ambiental en cada una de las fases.
Figura 20 Grafico de flujo de entradas y salidas Fuente: Autores del proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 74
Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5.
En la siguiente matriz, tabla 22 se evidenciará el análisis social, ambiental y económico
realizado al proyecto. Esta nos muestra el grado de sostenibilidad del proyecto por categorías, lo
cual nos indica en donde se deben los ajustes para disminuir en el impacto ambiental por medio
del control del uso de transporte, energía, agua y generación de residuos. Con respecto a la
categoría social se tendrá en cuenta factores como los derechos humanos, nivel de consumo,
comportamiento ético y prácticas laborales.
Materias Primas Biodegradables - 75
Tabla 22
Matriz de sostenibilidad P5
Categorías de
sostenibilidad Sub Categorías Elementos
Fase 1.
(Inicio) Justificación.
Fase 2.
(Pruebas) Justificación
Fase 3.
Justificación Total Acciones de
mejora/respuesta
(Cierre)
Sostenibilidad
ambiental Transporte
Proveedores
locales 2
Durante esta
fase, no se usará
la materia prima
biodegradable
-1
Se necesitará de
toda la metería
prima
biodegradable
prevista para
hacer las
pruebas.
0
Por análisis de
riesgos y plan
de contingencia,
hay proveedores
locales que
puedan tener
percances, por
ende, se
consultarán
proveedores
nacionales.
1,00
Buscar
proveedores que
certifiquen
ambientalmente el
ciclo de vida de
las materias
primas
biodegradables
adquiridas.
Materias Primas Biodegradables - 76
Continuación tabla 22
Comunicación
digital 2
El equipo
necesita estar en
constante
comunicación.
2
El equipo
necesita estar en
constante
comunicación.
2
El equipo
necesita estar en
constante
comunicación.
6,00
No adquirir
nuevos modelos y
usar los equipos
de comunicación
antiguos de la
empresa el mayor
tiempo posible.
Viajes -1
No es necesario
realizar
desplazamientos
largos
-1
Los
desplazamientos
son esporádicos
-1
Los
desplazamientos
son esporádicos
-3,00
Aumentar el uso
del servicio de
transportes
públicos
intermunicipales.
Transporte 2
El equipo de
proyecto solo se
desplazará para
reuniones y
situaciones de
emergencia
-1
El equipo del
proyectos y los
recursos
humanos
contratados
aumentarán su
necesidad de
estar en la
empresa-cliente
2
Por cuestiones
de conciliación
y terminación
del estudio, la
labor presencial
se reduce.
3,00
Usar bicicletas y
automóviles a
base de gas
natural y eléctrico.
Energía Energía usada -1
El trabajo
organizativo del
proceso
requerirá tareas
exhaustivas que
necesitan de
distintas
herramientas
electrónicas
como
computadores,
Tablet, etc.
-2
Las pruebas
requerirán del
uso continuo de
la maquinaria
para la
producci1on.
-1
El trabajo
organizativo del
proceso
requerirá tareas
exhaustivas que
necesitan de
distintas
herramientas
electrónicas
como
computadores,
Tablet, etc.
-4,00
Usar el material
no conforme
producto de las
pruebas para crear
biogás y usarlos
en la producción
de energía.
Materias Primas Biodegradables - 77
Continuación tabla 22
Emisiones /CO2
por la energía
usada
2
No se usará
maquinaria que
requiera
combustible a
grandes
cantidades.
2
Las materias
primas de las
pruebas son
biodegradables.
2
No se usará
maquinaria ni
activos
contaminantes
6,00
Proponer a la
empresa-cliente
adquirir una
máquina de un pos
quemador de
gases.
Retorno de energía
limpia 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00 N/A 0,00
Se usará la
maquinaria ya
existente en la
empresa y los
computadores son
propiedad del
equipo del
proyecto, el cual
los usará para la
ejecución de
futuros proyectos
en otras empresas.
Residuos
Reciclaje -3
Todos los
materiales
utilizados son
biodegradables.
Se usará
material de
oficina
reciclado y se
harán pocas
impresiones.
-3
Todos los
materiales
utilizados son
biodegradables.
Se usará
material de
oficina
reciclado y se
harán pocas
impresiones.
-3
Todos los
materiales
utilizados son
biodegradables.
Se usará
material de
oficina
reciclado y se
harán pocas
impresiones.
-9,00
Se separarán las
basuras y se hará
la labor del
reciclaje de hojas
y utensilios de
trabajo.
Disposición final -1
La empresa-
cliente
dispondrá los
recursos
necesarios para
hacer el estudio.
2
La empresa-
cliente
comenzará ver
alternativas de
cambio que no
contaminan y le
ayudan a
cumplir con la
nueva ley anti
plástico.
3
La empresa-
cliente pensará
en implementar
las alternativas
que el estudio le
suministra.
4,00
A largo plazo, la
implementación
del estudio de
factibilidad de
materias primas
biodegradables
permitirá eliminar
todos los
componentes
plásticos y
Materias Primas Biodegradables - 78
Continuación tabla 22 químicos de la
producción de
empaques y
envases como el
PVC.
Reusabilidad -2
Todos los
materiales
utilizados son
biodegradables
-2
Todos los
materiales
utilizados son
biodegradables
-3
Todos los
materiales
utilizados son
biodegradables
-7,00 La regla de las tres
"R".
Energía
incorporada 2
Se usará poca
energía con
computadores
portátiles
1
Se usará la
maquinaria de
producción con
más frecuencia.
3 Se gastará poca
energía 6,00
Se usarán
bombillos
ahorradores y se
desconectarán las
máquinas en la
noche.
Residuos 3
Se usará
material de
oficina
reciclado y se
harán pocas
impresiones.
3
Se usará
material de
oficina
reciclado y se
harán pocas
impresiones.
3,00
Se usará
material de
oficina
reciclado y se
harán pocas
impresiones.
9,00
Se separarán las
basuras y se hará
la labor del
reciclaje de hojas
y utensilios de
trabajo.
Agua
Calidad del agua 0 No se usará
agua 0
Se usará una
mínima
cantidad
0 No se usará
agua 0,00
Ahorro de agua y
recolección de
aguas lluvia.
Consumo del agua -1 Poco consumo -1 Poco consumo -1 Poco consuno -3,00
Ahorro de agua y
recolección de
aguas lluvia.
Sostenibilidad
social
Prácticas
laborales y
trabajo decente
Empleo -1
El equipo del
proyecto
empezará los
procesos de
contratación y
tercerización de
1
Ya estarán
contratados
todos los
recursos
humanos del
proyecto así
-1
Se hará el
proceso de
terminación de
contrato y cierre
de las
adquisiciones.
-1,00
Proponer distintas
líneas de
producción para
generar más
empleo, ya que no
sería trabajo en
Materias Primas Biodegradables - 79
Continuación tabla 22
los servicios
requeridos para
el estudio.
como las
adquisiciones.
línea sino de
equipo.
Relaciones
laborales -2 -2 -2 -6,00
Salud y seguridad -3 -3 -3 -9,00
Educación y
capacitación -1 -2 -1 -4,00
Aprendizaje
organizacional -2 -2 -3 -7,00
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
-1 -2 -3 -6,00
Derechos
humanos
No discriminación -3 -3 -3 -9,00
Libre asociación 0 0 0 0,00
Trabajo infantil -3 -3 -3 -9,00
Trabajo forzoso y
obligatorio -3 -3 -3 -9,00
Sociedad y
consumidores
Apoyo de la
comunidad -1 -2 -2 -5,00
Políticas públicas/
cumplimiento -3 -3 -3 -9,00
Salud y seguridad
del consumidor 0 0 0 0,00
Etiquetas de
productos y
servicios
-3 -3 -3 -9,00
Mercadeo y
publicidad 0 0 0 0,00
Materias Primas Biodegradables - 80
Continuación tabla 22
Privacidad del
consumidor 0 0 0 0,00
Comportamiento
ético
Prácticas de
inversión y
abastecimiento
1 1 1 3,00
Corrupción 0 0 0 0,00
Comportamiento
anti ético 0 0 0 0,00
TOTAL -21,00 -25,00 -23,00 -69,00 -71,00
PROMEDIO -1,47 -1,24 -1,46 -
241,025,641
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 81
Calculo de huella de carbono
En la fase de estudio de mercado y técnico percibimos un índice de contaminación alto
como se puede ver en la Figura 21, esto por el uso excesivo de combustible. Durante el ciclo de
vida del proyecto se producirán 23,34 TON de CO2, el cual tiene una duración de 2 meses en su
ejecución. Esté valor se encuentra un poco elevado en relación con el tipo de proyecto que
estamos realizando y es principalmente por el transporte requerido para la ejecución del
proyecto.
Figura 21 Emisiones por procesos y entregables del proyecto
Fuentes: Autores del proyecto.
Al calcular la huella de carbono para cada una de los procesos del proyecto, se observa que
el proceso que más emisiones genera es el proceso de estudio de mercado y técnico como se
puede identificar en la gráfica anterior. El material que mayor emisión de CO2 produce es el
combustible, debido a la movilización que se debe hacer en los diferentes procesos de los
proyectos, para visitar clientes, temas de mercadeo, reuniones, etc. En la Figura 22 se observa
una notable elevación de este material por el proceso químico resultante de quemar el
combustible para la producción de energía.
Materias Primas Biodegradables - 82
Figura 22 Emisiones por material
Fuentes: Autores del proyecto
Al analizar los diferentes productos por su factor de emisión, el combustible cuenta con el
factor más alto, 8,15 KG CO2/LT (Cámara de comercio 2013), mientras que productos como el
papel 1.84 Kg CO2/Kg papel y los equipos electrónicos cuentan con 0.136 Kg CO2/KW
(Cámara de comercio 2013). Para el caso de las aguas servidas están cuentan con un factor de
emisión de 0.14 KG CO2/M3 (carbón footprint of water reclamation).
Dado el análisis realizado con respecto al cálculo de la Huella de Carbono, vemos que el
factor de emisión más elevado es el del combustible, Debido a las frecuentes movilizaciones que
se deben realizar para visitar clientes, trayectos a otras empresas, y demás movilizaciones. Para
ello consideramos que sería oportuno disminuir el uso del vehículo y utilizar medios más
amigables como la bicicleta o vehículos eléctricos. Cabe resaltar que debido a los materiales
biodegradables y amigables con el medio ambiente, estos no contribuyen a la huella de carbono,
que a continuación se describirá en la tabla 23.
Materias Primas Biodegradables - 83
Tabla 23
Consumo del proyecto
PROCESO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO/SERVICIO
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL
MATERIAL TIEMPO
(MESES)
CANTIDAD
DE
RESMAS
PESO
C/RESMA
(KG)
CONSUMO
(KG)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kg
papel)
EMISIÓN
(KG CO2)
PAPEL 1 1 2,5 2,5 1,84 4,6
TOTAL
TON CO2
0,0046
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA
EQUIPOS CANTIDAD DIAS TRABAJO
(DÍAS)
TRABAJO
(HORAS)
FACTOR
DE
CONSUMO
(WATTS)
CONSUMO
REAL
(Kwh)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)
EMISIÓN (KG
CO2)
COMPUTADOR 4 30 120 960 300 288 0,136 39,17
FOTOCOPIADORA 1 5 5 40 1100 44 0,136 5,98
IMPRESORA 2 15 30 240 100 24 0,136 3,26
EQUIPOS
COMUNICACIÓN
4 30 120 960 25 24 0,136 3,26
TOTAL 51,68
Materias Primas Biodegradables - 84
Continuación tabla 23
TOTAL
TON CO2
0,052
51,68
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE
VEHICULO CANTIDAD TRABAJO
(DIAS)
FACTOR
DE
CONSUMO
(GAL/DIA)
CONSUMO
REAL
(GAL)
CONSUMO
REAL
(LITROS)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/LT)
EMISIÓN
(KG CO2)
AUTOMOVIL 1 30 3 90 336,6 8,15 2743,29
TOTAL
TON CO2
2,743
CALCULO TOTAL DE LA
HUELLA DE CARBONO
PROCESO DE ANÁLISIS DE
PRODUCTO/SERVICIO
Material Emisión
(Ton
CO2)
PAPEL 0,0046
ENERGIA ELECTRICA 0,0517
COMBUSTIBLE 2,7433
TOTAL 2,7996
Materias Primas Biodegradables - 85
Continuación tabla 23
PROCESO ESTUDIO DE MERCADO
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL
MATERIAL TIEMP
O
(MESE
S)
CANTIDAD DE
RESMAS
PESO
C/RESMA (KG)
CONSUMO (KG) FACTOR
DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kg
papel)
EMISI
ÓN
(KG
CO2)
PAPEL 1 2 2,5 5 1,84 9,2
TOTAL
TON CO2
0,0092
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA
EQUIPOS CANTI
DAD
DIAS TRABAJO
(DÍAS)
TRABAJO (HORAS) FACTOR
DE
CONSUMO
(WATTS)
CONS
UMO
REAL
(Kwh)
FACTOR DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)
EMIS
IÓN
(KG
CO2)
COMPUTADOR 4 30 120 960 300 288 0,136 39,17
FOTOCOPIADOR
A
1 5 5 40 1100 44 0,136 5,98
IMPRESORA 2 7 14 112 100 11,2 0,136 1,52
EQUIPOS
COMUNICACIÓN
4 30 120 960 25 24 0,136 3,26
TOTAL 49,94
TOTAL TON
CO2
0,050
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE
VEHICULO CANTI
DAD
TRABAJO
(DIAS)
FACTOR DE
CONSUMO
(GAL/DIA)
CONSUMO REAL
(GAL)
CONSUMO
REAL
(LITROS)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/LT)
EMISI
ÓN (KG
CO2)
AUTOMOVIL 1 60 3 180 673,2 8,15 5486,58
Materias Primas Biodegradables - 86
Continuación tabla 23
TOTAL
TON CO2
5,487
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDAS-
PERSONAL CANTI
DAD
TRABAJO
(DIAS)
FACTOR DE
CONSUMO
(M3/DIA)
CONSUMO REAL
(M3)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/M3) *
EMISIÓN
(KG CO2)
EMPLEADOS 0 60 0,022 0 0,14 0,00
TOTAL
TON CO2
0,0000
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO
PROCESO ESTUDIO DE MERCADO
Material Emisión (Ton CO2)
PAPEL 0,0092
ENERGIA ELECTRICA 0,0499
COMBUSTIBLE 5,4866
AGUAS 0,0000
TOTAL 5,5457
PROCESO DEL ESTUDIO TECNICO
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL-PROCESO GESTION BASES DE DATOS
MATERIAL TIEMP
O
(MESE
S)
CANTIDAD DE
RESMAS
PESO C/RESMA
(KG)
CONSUMO (KG) FACTOR
DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kg
papel)
EMISIÓN
(KG CO2)
PAPEL 2 1 2,5 5 1,84 9,2
TOTAL
TON CO2
0,0092
Materias Primas Biodegradables - 87
Continuación tabla 23
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA
EQUIPOS CANTI
DAD
DIAS TRABAJO
(DÍAS)
TRABAJO
(HORAS)
FACTOR
DE
CONSUM
O
(WATTS)
CONSUM
O REAL
(Kwh)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)
EMIS
IÓN
(KG
CO2)
COMPUTADOR 4 60 240 1920 300 576 0,136 78,34
FOTOCOPIADOR
A
2 15 30 240 1100 264 0,136 35,90
IMPRESORA 2 15 30 240 100 24 0,136 3,26
EQUIPOS
COMUNICACIÓ
N
4 60 240 1920 25 48 0,136 6,53
TOTAL 124,03
TOTAL
TON CO2
0,124
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE
VEHICULO CANTI
DAD
TRABAJO
(DIAS)
FACTOR DE
CONSUMO
(GAL/DIA)
CONSUMO REAL
(GAL)
CONSUM
O REAL
(LITROS)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/LT)
EMISIÓN
(KG CO2)
AUTOMOVIL 1 60 3 180 673,2 8,15 5486,58
TOTAL
TON CO2
5,487
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDAS-
PERSONAL CANTI
DAD
TRABAJO
(DIAS)
FACTOR DE
CONSUMO
(M3/DIA)
CONSUMO REAL
(M3)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/M3) *
EMISIÓN
(KG CO2)
EMPLEADOS 0 0 0,022 0 0,14 0,00
TOTAL
TON CO2
0,0000
Materias Primas Biodegradables - 88
Continuación tabla 23
PROCESO ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL-
MATERIAL TIEMPO
(MESES)
CANTIDAD
DE
RESMAS
PESO
C/RESMA
(KG)
CONSUMO
(KG)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kg
papel)
EMISIÓN
(KG CO2)
PAPEL 1 2 2,5 5 1,84 9,2
TOTAL
TON CO2
0,0092
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA
EQUIPOS CANTIDAD DIAS TRABAJO
(DÍAS)
TRABAJO
(HORAS)
FACTOR
DE
CONSUMO
(WATTS)
CONSUMO
REAL
(Kwh)
FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)
EMISIÓN
(KG
CO2)
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO
PROCESO DEL ESTUDIO TECNICO
Material Emisión (Ton CO2)
PAPEL 0,0092
ENERGIA ELECTRICA 0,1240
COMBUSTIBLE
5,4866
AGUAS
0,0000
TOTAL 5,6198
Materias Primas Biodegradables - 89
Continuación tabla 23 COMPUTADOR 4 30 120 960 300 288 0,136 39,17
FOTOCOPIADORA 1 7 7 56 1100 61,6 0,136 8,38
IMPRESORA 1 7 7 56 100 5,6 0,136 0,76
EQUIPOS
COMUNICACIÓN
5 30 150 1200 25 30 0,136 4,08
ESCANER 1 1 1 8 150 1,2 0,136 0,16
TOTAL 52,55
TOTAL TON
CO2
0,053
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE
VEHICULO CANTIDAD TRABAJO
(DIAS)
FACTOR
DE
CONSUMO
(GAL/DIA)
CONSUMO
REAL (GAL)
CONSUMO
REAL
(LITROS)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/LT)
EMISIÓN (KG
CO2)
AUTOMOVIL 1 30 3 90 336,6 8,15 2743,29
TOTAL
TON CO2
2,743
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDAS-
PERSONAL CANTIDAD TRABAJO
(DIAS)
FACTOR
DE
CONSUMO
(M3/DIA)
CONSUMO
REAL (M3)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/M3) *
EMISIÓN
(KG CO2)
EMPLEADOS 0 0 0,022 0 0,14 0,00
TOTAL
TON CO2
0,0000
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DEL
PROCESO ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y
LEGAL
Material Emisión (Ton
CO2)
Materias Primas Biodegradables - 90
Continuación tabla 23
PAPEL 0,0092
ENERGIA ELECTRICA 0,0526
COMBUSTIBLE 2,7433
AGUAS 0,0000
TOTAL 2,8050
PROCESO DEL ESTUDIO FINANCIERO
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL-
MATERIA
L
TIEM
PO
(MES
ES)
CANTIDAD DE
RESMAS
PESO
C/RESM
A (KG)
CONSUMO
(KG)
FACTOR DE
EMISIÓN (Kg CO2/Kg
papel)
EMISIÓN
(KG CO2)
PAPEL 1 1 2,26 2,26 1,84 4,1584
TOTAL TON CO2 0,0042
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA
EQUIPOS CANT
IDAD
DIAS TRABAJ
O (DÍAS)
TRABAJO
(HORAS)
FACTOR DE
CONSUMO (WATTS)
CONSUMO
REAL (Kwh)
FACTO
R DE
EMISIÓ
N (Kg
CO2/Kw
h)
EMISIÓ
N (KG
CO2)
COMPUTA
DOR
4 30 120 960 300 288 0,136 39,17
FOTOCOPI
ADORA
1 7 7 56 1100 61,6 0,136 8,38
IMPRESOR
A
1 7 7 56 100 5,6 0,136 0,76
EQUIPOS
COMUNIC
ACIÓN
4 30 120 960 25 24 0,136 3,26
Materias Primas Biodegradables - 91
Continuación tabla 23 ESCANER 1 5 5 40 150 6 0,136 0,82
TOTAL 52,39
TOTAL
TON
CO2
0,052
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE
VEHICULO CANTID
AD
TRABAJ
O (DIAS)
FACTOR
DE
CONSU
MO
(GAL/DI
A)
CONSUMO REAL (GAL) CONSUM
O REAL
(LITROS)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/LT)
EMISIÓ
N (KG
CO2)
AUTOMOVIL 1 30 3 90 336,6 8,15 2743,29
TOTAL
TON CO2
2,743
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDAS-
PERSONAL CANTID
AD
TRABAJ
O (DIAS)
FACTOR
DE
CONSU
MO
(M3/DIA)
CONSUMO REAL (M3) FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/M3) *
EMISIÓN
(KG CO2)
EMPLEADOS 0 0 0,022 0 0,14 0,00
TOTAL
TON CO2
0,0000
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE
CARBONO PROCESO DEL ESTUDIO
FINANCIERO
Material Emisión (Ton CO2)
PAPEL 0,0042
ENERGIA
ELECTRICA
0,0524
COMBUSTIBLE 2,7433
Materias Primas Biodegradables - 92
Continuación tabla 23
AGUAS SERVIDAS 0,0000
TOTAL 2,7998
PROCESO DEL ANALISIS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL-
MATERIAL TIEM
PO
(MES
ES)
CANTIDAD
DE RESMAS
PESO
C/RESMA
(KG)
CONSUMO
(KG)
FACTOR DE EMISIÓN
(Kg CO2/Kg papel)
EMISIÓN (KG
CO2)
PAPEL 1 2 2,26 4,52 1,84 8,3168
TOTAL
TON CO2
0,0083
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA
EQUIPOS CANT
IDAD
DIAS TRABAJO (DÍAS) TRABAJ
O
(HORAS)
FACTOR DE CONSUMO
(WATTS)
CONSUMO
REAL (Kwh)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)
EMISI
ÓN
(KG
CO2)
COMPUTADOR 4 30 120 960 300 288 0,136 39,17
FOTOCOPIADO
RA
1 7 7 56 1100 61,6 0,136 8,38
IMPRESORA 1 7 7 56 100 5,6 0,136 0,76
EQUIPOS
COMUNICACIÓ
N
4 30 120 960 25 24 0,136 3,26
ESCANER 1 5 5 40 150 6 0,136 0,82
Materias Primas Biodegradables - 93
Continuación tabla 23
TOTAL 52,39
TOTAL
TON CO2
0,052
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-COMBUSTIBLE
VEHICULO CANT
IDAD
TRAB
AJO
(DIAS)
FACTOR DE CONSUMO
(GAL/DIA)
CONSUMO REAL
(GAL)
CONSUMO
REAL
(LITROS)
FACTOR
DE
EMISIÓN
(KG
CO2/LT)
EMI
SIÓN
(KG
CO2)
AUTOMOVIL 1 30 3 90 336,6 8,15 2743,
29
TOTAL
TON CO2
2,743
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDAS-
PERSONAL CANT
IDAD
TRABAJO (DIAS) FACTOR DE
CONSUMO
(M3/DIA)
CONSUMO REAL (M3) FACTOR DE
EMISIÓN
(KG CO2/M3)
*
EMISIÓN
(KG CO2)
EMPLEADOS 0 0 0,022 0 0,14 0,00
TOTAL TON
CO2
0,0000
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESO
DEL ANALISIS DEL ESTUDIO FACTIBILIDAD
Material Emisión (Ton CO2)
PAPEL 0,0083
ENERGIA ELECTRICA 0,0524
COMBUSTIBLE 2,7433
AGUAS SERVIDAS 0,0000
Materias Primas Biodegradables - 94
TOTAL 2,8040
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 95
Estrategia de mitigación de impacto ambiental.
Como resultado global del análisis ambiental desarrollado a partir de los indicadores de
huella de carbono y la Matriz PESTLE, surgen los siguientes impactos ambientales para los
cuales se han diseñado estrategias de disminución de daño al medio ambiente. Ver tabla 24.
Tabla 24
Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental
Fuente: Autores del proyecto
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Problemática a
mitigar
Estrategia Objetivo Indicador de
monitoreo y control
Tipo de
indicador
Gastos de
combustible en
transportes
Usar transporte a gas u otras
alternativas ecológicas para
desplazarse, como
bicicletas, autos a gas y
motos eléctricas.
Reducir el
consumo de
combustibles en
el proyecto en
un 5%
(Consumo
promedio mensual en
un proyecto similar–
Consumo Total
mensual) /
(Consumo
promedio mensual en
un proyecto
similar)*100%
Impacto y
gestión
Consumo de
energía en el
estudio técnico
Desconectar las maquinas
cuando no estén en uso y
optimizar sus momentos de
funcionamiento en las
pruebas.
Reducir el
consumo de
energía en un
5%
(Consumo
promedio mensual en
proceso de
fabricación–
Consumo Total
mensual del proyecto) /
(Consumo
promedio mensual en
proceso de
fabricación)*100%
Impacto
Residuos y
creación de basura
-Optimizar las impresiones
(solo para documentos
formales de aprobación que
requieran firmas)
-Enviar los reportes
digitales (comprobante de
recibido por correo
electrónico)
-Usar papel reciclado
Materias Primas Biodegradables - 96
Revisión y reporte.
La calidad y los objetivos ambientales y sostenibles del proyecto serán verificados por
medio de las inspecciones y auditorias dentro de las cuales se usarán herramientas como listas de
chequeo para el control y seguimiento del proyecto. Dichos procesos de revisión y reporte se
llevarán a cabo luego de la finalización paulatina de cada entregable. Las auditorias e
inspecciones durarán máximo un día laboral, se hará un cierre de inspecciones justo antes de
entregar el producto, en paralelo a la reunión final de conclusiones del estudio de factibilidad
completo. La persona responsable de los procedimientos de revisión y reporte es la coordinadora
de calidad, integrante del equipo de trabajo del proyecto.
Normatividad.
Siendo una empresa colombiana, FALUK S.A debe cumplir la normatividad vigente sobre
salud, seguridad, medio ambiente y calidad. Este proyecto en particular, se rige bajo la ley anti
plástico de la ley 668 del 2016, la cual es progresiva y está en la etapa de concientización y
diagnóstico de empresas productoras de empaques y envases. Actualmente, esta ley ya se aplica
en los supermercados y almacenes de cadena, teniendo como objetivo la reducción del plástico
en un 10 %.
Materias Primas Biodegradables - 97
3. Inicio y planeación del proyecto
Esta sección describe los acuerdos de primer nivel en la constitución del proyecto, además
de todos los planes de gestión realizados según la guía PMBOK 5 edición, sobre los cuales se
basará la ejecución, seguimiento y control del proyecto. El proceso de Inicio está compuesto por
aquellos procesos realizados para definir el proyecto para la empresa FALUK S.A. y con él se
buscó la autorización para iniciar el proyecto a partir de la definición del alcance inicial y
estimación de recursos financieros iniciales. También, se identificaron los interesados.
3.1 Aprobación del proyecto
En reunión con los interesados internos de la empresa y el patrocinador del proyecto el día
15 de abril en sus instalaciones, se aprobó el acta de constitución del proyecto como acuerdo
formal entre la empresa FALUK S.A y el equipo del proyecto, el cual ofrece este servicio de
estudio de factibilidad. El acta se diligencia bajo un formato construido por la empresa y el
equipo de proyecto, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en procesos de certificación
en calidad documental y se puede evidenciar en la tabla 25 y en la plantilla del Anexo A.
Seleccionado el director del proyecto y en reunión con el equipo de dirección del proyecto
se realizó la redacción de esta acta, alineando las expectativas de los interesados con los
objetivos y metas del proyecto y ajustando el alcance a las necesidades de negocio. Finalmente,
se tuvieron en cuenta los activos de los procesos de la organización y sus factores ambientales;
como resultado se obtuvo el acta de constitución apreciable a continuación:
Materias Primas Biodegradables - 98
Tabla 25
Acta de constitución
Acta de Constitución Código: EF-001
Vigencia: 30/09/2019
Control de Cambios
Versión Fecha Modificación Motivo Autor
Datos del Proyecto
Título del proyecto Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la producción de bolsas y empaques en una
empresa de plásticos en Bogotá.
Patrocinador de proyecto Gerente General de la empresa FANALUK
S.A Cliente del proyecto: Empresa FANALUK S.A
Gerente del proyecto: Fabián Garay Gerente del grupo líder del proyecto
Propósito o justificación del proyecto
En el marco de la ley 668 del 2016, las empresas que fabrican empaques y envases deberán generar estrategias para disminuir el consumo de estos o
reemplazar sus materias primas por componentes biodegradables o que generen menor impacto negativo en el medio ambiente. En efecto,
el proyecto responde a dicha necesidad de coyuntura estatal proponiendo soluciones factibles a partir de investigaciones en el mercado de
envases y empaques.
Descripción del Proyecto
Este proyecto se enfoca en proponer nuevas materias primas en el proceso de fabricación de empaques biodegradables que cumplan con lo establecido en
la ley 668 del Ministerio de Medio Ambiente. Al final se entregará un estudio de factibilidad compuesto por:
a) Análisis de producto y servicio: Se hará con la matriz DOFA.
b) Estudio de mercado: Identificación de la competencia, proveedores y nichos de mercado.
c) Estudio técnico: Descripción del producto nuevo a partir de materias biodegradables, teniendo en cuenta los factores
operacionales.
d) Estudio administrativo: Modelo de proceso de intervención administrativa.
e) Estudio financiero: Análisis de costo-beneficio y retorno de la inversión.
f) Conclusión: Análisis de factibilidad del producto (estudio) y del proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 99
Continuación tabla 25
Requerimientos de alto nivel
- Ajustar el costo de las materias primas a las necesidades de la empresa.
- Las materias primas sean compatibles con la maquinaria existente.
- Contener todos los estudios inherentes a esta actividad completos dentro de los documentos a entregar.
- Satisfacer las necesidades específicas de la empresa en todas las etapas.
- Las actividades programadas se deben cumplir de manera óptima en el tiempo pactado.
- Se debe tener acceso a las instalaciones y documentos históricos de la empresa para realizar las distintas pruebas y análisis que se encontrarán en el
producto final.
Restricciones del Proyecto
Restricción Descripción Criterios de Aceptación Aprobado por:
Alcance
Realizar un estudio de factibilidad para la
identificación y uso de una materia prima
biodegradable aplicada en los procesos de
fabricación de empaques plásticos en una
empresa de Bogotá.
Estudio de factibilidad que
contenga todos los estudios
completos acordados en el
alance, dentro de los documentos
a entregar.
Cliente y Gerente de proyecto.
Tiempo
Ejecutar el proyecto en un estimado de tres (3)
meses, desde su puesta en marcha hasta el
cierre.
El nivel del logro de las
actividades debe ser máximo
2 semanas según lo
establecido.
Cliente y Gerente de
Proyecto
Costo
Ejecutar el proyecto con un costo no mayor a los de
$100’000.000 COP, el cual fue obtenido a través del
estudio de pre factibilidad y un estimado inicial de los
costos de las actividades, el cronograma del proyecto y
las relaciones históricas.
El proceso del desarrollo del
proyecto se debe ajustar a los
costos establecidos.
Cliente y Gerente de Proyecto
Calidad
Establecer la factibilidad de la materia prima
biodegradable a partir de los estudios de mercado,
técnicos, administrativos, jurídico, legal y financiero.
Cubrir adecuadamente los
parámetros establecidos para
los estudios.
Cliente y Gerente de
Proyecto
Materias Primas Biodegradables - 100
Continuación tabla 25
Riesgos de alto nivel
• Durante las pruebas técnicas del estudio, podrían generarse accidentes de empleados con la maquinaria, lo que atrasaría el cronograma y
afectaría el tiempo del proyecto.
• Los encargados de los diferentes estudios que componen el entregable podrían sobrepasar las fechas de entrega por incapacidad, lo que
provocaría atrasos en el cronograma. Por ende, afectaría la entrega final, es decir, la restricción de tiempo.
• Se presentan daños y/o inconformidades en la materia prima, por ende hay que adquirir más cantidad, lo que generaría un sobrecosto y
aumentaría el presupuesto.
Supuestos y restricciones
Supuestos:
· Los proveedores entregarán a tiempo los insumos requeridos para realizar el estudio técnico.
· Las máquinas que posee la empresa FALUK S.A , actualmente son compatibles con la materia prima biodegradable.
. Se cuenta con un estudio de pre factibilidad.
Restricciones:
. El estudio de factibilidad debe ser coherente con los recursos actuales y capacidad de endeudamiento de la empresa.
· El presupuesto asignado para el estudio es de máximo $ 100´000.000 COP.
· El tiempo máximo para ejecutar el estudio es de 3 meses.
Resumen de Hitos Fecha de vencimiento
Presentación planes del Proyecto Julio 2018
Inicio de Ejecución Julio 2018
Materias Primas Biodegradables - 101
Continuación tabla 25
Adquisición de materias primas Julio 2018
Presentación final a las directivas Septiembre de 2018
Finalización del proyecto Septiembre de 2018
Requerimientos para la aprobación del proyecto:
• Garantizar que los componentes de tiempo, de costo y alcance, costos relacionados con la ejecución del proyecto, se realicen de manera eficaz de
acuerdo con lo proyectado.
• Construir un estudio de mercado con datos verificables y sustentados, que incluya el análisis de la población objetivo, identificación de la
competencia, proveedores nacionales y extranjeros, determinación de la muestra a estudiar mediante el uso de parámetros estadísticos y formato
de encuesta, para la construcción de estrategias de mercadeo.
• Construir un estudio técnico objetivo, que incluya el tamaño del proyecto y los factores que lo condicionan, la descripción del servicio, descripción
de insumos de alta calidad, maquinaria, capacidad instalada y la distribución de planta.
• Construir un estudio financiero completo que integre los supuestos financieros, la inversión inicial, la inversión proyectada, proyección de ventas,
precio de venta, punto de equilibrio, utilidades de flujo de efectivo y flujo de proyecto, y un análisis financiero con base en indicadores financieros,
de liquidez, de endeudamiento, de actividad y de rendimiento.
• Cumplir con criterios de excelencia y de generación de valor a través de indicadores de medición y evaluación de las actividades realizadas en el
proyecto bajo el cumplimiento de los objetivos trazados.
Gerente de Proyecto
Nombre: Fabián Steven Garay Firma:
Rol: Nivel de autoridad
Decisiones de personal Alto
Diferencia y gestión del presupuesto Alto
Decisiones Técnicas Medio
Resoluciones de conflictos Bajo
Vía de escalamiento para limitaciones de autoridad Alto
Patrocinador del Proyecto
Nombre: Andrés Pérez. Gerente general empresa de plásticos Firma:
Rol:
Proporcionar recursos Nivel de autoridad
Apoyar el proyecto Alto
Fuente: Autores del proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 102
3.2 Identificación de los interesados
Teniendo en cuenta el acta de constitución del proyecto se procedió a identificar a los
interesados, ya sean personas, grupos u organizaciones que podrían llegar a afectar o ser
afectados en el desarrollo del proyecto, para liderar esta actividad se delegó a la Coordinadora
Logística y gestora del proyecto para analizar y documentar información relevante relativa e
inicial de los intereses e influencia de los posibles interesados. En la tabla 26 se encuentra la lista
del registro de los interesados, organizada en categorías de trabajo evidenciando y sus niveles de
participación.
Tabla 26
Identificación de los interesados
IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS Y PARTICIPACIÓN
Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder
Patrocinador X
Alta Gerencia X
Gerente Funcional
Administrativo y Financiero X
Producción y Control de
Calidad X
Equipo del proyecto
Empresa de Mercadeo X
Gerente de Recurso humano X X
Gerente del proyecto X
Supervisor del Proyecto X
Proveedores
Proveedores Actuales X
Proveedores Nuevos X
Clientes
Clientes Actuales X
Clientes Potenciales X
Clientes Latentes X
Entes Gubernamentales
Gobierno (Min Ambiente) X
Fuente: Autores del proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 103
3.3 Plan de gestión del proyecto
Con el fin de organizar y aportar al buen desarrollo del proyecto, el siguiente Plan de
Gestión incluye todas las etapas y procesos en las cuales se realiza el análisis y pronóstico de lo
que se va a implementar en el marco de este. El plan para gestión o de dirección del proyecto
incluye los siguientes documentos correspondientes los planes de gestión del cronograma,
costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados.
Plan de gestión del alcance.
En este plan se incluyen los procesos necesarios para garantizar que el estudio de
factibilidad incluya todo el trabajo requerido y se evite el denominado “Scope creep”. Para el
desarrollo de este plan, fue necesario realizar nuevamente una revisión del acta de constitución
del proyecto y contar con expertos, tanto del sector de plásticos, como en el desarrollo de
estudios de factibilidad, para así determinar las actividades requeridas para el desarrollo del
estudio. Como resultado se obtuvo el enunciado detallado del alcance que se plasmó en la
plantilla denominada Project Scope Statement del Anexo B , la cual a petición de la empresa
también se modificó para que tuviera las características de control documental; se puede apreciar
en la sección inferior de acta de declaración del alcance, tabla 28.
Para la recopilación de requisitos se requirió de la reunión con cada de uno de los
interesados clave para evaluar las necesidades y los requerimientos que estos tenían para lograr
el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Así mismo, se tuvieron en cuenta los requisitos de
la empresa FALUK S.A descritos en la matriz de documentación de requisitos visible en la Tabla
27, las cuales consisten en las necesidades de la organización y la descripción de la problemática
Materias Primas Biodegradables - 104
y oportunidad de negocio por la que se nació el proyecto. Finalmente se determinaron los
requisitos funcionales y no funcionales a tener en cuenta, las tareas, procesos y condiciones que
el estudio de factibilidad debía poseer y los objetivos de calidad para la aceptación de los
entregables finales. La información anteriormente recopilada fue dispuesta en la matriz de
trazabilidad de requisitos, para la cual se utilizó la plantilla propuesta por el Pmbok quinta
edición visible en la tabla 29 y en el Anexo C.
Tabla 27
Documentación de Requisitos
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
Interes
ado
Requisitos
Có
dig
o
Descripción
A.
Alta
gerenc
ia
empre
sa
R0
1
El producto estudiado en la factibilidad (la bolsa biodegradable) debe garantizar la misma o mejor
calidad que la bolsa tradicional en plástico.
R0
2
La bolsa biodegradable debe ser de fácil acceso y adquisición en el mercado.
R0
3
Los costos de producción con la nueva materia prima no deben superar más del 10% de los costos
actuales.
R0
4
El estudio de factibilidad debe agregar valor a la empresa y contribuir con el aumento de la
rentabilidad.
R0
5
El estudio de mercadeo debe contener todo lo establecido en el alcance, tomando en cuenta los
requisitos del cliente, con datos verificables y sustentables.
B.
Gerent
e del
proyec
to
R0
6
El informe técnico, además de los ítems establecidos en el alcance, debe incluir detalles de la
compatibilidad de las máquinas con la materia prima biodegradable y un informe de estado final de
las máquinas después de las pruebas.
R0
7
Se debe suministrar las cantidades necesarias para las pruebas de materia prima en los tiempos
acordados.
C.
Equip
o del
proyec
to
R0
8
Asegurar el buen manejo y funcionamiento de las máquinas durante las pruebas.
R0
9
Debe haber un porcentaje de compatibilidad (entre el 60 y el 100 %) de la materia prima
biodegradable con las máquinas actuales de la empresa.
D.
Empre
sa de
merca
deo
R1
0
Contribuir a la solución de la mejora del medio ambiente en acorde a la nueva legislación,
evitando el cierre de la empresa.
Materias Primas Biodegradables - 105
Continuación tabla 27
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
E.
Equip
o de
ingeni
eros
(Quím
ico y
mecán
ico)
R1
1
Establecer el procedimiento administrativo y reglamentario que se planteará en el estudio de
factibilidad.
R1
2
El presupuesto y análisis financiero de la implementación de las nuevas materias primas deben ser
verificables y sustentados a partir de cotizaciones a empresas productoras de materias primas
biodegradables existentes y bajo legislación.
F.
Provee
dores
R1
3
La entrega final del estudio debe contener todos los estudios inherentes a esta actividad completos
dentro de los documentos a entregar, basándose en datos verificables y con conclusiones de
factibilidad claras.
R1
4
Se debe tener acceso a las instalaciones y documentos históricos de la empresa para realizar las
distintas pruebas y análisis que se encontrarán en el producto final.
G.
Ente
gubern
ament
al
R1
5
El estudio de factibilidad debe agregar valor a la empresa y contribuir con el aumento de la
rentabilidad.
F.
Admin
istrado
r de
empre
sas
R1
6
La entrega final del estudio debe contener todos los estudios inherentes a esta actividad completos
dentro de los documentos a entregar, basándose en datos verificables y con conclusiones de
factibilidad claras.
H.
Profes
ional
en
finanz
as
R1
7
Se deben satisfacer las necesidades de la empresa que se encuentran especificadas en el alcance y
durante todas las etapas del proyecto.
I.
Client
es
R1
8
Mantener el flujo de la información en control y en forma constante, facilitando así la
comunicación y el buen desarrollo del producto y el proyecto.
R1
9
El documento final debe estar completo, según los parámetros establecidos en el alcance.
J.
Operar
io
máqui
nas
R2
0
El presupuesto estimado para el proyecto debe ser acorde a lo pactado en el acta de constitución
del proyecto.
Fuente: Autores del proyecto.
Teniendo en cuenta lo realizado en los procesos anteriores, se prosiguió con la creación de
la EDT (Figura 23) a través de la descomposición de las actividades claves determinadas en el
enunciado del alcance y establecidas en las reuniones realizadas con los expertos en el tema y
Materias Primas Biodegradables - 106
con el acompañamiento de jefe de producción de la empresa FALUK S.A. Además, para el
desarrollo de la EDT se hizo uso de la matriz de trazabilidad de requisitos planificada en el
proceso anterior y su construcción que se completó en una semana, se efectuó a través del
programa Microsoft PowerPoint 2016. Finalmente, se desarrolló el diccionario de la EDT, ya que
con esta herramienta se puede dar una descripción detallada del contenido de cada uno de los
componentes de la EDT, para su construcción se utilizó la plantilla del Anexo D basada en el
formato que resultado del software en línea Wbs Tool, en ella se especificaron los paquetes de
trabajo y los entregables con sus respectivas actividades.
Validación del alcance.
Durante el desarrollo del proyecto, se empleará el formato “Evaluación del desempeño del
equipo del proyecto y los demás establecidos en el plan de gestión de la calidad, para tener
conocimiento del cumplimiento del alcance y los objetivos. Este formato fue creado por el
equipo del proyecto con base a la documentación y matriz de trazabilidad de requisitos y tiene
como objetivo inspeccionar, examinar, medir y validar si se respetaron los requisitos y criterios
de aceptación del producto acordados en el inicio del proyecto.
Seguimiento y Control del alcance.
Para evitar los fenómenos denominados “Gold Plating” y “Scope Creep”, se hará uso del
acta de cierre del Anexo E para la finalización de cada fase del proyecto y la respectiva
verificación de los entregables definidos en el alcance, para cada entregable aceptado, se da por
entendido que el entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la
documentación de requerimientos funcionales, además sirve para la evaluación post-proyecto o
fase, liberación del equipo de trabajo para su reasignación, cierre de todos los procesos de
Materias Primas Biodegradables - 107
procura y contratación con terceros y hará parte del archivo de la documentación del proyecto.
Así mismo, el control de cambios se hará previo diligenciamiento del formato de Solicitud de
cambios del Anexo F, así no se ejecutará ningún cambio que no sea autorizado y evaluado por el
equipo del proyecto. Finalmente, como otra estrategia para el control y seguimiento, se utilizarán
las auditorias para las cuales se debe diligenciar el formato de auditoría del Anexo H.
Materias Primas Biodegradables - 108
Acta de declaración del alcance.
Tabla 28
Acta de declaración del alcance
Alcance Del Proyecto Código: EF-002
Vigencia: 30/09/2019
Control de Cambios
Versión Fecha Modificación Motivo Autor
Datos del Proyecto
Título del proyecto Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la producción de bolsas y empaques en una
empresa de plásticos en Bogotá.
Patrocinador de
proyecto
Gerente General de Empresa
C Cliente del proyecto: Empresa FALUK S.A
Gerente del proyecto: Fabián Garay
Fecha de entrega 30 septiembre 2018
Descripción del alcance del proyecto
Ofrecer evaluaciones de factibilidad a soluciones innovadoras a la problemática actual del plástico enfocadas a las necesidades y a la medida de la
empresa de plásticos de Bogotá.
Satisfacer las necesidades del cliente, realizando un estudio completo de factibilidad de materia prima biodegradable, garantizando información
verídica y confiable en búsqueda de la innovación y mejora de los procesos de la empresa.
Entregables del Proyecto
Materias Primas Biodegradables - 109
Continuación tabla 28
a) Análisis de producto y servicio: Se hará con la
matriz DOFA.
b) Estudio de mercado: Identificación de la
competencia, proveedores y nichos de mercado.
c) Estudio técnico: Descripción del producto nuevo
a partir de materias biodegradables, teniendo en
cuenta los factores operacionales.
d) Estudio administrativo: Modelo de proceso de
intervención administrativa.
e) Estudio financiero: Análisis de costo-beneficio y
retorno de la inversión.
f) Conclusión: Análisis de factibilidad del producto
(estudio) y del proyecto.
. Acta de constitución.
· Estructura de trabajo – EDT
. Diccionario de la EDT
. Cronograma.
. Plan de Dirección del proyecto
Criterios de aceptación del proyecto
• Garantizar que los componentes de tiempo, de costo y alcance, costos relacionados con la ejecución del proyecto, se realicen de manera eficaz
de acuerdo con lo proyectado.
• Construir un estudio de mercado con datos verificables y sustentados, que incluya el análisis de la población objetivo, identificación de la
competencia, proveedores nacionales y extranjeros, determinación de la muestra a estudiar mediante el uso de parámetros estadísticos y
formato de encuesta, para la construcción de estrategias de mercadeo.
• Construir un estudio técnico objetivo, que incluya el tamaño del proyecto y los factores que lo condicionan, la descripción del servicio,
descripción de insumos de alta calidad, maquinaria, capacidad instalada y la distribución de planta.
• Construir un estudio financiero completo que integre los supuestos financieros, la inversión inicial, la inversión proyectada, proyección de
ventas, precio de venta, punto de equilibrio, utilidades de flujo de efectivo y flujo de proyecto, y un análisis financiero con base en
indicadores financieros, de liquidez, de endeudamiento, de actividad y de rendimiento.
• Cumplir con criterios de excelencia y de generación de valor a través de indicadores de medición y evaluación de las actividades realizadas en
el proyecto bajo el cumplimiento de los objetivos trazados.
Exclusiones del proyecto
• No se implementará la nueva materia prima dentro de los procesos de la empresa.
• No se entregará ningún tipo Software al Cliente.
• Solo se adquirirá la materia prima suficiente para la realización del estudio técnico.
Materias Primas Biodegradables - 110
Continuación tabla 28
Limitaciones del proyecto
• Planificar el proyecto alineado a las normas y leyes aplicables a los procesos a realizar.
• Plazo máximo de 3 meses.
• El presupuesto máximo asignado para la ejecución del proyecto es de $100’000.000 COP.
• Las instalaciones para la ejecución del proyecto son las mismas de la empresa de Aplicación de la guía PMBOK.
Supuestos del proyecto
• El personal de la empresa colombiana empresa FALUK S.A , presentará una actitud de compromiso frente al proceso del
proyecto.
• Los proveedores entregarán a tiempo los insumos requeridos para realizar el estudio técnico.
• Se tienen las condiciones de planta adecuadas para la implementación de una nueva materia prima en los procesos
• Se cuenta con el presupuesto para el estudio de factibilidad.
Fuente: Autores del proyecto.
Matriz de trazabilidad de requisitos.
Tabla 29
Matriz de trazabilidad de requisitos
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Nombre del proyecto: Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la producción de bolsas y empaques en una empresa
de plásticos en Bogotá.
Descripción del proyecto
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN
ASOCIADA
DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS
CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN
PRIORIDAD ENTREGABLES
DE LA EDT
ESTADO
ACTUAL
FECHA DE
VERIFICACIÓN
Materias Primas Biodegradables - 111
Continuación tabla 29
1 R01 El producto estudiado
en la factibilidad (la
bolsa biodegradable)
debe garantizar la
misma o mejor calidad
que la bolsa
tradicional en plástico.
Calidad igual o
superior al 100%
de la bolsa
tradicional,
evidenciado en el
informe final del
estudio técnico.
Alto Estudio Técnico
1.3.2 Descripción
de insumos
Sin
iniciar
R02 La bolsa
biodegradable debe ser
de fácil acceso y
adquisición en el
mercado.
Resistencia,
durabilidad,
desintegración
rápida
Medio Estudio
Mercadeo
1.2.3 Análisis del
entorno
Sin
iniciar
R03 Los costos de
producción con la
nueva materia prima
no deben superar más
del 10% de los costos
actuales.
Presentar una
comparación entre
costos actuales y
costos con la nueva
materia prima
Alto Estudio
financiero
1.5.1 Supuestos
financieros
Sin
iniciar
R04 El estudio de
factibilidad debe
agregar valor a la
empresa y contribuir
con el aumento de la
rentabilidad.
Valor ganado,
muestra de
rentabilidad y
proyección de
precios.
Alto Estudio
financiero
1.5.3 Análisis
Finaniciero
Sin
iniciar
2 R05 El estudio de mercadeo
debe contener todo lo
establecido en el
alcance, tomando en
cuenta los requisitos
del cliente, con datos
verificables y
sustentables.
Componentes del
estudio de mercado
estipulados en el
acta de
constitución.
Alto 1.2 Estudio de
mercado
Sin
iniciar
Materias Primas Biodegradables - 112
Continuación tabla 29
3 R06 El informe técnico,
además de los ítems
establecidos en el
alcance, debe incluir
detalles de la
compatibilidad de las
máquinas con la
materia prima
biodegradable y
reportar el estado de
las máquinas antes y
después de las
pruebas.
Porcentajes de
compatibilidad
visibles y claros,
además de un
informe de estado
final de las
máquinas después
de las pruebas.
Alto Estudio técnico
1.3.3 Maquinaria
Sin
iniciar
R07 Se debe suministrar
las cantidades
necesarias para las
pruebas de materia
prima en los tiempos
acordados.
La materia prima
nueva debe estar
disponible mínimo
dos días antes del
inicio de las
pruebas
Alto Estudio técnico
1.31 Tamaño del
proyecto
Sin
iniciar
R08 Asegurar el buen
manejo y
funcionamiento de las
máquinas durante las
pruebas.
Revisión antes y
después de las
pruebas por parte
de un operario de la
empresa-cliente.
Medio Estudio técnico
1.3.3 Maquinaria
Sin
iniciar
R09 Debe haber un
porcentaje de
compatibilidad (entre
el 60 y el 100 %) de la
materia prima
biodegradable con las
máquinas actuales de
la empresa.
Presentación por
escrito del
porcentaje en el
informe final.
Medio Estudio técnico
1.3.6 Documentos
y Análisis
Sin
iniciar
Materias Primas Biodegradables - 113
Continuación tabla 29
4 R10 Contribuir a la
solución de la mejora
del medio ambiente en
acorde a la nueva
legislación, evitando
el cierre de la
empresa.
Acordes a la ley
antiplástico
Medio 1.4 Estudio
administrativo
Sin
iniciar
R11 Establecer el
procedimiento
administrativo y
reglamentario que se
planteará en el estudio
de factibilidad.
Acorde a la
legislación y los
valores de la
empresa-cliente
Alto 1.4 Estudio
administrativoy
legal
Sin
iniciar
5 R12 El presupuesto y
análisis financiero de
la implementación de
las nuevas materias
primas deben ser
verificables y
sustentados a partir de
cotizaciones a
empresas productoras
de materias primas
biodegradables
existentes y bajo
legislación.
Presentación de las
cotizaciones
externas en el
informe final
Alto Estudio
administrativoy
legal
1.4.1 Modelo
Administrativo
Sin
iniciar
6 R13 La entrega final del
estudio debe contener
todos los estudios
inherentes a esta
actividad completos
dentro de los
documentos a entregar,
basándose en datos
verificables y con
conclusiones de
factibilidad claras.
Deben estar
contenidos todos
los ítems acordados
en el acta de
constitución.
Alto Estudio
administrativoy
legal
1.4.1 Modelo
Administrativo
Sin
iniciar
Materias Primas Biodegradables - 114
Continuación tabla 29
R14 Se debe tener acceso a
las instalaciones y
documentos históricos
de la empresa para
realizar las distintas
pruebas y análisis que
se encontrarán en el
producto final.
Autorizaciones por
escrito y gestión de
dichos permisos
Alto Estudio técnico
1.3.4 Capacidad
instalada
Sin
iniciar
R15 El estudio de
factibilidad debe
agregar valor a la
empresa y contribuir
con el aumento de la
rentabilidad.
Proyecciones de
rentabilidad y valor
agregado
Alto 1.5 Estudio
financiero
Sin
iniciar
R16 La entrega final del
estudio debe contener
todos los estudios
inherentes a esta
actividad completos
dentro de los
documentos a entregar,
basándose en datos
verificables y con
conclusiones de
factibilidad claras.
Lista verificable de
componentes en
calidad
Alto
1.6 Análisis de
Factibilidad
Sin
iniciar
7 R17 Se deben satisfacer las
necesidades de la
empresa que se
encuentran
especificadas en el
alcance y durante todas
las etapas del proyecto.
Mantener al día el
control y
seguimiento del
proyecto
Muy alto 1.7 Gerencia del
proyecto
Sin
iniciar
Materias Primas Biodegradables - 115
Continuación tabla 29
R18 Mantener el flujo de la
información en control
y en forma constante,
facilitando así la
comunicación y el
buen desarrollo del
producto y el
proyecto.
Respetar los
canales de
comunicación
oficiales:
reuniones, correos.
Alto 1.7 Gerencia del
proyecto
Sin
iniciar
R19 El documento final
debe estar completo,
según los parámetros
establecidos en el
alcance.
Lista de
verificación en
calidad
Alto 1.7 Gerencia del
proyecto
Sin
iniciar
R20 El presupuesto
estimado para el
proyecto debe ser
acorde a lo pactado en
el acta de constitución
del proyecto.
Mantener control y
seguimiento
constante del
presupuesto
Muy alto 1.7 Gerencia del
proyecto
Sin
iniciar
Fuente: Autores del proyecto.
Linea base del alcance.
Para conformar dicho proceso se tendrá en cuenta el enuciado del alcance del proyecto, la estructura de desglose del trabajo del
proyecto y el diccionarionario de la EDT del proyecto. En cuanto al enunciado del alcance se realizará un descripción de los
productos, que se deben entregar en el proyecto para ser ejecutados por el equipo del proyecto, con cada nivel descendente de la EDT,
definidos en niveles de paquetes de trabajo, Figura 23.
Materias Primas Biodegradables - 116
EDT/WBS
Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la
producción de bolsas y empaques en una empresa de plásticos en
Bogotá.
1.1 Análisis de
producto/servicio 1.2 Estudio de
mercado
1.3 Estudio
Técnico
1.4 Estudio
administrativo
y legal
1.5 Estudio
financiero
1.6 Análisis de
factibilidad
1.7 Gerencia
del proyecto
1.1.1 Matriz
DOFA del
producto
/servicio
1.2.1
Análisis de la
competencia
1.2.3
Análisis del
entorno
1.2.2
Analisis de
la Población
1.2.4Análisis
de
proveedores
1.2.5
Documento de
análisis
1.3.1
Tamaño del
proyecto
1.3.2
Descripción
de insumos
1.3.3
Maquinaria
1.3.4
Capacidad
instalada
1.3.5
Distribución en
planta
1.3.6
Documentos
de Análisis
1.4.1 Modelo
administrativo 1.5.1Supuestos
financieros
1.5.2
Análisis de
riesgos
1.5.3
Análisis
financiero
1.5.4Documentos
de Análisis
1.6.1
Conclusiones
de estudio
1.6.2
Determinación
de la
factibilidad
1.7.1 Acta de
Constitución
1.7.2
Identificación de
Interesados
1.7.4
Ejecución
1.7.4.1 Actualización
documento del proyecto
1.7.6 Acta de Cierre del
proyecto
1.7.3 Planes
de Gestión
1.7.5
Monitoreo y
control
1.7.5.1 Informes de
Desempeño Figura 23 EDT
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 117
Diccionario de la EDT.
En la tabla 30 se realizó con el fin de describir de forma detallada de los componentes de la
EDT, incluyendo paquetes de trabajo.
Tabla 30
Diccionario de la EDT
Nivel Código Nombre Descripción
1 1 Estudio de factibilidad Contiene todas las fases y entregables
necesarios para llevar a cabo el proyecto.
2 1.1 Análisis producto/servicio
Duración: 2.14 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable: Tecnólogo en administración
Es la primera fase de ejecución del proyecto,
aquí se hará un trabajo de investigación de los
factores externos e internos de la empresa
FALUK S.A, además de la investigación base
de los productos, servicios y líneas de
mercado que pueden influenciar el proyecto.
3 1.1.1 Matriz DOFA
Responsable: Tecnólogo en administración
Se hará el análisis de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas de la
empresa FALUK S.A con respecto a la
industria de empaques y envases.
2 1.2 Estudio de mercado
Duración: 34.82 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable:
Representante de la empresa de Mercadeo
Contiene todos los ítems estipulados en el
alcance del proyecto, aquellos que deben
evidenciar un análisis actualizado y
verificable del estado del mercado para las
nuevas bolsas biodegradables.
3 1.2.1 Población objetivo Descripción y análisis del nicho de mercado
actual y potencial.
Materias Primas Biodegradables - 118
Continuación tabla 30
Continuación tabla 30
Nivel Código Nombre Descripción
3 1.2.2 Análisis de la competencia Evidencia, de manera cualitativa y
cuantitativa, el estado de la empresa frente a
otras organizaciones que se desenvuelven en
la misma industria
3 1.2.3 Análisis del entorno Contiene información sobre las condiciones
externas del mercado, como distribución,
intensidad de consumo, etc.
3 1.2.4 Análisis de proveedores Se hará un estudio de selección para crear
una base de datos de proveedores junto con
sus respectivas cotizaciones y disponibilidad
de entrega de materia prima.
3 1.2.5 Documentos de análisis Recopilación y conclusiones del análisis de
mercado, aquí se formulan las distintas
estrategias de mercado.
2 1.3 Estudio técnico
Duración: 3.54 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
materia prima
Responsable:
Profesional en Ingeniería Industrial
Definición del proceso y condiciones de
fabricación del producto (bolsa
biodegradable) al que se le aplica el estudio de
factibilidad (entregable final).
3 1.3.1 Tamaño del proyecto Factores que condicionan el tamaño,
caracterización de la bolsa plástica,
alternativas de tamaño para inicio de la
implementación de las nuevas materias primas
para el producto.
3 1.3.2 Descripción de insumos Se hará un listado en base a una
investigación de materiales para la fabricación
del producto analizado en el estudio.
3 1.3.3 Maquinaria Descripción del estado de las maquinas que
se encuentran actualmente en la empresa y su
porcentaje de compatibilidad con la nueva
materia prima.
3 1.3.4 Capacidad instalada
Definición de la posibilidad de fabricación
y personal necesario para el proceso.
3 1.3.5 Distribución en planta Organización del trabajo para el proceso de
fabricación.
3 1.3.6 Documentos de análisis Conclusiones finales y resultados de las
pruebas técnicas con la nueva materia prima
biodegradable.
Nivel Código Nombre Descripción
Materias Primas Biodegradables - 119
Continuación tabla 30
2 1.4 Estudio administrativo y legal
Duración: 5.1 días
Recursos papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable:
Tecnólogo en Gestión Administrativa
Contiene las recomendaciones, trámites a
seguir y leyes que se deben respetar en el
proceso de implementación del nuevo
producto biodegradable.
3 1.4.1 Modelo administrativo
Descripción organizativa, administrativa y
de gestión que se aplicará en la
implementación.
2 1.5 Estudio financiero
Duración: 14.4 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable:
Profesional en Finanzas, Tecnólogo contable,
Técnico en Finanzas.
Análisis de datos cuantitativos (costos,
indicadores económicos…) para demostrar la
viabilidad del nuevo producto, su rentabilidad
y las proyecciones a futuro de su valor
agregado.
3 1.5.1 Supuestos financieros Proyecciones del comportamiento
económico y financiero del nuevo producto.
3 1.5.2 Análisis de riesgos Diagnóstico del grado de incertidumbre de
la implementación de la nueva materia prima.
3 1.5.3 Análisis financiero Valor ganado, TIR, VPN de la
implementación del nuevo producto.
3 1.5.4 Documentos de análisis Resultados y conclusiones del estudio
financiero.
2 1.6 Análisis de factibilidad
Duración: 4.01 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable:
Profesional en finanzas,Tecnólogo en
Gestión Administrativa, Ingeniero Industrial,
Tecnólogo Químico
Es el último capítulo del estudio de
factibilidad en el cual, se resumen todos los
resultados para aprobar la factibilidad de la
implementación.
Nivel Código Nombre Descripción
Materias Primas Biodegradables - 120
3 1.6.1 Conclusiones del estudio
Se hará un análisis final de todos los
resultados del estudio, trabajo colectivo de
todos los profesionales responsables de cada
uno de los estudios.
3 1.6.2 Determinación de la factibilidad
A partir de los resultados y conclusiones de
todo el estudio, se define la viabilidad de la
implementación en la empresa FALUK S.A
S.A.
2 1.7 Gerencia del proyecto
Duración: 59.23 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable: Gerente del proyecto,
Supervisora de calidad, Coordinadora
logística y gestora.
Este capítulo contiene et trabajo y los planes
de gestión de la dirección del proyecto.
3 1.7.1 Inicio
Duración: 6.83 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable: Gerente del proyecto
Fase de aprobación de entregables y fechas
importantes
3 1.7.2 Planeación
Duración: 90.71 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable:: Gerente del proyecto
Preparación del proyecto a nivel logístico y
directivo.
Nivel Código Nombre Descripción
Materias Primas Biodegradables - 121
Continuación tabla 30
Fuente: Autores del proyecto
3 1.7.3 Ejecución
Duración: 54.15 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable: : Gerente del proyecto
Puesta en marcha del proyecto, se inicia los
contratos con adquisiciones y recursos.
3 1.7.4 Monitoreo y control
Duración: 41 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable: : Gerente del proyecto
Momento paralelo a la ejecución, en donde
se diligencian y se hacen reportes del estado
del proyecto en tiempo real.
3 1.7.5 Cierre
Duración: 2.42 días
Recursos: papel (resmas)
computador
fotocopiadora
impresora
celular
automóvil
Responsable: : Gerente del proyecto
Envío de entregables, finalización de
contratos con adquisiciones y recursos y
clausura del contrato del proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 122
Plan de gestión del cronograma
El plan de gestión del cronograma identifica la metodología y la herramienta de programación a
utilizar en el proyecto para el desarrollo del cronograma y la manera en que se debe calcular el
mismo “guía del PMBOOK, (Quinta Edición).
Se definieron las actividades del proyecto, con ayuda de la línea base de alcance, la EDT y la
metodología (apoyo de los gestores de la idea de proyecto). La secuenciación de las actividades
se realizó teniendo en cuenta la lista de hitos, el enunciado del alcance del proyecto, factores
ambientales de la empresa, activos de los procesos. Se utilizó el método de diagramación por
precedencia (PDMI) para obtener el diagrama de red del cronograma del proyecto.
Se realizó la estimación de la duración de las actividades a través de la estimación análoga y por
análisis Pert o de tres valores, teniendo en cuenta el registro de riesgos iniciales para el proyecto.
Por último, se realizó un análisis de las reservas y se desarrolló del cronograma del proyecto a
través de un diagrama de Gantt cuyo resultado fueron los calendarios del proyecto.
Control del cronograma.
La programación en Microsoft Project será la herramienta a utilizar para el seguimiento de
fechas y duración de cada actividad a desarrollar, para lo cual se implementarán indicadores de
gestión que permitirán conocer el avance de ejecución frente al cronograma planificado, tales
como Variación del Cronograma (SV) e Índice de Desempeño del Cronograma (SPI).
Frente al índice SPI, el proyecto permite un umbral de mínimo del 90% del rendimiento de
los tiempos, siempre y cuando dicho escenario no se presente en dos fechas de corte
consecutivas. Por otro lado, es de aclarar que no existe limitantes para resultados superiores al
rendimiento planificado, debido a que los avances en las actividades objeto del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 123
dependen principalmente de la productividad de las personas, pues a mayor producción el tiempo
de ejecución será menor al proyectado.
Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución
PERT beta-normal.
El proyecto se llevará a cabo en 60 días, se dividirá el proceso en cuatro (4) etapas:
Identificación de materias primas alternativas, estudio de mercadeo, recopilación de resultados
de proyectos investigativos realizados por otras entidades con miras a su implementación,
presentación del informe final. Como se muestra en la tabla 31.
Materias Primas Biodegradables - 124
Tabla 31
Duración de las actividades método PERT Beta
IDA ID# NOMBRE ACTIVIDAD Promedio Estimadores BETA Desv.
Sta.
Res. te2 Time
(Hora)
Tiempo
(Días)
Compo
nentes
(Días) to tm tp
AAA 1.1.1.1 Solicitar documentos y registros de la empresa 0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2
5
15 2,14 2,14
AAB 1.1.1.2 Consultar el material solicitado 1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7
5
AAC 1.1.1.3 Identificar los componentes de la DOFA 0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2
5
AAD 1.1.1.4 Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7
5
AAE 1.1.1.5 Hacer una lista de las debilidades internas
decisivas.
1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7
5
AAF 1.1.1.6 Hacer una lista de las oportunidades externas
importantes
1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7
5
AAG 1.1.1.7 Hacer una lista de las amenazas externas claves. 1,25 1,75 2,25 1,8 0,17 0,00 1,7
5
AAH 1.1.1.8 Comparar las fortalezas internas con las
oportunidades externas y registrar las estrategias
FO resultantes en la casilla apropiada.
0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2
5
AAI 1.1.1.9 Cortejar las debilidades internas con las
oportunidades externas y registrar las estrategias
DO resultantes.
0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2
5
AAJ 1.1.1.1
0
Comparar las fortalezas internas con las amenazas
externas y registrar las estrategias FA resultantes.
0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2
5
BAA 1.2.1.1 Estudiar los clientes frecuentes 6,25 8,25 12,25 8,6 1,00 0,86 9,4
4
62 8,86 34,82
BAB 1.2.1.2 Investigar la población objetivo 12,25 15,25 16,25 14,9 0,67 1,49 16,
41
BAC 1.2.1.3 Crear el perfil del consumidor 4,25 5,25 5,75 5,2 0,25 0,00 5,1
7
Materias Primas Biodegradables - 125
Continuación tabla 31
BAD 1.2.1.4 Definir nichos de mercado entre: frecuentes,
potenciales e irrisorios
4,25 4,75 5,75 4,8 0,25 0,00 4,8
3
BAE 1.2.1.5 Escoger una porción de la población objetivo 1,75 2,25 2,75 2,3 0,17 0,00 2,2
5
BAF 1.2.1.6 Realizar encuestas acerca del producto 12,25 15,25 24,25 16,3 2,00 1,63 17,
88
BAG 1.2.1.7 Tabular los resultados de la encuesta 3,25 3,75 5,25 3,9 0,33 0,00 3,9
2
BAH 1.2.1.8 Graficar los resultados de la encuesta 0,75 1,25 1,75 1,3 0,17 0,00 1,2
5
BAI 1.2.1.9 Analizar los resultados de la encuesta 0,5 0,75 1,75 0,9 0,21 0,00 0,8
8
BBA 1.2.2.1 Establecer objetivos internos y externos. 0,5 0,75 1,25 0,8 0,13 0,00 0,7
9
32 4,57
BBB 1.2.2.2 Análisis de la ubicación geográfica. 1,75 2,25 3,25 2,3 0,25 0,00 2,3
3
BBC 1.2.2.3 Recopilar resultados del Análisis del producto o
servicio.
1,75 2,75 3,25 2,7 0,25 0,00 2,6
7
BBD 1.2.2.4 Análisis y comparación de precios. 2,25 2,75 3,75 2,8 0,25 0,00 2,8
3
BBE 1.2.2.5 Evaluar el proceso de venta de la competencia. 5,75 8,25 11,75 8,4 1,00 0,84 9,2
6
BBF 1.2.2.6 Establecer las vías de generación de clientes de la
competencia.
5,75 6,75 11,75 7,4 1,00 0,74 8,1
6
BBG 1.2.2.7 Distinguir y mostrar los puntos fuertes del
producto o servicio.
4,75 5,75 7,75 5,9 0,50 0,00 5,9
2
BCA 1.2.3.1 Analizar del entorno económico 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,
76
94 13,46
BCB 1.2.3.2 Analizar del entorno tecnológico 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,
76
BCC 1.2.3.3 Analizar del entorno Político 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,
76
BCD 1.2.3.4 Analizar del entorno competitivo 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,
76
BCE 1.2.3.5 Analizar del entorno normativo 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,
76
Materias Primas Biodegradables - 126
Continuación tabla 31
BCF 1.2.3.6 Analizar del entorno social 11,75 12,75 17,75 13,4 1,00 1,34 14,
76
BCG 1.2.3.7 Seleccionar los indicadores a medir por entorno 4,75 5,75 6,25 5,7 0,25 0,00 5,6
7
BDA 1.2.4.1 Evaluar la experiencia pertinente 3,75 4,75 5,75 4,8 0,33 0,00 4,7
5
42 6,03
BDB 1.2.4.2 Analizar el desempeño de los proveedores en
relación con los competidores
7,75 11,75 15,75 11,8 1,33 1,18 12,
93
BDC 1.2.4.3 Evaluar los requisitos de calidad del producto,
precio, entrega y repuesta a los problemas
3,75 4,75 7,75 5,1 0,67 0,51 5,5
9
BDD 1.2.4.4 Determinar la capacidad potencial para
proporcionar los productos requeridos, en las
condiciones requeridas
3,75 4,75 7,75 5,1 0,67 0,51 5,5
9
BDE 1.2.4.5 Evaluar la viabilidad financiera del proveedor
durante todo el período de suministro
4,75 5,75 7,75 5,9 0,50 0,00 5,9
2
BDF 1.2.4.6 Establecer la respuesta del proveedor a consultas,
solicitudes de presupuestos y de ofertas
2,75 4,75 5,75 4,6 0,50 0,00 4,5
8
BDG 1.2.4.7 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios pertinentes
1,75 2,75 4,25 2,8 0,42 0,00 2,8
3
BEA 1.2.5.1 Recopilar información y analizar. 5,75 7,25 11,75 7,8 1,00 0,78 8,5
3
13 1,91
BEB 1.2.5.2 Entregar y socializar estrategias de mercadeo. 1,75 3,25 3,75 3,1 0,33 0,00 3,0
8
BEC 1.2.5.3 Concluir el estudio de mercado. 0,75 1,75 2,75 1,8 0,33 0,00 1,7
5
CAA 1.3.1.1 Evaluar factores que condicionan el tamaño. 5,75 6,25 7,75 6,4 0,33 0,00 6,4
2
26 3,76 31,54
CAB 1.3.1.2 Definir las diferentes capacidades de producción. 2,75 4,25 4,75 4,1 0,33 0,00 4,0
8
CAC 1.3.1.3 Establecer factores determinantes o
condicionantes.
3,75 5,25 4,75 4,9 0,17 0,00 4,9
2
CAD 1.3.1.4 Establecer las limitaciones prácticas. 2,75 4,25 4,25 4,0 0,25 0,00 4,0
0
CAE 1.3.1.5 Determinar alternativas para inicio del proyecto. 4,75 7,25 7,75 6,9 0,50 0,00 6,9
2
Materias Primas Biodegradables - 127
Continuación tabla 31
CBA 1.3.2.1 Evaluar las Propiedades (físicas, mecánicas,
químicas) y Características
7,75 10,25 15,75 10,8 1,33 1,08 11,
83
59 8,38
CBB 1.3.2.2 Estudiar las materias primas (pruebas) 11,75 15,25 23,75 16,1 2,00 1,61 17,
69
CBC 1.3.2.3 Evaluar calidad de los insumos. 5,75 7,25 11,75 7,8 1,00 0,78 8,5
3
CBD 1.3.2.4 Establecer la cantidad necesaria. 1,75 3,25 4,75 3,3 0,50 0,00 3,2
5
CBE 1.3.2.5 Evaluar la disponibilidad de los insumos. 0,75 2,25 2,25 2,0 0,25 0,00 2,0
0
CBF 1.3.2.6 Evaluar producción actual y hacer un pronóstico. 5,75 8,25 11,75 8,4 1,00 0,84 9,2
6
CBG 1.3.2.7 Establecer la localización de la materia prima. 1,75 3,25 3,25 3,0 0,25 0,00 3,0
0
CBH 1.3.2.8 Determinar condiciones de abastecimiento. 1,75 3,25 3,75 3,1 0,33 0,00 3,0
8
CCA 1.3.3.1 Definir requerimientos de maquinaria. 2,25 3,75 5,75 3,8 0,58 0,38 4,2
2
14 2,00
CCB 1.3.3.2 Definir requerimientos de equipos y herramientas. 2,25 3,75 3,75 3,5 0,25 0,00 3,5
0
CCC 1.3.3.3 Evaluar especificaciones y costos. 3,25 4,25 4,75 4,2 0,25 0,00 4,1
7
CCD 1.3.3.4 Establecer alternativas de maquinaria. 1,25 2,25 2,25 2,1 0,17 0,00 2,0
8
CDA 1.3.4.1 Evaluación del aprovechamiento de la capacidad
instalada
8,25 12,25 15,75 12,2 1,25 1,22 13,
38
33 4,69
CDB 1.3.4.2 Determinación de la capacidad instalada utilizada. 8,25 12,25 15,75 12,2 1,25 1,22 13,
38
CDC 1.3.4.3 Descripción del proceso de producción. 4,25 5,25 7,75 5,5 0,58 0,55 6,0
5
CEA 1.3.5.1 Levantamiento de planos 12,25 16,25 23,75 16,8 1,92 1,68 18,
52
71 10,12
CEB 1.3.5.2 Integración de todos los factores que afecten la
distribución.
4,25 6,25 9,75 6,5 0,92 0,65 7,1
5
CEC 1.3.5.3 Establecimiento del movimiento de material según
distancias mínimas.
6,25 8,25 7,75 7,8 0,25 0,00 7,8
3
Materias Primas Biodegradables - 128
Continuación tabla 31
CED 1.3.5.4 Evaluación de la circulación del trabajo a través de
la planta.
7,75 8,25 8,5 8,2 0,13 0,00 8,2
1
CEE 1.3.5.5 Análisis de la utilización “efectiva” de todo el
espacio.
4,25 5,25 7,75 5,5 0,58 0,55 6,0
5
CEF 1.3.5.6 Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los
trabajadores.
6,25 5,25 6,75 5,7 0,08 0,00 5,6
7
CEG 1.3.5.7 Plan para la flexibilidad en la ordenación para
facilitar reajustes o ampliaciones.
12,25 16,25 17,75 15,8 0,92 1,58 17,
42
CFA 1.3.6.1 Recopilar información y analizar. 6,25 10,25 11,75 9,8 0,92 0,98 10,
82
18 2,60
CFB 1.3.6.2 Concluir el estudio de técnico. 2,25 5,25 5,75 4,8 0,58 0,48 5,3
2
CFC 1.3.6.3 Entregar informe del análisis del estudio técnico y
recomendaciones.
1,25 2,25 2,25 2,1 0,17 0,00 2,0
8
DAA 1.4.1.1 Evaluación de la cultura organizacional. 3,25 4,25 4,25 4,1 0,17 0,00 4,0
8
36 5,10 5,10
DAB 1.4.1.2 Análisis de los procesos en recursos humanos. 8,25 12,25 23,75 13,5 2,58 1,35 14,
85
DAC 1.4.1.3 Análisis de los aspectos institucionales, legales y
jurídicos.
8,25 9,25 15,75 10,2 1,25 1,02 11,
18
DAD 1.4.1.4 Concluir el estudio administrativo jurídico y legal. 2,25 3,25 3,25 3,1 0,17 0,00 3,0
8
DAE 1.4.1.5 Entregar informe con la conclusión del estudio. 1,25 2,75 2,75 2,5 0,25 0,00 2,5
0
EAA 1.5.1.1 Establecimiento de supuestos financieros 5,25 7,25 7,75 7,0 0,42 0,00 7,0
0
48 6,85 14,40
EAB 1.5.1.2 Determinación de la inversión inicial. 8,25 12,25 15,75 12,2 1,25 1,22 13,
38
EAC 1.5.1.3 Determinación de la inversión proyectada. 8,25 12,25 15,75 12,2 1,25 1,22 13,
38
EAD 1.5.1.4 Estimar la proyección de ventas. 6,25 7,25 11,75 7,8 0,92 0,78 8,6
2
EAE 1.5.1.5 Estimación del precio de venta. 1,25 2,25 2,25 2,1 0,17 0,00 2,0
8
EAF 1.5.1.6 Determinación del punto de equilibrio. 2,25 3,75 3,75 3,5 0,25 0,00 3,5
0
Materias Primas Biodegradables - 129
EBA 1.5.2.1 Determinación de utilidades, flujo de efectivo y
flujo del proyecto.
4,25 5,25 7,75 5,5 0,58 0,55 6,0
5
20 2,80
EBB 1.5.2.2 Calculo del costo capital promedio ponderado. 4,25 7,25 7,75 6,8 0,58 0,68 7,5
2
EBC 1.5.2.3 Análisis de probabilidad de pérdidas. 5,25 5,75 7,75 6,0 0,42 0,00 6,0
0
ECA 1.5.3.1 Evaluación de indicadores de liquidez. 3,25 4,75 5,75 4,7 0,42 0,00 4,6
7
19 2,67
ECB 1.5.3.2 Evaluación de indicadores de endeudamiento. 3,25 4,75 5,75 4,7 0,42 0,00 4,6
7
ECC 1.5.3.3 Evaluación de indicadores de actividad. 3,25 4,75 5,75 4,7 0,42 0,00 4,6
7
ECD 1.5.3.4 Evaluación de indicadores de rendimiento. 3,25 4,75 5,75 4,7 0,42 0,00 4,6
7
EDA 1.5.4.1 Recopilar información y analizar. 8,25 8,25 11,75 8,8 0,58 0,88 9,7
2
15 2,09
EDB 1.5.4.2 Concluir el estudio financiero. 2,25 3,75 3,75 3,5 0,25 0,00 3,5
0
EDC 1.5.4.3 Entregar informe del análisis. 1,25 1,25 2,25 1,4 0,17 0,00 1,4
2
FAA 1.6.1.1 Conclusión estudio de mercado. 2,25 2,75 4,25 2,9 0,33 0,00 2,9
2
12 1,67 4,01
FAB 1.6.1.2 Conclusión estudio técnico. 2,25 2,75 4,25 2,9 0,33 0,00 2,9
2
FAC 1.6.1.3 Conclusión estudio administrativo y legal. 2,25 2,75 4,25 2,9 0,33 0,00 2,9
2
FAD 1.6.1.4 Conclusión estudio económico y financiero. 2,25 2,75 4,25 2,9 0,33 0,00 2,9
2
FBA 1.6.2.1 Análisis de las conclusiones de los estudios. 8,25 10,25 16,25 10,9 1,33 1,09 12,
01
16 2,35
FBB 1.6.2.2 Generación de documento con el resultado del
análisis de factibilidad.
2,25 2,75 3,25 2,8 0,17 0,00 2,7
5
FBC 1.6.2.3 Entrega de documento de soporte del análisis. 1,25 1,75 1,75 1,7 0,08 0,00 1,6
7
GAA 1.7.1.1 Desarrollar el project charter. 2,25 3,75 4,25 3,6 0,33 0,00 3,5
8
6,83 0,98 59,23
Materias Primas Biodegradables - 130
GAB 1.7.1.2 Identificar a los interesados. 3,75 2,75 4,75 3,3 0,17 0,00 3,2
5
GBA 1.7.2.1 Reunir al equipo de proyecto. 1,25 1,25 1,75 1,3 0,08 0,00 1,3
3
90,71 12,96
GBB 1.7.2.2 Desarrollar el plan de gestión del alcance. 6,75 8,75 12 9,0 0,88 0,90 9,8
5
GBC 1.7.2.3 Desarrollar el plan de gestión del cronograma. 7,25 8,75 12,25 9,1 0,83 0,91 9,9
9
GBD 1.7.2.4 Desarrollar el plan de gestión de los costos. 7,25 8,75 12 9,0 0,79 0,90 9,9
5
GBE 1.7.2.5 Desarrollar el plan de gestión de la calidad. 7,25 8,75 12 9,0 0,79 0,90 9,9
5
GBF 1.7.2.6 Desarrollar el plan de gestión de recursos
humanos.
6,75 8,75 12 9,0 0,88 0,90 9,8
5
GBG 1.7.2.7 Desarrollar el plan de gestión de las
comunicaciones.
7,25 8,75 12,25 9,1 0,83 0,91 9,9
9
GBH 1.7.2.8 Desarrollar el plan de gestión del riesgo. 7,25 8,75 12 9,0 0,79 0,90 9,9
5
GBI 1.7.2.9 Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones. 6,75 8,75 12,25 9,0 0,92 0,90 9,9
0
GBJ 1.7.2.1
0
Desarrollar el plan de gestión de los interesados. 7,25 8,75 12 9,0 0,79 0,90 9,9
5
GCA 1.7.3.1 Efectuar las adquisiciones. 8,5 12,25 14,25 12,0 0,96 1,20 13,
15
13,15 1,88
GCB 1.7.3.2 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.
GCC 1.7.3.3 Realizar el aseguramiento de la calidad.
GCD 1.7.3.4 Gestionar el equipo del proyecto.
GCE 1.7.3.5 Gestionar las comunicaciones.
GCF 1.7.3.6 Gestionar la participación de los interesados.
GDA 1.7.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 2
87
41
GDB 1.7.4.2 Validar y controlar el alcance.
GDC 1.7.4.3 Controlar el cronograma.
GDD 1.7.4.4 Controlar los costos.
GDE 1.7.4.5 Controlar la calidad.
Materias Primas Biodegradables - 131
Continuación tabla 31
Fuente: Autores del proyecto
GDF 1.7.4.6 Controlar las comunicaciones.
GDG 1.7.4.7 Controlar los riesgos.
GDH 1.7.4.8 Controlar las adquisiciones.
GDI 1.7.4.9 Controlar la participación de los interesados.
GEA 1.7.5.1 Cerrar las adquisiciones. 7,5 13 16 12,6 1,42 1,26 13,
84
16,93 2,42
GEB 1.7.5.2 Cerrar el proyecto. 1,5 3,25 4 3,1 0,42 0,00 3,0
8 TOT. 771
,80
5,25 110
H. Meses Días
Materias Primas Biodegradables - 132
Línea base tiempo.
Esta línea es producto del cronograma aprobado, en la línea base están las actividades
realizadas en el desarrollo del proyecto y en la línea horizontal la duración en tiempo, que se
reflejará en el cronograma resumen obtenido de MS Project de la Figura 24.
Figura 24 Línea Base del tiempo – Cronograma resumido.
Fuente: Autores del proyecto
Diagrama de Red
En la Figura 25 se muestra el resumen del diagrama de red, allí se evidencian las
dependencias entre tareas. A continuación, se presenta dicho diagrama obtenido a través del
Materias Primas Biodegradables - 133
software Ms Project 2016, en el Anexo J al final del documento se puede observar el diagrama
de red completo.
Figura 25 Diagrama de red.
Fuente: Autores del proyecto.
Cronograma – Diagrama de Gantt.
Este diagrama lo utilizaremos para indicar el tiempo dedicado para las diferentes tareas o
actividades a lo largo de un tiempo determinado y su relación existente entre las actividades
Materias Primas Biodegradables - 134
realizadas en el proyecto, esto con el fin realizar un seguimiento y control de las etapas del
proyecto, esta grafica se mostrara en el Anexo M y en la Figura 26 obtenida en MS Project a
continuación (inicio Lun 4/23/18 – fin Jue 7/5/18):
Materias Primas Biodegradables - 135
Materias Primas Biodegradables - 136
Materias Primas Biodegradables - 137
Materias Primas Biodegradables - 138
Figura 26 Diagrama de Gantt
Fuente: Autores del proyecto con base Ms Project 2016.
Materias Primas Biodegradables - 139
Nivelación de recursos y uso de recursos.
En la planificación del proyecto se presentó sobreasignación de recursos como se puede
apreciar en la Figura 27 de uso de recursos obtenida en MS Project, lo que se solucionó con la
reorganización de tareas a través de la herramienta de organizador de equipo del mismo software
y la inclusión de un auxiliar para el equipo de trabajo del estudio técnico.
Figura 27 Uso de recursos con sobreasignación
Fuente Ms Proyect 2016
En la tabla 32, se puede obsersar el resultado de la nivelación de recursos teniendo en cuenta
que este proceso estuvo ligado a una limitación de los recursos disponibles y procurando que los
recursos trabajen de forma más constante a lo largo de las tareas asignadas.
Materias Primas Biodegradables - 140
Tabla 32
Resultado de la nivelación de recursos
Nombre del recurso Trabajo
INICIO 0 horas
Profesional en Finanzas 117.28 horas
Establecimiento de supuestos financieros 7 horas
Determinación de la inversión proyectada. 13.38 horas
Estimación del precio de venta. 2.08 horas
Determinación del punto de equilibrio. 3.5 horas
Determinación de la inversión inicial. 13.38 horas
Estimar la proyección de ventas. 8.62 horas
Determinación de utilidades, flujo de efectivo y flujo del proyecto. 6.05 horas
Calculo del costo capital promedio ponderado. 7.52 horas
Análisis de probabilidad de pérdidas. 6 horas
Evaluación de indicadores de liquidez. 4.67 horas
Evaluación de indicadores de endeudamiento. 4.67 horas
Evaluación de indicadores de actividad. 4.67 horas
Evaluación de indicadores de rendimiento. 4.67 horas
Recopilar información y analizar. 9.72 horas
Concluir el estudio financiero. 3.5 horas
Entregar informe del análisis. 1.42 horas
Análisis de las conclusiones de los estudios. 12.02 horas
Generación de documento con el resultado del análisis de factibilidad. 2.75 horas
Entrega de documento de soporte del análisis. 1.67 horas
Tecnólogo Químico 219.75 horas
Conclusión estudio técnico. 2.92 horas
Evaluar factores que condicionan el tamaño. 6.42 horas
Definición de las diferentes capacidades de producción. 4.08 horas
Establecer factores determinantes o condicionantes. 4.92 horas
Determinación de alternativas para inicio del proyecto. 6.92 horas
Evaluación de Propiedades (físicas, mecánicas, químicas) y Características 11.83 horas
Estudio de las materias primas (pruebas) 17.68 horas
Evaluar calidad de los insumos. 8.53 horas
Establecer la cantidad necesaria. 3.25 horas
Evaluar la disponibilidad de los insumos. 2 horas
Evaluar producción actual y hacer un pronóstico. 9.27 horas
Establecer la localización de la materia prima. 3 horas
Determinar condiciones de abastecimiento. 3.08 horas
Definir requerimientos de maquinaria. 4.22 horas
Definir requerimientos de equipos y herramientas. 3.5 horas
Materias Primas Biodegradables - 141
Continuación tabla 32
Nombre del recurso Trabajo
Evaluar especificaciones y costos. 4.17 horas
Establecer alternativas de maquinaria. 2.08 horas
Evaluación del aprovechamiento de la capacidad instalada 13.38 horas
Determinación de la capacidad instalada utilizada. 13.38 horas
Descripción del proceso de producción. 6.05 horas
Levantamiento de planos 18.52 horas
Integración de todos los factores que afecten la distribución. 7.15 horas
Establecimiento del movimiento de material según distancias mínimas. 7.83 horas
Evaluación de la circulación del trabajo a través de la planta. 8.22 horas
Análisis de la utilización “efectiva” de todo el espacio. 6.05 horas
Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 5.67 horas
Plan para la flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 17.42 horas
Recopilar información y analizar. 10.82 horas
Concluir el estudio de técnico. 5.32 horas
Entregar informe del análisis del estudio técnico y recomendaciones. 2.08 horas
Técnico en Plásticos 216.83 horas
Evaluar factores que condicionan el tamaño. 6.42 horas
Definición de las diferentes capacidades de producción. 4.08 horas
Establecer factores determinantes o condicionantes. 4.92 horas
Determinación de alternativas para inicio del proyecto. 6.92 horas
Evaluación de Propiedades (físicas, mecánicas, químicas) y Características 11.83 horas
Estudio de las materias primas (pruebas) 17.68 horas
Evaluar calidad de los insumos. 8.53 horas
Establecer la cantidad necesaria. 3.25 horas
Evaluar la disponibilidad de los insumos. 2 horas
Evaluar producción actual y hacer un pronóstico. 9.27 horas
Establecer la localización de la materia prima. 3 horas
Determinar condiciones de abastecimiento. 3.08 horas
Definir requerimientos de maquinaria. 4.22 horas
Definir requerimientos de equipos y herramientas. 3.5 horas
Evaluar especificaciones y costos. 4.17 horas
Establecer alternativas de maquinaria. 2.08 horas
Evaluación del aprovechamiento de la capacidad instalada 13.38 horas
Determinación de la capacidad instalada utilizada. 13.38 horas
Descripción del proceso de producción. 6.05 horas
Levantamiento de planos 18.52 horas
Integración de todos los factores que afecten la distribución. 7.15 horas
Establecimiento del movimiento de material según distancias mínimas. 7.83 horas
Evaluación de la circulación del trabajo a través de la planta. 8.22 horas
Análisis de la utilización “efectiva” de todo el espacio. 6.05 horas
Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 5.67 horas
Plan para la flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 17.42 horas
Materias Primas Biodegradables - 142
Continuación tabla 32
Nombre del recurso Trabajo
Recopilar información y analizar. 10.82 horas
Concluir el estudio de técnico. 5.32 horas
Entregar informe del análisis del estudio técnico y recomendaciones. 2.08 horas
Gerente Proyecto 414.62 horas
Reunir al equipo de proyecto. 1.33 horas
Desarrollar el plan de gestión del alcance. 9.85 horas
Desarrollar el plan de gestión del cronograma. 9.98 horas
Desarrollar el plan de gestión de los costos. 9.95 horas
Desarrollar el plan de gestión de la calidad. 9.95 horas
Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos. 9.85 horas
Desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones. 9.98 horas
Desarrollar el plan de gestión del riesgo. 9.95 horas
Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones. 9.9 horas
Desarrollar el plan de gestión de los interesados. 9.95 horas
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 287 horas
Efectuar las adquisiciones. 13.15 horas
Cerrar las adquisiciones. 13.83 horas
Cerrar el proyecto. 3.08 horas
Desarrollar el project charter. 3.58 horas
Identificar a los interesados. 3.25 horas
Supervisora Calidad de Proyectos 414.62 horas
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 287 horas
Efectuar las adquisiciones. 13.15 horas
Cerrar las adquisiciones. 13.83 horas
Cerrar el proyecto. 3.08 horas
Reunir al equipo de proyecto. 1.33 horas
Desarrollar el plan de gestión del alcance. 9.85 horas
Desarrollar el plan de gestión del cronograma. 9.98 horas
Desarrollar el plan de gestión de los costos. 9.95 horas
Desarrollar el plan de gestión de la calidad. 9.95 horas
Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos. 9.85 horas
Desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones. 9.98 horas
Desarrollar el plan de gestión del riesgo. 9.95 horas
Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones. 9.9 horas
Desarrollar el plan de gestión de los interesados. 9.95 horas
Desarrollar el project charter. 3.58 horas
Identificar a los interesados. 3.25 horas
Coordinadora Logística y Gestora 414.62 horas
Desarrollar el project charter. 3.58 horas
Identificar a los interesados. 3.25 horas
Materias Primas Biodegradables - 143
Continuación tabla 32
Nombre del recurso Trabajo
Efectuar las adquisiciones. 13.15 horas
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 287 horas
Cerrar las adquisiciones. 13.83 horas
Cerrar el proyecto. 3.08 horas
Reunir al equipo de proyecto. 1.33 horas
Desarrollar el plan de gestión del alcance. 9.85 horas
Desarrollar el plan de gestión del cronograma. 9.98 horas
Desarrollar el plan de gestión de los costos. 9.95 horas
Desarrollar el plan de gestión de la calidad. 9.95 horas
Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos. 9.85 horas
Desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones. 9.98 horas
Desarrollar el plan de gestión del riesgo. 9.95 horas
Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones. 9.9 horas
Desarrollar el plan de gestión de los interesados. 9.95 horas
Papel 10 x resma
Efectuar las adquisiciones. 10 x resma
COMPUTADOR 1 x Equipo
Efectuar las adquisiciones. 1 x Equipo
FOTOCOPIADORA 3 x Equipo
Efectuar las adquisiciones. 3 x Equipo
IMPRESORA 2 x Equipo
Efectuar las adquisiciones. 2 x Equipo
CELULAR 4 x Equipo
Efectuar las adquisiciones. 4 x Equipo
AUTOMOVIL 3 x Equipo
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 2 x Equipo
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 1 x Equipo
Escáner 1 x Equipo
Efectuar las adquisiciones. 1 x Equipo
MATERIA PRIMA 1 x Tonelada
Efectuar las adquisiciones. 1 x Tonelada
EMPRESA MERCADEO
Realizar Estudio de mercado
Tecnólogo en Gestión Administrativa 72.97 horas
Solicitar documentos y registros de la empresa 1.25 horas
Consultar el material solicitado 1.75 horas
Identificar los componentes de la DOFA 1.25 horas
Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 1.75 horas
Hacer una lista de las debilidades internas decisivas. 1.75 horas
Materias Primas Biodegradables - 144
Continuación tabla 32
Nombre del recurso Trabajo
Hacer una lista de las oportunidades externas importantes 1.75 horas
Hacer una lista de las amenazas externas claves. 1.75 horas
Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las
estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.
1.25 horas
Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las
estrategias DO resultantes.
1.25 horas
Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias
FA resultantes.
1.25 horas
Evaluación de la cultura organizacional. 4.08 horas
Análisis de los procesos en recursos humanos. 14.85 horas
Análisis de los aspectos institucionales, legales y jurídicos. 11.18 horas
Concluir el estudio administrativo jurídico y legal. 3.08 horas
Entregar informe con la conclusión del estudio. 2.5 horas
Conclusión estudio de mercado. 2.92 horas
Conclusión estudio administrativo y legal. 2.92 horas
Análisis de las conclusiones de los estudios. 12.02 horas
Generación de documento con el resultado del análisis de factibilidad. 2.75 horas
Entrega de documento de soporte del análisis. 1.67 horas
Técnico en finanzas 100.85 horas
Evaluación de indicadores de liquidez. 4.67 horas
Evaluación de indicadores de endeudamiento. 4.67 horas
Evaluación de indicadores de actividad. 4.67 horas
Evaluación de indicadores de rendimiento. 4.67 horas
Recopilar información y analizar. 9.72 horas
Concluir el estudio financiero. 3.5 horas
Entregar informe del análisis. 1.42 horas
Establecimiento de supuestos financieros 7 horas
Determinación de la inversión inicial. 13.38 horas
Determinación de la inversión proyectada. 13.38 horas
Estimar la proyección de ventas. 8.62 horas
Estimación del precio de venta. 2.08 horas
Determinación del punto de equilibrio. 3.5 horas
Determinación de utilidades, flujo de efectivo y flujo del proyecto. 6.05 horas
Calculo del costo capital promedio ponderado. 7.52 horas
Análisis de probabilidad de pérdidas. 6 horas
Ingeniero Industrial 233.27 horas
Evaluar factores que condicionan el tamaño. 6.42 horas
Definición de las diferentes capacidades de producción. 4.08 horas
Establecer factores determinantes o condicionantes. 4.92 horas
Determinación de alternativas para inicio del proyecto. 6.92 horas
Evaluación de Propiedades (físicas, mecánicas, químicas) y Características 11.83 horas
Materias Primas Biodegradables - 145
Continuación tabla 32
Nombre del recurso Trabajo
Estudio de las materias primas (pruebas) 17.68 horas
Evaluar calidad de los insumos. 8.53 horas
Establecer la cantidad necesaria. 3.25 horas
Evaluar la disponibilidad de los insumos. 2 horas
Evaluar producción actual y hacer un pronóstico. 9.27 horas
Establecer la localización de la materia prima. 3 horas
Determinar condiciones de abastecimiento. 3.08 horas
Definir requerimientos de maquinaria. 4.22 horas
Definir requerimientos de equipos y herramientas. 3.5 horas
Evaluar especificaciones y costos. 4.17 horas
Establecer alternativas de maquinaria. 2.08 horas
Evaluación del aprovechamiento de la capacidad instalada 13.38 horas
Determinación de la capacidad instalada utilizada. 13.38 horas
Descripción del proceso de producción. 6.05 horas
Levantamiento de planos 18.52 horas
Integración de todos los factores que afecten la distribución. 7.15 horas
Establecimiento del movimiento de material según distancias mínimas. 7.83 horas
Evaluación de la circulación del trabajo a través de la planta. 8.22 horas
Análisis de la utilización “efectiva” de todo el espacio. 6.05 horas
Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 5.67 horas
Plan para la flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 17.42 horas
Recopilar información y analizar. 10.82 horas
Concluir el estudio de técnico. 5.32 horas
Entregar informe del análisis del estudio técnico y recomendaciones. 2.08 horas
Análisis de las conclusiones de los estudios. 12.02 horas
Generación de documento con el resultado del análisis de factibilidad. 2.75 horas
Entrega de documento de soporte del análisis. 1.67 horas
Auxiliar 4 horas
Establecer las limitaciones prácticas. 4 horas
Tecnólogo Contable 103.77 horas
Conclusión estudio económico y financiero. 2.92 horas
Establecimiento de supuestos financieros 7 horas
Determinación de la inversión inicial. 13.38 horas
Determinación de la inversión proyectada. 13.38 horas
Estimar la proyección de ventas. 8.62 horas
Estimación del precio de venta. 2.08 horas
Determinación del punto de equilibrio. 3.5 horas
Determinación de utilidades, flujo de efectivo y flujo del proyecto. 6.05 horas
Calculo del costo capital promedio ponderado. 7.52 horas
Análisis de probabilidad de pérdidas. 6 horas
Evaluación de indicadores de liquidez. 4.67 horas
Materias Primas Biodegradables - 146
Continuación tabla 32
Nombre del recurso Trabajo
Evaluación de indicadores de endeudamiento. 4.67 horas
Evaluación de indicadores de actividad. 4.67 horas
Evaluación de indicadores de rendimiento. 4.67 horas
Recopilar información y analizar. 9.72 horas
Concluir el estudio financiero. 3.5 horas
Entregar informe del análisis. 1.42 horas
Fuente: Autores del Proyecto
Plan de gestión del costo.
En esta sección se describe el plan de gestión del costo, para su contrucción se hizo uso de la
línea base del alcance con la EDT/WBS, para la estimación los costos, la línea base del
cronograma, para evidenciar en que momento se incurrirá en los costos del proyecto y los costos
asociados a los riesgos. Para la determinación de los costos además se hizo uso del juicio de
expertos, estimación análoga y técnicas analíticas como la de Pert Beta o de tres valores.
Finalmente, se hizo uso del análisis de las reservas para la obtención del presupuesto final del
proyecto.
Control de costos del proyecto.
El proceso de control de los costos del proyecto permite Influir sobre los factores que
producen cambios a la línea base de costos, que deben ser autorizados posterior a su solicitud por
medio del formato de solicitud de cambios del Anexo F, esto posibilita que las solicitudes de
cambio se realicen de manera oportuna y que se gestione de una mejor manera los costos del
proyecto y se cumpla con los objetivos. Este proceso permite detectar anomalías en el
desempeño del costo con respecto a la línea base de costos y evita los cambios no aprobados.
Para realizar esto se hará uso de la evaluación de los indicadores de desempeño de los costos.
Materias Primas Biodegradables - 147
Indicadores de medición de desempeño.
Teniendo en cuenta el proceso de control de costos del proyecto, se hará uso de la
evaluación de desempeño por medio de los indicadores derivados de la técnica del Valor Ganado
(EV) que facilitan la evaluación del estado del proyecto durante su ejecución, estas son:
Variación de costos (CV) ecuación 1, Índice de desempeño de costos (CPI) ecuación 2, Índice
desempeño Trabajo por Completar (TCPI) ecuaciones 3 y 4, Costo Estimado a la Terminación
(EAC) ecuaciones 5,6,7 y 8, Costo Estimado para la Terminación (ETC) ecuación 9, Variación
del costo a la terminación (VAC) ecuación 10.
Variación de costos (CV): Es la diferencia entre el valor ganado y los costos reales del trabajo.
CV = EV (Valor Ganado) – AC (Valor Actual) (1)
Índice de desempeño de costos CPI: Mide el rendimiento de los costos
CPI = EV (Valor Ganado) /AC (Valor Actual) (2)
Índice desempeño Trabajo por Completar TCPI:
TCPI = BAC (Presupuesto del Proyecto) –EV (Valor Ganado)
EAC (Costo Estimado a la Terminación)−AC (Valor Actual) (3)
TCPI = BAC (Presupuesto del Proyecto) –EV (Valor Ganado)
BAC (Presupuesto del Proyecto) −AC (Valor Actual) (4)
Costo Estimado a la Terminación (EAC): Proyección de los costos finales del trabajo al terminar
el Proyecto.
EAC = BAC/CPI (5)
EAC =AC+ETC (6)
EAC =AC+ (BAC-EV) (7)
EAC =AC+ (BAC-EV)/CPI (8)
Materias Primas Biodegradables - 148
Costo Estimado para la Terminación (ETC): Estimación de los costos requeridos para terminar el
Proyecto.
ETC = EAC (Costo Estimado a la Terminación) – AC (Valor Actual) (9)
Variación del costo a la terminación (VAC): Indica si el costo esperado esta sobre o por debajo
del costo de terminación.
VAC = BAC (Presupuesto del Proyecto) - EAC (Costo Estimado a la Terminación) (10)
Línea base de costo.
En la Figura 28 nos muestra los recursos necesarios para realizar la actividad y los costos de
los mismos, identificando en que actividad estamos gastando más o menos, o exactamente lo
planificado.
Figura 28 Linea Base de Costo-Curva S
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 149
Presupuesto por actividades.
En el presupuesto por actividades se maneja la parte financiera, con respecto a las
actividades que forman parte del proyecto, con el fin de conocer sus costos y poderlos controlar
en el tiempo, como se observa en la tabla 33.
Materias Primas Biodegradables - 150
Tabla 33
Presupuesto por actividades
IDA ID# NOMBRE ACTIVIDAD Total (Pesos) Costo
Componentes
(Pesos)
Presupuesto (Pesos)
AAA 1.1.1.1 Solicitar documentos y registros de la empresa $ 212.678,57 $ 243.061,22 $ 99.813.313,28
AAB 1.1.1.2 Consultar el material solicitado
AAC 1.1.1.3 Identificar los componentes de la DOFA
AAD 1.1.1.4 Hacer una lista de las fortalezas internas claves.
AAE 1.1.1.5 Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.
AAF 1.1.1.6 Hacer una lista de las oportunidades externas importantes
AAG 1.1.1.7 Hacer una lista de las amenazas externas claves.
AAH 1.1.1.8 Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y
registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.
AAI 1.1.1.9 Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y
registrar las estrategias DO resultantes.
AAJ 1.1.1.1
0
Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las
estrategias FA resultantes.
BAA 1.2.1.1 Estudiar los clientes frecuentes $ 2.798.096,02 $ 13.390.189,84
BAB 1.2.1.2 Investigar la población objetivo
BAC 1.2.1.3 Crear el perfíl del consumidor
BAD 1.2.1.4 Definir nichos de mercado entre: frecuentes, potenciales e irrisorios
BAE 1.2.1.5 Escoger una porción de la población objetivo
BAF 1.2.1.6 Realizar encuestas acerca del producto
BAG 1.2.1.7 Tabular los resultados de la encuesta
BAH 1.2.1.8 Graficar los resultados de la encuesta
BAI 1.2.1.9 Analizar los resultados de la encuesta
BBA 1.2.2.1 Establecer objetivos internos y externos. $ 1.468.605,63
BBB 1.2.2.2 Análisis de la ubicación geográfica.
BBC 1.2.2.3 Recopilar resultados del Análisis del producto o servicio.
Materias Primas Biodegradables - 151
Continuación tabla 33
BBD 1.2.2.4 Análisis y comparación de precios.
BBE 1.2.2.5 Evaluar el proceso de venta de la competencia.
BBF 1.2.2.6 Establecer las vías de generación de clientes de la competencia.
BBG 1.2.2.7 Distinguir y mostrar los puntos fuertes del producto o servicio.
BCA 1.2.3.1 Analizar del entorno económico $ 4.250.910,19
BCB 1.2.3.2 Analizar del entorno tecnológico
BCC 1.2.3.3 Analizar del entorno Político
BCD 1.2.3.4 Analizar del entorno competitivo
BCE 1.2.3.5 Analizar del entorno normativo
BCF 1.2.3.6 Analizar del entorno social
BCG 1.2.3.7 Seleccionar los indicadores a medir por entorno
BDA 1.2.4.1 Evaluar la experiencia pertinente $ 1.950.997,08
BDB 1.2.4.2 Analizar el desempeño de los proveedores en relación con los
competidores
BDC 1.2.4.3 Evaluar los requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta
a los problemas
BDD 1.2.4.4 Determinar la capacidad potencial para proporcionar los productos
requeridos, en las condiciones requeridas
BDE 1.2.4.5 Evaluar la viabilidad financiera del proveedor durante todo el período de
suministro
BDF 1.2.4.6 Establecer la respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de
presupuestos y de ofertas
BDG 1.2.4.7 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
pertinentes
BEA 1.2.5.1 Recopilar información y analizar. $ 602.707,33
BEB 1.2.5.2 Entregar y socializar estrategias de mercadeo.
BEC 1.2.5.3 Concluir el estudio de mercado.
CAA 1.3.1.1 Evaluar factores que condicionan el tamaño. $ 1.219.326,18 $ 13.665.230,26
CAB 1.3.1.2 Definir las diferentes capacidades de producción.
CAC 1.3.1.3 Establecer factores determinantes o condicionantes.
CAD 1.3.1.4 Establecer las limitaciones prácticas.
CAE 1.3.1.5 Determinar alternativas para inicio del proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 152
Continuación tabla 33
CBA 1.3.2.1 Evaluar las Propiedades (físicas, mecánicas, químicas) y Características $ 2.660.108,75
CBB 1.3.2.2 Estudiar las materias primas (pruebas)
CBC 1.3.2.3 Evaluar calidad de los insumos.
CBD 1.3.2.4 Establecer la cantidad necesaria.
CBE 1.3.2.5 Evaluar la disponibilidad de los insumos.
CBF 1.3.2.6 Evaluar producción actual y hacer un pronóstico.
CBG 1.3.2.7 Establecer la localización de la materia prima.
CBH 1.3.2.8 Determinar condiciones de abastecimiento.
CCA 1.3.3.1 Definir requerimientos de maquinaria. $ 630.154,38
CCB 1.3.3.2 Definir requerimientos de equipos y herramientas.
CCC 1.3.3.3 Evaluar especificaciones y costos.
CCD 1.3.3.4 Establecer alternativas de maquinaria.
CDA 1.3.4.1 Evaluación del aprovechamiento de la capacidad instalada $ 1.480.637,21
CDB 1.3.4.2 Determinación de la capacidad instalada utilizada.
CDC 1.3.4.3 Descripción del proceso de producción.
CEA 1.3.5.1 Levantamiento de planos $ 3.196.266,36
CEB 1.3.5.2 Integración de todos los factores que afecten la distribución.
CEC 1.3.5.3 Establecimiento del movimiento de material según distancias mínimas.
CED 1.3.5.4 Evaluación de la circulación del trabajo a través de la planta.
CEE 1.3.5.5 Análisis de la utilización “efectiva” de todo el espacio.
CEF 1.3.5.6 Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.
CEG 1.3.5.7 Plan para la flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o
ampliaciones.
CFA 1.3.6.1 Recopilar información y analizar. $ 821.907,81
CFB 1.3.6.2 Concluir el estudio de técnico.
CFC 1.3.6.3 Entregar informe del análisis del estudio técnico y recomendaciones.
DAA 1.4.1.1 Evaluación de la cultura organizacional. $ 506.175,00 $ 612.041,67
DAB 1.4.1.2 Análisis de los procesos en recursos humanos.
DAC 1.4.1.3 Análisis de los aspectos institucionales, legales y jurídicos.
DAD 1.4.1.4 Concluir el estudio administrativo jurídico y legal.
Materias Primas Biodegradables - 153
Continuación tabla 33
DAE 1.4.1.5 Entregar informe con la conclusión del estudio.
EAA 1.5.1.1 Establecimiento de supuestos financieros $ 2.195.764,68 $ 5.582.871,36
EAB 1.5.1.2 Determinación de la inversión inicial.
EAC 1.5.1.3 Determinación de la inversión proyectada.
EAD 1.5.1.4 Estimar la proyección de ventas.
EAE 1.5.1.5 Estimación del precio de venta.
EAF 1.5.1.6 Determinación del punto de equilibrio.
EBA 1.5.2.1 Determinación de utilidades, flujo de efectivo y flujo del proyecto. $ 909.888,79
EBB 1.5.2.2 Calculo del costo capital promedio ponderado.
EBC 1.5.2.3 Análisis de probabilidad de pérdidas.
ECA 1.5.3.1 Evaluación de indicadores de liquidez. $ 926.432,22
ECB 1.5.3.2 Evaluación de indicadores de endeudamiento.
ECC 1.5.3.3 Evaluación de indicadores de actividad.
ECD 1.5.3.4 Evaluación de indicadores de rendimiento.
EDA 1.5.4.1 Recopilar información y analizar. $ 660.233,35
EDB 1.5.4.2 Concluir el estudio financiero.
EDC 1.5.4.3 Entregar informe del análisis.
FAA 1.6.1.1 Conclusión estudio de mercado. $ 181.958,33 $ 1.544.695,75
FAB 1.6.1.2 Conclusión estudio técnico.
FAC 1.6.1.3 Conclusión estudio administrativo y legal.
FAD 1.6.1.4 Conclusión estudio económico y financiero.
FBA 1.6.2.1 Análisis de las conclusiones de los estudios. $ 773.692,86
FBB 1.6.2.2 Generación de documento con el resultado del análisis de factibilidad.
FBC 1.6.2.3 Entrega de documento de soporte del análisis.
GAA 1.7.1.1 Desarrollar el Project chárter. $ 643.390,87 $ 60.022.208,26
GAB 1.7.1.2 Identificar a los interesados.
GBA 1.7.2.1 Reunir al equipo de proyecto. $ 7.764.201,39
GBB 1.7.2.2 Desarrollar el plan de gestión del alcance.
GBC 1.7.2.3 Desarrollar el plan de gestión del cronograma.
Materias Primas Biodegradables - 154
Continuación tabla 33
GBD 1.7.2.4 Desarrollar el plan de gestión de los costos.
GBE 1.7.2.5 Desarrollar el plan de gestión de la calidad.
GBF 1.7.2.6 Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos.
GBG 1.7.2.7 Desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones.
GBH 1.7.2.8 Desarrollar el plan de gestión del riesgo.
GBI 1.7.2.9 Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones.
GBJ 1.7.2.1
0
Desarrollar el plan de gestión de los interesados.
GCA 1.7.3.1 Efectuar las adquisiciones. $ 19.705.934,03
GCB 1.7.3.2 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.
GCC 1.7.3.3 Realizar el aseguramiento de la calidad.
GCD 1.7.3.4 Gestionar el equipo del proyecto.
GCE 1.7.3.5 Gestionar las comunicaciones.
GCF 1.7.3.6 Gestionar la participación de los interesados.
GDA 1.7.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. $ 28.075.238,10
GDB 1.7.4.2 Validar y controlar el alcance.
GDC 1.7.4.3 Controlar el cronograma.
GDD 1.7.4.4 Controlar los costos.
GDE 1.7.4.5 Controlar la calidad.
GDF 1.7.4.6 Controlar las comunicaciones.
GDG 1.7.4.7 Controlar los riesgos.
GDH 1.7.4.8 Controlar las adquisiciones.
GDI 1.7.4.9 Controlar la participación de los interesados.
GEA 1.7.5.1 Cerrar las adquisiciones. $ 1.367.383,93
GEB 1.7.5.2 Cerrar el proyecto.
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 155
Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de costos de CBS
ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE RECURSOS
1.1 Equipos 1.2 Materiales 1.7 Personal
1.1.1 Computadoras
1.2.1 Resmas de
Papel
1.2.2 PLA
1.7.1 Gerencia del
proyecto
1.7.2 Equipo Administrativo
1.7.4
Equipo
Financiero
1.7.1.1
Gerente del
proyecto
1.7.3 Equipo Técnico
Figura 29 Estructura de desagregación de Recursos
Fuente :Autores del proyecto
1.7.1.2
Superviora
calidad
1.7.1.3
Coordinador
a Logística
1.7.2.1
Tecnólogo en
Gestión
Administrativa
1.7.3.1
Ingeniero
Industrial
1.7.3.2
Tecnólogo
Químico
1.7.3.3
Técnico en
Plásticos
1.7.3.4
Auxiliar
1.7.4.1
Profesional
en Finanzas
fi
1.7.4.2
Tecnólogo
Contable
1.7.4.3
Técnico en
Finanzas
1.1.2
Fotocopiadoras
1.1.3
Impresoras
1.1.4 Escaner
1.1.4
Extrusora
Materias Primas Biodegradables - 156
ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE COSTOS
$95,060,298,36+RG $4,753,014,92= $99,813,313,28
1.1 Análisis de
producto/servicio $243.061,22+ $30.382,65RC
1.2 Estudio de
mercado $13.390.189,84+ $2.318.873,6 RC
1.3 Estudio Técnico
$13.665.230,26+ $2.846.829,56 RC
1.4 Estudio
administrativo y legal
$612.041,67+ $105.866,66 RC
1.5 Estudio
financiero $5.582.871.36+ $890.552,31RC
1.6 Análisis de
factibilidad $1.544.695,75+ $589.044,55RC
1.7 Gerencia del
proyecto $57.556.148,31+ $2.466.059,94RC
1.1.1 Matriz DOFA del
producto
/servicio $243.061,22
1.2.2 Análisis
de la competencia
$1.468.605,63
1.2.3Análisis del entorno
$4.250.910,19
1.2.1 Población
Objetivo $2.798.096,02
1.2.4Análisis
de proveedores $ 1.950.997,08
1.2.5
Documento de
análisis
$602.707,33
1.31 Tamaño
del proyecto
$1.219.326,18
1.3.2
Descripción de insumos
$2.660.108,75
1.3.3 Maquinaria $630.154,38
1.3.4 Capacidad
instalada $1.480.637,21
1.3.5Distribució
n en planta $3.196.266,36
1.3.6 Documentos de
Análisis $821.907,81
1.4.1 Modelo
administrativo $612.041,67
1.5.1Supuestos financieros
$2.195.764,68
1.5.2 Análisis de
riesgos $909.888,79
1.5.3 Análisis
financiero $926.432,22
1.5.4Documentos
de Análisis $660.233,35
1.6.1
Conclusiones de
estudio $181.958,33
1.6.2
Determinación de la factibilidad $773.692,86
1.7.1 Acta de
Constitución $321.695,43
1.7.2
Identificación de Interesados $321.695,43
1.7.4 Ejecución $9.85.967,01
1.7.4.1 Actualización
documentos del proyecto $9.85.967,01
1.7.3 Planes de Gestión
$7.764.201,39
1.7.5 Monitoreo
y control $14.037.619,05
1.7.4.1 Informes de Desempeño
$14.037.619,05
1.7.5 Acta de Cierre
del proyecto $1.367.383,93
Figura 30 Estructura de desagregación de Costos
Figura 30 Estrucutura de desagregación de Costos
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 157
Plan de gestión de Calidad.
Este plan permite administrar efectivamente las actividades y recursos para la mejora continua
de los procesos y satisfacción del cliente, apostando siempre a la excelencia. Contamos con
diversos planes de mejora y otras actividades que indican todo el esfuerzo necesario para cumplir
con las metas trazadas. Así, proporcionamos la información necesaria para ejecutar, de forma
eficiente, todos los procesos de una manera más adecuada.
Especificaciones técnicas de requerimientos.
El entregable final debe contener los siguientes estudios y análisis:
Requerimientos del producto
• Análisis del producto / servicio.
• Estudio de mercado.
• Estudio técnico.
• Estudio administrativo jurídico y legal.
• Estudio financiero
• Análisis de factibilidad del proyecto
• Requerimientos del producto
• Ajustar el costo de las materias primas a las necesidades de la empresa.
• Las materias primas sean compatibles con la maquinaria existente.
• Agregar valor a la empresa y contribuir con el aumento de la rentabilidad
• Contribuir a la solución de la mejora del medio ambiente en acorde a la nueva
legislación, evitando el cierre de la empresa.Contener todos los estudios inherentes a esta
actividad completos dentro de los documentos a entregar.
Materias Primas Biodegradables - 158
Requerimientos del proyecto.
• Satisfacer las necesidades específicas de la empresa en todas las etapas.
• Las actividades programadas se deben cumplir de manera óptima en el tiempo pactado.
• Priorizar las necesidades o capacidades que deben otorgar el producto final del proyecto.
• Se debe tener acceso a las instalaciones y documentos históricos de la empresa para
realizar las distintas pruebas y análisis que se encontrarán en el producto final.
Herramientas de control de calidad (Matriz y métricas de calidad).
Son técnicas graficas utilizadas para la resolución de un problema en el Plan de gestión de
calidad ver tabla 34, para acometer mejora en las actividades y procesos, en este proyecto
utilizamos las siguientes herramientas:
• Diagrama de árbol: es un método gráfico que nos permitió identificar todas las tareas
necesarias para alcanzar nuestro objetivo
• Hojas de verificación: se utilizó para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o
productos recolectando datos de forma lógica y organizada permitiéndonos la
comprensión del análisis más rápidamente.
• Diagramas de red: nos permitió visualizar las alas actividades relacionadas al proyecto,
su duración y sus interrelaciones entre las mismas obteniendo: el camino critico que nos
indica que podría retrasarse y como impactaría negativamente el tiempo del término del
proyecto; y las holguras nos determinaron el grado de flexibilidad que tenemos en la
planificación de las mismas.
Materias Primas Biodegradables - 159
• Histograma: esta herramienta es útil porque nos describe la tendencia central, la
dispersión y la forma de una distribución
• Diagrama de flujo: nos ayudó para entender y estructurar el costo de la calidad de un
proceso.
Tabla 34
Matriz y Métricas de calidad
RECURSO
FASE
Gerente del
proyecto
Supervisora de Calidad de
Proyectos
Coordinadora logística y
gestora
Análisis de
requerimientos
Aprueba Participa Participa
Estudio técnico Aprueba Revisa
Estudio de mercado Aprueba
Revisa
Estudio financiero Aprueba Revisa Revisa
Pruebas de materia
prima
Aprueba
Revisa
Entrega final producto Aprueba Revisa Revisa
Fuente: Autores del proyecto.
Formato Inspecciones
Este formato nos permite inspeccionar y evaluar los procesos en la organización en el plan
de calidad, donde se utilizaran Las listas de chequeo de encuesta del desempeño del equipo
Tabla 35, y el valor ganado en la Tabla 36.
Tabla 35
Encuesta de desempeño del equipo del proyecto
ITEM CRITERIOS A VERIFICAR SI NO N/A
OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
TOTALES
Fuente:Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 160
Tabla 36
Valor Ganado
Fecha de preparación:
Variables de seguimiento Control 1 Control 2 Control 3
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado(EV)
Costo Actual (AC)
Variación del cronograma(SV)
Varianza del costo (CV)
Índice rendimiento del cronograma
(SPI)
Índice desempeño del costo(CPI)
Causa de la varianza en
cronograma:
Causa de la varianza en el costo:
Impacto en el presupuesto:
Porcentaje planeado
Porcentaje ganado
Porcentaje gastado
Estimación a la Conclusión (EAC):
Proyecciones del costo total (EAC)
Variación de la terminación (VAC)
Justificación
Índice de desempeño del trabajo
Observaciones:
Conclusiones:
Firma del Gerente: Fuente: Autores del proyecto.
Formato Auditorías.
El formato de auditoria se realizó con el fin de realizar un seguimiento a los procesos o
áreas que se llevan a cabo en el proyecto con el fin poder realizar un control interno y a la vez
Materias Primas Biodegradables - 161
documentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría que se lleva a cabo. El formato se puede
encontrar en la parte final del documento en la sección de anexos en el Anexo H.
Lista de verificación de los entregables.
El formato que se utilizó fue la Lista de chequeo del producto Anexo I, para controlar el
cumplimiento de las actividades de forma ordenada y sistemática.
Plan de gestión de Recursos.
Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo
Durante el estudio de factibilidad, los recursos humanos tendrán funciones específicas, las
cuales son complementarias en el desarrollo de las etapas del proyecto. En el siguiente cuadro
muestra los diferentes cargos (tanto de recurso humano externo como interno) y sus respectivos
roles y responsabilidades.
Roles y responsabilidades.
Dentro del desarrollo del proyecto se hace necesario de algunos roles que se desempeñarán
dentro de la ejecución, todos estos con ciertas responsabilidades. En la tabla 37 se puede
evidenciar los recursos y su interacción en cada una de las fases del proyecto, donde se destacan
al gerente del proyecto, la supervisora de calidad de proyectos y la coordinadora de logística y
gestora de proyectos.
Materias Primas Biodegradables - 162
Tabla 37
Roles y responsabilidades
CARGO ROL RESPONSABILIDADES
Gerente del
proyecto
Vigilar las restricciones en
cuanto al alcance, la calidad,
tiempo, costos.
Analizar y manejar los riesgos.
Gestionar la satisfacción del
cliente.
Definir, planear y establecer
objetivos
Supervisar las tareas
encomendadas, implantar las
soluciones o cambios de forma
constante en el avance del
proyecto.
Gestionar los plazos para lograr
la logra la terminación del
proyecto a tiempo
Crear un ambiente de trabajo que facilite el
trabajo en equipo.
Reducir el mínimo de los recursos para alcanzar
los objetivos de la organización.
Supervisar y ofrecer confianza y respaldo al
equipo del proyecto y demás integrantes de la
organización.
Dirigir, planificar y controlar el proyecto, dentro
del presupuesto y los plazos de entrega fijados
previamente por la Alta Dirección de la empresa
a que pertenece.
Controlar la asignación de tareas a las personas
responsables, ya sea bajo su control directo o el
de las unidades u organizaciones que
intervengan.
Exigir la calidad de los trabajos asignados,
dentro de los presupuestos y plazos aceptados por
los responsables directos de su ejecución.
Tomar las decisiones técnicas y económicas
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos.
Supervisora de
Calidad
Dirigir y organizar la
verificación y evaluación de la
calidad.
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas,
políticas y procedimientos, planes, programas, y
recomendar ajustes necesarios.
Servir de Apoyo a los directores en el proceso de
toma de decisiones.
Verificar que cada una de las actividades de la
organización, esté definidos, apropiados, y se
mejoren permanentemente.
Ingeniero
industrial
Planeación, programación y
control de la programación.
Maneja desarrollo e innovación
de los procesos, control de
calidad, manejo de materiales
de producción.
Autoridad para manejar la producción, el
desarrollo y control de los procesos, estudio de
impacto ambiental, control de calidad de los
procesos, evaluar la calidad de los insumos y su
disponibilidad, establecer condiciones de
abastecimiento.
Definir requerimientos de maquinaria, equipos, y
herramientas.
Evaluación del aprovechamiento de la capacidad
instalada, y determinación de dicha capacidad.
Materias Primas Biodegradables - 163
Continuación tabla 37
CARGO ROL RESPONSABILIDADES
Tecnólogo
químico, y
Técnico químico
Apoyo del Ingeniero Industrial
Responsable de preparar las mezclas, los
pigmentos de acuerdos a los pedidos.
Manejo de los aditivos biodegradables
Profesional en
finanzas
Presentar informes y estados
financieros.
Realizar operaciones de
tesorería, negociar contratos.
Anticiparse a los hechos que
puedan afectar la estabilidad
económica de la organización
Responsable para interpretar y aplicar los
conceptos que se emplean para la toma de
decisiones en la dirección financiera para cumplir
con los objetivos.
Determinar la inversión inicial y proyectada, el
flujo de efectivo y flujo del proyecto.
Realizar un análisis de probabilidad de pérdidas,
unos indicadores de liquidez, endeudamiento, de
actividad y de rendimiento.
Tecnólogo y
Técnico Contable
Apoyo al profesional de
Finanzas para presentar la
información contable y
financiera según normas y
procedimiento
Auxiliar de presupuesto
Asistente de Nomina
Asistente de costos
Asistente de inventarios
Jefe de recursos
humanos
Garantizar una buena
comunicación entre los niveles
de la organización
Liquidación de sueldos,
selección del personal,
capacitación de los
colaboradores.
Supervisar los procesos de
servicios en la administración
del personal (vacaciones,
anticipos)
Fortalecer las relaciones entre el empleador y el
empleado. Diseñar las políticas de selección,
formación y desarrollo del personal.
Administrador de
empresas
Organizar, planificar, dirigir y
controlar las actividades de la
empresa a largo y corto plazo
Asignación de recursos, y debe
ser negociador
Guiar al equipo de trabajo para el cumplimiento
de los objetivos. Interpretar y analiza la
información contable y financiera para la toma de
decisiones
Aplicar el marco jurídico-legal en la gestión y
buenas prácticas organizacionales.
Materias Primas Biodegradables - 164
Continuación tabla 37
Fuente: Autores del proyecto.
A partir de los objetivos y alcance de proyecto, se generaron las siguientes competencias
reflejado en la tabla 38, las cuales deben hacer parte de los perfiles de cada uno de los
profesionales participes del proyecto. Así, garantizamos la calidad, veracidad y el carácter eficaz
de este.
CARGO ROL RESPONSABILIDADES
Empresa
especializada en
mercadeo
Manejo de publicidad,
promoción de ventas
Distribución de mercados y
planeación y canales y
territorios de ventas
Análisis y control de ventas
Logística de distribución física
Servicio de los productos
Servicio al cliente
Suministrar el análisis, estrategia y planificación
del mercado.
Estudiar los clientes frecuentes, investigar la
población objetivo, definir nichos de mercado.
Realizar encuestas, tabular, graficar los
resultados, y analizar los resultados. Recopilar
resultados del análisis del producto.
Evaluar el proceso de venta de la competencia.
Realizar un análisis del entorno económico,
tecnológico, político, competitivo, normativo,
social, con sus respectivos indicadores.
Realizar un análisis de proveedores.
Coordinadora de
logística y
Gestora
Supervisar las actividades
diarias con respecto a los
requerimientos del cliente
Dirigir los equipos de logística
y establecer objetivos
Apoyo al ingeniero industrial en la cadena de
producción y suministros de la empresa
Materias Primas Biodegradables - 165
Tabla 38
Competencias
Cargo
Competencia Autoridad
Gerente del proyecto Maneja las aptitudes de liderazgo.
Habilidad para las relaciones
interpersonales y otras características
que permitan desarrollar la confianza
y comunicación entre los miembros
del equipo
Habilidades para organizar la
planeación, la fijación de objetivos y
su análisis
Capacidad de adaptación e
identificación de problemas, y realizar
control
Habilidad para medir el clima laboral,
el progreso y el rendimiento.
Habilidad para integrar los esfuerzos
internos y fuera de la organización,
para dirigirlos a la ejecución del
proyecto.
Solicitar informes
Destinar recursos
Exigir acciones sobre los demás
Administrar costos y
presupuestos
Vigilar las tres
restricciones(calidad, costo,
tiempo)
Ingeniero industrial Capacidad para percibir e implicarse
en decisiones y actividades de la
empresa, tenacidad, control,
compromiso, decisión, adaptabilidad.
Capacidad para organizar y planificar
el tiempo, para motivar y conducir a
metas comunes.
Informes sobre el desarrollo en
el proceso productivo.
Informes sobre resultados
previstos
Asesoramiento en la parte
técnica y normas reglamentaría
que afecten el trabajo.
Dominio para administrar la
infraestructura tecnológica de la
empresa.
Realizar mediciones para el
mejoramiento continuo.
Materias Primas Biodegradables - 166
Continuación tabla 38
Cargo
Competencia Autoridad
Tecnólogo químico Conocimientos básicos en química,
control de calidad y experimentación
Apoyo al ingeniero industrial,
en los procesos de innovación,
creatividad., control de la
calidad de la materia prima,
proceso y producto terminado
Técnico en plásticos Conocimiento en maquinaria y
equipos de transformación del
plástico, estándares ambientales
Apoyo al ingeniero industrial en
la calidad de los procesos y
productos; en mantenimiento
preventivo a la maquinaria y
equipo; analizar las
características físicas y
químicas de los materiales
plásticos; verificación de las
dimensiones de los productos
plásticos
Auxiliar Operativo No requiere de estudio para
desempeñar el trabajo
Auxiliar en la parte de
producción, montar los rollos de
película a los rodillos de la
impresora, transportar las
películas impresas, hacia la
sección de pre corte ,troquelado
y empaque
Supervisora de Calidad Conocimiento especializado en la
industria del plástico, influir en la
organización en cuanto a
negociaciones, y conflictos
Preparar presupuestos,
desarrollar graficas de control
Profesional en finanzas Capacidad para mantener un nivel de
actividad adecuado.
Habilidades para buscar procesar y
analizar información procedente de
fuentes diversas.
Flexibilidad, independencia,
meticulosidad.
Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas.
Autoridad en tecnologías de
información, negociación,
contratación, manejo en la
estructura de la organización.
Manejo en la toma de
decisiones en cuanto a
inversión, financiamiento y
gestión de recursos financieros
de la empresa
Materias Primas Biodegradables - 167
Continuación tabla 38
Fuente: Autores del proyecto.
Tecnólogo y Técnico en
finanzas
Apoyo al Profesional de finanzas para
contabilizar los recursos de la
operación y financiación de acuerdo
con las normas y políticas
organizacionales.
Dependiente del Profesional en
Finanzas
Cargo
Competencia Autoridad
Jefe de recursos humanos Escucha, energía, flexibilidad,
independencia,
Integridad, iniciativa.
Capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas.
Ejecutar estrategias de
comunicación organizacional,
liderazgo, trabajo en equipo,
negociación, cultura y
administración del sistema de
recursos humanos
Tecnólogo Administrativo Capacidad para entender asuntos del
negocio que afecten la rentabilidad y
crecimiento de la empresa con el fin
de maximizar el éxito.
Capacidad para emprender acciones
de forma deliberada con el objeto de
lograr un beneficio o una ventaja.
Capacidad para analizar problemas,
adaptabilidad, control.
Habilidad en la comunicación verbal y
escrita, y espíritu comercial.
Manejo de la productividad en
base a los indicadores de
eficiencia, eficacia, efectividad
y calidad.
Administrar los posibles riesgos
de negocio de la organización,
detectar oportunidades para
emprender nuevos negocios
Empresa especializada en
mercadeo
Conocimientos en planificación y
organización, atención al cliente.
Capacidad de comunicación oral y
escrita. Compromiso con la empresa.
Formular Planes de marketing
Coordinadora de logística
y Gestora
Capacidad para supervisar las
actuaciones de logística e implementar
Mejoras necesarias de manera
coordinada con otras funciones de la
planta(calidad, producción, eficiencia
del sistema)
Analizar los procedimientos de
distribución de las operaciones
comerciales
Planificar las actividades de
compra, producción, transporte
y control logístico
Materias Primas Biodegradables - 168
Organigrama.
Figura 31 Organigrama del proyecto
Fuente: Autores del proyecto
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
En la tabla 39, se evidencian de manera específica los niveles de autoridad de los recursos
humanos y sus funciones durante la ejecución del proyecto.
Tabla 39
Matriz Raci
Actividades Sponsor Gerente
del
proyecto
Equipo
de
trabajo
del
proyecto
Ingeniero
Industrial
Empresa
especializada
en estudios
de mercadeo
Administrador
de empresas
Profesional
en finanzas
Análisis de Producto/Servicio I R A
Estudio de Mercadeo I A R
Población objetivo I A R
Análisis de la competencia I A R
Análisis de los proveedores I A R
Análisis del entorno I A R
Documento de Análisis I A R
Materias Primas Biodegradables - 169
Continuación tabla 39
Estudio Técnico I A R
Tamaño del proyecto I A R
Descripción de Insumos I A R
Maquinaría I A R
Capacidad Instalada I A R
Distribución en planta I A R
Documento de Análisis I A R
Estudio administrativo
jurídico y legal
I A R
Modelo Administrativo I A R
Estudio financiero I A C R
Supuestos financieros I A C R
Análisis de riesgo I A C R
Análisis financiero I A R
Documento de Análisis I A R
Análisis de factibilidad I A R
Determinación de la
factibilidad.
I A R
Gerencia del proyecto I R
Inicio del proyecto I R
Planificación del proyecto I R
Ejecución del proyecto I R
Monitoreo y control I R
Cierre del proyecto I R
Fuente: Autores del proyecto.
Histograma y horario de recursos.
A continuación, en la Figura 32 se presenta el histograma de los recursos del proyecto, el cual fue
obtenido a partir del software Ms Project 2016. Así mismo se genero el horario de los recursos
visible en la tabla 40.
Materias Primas Biodegradables - 170
Figura 32 Histograma de Recursos
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 171
Tabla 40
Horario de Recursos
Id Nombre del
recurso
Trabaj
o
abr 23 '18 abr 30 '18 may 7 '18 may 14 '18 may 21 '18
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
1 Profesional
en Finanzas
117.28
horas
1.3
2h
8
h
7h 8h 8h 8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
2 Tecnólogo
Químico
219.75
horas
1.3
2h
8
h
6.1
2h
6.9
2h
6.9
7h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
3 Técnico en
Plásticos
216.83
horas
1.3
2h
8
h
6.1
2h
6.9
2h
6.9
7h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
4 Gerente
Proyecto
414.62
horas
6
.
5
8
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8h 8
h
7h 8h 8h 8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
5 Supervisora
Calidad de
Proyectos
414.62
horas
6
.
5
8
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8h 8
h
7h 8h 8h 8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
6 Coordinado
ra Logística
y Gestora
414.62
horas
6
.
5
8
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8h 8
h
7h 8h 8h 8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7 Tecnólogo
en Gestión
Administrat
iva
72.97
horas
1.3
2h
8
h
5.6
8h
8 Técnico en
finanzas
100.85
horas
1.3
2h
8
h
7h 8h 8h 8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
9 Ingeniero
Industrial
233.27
horas
1.3
2h
8
h
6.1
2h
6.9
2h
6.9
7h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
10 Auxiliar 4
horas
4h
11 Tecnólogo
Contable
103.77
horas
1.3
2h
8
h
7h 8h 8h 8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
Materias Primas Biodegradables - 172
Continuación tabla 39
I
d
may 28 '18 jun 4 '18 jun 11 '18 jun 18 '18 jun 25 '18 jul 2
'18
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
1 7
h
6.
53
h
7.
12
h
8
h
1.
32
h
2 7
h
8h 8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
0.
52
h
2.
92
h
3 7
h
8h 8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
0.
52
h
4 7
h
8h 8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8h 8
h
8
h
7
h
8
h
8h 8h 8
h
7h 8
h
8
h
2.0
3h
5 7
h
8h 8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8h 8
h
8
h
7
h
8
h
8h 8h 8
h
7h 8
h
8
h
2.0
3h
6 7
h
8h 8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8h 8
h
8
h
7
h
8
h
8h 8h 8
h
7h 8
h
8
h
2.0
3h
7 7.
48
h
8
h
8
h
7
h
8
h
3.
05
h
7.
12
h
8
h
1.
32
h
8 7
h
6.
53
h
9 7
h
8h 8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
8
h
8
h
8
h
7
h
8
h
0.
52
h
7.
12
h
8
h
1.
32
h
1
0
1
1
7
h
6.
53
h
2.
03
h
0.
88
h
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 173
Plan de capacitación y desarrollo del producto.
Este proyecto, por ser un estudio de factibilidad, requiere solamente una formación de una
semana para el ingeniero industrial que realizará las pruebas de la materia prima. La formación a
operarios tendría lugar solo en caso de cambio de máquinas, en el caso que ocurra el riesgo de
daño de maquinaria o de no compatibilidad con la nueva materia prima
Esquema de contratación y liberación del personal.
El proyecto “Estudio de factibilidad para nuevas materias primas biodegradables en la
empresa FALUK S.A”, es un proyecto independiente, el cual no es iniciativa de una empresa,
pero sí de persona natural. Además, requiere para su desarrollo diversas formas de trabajo y
compromiso de cada uno de los miembros del equipo, a continuación tabla 41 se muestran los
diferentes tipos de contrato y forma de trabajo de los recursos humanos del proyecto.
Tabla 41
Esquema de contratación
Recurso Tipo Material Fecha de
ingreso
Fecha de
salida
Capacidad
Máxima
Costo
Estándar
Gerente del
proyecto
Dirección Documentación, 1
computador,
internet, servicio
telefónico
Día 1 Día 270 100% $34’500.000
Equipo del
proyecto
Supervisión Documentación, 2
computadores,
internet, servicio
telefónico
Día 1 Día 270 100% $61’500.000
Ingeniero
Industrial
Operacional Documentación,
materias primas,
máquinas
Día 120 Día 180 80% $14’600.000
Profesional en
finanzas
Operacional Documentación Día 150 Día 210 60% 6’000.000
Administrador
de empresas
Operacional Documentación Día 150 Día 210 60% $6’000.000
Empresa
especializada
en mercadeo
Operacional Documentación Día 30 Día 60 80% 5’400.000
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 174
Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y
recompensas.
Para este proyecto se manejará un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del
proyecto: Para índices de rendimiento de costos (CPI) y de programación (SPI) al finalizar el
proyecto, no menores de 1.0, se asignará un bono del 20% sobre su remuneración mensual final
al culminar el proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 175
Plan de Gestión de comunicaciones.
En el plan de gestión de las comunicaciones, nos permite determinar las necesidades de
información de los interesados y activos de la organización, proporcionando que las ideas e
información se encuentren disponibles y se efectúen de una manera adecuada y oportuna para el
éxito del proyecto.
Sistema de información de comunicaciones.
En el plan de gestión de las comunicaciones se utilizarán los siguientes sistemas de
información: Este es el descriptivo general de la distribución de la información, es decir, la
manera en que vamos a publicar la información o hacer llegar a las personas correctas. En el caso
del Gerente General se le entregara documentos impresos como informes, comunicaciones como
correo electrónico emitidos por la empresa de mercadeo.
El gerente del proyecto recibirá de los gerentes funcionales informes impresos de pruebas y
análisis, y utilizaran las video conferencias, por otra parte, recibirá del gerente administrativo y
financiero los informes impresos del análisis del estudio y financiero y correos electrónicos. Con
el equipo de proyecto se realizaran reuniones semanales, donde se diligenciará la respectiva acta
de reunión, cuyo formato se puede apreciar en el anexo G.
Matriz de las Comunicaciones.
En la tabla 42 Matriz de comunicaciones nos permite evidenciar las actividades realizadas
en el Proyecto, con una participación activa de sus integrantes.
Tabla 42 Matriz de las comunicaciones
Materias Primas Biodegradables - 176
Tabla 42 Matriz de las comunicaciones
Materias Primas Biodegradables - 177
Continuación tabla 42
Nombre del proyecto: Estudio de Factibilidad de una materia prima
biodegradable para la producción de bolsas y empaques en una empresa
de plásticos en Bogotá.
Fecha de preparación:
ID Receptor Emisor Formato Contenido Estrategia y medios de la comunicación
Tiempo de frecuencia
A Patrocinador
Director del
proyecto Project Chárter
Acta de constitución
al inicio del
proyecto
Reunión presencial Una sola vez
B Gerente del proyecto
Interesados y equipo
del proyecto Plan de la Dirección
Línea base del
alcance, Plan de
dirección del
proyecto.
Reunión presencial Una sola vez
C Equipo del Proyecto Gerente del proyecto
Formulario de
solicitud de cambios
Retroalimentación
de los avances y
cambios del
proyecto que se
deriven en la
Planeación
Correos y reuniones Semanal y cuando sea
necesario
D
Gerentes
Funcionales:
Administrativo
Financiero
Equipo del proyecto Informes
Control, análisis
financiero,
operativo y
administrativo,
definiendo los
costos y el
presupuesto del
proyecto, conforme
va avanzando el
mismo
Documento digital,
vía correo
electrónico
Quincenal
Producción Equipo del proyecto
Informes
Reuniones
Panificación y
seguimiento a los
procesos
Documento digital,
vía correo
electrónico
Semanal
Materias Primas Biodegradables - 178
Continuación tabla 42
Control de Calidad Equipo del proyecto
Informe
Reuniones
Aprobar o rechazar,
luego de la
evaluación de
resultados de las
materias primas
Documento digital,
vía correo
electrónico
Semanal
Diseño y desarrollo Equipo del proyecto
Informe
Reuniones
Procedimientos, o
productos de
materiales nuevos o
perfeccionados
Documento digital,
vía correo
electrónico
Quincenal
Comercial Gerente del proyecto
Informe
Reuniones
Concretar canales
comerciales,
establecer políticas
de precio, diseñar
estrategias de
marketing
Documento digital,
vía correo
electrónico
Semanal
Logístico
Equipo del proyecto
Informe
Reuniones
Procedimientos
operativos, para
recibir manejar,
almacenar y enviar
mercancías y
materiales
Documento digital,
vía correo
electrónico
Semanal
Talento humano Gerente del proyecto
Informe
Reuniones
Reclutamiento,
selección,
capacitación, y
desempeño, y velar
por el bienestar de
los trabajadores
Documento digital,
vía correo
electrónico
Mensual
E
Proveedores Equipo del proyecto
Informe
Reuniones
Suministrar las
materias primas
para las pruebas
Documento digital,
vía correo
electrónico
Semanal
Materias Primas Biodegradables - 179
Continuación tabla 42
F
Clientes Actuales
Gestora de recursos
y de las
comunicaciones
Informe
Reuniones
Recibir las
condiciones
comerciales
establecidas del
producto negociado
Utilizando la base
de datos de clientes
de la empresa, se
hará una lista de
envio publicitario y
encuestas de
consulta de los
posibles nuevos
productos.
Documento digital,
vía correo
electrónico
Mensual
Clientes Potenciales
Gestora de recursos
y de las
comunicaciones
Informe
Reuniones
Utilizando la base
de datos de clientes
de la empresa, se
hará una lista de
envio publicitario y
encuestas de
consulta de los
posibles nuevos
productos.
Documento digital,
vía correo
electrónico
Mensual
Materias Primas Biodegradables - 180
Continuación tabla 42
Fuente:
Autores del
proyecto
Clientes Latentes
Gestora de recursos
y de las
comunicaciones
Informe
Reuniones
Por medio de las
redes sociales, se
recopilará una base
de datos con este
grupo de clientes y
se hará una lista de
envio informativo
con campañas de
difusión de la ley
antiplástico y
opciones de envases
biodegradables.
Documento digital,
vía correo
electrónico
Mensual
G Gestora de recursos y
las comunicaciones
Director del
proyecto
Informe
Reuniones
Diseño de
estrategias de
comunicación
Informes, Correos y
reuniones
Semanales, reuniones
mensuales o cuando
sean absolutamente
necesarias.
H Ente normativo
Gestora de recursos
y de las
comunicaciones
Informe
Reuniones
Legislación sobre
las condiciones que
se deriven del
medio ambiente y
sus impactos
Correos
informativos (alto
nivel) y de consulta
En el Inicio, durante
la ejecución y cierre.
Materias Primas Biodegradables - 181
Plan de gestión del riesgo.
En este proceso se definiran las actividades de gestión de riesgos del presente proyecto. Para
ello se tuvieron en cuenta el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución, el
registro de interesados, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de
la organización. El presente plan contempla la identificación de los riesgos, que debe ser
específica, ya que cada riesgo debe ser clasificado y detallado, este registro se llevará a cabo en
la plantilla de “Identificación y Registro de Riesgos” del anexo N, contempla la construcción de
los umbrales para la clasificación de los riesgos en altos, moderados y bajos previo al análisis
cualitativo para el cuál se utilizará la matriz de probabilidad e impacto de la figura 34 y el
desarrollo de la estructura de desagregación del riesgo (RiBS). Dentro de las herramientas
utilizadas para el desarrollo del plan está la de juicio de expertos, y las reuniones con el equipo
de proyecto, además de técnicas análiticas como el análisis de supuestos y la revisión de
documentación existente de proyectos similares.
Así mismo se asignaron roles y responsabilidades de quienes estarán encargados de la
gestión de riesgos, los cuales se reunirán al inicio del proyecto y cada semana según el
cronograma establecido para las reuniones del proyecto, con el objetivo de identificar las
posibles amenazas o riesgos que puedan comprometer el proyecto durante su ciclo de vida. Para
la Planificación de Respuesta a los Riesgos se buscará dentro del plan, proponer acciones para
atender cada riesgo identificado y en los casos que sea necesario un plan de contingencias con
ayuda de expertos y la clasificación y, priorización de los mismos.
Materias Primas Biodegradables - 182
Roles y Responsabilidades en la Gestión del Riesgo.
A continuación en la tabla 43, se encontrará la información de los roles y responsabilidades
con respecto a la gestión de los riesgos del proyecto. El equipo de gestión de riesgos deberá
realizar la evaluación de cada riesgo usando las matrices de probabilidad e impacto definidas en
el presente documento, posterior a esto deberán determinar los umbrales como criterio de
prioridad para determinar los que requerirán mayor atención y acciones (planes de respuesta y
contingencia) para atender cada riesgo. Se realizará seguimiento y control de los riesgos durante
las reuniones programadas, revisando las acciones que se lleven a cabo para cada riesgo, el
resultado de las acciones y el estado del riesgo. Se generará la aprobación y actualización del
plan y la matriz de riesgos.
Tabla 43
Roles y responsabilidades
PROCESO ROL RESPONSABILIDADES
Planificación de
Gestión de los
Riesgos
Patrocinador
Gerente del Proyecto
Equipo de Proyecto
Revisar y Aprobar el Plan de Gesitión de Riesgos.
Liderar la Planificación de la Gestión de Riesgos.
Participación en la creación del Plan de Gestión de
Riesgos.
Identificación de
los Riesgos
Gerente del Proyecto
Equipo de Riesgos
Liderar el proceso de Identificación de Riesgos.
Identificar Riesgos actuales y potenciales.
Análisis
Cualitativo y
Cuantitativo de
Riesgos
Gerente del Proyecto
Equipo de Riesgos
Liderar el proceso de Análisis.
Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo.
Definir la prioridad de los riesgos.
Materias Primas Biodegradables - 183
Continuación tabla 43
Fuente: Autores del proyecto.
Estructura de desglose del riesgo –Risk Breakdown Structure –RiBS-
Se construyo una estructura de desglose del riesgo, como resultado de en 4 secciones asociadas
al estudio de factibilidad, estas fueron: técnicos, organizacionales, externos y asociados a la
gerencia del proyecto. La (RiBS) muestra de una forma gráfica las fuentes que pueden dar origen
a los riesgos con miras a la identificación de estos, la estructura desarrollada para este proyecto
en cuestión se puede apreciar en la figura 33.
Figura 33 Risk Breakdown Structure
Planificación de
Respuesta a los
Riesgos
Gerente del Proyecto
Equipo de Riesgos
Equipo de Proyecto
Dirigir la planificación de la ejecución de las
respuestas.
Definir la respuesta a los riesgos identificados.
Aplicación de las respuestas a los riesgos
identificados.
Seguimiento y
Control del
Riesgos
Gerente del Proyecto
Equipo de Riesgos
Equipo de Proyecto
Dirigir las estrategia de medición de los riesgos.
Ejecutar las mediciones y analizar los resultados en
cada fase del estudio.
Reportar eventos que puedan generar nuevos riesgos
y la aparición de riesgos residuales.
Materias Primas Biodegradables - 184
Fuente: Autores del proyecto
Identificación de riesgos y determinación de umbral
Para la identificación de los riesgos, el equipo de gestión de riesgos bajo el liderazgo del
gerente del proyecto, llevó a cabo la identificación de los riesgos que podrían afectar los
objetivos del proyecto en una reunión inicial, el resultado de esto se puede visualizar en la tabla
44 del registro de los riesgos identificados. Para ello se hizo uso de revisiones en la
documentación del proyecto, un análisis de supuestos y el juicio de expertos. Así mismo, los
riesgos serán categorizados con base en los resultados obtenidos en el calculo de la probabilidad
por el nivel de impacto, y teniendo en cuenta los umbrales para los cuales se puede considerar un
riesgo bajo, moderado o alto, como se observa a continuación:
• Riesgo Bajo (L): Representa un riesgo muy bajo para los diferentes factores del
proyecto, cuya valoración impacto vs. probabilidad se encuentra en un rango de 0.1
a 0.9. Se deben realizar los sistemas de verificación y control de calidad establecidos
por la dirección del proyecto y los propios de la empresa.
• Riesgo Medio o Moderado (M): Riesgos en un rango de 0.8 a 4 en la valoración
impacto vs. probabilidad.
• Riesgo Alto (H): Serán aquellos riesgos que iguales o superen una valoración de 4.8
puntos, pues representarán consecuencias irreparables sobre personas, ambiente o
alcance del proyecto.
Materias Primas Biodegradables - 185
Tabla 44
Registro de los Riesgos Identificados
REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Gerente de Proyecto: Equipo de Gestión del Riesgo:
ID Descripción del Riesgo Justificación del Impacto Categoría
1 Durante las pruebas técnicas del estudio, podrían generarse
daños en la maquinaría por el uso del PLA generando
sobrecostos por la reparación de esta, lo que afectaría el
presupuesto del proyecto.
El daño de la maquinaria afecta el presupuesto debido a los
costos por la reparación de la máquinaria.
Técnico
2 Por demoras en el envío, la materia prima es entregada tarde
por parte del proveedor, por ende se podrían aplazar las
pruebas, lo que generaría retrasos para el desarrollo de las
pruebas técnicas afectando el tiempo de entrega.
La materia prima debe ser importada ya que no sé produce a
nivel nacional, por lo que existe la posibilidad de que el
tiempo de envío pueda variar.
Externos
3
Por falta de supervisión los encargados de los diferentes
estudios que componen el entregable podrían sobrepasar las
fechas de entrega por incapacidad, lo que provocaría atrasos
en el cronograma lo que afectaría el plazo para la entrega
final.
Teniendo en cuenta que el producto debe estar finalizado y
teniendo en cuenta el tiempo asignado, el retraso en alguno
de los entregables del estudio, podría afectar gravemente el
tiempo previsto para la entrega.
De la gerencia del
proyecto
4 Por el incumplimiento de las normas de seguridad industrial
por parte del encargado del estudio técnico, se podrían
generar accidentes en la planta, lo que atrasaría el
cronograma y afectaría los recursos humanos del proyecto.
La empresa ha presentado últimamente problemas en la
aplicación de las normas de seguridad y salud en el trabo por
lo que se han presentado accidentes laborales que han hecho
parar actividades en planta.
De la organización
5 Por los desperdicios de material generados en el estudio
técnico, se aumentaría el número de pruebas necesarias a la
materia prima por lo que se requeriría más, afectando los
costos estimados para el proyecto.
Al ser una materia prima experimental para el desarrollo de
bolsa plástica, el desperdicio podría varia en comparación al
de la bolsa corriente, por lo que se podría requerir un aumento
en la cantidad necesaria para las pruebas.
Técnicos
Materias Primas Biodegradables - 186
Continuación tabla 44
Fuente: Autores del proyecto.
6 Debido a variaciones en la tasa de cambio del dólar, los
precios de la materia prima seleccionada, pueden variar
súbitamente disminuyendo lo que podría beneficiar los
costos estimados para el desarrollo del estudio.
Como la materia prima es importada, está expuesta a las
variaciones de precio de las tasas de cambio del dólar.
Externos
7 Debido a variaciones en la tasa de cambio del dólar, los
precios de la materia prima seleccionada, pueden variar
súbitamente aumentando lo que podría afectar los costos
estimados para el desarrollo del estudio.
Como la materia prima es importada, está expuesta a las
variaciones de precio de las tasas de cambio del dólar.
Externos
8 La información financiera documentada de la empresa
FALUK, podría no presentar el comportamiento real de la
misma lo que no permitiría tener datos óptimos para el
estudio económico financiero y afectaría la calidad del
estudio final.
Muchas de las transacciones realizadas entre la empresa y
algunos clientes, no poseen registro oficial en los documentos
financieros de la compañía por lo que de algunas no se tiene
información.
De la organización
9 Debido a una alta demanda de bolsa de plástico, la
maquinaria no estaría disponible para el desarrollo de las
pruebas técnicas, por lo que se podrían retrasar afectando el
cronograma establecido.
La demanda de bolsa en la empresa es constantemente
variable, por lo que en alta demanda se llega a exceder a la
capacidad instalada de la maquinaria en planta..
De la organización
10 Debido a la mala recopilación de la información obtenida en
los estudios, los profesionales podrían perder información
relevante imposibilitanto una efectiva conclusión del
estudio de factibilidad, lo que afectaría la calidad del
documento final.
El manejo de la información por parte de la empresa FALUK
es desorganizado por lo que se podría presentar la perdida de
esta, la cual es requisito fundamental para la buena calidad
del documento final.
Gerencia del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 187
Análisis Cualitativo de Riesgos.
En esta sección se describe como se realiazó el proceso de priorización de los riesgos,
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de estos; esto para reducir el
nivel de incertidumbre y poner toda la atención en los riesgos de más alta prioridad. Cada riesgo
fue calificado respecto a su probabilidad de materialización y con su respectivo nivel de impacto
sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto, para definir el valor de impacto se hizo uso
de la matriz de impacto de la figura 34 el cuál se evalúa teniendo en cuenta los cuatro objetivos
diferentes del proyecto.
Figura 34 Matriz de Impacto
Fuente: Modificado de (Project Mangement Institute, 2013).
Anteriormente se definieros los umbrales para la clasificación de los riesgos en alto,
moderado y bajo, teniendo en cuenta los siguiente niveles de probabilidad e impacto:
Probabilidad: Muy alta (80%) , alta (60%), media (50%), baja (30%) y muy baja (10%).
Impacto: Muy alto (10), alto (8), medio (5), bajo (3) y muy bajo (1).
Materias Primas Biodegradables - 188
Para apreciar mejor los umbrales definidos para los riesgos, se hizo uso de la matriz de
probabilidad e impacto de la figura 35, para facilitar la definición de las respuestas a los mismos,
en este caso los riesgos altos se encuentran en el área gris oscura, los moderados en la gris media,
y los bajos en la zona gris más palida; el resultado de la evaluación se puede apreciar en la matriz
de riesgos de la tabla 46.
Figura 35 Matriz de Probabilidad e Impacto
Fuente:Autores del proyecto
A partir de lo visualizado en la matriz anterior, se definió la acción a desarrollar en la
gestión de los riesgos. Para las categorías de riesgo bajo (0.1 a 0.9), se plantea el monitoreo
periódico para detección de cambios, para los riesgos medios o moderados (0.8 a 4) se requerirá
de acciones de prevención y para la categoría de riesgo Alto (4.8 a 8) además de las acciones de
prevención, se requerirá de plan de contingencia.
Análisis Cuantitativo de Riesgos.
En esta sección se pretende analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados y
priorizados anteriormente, sobre los objetivos generales del proyecto. Para esto se hizo uso de
expertos y de la evaluación del Valor Monetario Esperado (EVM), tomando como insumos el
Materias Primas Biodegradables - 189
plan de gestión de costo y de cronograma, ya que estos fueron construidos a través de la
distribución pert o estimación por tres valores. Teniendo en cuenta el juicio de los expertos y la
aplicación del EVM se estimaron los impactos en costos para dos riesgos identificados (1 y 4) y
se evaluaron las desviaciones estándar calculadas en el plan de gestión de costos y de
cronograma para detectar las más altas, y establecer reservas tanto del tiempo como del costo del
10% sobre las actividades con mayor nivel de incertidumbre dado su valor de desviación.
Finalmente, se cuantificaron los impactos y es estableció la reserva de contingencia tenida en
cuenta en el presupuesto del proyecto ($ 9’247.609,3), los valores se pueden ver en la tabla 45.
Tabla 45
Análisis cuantitativo de riesgos del proyecto
Fuente: Autores del proyecto.
Matriz de Riesgos.
A continuación en la matriz de la tabla 46, se encontrará recopilada la información de los
procesos anteriores dentro de la matriz de riesgo incluyendo, impacto/probabilidad, umbral de
Tipo de
riesgo
Riesgo
P
(Probabilidad
del riesgo)
Ic (Impacto en
el costo)
It (Impacto
en el tiempo)
VME costo
(P*Ic)
VME tiempo
(P*It)
Técnicos 1 60% $ 1’350.000 NA $ 810.000 NA
Técnicos 5 50% $ 9’200.000 NA $ 4’600.000 NA
Externos 7 50% $1’979.991.42 NA $ 989.995,71 NA
Gerencia del
Proyecto
(Desv) NA NA NA $ 2’847.613,56 49.14 h
TOTAL RESERVAS CONTINGENCIA $ 9’247.609,3 49.14 h
Materias Primas Biodegradables - 190
importancia, justificación del impacto, categoría, disparador/indicador, estrategia de respuesta,
VME en costo, VME en tiempo y responsable.
Materias Primas Biodegradables - 191
Tabla 46
Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Fecha :
I
D
Descripción del
Riesgo
Pro
b.
Im
p.
Import
ancia
Justificación
del Impacto
Categoría Disparador/Indicad
or
Estrategi
a
VME
(costo)
VME
(tiempo
)
Responsabl
e
1 Durante las pruebas
técnicas del estudio,
podrían generarse
daños en la
maquinaría por el
uso del PLA
generando
sobrecostos por la
reparación de esta,
lo que afectaría el
presupuesto del
proyecto.
60
%
10 6 (H) El daño de la
maquinaria
afecta el
presupuesto
debido a los
costos por la
reparación de
la
máquinaria.
Técnico Identificación de
incopatibilidad en las
fichas técnicas de la
materia prima.
Mitigar $ 810.000 NA Gerente del
proyecto
2
Por demoras en el
envío, la materia
prima es entregada
tarde por parte del
proveedor, por ende
se podrían aplazar
las pruebas, lo que
generaría retrasos
para el desarrollo de
las pruebas técnicas
afectando el tiempo
de entrega.
50
%
10 5 (H) La materia
prima debe
ser importada
ya que no sé
produce a
nivel
nacional, por
lo que existe
la posibilidad
de que el
tiempo de
envío pueda
variar.
Externos Retraso en la
entrega, información
por parte del
proveedor.
Transferir NA NA Equipo de
Riesgos
Materias Primas Biodegradables - 192
Continuación tabla 46
3 Por falta de
supervisión los
encargados de los
diferentes estudios
que componen el
entregable podrían
sobrepasar las
fechas de entrega
por incapacidad, lo
que provocaría
atrasos en el
cronograma lo que
afectaría el plazo
para la entrega final.
50
%
8 4 (M) Teniendo en
cuenta que el
producto debe
estar
finalizado y
teniendo en
cuenta el
tiempo
asignado, el
retraso en
alguno de los
entregables
del estudio,
podría afectar
gravemente el
tiempo
previsto para
la entrega.
De la
gerencia
del
proyecto
Se evidencian
ausencias laborales y
retraso en las
reuniones semanales.
Mitigar NA NA Equipo de
Riesgos
4 Por el
incumplimiento de
las normas de
seguridad industrial
por parte del
encargado del
estudio técnico, se
podrían generar
accidentes en la
planta, lo que
atrasaría el
cronograma y
afectaría los
recursos humanos
del proyecto.
50
%
8 4 (M)
La empresa
ha presentado
últimamente
problemas en
la aplicación
de las normas
de seguridad
y salud en el
trabo por lo
que se han
presentado
accidentes
laborales que
han hecho
parar
actividades en
planta.
De la
organizació
n
Indumentaria
incompleta,
comportamiento
erróneo en la planta
de producción.
Transferir
NA
NA
Equipo de
Riesgos
Materias Primas Biodegradables - 193
Continuación tabla 46
5 Por los desperdicios
de material
generados en el
estudio técnico, se
aumentaría el
número de pruebas
necesarias a la
materia prima por
lo que se requeriría
más, afectando los
costos estimados
para el proyecto.
50
%
5 2.5 (M)
Al ser una
materia prima
experimental
para el
desarrollo de
bolsa plástica,
el desperdicio
podría varia
en
comparación
al de la bolsa
corriente, por
lo que se
podría
requerir un
aumento en la
cantidad
necesaria para
las pruebas.
Técnicos
El porcentaje de
desperdicios es
significativamente
superior al iniciar las
evaluaciones
técnicas.
Mitigar $
4’600.000
NA
Equipo de
Riesgos
6 Debido a
variaciones en la
tasa de cambio del
dólar, los precios de
la materia prima
seleccionada,
pueden variar
súbitamente
disminuyendo lo
que podría
beneficiar los costos
estimados para el
desarrollo del
estudio.
50
%
5 2.5 (M) Como la
materia prima
es importada,
está expuesta
a las
variaciones
de precio de
las tasas de
cambio del
dólar.
Externos
Tendencias de
variación en las tasas
de cambio del
mercado.
Aceptar NA NA Gerente del
proyecto
Materias Primas Biodegradables - 194
Continuación tabla 46
7
Debido a
variaciones en la
tasa de cambio del
dólar, los precios de
la materia prima
seleccionada,
pueden variar
súbitamente
aumentando lo que
podría afectar los
costos estimados
para el desarrollo
del estudio.
50
%
5 2.5 (M) Como la
materia prima
es importada,
está expuesta
a las
variaciones
de precio de
las tasas de
cambio del
dólar.
Externos
Tendencias de
variación en las tasas
de cambio del
mercado.
Mitigar $
989.995,7
1
NA Gerente del
proyecto
8 La información
financiera
documentada de la
empresa FALUK,
podría no presentar
el comportamiento
real de la misma lo
que no permitiría
tener datos óptimos
para el estudio
económico
financiero y
afectaría la calidad
del estudio final.
30
%
8 2.4 (M)
Muchas de
las
transacciones
realizadas
entre la
empresa y
algunos
clientes, no
poseen
registro
oficial en los
documentos
financieros de
la compañía
por lo que de
algunas no se
tiene
información.
De la
organizació
n
La información
financiera y
económica de la
empresa, difiere del
comportamiento real
para una empresa del
sector.
Transferir NA NA Gerente del
proyecto
Materias Primas Biodegradables - 195
Continuación tabla 46
9
Debido a una alta
demanda de bolsa
de plástico, la
maquinaria no
estaría disponible
para el desarrollo de
las pruebas
técnicas, por lo que
se podrían retrasar
afectando el
cronograma
establecido.
30
%
5 1.5 (M) La demanda
de bolsa en la
empresa es
constantemen
te variable,
por lo que en
alta demanda
se llega a
exceder a la
capacidad
instalada de
la maquinaria
en planta..
De la
organizació
n
Aumento en las
ordendes de compra
para el periodo en
que se pretende
desarrollar el
estudio.
Mitigar NA NA Equipo de
Riesgos
10 Debido a la mala
recopilación de la
información
obtenida en los
estudios, los
profesionales
podrían perder
información
relevante
imposibilitanto una
efectiva conclusión
del estudio de
factibilidad, lo que
afectaría la calidad
del documento
final.
10
%
5 0.5 (L)
El manejo de
la
información
por parte de
la empresa
FALUK es
desorganizad
o por lo que
se podría
presentar la
perdida de
esta, la cual
es requisito
fundamental
para la buena
calidad del
documento
final.
Gerencia
del
proyecto
No se encuentra
fácilmente la
información que se
está construyendo
dentro del estudio.
Mitigar
NA
NA
Equipo de
Riesgos
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 196
Plan de respuesta a los riesgos.
La planificación de respuesta a los riesgos consiste en desarrollar opciones y acciones
para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del estudio de factibiilidad.
Para ellos se tuvo en cuenta el análisis cualitativo y cuantitativo realizado anteriormente y la
estrategia de respuesta establecidad para cada riesgo dentro de la matriz de riesgos y la
clasifación dada con respecto a los umbrales definidos. Para todos los riesgos clasificados como
medios y altos, fue desarrollada una estrategia de respuesta y un plan de contingencia, los cuales
se pueden apreciar en la tabla 47.
Tabla 47
Plan de respuesta a los riesgos
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
Gerente de Proyecto: Equipo de Gestión del Riesgo:
ID Descripción del Riesgo Estrategia Descripción de la Estrategia Plan de Contingencia
1 Durante las pruebas
técnicas del estudio,
podrían generarse daños en
la maquinaría por el uso del
PLA generando
sobrecostos por la
reparación de esta, lo que
afectaría el presupuesto del
proyecto.
Mitigar
Analizar previamente las
fichas técnicas de la materia
prima, para verificar que esta
se adapta a las especificaciones
de la maquinaria disponible.
Pagar el mantenimiento
correctivo de la maquinaria
para corregir el error y
documentar lo sucedido.
2 Por demoras en el envío, la
materia prima es entregada
tarde por parte del
proveedor, por ende se
podrían aplazar las pruebas,
lo que generaría retrasos
para el desarrollo de las
pruebas técnicas afectando
el tiempo de entrega.
Transferir El proveedor de materia prima
deberá contar con una poliza de
cumplimiento de criterios de
calidad y optima entrega de los
productos.
Hacer valida la clausula de
incumplimiento del provedor y
realizar variaciones en las
actividades del cronograma
para cumplir con las fechas
pactadas.
Materias Primas Biodegradables - 197
Continuación tabla 47
3
Por falta de supervisión los
encargados de los
diferentes estudios que
componen el entregable
podrían sobrepasar las
fechas de entrega por
incapacidad, lo que
provocaría atrasos en el
cronograma lo que afectaría
el plazo para la entrega
final.
Mitigar
Se asignará un miembro del
equipo de proyecto para que
realice la tarea de supervisión
semanal de las actividades
asignadas en el cronograma. Se
realizará una auditoría mensual
y al finalizar cada estudio.
Disponer de la reserva de
tiempo de contingencia,
prevista en el cronograma y
ajustar el tiempo para cumplir
los plazos de entrega final.
4 Por el incumplimiento de
las normas de seguridad
industrial por parte del
encargado del estudio
técnico, se podrían generar
accidentes en la planta, lo
que atrasaría el cronograma
y afectaría los recursos
humanos del proyecto.
Transferir El presente estudio se acoge a
las normas de seguridad
exigidas por la empresa
FALUK y se le solicita a la
empresa apoyo en la
supervisión por parte del
gerente funcional de planta de
la misma.
Establecer la falta en la
seguridad y la causa del
accidente, y asignar otro
auxiliar para el desarrollo del
estudio, que remplace al
accidentado.
5 Por los desperdicios de
material generados en el
estudio técnico, se
aumentaría el número de
pruebas necesarias a la
materia prima por lo que se
requeriría más, afectando
los costos estimados para el
proyecto.
Mitigar
Verificar el promedio de
desperdicios por bolsa
fabricada en el estudio técnico
y minimizar los valores de
estos.
Se usa el presupuesto de
contingencia para este riesgo y
se adquiere más material.
6 Debido a variaciones en la
tasa de cambio del dólar,
los precios de la materia
prima seleccionada, pueden
variar súbitamente
disminuyendo lo que podría
beneficiar los costos
estimados para el desarrollo
del estudio.
Aceptar Se disminuyen costos por la
adquisición de la materia prima
a un precio inferior al
presupuestado.
NA
7 Debido a variaciones en la
tasa de cambio del dólar,
los precios de la materia
prima seleccionada, pueden
variar súbitamente
aumentando lo que podría
afectar los costos estimados
para el desarrollo del
estudio.
Mitigar Adquirir la materia prima
desde antes de realizar el
estudio técnico y bajo el precio
acordado con el proveedor.
Se usa el presupuesto de
contingencia para este riesgo y
se adquiere la materia prima.
Materias Primas Biodegradables - 198
Continuación tabla 47
Fuente: Autores del proyecto.
Monitoreo y control.
Los riesgos se mantendrán estables y controlados mediante los formatos de calidad y
la utilización de la herramienta de seguimiento de riesgos (Anexo O). Finalmente, para el
seguimiento y control de los riesgos se realizará junto con el equipo definido para la gestión de
los riesgos, durante las reuniones programadas para verificar la ocurrencia de riesgos y la
efectividad y supervisión de la ejecución de las respuestas; para esto se hará uso de la auditoría
8 La información financiera
documentada de la empresa
FALUK, podría no
presentar el
comportamiento real de la
misma lo que no permitiría
tener datos óptimos para el
estudio económico
financiero y afectaría la
calidad del estudio final.
Transferir
Desde el inicio del proyecto, la
empresa FALUK se
compromete por escrito a
facilitar la información
financiera de la empresa de
manera fiable y apegada a la
realidad.
Completar el estudio con base
a proyecciones financieras y a
valores disponibles para el
sector de plásticos en
Colombia.
9 Debido a una alta demanda
de bolsa de plástico, la
maquinaria no estaría
disponible para el
desarrollo de las pruebas
técnicas, por lo que se
podrían retrasar afectando
el cronograma establecido.
Mitigar Reportar con anterioridad al
jefe de planta de la empresa,
sobre las fechas estimadas para
la realización del estudio
técnico, para que garantice la
disponibilidad de la
maquinaria.
Se usa el tiempo de
contingencia y se realizan
modificaciones en el
cronograma para el
cumplimiento del plazo de
entrega.
10
Debido a la mala
recopilación de la
información obtenida en los
estudios, los profesionales
podrían perder información
relevante imposibilitanto
una efectiva conclusión del
estudio de factibilidad, lo
que afectaría la calidad del
documento final.
Mitigar
El gerente de proyecto convoca
una reunion virtual obligatoria
NA
Materias Primas Biodegradables - 199
de los riesgos con el formato del anexo P, y por el análisis de variación y de tendencias
evaluación de experiencia en proyectos similares.
Plan de gestión de adquisiciones.
El plan de gestión de adquisiciones es importante porque permite especificar e identificar los
proveedores potenciales, y a la vez orienta durante la ejecución, contratación y aceptación de las
materias primas biodegradables que estamos en vía de adquisición. Para esto tendremos en
cuenta procesos de planificación, ejecución, administración y cierre de dichas adquisiciones.
El siguiente plan de adquisiciones para el proyecto en cuestión contiene en primer lugar el
enfoque que se le dará a la gestión de las adquisiciones, tabla 48, posteriormente se definirán
cada una de las adquisiciones necesarias para el desarrollo del proyecto con su respectiva
justificación, tipo de contrato, documentación y presupuesto necesario, luego se describirán los
tipos de contrato seleccionados y el registro y la matriz de riesgos de las adquisiciones. También
se incluye la manera en cómo se estimaron los costos y la descripción normalizada de los
documentos seleccionados para solicitar a los vendedores, además las restricciones presentes
para las adquisiciones en tiempo costo y alcance, el diagrama de flujo para la aprobación de los
contratos, los criterios de decisión de aceptación de los proveedores y la gestión de los mismos y
por último las métricas de desempeño.
Materias Primas Biodegradables - 200
Definición y criterios de valoración de proveedores.
Tabla 48
Definición de las Adquisiciones
DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES
I
D SOW Justificación
Tipo de
Contrato
Documen
tación
Presupue
sto
% de
Participa
ción
Fecha de
Adquisición
1
Contratación
de proveedor
de materia
prima.
Se necesita de
la materia
prima para
poder hacer
pruebas de
compatibilidad
en las
máquinas.
Precio fijo RFQ $9’200.0
00
Presupue
sto/pp
total
JULIO DE
2018
2
Contratación
de empresa
especializada
en estudios de
mercado.
Al cambiar la
base para la
producción del
producto, se
necesita
evaluar el
impacto que va
a tener sobre el
consumidor,
evaluación de
los nuevos
nichos de
mercado para
cliente
potenciales y
un análisis de
la competencia.
Tiempo y
Materiales RFP, RFQ
$10.884.0
74.6
15.21%
JULIO DE
2018
3
Contratación
de Ingeniero
Industrial con
experiencia en
plásticos.
Se requiere
para el
acompañamient
o en las
pruebas de
compatibilidad
de la materia
prima con las
máquinas.
Precio fijo RFP $4,000,00
0.00 15.21%
JULIO DE
2018
Materias Primas Biodegradables - 201
Continuación tabla 48
4
Contratación
de tecnólogo
en gestión
administrativa
Se requiere
para la
realización del
análisis
producto-
servicio y
estudio
administrativo.
Precio fijo RFP 15.21% JULIO DE
2018
5
Contratación
de profesional
en finanzas o
economista
Se requiere
para la
realización del
estudio
financiero.
Precio fijo RFP 15.21% JULIO DE
2018
TOTAL DE LAS
ADQUISICIONES
$14,000,0
00.00
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIÓN
37.81%
VALOR $12,300,0
00.00
PRESUPUESTO
DEL PROYECTO
$26,300,0
00.00
Fuente: Autores del proyecto.
Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
La calificación del proveedor se obtiene entonces multiplicando la nota de cada parámetro
por el factor de importancia y haciendo la sumatoria correspondiente. Para determinar para cada
uno cuál es el que mejor cumple con lo solicitado, tabla 49.
Materias Primas Biodegradables - 202
Tabla 49
Criterios de Contratación
ID NOMBRE DESCRIPCIÓN ESCALA DE
CALIFICACIÓN PONDERADO
1 CALIDAD
Los productos ofrecidos poseen
altos estándares de calidad, los
fabricantes poseen representación
confiable dentro del país. Los
productos son resultados de
procesos tecnológicos avanzados y
responden a los requisitos
medioambientales.
0 a 5 donde cero es
baja calidad de los
productos y 5 es alta
calidad con productos
desarrollados bajo
criterios de
sostenibilidad
ambiental
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,15 0,1
2 TIEMPO DE
ENTREGA
El tiempo de entrega para los
productos solicitados no es crítico
por lo que el tiempo de entrega se
estipula en el contrato u orden de
compra según aplique.
0 a 5 donde cero es
un tiempo de entrega
elevado y 5 es un
tiempo de entrega
cercano a las fechas
establecidas en el
cronograma para las
adquisiciones.
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,3 0,25
3 COSTOS
Los costos del pedido por parte del
proveedor fueron los acordados y
responden a la cantidad solicitada,
estos no son excesivos y
corresponden a los disponibles en
el mercado.
0 a 5 donde cero es
un alto costo de los
productos y 5 es un
precio bajo.
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,2 0,2
4
DOCUMENT
ACIÓN
ENTREGADA
Los documentos suministrados
por el proveedor cumplen 100%
con los solicitados por la empresa.
0 a 5
Cero si no se entregó
la documentación
requerida y cinco si
se entregó completa.
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,2 0,2
Materias Primas Biodegradables - 203
Continuación tabla 49
Selección y tipificación de contratos.
Tabla 50
Selección y Tipificación de contratos
TIPO DE CONTRATO EXPLICACIÓN
Precio fijo
El precio total fijo se utilizó para la contratación del proveedor de materia
prima, se pactará con el contratista un valor que no variará y que el
desembolso que irá a realizar y los posibles imprevistos no nos van a
incrementar el presupuesto global del proyecto, en otra palabra los costos
serán más bajos
Tiempo y Materiales
Este tipo de contrato es enfocada para el recurso humano y se utilizará para
contratación de una empresa especializada en estudios de mercado, y una
empresa especializada en comunicaciones, publicidad y mercadeo, a las
cuales se les cancelará por precio hora y cantidad de horas
Fuente: Autores del proyecto
Cronograma de compras con la asignación de responsable.
Las adquisiciones se harán en una única fecha y los recursos iran en órden de asignación de
tarea, es decir, a medida que se va terminando un entregable, se realizan las asignaciones. En la
figura 36, se indica el momento en que se realizarán las adquisiciones cuya responsabilidad de
recae sobre el equipo de gerencia, conformado por el gerente, la coordinadora y la supervisora.
El gerente se encargará de la gestión de la tercerización y contratos laborales con los
profesionales, la supervisora contratará el personal de las pruebas técnicas y la coordinadora será
responsable de la adquisición de los equipos de estudios restantes.
5
NORMATIVI
DAD
APLICADA
Presenta certificaciones ISO, SGC
o equiparables que acrediten su
cumplimiento de la normatividad
vigente
0 a 5 Cero si no
presenta ningún tipo
de certificación, 3 si
posee al menos una y
5 si presenta más de
una certificación.
Provee
dor
nacion
al
Provee
dor
interna
cional
0,075 0,125
Materias Primas Biodegradables - 204
Figura 36 Cronograma de Compras
Fuentes: Autores del proyecto.
Plan de Gestión de los Interesados.
En este proceso de Plan de Gestión de interesados se desarrollarán estrategias de gestión
para lograr la participación de todos los interesados durante todo el proyecto, de acuerdo a sus
necesidades, intereses y posible impacto en el éxito del proyecto (Project Management Institute,
2013). Se incluirán los procesos necesarios para identificar las personas u organizaciones que
pueden afectar o ser afectados por el proyecto, así mismo el desarrollo de estrategias para
conseguir la participación eficaz de los interesados en el desarrollo del proyecto. Estas
estrategias se construyeron utilizando herramientas como las de la matriz de la evaluación de la
participación de los interesados (tabla 52) y la matriz de poder – influencia (figura 37).
ID # ID ALFA PREDECESORA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DÍAS
1.1 A Análisis de Producto/Servicio
1.1.1 AA Matriz DOFA del producto/servicio
1.1.1.1 AAA GCA Solicitar documentos y registros de la empresa 1
1.1.1.2 AAB AAA Consultar el material solicitado 2
1.1.1.3 AAC AAB Identificar los componentes de la DOFA 1
1.1.1.4 AAD AAC Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 2
1.1.1.5 AAE AAD Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.2
1.1.1.6 AAF AAE Hacer una lista de las oportunidades externas importantes2
1.1.1.7 AAG AAF Hacer una lista de las amenazas externas claves. 2
1.1.1.8 AAH AAG Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.1
1.1.1.9 AAI AAH Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias DO resultantes.1
1.1.1.10 AAJ AAI Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias FA resultantes.1
1.2 B Estudio de Mercado
1.2.1 BA Población objetivo
1.2.1.1 BAA GCA Estudiar los clientes frecuentes 9
1.2.1.2 BAB BAA Investigar la población objetivo 16
1.2.1.3 BAC BAB Crear el perfíl del consumidor 5
1.2.1.4 BAD BAC Definir nichos de mercado entre: frecuentes, potenciales e irrisorios5
1.2.1.5 BAE BAD Escoger una porción de la población objetivo 2
1.2.1.6 BAF BAE Realizar encuestas acerca del producto 18
1.2.1.7 BAG BAF Tabular los resultados de la encuesta 4
1.2.1.8 BAH BAG Graficar los resultados de la encuesta 1
1.2.1.9 BAI BAH Analizar los resultados de la encuesta 1
1.2.2 BB Análisis de la competencia
1.2.2.1 BBA BAI Objetivos internos y externos. 1
1.2.2.2 BBB BBA Análisis de la ubicación geográfica. 2
1.2.2.3 BBC BBB Recopilar resultados del Análisis del producto o servicio.3
1.2.2.4 BBD BBC Análisis y comparación de precios. 3
1.2.2.5 BBE BBD Evaluar el proceso de venta de la competencia. 9
1.2.2.6 BBF BBE Establecer las vías de generación de clientes de la competencia.8
1.2.2.7 BBG BBF Distinguir y mostrar los puntos fuertes del producto o servicio.6
1.2.3 BC Análisis del entorno
1.2.3.1 BCA BBG Análisis del entorno económico 15
1.2.3.2 BCB BCA Análisis del entorno tecnológico 15
1.2.3.3 BCC BCB Análisis del entorno Político 15
1.2.3.4 BCD BCC Análisis del entorno competitivo 15
1.2.3.5 BCE BCD Análisis del entorno normativo 15
1.2.3.6 BCF BCE Análisis del entorno social 15
1.2.3.7 BCG BCF Seleccionar los indicadores a medir por entorno 6
1.2.4 BD Análisis de los proveedores
1.2.4.1 BDA BCG Evaluar la experiencia pertinente 5
1.2.4.2 BDB BDA Analizar el desempeño de los proveedores en relación con los competidores13
1.2.4.3 BDC BDB Evaluar los requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los problemas6
1.2.4.4 BDD BDC Determinar la capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones requeridas6
1.2.4.5 BDE BDD Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el período de suministro6
1.2.4.6 BDF BDE Establecer la respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas5
1.2.4.7 BDG BDF Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes3
1.2.5 BE Documento de Análisis
1.2.5.1 BEA BDG Recopilar información y analizar. 9
1.2.5.2 BEB BEA Entregar estrategias de mercadeo. 3
1.2.5.3 BEC BEB Concluir el estudio de mercado. 2
1.3 C Estudio Técnico
1.3.1 CA Tamaño del proyecto
1.3.1.1 CAA GCA Evaluar factores que condicionan el tamaño. 6
1.3.1.2 CAB CAA Definición de las diferentes capacidades de producción.4
1.3.1.3 CAC CAB Establecer factores determinantes o condicionantes.5
1.3.1.4 CAD CAC Establecer las limitaciones prácticas. 4
1.3.1.5 CAE CAD Determinación de alternativas para inicio del proyecto.7
1.3.2 CB Descripción de Insumos
1.3.2.1 CBA CAE Evaluación de Propiedades (físicas, mecánicas, químicas) y Características12
1.3.2.2 CBB CBA Estudio de las materias primas (pruebas) 18
1.3.2.3 CBC CBB Evaluar calidad de los insumos. 9
1.3.2.4 CBD CBC Establecer la cantidad necesaria. 3
1.3.2.5 CBE CBD Evaluar la disponibilidad de los insumos. 2
1.3.2.6 CBF CBE Evaluar producción actual y hacer un pronóstico. 9
1.3.2.7 CBG CBF Establecer la localización de la materia prima. 3
1.3.2.8 CBH CBG Determinar condiciones de abastecimiento. 3
1.3.3 CC Maquinaria
1.3.3.1 CCA CBH Definir requerimientos de maquinaria. 4
1.3.3.2 CCB CCA Definir requerimientos de equipos y herramientas. 4
1.3.3.3 CCC CCB Evaluar especificaciones y costos. 4
1.3.3.4 CCD CCC Establecer alternativas de maquinaria. 2
1.3.4 CD Capacidad Instalada
1.3.4.1 CDA CCD Evaluación del aprovechamiento de la capacidad instalada13
1.3.4.2 CDB CDA Determinación de la capacidad instalada utilizada.13
1.3.4.3 CDC CDB Descripción del proceso de producción. 6
1.3.5 CE Distribución en planta
1.3.5.1 CEA CDC Levantamiento de planos 19
1.3.5.2 CEB CEA Integración de todos los factores que afecten la distribución. 7
1.3.5.3 CEC CEB Establecimiento del movimiento de material según distancias mínimas.8
1.3.5.4 CED CEC Evaluación de la circulación del trabajo a través de la planta. 8
1.3.5.5 CEE CED Analisis de la utilización “efectiva” de todo el espacio. 6
1.3.5.6 CEF CEE Evaluación del mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 6
1.3.5.7 CEG CEF Plan para la flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones.17
1.3.6 CF Documento de Análisis
1.3.6.1 CFA CEG Recopilar información y analizar. 11
1.3.6.2 CFB CFA Concluir el estudio de técnico. 5
1.3.6.3 CFC CFB Entregar informe del análisis del estudio técnico y recomendaciones.2
1.4 D Estudio administrativo jurídico y legal
1.4.1 DA Modelo Administrativo
1.4.1.1 DAA CFC Evaluación de la cultura organizacional. 4
1.4.1.2 DAB DAA Análisis de los procesos en recursos humanos. 15
1.4.1.3 DAC DAB Análisis de los aspectos institucionales, legales y jurídicos.11
1.4.1.4 DAD DAC Concluir el estudio administrativo jurídico y legal. 3
1.4.1.5 DAE DAD Entregar informe con la conclusión del estudio. 3
1.5 E Estudio financiero
1.5.1 EA Supuestos financieros
1.5.1.1 EAA GCA Establecimiento de supuestos financieros 7
1.5.1.2 EAB EAA Determinación de la inversión inicial. 13
1.5.1.3 EAC EAB Determinación de la inversión proyectada. 13
1.5.1.4 EAD EAC Estimar la proyección de ventas. 9
1.5.1.5 EAE EAD Estimación del precio de venta. 2
1.5.1.6 EAF EAE Determinación del punto de equilibrio. 4
1.5.2 EB Análisis de riesgo
1.5.2.1 EBA EAF Determinación de utilidades, flujo de efectivo y flujo del proyecto.6
1.5.2.2 EBB EBA Calculo del costo capital promedio ponderado. 8
1.5.2.3 EBC EBB Análisis de probabilidad de perdidas. 6
1.5.3 EC Análisis financiero
1.5.3.1 ECA EBC Evaluación de indicadores de liquidez. 5
1.5.3.2 ECB ECA Evaluación de indicadores de endeudamiento. 5
1.5.3.3 ECC ECB Evaluación de indicadores de actividad. 5
1.5.3.4 ECD ECC Evaluación de indicadores de rendimiento. 5
1.5.4 ED Documento de Análisis
1.5.4.1 EDA ECD Recopilar información y analizar. 10
1.5.4.2 EDB EDA Concluir el estudio financiero. 4
1.5.4.3 EDC EDB Entregar informe del análisis. 1
1.6 F Análisis de factibilidad
1.6.1 FA Conclusiones de los estudios
1.6.1.1 FAA AAJ,BEC,CFC,DAE,EDC Recopilar Conclusión estudio de mercado. 3
1.6.1.2 FAB FAA Recopilar Conclusión estudio técnico. 3
1.6.1.3 FAC FAB Recopilar Conclusión estudio administrativo y legal.3
1.6.1.4 FAD FAC Recopilar Conclusión estudio económico y financiero.3
1.6.2 FB Determinación de la factibilidad.
1.6.2.1 FBA FAD Análisis de las conclusiones de los estudios. 12
1.6.2.2 FBB FBA Generación de documento con el resultado del análisis de factibilidad.3
1.6.2.3 FBC FBB Entrega de documento de soporte del análisis. 2
1.7 G Gerencia del proyecto
1.7.1 GA Inicio del proyecto
1.7.1.1 GAA INICIO Desarrollar el project charter. 4
1.7.1.2 GAB GAA Identificar a los interesados. 3
1.7.2 GB Planificación del proyecto
1.7.2.1 GBA GAB Reunir al equipo de proyecto. 1
1.7.2.2 GBB GBA Desarrollar el plan de gestión del alcance. 10
1.7.2.3 GBC GBB Desarrollar el plan de gestión del cronograma. 10
1.7.2.4 GBD GBC Desarrollar el plan de gestión de los costos. 10
1.7.2.5 GBE GBD Desarrollar el plan de gestión de la calidad. 10
1.7.2.6 GBF GBE Desarrollar el plan de gestión de recursos humanos.10
1.7.2.7 GBG GBF Desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones.10
1.7.2.8 GBH GBG Desarrollar el plan de gestión del riesgo. 10
1.7.2.9 GBI GBH Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones.10
1.7.2.10 GBJ GBI Desarrollar el plan de gestión de los interesados. 10
1.7.3 GC Ejecución del proyecto
1.7.3.1 GCA GBJ Efectuar las adquisiciones. 13 2
1.7.3.2 GCB GCA Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.
1.7.3.3 GCC GCA Realizar el aseguramiento de la calidad.
1.7.3.4 GCD GCA Gestionar el equipo del proyecto.
1.7.3.5 GCE GCA Gestionar las comunicaciones.
1.7.3.6 GCF GCA Gestionar la participación de los interesados.
1.7.4 GD Monitoreo y control
1.7.4.1 GDA GCA Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
1.7.4.2 GDB GCA Validar y controlar el alcance.
1.7.4.3 GDC GCA Controlar el cronograma.
1.7.4.4 GDD GCA Controlar los costos.
1.7.4.5 GDE GCA Controlar la calidad.
1.7.4.6 GDF GCA Controlar las comunicaciones.
1.7.4.7 GDG GCA Controlar los riesgos.
1.7.4.8 GDH GCA Controlar las adquisiciones.
1.7.4.9 GDI GCA Controlar la particiación de los interesados.
1.7.5 GE Cierre del proyecto
1.7.5.1 GEA FBC,GDI,GCF Cerrar las adquisiciones. 14
1.7.5.2 GEB GEA Cerrar el proyecto. 3
5
7
3
3
2
2
2
2
41
41
CIERRE DEL PROYECTO
MONITOREO Y CONTROL
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
INICIO DEL PROYECTO
GERENCIA DEL PROYECTO
DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
DOCUMENTOS DE ANÁLISIS
ANÁLISIS FINANCIERO
ANÁLISIS DE RIESGO
SUPUESTOS FINANCIEROS
13
6
2
4
8
2
5
10
3
DOCUMENTOS DE ANÁLISIS
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
CAPACIDAD INSTALADA
MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN DE INSUMOS
TAMANO DEL PROYECTO
DOCUMENTOS DE ANÁLISIS
ANÁLISIS DE PROVEEDORES
ESTUDIO TÉCNICO
2
59
110
1
13
2
5
41
2
MODELO ADMINISTRATIVO
ANÁLISIS DEL ENTORNO
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
9
POBLACIÓN OBJETIVO
ANÁLISIS DE PRODUCTO/SERVICIO
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO ADMINISTRATIVO JURÍDICO Y LEGAL
ESTUDIO FINANCIERO
1
13
57 58 5951 52 53 54 55 5641 42 43 44 45 4635 36 37 38 39 4030 319 10 11 12 29 32 33 3423 24 25 26 27 28
4
Tiempo Estimado
2
35
32
5
9
5
13
6
2
4
3
8
2
10
5
5
7
2
2
3
3
2
14
2
47 48 49 5013 14 15 161 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21 227 8
Materias Primas Biodegradables - 205
Identificación y categorización de interesados
La forma de identificar los interesados es mediante el registro de los interesados, tabla 51
en el cual registramos las características de los interesados que nos ayudarán a conocer el grado
de implicación de estos en el proyecto.
Tabla 51
Registro de los interesados
REGISTRO DE LOS INTERESADOS
Estudio de Factibilidad de una materia prima biodegradable para la producción de bolsas y empaques en
una empresa de plásticos en Bogotá.
Identificación Nombre Título Requisitos
principales
Nivel de
Influencia
Rol en el
proyecto
Responsabilidad
es en el Proyecto
A
Nombre de la
empresa que
comercializa
materias
primas
biodegradable
s
Expertos
en
procesos
químicos
de
transform
ación de
materias
primas
Compromiso,
cumplimiento,
puntualidad,
suministro de
productos de
calidad.
4 Proveedor
Suministrar
materias primas
para las pruebas.
B
Empleados
técnicos de la
empresa
Técnico
de
maquinari
a
Responsabilida
d, Eficiencia,
conocimiento y
buen manejo de
las máquinas.
3
Operarios de
máquinas
para las
pruebas
Realizar las
pruebas con la
nueva materia
prima.
C Accionistas o
inversionistas N.A
Interés,
posesión de
capital.
5 Patrocinador
Calificar el
proyecto y
proveer capital
D
Ministerio del
Medio
Ambiente
Entidad
Guberna
mental
Políticas para
el Control del
deterioro
ambiental
3 Ente
Normativo
Regula el impacto
que tienen los
materiales
plásticos, en el
medio ambiente
Identificación Nombre Título Requisitos
principales
Nivel de
Influencia
Rol en el
proyecto
Responsabilidad
es en el Proyecto
E Clientes A N.A
Compras de
forma
periódica
3 Clientes
actuales
Mantener su
fidelidad hacia la
empresa, aceptar
los nuevos
productos y
empezar a
consumirlos.
Materias Primas Biodegradables - 206
Continuación tabla 51
F Clientes P NA
Son aquellos
posibles
clientes en el
futuro
3 Clientes
potenciales
Consumir los
nuevos productos,
dar testimonio de
su calidad y
motivar otras
personas a
consumir.
G Clientes L NA
Cuando el
cliente posee
una fuerte
necesidad que
la oferta no
logra satisfacer
3 Clientes
latentes
Desarrollar
interés en los
nuevos productos
y consumirlos.
H Fabián Garay
Ingeniero
Electrónic
o
Investigador,
disciplinado,
Persistente
5 Director del
proyecto
Coordinar la
totalidad del
proyecto.
I Ana Karelia
Pérez
Ingeniera
de
alimentos
Capacidad de
liderazgo,
cordialidad,
puntualidad,
compromiso.
4
Coordinador
a de
operaciones
Supervisar y
dirigir los
procesos de
pruebas.
Identificación Nombre Título Requisitos
principales
Nivel de
Influencia
Rol en el
proyecto
Responsabilidad
es en el Proyecto
J Luisa Jerez
Gestora
de
proyectos
Conocimientos
en publicidad y
comunicacione
s, buen manejo
del lenguaje,
puntualidad,
compromiso
4
Gestora de
recursos y de
las
comunicacio
nes
Coordinar los
diferentes canales
de comunicación
con el fin de
distribuir la
información de
manera oportuna
y eficaz.
K
Alta Gerencia
Empresa de
Plásticos
Gerente
Capacidad de
liderazgo y de
decisión,
habilidades
tecnológicas,
de negociación,
visionario e
innovador
5 Gerenciar la
empresa
Decidir acerca del
desarrollo y
continuidad del
proyecto.
También decide
si la factibilidad
es proyectada en
la empresa o no.
L Equipo de
Ingenieros
Ingeniero
químico y
mecánico
Conocimiento
en el área,
investigación,
compromiso.
4 Supervisor
Analizar las
pruebas y los
diferentes tipos
de materias
primas, realizar y
presentar un
informe de dichos
estudios.
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 207
Evaluación de la participación de los interesados.
A través de la matriz de la tabla 52, se pueden identificar las brechas entre los niveles de
participación actual (C) y deseado (D). Esto contribuyó en la identificación de acciones de
estrategias de comunicación para llegar al estado deseado de participación para cada interesado.
Tabla 52
Matriz de la Evaluación de la Participación de los Interesados
MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS
Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder
Accionistas o Inversionistas C D
Alta Gerencia C D
Gerentes Funcionales
Administrativo y Financiero C D
Producción C D
Control de Calidad C D
Diseño y Desarrollo C D
Comercial C D
Logístico C D
Talento Humano C D
Proveedores
Proveedores Actuales C D
Proveedores Nuevos CD
Clientes
Clientes Actuales C D
Clientes Potenciales CD
Clientes Latentes C D
Materias Primas Biodegradables - 208
Continuación tabla 52
Entes Gubernamentales
Gobierno (Min Ambiente) C D
Equipo de Proyecto CD
Fuente: Autores del proyecto
Matriz de Poder – Interés
En la matriz de la figura 37, se agruparon a los interesados con base en el nivel de
autoridad (“poder”) y su nivel de preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del
proyecto. A partir del análisis de la información suministrada por la matriz, se determinaron las
estrategias para la gestión de dichos interesados (tabla 53) a quienes se les denominará como
“claves” y se distribuyeron en cuatro categorías:
1. Gestionar atentamente (cuadrante 1 - AA).
2. Mantener satisfechos (cuadrante 2 - AB).
3. Monitorear (cuadrante 3 - B B).
4. Mantener informado (cuadrante 4 - BA).
Figura 37 Matriz de poder - interés
Fuente: Autores del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 209
De acuerdo a la calificación en la Matriz de Poder influencia, se define la siguiente
estrategia de gestión:
1. Gestionar atentamente (AA): Los interesados ubicados en el primer cuadrante, deberán
estar permanentemente informados, serán involucrados en reuniones, seguimientos y toma
de decisiones dentro de la gestión del proyecto.
2. Mantener satisfecho (AB): Para los interesados ubicados en el segundo cuadrante, se
manejará una estrategia de comunicación formal por escrito, así mismo, se les enviaran
informes de desempeño en las fases donde tengan un mayor interés como evidencia de que
las decisiones que se tomen no los impactaran negativamente; con lo que se espera que
aumente su interés en el proyecto.
3. Mantener Informado (BA): Los interesados ubicados en el cuarto cuadrante, se mantendrán
informados mediante estrategias de comunicación formal; con este tipo de interesados no
se negociaran aspectos del proyecto debido a su bajo poder de influencia.
4. Monitorear (BB): Los interesados ubicados en el tercer cuadrante se mantendrán vigilados
para verificar las modificaciones en sus niveles de interés y poder. La estrategia de
comunicaciones se realizará a través de medios informales.
Tabla 53
Estrategia de Gestión de los Interesados
IDENTIFICACIÓN NOMBRE PODER INTERÉS TIPO DE GESTIÓN
A Proveedores Bajo Alto Mantener informado
B Operarios Medio alto Alto Gestionar de cerca
C Accionistas o
inversionistas Alto Alto Gestionar de cerca
D Empresa
Gubernamentales Alto Medio bajo Mantener satisfecho
Materias Primas Biodegradables - 210
Continuación tabla 53
E Clientes Actuales Medio alto Medio bajo Mantener satisfecho
F Clientes
Potenciales Bajo Alto Mantener informado
G Clientes Latentes Medio bajo Medio bajo Monitorear.
H Equipo del
Proyecto Bajo Alto Mantener informado
I Alta Gerencia Alto Alto Gestionar de cerca
J
Gerente
Administrativo y
Financiero
Alto Alto Gestionar de cerca
K
Gerente de
Calidad y
Producción
Alto Alto Gestionar de cerca
L Gerente Recursos
Humanos Alto Alto Gestionar de cerca
Fuente: Autores del proyecto
Como resultado del uso de las anteriores herramientas, se determinaron los requisitos de
comunicación de los interesados, el medio de distribución de la información entre los
interesados, así mismo, el plazo y la frecuencia para la distribución de esta y el responsable, esto
visible en la tabla 54, se ha definido que las comunicaciones en su mayoría serán de tipo formal
(correos electrónicos) y se llevarán a cabo con la frecuencia suficiente para el envío de
información actualizada; a los interesados con poder e interés elevado, se les entregaran
informes detallados semanales y se mantendrán reuniones y visitas constantes.
Tabla 54
Detalle de la Gestión de los Interesados
ID Interesado Tipo de Gestión Medio Tiempo de
frecuencia
Responsable
(Remitente)
A Proveedores Mantener informado Correo Semanal Coordinador
Logística
B Operarios Gestionar de cerca Reunión Mensual Supervisora
Calidad
Materias Primas Biodegradables - 211
Continuación tabla 54
C Accionistas o
inversionistas Gestionar de cerca Correo/reuniones Semanal
Gerente del
Proyecto
D Empresa
Gubernamentales Mantener satisfecho Correo/visita Mensual
Gerente del
Proyecto
E Clientes Actuales Mantener satisfecho Correo/visita Semanal Gerente del
Proyecto
F Clientes Potenciales Mantener informado Correo/visita Quincenal Gerente del
Proyecto
G Clientes Latentes Monitorear. Correo/visita Mensual Gerente del
Proyecto
H Equipo del Proyecto Mantener informado Correo/reuniones Diario Supervisora
Calidad
I Alta Gerencia Gestionar de cerca Informes/reunión Semanal Gerente del
Proyecto
J
Gerente
Administrativa y
Financiero
Gestionar de cerca Informes/reunión Semanal Gerente del
Proyecto
K Gerente de Calidad y
Producción Gestionar de cerca Informes/reunión Semanal
Gerente del
Proyecto
L Gerente Recursos
Humanos Gestionar de cerca Informes/reunión Semanal
Gerente del
Proyecto
Fuente: Autores del proyecto
Control de los Interesados del Proyecto.
Dentro de las estrategias para el seguimiento y control de la participación de los
interesados se utilizaran las reuniones para la divulgación de la información de desempeño del
trabajo, en las cuales se debe diligenciar el formato de acta de reunión del anexo G; respecto a
las solicitudes de cambio, que se generen por parte de los interesados, se socializaran en las
reuniones semanales de seguimiento y se procesaran a través de la debida autorización por parte
del gerente del proyecto y patrocinador, previo al diligenciamiento del formato de solicitud de
cambios del anexo F.
Materias Primas Biodegradables - 212
4. Conclusiones y recomendaciones
Mediante el análisis realizado en las diferentes etapas del proceso se puede concluir que es
viable cambiar las bolsas plásticas tradicionales por bolsas plásticas biodegradables mediante el
uso de materia primas innovadoras como el PLA, para proveer soluciones ecológicas con
responsabilidad social y ambiental que se ajusten a las necesidades del mercado.
El costo presupuestado para el proyecto es de $99’813.313,28 teniendo en cuenta el alcance y las
respectivas reservas, respecto al tiempo de ejecución se proyecta que desde el inicio hasta el fin
se requerirá de 3 meses.
En cuanto a los indicadores que arroja el estudio financiero del proyecto, se evidencia que el
proyecto generará ganacias a partir del tercer año, recuperando la inversión inicial. Respecto a la
evaluación de indicadores financieros para los cálculos con financiamiento y sin financiamiento,
se obtiene un TIR aceptable de 22.5 % y 23.94%, y valores altos de rentabilidad de
aproximadamente 76.29% y 248.7% respectivamente.
Dentro de los principales riesgos detectados en el proyecto se tienen los relacionados al estudio
técnico y respecto a los encargados de los diferentes estudios que componen el entregable ya
podrían sobrepasar las fechas de entrega generandoatrasos en el cronograma.
Materias Primas Biodegradables - 213
5. Referencias
Bolsas biodegradables - Bioplásticos con almidón de patata. (n.d.). Retrieved June 25, 2017, from
http://www.traxco.es/blog/produccion-agricola/bolsas-biodegradables-de-fecula-de-patata
Ministerio del Medio Ambiente. (n.d.). Objetivos y funciones Min Ambiente. Retrieved June 25,
2017, from http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2016). Ley 668 del 28 de Abril de 2016.
Retrieved from http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Resolución 0668 Bolsas.pdf
Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos
(guía del PMBOK®). Project Management Institute, Inc. https://doi.org/HD69.P75G845
2013 658.4’04--dc23 2012046112
Materias Primas Biodegradables - 214
Anexo A Acta de constitución
Acta de Constitución Código: EF-001
Vigencia
Control de Cambios
Versión Fecha Modificación Motivo Autor
Datos del Proyecto
Título del proyecto
Patrocinador de proyecto Cliente del proyecto:
Gerente del proyecto:
Propósito o justificación del proyecto
Descripción del Proyecto
Requerimientos de alto nivel
Objetivos del Proyecto
Restricción Objetivo Criterios de éxito Aprobado por:
Materias Primas Biodegradables - 215
Anexo B Project Scope Statement
Riesgos de alto nivel
Supuestos y restricciones
Resumen de Hitos Fecha de vencimiento
Requerimientos para la aprobación del proyecto:
Gerente de Proyecto
Decisiones de personal
Diferencia y gestión del presupuesto
Decisiones Técnicas
Resoluciones de conflictos
Vía de escalamiento para limitaciones de autoridad
Patrocinador del Proyecto
Cargo Departamento/División Nivel de autoridad
Materias Primas Biodegradables - 216
Alcance Del Proyecto Código: EF-002
Vigencia: 30/09/2019
Control de Cambios
Versión Fecha Modificación Motivo Autor
Datos del Proyecto
Título del proyecto
Patrocinador de
proyecto
Cliente del proyecto:
Gerente del proyecto:
Fecha de entrega
Descripción del alcance del proyecto
Entregables del Proyecto
Materias Primas Biodegradables - 217
Criterios de aceptación del proyecto
Exclusiones del proyecto
Limitaciones del proyecto
Supuestos del proyecto
Materias Primas Biodegradables - 218
Anexo C Matriz de trazabilidad de Requisitos
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS Código: EF-003
Nombre del proyecto: Vigencia: 30/09/2019
Centro de costo:
Descripción del proyecto
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN
ASOCIADA
DESCRIPCIÓN
DE
REQUISITOS
CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN
PRIORIDAD ENTREGABLES
DE LA EDT
ESTADO
ACTUAL
FECHA DE
VERIFICACIÓN
Materias Primas Biodegradables - 219
Anexo D Diccionario de la EDT
Nivel Código Nombre Descripción
1 1
2 1.1
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.1.1
2 1.2
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.2.1
3 1.2.2
3 1.2.3
3 1.2.4
3 1.2.5
2 1.3
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.3.1
3 1.3.2
3 1.3.3
3 1.3.4
3 1.3.5
3 1.3.6
2 1.4
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.4.1
2 1.5
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.5.1
3 1.5.2
3 1.5.3
3 1.5.4
2 1.6
Materias Primas Biodegradables - 220
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.6.1
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.6.2
Duración:
Recursos:
Responsable:
2 1.7
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.7.1
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.7.2
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.7.3
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.7.4
Duración:
Recursos:
Responsable:
3 1.7.5
Duración:
Recursos:
Responsable:
Materias Primas Biodegradables - 221
Anexo E Formato de acta de cierre
Acta De Cierre
Código: EF-004
Vigencia:
30/09/2019
Control de cambios
Versión Modificación Motivo
Datos del
Proyecto
Título del proyecto
Patrocinador del Proyecto
Gerente del proyecto:
Entregable Aceptación (SI / NO) Observaciones
APROBACIÓN
Firma:
Nombre:
Fecha:
Cargo: Gerente de proyecto Cliente
Materias Primas Biodegradables - 222
Anexo F Formato de Solicitud de cambios
Datos de la solicitud de cambios
Solicitante del cambio:
Área del solicitante:
Lugar:
Patrocinador del proyecto:
Gerente del proyecto:
Categoría del cambio
Alcance Cronograma Costos
Documentación Calidad Otros
Causa /origen al cambio
Solicitud del cliente Acción Otros
Actualización Modificación
Descripción de la propuesta de cambio
Justificación de la propuesta
Implicaciones
Riesgos
Firmas de los participantes
Nombre Cargo Firma
Materias Primas Biodegradables - 223
Anexo G Formato Acta de reunión
ACTA DE REUNION
Tema de la reunión:
Fecha :
Hora:
Lugar:
Nombre Cargo Empresa Firma
Orden del día
Acuerdos
Compromisos sugeridos
Materias Primas Biodegradables - 224
Anexo H Formato de Auditoria
Formato de Auditoria
Proyecto:
N° Auditoria : Fecha:
Área Auditar
Proceso Proyecto Gestión de calidad
Documentos Producto Procesos Organización
Requisitos del producto Procedimientos
Objetivo de la Auditoria:
Alcance/ Actividad :
Cargo Auditar :
Deficiencias o defectos:
Aprobación
Firma:
Nombre:
Fecha:
Cargo:
Materias Primas Biodegradables - 225
Anexo I Formato Lista de chequeo de producto
ITEM CRITERIOS A VERIFICAR SI NO N/A OBSERVACIONES
1 ¿Se encuentra el análisis del producto / servicio dentro del
entregable final?
2 ¿Se encuentra el estudio de mercado dentro del entregable
final?
3 ¿Se encuentra el estudio técnico dentro del entregable final?
4 ¿Se encuentra el estudio administrativo dentro del entregable
final?
5 ¿Se encuentra el estudio jurídico y legal dentro del entregable
final?
6 ¿Se encuentra el estudio financiero dentro del entregable final?
7 ¿Se encuentra el análisis de factibilidad del proyecto dentro
del entregable final?
8 ¿En términos generales considera que el entregable final se
encuentra completo?
TOTALES
Materias Primas Biodegradables - 226
Anexo J Formato Diagrama de RED
Materias Primas Biodegradables - 227
Materias Primas Biodegradables - 228
Materias Primas Biodegradables - 229
Materias Primas Biodegradables - 230
Anexo K Formato Contratación del personal
Cargo Recurso interno/externo Tipo de contrato Forma de trabajo
Gerente del proyecto
Recurso Externo Civil (prestación de
servicios
Centralizado
Equipo del Proyecto Recurso Externo Civil (prestación de
servicios
Centralizado
Ingeniero Industrial Recurso Externo Civil (prestación de
servicios)
Centralizado
Profesional en Finanzas Recurso Interno (de la
empresa cliente)
Acuerdo de Obra/Labor Centralizado
Administrador de
Empresas
Recurso Interno (de la
empresa cliente)
Acuerdo de Obra/Labor Centralizado
Empresa Especializada en
Mercadeo
Recurso Externo Subcontratación-
Outsourcing. La selección
se hará en un periodo de un
mes de acuerdo a las
necesidades y
especificaciones de la
empresa.
Virtual, a excepción
cuando sean requeridos
en las reuniones
Materias Primas Biodegradables - 231
Anexo L Formato Liberación del personal
Recurso Criterio de liberación Procedimiento Destino de asignación
Gerente del proyecto Finalización y cierre
del proyecto
N/A Es trabajador independiente, seguirá
en la actividad de free lance, no
pertenece a la empresa
Equipo del proyecto Finalización y cierre
del proyecto
N/A Es trabajador independiente, seguirá
en la actividad de free lance, no
pertenece a la empresa
Ingeniero Industrial
Entrega del informe
financiero en el plazo
establecido
N/A Es una adquisición, no pertenece a la
empresa
Profesional en
finanzas
Entrega del informe
financiero en el plazo
establecido
Trabajará dos días a la
semana de lunes a
sábado para el proyecto
(representa un 20% de
su tiempo de trabajo
habitual), no detendrá su
trabajo habitual en la
empresa. Recibirá un
salario aparte
correspondiente al
proyecto.
Se llega a un acuerdo con su jefe
inmediato para que vuelva a
integrarse a su puesto de trabajo
habitual al 100%
Administrador de
empresas
Entrega del informe
administrativo en el
plazo establecido
Trabajará dos días a la
semana de lunes a
sábado para el proyecto
(representa un 20% de
su tiempo de trabajo
habitual), no detendrá su
trabajo habitual en la
empresa. Recibirá un
salario aparte
correspondiente al
proyecto.
Se llega a un acuerdo con su jefe
inmediato para que vuelva a
integrarse a su puesto de trabajo
habitual al 100%
Empresa
especializada en
mercadeo
Entrega del informe de
mercadeo en el plazo
establecido
N/A A término del contrato comercial
según los criterios establecidos
previamente
Materias Primas Biodegradables - 232
Anexo M Diagrama de Gantt
Materias Primas Biodegradables - 233
Materias Primas Biodegradables - 234
Materias Primas Biodegradables - 235
Materias Primas Biodegradables - 236
Materias Primas Biodegradables - 237
Materias Primas Biodegradables - 238
Anexo N Formato de Matriz de Identificación y Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Gerente de Proyecto: Equipo de Gestión del Riesgo:
ID Descripción del Riesgo Justificación del Impacto Categoría
Materias Primas Biodegradables - 239
Anexo O Formato de monitoreo y control de riesgos
N° riesgo
Descripción del
riesgo
Estratégia de
respuesta
Plan de
contingencia
Responsable
Estado
Proceso de
seguimiento
Materias Primas Biodegradables - 240
Anexo P Formato de auditoría de los riesgos
Project Title: Date Prepared:
Project Auditor: Audit Date:
Risk Event Audit
Event Cause Response Comment
Risk Response Audit
Event Response Successful Actions to Improve
Materias Primas Biodegradables - 241
Risk Management Process Audit
Process Followed Tools and Techniques Used
Plan Risk Management
Identify Risks
Perform Qualitative Assessment
Perform Quantitative Assessment
Plan Risk Responses
Monitor and Control Risks