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Université de Technologie de Compiègne

Version 0 (04/06/2012)

Master 2 Management de la Qualité

ST02 - P2012

Cofiroute

6-10 Rue Troyon

92316 SEVRES - Cedex

Amélioration continue

d’un Système De Management

Qualité - Sécurité - Environnement

Aurore MERESSE

Rapport de stage professionnel de fin d’études

(20/02/2012 au 31/08/2012)

Tuteur professionnel : Nathalie MANEGRIER (Responsable Qualité – Cofiroute)

Tuteur pédagogique : Jean ESCANDE (Enseignant Chercheur – UTC)

Amélioration continue d’un SMQSE

MERESSE Aurore - Master 2 Management de la Qualité Stage professionnel de fin d’études - ST02 - P2012 sur 41

Arnaud GRISON – Directeur Général Cofiroute – Avril 2012

(Guide « Découvrez ou redécouvrez Cofiroute, son histoire, ses enjeux, son organisation, ses

métiers », diffusé à l’ensemble des salariés Cofiroute au cours des mois d’avril et mai 2012).

Cofiroute, fondée en 1970, a toujours eu à cœur la culture de la

sécurité et du service au client. Le développement futur de ses

activités et des performances, au sein de VINCI Autoroutes, puisera

aussi dans votre professionnalisme et dans votre engagement pour

rendre l’autoroute plus sûre, plus conviviale et plus respectueuse de

l’environnement.



Ce stage de fin d’études, d’une durée de 29 semaines, s’inscrit dans la validation du second

semestre du Master 2 Management de la Qualité de l’Université de Technologie de

Compiègne (UTC). Il permet de mettre en application les différents enseignements

théoriques reçus au cours de l’année universitaire, d’acquérir une solide expérience

professionnelle dans le domaine de la Qualité mais également d’acquérir et de développer

des qualités humaines, des méthodes de travail ainsi que diverses compétences et

connaissances professionnelles.



Sommaire

Glossaire __________________________________________________________________ 6

Définitions _________________________________________________________________ 7

Table des figures ____________________________________________________________ 9

1. Contexte : Présentation de l’entreprise d’accueil ______________________________ 12

1.1 VINCI Autoroutes ______________________________________________________ 12

1.2 Cofiroute ____________________________________________________________ 13

1.2.1 L’histoire de la concession Cofiroute ___________________________________ 13

1.2.2 Le découpage du réseau _____________________________________________ 15

1.3 La QSE chez Cofiroute __________________________________________________ 16

1.3.1 La Qualité ________________________________________________________ 16

1.3.2 L’Environnement ___________________________________________________ 16

1.3.3 La Sécurité ________________________________________________________ 16

2. Présentation du projet ___________________________________________________ 16

2.1 Objectif du projet _____________________________________________________ 16

2.2 Les acteurs du projet ___________________________________________________ 17

2.3 Missions et attendus du projet ___________________________________________ 17

2.4 Risques, contraintes et alternatives _______________________________________ 18

2.5 Planification du projet __________________________________________________ 19

3. Méthodologie de résolution et résultats _____________________________________ 20

3.1 Maîtrise de la documentation ____________________________________________ 20

3.2 Maîtrise des enregistrements ____________________________________________ 24

3.3 Révision des processus et des documents associés ___________________________ 24

3.4 Suivi des audits internes ________________________________________________ 26

Perspectives ______________________________________________________________ 28

Conclusion ________________________________________________________________ 29

Références bibliographiques __________________________________________________ 30

Annexes __________________________________________________________________ 33

Annexe 1 : La charte d’engagements VINCI Autoroutes _____________________ 33

Annexe 2 : La politique Environnement VINCI Autoroutes ___________________ 34

Annexe 3 : La politique Sécurité VINCI Autoroutes _________________________ 35



Annexe 4 : La politique Sécurité maîtrise d’ouvrage VINCI Autoroutes _______ 36

Annexe 5 : Rétro-planning du projet ______________________________________ 38

Annexe 6 : Matrice des enregistrements QSE ______________________________ 39

Annexe 7 : Outil de suivi des audits internes ______________________________ 40



Glossaire

Arcour : Société d’autoroutes Artenay-Courtenay.

ASF : Société des Autoroutes du Sud de la France.

Cofiroute : Compagnie Financière et industrielle des autoroutes.

ESCOTA : Société des autoroutes Estérel Côte d'Azur Provence Alpes.

QSE : Qualité - Sécurité - Environnement.

SMQSE : Système de Management Qualité Sécurité Environnement.

UTC : Université de Technologie de Compiègne.



Définitions

Action corrective : action entreprise pour éliminer la cause d’une non-conformité détectée

ou d’une situation indésirable.

Action préventive : action visant à éliminer la cause d’une non-conformité ou d’une

situation indésirable lorsqu’on prévoit qu’elle risque de se produire.

Audit : examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et les

résultats relatifs à la Qualité satisfont aux dispositions préétablies, et si cette organisation

est mise en œuvre de façon effective et est apte à atteindre les objectifs.

Autoroutes : routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet

effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.

Amélioration continue : activité régulière permettant d’accroître la capacité à satisfaire aux

exigences.

Cartographie des processus : représentation schématique de l’ensemble des processus

d’une entité et de leurs principaux liens fonctionnels.

Certification : donne l’assurance qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux

exigences spécifiées.

Exigence : besoin ou attente formulé, habituellement implicite ou imposé.

ISO 9001 : 2008 : norme spécifiant les exigences relatives au système de management de la

Qualité.

ISO 14001 : 2004 : norme spécifiant les exigences relatives au système de management

environnemental.

Logigramme : outil permettant de visualiser de façon séquentielle et logique les actions à

mener et les décisions à prendre pour atteindre un objectif.

Paquet vert autoroutier : actions précises, définies avec la Direction des Infrastructures de

Transport du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer,

dans les domaines de la protection de la ressource en eau, de la préservation de la

biodiversité, de la réduction des émissions de CO2, de l’éco rénovation des aires de repos et

de la protection acoustique.

Pilote de processus : personne en charge de piloter les modifications du processus mais

également de définir ses moyens de mesure et de surveillance, de suivre les indicateurs et



de participer à l’amélioration continue du processus (notamment en pilotant des plans

d’action).

Processus : ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments

d’entrée en éléments de sortie.

Qualité : aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences.

Satisfaction client : perception du client sur le niveau de satisfaction de ses exigences.

SMQSE : système de management regroupant ce que l’entreprise met en œuvre pour définir

une politique, établir des objectifs et atteindre ces objectifs en matière de Qualité, de

Sécurité et d’Environnement. Il est structuré par des processus, documenté dans un manuel

Qualité Sécurité Environnement et managé par des responsables identifiés.



Table des figures

Figure 1 : Organigramme opérationnel simplifié du groupe VINCI au 31/12/2011 ________ 12

Figure 2 : Carte du réseau autoroutier VINCI Autoroutes au 31/12/2011 _______________ 13

Figure 3 : Carte du réseau exploité par Cofiroute au 31/12/2011 _____________________ 15

Figure 4 : Organisation de la Direction Qualité Sécurité Environnement Cofiroute _______ 17

Figure 5 : Planification Dynamique Stratégique du projet d’amélioration continue du SMQSE

Cofiroute _________________________________________________________________ 18

Figure 6 : Identification des risques du projet ____________________________________ 19

Figure 7 : Pyramide documentaire Cofiroute _____________________________________ 21

Figure 8 : Représentation visuelle du chaînage documentaire du SMQSE _______________ 22

Figure 9 : Schématisation de la cartographie des processus Cofiroute _________________ 25



Remerciements

Avant tout, je tiens à remercier et à témoigner toute ma reconnaissance à Madame Nathalie

MANEGRIER, Responsable Qualité chez Cofiroute et également tutrice professionnelle de ce

stage pour m’avoir accueillie au sein de son service Qualité, pour la confiance qu’elle m’a

accordée dès mon arrivée et pour m’avoir si bien intégrée au sein de la Direction Qualité

Sécurité Environnement de l’entreprise.

Je remercie également l’ensemble des collaborateurs qui m’ont permis de réaliser au mieux

les missions qui m’ont été confiées durant ce stage, et en particulier les membres du réseau

Qualité Sécurité Environnement de Cofiroute et de la Direction de l’Exploitation.

Enfin, je tiens à remercier Monsieur Jean ESCANDE, tuteur pédagogique de ce stage, ainsi

que Messieurs Gilbert FARGES et Jean-Pierre CALISTE, responsable et co-responsable du

Master 2 Management de la Qualité de l’Université de Technologie de Compiègne et

l’ensemble de l’équipe pédagogique pour l’enseignement délivré durant cette année

d’études supérieures.



Introduction

Cofiroute, comme l’ensemble des autres sociétés concessionnaires autoroutières françaises,

se doit d’exécuter ses missions conformément au cahier des charges du contrat de

concession qu’elle a signé avec l’Etat ; celui-ci détaillant les règles de fonctionnement

propres aux services publics : la continuité du service, l’égalité des usagers et la possibilité

d’adaptation du service à de nouveaux besoins.

La conjoncture actuelle, les marchés de plus en plus concurrentiels, ainsi que les besoins,

attentes et exigences clients et réglementaires croissants, incitent les sociétés autoroutières

à réorganiser leurs systèmes de management en utilisant la Qualité comme outil

d’amélioration continue.

L’objectif de ce stage est de participer à l’amélioration continue de Cofiroute, en étant

rattachée au service Qualité de la Direction Qualité Sécurité Environnement du siège de la

société, afin de répondre aux différentes exigences externes - notamment celles liées au

contrat de concession - mais aussi internes, qu’elle s’est elle-même fixées en termes de

sécurité (clients, salariés, personnels extérieurs), de satisfaction des clients utilisateurs du

réseau autoroutier mais aussi en matière de protection de l’environnement et plus

largement en terme d’intégration des principes de développement durable.



1. Contexte : Présentation de l’entreprise d’accueil

1.1 VINCI Autoroutes

Cofiroute, société privée depuis son origine en 1970 fait partie du groupe VINCI Autoroutes

appartenant au groupe VINCI. Ce dernier est le premier groupe mondial de concessions et de

construction. Il emploie plus de 183 000 collaborateurs dans une centaine de pays et

possède un grand nombre de filiales dont les activités sont réparties entre les concessions et

le contracting1 (figure 1).

Figure 1 : Organigramme opérationnel simplifié du groupe VINCI au 31/12/2011 2

Le groupe VINCI Autoroutes, à travers ses filiales, possède plusieurs contrats de concession

autoroutière en France3, ayant été acquis par :

la société d’autoroutes Esterel Côte d’Azur (ESCOTA) en 1951,

la société d’Autoroutes du Sud de la France (ASF) en 1967,

la Compagnie Financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) en 1970 pour son

réseau interurbain et en 1999 pour le duplex de l’A86,

la société d’autoroutes Artenay-Courtenay (Arcour) en 2005.



Avec un réseau de 4385 km (dont 4310 km en service), soit plus de la moitié du réseau

autoroutier concédé en France, VINCI Autoroutes est en 2012 le premier opérateur

d’autoroutes en concession en Europe et l’un des premiers maîtres d’ouvrages privés en

France. Ses autoroutes couvrent la moitié sud et l’ouest de la France (figure 2) et accueillent

chaque jour plus de 2,2 millions de clients, engendrant plus de 800 millions de transactions

par an4.

Délégataires de service public de l’Etat, les sociétés de VINCI Autoroutes financent,

construisent, entretiennent et exploitent au quotidien les infrastructures de l’ensemble du

réseau concédé qui leur sont confiées5 et 6.

Figure 2 : Carte du réseau autoroutier VINCI Autoroutes au 31/12/2011 4

1.2 Cofiroute

1.2.1 L’histoire de la concession Cofiroute

En 1950, afin de faciliter le dynamisme du territoire et la compétitivité de son économie,

l’Etat français décide de créer un réseau autoroutier à travers l’hexagone. Cependant, la

France est fragilisée par la seconde guerre mondiale et l’Etat n’a pas les moyens de financer

à lui seul l’ensemble de la construction et l’exploitation du réseau. Il décide donc de mettre

une partie de celui-ci en concession (loi du 18 avril 19556) pour ainsi permettre à des

entreprises de financer la construction et l’exploitation du réseau en ayant le droit, en

échange, de prélever un péage auprès des usagers ; le péage étant considéré comme une

redevance proportionnelle au service rendu5 et 6. C’est alors que les sept grands groupes de



sociétés concessionnaires historiques d’autoroutes voient le jour en France entre 1950 et

1970 :

la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF)

la Société des Autoroutes Estérel Côte D’Azur (ESCOTA),

la Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef),

la Société d’Autoroutes Paris Normandie (SAPN),

la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR),

la Société des Autoroutes Rhône-Alpes (Aréa),

la Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes (Cofiroute).

En 1970, la loi de 19556 est modifiée et permet à l’Etat de concéder les autoroutes à des

sociétés privées. Cofiroute est créée et remporte les concours lancés par l’Etat pour le

contrat de concession des autoroutes Paris-Poitiers et Paris-Le Mans (A10 et A11 en réseau

interurbain, soit 476 km) et débute les travaux dès l’été 19717.

Contrairement aux autres sociétés concessionnaires d’autoroutes historiques, Cofiroute est

la seule à être restée privée depuis sa création et son réseau n’a cessé de s’accroître. Son

contrat de concession obtenu en 1970 lui a permis, via des avenants réguliers, de construire

et d’exploiter, en 2012, 1110 km d’autoroutes desservant l’ouest de la France sur les axes

A10, A11, A28, A71, A81 et A85. Ce contrat, se finissant à l’origine en 2030, a été allongé

jusqu’au 31 décembre 20318. En contre partie, Cofiroute s’engage à réaliser et à financer des

aménagements pour le respect et la préservation de l’environnement dans le cadre du

paquet vert autoroutier.

En parallèle, en 1999, Cofiroute remporte un second contrat de concession s’étendant

jusqu’en 20868 : celui du Duplex de l’A86. Ce tunnel de 10,5 km, déclaré d’utilité publique en

1995, boucle le super périphérique parisien en reliant les villes de Vélizy (département des

Yvelines) et de Rueil Malmaison (département des Hauts de Seine) à l’ouest de Paris.

En 2005, VINCI remporte l’appel d’offre concernant la construction et l’exploitation de

l’Autoroute A19 reliant les villes d’Artenay et de Courtenay et crée la société Arcour. Un

choix stratégique est fait de confier l’exploitation de celle-ci à Cofiroute9.

Au total, en 2012, ce sont donc 1211 km d’autoroutes (voir les cartes en figures 2 et 3) qui

sont exploités par 182410 collaborateurs en Contrat à Durée Indéterminée dont la plus part

sont répartis en deux cœurs de métiers : l’entretien/ la viabilité/ la sécurité du réseau et le

péage.



Cofiroute a de plus une envergure internationale puisqu’elle possède trois filiales à

l’étranger :

Toll-Collect en Allemagne11 ;

Cofiroute UK au Royaume-Uni12 ;

Cofiroute USA aux Etats-Unis d’Amérique13.

1.2.2 Le découpage du réseau

Le réseau autoroutier exploité par Cofiroute est équipé de plus de 400 voies de péage sur 80

gares de péages (dont 8 barrières), de 94 aires de repos, 45 aires de services et divers

ouvrages d’art. Il est découpé stratégiquement en 17 centres d’exploitation regroupés en 6

secteurs (ou direction régionales) ; ceci permettant d’avoir une unité opérationnelle tous les

70 km environ (figure 3).

Figure 3 : Carte du réseau exploité par Cofiroute au 31/12/2011 14



1.3 La QSE chez Cofiroute

1.3.1 La Qualité

Cofiroute est certifiée ISO 9001 pour ses activités de construction, d’exploitation et

d’entretien de son réseau autoroutier avec tunnel. La certification initiale date de Janvier

2004.

La politique Qualité de l’entreprise s’appuie sur la lettre d’engagement de la direction, les

objectifs QSE et la charte d’engagements en 7 points de VINCI Autoroutes15 (annexe 1).

Cofiroute s’engage ainsi à fournir un service homogène 24h/24 en tout point du réseau.

1.3.2 L’Environnement

Cofiroute est engagée dans la protection de l’environnement et est certifiée ISO 14.001

depuis avril 200916 pour le secteur pilote d’Anjou Atlantique et depuis décembre 2011 pour

ses activités de construction, d’exploitation et d’entretien de son réseau autoroutier avec

tunnel. En effet, elle accorde une attention toute particulière au respect de l’environnement

et ses engagements quotidiens (décrits dans la politique Environnement VINCI Autoroutes17

en annexe 2), alliés au paquet vert autoroutier. Ces engagements démontrent la volonté de

l’entreprise de s’engager de façon durable dans le respect de l’Environnement, que ce soit

dans la construction, dans l’entretien ou dans l’exploitation quotidienne du réseau18.

1.3.3 La Sécurité

En matière de sécurité, Cofiroute a pour ambition le « 0 accident » pour ses salariés, clients

et prestataires. Elle respecte ainsi les politiques VINCI Autoroutes de « prévention sécurité »

(annexe 3) et de « sécurité de la maîtrise d’ouvrage » (annexe 4). Pour cela, elle mène des

actions permanentes de prévention, de sensibilisation et de formation et fait en sorte que

chacun participe à chaque instant à sa sécurité personnelle mais aussi à celle des autres. De

plus, Cofiroute participe activement, depuis sa création en février 2011, aux actions menées

par la Fondation VINCI pour une conduite responsable.

2. Présentation du projet

2.1 Objectif du projet

L’objectif du projet de ce stage est de renforcer le pôle Qualité de la Direction Qualité

Sécurité Environnement de Cofiroute (figure 4) dans le cadre de la préparation des audits de

renouvellement des certificats ISO 9.001 : 2008 et ISO 14.001 : 2004 qui auront lieu au cours

du mois de novembre 2012 (soit deux mois et demi mois après la fin de ce stage), en

participant activement à l’amélioration continue du SMQSE.



2.2 Les acteurs du projet

Plusieurs collaborateurs participent directement ou indirectement à ce projet. Il s’agit des 16

collaborateurs pilotant les différents processus mais également des 28 collaborateurs du

réseau QSE de Cofiroute :

13 collaborateurs à la Direction QSE + le stagiaire Qualité UTC (figure 4) :

Figure 4 : Organisation de la Direction Qualité Sécurité Environnement Cofiroute 19

10 collaborateurs QSE au niveau régional (secteurs d’exploitation) :

o 6 responsables QSE,

o 3 assistants QSE,

o 1 apprentie QSE,

4 collaborateurs au niveau des directions opérationnelles.

2.3 Missions et attendus du projet

Au cours de ce projet, les principales missions ont été :

de superviser le bon fonctionnement du SMQSE,

de gérer la communication QSE et participer aux échanges du réseau QSE de

l’entreprise,

d’accompagner les pilotes de processus de l’entreprise dans la mise en œuvre des

plans d’action et dans la rédaction de documents,

d’accompagner le personnel dans l’appropriation des processus,

de traiter et tracer la mutualisation de l’amélioration continue,

d’assurer le suivi et l’analyse des audits internes,

de veiller au dynamisme et à la mise à jour des documents internes sur la partie

Qualité.



Dans le but d’avoir une vision globale des objectifs et livrables du projet et entre autres

d’analyser la situation du projet (forces et améliorations à apporter), une Planification

Dynamique Stratégique a été faite et est présentée en figure 5.

Figure 5 : Planification Dynamique Stratégique du projet d’amélioration continue du SMQSE Cofiroute 19

2.4 Risques, contraintes et alternatives

Chaque projet contient toujours des risques et des contraintes. Il convient de les identifier et

de proposer des alternatives à mettre en place dès le début du projet. L’identification des

risques sur ce projet est représentée dans la figure 6 ci-après.



Objectif du projet Risques et contraintes Alternatives

Amélioration continue

du SMQSE Cofiroute

Mauvaise compréhension

de l’entreprise et des

interactions

collaborateurs / services /

filiales

Participer aux journées d’intégration et

d’immersion

Prendre contact avec les différents

services et observer les tâches et

missions de chacun

Lire la documentation existante

(Internet, Intranet, notes de services,

comptes rendus de réunions, …)

Mauvaise organisation /

Gestion des délais

Créer un planning, le mettre à jour et le

suivre

Prioriser les tâches (importance,

disponibilité, ressource)

Indisponibilité des

collaborateurs

Planifier en avance les rendez-vous

(utilisation des calendriers Outlook)

Etre flexible / Prévoir des créneaux

horaires de « secours »

Non adhésion des

collaborateurs

Adapter son langage au public visé

Expliquer et sensibiliser à la démarche

et au projet

Avoir une attitude positive et

pédagogue / Etre disponible

Dégradation du système

existant

Travailler en équipe / Faire valider les

actions et les résultats avant diffusion

S’imprégner de l’existant, du niveau de

maturité du SMQSE et de son

adéquation au fonctionnement et à

l’organisation de l’entreprise

Non renouvellement des

certificats

Utiliser les informations issues des

rapports d’audits, tableaux des non-

conformités et fiches d’améliorations

Suivre les plans d’action

Figure 6 : Identification des risques du projet

19

2.5 Planification du projet

Afin d’avoir une vision globale des tâches à réaliser au cours du projet et des délais à

respecter, un rétro planning a été créé et mis à jour tout au long du projet (voir une partie

de celui-ci en annexe 5) et l’estimation des durées de réalisation de chaque tâche a pris en

compte les risques qui ont été identifiés au chapitre 2.4.



3. Méthodologie de résolution et résultats

Quatre principales actions, contribuant à améliorer le SMQSE de Cofiroute et ayant été

réalisées durant ce stage sont développées dans ce rapport. Elles consistent à :

mettre à jour et mieux gérer la documentation du SMQSE [paragraphe 3.1],

redéfinir le classement et l’archivage des enregistrements QSE [paragraphe 3.2],

mettre à jour certains processus et leurs documents associés [paragraphe 3.3],

permettre une meilleure communication et appropriation des rapports d’audits

internes par les collaborateurs concernés (plus particulièrement les pilotes des

processus et les responsables QSE en secteurs) [paragraphe 3.4].

3.1 Maîtrise de la documentation

Le système documentaire du SMQSE de Cofiroute est pyramidal (figure 7) et possède sept

types de documents Qualité différents (chaque document étant référencé de manière

unique) :

un manuel QSE - il décrit les dispositions générales prises par l’entreprise pour

obtenir la qualité de ses produits ou de ses services, dans le respect de

l’environnement et de la prévention des risques,

des processus - représentés sous forme de logigramme. Ils décrivent les

enchaînements d’activités réalisées en vue d’un résultat final escompté (produit

et/ou service) à l’aide de moyens (personnel, équipements, matériels, informations,

procédures, etc),

des procédures - documents opérationnels d’application obligatoire, représentés

sous forme de logigramme. Ils décrivent les responsabilités et l’enchaînement des

tâches nécessaires pour atteindre un résultat,

des instructions - documents opérationnels d’application obligatoire. Ils décrivent de

manière détaillée et précise comment réaliser une tâche,

des fiches outils - documents supports à l’application d’une tâche ou d’une activité.

Ils décrivent de manière précise la méthode de réalisation d’une tâche ou de

renseignement d’un document. Ce sont des « zooms » des procédures et

instructions,

des modèles - ce sont des documents à renseigner, étant la plupart du temps support

d’un enregistrement, dont la forme est libre : tableau, check-list, modèle de fiche, …

des enregistrements - ils permettent d’assurer la traçabilité et la bonne exécution

d’une tâche.



Figure 7 : Pyramide documentaire Cofiroute 19

Dans le cadre de ce projet d’amélioration continue du SMQSE, et également dans le but de

répondre aux exigences concernant la maîtrise de la documentation des normes ISO.9001 :

200820 et ISO 14.001 : 200421, le chaînage documentaire a été passé en revue.

Chaque document du SMQSE de Cofiroute possède un encadré indiquant les documents qui

lui sont associés (titre + référence unique). Les documents du SMQSE évoluant sans cesse,

l’objectif de cette action de vérification du chaînage documentaire consiste à détecter et à

modifier les erreurs de titre ou de référencement des documents associés indiqués dans ces

encadrés.

La méthode utilisée a été la suivante :

1. s’installer dans un lieu contenant un tableau blanc dont les dimensions dépendent du

nombre de documents du SMQSE (figure 8 pour estimer la hauteur nécessaire),

2. diviser ce tableau en de 2 colonnes (voir figure 8). Renouveler le découpage si besoin,

3. prendre un lot de post-it de couleurs différentes (une couleur représentant un type

de document de la pyramide documentaire ; ici sept couleurs différentes),

4. lire, un à un, les documents du SMQSE faisant foi (ayant été datés et signés par les

rédacteurs, vérificateurs et approbateurs),

5. pour chaque document :

o indiquer sur un post-it de couleur appropriée le titre et la référence du

document lu et le coller dans la colonne 1 (voir figure 8),

o indiquer sur d’autres post-it les informations contenues dans l’encadré de

documentation associée (1 post-it = 1 document associé) et les coller dans la



colonne 2 en faisant face au post-it du document lu de la colonne 1 (voir

figure 8),

Figure 8 : Représentation visuelle du chaînage documentaire du SMQSE 19

6. les post-it de la colonne 1 représentent le titre et la référence en vigueur des

documents du SMQSE. En fonction de ces informations, mettre à jour la « liste des

documents du SMQSE » (liste qui regroupe l’ensemble des documents du SMQSE :

titres + versions + dates d’application + noms des rédacteurs, vérificateurs et

approbateurs),

7. les post-it de la colonne 2 contiennent des indications sur les documents devant être

associés. Faire une comparaison entre ces indications et les références correctes

effectives et titres contenus dans les post-it de la colonne 1. Plusieurs cas peuvent

alors se présenter :

o Cas 1 : le titre et la référence du post-it de la colonne 2 correspondent à un

post-it de la colonne 1. Cela signifie que le chaînage est bon,

Colonne 1 Colonne 2

Procédure a

Procédure b

Procédure c

Instruction a

Instruction b

Fiche outil a

Instruction a

Instruction b

Post-itdocument en vigueur (titre + référence)

Légende

Post-it avec informations contenues dans l’encadré « documentation associée » du

document de la colonne 1

Colonne 1 Colonne 2

Enregistrements

Enregistrements

Enregistrements

Processus

Manuel Qualité

Fiche outil a

Procédure b



Action : Aucune modification n’est à apporter. Indiquer alors que ce post-it est

correct (par exemple en écrivant « ok » avec un stylo d’une autre couleur que

celle utilisée pour écrire à l’étape 5),

o Cas 2 : le titre du post-it de la colonne 2 correspond au titre d’un post-it de la

colonne 1 mais les références des deux post-it sont différentes. Il se peut qu’il

y ait eu une erreur lors du remplissage de l’encadré ou bien qu’un

changement de référence ait été effectué depuis la publication de ce

document. Ceci pose alors une difficulté pour retrouver le véritable document

associé à utiliser, et crée un doute sur le choix du document à utiliser,

Action : Se renseigner auprès des membres de la Direction Qualité Sécurité

Environnement afin de connaître quelle est la documentation associée à

utiliser ; rayer l’erreur sur le post-it (avec une encre de couleur différente) et

indiquer la bonne information. Faire un projet de révision du document de la

colonne 1 en signalant les modifications à réaliser sur l’encadré de

documentation associée,

o Cas 3 : La référence du post-it de la colonne 2 correspond à une référence

d’un post-it de la colonne 1 mais les titres des deux post-it sont différents.

Soit il y a eu une erreur lors du remplissage de l’encadré, soit un changement

de titre a été effectué dans le passé. Ceci pose alors une difficulté pour

retrouver le véritable document associé à utiliser, et crée un doute sur le

choix du document à utiliser,

Action : idem que pour le cas 2,

o Cas 4 : Le titre et la référence indiqués sur le post-it de la colonne 2 ne

correspondent à aucun titre ou référence d’un post-it de la colonne 1. Le

document associé a très probablement été supprimé du SMQSE. Le chaînage

est donc rompu,

Action : Se renseigner auprès des membres de la Direction Qualité Sécurité

Environnement afin de savoir si un document remplace celui-ci ou bien si le

chaînage peut être supprimé. Avec une encre de couleur différente de

l’écriture du post-it, barrer les informations et les remplacer si besoin. Faire un

projet de révision du document de la colonne 1 en signalant les modifications

à réaliser sur l’encadré de documentation associée.

A l’issue de cette action de détection et de modification des erreurs de chaînage, il a été

proposé de créer un outil permettant de réduire ce type d’erreurs lors de futures mises à

jour des documents du SMQSE. Cette action sera réalisée durant de la suite de ce stage et

consistera à indiquer pour chaque document de la liste du SMQSE quels sont ceux qui lui

sont associés (en s’appuyant sur les post-it de la colonne 1 et la colonne 2 nouvellement

modifiés). En effet, cette information permettra à tout collaborateur en charge de modifier



ou de supprimer un document, de connaître quel sera l’impact que cette mise à jour du

SMQSE aura sur le reste des documents. Le collaborateur devra alors aller consulter les

documents associés afin de mieux apprécier l’impact de son action et de créer si besoin des

projets de modification de ces documents associés.

3.2 Maîtrise des enregistrements

Les normes ISO 9001 : 2008 et ISO 14001 : 2004 exigent de conserver les enregistrements

du SMQSE car ce sont des preuves des actions réalisées 20 et 21 ; le choix de définir qu’un

document est ou non un enregistrement revenant aux pilotes des processus.

Il est nécessaire, pour le bon fonctionnement du SMQSE, de connaitre et de répertorier les

enregistrements relatifs à chaque document du SMQSE (en les répertoriant par processus) et

de savoir où ils sont classés et archivés pour les retrouver à tout instant.

Un fichier Excel© contenant les informations sur les différents enregistrements et leurs lieux

de classement et d’archivage existait déjà chez Cofiroute. Une lecture de l’ensemble des

documents du SMQSE a montré des différences entre ce que contenait ce fichier et ce que

contenaient les documents. Afin de le mettre à jour, l’ensemble des documents a été lu et

une matrice a été créée en parallèle (annexe 6) afin de voir si un même enregistrement est

utilisé dans différents processus ou documents du SMQSE (procédures et instructions). Les

modifications appropriées concernant les enregistrements à conserver ont été apportées sur

le fichier déjà existant. De plus, le fichier a également été revu dans sa forme afin de mieux

distinguer les enregistrements n’étant que des entrées d’un processus (qui ne sont pas

gérées par le pilote du processus du document concerné), d’un enregistrement présent en

sortie de processus dont la gestion devra être réalisée par le pilote du processus.

Durant la deuxième moitié de l’année 2012, Cofiroute va changer de système de gestion

informatique afin de mieux partager ses documents avec ses collaborateurs internes mais

aussi avec les collaborateurs VINCI Autoroutes. La diffusion aux pilotes de processus de ce

fichier mis à jour pour sa partie de référencement documentaire, leur permettra de

connaître exactement quels son les enregistrements qu’ils doivent impérativement

conserver. Cela pourra également être une aide afin de mieux penser à l’organisation future

de la gestion documentaire lors du passage au nouveau système de gestion informatique. Un

retour serra attendu de la part des pilotes des processus afin de connaître les nouveaux lieux

et durées de classements et d’archivages qu’ils auront définis.

3.3 Révision des processus et des documents associés

La norme ISO 9001 : 2008 recommande d’appliquer l’approche processus aux activités d’une

entreprise afin d’adopter une vision transversale de celle-ci et de pratiquer un management

participatif20. Le but étant de satisfaire le client en répondant à ses exigences.



Les processus d’un SMQSE interagissent entre eux et se répartissent en trois familles :

les processus de pilotage, qui ont une action directe sur le fonctionnement de

l’organisation. Ils sont liés au déploiement de la politique Qualité, à l’amélioration de

l’efficacité du SMQSE, et à l’accroissement de la satisfaction client. Ils orientent et

assurent la cohérence des processus opérationnels (dits « de réalisation ») et

supports,

les processus opérationnels (dits « de réalisation »), qui contribuent directement à la

réalisation d’un produit ou d’un service. Ils impactent directement la satisfaction du

client et sont mis en œuvre pour répondre aux besoins du client et lui fournir le

produit ou le service attendu,

les processus supports, qui contribuent au succès des processus opérationnels en

leur fournissant les ressources et les moyens nécessaires à leur bon déroulement.

Chez Cofiroute, la cartographie des processus est représentée de la façon suivante :

Figure 9 : Schématisation de la cartographie des processus Cofiroute 19

Dans le cadre de l’amélioration continue du SMQSE de Cofiroute, un des objectifs de ce

projet est de réviser quelques-uns de ses processus suite à l’intégration dans ceux-ci de

nouvelles pratiques, de nouveaux logiciels ou de changement de méthode de travail.

La méthodologie adoptée pour mener à bien ce projet a été de prendre connaissance des

documents du SMQSE des processus concernés, puis de réaliser des réunions avec différents

Exig

ences d

es c

lients

Satisfa

ction d

es c

lientsProcessus de réalisation

Processus de

réalisation 1

Processus de

réalisation 2

Processus de

réalisation 3

Processus de

réalisation 4

Processus de pilotage

Processus de

pilotage 1

Processus de

pilotage 2

Processus de

pilotage 3

Processus support

Processus

support 1

Processus

support 2

Processus

support 3



collaborateurs intervenant dans ces processus (pilote de processus, responsables de service,

assistants, …). Ceci ayant pour but de mieux connaitre leurs activités au sein du processus et

de comprendre quelles informations contenues dans les documents étaient à intégrer, à

supprimer ou à mettre à jour.

Les données issues de ces réunions, les fichiers de plan d’action et de non-conformités, les

rapports d’audits internes, ainsi que les différentes propositions d’améliorations, actions

correctives et actions préventives concernant les processus à modifier ont été pris en

compte pour réaliser les nouvelles versions des documents du SMQSE concernés.

Cependant, la compréhension du fonctionnement d’une entreprise d’une telle envergure,

les autres travaux étant faits en parallèle, les impératifs liés aux métiers des différents

collaborateurs participant à ce projet, la volonté de fonctionner de façon similaire avec ASF

et ESCOTA sur la base d’un référentiel commun VINCI Autoroutes, ainsi que l’ampleur du

circuit de validation des documents du SMQSE ont fait qu’à la date de remise de ce rapport

de projet (04/06/2012), trois processus (concernant les achats, le traitement de la

réclamation client et les aires de services) et leurs documents associés sont en cours de

modifications et aucun n’a encore pu être complètement validé. L’objectif final étant qu’à la

fin du mois d’août 2012 (date de fin du stage ST02), les processus et leurs documents

associés soient modifiés, validés et diffusés.

3.4 Suivi des audits internes

Comme demandé par les normes et afin de s’assurer de l’application du SMQSE, de sa

conformité et de son efficacité, des audits internes sont programmés tout au long de l’année

et réalisés sur la base des référentiels ISO 9001 : 2008 et ISO 14001 : 2004. Ils permettent de

vérifier la conformité du SMQSE aux exigences de ces normes mais aussi aux exigences

réglementaires et autres exigences internes propres à Cofiroute et d’évaluer sa correcte

mise en œuvre et mise à jour.

Chez Cofiroute, chaque audit interne fait l’objet d’un rapport écrit au format Word©

transformé en PDF© comprenant les parties suivantes :

Page de garde

Sommaire

Liste de diffusion du rapport d’audit

Objectifs de l’audit

Champs de l’audit

Planning d’audit et personnes rencontrées

Synthèse de l’audit

o Points forts

o Points faibles

o Axes d’amélioration



o Conclusion de l’audit

Fiches d’écarts

o Remarques

o Non conformités

Un audit porte sur un à deux processus au maximum et est réalisé sur un centre du réseau.

Le rapport de chaque audit est émis en diffusion restreinte aux pilotes des processus

concernés, aux collaborateurs audités, aux chefs de centre, ainsi qu’à l’ensemble des

responsables QSE et membres de la direction QSE concernés.

Afin de simplifier l’accès aux différentes informations contenues dans chaque rapport

d’audit, un outil informatisé a été créé, permettant de capitaliser les informations issues des

audits effectués entre 2009 et 2011 dans un seul et même fichier Excel© et de compiler ces

données avec le fichier des non-conformités. En effet, cette compilation permet de

connaitre la référence de la non-conformité ou de la remarque faite et de savoir si elle est en

cours de traitement ou si elle a déjà été soldée.

L’outil conçu est présenté en annexe 7. Il a été commandé par les pilotes de processus, et a

donc été créé en ce sens : il comporte un onglet par processus, mais il a également été

conçu afin de permettre aux responsables QSE des secteurs et des chefs de centre de

pouvoir l’utiliser. L’outil comporte donc un onglet supplémentaire situé en début de classeur

Excel©, permettant une visualisation sous forme de matrice des processus, centres et

secteurs audités.

La difficulté principale de cette tâche a résidé dans la répartition de chaque point fort, point

faible, axe d’amélioration, remarque et non-conformité pour chaque processus et dans la

mise en évidence des informations pouvant être les plus « intéressantes » pour les pilotes de

processus. Cette mise en évidence a été faite par un choix de couleurs des polices de

caractères des textes. Le noir représente une information importante ou mutualisable dans

le processus concerné, et le gris représente une information complémentaire pouvant être

utile à la compréhension du contexte ou bien une information n’étant pas jugée nécessaire

d’être portée à la connaissance du pilote du processus mais qui a été inscrite dans le rapport

d’audit.



Perspectives

Les actions menées sur la révision des processus et de leurs documents associés seront poursuivies et élargies à d’autres processus sur la seconde moitié de ce stage. A l’issue du stage, cette action d’amélioration continue sera poursuivie par les membres du pôle Qualité de la Direction QSE Cofiroute. Le travail réalisé sur la maîtrise de la documentation va permettre de faciliter les mises à jours, en indiquant es erreurs identifiées lors de la vérification documentaire. Toute mise à jour future des documents du SMQSE (pendant ce stage mais également après celui-ci) pourra s’appuyer sur les remarques faites. De plus, l’utilisation du tableau pour lister les documents en interface lors de chaque mise à jour ou création de nouveaux documents permettra de limiter les erreurs de chaînage documentaire. L’outil de suivi des résultats d’audits internes devra être pris en compte lors des revues de processus comme indicateur d’efficacité de ceux-ci et comme donnée d’entrée des analyses des processus. Au-delà de cette utilisation, il a été conçu de telle sorte qu’il puisse être mis à jour après chaque audit interne pour offrir à l’instant t une vision chronologique des constats d’audits. Cela permettra aux pilotes de processus d’avoir les informations nécessaires à l’identification d’améliorations de leurs processus. En ce qui concerne la maîtrise des enregistrements Qualité, la mise en place du nouveau système de gestion documentaire ainsi que le retour des pilotes des processus sur les lieux et durées choisies de classement et d’archivage, mettra en route l’action de transfert des enregistrements vers de nouveaux dossiers de sauvegarde. Des actions attenantes aux missions décrites au paragraphe 2.3 de ce rapport, seront également poursuivies sur la durée de ce stage professionnel de fin d’études.



Conclusion

Cofiroute est une entreprise ayant 42 ans d’existence en 2012. Elle est l’une des plus grosse sociétés autoroutière française et appartient au groupe de renommée planétaire VINCI, et plus particulièrement à sa filiale VINCI Autoroutes.

La réalisation des différentes actions d’amélioration a permis une meilleure connaissance de l’entreprise et une appropriation des outils de Management de la Qualité en traitant des problématiques diverses et concrètes, et a permis l’échange et le partage d’expériences et de connaissances dans le domaine de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement mais également dans l’ensemble des autres domaines liés à la construction et à l’exploitation d’un réseau autoroutier. La participation active à la démarche d’amélioration continue d’un SMQSE mature dans une structure d’une telle ampleur et contrainte par le nombre important de collaborateurs, de métiers et de services différents a été une réelle source d’apprentissage et de mise en pratiques des compétences et connaissances développées durant l’ensemble du cursus universitaire et plus particulièrement durant le premier semestre de ce Master 2 Management de la Qualité de l’Université de Technologie de Compiègne.



Références bibliographiques

1. Le guide des actionnaires VINCI 2011 –Page 8 « Les métiers du Groupe »

Auteur : VINCI

Disponible sur : http://publi.vinci.com/actionnaires/vinci-guide-actionnaire-2011.pdf

Page consultée le 03/05/2012

2. Le guide des actionnaires VINCI 2012 – Page 9 « L’organisation du groupe »

Auteur : VINCI

Disponible sur : http://publi.vinci.com/actionnaires/vinci-guide-actionnaire-2012.pdf


3. Site internet VINCI – Entreprise / Histoire / Chronologie

Auteur : VINCI

Disponible sur : http://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/histoire-chronologie.htm


4. VINCI en bref 2012 – Page 14 « Activité – Concessions »

Auteur : VINCI

Disponible sur : http://publi.vinci.com/vinci/vinci-en-bref-2012.pdf


5. Code de la voirie routière, Partie législative, titre 2 « Voirie nationale », chapitre 2 « Autoroutes »,

articles L.122 et suivants

Disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=05E2BC8D61D20E4302071F6CE23C525A.

tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006149499&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte

=20120525


6. Loi n°55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, modifiée par le décret 73.980 du

24/10/1973

Disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=60CCAEDEFD91E025761319B613DA7026

.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000880189&dateTexte=19550420&categorieLien=cid


7. Site internet Cofiroute – Nous connaître / Notre histoire

Auteur : Cofiroute

Disponible sur : http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/notre-histoire.htm


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http://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/histoire-chronologie.htm

http://publi.vinci.com/vinci/vinci-en-bref-2012.pdf

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=60CCAEDEFD91E025761319B613DA7026.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000880189&dateTexte=19550420&categorieLien=cid

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=60CCAEDEFD91E025761319B613DA7026.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000880189&dateTexte=19550420&categorieLien=cid

http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/notre-histoire.htm



8. Rapport financier Cofiroute 2011 – Page 81 « D19. Principales caractéristiques des contrats de

concession »

Auteur : Cofiroute

Disponible sur : http://publi.vinci.com/vinci_autoroutes/cofiroute/cofiroute-rapport-financier-

2011.pdf


9. Site internet VINCI – Carrières / Nous rejoindre / Nos filiales / Cofiroute

Auteur : VINCI

Disponible sur : http://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/carrieres-rejoindre-

filiales/pages/Cofiroute.htm


10. Site internet Cofiroute – Communiqué de presse « Autoroutes A11-A28 – Le Mans Nord Travaux

d’entretien des infrastructures autoroutières les nuits du mardi 17 au vendredi 27 avril » - Page

3 : « A propos de Cofiroute »

Auteur : service presse Cofiroute

Disponible sur :

http://www.cofiroute.fr/communiques.nsf/7C2AA68A36A7741CC12579DD00558852/$File/CP-

Cofiroute-Travaux_A11-A28_11042012.pdf


11. Site internet Cofiroute – Notre Expertise / Notre expertise en Allemagne

Auteur : Cofiroute

Disponible sur : http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/expertise-internationale-allemagne.htm


12. Site internet Cofiroute – Notre expertise / Notre expertise au Royaume-Uni

Auteur : Cofiroute

Disponible sur : http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/expertise-internationale-royaume-

uni.htm


13. Site internet Cofiroute – Notre expertise / Notre expertise aux Etats-Unis

Auteur : Cofiroute

Disponible sur : http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/expertise-internationale-etats-unis.htm


14. Intranet Cofiroute

Auteur : Cofiroute

15. Site internet Cofiroute – Nos engagements / Charte d’engagements

Auteur : VINCI Autoroutes

Disponible sur : http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/charte-engagements.htm


http://publi.vinci.com/vinci_autoroutes/cofiroute/cofiroute-rapport-financier-2011.pdf

http://publi.vinci.com/vinci_autoroutes/cofiroute/cofiroute-rapport-financier-2011.pdf

http://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/carrieres-rejoindre-filiales/pages/Cofiroute.htm

http://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/carrieres-rejoindre-filiales/pages/Cofiroute.htm

http://www.cofiroute.fr/communiques.nsf/7C2AA68A36A7741CC12579DD00558852/$File/CP-Cofiroute-Travaux_A11-A28_11042012.pdf

http://www.cofiroute.fr/communiques.nsf/7C2AA68A36A7741CC12579DD00558852/$File/CP-Cofiroute-Travaux_A11-A28_11042012.pdf

http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/expertise-internationale-allemagne.htm

http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/expertise-internationale-royaume-uni.htm

http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/expertise-internationale-royaume-uni.htm

http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/expertise-internationale-etats-unis.htm

http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/charte-engagements.htm



16. Site internet Cofiroute - Communiqué de presse ISO 14 001 « Cofiroute obtient la certification

environnementale ISO 14001 »

Auteur : Service presse Cofiroute

Disponible sur :

http://www.cofiroute.fr/communiques.nsf/AABF849FFED7EE3BC1257599004AF60A/$File/CP-

Cofiroute-2009-04-10-Certification-14001-fr.pdf


17. Site internet Cofiroute – Nos engagements / Politique Environnement

Auteur : VINCI Autoroutes

Disponible sur : http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/politique-environnement.htm


18. Site internet Cofiroute – Nos engagements / Paquet vert

Auteur : Cofiroute

Disponible sur : http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/paquet-vert.htm


19. Site internet UTC – Rapport de stage professionnel de fin d’études - Amélioration continue d’un

Système de Management Qualité Sécurité Environnement - Stage professionnel de fin d'études,

MASTER Management de la Qualité (MQ-M2), UTC, 2011-2012

Auteur : MERESSE Aurore

Disponible sur : http://www.utc.fr/master-qualite puis "Travaux" "Qualité-Management", réf

n°233

20. Norme ISO 9001 : 2008

Titre : NF EN ISO 9001:2008 «Systèmes de management de la qualité - Exigences»,

Editions : AFNOR

Date d’édition : 2008

21. Norme ISO 14001 : 2004 Titre : NF ISO 14001 « Système de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation » Editions : AFNOR Date d’édition : 2004

http://www.cofiroute.fr/communiques.nsf/AABF849FFED7EE3BC1257599004AF60A/$File/CP-Cofiroute-2009-04-10-Certification-14001-fr.pdf

http://www.cofiroute.fr/communiques.nsf/AABF849FFED7EE3BC1257599004AF60A/$File/CP-Cofiroute-2009-04-10-Certification-14001-fr.pdf

http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/politique-environnement.htm

http://www.cofiroute.fr/cofiroute.nsf/fr/paquet-vert.htm

http://www.utc.fr/master-qualite



Annexes

Annexe 1 : La charte d’engagements VINCI Autoroutes 15



Annexe 2 : La politique Environnement VINCI Autoroutes 17



Annexe 3 : La politique Sécurité VINCI Autoroutes 14



Annexe 4 : La politique Sécurité maîtrise d’ouvrage VINCI Autoroutes14



Annexe 5 : Rétro-planning du projet19



Annexe 6 : Matrice des enregistrements QSE19

Processus de pilotage 1

Procédure x du processus de pilotage 1



Instruction x du processus de pilotage 2



Instruction x du processus de pilotage 3

Processus de réalisation 1

Procédure x du processus de réalisation 1


Procédure x du processus de réalisation 2

Instruction x du processus de réalisation 2


Instruction x du processus de réalisation 3


Processus support 1

Procédure x du processus support 1

Processus support 2


Processus support 3


Référence processus

PROCESSUS-PIL-1

Référence procédure

PROCEDURE-PIL-1-X


PROCESSUS-PIL-2


PROCEDURE-PIL-2-X

Référence instruction

INSTRUCTION-PIL-2-X


PROCESSUS-PIL-3


PROCEDURE-PIL-3-X


INSTRUCTION-PIL-3-X


PROCESSUS-REAL-1


PROCEDURE-REAL-1-X


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PROCEDURE-REAL-2-X


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PROCESSUS-REAL-3


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PROCESSUS-SUPP-3


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Annexe 7 : Outil de suivi des audits internes 19

Onglet 1 : répartition des informations issues des audits par secteurs, centres et processus.

Ex d’un onglet de processus : le processus de pilotage 1

Pro

cessus d

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ge 1

Pro

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upport

1

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upport

3

Secteur 1 Centre 1 X X X X X

Centre 2 X X X X X X

Centre 3 X X X

Centre 4 X X X X X

Centre 5 X X X

Secteur 2

Secteur 3

Processus

Secte

urs

/ C

en

tres

Répartition des audits

Retour à la matrice

Date

d'auditEntité Type Contenu N°NC Soldée

En

coursCorrection apportée

08/04/2009 Centre 4 Point faible … Détail du point faible pouvant se retrouver sur un ou plusieurs autres centres …

08/04/2009 Centre 4 Point fort … Détail du point fort non mutualisable à un ou plueisurs autres centres …

12/09/2009 Centre 1 Point fort … Détail du point fort mutualisable à un ou plusieurs autres centres …

12/09/2009 Centre 1 Point faible … Détail du point faible non mutialisable aux autres centres …

12/09/2009 Centre 1Non-

conformité… Détail de la non-conformité …

2009-

10128/09/2009 … Détail de la correction apportée …

12/09/2009 Centre 1 Remarque … Détail de la remarque …2009-

104x

25/06/2010 Centre 2 Amélioration … Détail de l'amélioration ...

28/12/2011 Centre 1 Point fort … Détail du point fort mutualisable à un ou plusieurs autres centres …

Etat

Processus de pilotage 1Référence du processus de pilotage 1



Résumé

Cofiroute (appartenant au groupe VINCI Autoroutes) est une société française concessionnaire d’autoroutes exploitant un réseau de plus de 1200 km s’étendant sur l’Ouest de la France et la région parisienne.

Comme l’ensemble des autres sociétés autoroutières françaises, elle est contrainte à un cahier des charges soumis par l’état concédant, à des marchés de plus en plus concurrentiels, ainsi qu’à l’accroissement des besoins, attentes et exigences réglementaires et clients. Ceci a incité Cofiroute à repenser son organisation et à appuyer son management sur les normes ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001 (Environnement) dont elle a obtenu les certificats respectivement en 2004 et 2009.

Dans le cadre de l’amélioration continue de son Système de Management Qualité Sécurité Environnement (SMQSE), la Direction Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise a choisi de confier certaines actions à un stagiaire en fin d’études de Master 2 « Management de la Qualité » de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC).

Ce rapport détaille la méthodologie employée pour mener à bien quatre de ces actions ayant pour but de :

maîtriser la documentation,

maîtriser les enregistrements,

réviser les processus et les documents associés,

suivre les audits internes.

Mots clés : Audit – Amélioration continue – Autoroutes – Cofiroute – Documentation – Enregistrements – Exigences – ISO 9001 : 2008 – ISO 14001 : 2004 – Processus – Qualité – Système de Management Qualité Sécurité Environnement – UTC – VINCI – VINCI Autoroutes.

Abstract

Cofiroute is a French toll motorway concession company operating a 1200 km of motorway in the West of France and Greater Paris. Cofiroute is a subsidiary of VINCI Autoroutes. Like all French motorway concession companies, it is submitted to strict specifications and regulations issued by the state while having to cater for the increasing needs and expectancies of its customers. This led Cofiroute to organise its management system so as to conform to ISO 9001 (quality certificate obtained in 2004) and ISO 14001 (environmental certificate obtained in 2009). A quality management trainee from Université de Technologie de Compiègne (UTC), was recruited to help with the missions of the Quality, Health’s, Safety and Environment Department. This report will provide a detailed description of the method used to:

improve document management,

improve records management

update process and related documentation

follow up on internal audit.

Key Words: Audit – Cofiroute – Continuous Improvement – Documentation – ISO 9001 : 2008 – ISO 14001 :

2004 – Motorway – Process – Quality – Quality, Health’s Safety and Environment Management System –

Requirements – Records – VINCI – VINCI Autoroutes.

master 2 management de la qualitéqualite.master.utc.fr/site_public/travaux/2011/qpo/st02/...iso...

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