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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

Casma, Ciudad del Eterno SolCasma, Ciudad del Eterno SolCasma, Ciudad del Eterno SolCasma, Ciudad del Eterno Sol

MAPRO - MPC

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO)

I. PRESENTACIÓN

La Oficina de Planificación, Presupuesto E Informática, ha elaborado el Manual

de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de Casma

por constituir un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce,

simplif ica y unifica la información relativa al trámite de la petición formulada por los

administrados y los servidores de esta Institución. Al ser documento de gestión asume

el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los

recurrentes.

Su formulación ha requerido de la participac ión directa de los Gerentes, Sub Gerentes y

personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área de su

competencia y deben ser consientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la

realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter

temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legis lación var iante nos obliga a

rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran

compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los

procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal

cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado.



MAPRO - MPC

2

II. CONTENIDO.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene

procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo,

asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que

se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos

(TUPA).

El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este

documento no tendrá solidez ni sustento técnico.

El MAPRO contiene también la regularización de la autor idad administrativa

facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las

actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la forma de

conclusión, la notif icación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones

en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento

administrativo, ello no s ignifica que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto,

sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el

procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.

III. BASE LEGAL.

� Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

� Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.

� Ley Marco del Empleo Público Nº 28175.

� Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector

Público D. L. Nº 276.

� Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-90-PCM.

� Reglamento de Organizac ión y Funciones



MAPRO - MPC

3

OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE PROCURADURIAPROCURADURIAPROCURADURIAPROCURADURIA

PUBLICAPUBLICAPUBLICAPUBLICA



MAPRO - MPC

4

1. TITULO. � Autorización de acción judicial contra funcionarios, servidores y terceros

responsables por informe de auditoría, de acuerdo al art. 9 inc 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD. � Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere

para autorización de acción judicial.

3. BASE LEGAL. � Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. � Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444.

4. RESPONSABLES. � Oficina de Control Institucional. � Procuraduría Municipal. � Alcaldía. � Concejo Municipal. � Secretaria General.

5. ABREVIATURAS. � OCI. Oficina de Control Institucional � PP. Procuraduría Pública. � AL. Alcaldía � SG. Secretaría General.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -

CARGO TIEMPO

1 CONTROL INSTITUCIONAL

EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA

JEFE DE LA OCI

1 MES

2

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

EVALÚA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUTORITATIVA.

PROCURADOR PÚBLICO

5 DÍAS

3

ALCALDÍA

SOMETE A CENCEJO MUNICIPAL

ALCALDE

6 DÍAS

4

CONCEJO MUNICIPAL

EMITE ACUERDO DE CONCEJO

CONCEJO MUNICIPAL

1 DIAS

5 SECRETARIA GENERAL

DIGITA RESOLUCIÓN, ENIMERA Y NOTIFICA SECRETARIO GENERAL

3 DÍAS

T O T A L 45 DÍAS



MAPRO - MPC

5

7. FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA

CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

PROCURADURIA PÚBLI CA MUNI CIPAL

ALCALDIA

CONCEJO MUNI CIPAL SECRETARIA

GENERAL

INICIO

EVALUA TIPO DE RESPONSABILIDAD

Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUTORITATIVA

SOMETE A CONCEJO MUNICIPAL

EMITE ACUERDO

DE CONCEJO

DIGITA

RESOLUCIÓN Y NOTIFICA

EMITE INFORME DE AUDITORIA

REALIZADA

FIN DEL

PROCEDIMIENTO



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6

1. TITULO. � Autorización para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos

previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD. � Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la

autorización para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

3. BASE LEGAL. � Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. � Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444.

4. RESPONSABLES. � Procuraduría Pública Municipal. � Alcaldía. � Secretaría General.

5. ABREVIATURAS. � PPM. Procuraduría Pública Municipal. � AL. Alcaldía. � SG. Secretaría General.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

D E S C R I P C I Ó N

RESPONSABLE - CARGO.

TIEMPO

1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.

EVALUA TIPO DE ACCIÓN LEGAL Y SOLICITA RESOLUCIÓN AUAUTORITATIVA

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL.

7 DÍAS

2

ALCALDÍA

EVALUA Y EMITE RESOLUCIÓN AUTORITATIVA

ALCALDÍA

4 DÍAS

3

SECRETARIA GENERAL

DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN

SECRETARIA GENERAL

3 DÍAS

TOTAL 14 Dias



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7

7 FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIÓN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.

PROCURADURIA PÚBLICA M UNICIPAL

ALCALDÍA SECRETARÍA GENERAL

IN I CI O

EVALÚA TIPO DE ACCIÓN LE GAL

S OLI C I TA R ES OL U C I ÓN

A U TOR I TA TI VA

DIGITA Y REENUMERA EL

ACUERDO DE C ON C E JO

EVALÚA TIPO DE ACCIÓN LE GAL

S OLI C I TA R ES OL U C I ÓN

A U TOR I TA TI VA

FIN DEL PROCEDIMIENTO



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8

OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA DEDEDEDE CONTROLCONTROLCONTROLCONTROL

INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL



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9

1. TITULO. � Veeduría de los Procesos que se dan en la Administración y Acto que se realizan.

2. FINALIDAD. � Observar el desarrollo de los procesos, así como alertar al Titular de la existencia de � Riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.

3. BASE LEGAL. � Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. � Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General � Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General

de la República.

4. RESPONSABLES. � Comités Especiales correspondientes. � Órgano de Control Institucional. � Contraloría General de la República.

5. ABREVIATURAS. � C.E. - Comités Especiales correspondientes. � OCI - Órgano de Control Institucional. � CGR.- Contraloría General de la República.


PASO DESCRIPCI ÓN REPONSABLE – CARGO TIEMPO

1 COMITÉS ESPECIAL ES

INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS. PRESIDENTE DEL COMITE

1 DÍA

2 OCI

RECIBE INVITACIÓN Y DESIGNA VEEDOR. JEFE DE LA OCI 10 MINUTOS 3 VEEDOR

ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU PARTICIPACIÓN.

VEEDOR 1 DÍA

4 CONTRALO RIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECPCIONA INFORME DE VEEDOR VEEDOR 5 DÍAS

5 VEEDOR

SI UBIERAEN EL PROCESO O ACTO AL GÚN ASPECTO QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO

VEEDOR 3 DÍAS

6 VEEDOR

SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIÓN PÀSA AL ARCHIVO EL EXPEDIENE

VEEDOR 1/2 días

TOTAL 10.5 DÍAS Y 10’



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10

7. FLUJOGRAMA

VEEDURÍA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIÓN Y ACTOS QUE SE REALIZA

INICIO

COMITE CORRESPONDIENTE

INVITACIÓN DEL COMITE ESPECIAL

CORRESPONDIENTE

ENTREGA A VEEDOR LA DOCUMENTACIÓN

INHERENTE DEL PROCESO O ACTO

OCI

VEEDOR EMITE INFORME Y CUADROS DE ACUERDO

A DIRECTIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

LA REPUBLICA

IN FOR MES

C U AD R OS

ACTAS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RECEPCIONA

DESIGNA VEEDOR

CON LA FINALIDAD DE

EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE

PARTICIPACIÓN

OBSERVAR EL DESARROLLO DE LOS MISMOS

VEEDOR

SI HUBIERA EN EL SI PROCESO O ACTO NO

ALGÚN ASPECTO QUE DEBA SER DE

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

OCI INFORMA A TITULAR DE

LA ENTIDAD

ARCHIVO DE EXPEDIENTE



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1. TITULO: � “Autorización Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra”.

2. FINALIDAD: � Orientar a la entidad respecto del procedimiento establecido para obtener la

autorización previa al pago de presupuestos adicionales de obras públicas. � Dotar de celeridad, eficacia y transparencia al procedimiento para el control previo al

pago de presupuestos adicionales de obra pública.

3. BASE LEGAL: � Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 � Ley de Procedimientos Administrativos General Nº 27444 � Ley del Sistema Nacional de Control � Resolución de Contraloría Nº 260-2000-CG � Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG � Norma Técnica de Control Interno para el Área de Obras Públicas

4. RESPONSABLES: � Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. � Oficina Programación E Inversión. � Oficina de Planificación, Presupuesto e informática. � Oficina Asesoría Jurídica. � Supervisor de Obra. � Residente de Obra. � Órgano de Control Institucional. � Contraloría General de la República.

5. ABREVIATURAS: � O.P.P: Oficina de Planif icación, Presupuesto E Imformatica. � O.A, J: Oficina de Asesoría Jurídica. � O.C.I: Órgano de Control Institucional. � G.M. Gerencia Municipal. � G.A. Gerencia Administración. � C.G.R: Contraloría General de la República.



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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1 RESIDENTE DE OBRA

SOLICITA POR ESCRITO VÍA CUADERNO DE OBRA SOBRE ADICIONAL DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1 DÍA

2

SUPERVISOR DE OBRA

VERIFICA, EVALÚA ANOTACIÓN Y SOLICITA OPINIÓN DE INGENIERO PROYECTISTA

SUPERVISOR DE OBRA

3 DÍAS

3 SGEyPI

RECEPCIONA RESPUESTA DE PROYECTISTA Y HACE DE CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA

SGEYPI 1 DÍA

4

SUPERVISOR DE OBRA

HACE DE CONOCIMIENTO DE CONTRATISTA, REVISA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y RETORNA A SGEYPI-PARA EVALUACIÓN.

SUPERVISOR DE OBRA Y SGEYPI

5 DÍAS

5 SGEyPI

PROYECTA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADICIONAL Y COORDINA CON GPP SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REMITIENDO EXPEDIENTE DE ADICIONAL A GAJ, PARA EMISIÓN DE INFORME LEGAL.

SGEyPI, GPP, GAJ

5 DÍAS

6

GI

EXPIDE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA Y NOTIFICA A CONTRATISTA PARA EJECUCIÓN

GI 2 DÍAS

7

SGSyCO

RECEPCIONA VALORIZACIÓN ADICIONAL DE OBRA Y TRAMITA PARA PAGO A GERENCIA MUNICIPAL

SGSyCO 2 DÍAS

8

GM

TRAMITA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. SI ES MENOR DE 10% LO TRAMITA A OCI

GM, GA 2 DÍAS

9 OCI

VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO Y LO DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA CANCELACIÓN

OCI, GA 5 DÍAS

10 SGSyCO

SI ADICIONAL ES MAYOR AL 10% RESPECTO A CONTRATO PRINCIPAL DERIVA A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SGSyCO

1 DÍA



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11 CGR

DA CONFORMIDAD Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE CGR 10 DÍAS

12 CGR

CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS.

CGR, MPC 5 DÍAS

T o t a l 42 días



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7. FLUJOGRAMA.

IN IC IO

CONFORME A REQUISITOS

CONFORMIDAD

FIN DEL PR OC ED IMIEN TO

GPP PARA C OOR D IN AR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y

APROBARLA, DANDO VISTO BUENO A PROYECTO DE R ESOLU C IÓN

DEVUELVE PAR A LEVAN TAR

OBSER VAC ION E S

EMITE OPIN IÓN FAVOR ABLE

R ETOR N A EXP ED IEN TE

ADICIONAL A SGEy P I PARA EVALU AC IÓN

VERIFICA Y O PIN A PARA EL PAGO RESPECTIVO A

AD MIN ISTR AC IÓN

C ON TR ATISTA VERIFICA ELA BOR A

EXPEDIENTE T ÉC N IC O

ES M ENOR AL 10%

ADICIONAL SE D ER IVA

ES M AYOR AL 10% EXPEDIENTE AD IC ION AL

SE DERIVA A C GR

R EMITE CONTESTACIÓN A

C ON TR ATISTA

HACE D E CONOCIMIENTO A

SU PER VI SOR

GM TR ÁMIT E

GA TR ÁMITE

SGEyPI PROYECTA Y SU SC R IBE

R ESOLU C IÓN

G.A.J. PAR A EMITIR IN FOR ME

LEGAL

SGEy PI

G.I. EX PED IR RESOLUCIÓN D E

APROBACIÓN Y NOTIFICA A

C ON TR ATISTA

SOLICITA O PINIÓN D E ING. PR OYEC TI STA

PARA E MITIR RESPUESTA A SG Ey PI

IN G. SU PER VISOR

VER IFIC A SOLIC ITU D

ING, R ES ID EN TE SOLICITA POR ESCRITO EN

CUADERNO DE OBR A

SGSy C O

R EC EPC ION A VALOR IZAC IÓN

ADICIONAL Y TRAMITA PARA P AGO

C ON TR ATISTA EJ EC U TA

AD IC ION AL OBRA Y

PR ESEN TA VALOR IZAC IÓ N AD IC ION AL

AUTORIZACIÓN PREVIA AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA

TRÁMITE N O SI

N OSI



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1. - TITULO. � Auditoria

Financiera 2.- FINAL IDAD.

� Opinión sobre la razonabilidad de la Información Financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta General de la República.

3. - BASE LEGAL.� Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. � Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. � Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría � General de la República.

4. - RESPONSABLES.� Sistemas � Abastecimiento). � Órgano de Control Institucional. Contraloría General de

la República.

5.- ABREVIATURAS. � OCI – Órgano de Control Institucional. � CGR – Contraloría General de la República.



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6. - ETAPAS EL PROCEDIMIENTO.

A) PROCEDIMIEN TO DE AUDITORIA FINANCI ERA

PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI.

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

Acción de Control Programada.

A

FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI – SUPERVISOR

05 Dias

1.- COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD

A SER EXAMINADA.

AUDITOR- APOYO

2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ANALÍTICA Y EL DISEÑO

DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD.

3.- COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.

4.- EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE

CONTROL.

5.- ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y

EL PROGRAMA DE AUDITORIA.

B

FASE DE EJECUCIÓN

30 Dias AUDITOR – INTEGRANTE 1.- APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO,

SEGÚN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS

DE DETALLES Y PROCEDIMI ENTOS ANALÍTICOS.

AUDITOR – APOYO

2.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.

3.- REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.- COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

C

FASE DE INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR

10 Días AUDITOR- INTEGRANTE

1. - REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES. AUDITOR – APOYO

2.- OBTENCIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN.

3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

6.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA.



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B) PROCEDIMIEN TO DE EXAMEN ESPECIAL

PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

TIEMPO

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI

JEFE DE OCI

ACCIÓN DE CONTROL PROGRAMADA.

A

FASE DE PLANEAMIENTO

05 Dias AUDITOR - INTEGRANTE

1.- COMPRENSIÓN DEL ÁREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA:

- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA

- RECOPILACIÓN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS

AUDITOR - APOYO

2.- EXAMEN PRELIMINAR

- IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS A EXAMINAR

- DEFINICIÓN DE CRITERIOS A UTILIZAR

3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL

B

FASE DE EJECUCIÓN JEFE DE OCI - SUPERVISOR

40 Dias

1. - D E S A R R O L L O DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AUDITOR - APOYO

2.- APLICACIÓN DE PRUEBAS Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS

3. - D E S A R R O L L O DE HALLAZGOS

4. - I D E N T I F I C A CI Ó N Y EVALUACIÓN DE IRREGULARIDADES

5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA,

CIVIL Y/O PENAL.

6. - CONCLUSIONES.

C

FASE ELABORACIÓN DEL INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR

15 Dias

1.- INFORME PRESENTA: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

AUDITOR - APOYO

2.- COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE LA

AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO

DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA

PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES,

A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS

Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO.

3. LAS CARACTERÍSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME (NAGU 4.40)

SÍNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIÓN, OBSERVACIONES,

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.



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7. FLUJOGRAM A.PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA

PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.

B) FASE DE EJECUCIÓN.

B) FASE DE INFORME

ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA

DICTAMEN SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CUENTA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

OBTENCIÓN DE CARTA DE REPRESENTACIÓN

REVISIÓN DE EVENTOS SUBSECUENTES

COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

APLICACIÓN DE PRUEBAS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO

ELABORACIÓN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE

AUDITORIA

COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ANALÍT ICA

COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD



MAPRO - MPC

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PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.

B) FASE DE EJECUCIÓN

B) FASE DE INFORME

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL INFORME

COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA

ENTIDAD

PRESENTA: OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

INFORME FINAL

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

AUTOS REFERIDOS A RESPONSABLES:

ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/O PENAL.

CACIÓN Y EVALUACIÓN DE

IRREGULARIDADES

APLICACIÓN DE PRUEBAS Y OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS

DESARROLLO DE HALLAZGOS

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN Y PLAN DE

EXAMEN

EXÁMEN PRELIMINAR

COMPRENSIÓN DEL AREA O ACTIVIDAD A SER

EXAMINADA



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OFICINA DE ASESORIA JURIDICA



MAPRO - MPC

21

1. TITUL O: � Informes

Legales 2. FINAL IDAD:

� Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinión, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a lostodos los asuntos que se considere necesario una orientación legal para sucorrecto trámite o para su correcta absolución en caso de consultas.

3. BASE LEGAL: � Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. � Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.

4. RESPONSABLES: � Gerencias de la Municipalidad Provincial de

Casma. Gerencia de Asesoría Jurídica. � Alcaldía. � Gerencia de Secretaría General

ABREVIATURAS: � G: Gerencia. � AJ: Asesoría Jurídica. � A: Alcaldía.



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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENT O: PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO

1

TRAMITE DOCUMENTARIO/ OTRAS GERENCIAS

TRAMITE/ OTRAS GERENCIAS

1 DÍA

REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE

2 ALCALDIA/ OTRAS GERENCIA S ALCALDE / GERENTES 1 DIAS

SOLICITA OPINIÓN LEGA

3 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

O.A.J 3 DIAS

EMITE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO ENVIADO YA SEA POR TRÁMITE DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS

4 SECRETARIA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA S.O.A.J ½ DIA

ENCARGADA DEL TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS

5

ALCALDÍA U OTRAS GERENCIA ALCALDE U OTROS GERENTES

2 DÍAS

6 SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS

SECRETARIO GENERAL/ OTROS GERENTES

1 DIA

ENCARGADA DE LA EMISIÓN DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA; PARA SU POSTERIOR PUBLICACIÓN.

T O T A L 8 1/2DIAS



MAPRO - MPC

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7. FLUJOGRAMA.



MAPRO - MPC

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1. TITULO: � Absolución de

Consultas. 2. FINALIDAD:

� Mediante la Absolución de Consultas, esta Gerencia se encarga deplasmar su opinión, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes deacorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.

3. BASE LEGAL:

� Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 � Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444


Casma. � Asesoría Jurídica. � Gerencias de la Municipalidad Provincial de

Casma 5. ABREVIATURAS: � G: Gerencia. � AJ: Asesoría Jurídica. � A: Alcaldía.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPA LIDAD PROVINCIAL DE CASMA.

REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE DESEA UNA OPINIÓN LEGAL PARA ACTUAR DE ACUERDO A LEY

OTRAS GERENCIAS

1 DIA

2. OFICINA D E ASESORIA JURIDICA

EMITE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

3 Dias

3.

SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

RESPONSABLE DE LOS TRÁMITES DE LOS DOCUMENTOS

SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

1/2 Día

4

OTRAS GERENCIAS

REVISAR LA OPINIÓN EMITIDA Y PROCEDER

1 Día

TOTAL 5 ½ Dias



MAPRO - MPC

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7. FLUJOGRAMA.

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

GERENCIAS

OTRAS GERENCIAS GERENCIA

ASESORIA JURIDICA

OTRAS GERECNIAS

INICIO

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

SOLICITA

OPINIÓN LEGAL

EMITE OPINIÓN

GERENCIA QUE SOLICITA OPINIÓN

RECIBE CONSULTA

SE ENCARGA DE CONTINUAR

TRÁMITE



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1. TÍTUL O: � Absolución de Recursos de Apelación o Reconsideración contra

Resoluciones de Alcaldía.

2. FINAL IDAD: � Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que

se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.

3. BASE LEGAL: � Ley del Procedimiento Administrativo General Nº. 27444.� Ley Orgánica de Municipalidades Nº. 27972.


Casma. � Asesoría Jurídica. � Alcaldía. � Secretaría General.

5.-ABREVIATURAS: � G: Gerencia. � AJ: Gerencia de Asesoría

Jurídica. � A: Alcaldía. � SG: Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE -CARGO

TIEMPO

1

Centro de Atención al Ciudadano Casma

Recepción de Recurso y lo eleva a Alcaldía

Mesa de Partes

1/2

2 Alcaldía

Solicita Opinion Legal Alcalde 1 Día 3 Asesoría Jurídica

Emite Opinión Legal y Proyecta Resolución de Alcaldía, devolviendo a Alcaldía

Asesoría Jurídica

10 Dias

Alcaldía

Revisa Informe Legal, da visto bueno y pasa a Secretaria General

Alcaldía

1 Día

Secretaría General

Redacte y Notifica Resolución de Alcaldía

Secretario General

3 Dias

TOTAL 15 Dias 1/2



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27

7.-FLUJOGRAMA:

ELABORACIÓN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIÓN DE RECURSOS CENTRO DE

A TE N C I ON (CACC)

ALCALDIA

A S E S OR I A JU R I D I C A

ALCALDÍA

SECRETARIA

INICIO

SOLICITA OPINIÓN LEGAL

EMITE OPINIÓN LEGAL RES. AL

REDACTA

RESPECTIVA

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

G E R E N C I A CUYO ACTO SE

I MP U G N A

RECIBE RECURSO

Vº Bº GE R E N C I A DE A S E SO R I A

J U R I D I C A



MAPRO - MPC

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1. TÍTUL O: � Absolución de Recursos de Apelación contra Procesos de

Selección. 2. FINAL IDAD:

� Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Selección.

3.-BASE LEGAL:

� Ley Nº. 26850 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”.� Decreto Supremo Nº. 083-2004 “Texto Único Ordenado de la

Ley Nº 26850”.

4.-RESPONSABLES: � Comités de Procesos de

Selección. � Alcalde. � Gerencia de Asesoría

Jurídica. Alcaldía. � Gerencia de Secretaría

5.-ABREVIATURAS: � CPS: Comités de Procesos de Selección.� A: Alcaldía. � GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. � GSG: Gerencia de Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE -CARGO

TIEMPO

1

COMITÉS DE PROCESOS DE SELECCIÓN

RECEPCIÓN DE RECURSO Y LO ELEVA A ALCALDÍA

MESA DE PARTES

1

2 AL CALD ÍA

SOLICITA OPINIÓN LEGAL ALCALDE 1 Día 3 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

EMITE OPINIÓN LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, DEVOLVIENDO A ALCALDÍA

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

3 Dias

4 AL CALD ÍA

REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO BUENO Y PASA A SECRETARIA GENERAL

ALCALDÍA

1 Día

5

SECRETARÍA GENERAL

REDACTE, PUBLICA Y NOTIFICA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

SECRETARIO GENERAL

2 Dias

TOTAL 8 Dias



MAPRO - MPC

29

7.-FLUJOGRAMA:

ABSOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA PROCESOS DE SELECCIÓN

C.P.S

ALCALDÍA

ASESORIA

JURIDICA

ALCALDÍA

SECREATRIA GENERAL

INICIO

SOLICITA

OPINIÓN LEGAL

EMITE OPINIÓN LEGAL RES. AL

Vº Bº A GERENCIA SECRETARIA

GENERAL

REDACTA NOT RESOLUCION.

COMITE

PROCESOS DE SELECCIÓN

FIN D EL

PR OC ED IMIEN TO



MAPRO - MPC

30

OFICINA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN E

IMFORMATICA



MAPRO - MPC

31

1. TITULO � Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto

Institucional de � Apertura (PIA).

2. FINAL IDAD � Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que

se requiere para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

3. BASE LEGAL � Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del

Sector � Público. � Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. � Ley Nº27783–Ley de Bases de la Descentralización y sus

Modificaciones. � Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades � Ley Nº 27293 – Ley del Sistema de Nacional de Inversión

Pública. Ley Nº 27506 – Ley del Canon y sus Modificaciones.

� Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo. � Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal y

normas modificatorias.

4. RESPONSABLES � Gerentes y Sub Gerentes Municipales � Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática � Sistema Integrado de Administración Financiera

SIAF/GL Comisión de Planificación y Presupuesto � Concejo Municipal � Alcaldía � Secretaria General � Organismos Superiores (DNPP-Contraloría-Congreso de la

República) 5. ABREVIATURAS � SGP. Gerente de Presupuesto � GM. Gerencias Municipales � CM. Concejo Municipal � SG. Secretaria General.



MAPRO - MPC

32


PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE – CARGO TIEMPO

1 OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICAION E INFORMAT ICA -ELABORACIÓN DIRECTIVA DE

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) -TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS

JEFE DE PRESUPUESTO

07 DÍAS

1 DÍA

2 GERENCIAS MUNICIPAL ES -REMIT EN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE SU

GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIÓN A NIVEL DE PLIEGO.

GERENCIAS

15 DÍAS

3 JEFE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIÓN Y ELABORA

MEDIANTE EL SISTEMA SIAF/GL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU REMISIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS

JEFE DE PRESUPUESTO

20 DÍAS

4 JEFE DE PRESUPUESTO -MODIFICA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO. -CONSOLIDA INFORMACIÓN Y ELABORA PROYECTO DE PRESUPUESTO EN EL SISTEMA SIAF/GL, PARA SU REMISIÓN A LOS ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.

JEFE DE PRESUPUESTO

15 DÍAS

20 DÍAS

5 JEFE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIÓN DEFINITIVA Y

ELABORA EL PROYECTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) EN EL SISTEMA SIAF/GL

JEFE DE PRESUPUESTO

20 DÍAS

6 COMIS ION PLANI FICACION Y PRESUPUESTO -REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA

SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO, RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

8 DÍAS

7 CONCEJO MUNICIPAL -APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON

ACUERDO DE CONCEJO. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

1 DÍA 1 DÍA

8 SECRETARIA GENERAL -DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA

PROYECTAR RESOLUCIÓN. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

1 DÍA 1 DÍA

9 JEFE DE PRESUPUESTO -EMITE RESOLUCIÓN PROMULGANDO EL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) -REMISIÓN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN DE PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPÚBLICA)

JEFE DE PRESUPUESTO

7 DÍAS

TOTAL 117 DÍAS



MAPRO - MPC

33

7. FLUJOGRAMA.

JEFE



MAPRO - MPC

34

1. TITULO. � “Formulación y Aprobación de Evaluación Presupuestal

Anual” 2. FINALIDAD.

� Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulación y Aprobación de la Evaluación Presupuestal Anual Institucional.

3. BASE LEGAL.� Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. � Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

4.RESPONSABLES

� Gerentes y Sub Gerentes � Jefe de Presupuesto , Planificación e Informática � Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL � Gerencia de Administración –

� Secretaria General

5. ABREVIATURAS. GySB: OJ : UC :

Gerencias y Sub Gerencias oficina de Presupuesto Unidad de Contabilidad Alcaldía. A

:



MAPRO - MPC

35


PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE - TIEMPO CARGO

1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

-REMITEN LA INFORMACIÓN DE METAS CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO PRESUPUESTAL A INFORMAR

JEFE DE PRESUPUESTO

5 DÍAS

2 JEFE DE PRESUPUESTO

-RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA SIAF/GL LA INFORMACIÓN DE METAS CUMPLIDAS.

JEFE DE PRESUPUESTO

10 DÍAS

3 JEFE DE CONTABILIDAD

-REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL SIAF/GL.

JEFE DE CONTABILIDAD

2 DÍAS

4 -CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL PARA SU DEBIDA SUSTENTACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. -EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

JEFE DE PRESUPUESTO

1 DÍA

2 DÍAS

5 AL CALD IA FIRMA LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL RESPECTIVA ALCALDÍA

1 DÍA

6 JEFE DE PRESUPUESTO REMISIÓN A ORGANISMOS SUPERIORES

INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORÍA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA)

JEFE DE PRESUPUESTO

7 DÍAS

TOTAL

28 DÍAS



MAPRO - MPC

36

7. FLUJOGRAMA.

“FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL”

INICIO

ALC ALD IA GERENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTOCONTRALORÍA

GENERL DE LA REPUBLICA


JEFE DE P R E S U P U E S T O

AL C A L D ÍA FIRMA LA RE S OL U C I Ó N

APROBANDO LA EV A L U A C IÓ N P R E S U P U E S T AL R E S P E CT I V A

JEFE DE P R E S U P U E S TO CONSOLIDA INFORMACIÓN FINANCIERA Y P R E S U P U E S T AL Y EMITE RE SO L U C I Ó N D E

APROBACIÓN DE EV AL U A C I Ó N P R E S U P U E S T A L

JEFE CO N T A B IL I D A D

REMITE LA I NF O R A M C I Ó N FI N A N C I E R A PA RA S U

S IS T E M AT I Z A CI Ó N EN EL S I A F/ GL

JEFE DE P R E S U P U E S T O

R E C E P C I O N A Y C O N S OL I D A E N EL SISTEMA DEL SI AF / GL .

GE R E N C I A S Y SUB GERENCIAS

REMITE INFORMACIÓN



MAPRO - MPC

37

1. TITULO � Formulación y Aprobación de Notas de Modificaciones

Presupuestarias. 2. FINAL IDAD

� Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias.

3. BASE LEGAL � Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades � Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto. � Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para

el Año � Fiscal 2006. � Directiva Nº 003-2006-EF/76.01 “Directiva para la

Ejecución del 4. RESPONSABLES

� Gerentes y Sub Gerentes � Jefe de Presupuesto � Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL � Gerencia de Administración – Unidad de Contabilidad � Alcaldía

� Secretaria General

5. ABREVIATURAS

� Gerencias y Sub Gerencias � Jefe de Presupuesto � Gerencia de Administración � Alcaldía � Secretaría General.



MAPRO - MPC

38


PASO DESCRIPCIÓN REPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL GERENTES Y SUB GERENTES

01 DÍA

2

OFICINA DE PRESUPUESTO

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

JEFE DE PRESUPUESTO 01 DÍA

3

GERENCIA DE ADMINISTRACION

RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA… Y PROSIGUE EL TRÁMITE .

GERENTE DE ADMINISTRACION

01 DÍA

4

ALCALDIA

EXPIDE LA RESOLUCIÓN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO.

ALCALDÍA

03 DÍAS

5

SECRETARIA GENERAL

DISTRIBUYE LA RESOLUCIÓN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

SECRETARIO GENERAL

01 DÍA

T O T A L 07 DÍAS



MAPRO - MPC

39

7. FLUJOGRAMA

FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GERENCIAS Y S U B

G E R E N C I A S

JEFE DE PRESUPUESTO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

ALCALDIA

SECRETARÍA

INICIO

RECEPCIONA LA

N OTA D E MOD IFIC AC ION

PR ESU PU ESTAR IA

Y PR OSIGU E EL

TR ÁMITE

EXPID E LA

R ESOLU C IÓN APR OBAND O LAS MOD IFIC AC ION ES

PR ESU PU ESTAR IAS EMITIDAS DURANTE

EL MES FEN EC IDO

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

SOLIC ITA LA N OTA D E

MOD IFIC AC IÓN

R EC EPC ION A Y APR U EBA LA N OTA D E

MOD IFIC AC ION PR ESU PU ESTAR IA,

R EMITIEN D OLA GER ENC IA D E

AD MIN ISTR AC IÓN

D ISTR IBU YE LA R ESOLU C IÓN

APR OBAD A D E N OTAS D E MOD IFIC AC ION ES PR ESU PU ESTAR IAS



MAPRO - MPC

40

OFICINA DE PROGRAMACIÓN EINVERSIONES



MAPRO - MPC

41

1.-TITUL O. � Perfiles Elaborados en la Sub Gerencia de OPI (Oficina de Programación

e Inversiones)

2.-FINAL IDAD. � Evaluar proyectos de la Municipalidad Provincial de Casma, a nivel de perfiles

en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, lo que servirá de base para continuar el ciclo de proyectos con la etapa de inversión de los mismos.

3.-BASE LEGAL � Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 � Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444 � Ordenanza Municipal Nº 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento � Organización y Funciones � Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del � Nacional de Inversión Pública � Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF-15, Delegan Facultades para la

viabilidad de proyectos de inversión pública

� Resolución Directorial Nº 007-2003-EF/68.01

Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 4.-RESPONSABLES.

� Jefe de presupuesto � Jefe de O.PI. (Oficina de Programación e Inversiones)

5.-ABREVIATURAS � OPP � OPI.



MAPRO - MPC

42

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

EL JEFE DE PROYECTOS DE PREINVERSIÓN MULTIDISCIPLINARIA, ALCANZA A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) PERFILES FORMULADOS PARA SER EVALUADOS.

JEFE OPI

01 DÍA

2

LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES EVALUA LOS PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL, LOS APRUEBA, DECLARA LA VIABILIDAD CORRESPONDIENTE ASI MISMO INFORMA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ASI COMO A LAS GERENCIAS DE: INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO FORMULADORA Y A QUIENES CORRESPONDA PARA PODER PROGRAMAR EL GASTO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

JEFE OPI

10 DIAS

3

LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES (OPI) ALCANZA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (GI) PERFILES VIABLES, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES.

JEFE OPI

0.5 DIA

TOTAL

11.50 DIAS



MAPRO - MPC

43

7. FLUJOGRAMA. ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES O.P.I

REFORMULACION

-DGPM

-Unidad Ejecutora

-Bus Gerencia de Preinv ersión

-Sub Gerencia de Planif icación y

ENTRREG

OBSERVACION ES DE PERFILES

JEFE DE PREINVERSION Inscripción de banco de

DECLARACIO

VIABILID AD

APROB ACION DE PERFILES

Delegación

Evaluación de perfiles mediante Memorándum

Ingreso de Perfiles (Oficio de SGEPM

RECHAZO DE PERFILES

Evaluaciíon en Gabinetes

EVALU ACIÓ N DE PERFILES

Evaluación en Campo



MAPRO - MPC

44

SECRETARIA GENERAL.



MAPRO - MPC

45

1. TITUL O. � Elaboración de Acta de Sesión de Concejo.

2. FINALIDAD. � Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas

y quienes intervienen.

3 BASE LEGAL � Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. � Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

4. RESPONSABLES � Alcalde. � Secretario General.

Técnico Administrativo.

5. ABREVIATURAS. � AL. Alcaldía. � SG. Secretaria General.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE – CARGO

TIEMPO

1

CONCEJO MUNICIPAL

SE INICIA CON LAS ESTACIONES DEL ACTA.

2

SECION DESPACHO

20’

ANÁLISIS DE TODA LA AGENDA A TRATAR.

ALCALDE

3

SECCION INFORMES

EMITIDOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES.

ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL

10’

4

SECCION PEDIDOS

FORMULADOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES.


20

5

ORDEN DEL DIA

DEBATE Y DISCUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE HAN PASADO A ESTA ESTACIÓN.


3

TOTAL

4 horas



MAPRO - MPC

46

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO

CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

UNIDADES ORGANICAS

I N I C I O

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

ACUERDOS,

ORDENANZAS Y RESOLUCIONES

SECCION D E S P A C H O . SECCION I N F O R M E S . SECCION PEDIDOS.

ORDEN DEL DIA

CONCEJO M UNICIPAL

RECEPCIONAN Y AT IENDEN LOS DOCUM ENT OS



MAPRO - MPC

47

1. TITULO � Elaboración de Ordenanza Municipal.

2. FINAL IDAD. � Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su

formulación. 3. BASE LEGAL

� Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. � Ley del Procedimiento Administrativo General No

27444. 4. RESPONSABLES

� Alcalde � Concejo Municipal � Comisión de Regidores � Gerencias � Secretaría General

5. ABREVIATURAS. � AL. Alcaldía. � CM. Concejo Municipal. � CR. Comisión de Regidores. � SG. Secretaría General



MAPRO - MPC

48


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABL E - CARGO

TIEMPO

1 GERENCIAS.

SE INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS.

DIVERSAS GERENCIAS

08 DÍAS

2 ALCALDIA

RECEPCIONA PROYECTO Y LO DERIVA A LA COMISIÓN QUE CORRESPONDA.

ALCALDE

01 DÍA

3

COMISION REGIDORES

RECEPCIONA Y EMITE DICTAMEN.

REGIDORES

08 DÍAS

4

AL CALD IA

RECEPCIONA Y CON PROVEÍDO LO DERIVA A SECRETARÍA GENERAL.

ALCALDE

01 DÍA

5

SECRETARIA GENERAL

RECEPCIONA Y DERIVA PARA SER VISTO EN SESIÓN DE CONCEJO.

SECRETARIO GENERAL

01 DÍA

6 CONCEJO MUNICIPAL.

ES SOMETIDO A DEBATE Y APROBACIÓN.

ALCALDE Y REGIDORES

½ DÍA

7

GERENCIA DE IM AGEN INSTITUCIONAL

EFECTÚAN LA PUBLICACIÓN DE LA ORDENANZA A TRAVÉS DEL DIARIO LOCAL Y PÁGINA WEB, SEGÚN SU COMPETENCIA.

JEFEDE PRESUPUESTO

01 DÍA

TOTAL:

21 DÍAS



MAPRO - MPC

49

7. FLUJOGRAMA.

R E C E P C I O N A Y DERIVA

ELABORACIÓN DE ORDENANZA M UNICIPAL

GERENCIAS

ALCALDIA

COMISIÓN DE REGIDORES

SECRETARIA

GENERAL

CONCEJO MUNICIPAL

OFICINA DE

INFORMATICA

INICIO

R E C E P C I O N A Y

EMITE DICATAMEN

DIARIO LOCAL Y

PAGINA WEB

RECEPCIONA

PROYECTO

NO SI

CONFORMIDAD

FIN DEL

PROCEDIMIETNO

P R E S E N T A

PROYECTO D E

O R D E N A N Z A

RECEPCIONA Y

CON P R O V E I D O

D E R I V A

DEVUELVE A

COM ISIÓN PARA

LEVANTAR

OBSERVACIONES

EM ITE

ORDENANZA Y

LO DERIVA

DEBATE Y

APROBACIÓN



MAPRO - MPC

50

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.



MAPRO - MPC

51

UNIDAD DE TESORERIA



MAPRO - MPC

52

1. TITUL O. � Autorización de Caja Chica de Gasto Corriente y/o

Inversiones. 2. FINAL IDAD.

� Tiene como f inalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos realizados por la Institución para un mejor desenvolvimiento de sus actividades. Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes deFinanciamiento aprobado por Resoluciones de Alcaldía y normas vigentes.

3. BASE LEGAL. � Constitución Política del Perú. � Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411. � Ley de Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 2006,

aprobado por ley Nº 28652. � Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del � Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. � Directiva de Tesorería para gobiernos locales correspondiente al

año fiscal � 2006.

4. RESPONSABLES. � Gerente Municipal. � Gerente de Administración. � Unidad de Tesorería. � Alcalde Provincial de Cajamarca. � Secretaría General.

5. ABREVIATURAS. � Alcaldía. � GM. Gerencia Municipal. � GA. Gerencia de Administración. � UT. Unidad de Tesorería � SG.Secretaría General.



MAPRO - MPC

53


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMP O

1 UNIDAD DE TESORERÍA.

Recepción del Expediente planteado la Apertura de Caja Chica. Toma conocimiento y da trámite, formula el proyecto de Resolución y lo remite a la Gerencia Municipal.

Jefe de Tesorería

1 DÍA 10’

2 GERENCIA MUNICIPAL

Recepciona el expediente. Toma conocimiento y lo tramita a la Gerencia de Secretaría General.

Gerencia Municipal

1 DÍA 10’

3

SECRETARÍA GENERAL.

Recepciona el expediente. Verif ica el proyecto de resolución, remite a alcaldía se notifica y distribuye la Resolución.

Secretaría General.

1 DÍA 10’

4 ALCALDIA

Toma conocimiento del Expediente de la Resolución de Alcaldía por la Apertura de Caja Chica y lo firma. Secretaría General.

Alcalde

01 DÍA

TOTAL:

4 días 30’



MAPRO - MPC

54

7. FLUJOGRAMA.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAJA CHICA

TESORERIA

GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA GEN ERAL

ALCALDÍA

INICIO

REMISIÓN DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

FIN DEL

PROCEDI MIETNO

RECEPCION DE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE


EXPIDE

FLUJO DE CAJA

CHI CA

REMISIÓN DE

TRAMITE y VºBº DE EXPEDIENTE

DISTRIBUYE

RESOLUCIÓN




MAPRO - MPC

55

1. TITULO: � Transferencias de Fondos

Bancarios 2. FINALIDAD:

� Tiene como finalidad la generación de mayores recursos en las Cuentas Corrientes

� de la Entidad y como la prestación de mayores servicios diversificados que ofrecen.

3. BASE LEGAL:� Constitución Política del Perú. � Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411 � Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, aprobado por

Ley Nº 28652. � Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del � Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. � Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales correspondiente al Año Fiscal

2006. � Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley Nº 27444.

� Ley General Del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693

4. RESPONSABLES:� Gerente Municipal � Gerente de Administración.

� Jefe de Tesorería.

5. ABREVIATURAS:

GM. GA. UT.

Gerencia Municipal. Gerencia de Administración. Unidad de Tesorería



MAPRO - MPC

56

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENT O:

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE

TIEMPO

UNIDAD DE TESORERIA

1

RECEPCIÓN DE ESTADOS BANCARIOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL

CONCILIADOR DE CUENTAS BANCARIAS

30 DÍAS

LA SGT TOMA CONOCIMIENTO Y FORMULA PREVIO CÁLCULO DE DEPÓSITOS Y SALDOS A LA FECHA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS DEPÓSITOS PROYECTANDO IMPORTES.

JEFE DE TESORERÍA

1 DÍA

GERENCIA MUNICIPAL

2

LA GM TOMA CONOCIMIENTO Y DA SU VºBº.

GM

10 MIN

GERENCIA DE ADMINISTRACION

3

LA GA RECEPCIONA LOS SALDOS DE ESTADOS BANCARIOS PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN

GA

10 MIN

LA GA VERIFICA FORMULACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A REALIZAR Y DA SU VºBº

GA

1 DIA

SUB GERENCIA DE TESORERIA

4

TOMA CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN Y REALIZA LAS TRANSFERENCIAS.

JEFE DE TESORERÍA

1 DÍA

33 Dias y 20 min –



MAPRO - MPC

57

7. FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIÓN DE TRA NSPA RENCIAS DE FONDOS

UNIDAD DE T ESORERIA

GERENCIA MUNICIPAL

TESORERIA

INICIO

RECEPCIÓN D E

E S T A D O S B A N C A R I O S

RECEPCIÓN D E EXPEDIENTE D E

S A L D O S

APROBACIÓN D E

T R A N S P A R E N C I A S DE FO N F O S

V º- Bº

REMISIÓN DE

SALDOS


DISTRUBUYE MEMORANDO DE TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA DE FONDOS

Vº- Bº DE IMPORTES A

TRANSFERIR



MAPRO - MPC

58

UNIDAD DE CONTABILIDAD



MAPRO - MPC

59

1. TITULO. � Procedimiento No 01: Registro de Obligaciones Contraídas Pago de

Planillas, Valorizaciones, Viáticos y Anticipos.

2. FINALIDAD. � Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de

compromisos Contraídos por la Entidad para el normal funcionamientoPermiten cumplir con los objetivos institucionales.

3. BASE LEGAL. � Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972 � Ley del Presupuesto para el Sector Público Nº 28652 � Ley del Sistema Nacional de Contabilidad

� Manual de Organización y Funciones de la MPC.

4. RESPONSABLES. � Gerente Municipal. � Oficina de Presupuesto, Planificación e

Informática � Gerente de Administración. � Unidad de Contabilidad. � Unidad de Tesorería.

� Unidad de Personal.

5. ABREVIATURA . � GM. Gerente Municipal. � OPP. Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática. � GA. Gerente de Administración. � UT. Unidad de Tesorería. � UP. Unidad de Personal.



MAPRO - MPC

60


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE- CARGO TIEMPO

01 SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

15’

02

SE TRAMITA AL ÁREA DE PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO ADMINISTRATIVO EN EL SIAF PRESUPUESTO.

RESPONSABLE DEL ÁREA.

15’

03

SE TRASLADA A INTEGRACIÓN CONTABLE TODO EL EXPEDIENTE PARA SU REGISTRO SIAF AUTORIZA GASTO Y REGISTRA EL DEVENGADO.

RESPONSABLE INTEGRACIÓN CONTABLE.

5’

04

SE REMITE TODO EL EXPEDIENTE A TESORERÍA PARA SU GIRO DE CHEQUE Y EMISIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO; SE LLEVA UN CONTROL DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS.

INTEGRACIÓN CONTABLE

5’

05

SE RECIBE DE TESORERÍA TODO EL EXPEDIENTE CON EL C/P Y CHEQUE SE REVISA Y FIRMA EL COMPROBANTE DE PAGO.

UNIDAD DE CONTABILIDAD

5’

06

SE REMITE ADMINISTRACIÓN PARA REVISIÓN Y FIRMA DEL CHEQUE Y C/P

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

5’

07

EL MISMO QUE LUEGO DE LAS FIRMAS ES REMITIDO A PAGADURIA.

UNIDAD DE TESORERÍA

5’

08

PAGADURÍA SERA ENTREGADO A LA PERSONA INDICADA CON LO QUE FINALIZA EL PROCESO

UNIDAD DE TESORERÍA

5’

TOTAL

1 HORA



MAPRO - MPC

61

FLUJOGRAMA. 7.

REGISTRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS PAGOS DE PLANILLAS, BIENES SERVICIOS OBRAS, VIATICOS Y VALORIZACIONES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE TESORERIA

GIRO DE CHEQUES Y C/P SIAF -

Inicio

REMITE EL EXPEDIENTE CON REGISTRO SIAF

INTEGRACIÓN LLEVA UN CONTROL DE LOS REGISTROS SIAF - GL

TESORERO FIRMA C/P Y

CHEQUE

CONTABILIDAD REVISA

SE REMITE EXPEDIENTE CON CHEQUE A

PAGADURIA

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

VIATICOS, BOLSA DE VIAJE, ADELANTOS, VALORIZACIONES,

PLANILLAS.

INTEGRACIÓN CONTABLE REGISTRA SIAF DEVENGADO

CONTABILIZA

ENTREGA EL CHEQUE AL PROVEEDOR

PRESUPUESTO COMPROMISO

SIAF (CALENDARIO)

CONTABILIDAD AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL

CONCILIACIÓN BACARIA ACTUALIZA SALDOS



MAPRO - MPC

62

1. TITUL O. � Procedimiento Nº 02: Elaboración de Estados Financieros

2. FINAL IDAD. � Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de

registro, recolección centralización y análisis de información para elaboración deEstados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestión y cumplircon los objetivos institucionales.

3. BASE LEGAL. � Ley orgánica de Municipalidades No 27972 � Ley del Presupuesto para el Sector Público No 28652 � Ley del Sistema Nacional de Contabilidad � Manual de Organización y Funciones de la MPC.

4. RESPONSABLES. � Gerente de Administración � Unidad de Contabilidad � Unidad de Tesorería � Unidad de Personal � Unidad de logística y Control Patrimonial � Contable Responsable de Área de Presupuesto � Responsable de análisis de cuenta 38 Cargas diferidas � Responsable de afectación presupuestal � Responsable de Área de Presupuesto

5. ABREVIATURAS. � GM. Gerente Municipal. � OPP. Oficina de Planificación, Presupuesto e Informática � GA. Gerente de Administración. � UT. Unidad de Tesorería. � UP. Unidad de Personal.



MAPRO - MPC

63

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - C A R G O

TIEMPO

01

EL PROCEDIMIENTO INICIA CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE TODAS LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS SEGÚN LA DIRECTIVA DE CIERRE CONTABLE QUE SE ELABORA PARA CADA EJERCICIO ECONÓMICO.

UNIDAD CONTABILIDAD

5 DÍAS

02

INTEGRACIÓN RECIBE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ANALIZA, Y CENTRALIZA CON LOS REGISTROS CONTABLES DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DEL GASTO U OPERACIÓN, AJUSTES EN OPERACIONES COMPLEMENTARIAS EL TIEMPO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBE EL PRODUCTO ES EL BALANCE DE COMPROBACIÓN Y LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.


2 ½ DÍAS

03

EL BALAN CE DE COMPROBACIÓN SE REMITE AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD QUIEN REVISA Y CONTINUA CON EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS Y ANEXOS QUE SUSTENTAN DICHOS ESTADOS

UNIDAD DE CONTABABILIDAD

15 DÍAS

04

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN Y FIRMA.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN.

½ DÍA

05

SE REMITEN AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU FIRMA.

ALCALDE

1 HORA

06

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A CPN CUANDO SE TRATA DE INFORMES TRIMESTRALES Y DE CIERRE DE EJERCICIO ECONÓMICO SON SUSTENTADOS POR EL CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO ANTE CPN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

TOTAL

23 D Í AS 1 HORA



MAPRO - MPC

64

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CONTABILIDAD

GERENCIA DE ADMINSTRACIÓN

OPP

INICIO

MUNICIPAL

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

REMITE ESTADOS PRESUPUESTARIOS

FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS

CONCILIACIÓN DE SALDOS CON PRESUPUESTO

DIRECCIÓN NACIONAL DE

CONTABILIDAD PÚBLICA

JEFATURA PARA EE.FF.

ELABORA BALANCE DE COMPROBACIÓN

CONTABILIDAD PARA SU REMISIÓN

CONCILIACIÓN DE SALDOS

APROBACIÓN Y FIRMA DE EE.FF.

REVISA DOCUMENTOS ANALIZA E ENTEGRA

INFORMACIÓN

ALCALDE


GERENCIA

PARA VISTOS

REMISIÓN DE INFORMACIÓN

GERENCIAS INVOLUCRADAS

APROBACIÓN Y FIRMA DE EE.FF



MAPRO - MPC

65

UNIDAD DE REGISTRO CIVILES



MAPRO - MPC

66

1. TITUL O. � Matrimonio

Civil. 2. FINAL IDAD. � Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales.

3. BASE LEGAL. � Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. � Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

4. RESPONSABLES: � Unidad de Registro Civiles.

5. ABREVIATURAS. � URC. Unidad de Registro Civiles.


PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

CONTAR COM LOS REQUISITOS

INTERESADO

EL PRUDENTE

2

PAGO DE DERECHO TESORERÍA

5’ 3

REVISIÓN DE EXPEDIENTE

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

5’

4

PREPARAR AVISO MATRIMONIAL

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

5’

5

PRESENTAR EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO

INTERESADOS

5’ TOTAL

20’



MAPRO - MPC

67

7. FLUJOGRAMA.MATRIMONIO CIVIL

INICIO

CONFORMIDAD Vº - Bº


TRAMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA - REGISTRA Y DERIVA

A SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

USUARIO PRESENTA EXPEDIENTE EN TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC

PREPARA AVISO

MATRIMONIAL

DEVUELVE PARA ADJUNTAR

DOCUMENTACIÓN FALTANTE O LEVANTAR

OBSERVACIONES

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL REVISA EL EXPEDIENTE

TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC PASA A TESORERIA A PAGAR SUS

DERECHOS

U SU AR IO

PRESENTA EXPEDIENTE M ATRIMONIAL CON LOS REQUISITOS EST ABLECIDOS EN EL TUPA



MAPRO - MPC

68

1. TITUL O. � Inscripción Extemporánea.

2. FINAL IDAD. � Proporcionar Identidad a menores no registrados dentro de los 30 días y

mayores que carecen de partida de nacimiento.

3 BASE LEGAL. � Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. � Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

4. RESPONSBLES: � Unidad de Registro Civiles.

5. ABREVIATURAS. � URC. Unidad de Registro Civiles.

. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

CONTAR CON LOS REQUISITOS

INTERESSADO

EL PRUDENTE

2

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE

REGISTRADOR CIVIL

10’

3

PRESENTACIÓN EXPEDIENTE EN TRÁMITE DOCUMENTARIO.

INTERESADO

3’

4

REVISIÓN DE EXPEDIENTE.

UNIDAD DE REGISTRO CIVILES

5’

5

REGISTRO DE ACTA O PARTIDA

REGISTRADOR CIVIL

10’ TOTAL

28’

mapro -municipalidad provincial de casma · ley orgánica de municipalidades nº 27972. ley del...

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