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Mapa Estratégico de Minas Gerais

ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RESULTADO

=> Desafios setoriaisDesdobrados em:

=> Objetivos EstratégicosTraduzidos em:

=> Resultados Finalísticos: Indicadores e MetasMaterializados em:

=> Projetos Estruturadores=> Agendas Setoriais

GERAES – Projetos Estruturadores

Planejamento


Desenho Inputs Atividades Produtos Efeitos e Impactos

Como se pretende alcançá-los?

Desenho dos Projetos

Quais são os objetivos do Governo?

O que é

Escritório de Projetos locado na Secretaria de Estado dePlanejamento e Gestão;

Acompanhamento dos projetos (custos, prazo, recursos eriscos), respondendo pelas ações corretivas;

Planejamento orçamentário e financeiro;

Reporte mensal do status dos projetos para a alta cúpulagovernamental (Secretários de Estado e Vice governadoria).



Metodologia Termo de Abertura Plano de Projeto Relatório de Situação (Status Report) Gerenciamento das Restrições Avaliação da execução Comunicação Revisão Anual


Ciclo de Planejamento

Aprovação dos

Termos de Aberturas do Projeto

Elaboração e validação

dos Planos de Projeto

Março - Abril Abril - Junho

Replanejamento anual dos Projetos

PPAG 2008-2011

LOA 2008

DezembroJunho - Novembro

Status Report


MetodologiaPlano de Projeto

» Objetivo e escopo» Premissas e Estrutura Analítica

de Projeto» Matriz de Responsabilidade» Indicadores de Projeto» Planejamento dos Custos» Gerenciamento das Restrições» Plano de Comunicação e de

Mudanças


Metodologia

Mês Meta Realizadojan/07 8.000 7.875 fev/07 16.000 19.291 mar/07 25.000 26.315 abr/07 34.000 35.076 mai/07 44.500 41.265 jun/07 55.000 46.987 jul/07 65.000

ago/07 75.500 set/07 86.000 out/07 97.000 nov/07 108.500 dez/07 120.000

GRÁFICO DE METASMETA: 120.000 novas economias residenciais de esgoto atendidas

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07

Realizado - Meta não atingida Realizado - Meta atingida Meta

Meta prevista para o ano

Desdobramento em metas mensais

Meta pactuadaMeta AtingidaMeta não atingida


Metodologia

Ação prevista no Projeto Estruturador

Detalhamento das atividades em marcos intermediários

Monitoramento dos Projetos


Desenho Inputs Atividades Produtos Efeitos e Impactos

Desdobramento das metas e detalhamento do cronograma das atividades


MetodologiaRelatório de Situação (Status Report)

» Execução dos projetos sob o comando dos gerentes


Metodologia

Avaliação – taxa de execução

» Reuniões mensais de acompanhamento

EM DIA

ATÉ 60 DIAS DE ATRASO

ACIMA DE 60 DIAS DE ATRASO

CONCLUÍDO

J

K

L

J


Metodologia

» Projeto Estruturador

» Taxa de Execução

» Ação

» Farol da Ação

» Orçamento


Metodologia

» Metas

» Etapas e Marcos


MetodologiaReplanejamento

» Avaliação da execução física e financeira

» Gerenciamento de restrições


Resultados Relevantes

Fonte: FJP

545

2003

Taxa de crimes violentos (por cem mil hab)

2004 2005 2006 2007

522

430

Redução de 45% na taxa de crimes violentos desde 2003 (MG)

2008

341296

2009



2006 2007

681

708

100% dos municípios atendidos

Fonte: DER-MG

2008 2009 2011

739

853Número de municípios com acesso

viário pavimentado

20042003 2005

629 632659

766



2006 2011

39%42%

75%

Fonte: COPASA

2007

% de esgoto coletado tratado

200520042003

29%29%26%

2008

44%

2009

55%

Benefícios Apurados

A criação de uma carteira de projetos estratégicosaprimorou as técnicas de planejamento e a priorizou ofluxo de recursos, alinhando o plano e o orçamento; O uso de metodologia de gestão de Projetos introduziumecanismos que incentivaram o alcance das metas; Capacidade de transformar a estratégia do governo emações concretas; Foco prioritário quanto à alocação de recursos doEstado de Minas Gerais;


Benefícios Apurados

Aliado à uma política de ajuste fiscal com expansão daeficiência na arrecadação estatal e nas despesas decusteio da máquina pública, os investimentos alocadosem Projetos Estruturadores aumentou de 4% da despesaorçamentária em 2004 para 10,5% em 2009.

Recursos Alocados em 2004 => R$ 354 milhões Recursos Alocados em 2009 => R$ 5,4 bilhões


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