manual usuario codelco

Mayo 2013Conferencia de Prensa | 27 de mayo de 2010Manual del UsuarioPortal de ProveedoresCentro de Cuentas por Pagar

Copyrights 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.

Manual del usuario* de 15IndicePgina1. Ingreso al Sistema3 1.1 Cerrar sesin42. Regstrese aqu53. Olvid su contrasea74. Facturas 75. Detalle de factura85.1. Recepcin y registro95.2. Procesamiento del documento95.3. Pago105.4. Estado de la obligacin y autorizacin11 6. Ticket de consulta12 7. Actualizacin de datos13-14 8. Consulta individual de facturas15

Casa Matriz |


1. Ingreso al Sistema

Para entrar al sistema debe indicar si su empresa es Nacional o Extranjera, ingresar el RUT y contrasea, y luego presionar el botn INGRESAR.

Manual del usuario* de 15Recuerde que antes de poder ingresar al sistema, debe haberse registrado en el portal. Para esto, ingrese en la seccin Regstrese Aqu.

Si ha olvidado su contrasea, puede recuperarla ingresando en la seccin Olvid su Contrasea. Acceso directo a la pginaVolver


1.1 Cerrar sesin

Una vez que haya terminado sus consultas en el portal de proveedores, puede cerrar su sesin de usuario haciendo clic en el botn del men superior.

Manual del usuario* de 15Volver


Manual del usuario* de 152. Regstrese Aqu

Antes de poder ingresar al sistema, debe registrarse. Para eso, complete el formulario de la seccin Regstrese Aqu. Los campos marcados con un * son obligatorios. Podr registrar su empresa slo una vez. Por lo anterior, es importante que actualice sus datos y mantenga siempre actualizada la direccin del correo de contacto. Volver


Manual del usuario* de 153. Olvid su contrasea

Si ha olvidado su contrasea para acceder al portal, puede recuperarla ingresando en la seccin Olvid su Contrasea. Ingrese el RUT de la empresa y el email de contacto. Su nueva contrasea ser enviada al email indicado, siempre que este corresponda al registrado originalmente en sus datos.

VolverSi ya no existe el correo registrado originalmente y no sabe cmo recuperar su clave, llame a la mesa de ayuda al (56-2) 28185766.

Una vez que entre a su cuenta, tendr la posibilidad de modificar su contrasea en la seccin Actualizacin de Datos.


4. FacturasLuego de haber ingresado a su cuenta del portal, usted podr buscar sus facturas, mediante el N de Factura, Estado, Divisin y Fecha de Emisin. Debe recordar que el rango de fechas de emisin no debe superar 1 mes. Adems al buscar por un N de Factura, el rango de fechas ser ignorado (los campos quedarn en color gris claro).Una vez que se despliegue el listado de facturas encontradas, haga clic en una de estas para ver su detalle.



5. Detalle de Factura

El detalle de una factura, se presenta de la siguiente manera.Manual del usuario* de 15Datos generales de la factura. Incluye un link para poder visualizar la factura impresa, en formato PDF.Estado de la factura. El estado actual de la factura es destacado en naranjo. Detalles de la factura. Para mayor detalle debe presionar el smbolo + Link para ver estado de la obligacin y autorizacin de la factura.

Volver


5.1. Recepcin y registro

En esta seccin se mostrar la fecha de recepcin de la factura. Esta ser importante para el proveedor, ya que a contar de esa fecha la Corporacin comenzar el procesamiento de la factura, que la llevar a pago. El proveedor podr hacerle un seguimiento en los diferentes estados y mantenerse informado en caso de cualquier inconveniente.

5.2. Procesamiento del documento

En el campo Procesamiento de Documento, encontrar tres estados:

En proceso: significa que el documento an est a la espera de su revisin.

Rechazado: indicar que el documento fue devuelto (la razn de la devolucin la encontrar en esta misma seccin).

Contabilizado: el documento fue revisado por un analista y puede encontrarse listo para pago o estar afecto a algn tipo de bloqueo; la fecha probable de pago y/o la explicacin de su bloqueo, se indicar en esta misma seccin.



5.3. Pago

Cuando una factura se encuentra en este estado, podr visualizar los abonos y descuentos asociados, con su respectivo detalle, el receptor de pago, la forma en que se efectu (transferencia, cheque, etc.) , la cuenta corriente asociada en caso de transferencia, y la fecha efectiva.Manual del usuario* de 15Volver


5.4. Estado de la obligacin y autorizacin

Al hacer clic en el botn Estado de la Obligacin y Autorizacin, se mostrarn, segn el tipo de factura, uno de los tipos de referencia que todo documento debe tener para pago. Estos son:

- Orden de compra: Es un N de contrato entre el proveedor y la Corporacin , que nos permite verificar la correcta facturacin de acuerdo a la naturaleza de la compra. - SEP: Es un N de referencia que entrega la Corporacin para aquellas compras miscelneas, tanto para material como servicios. - HES: Es un N que indica el servicio contratado por la Corporacin. De esa forma, la Factura es asociada a un servicio en especfico junto al monto autorizado.- En consignacin: N entregado por la Corporacin para aquellas compras en consignacin.

Si la factura no tiene ninguno de los datos anteriores, el sistema le mostrar un mensaje para indicarle que no existe ningn estado de obligacin y autorizacin. Manual del usuario* de 15VolverEste ejemplo es de una orden de compra. La cual se encuentra liberada (es decir autorizada para pago)


6. Ticket de consulta

Para efectuar una consulta, usted deber iniciar sesin. Una vez dentro, favor dirigirse a Consulta y creacin ticket de atencin mesa de ayuda, ubicado en la parte inferior. Al ingresar su consulta, se crear un ticket (eso es, un nmero correlativo), el cual le permitir tener un respaldo de sus consultas o reclamos.Cada consulta o reclamo ingresado lo atender directamente la mesa de ayuda. Si no es capaz de resolverlo, ser escalado directamente a la persona indicada del Centro de Cuentas por Pagar de Codelco. La resolucin debe demorar el mximo comprometido de 72 horas hbiles.Manual del usuario* de 15VolverPara obtener ms informacin presione aqu


7. Actualizacin de datos

Cuando ingrese a su cuenta en el Portal, puede modificar sus datos haciendo click sobre Actualizacin de datos, donde encontrar el siguiente formulario. Los datos que indiquen * son obligatorios.

Presione el botn Actualizar para grabar los datos modificados.Manual del usuario* de 15Volver


Para modificar su contrasea, ingrese en la seccin del men lateral Cambiar contrasea. El sistema le solicitar ingresar su contrasea actual e ingresar dos veces la nueva.

El cambio de contrasea slo quedar activo si presiona el botn Actualizar.



8. Consulta individual de facturas

Esta seccin permite acceder al detalle de una factura sin tener que ingresar al portal con un usuario y contrasea.Usted puede ingresar con el RUT de la empresa y el N de la Factura. Luego presione Consultar .

La informacin que encontrar ser la misma descrita en el punto 5 del manual.

Manual del usuario* de 15

Mayo 2013Conferencia de Prensa | 27 de mayo de 2010Manual del UsuarioPortal de ProveedoresCentro de Cuentas por Pagar


Manual del usuario

Proveedor Extranjero debe:Seleccionar la opcin Proveedor Extranjero

En usuario debe digitar el Cdigo Codelco de la empresa (de seis dgitos)

En clave de acceso debe digitar nuevamente su Cdigo Codelco.

*Si no tiene conocimiento de su Cdigo Codelco, favor llamar a la mesa de ayuda al (56-2) 28185766

Proveedor Nacional debe:Seleccionar la opcin Proveedor Nacional

En Usuario debe digitar el Rut de la Empresa que crear el aviso (el formato es 1234567-9)

En la clave de acceso debe digitar el Rut de la Empresa.

La imagen muestra la pgina de acceso al sitio donde el proveedor tanto nacional como extranjero puede crear su aviso.

Acceso a la creacin de ticketContinuar


Manual del usuario

Para crear un avisoSe deben completar todos los datos indicados como obligatorios (* indica que el dato es obligatorio).

En el caso de crear avisos asociados a distintas facturas y siendo el mismo para varias de ellas, se deben ingresar separadas con coma (,) en el campo factura(s) (en datos del aviso). El sistema crear un aviso por cada factura ingresada en este campo.

Presionando el cono de la lupa, el sistema busca la informacin histrica relacionada a los datos de la empresa y/o contacto.

Usted cuenta con una lista de posibles requerimientos que le permitir tipificar su aviso (campos: requerimiento, tipo y subtipo). Favor escoja la tipificacin ms cercana a su requerimiento.

En el campo descripcin de la seccin Datos aviso sea lo ms claro posible describiendo la problemtica. Este campo dispone de un largo de mil caracteres para su descripcin.

Al finalizar la creacin del aviso, favor presione el botn Guardar. Inmediatamente el aviso ser derivado a la mesa de ayuda para su gestin, adems, se enviar un correo automtico con todos los detalles de la creacin de su aviso al correo indicado en la seccin Datos del Contacto.

A travs del segmento Histricos podr realizar el seguimiento de sus avisos.

Volver

manual usuario codelco

Documents