manual sistem jaminan halal sjh

PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biscuit

MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 1 / 50

MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

MM.03

Tanggal Pengesahan : 25 Maret 2009

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

Ahmad Sibyan Mandala Yosa Widijanto Hartono


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 2 / 50

I. PENGENDALIAN DOKUMEN 1.1. DAFTAR ISI I. PENGENDALIAN DOKUMEN

1.1. Daftar Isi ..................................................................................... 2 1.2. Daftar Distribusi ........................................................................... 4 1.3. Daftar Perubahan Dokumen .......................................................... 5

II. PENDAHULUAN 2.1. Profil Perusahaan ......................................................................... 6 2.2. Filosofi Perusahaan ...................................................................... 6 2.3. Tujuan Penerapan ........................................................................ 6 2.4. Ruang Lingkup Penerapan ............................................................ 6

III. SISTEM JAMINAN HALAL

3.1. Kebijakan Halal ............................................................................ 7 3.2. Panduan Halal .............................................................................. 8 3.3. Organisasi Sistem Jaminan Halal ................................................... 8 3.4. Standart Operating Procedures Halal ............................................. 12 3.5. Acuan Teknis Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal ........................... 12 3.6. Sistem Administrasi ...................................................................... 14 3.7. Sistem Dokumentasi ..................................................................... 14 3.8. Sosialisasi Sistem Jaminan Halal .................................................... 15 3.9. Pelaksanaan Pelatihan Sistem Jaminan Halal .................................. 15 3.10. Komunikasi Internal dan Eksternal ............................................... 16 3.11. Audit Internal ............................................................................. 16 3.12. Tindakan Perbaikan .................................................................... 19 3.13. Review Manajemen Atas Sistem Jaminan Halal ............................. 19

IV. LAMPIRAN DOKUMEN SISTEM JAMINAN HALAL 4.1. Panduan Halal .............................................................................. 20 4.2. Diagram Alir Penetapan Titik Kritis ................................................ 28 4.2.1. Identifikasi Titik Kritis Bahan Nabati ...................................... 28 4.2.2. Identifikasi Titik Kritis Bahan Hewani ..................................... 29

4.2.3. Identifikasi Titik Kritis Produk Mikrobial ................................. 30 4.2.4. Identifikasi TItik Kritis Bahan Lain ......................................... 31 4.2.5. Identifikasi Titik Kritis Penyimpanan dan Lini Produksi ............ 32 4.2.6. Identifikasi Titik Kritis Distribusi ............................................ 34 4.2.7. Identifikasi Penetapan Status Bahan ..................................... 35

4.3. Standart Operating Procedure setiap Bagian .................................. 37 4.4. Formulir Audit Halal Internal ......................................................... 40 4.4.1. Formulir Audit Halal Internal Pada QA/QC ............................. 40 4.4.2. Formulir Audit Halal Internal Pada Produksi ........................... 41 4.4.3. Formulir Audit Halal Internal Pada Bagian PD ........................ 42 4.4.4. Formulir Audit Halal Internal Pada Bagian Gudang ................. 43 4.4.5. Formulir Audit Halal Internal Pada Bagian Pembelian ............. 45 4.4.6. Formulir Audit Halal Internal Pada Bagian Distribusi ............... 46 4.5. Format Laporan Berkala ............................................................... 47 4.6. Format Laporan Ketidaksesuaian ................................................... 48


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 3 / 50

4.7. Notulen Pertemuan Review Manajemen ......................................... 49 4.8. Formulir Administrasi .................................................................... 50


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 4 / 50

1.2. DAFTAR DISTRIBUSI

Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) didistribusikan sebagai salinan controlled document atau uncontrolled document dan dinyatakan dengan nomor copy yang diatur sebagai berikut :

No Copy Pihak Penerima Pemegang Lokasi

01 Plant Manager Plant Manager Ruang Plant Manager Dokumen

02 Dept. Produksi Plant 1 Kadep Produksi Plant 1 Kantor Produksi Plant 1

03 Dept. Produksi Plant 2 Kadep Produksi Plant 2 Kantor Produksi Plant 2

04 Dept. QAQC Kadep QAQC Kantor QAQC

05 Dept. Formulasi Kadep Formulasi Kantor Formulasi

06 Dept. Teknik Kadep Teknik Kantor Teknik

07 Dept. PPIC Logistik Kadep PPIC Logistik Kantor PPIC Logistik

08 Dept. HRS Kadep HRS Kantor HRS

09 Dept. PD Kadep PD Kantor PD

10 Dept. PDCA Kadep PDCA Kantor PDCA

11 Dept. FA Kadep FA Kantor FA

12 Dept. Pembelian Kadep Pembelian Kantor Pembelian

13 Pihak Luar Sesuai daftar distribusi Sesuai pemegang dokumen

14 Koordinator Sistem

Jaminan Halal

Koordinator Sistem

Jaminan Halal

Ruang Koordinator Sistem

Jaminan Halal

15 Head of Manufacturing HoM Kantor HoM

16 Dept. Plant 2 Plus Kadep Plant 2 Plus Kantor Produksi Plant 2 Plus

Hanya salinan terkontrol pada Manual SJH yang menjadi subyek sistem kontrol

dokumen. Salinan tak terkontrol dari Manual SJH atau yang berkaitan mungkin didistribusi ke pihak yang berhubungan berdasarkan permintaan dan harus disetujui oleh Koordinator Sistem Jaminan Halal. PT. Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit Gresik tidak wajib memperbaharui pemegang salinan tak terkontrol dari setiap perubahan pada Manual SJH.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 5 / 50

1.3. DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

PERUBAHAN URAIAN

PERUBAHAN PARAF NO TGL. NO. REVISI BAB

BAGIAN HALAMAN 1 2 3 4 5 6

23-Feb-09 23-Feb- 09 23-Feb- 09 25-Feb- 09 25-Feb- 09 25-Feb- 09

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Daftar Distribusi Acuan Teknis Sosialisasi SJH Pelatihan SJH Pelaksanaan SJH Review Manajemen

4

14

15

16

18

20

-PDQC diganti QAQC -QA diganti PD Penambahan Acuan Teknis untuk Formulasi Perubahan metode sosialisasi Penambahan bentuk-bentuk pelatihan SJH Menambah cakupan audit pelaksanaan SJH Mengubah review manajemen dari 2 kali setahun menjadi 1 kali setahun


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 6 / 50

II. PENDAHULUAN

2.1. PROFILE PERUSAHAAN

PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit Gresik beralamat di Desa Krikilan KM 28 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur Telp. 031-8978333 Fax. 031-7507770 dioperasikan mulai tahun 1997 dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 041/403.56/SIUP-B/X/2003. Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.648/410/HK/403.15/2000 dan Nomor : 523 tahun 2003 dan Nomor : 162 tahun 2005 dan Nomor : 503.03 / 184 /403.64 /2008. PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit Gresik, adalah salah satu divisi Garudafood Group penghasil biskuit yang bermutu tinggi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit Gresik hingga saat ini menghasilkan produk-produk dari 5 lini produksi sesuai nama jenis produknya, yaitu Wafer Stick, Wafer Cream, Dip Stick, Cookies, dan Enrobing. Produk tersebut dipasarkan ke dalam negeri dan luar negeri antara lain ke kawasan Asia, Amerika Latin, Kanada, dan Timur Tengah. Tenaga kerja hingga saat ini melebihi 2500 personil.

2.2. FILOSOFI PERUSAHAAN

PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit Gresik memiliki filosofi perusahaan Damai dan Dinamis dengan semangat kerja Sukses itu Lahir dari Kejujuran, Keuletan, dan Ketekunan yang Diiringi Doa

2.3. TUJUAN PENERAPAN

Tujuan penerapan SJH di PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit Gresik

adalah menjamin kehalalan produk yang dihasilkan secara berkesinambungan dan konsisten sesuai dengan Syariat Islam yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa MUI. 2.4. RUANG LINGKUP PENERAPAN

Ruang lingkup penerapan SJH di PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit

Gresik meliputi Pembelian, Penerimaan Bahan, Lini Produksi, Penyimpanan Bahan dan Produk, Transportasi dan Distribusi.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 7 / 50

III. SISTEM JAMINAN HALAL 3.1. KEBIJAKAN HALAL


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 8 / 50

3.2. PANDUAN HALAL

Panduan Halal adalah pedoman PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit dalam

melaksanakan kegiatan untuk menjamin produksi halal. Panduan Halal yang disusun

PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit mencakup :

1. Pengertian halal dan haram

2. Dasar Al Quran/ Hadits dan Fatwa MUI

3. Pohon keputusan untuk identifikasi titik kritis keharaman bahan dan proses

produksi

4. Tabel hasil identifikasi titik kritis keharaman bahan dan hasil pencegahannya

5. Tabel hasil identifikasi titik kritis peluang kontaminasi proses produksi dari

haram/najis dan tindakan pencegahannya

3.3.ORGANISASI SISTEM JAMINAN HALAL

Organisasi SJH merupakan organisasi internal PT Garudafood Putra Putri Jaya

Divisi Biskuit yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam

menghasilkan produk halal. Pelaksanaannya melibatkan seluruh departemen yang

terkait dengan sistem berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambil kebijakan

tertinggi sampai tingkat pelaksana teknis di lapangan.

Struktur organisasi yang terlibat merupakan perwakilan dari manajemen

puncak, Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC), produksi, Product

Development (PD), purchasing, formulasi dan gudang. Sistem manajemen halal

dipimpin oleh seorang koordinator auditor halal internal yang melakukan koordinasi

dalam menjaga kehalalan produk.

Dalam tata kerjanya auditor halal internal PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi

Biskuit harus berkomunikasi dengan pihak LP POM MUI sebagai lembaga sertifikasi

halal.

Struktur manajemen halal PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit dapat

dilihat pada Gambar 3.

Koordinator auditor halal internal mengkoordinasikan semua bagian dalam

segala hal yang berkaitan dengan produksi halal. Selain itu koordinator auditor halal

internal melakukan hubungan secara langsung dengan pihak LP POM MUI untuk

mengkomunikasikan pelaksanaan produksi halal di PT Garudafood Putra Putri Jaya


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 9 / 50

Divisi Biskuit. Manajemen halal memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan PT.

Garudafood Putra Putri Jaya-Divisi Biskuit yang berkaitan dengan produksi halal. Bila

suatu saat diperlukan, manajemen halal juga berwenang menghentikan produksi suatu

produk yang diduga bermasalah dari segi kehalalan.

Struktur Manajemen Halal PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit

Struktur manajemen halal pada prakteknya dilaksanakan oleh auditor halal

internal yang diketuai oleh seorang koordinator halal internal. Persyaratan, tugas dan

wewenang auditor halal internal adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Auditor halal internal

a. Karyawan tetap PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit

b. Koordinator Tim Auditor halal internal adalah seorang muslim yang mengerti

dan menjalankan syariat Islam.

c. Berada dalam lingkup Manajemen Halal.

d. Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti

bagian QA/QC, PD, Purchasing, Produksi, PD, Formulasi dan Gudang.

e. Memahami titik kritis keharaman produk, ditinjau dari bahan maupun proses

produksi secara keseluruhan.

f. Diangkat melalui surat keputusan pimpinan PT Garudafood Putra Putri Jaya

Divisi Biskuit dan diberi kewenangan penuh untuk melakukan tindakan yang

diperlukan dalam melaksanakan Sistem Jaminan Halal termasuk tindakan

perbaikan terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau

penolakan bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LP POM MUI.

Plant Manager

Koordinator Auditor Halal Internal LPPOM MUI

QA/QC PD Gudang Purchasing ProduksiFormulasi


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 10 / 50

2. Tugas Tim Auditor halal internal secara umum

a. Menyusun sistem jaminan halal di internal PT Garudafood Putra Putri Jaya

Divisi Biskuit.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan halal di PT Garudafood Putra

Putri Jaya Divisi Biskuit.

c. Membuat laporan pelaksanaan sistem jaminan halal di PT Garudafood Putra

Putri Jaya Divisi Biskuit.

d. Melakukan komunikasi dengan pihak LP POM MUI.

Uraian Tugas dan Wewenang Auditor halal internal berdasarkan fungsi

setiap bagian yang terlibat dalam struktur manajemen halal :

a. Manajemen Puncak

1. Merumuskan kebijakan PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit yang

berkaitan dengan kehalalan produk yang dihasilkan.

2. Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan sistem jaminan halal di

PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit.

3. Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

sistem jaminan halal.

4. Memberikan wewenang kepada koordinator auditor halal internal untuk

melakukan tindakan tertentu yang dianggap perlu yang berkaitan

dengan pelaksanaan sistem jaminan halal termasuk tindakan perbaikan

terhadap kesalahan sampai pada penghentian produksi atau penolakan

bahan baku, sesuai dengan aturan yang ditetapkan LP POM MUI.

b. Product Development ( PD )

1. Menyusun sistem pembuatan produk baru berdasarkan bahan baku yang

telah halal.

2. Menyusun sistem perubahan bahan baku dan atau bahan tambahan

sesuai dengan ketentuan halal.

3. Mencari bahan baku dan atau bahan tambahan sesuai dengan daftar

bahan yang telah jelas kehalalannya.

4. Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam formulasi dan

pembuatan produk baru.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 11 / 50

c. Quality Assurance (QA) / Quality Control (QC)

1. Menyusun sistem pengendalian dan monitoring yang dapat menjamin

konsistensi produksi halal.

2. Melaksanakan monitor sehari-hari terhadap setiap bahan yang masuk

sesuai dengan sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.

3. Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam setiap

ditemukannya kejanggalan dan ketidakcocokan bahan dengan dokumen

kehalalan.

d. Purchasing

1. Menyusun sistem pembelian yang dapat menjamin konsistensi bahan

baku sesuai dengan spesifikasi, sertifikat halal dan supliernya.

2. Melaksanakan pembelian bahan yang sesuai dengan daftar bahan yang

telah disetujui auditor halal internal dan disahkan oleh LP POM MUI.

3. Melakukan komunikasi dengan koordinator auditor halal internal dalam

pembelian bahan baku baru dan atau suplier baru.

e. Produksi

1. Menyusun sistem produksi yang dapat menjamin terhindar dari bahan

haram dan najis.

2. Melakukan monitoring sistem produksi yang bersih dan bebas dari bahan

haram dan najis.

3. Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matriks formulasi bahan

yang telah disetujui oleh auditor halal internal dan disahkan oleh LP

POM MUI.

4. Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam hal proses

produksi halal.

f. Gudang

1. Menyusun sistem administrasi penggudangan yang dapat menjamin

kemurnian produk dan bahan yang disimpan serta menghindari

terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis.

2. Melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar

bahan dan produk yang telah disetujui oleh auditor halal internal dan

disahkan oleh LP POM MUI.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 12 / 50

3. Melakukan komunikasi dengan auditor halal internal dalam sistem keluar

masuknya bahan dari dan ke dalam gudang.

g. Formulasi

1. Menyiapkan bahan baku untuk diproses produksi yang telah halal.

2. Melakukan komunikasi dengan product development dan koordinator

auditor alal internal dalam pembuatan dan perubahan formula untuk

dipastikan bahan baku yang digunakan halal.

3. Menimbang dengan cara dan jumlah yang benar bahan baku yang telah

halal yang digunakan untuk proses produksi.

3.4. STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) HALAL

Standard Operating Procedures (SOP) adalah suatu perangkat instruksi yang

dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. SOP dibuat agar PT

Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit mempunyai prosedur baku untuk mencapai

tujuan penerapan SJH yang mengacu kepada kebijakan halal PT Garudafood Putra

Putri Jaya Divisi Biskuit. SOP dibuat untuk seluruh kegiatan kunci pada proses produksi

halal. Contoh kegiatan-kegiatan kunci tersebut antara lain pembelian bahan,

penggunaan bahan baru, penggantian dan penambahan pemasok baru.

3.5. ACUAN TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN HALAL (SJH)

Pelaksanaan SJH dilakukan oleh bidang- bidang yang terkait dalam struktur

manajemen halal. Dalam pelaksanaannya perlu dibuat acuan teknis yang berfungsi

sebagai dokumen untuk membantu pekerjaan bidang-bidang terkait dalam

melaksanakan fungsi kerjanya.

1. Acuan Teknis untuk Bagian Pembelian

a. Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen yang telah

disetujui auditor halal internal dan diketahui oleh LP POM MUI.

b. Daftar Lembaga sertifikasi halal yang telah diakui LP POM MUI.

c. Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan

produk (Sertifikasi per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat Halal,

masa berlaku Sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-lain).

d. SOP penambahan pemasok baru.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 13 / 50

2. Acuan Teknis untuk Bagian PD

a. Daftar nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disetujui auditor

halal internal dan diketahui oleh LP POM MUI.

b. Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan

produk (Sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya Sertifikat

Halal,masa berlaku Sertifikat Halal, logo halal pada kemasan dan lain-

lain).

c. Titik kritis bahan

d. SOP penggunaan bahan baru

3. Acuan Teknis untuk Bagian Produksi



b. Formula produk sesuai dengan matriks bahan.

c. SOP produksi halal.

4. Acuan Teknis untuk Bagian QC/QA



b. Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang terkait dengan

produk (sertifikat per pengiriman, wilayah berlakunya sertifikat halal,

masa berlaku sertifikat halal,dan lain-lain).

c. SOP pemeriksaan bahan

5. Acuan Teknis untuk Bagian Pergudangan



b. Tanda pada kemasan (logo,lot number, nama dan alamat/ lokasi

produksi) yang harus disesuaikan dengan dokumen kehalalan.

c. Prosedur penyimpanan bahan/produk yang menjamin terhindarnya

bahan/produk dari kontaminasi oleh barang haram dan najis.

d. SOP penerimaan dan penyimpanan bahan

5. Acuan Teknis untuk Bagian Formulasi

a. Daftar nama bahan, pemasok dan produsen yang telah disetujui auditor

halal internal dan diketahui oleh LP POM MUI.

b. Titik kritis bahan

c. SOP penimbangan bahan


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 14 / 50

3.6. SISTEM ADMINISTRASI PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit harus membuat suatu sistem

administrasi yang dapat ditelusur secara accountable. Sistem administrasi yang disusun

harus dapat menelusuri penggunaan bahan untuk tiap jenis produk (per jenis, per

pemasok).

3.7. SISTEM DOKUMENTASI Pelaksanaan SJH di PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit harus

didukung oleh dokumen yang informatif dan dapat mudah diakses oleh semua pihak

yang terlibat dalam produksi halal termasuk LP POM MUI sebagai lembaga sertifikasi

halal. Sistem dokumentasi yang harus dimiliki PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi

Biskuit mencakup:

1. Sub-sistem Dokumentasi Pembelian

2. Sub-sistem Dokumentasi Penggunaan Bahan

3. Sub-sistem Dokumentasi R & D (Formulasi)

4. Sub-sistem Dokumentasi Produksi

5. Sub-sistem Dokumentasi Pergudangan

6. Sub-sistem Dokumentasi Evaluasi dan Monitoring (laporan berkala)

7. Sub-sistem Dokumentasi Tindakan Perbaikan (jika ada)

Dokumentasi :

Dokumentasi yang diperlukan dalam perencanaan SJH adalah :

1. Panduan halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI

2. Pedoman penetapan titik kritis

3. SOP pembelian bahan

4. SOP pemeriksaan dan penerimaan bahan

5. SOP penggantian dan penambahan pemasok baru

6. SOP penggunaan bahan baru

7. SOP produksi

8. SOP perubahan formula dan pengembangan produk baru


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 15 / 50

3.8. SOSIALISASI SISTEM JAMINAN HALAL Sistem Jaminan Halal yang telah dibuat oleh PT Garudafood Putra Putri Jaya

Divisi Biskuit harus disosialisasikan ke seluruh bagian PT Garudafood Putra Putri Jaya

Divisi Biskuit termasuk kepada pihak ketiga (pemasok, makloon) agar dapat dipahami

oleh seluruh pihak terkait sehingga mempermudah pelaksanaannya. Metode sosialisasi

yang dilakukan dapat berupa briefing awal kerja, pemasangan poster, buletin internal

dan komunikasi internal-eksternal PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit.

Dalam melaksanakan komunikasi PT Garudafood Putra Putri

Jaya Divisi Biskuit perlu mendokumentasikan:

1. Prosedur komunikasi internal-eksternal

2. Spanduk

3. Rekaman harian (logbook) komunikasi internal-eksternal

4. Surat-surat keluhan, tanggapan, notulen, berita acara

3.9. PELAKSANAAN PELATIHAN SISTEM JAMINAN HALAL PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit perlu melakukan pelatihan bagi

seluruh jajaran palaksana Sistem Jaminan Halal (SJH). Untuk itu PT Garudafood Putra

Putri Jaya Divisi Biskuit harus mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan. Pelatihan

harus melibatkan semua personal yang pekerjaannya mempengaruhi status kehalalan

produk, diserahkan kepada personal yang kompeten sesuai dengan pendidikan,

pelatihan, dan pengalaman (dalam hal ini di bidang pekerjaan dan hukum Islam).

Tujuan dari pelatihan adalah :

1. Meningkatkan pemahaman karyawan terhadap hukum-hukum Islam tentang

pentingnya kehalalan suatu produk.

2. Menjadikan karyawan peduli terhadap kebijakan kehalalan dan menerapkan di

tingkat operasional.

Bentuk-bentuk pelatihan yang dapat dilakukan:

1. Pelatihan Eksternal

Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI

2. Pelatihan Internal

Pelatihan yang diselenggarakan oleh internal PT. Garudafood Putra-putri Jaya

Divisi Biskuit


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 16 / 50

Hal-hal yang perlu didokumentasikan dalam pelaksanaan

pelatihan SJH adalah :

1.Identifikasi perencanaan dan jadwal pelatihan

2.Laporan pelaksanaan pelatihan (pelaksanaan kualifikasi,

kuisioner, dan evaluasi)

Dalam mendokumentasikan komunikasi PT Garudafood Putra Putri

Jaya Divisi Biskuit perlu mendokumentasikan :

1. Prosedur komunikasi internal-eksternal

2. Spanduk

3. Rekaman harian (logbook) komunikasi internal-eksternal

4. Surat-surat keluhan, tanggapan, notulen, berita acara

3.10. KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit dalam melaksanakan Sistem

Jaminan Halal (SJH) perlu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait

baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi

Biskuit harus membuat dan melaksanakan prosedur untuk:

1. Melakukan komunikasi internal antara berbagai tingkatan dan fungsi organisasi

2. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi dari pihak luar

termasuk dengan LPOM MUI

3.11. AUDIT INTERNAL Pemantauan dan evaluasi Sistem Jaminan Halal (SJH) pelaksanaannya

diwujudkan dalam bentuk audit internal yang bertujuan untuk:

1. Menentukan kesesuaian SJH PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit

dengan standar yang telah ditetapkan oleh LP POM MUI.

2. Menentukan kesesuaian palaksanaan SJH PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi

Biskuit dengan perencanaannya.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 17 / 50

3. Mendeteksi penyimpangan yang terjadi serta menentukan tindakan perbaikan

dan pencegahan.

4. Memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan pada audit sebelumnya telah

diperbaiki sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan.

5. Menyediakan informasi tentang pelaksanaan SJH kepada manajemen dan LP

POM MUI.

3.11.1. RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL

1. Dokumentasi Sistem Jaminan Halal

Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen-dokumen pendukung

kehalalan produk yang menyangkut bahan, proses maupun produk di setiap

bagian yang terkait, seperti : daftar bahan, spesifikasi,sertifikat halal, formula,

dokumen pembelian bahan, dokumen penggudangan, dan sebagainya. Hal-hal

yang diperhatikan adalah :

Kelengkapan dokumen Sistem Jaminan Halal Kelengkapan spesifikasi bahan Kelengkapan, keabsahan dan masa berlaku sertifikat halal bahan Kecocokan formula dengan daftar bahan halal Kecocokan dokumen pembelian bahan dengan daftar bahan halal Kelengkapan dan kecocokan dokumen produksi dengan daftar bahan dan

formula halal

Kelengkapan dan kecocokan dokumen penggudangan dengan daftar bahan dan daftar produk halal

Uji mamputelusur (traceability) setiap bahan 2. Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

Audit pelaksanaan Sistem Jaminan Halal dilakukan pada setiap bagian

yang terkait mulai dari pembelian bahan, penyimpanan bahan, proses produksi,

penyimpanan produk jadi, transportasi dan pengembangan produk baru.

Audit pelaksanaan Sistem Jaminan Halal di PT. Garudafood Putra-Putri

Jaya Divisi Biskuit mencakup:

a. Organisasi Manajemen halal

b. Kelengkapan Dokumen Acuan Teknis Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

c. Implementasi Dokumen

d. Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Jaminan Halal


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 18 / 50

e. Pelatihan Sistem Jaminan Halal

f. Komunikasi internal dan eksternal dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

h. Pelaporan Internal dan eksternal Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

i. Pengambilan bukti berupa form-form atau hal-hal lain tentang pelaksanaan

Sistem Jaminan Halal di PT. Garudafood Putra-Putri Jaya Divisi Biskuit Gresik

jika dianggap perlu

3.11.2. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

1. Waktu Pelaksanaan

Audit Halal internal dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap enam

bulan atau pada saat terjadi perubahan-perubahan yang mungkin

mempengaruhi status kehalalan produk seperti : perubahan manajemen,

kebijakan, formulasi, bahan, proses, maupun keluhan dari konsumen.

2. Metode Pelaksanaan

Audit Halal internal dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan audit

sistem lain, akan tetapi borang audit halal internal dan pelaporannya harus

dibuat terpisah dari audit sistem yang lain. Audit dapat dilakukan dengan

metode :

Wawancara Pengujian dokumen Observasi lapang dan fisik

3. Pelaksana (Auditor)

Audit Halal internal dilakukan oleh Tim Auditor Halal Internal yang telah

ditetapkan secara resmi oleh pihak manajemen PT Garudafood Putra Putri Jaya

Divisi Biskuit. Pelaksana audit internal dilakukan oleh Auditor Halal Internal dari

departemen yang berbeda (cross audit)

4. Pihak yang Diaudit (Auditee)

Pihak auditee adalah seluruh bagian yang terkait dalam proses produksi

halal seperti :

Bagian pembelian (purchasing) Bagian pengawasan mutu (QA/QC) Bagian produksi Bagian product develpoment (PD)


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 19 / 50

Bagian formulasi Bagian penggudangan Bagian transportasi

3.11.3. PELAPORAN

Hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pihak

manajemen PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit. Hasil temuan audit

ditindaklanjuti dalam kerangka waktu tertentu tergantung bobot permasalahan.

Resume hasil audit dilaporkan kepada LP POM MUI setiap enam bulan sekali

terhitung dari tanggal terbitnya sertifikat.

3.12. TINDAKAN PERBAIKAN Tindakan perbaikan atas pelaksanaan Sistem Jaminan Halal dilakukan jika pada

saat dilakukan audit halal internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaannya.

Tindakan perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin, jika temuan yang didapatkan

berdampak langsung terhadap status kehalalan produk. Semua bentuk tindakan

perbaikan dilakukan oleh PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit dengan

dibuatkan berita acara serta laporannya dan terdokumentasikan dengan baik.

3.13. REVIEW MANAJEMEN ATAS SISTEM JAMINAN HALAL

Review manajemen atas Sistem Jaminan Halal secara menyeluruh dilakukan

minimal 1 kali dalam setahun. Kaji ulang dilakukan karena berbagai hal, antara lain :

1. Perubahan sistem manajemen PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit

yang mempengaruhi peran sistem jaminan halal secara menyeluruh atau

sebagian, misalnya peran auditor halal internal

2. Ketidaksesuaian yang sering ditemukan dalam pelaksanaannya

Kaji ulang manajemen dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh bagian yang terlibat

dalam sistem jaminan halal termasuk manajemen puncak. Pertemuan kaji ulang

dilaporkan dan dibuatkan rekamannya.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 20 / 50

IV. LAMPIRAN DOKUMEN

SISTEM JAMINAN HALAL

4.1. PANDUAN HALAL 4.1.1. PENGANTAR

Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pangan, status bahan yang

dulu difatwakan halal, setelah ditemukan adanya hal-hal meragukan maka bisa

menjadi berubah fatwanya. Oleh karena itu dalam bab ini disampaikan kedudukan

ketetapan hukum dalam Islam agar dapat diterima mengapa hal tersebut terjadi.

Untuk memberikan pemahaman tentang pengertian halal haram, dalam bab ini

disampaikan pula dasar hukum baik dari Quran serta fatwa MUI terbaru tentang status

bahan.

Kedudukan ketetapan hukum dalam Islam :

1. Al-Quran : hukumnya bersifat tetap, dan sebagiannya masih bersifat umum,

sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut.

2. Al-Hadits : penjabaran aplikatif dari kaidah-kaidah Quraniyah yang bersifat

tetap, sekaligus juga penjelasan lebih lanjut terhadap kaidah-kaidah yang

bersifat umum.

3. Ijma Shahabat : kesepakatan para sahabat Nabi SAW dan ulama atas

permasalahan yang terjadi, karena meluasnya wilayah dawah serta

perkembangan kehidupan sosial, dan tidak ada ketentuannya secara khusus di

dalam AL-Quran dan Al-Hadits. Namun keputusan ijma tentu didasarkan pada

pemehaman mereka terhadap Al-Quran dan Al-Hadits.

4. Qiyas : metode penentuan hukum secara analogi, yang diambil berdasarkan

pada kasus yang telah ditentukan Al-Quran dan Al-Hadits.

5. Fatwa : keputusan hukum agama yang dibuat dengan ijtihad (ulama), atas hal-

hal yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadits, berdasarkan pada

kaidah-kaidah pengambilan dan penentuan hukum, seperti dengan metode

qiyas atau ijma.

4.1.2. PENGERTIAN HALAL DAN HARAM

a. Halal adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal

kecuali secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 21 / 50

b. Haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan

larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan

dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang juga terancam sanksi

syariah di dunia ini.

4.1.3. PRINSIP-PRINSIP TENTANG HUKUM HALAL DAN HARAM

a. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya.

b. Penghalalan dan penghargaan hanyalah wewenang Allah SWT semata.

c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku

syirik terhadap Allah SWT.

d. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya

e. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi

membutuhkan yang haram

f. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.

g. Menyiasati yang haram, haram hukumnya.

h. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram

i. Hati-hati terhadap yang subhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram

j. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua

4.1.4. HALAL DAN HARAM BERDASARKAN AL QURAN

a. Al-Baqoroh 168 : Hai sekalian umat manusia makanlah dari apa yang ada di

bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti

langkah-langkah syetan. Sesungguhnya ia adalah musuh

yang nyata bagi kalian.

b. Al-Baqoroh 172 173 : Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara

rezeki baik yang Kami berikan kepada kalian dan

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya

kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya

mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi,

dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah.

Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak

berkehendak dan tidak melampaui batas, maka tidaklah

berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Pengasih.

c. Al-Anam 145 : Katakanlah, saya tidak mendapat pada apa yang diwahyukan

kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 22 / 50

memakannya, kecuali bangkai, darah yang tercurah,

daging babi karena ia kotor atau binatang yang disembelih

dengan atas nama selain Allah. Barang siapa dalam

keadaan terpaksa sedangkan ia tidak menginginkannya dan

tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Pengasih.

d. Al-Maidah 3 : Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, hewan

yang disembelih dengan atas nama selain Allah, yang

tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan

yang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sempat

menyembelihnya. Dan diharamkan pula bagi kalian

binatang yang disembelih di sisi berhala.

e. Al-Maidah 90 91 : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya

meminum khamir, berjudi, berkorban untuk berhala,

mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji

termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syetan itu hendak menimbulkan

permusuhan dan perbencian di antara kalian lantaran

meminum khamir dan berjudi dan menghalangi kalian dari

mengingat Allah dan sholat, maka apakah kalian berhenti

dari mengerjakan pekerjaan itu.

f. Al-Maidah 96 : Dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan

makanannya.

g. Al-Araf 157 : Dia menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan

mengharamkan kepada mereka segala yang kotor.

4.1.5. FATWA MUI UNTUK BAHAN DAN PROSES PRODUKSI

1. Khamr

a. Segala sesuatu yang memabukkan dikategorikan sebagai khamr.

b. Minuman yang mengandung minimal 1% ethanol, dikategorikan sebagai

khamr.

c. Minuman yang dikategorikan khamr adalah najis.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 23 / 50

d. Minuman yang diproduksi dari proses fermentasi yang mengandung kurang

dari 1% ethanol,tidak dikategorikan khamr tetapi haram untuk dikonsumsi.

2. Ethanol

a. Ethanol yang diproduksi dari industri bukan khamr hukumnya tidak najis atau

suci.

b. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal

dari industri khamr untuk proses produksi pangan hukumnya:

1. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi

2. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi

3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari

industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram

3. Hasil Samping Industri Khamr

a. Fusel oil yang berasal dari hasil samping industri khamr adalah haram dan

najis

b. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci

c. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari

khamar hukumnya haram

d. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr

dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru

hukumnya halal dan suci

e. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui

rekayasa hukumnya halal dan suci

f. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga

hilang rasa, bau, dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci

4. Flavor Yang Menyerupai Produk Haram

Flavor yang menggunakan nama dan mempunyai profil sensori produk

haram, contohnya flavor rum, flavor babi, dan lain-lain, tidak bisa disertifikasi

halal serta tidak boleh dikonsumsi walaupun ingredient yang digunakan adalah

halal.

5. Produk Mikrobial

a. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan

halal adalah halal, dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media

pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 24 / 50

b. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-

bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada

skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram

c. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk

lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan

najis dalam media pertumbuhannya hukumnya haram

d. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri

kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba

6. Penggunaan Alat Bersama

a. Alat bekas dipakai babi/anjing harus dicuci dengan cara di-sertu (dicuci

dengan air 7x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya

yang memiliki daya pembersih yang sama).

b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan

non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

4.1.6. BEBERAPA CONTOH BAHAN KRITIS

1. Daging

Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih

tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Hal-hal yang menjadi titik kritis proses

penyembelihan adalah sebagai berikut :

a. Penyembelih (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan

syariat islam sehari-hari)

b. Pemingsanan (tidak menyebabkan hewa mati sebelum disembelih)

c. Peralatan/pisau (harus tajam)

d. Proses pasca penyembelihan (hewan harus benar-benar mati sebelum

proses selanjutnya dan darah harus keluar secara tuntas)

Untuk daging impor perlu diperhatikan hal-hal di bawah ini:

1. Harus dilengkapi dengan sertifikat halal dari lembaga yang diakui LP POM

MUI

2. Harus dilengkapi dengan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya

(contoh: dokumen kesehatan)

3. Harus ada kecocokan antara sertifikat halal dengan dokumen lain

4. Harus ada kecocokan antara dokumen dengan fisik (kemasan, label, dan

lain-lain)


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 25 / 50

5. Harus ada kecocokan nomor lot, plant number, tanggal penyembelihan, dan

sebagainya

2. Bahan Turunan Hewani

Bahan turunan hewani berstatus halal dan suci jika berasal dari hewan halal

yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, bukan berasal dari darah dan

tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Berikut ini disampaikan

contoh-contoh bahan turunan hewani/ mungkin berasal dari turunan hewani:

a. Lemak

b. Protein

c. Gelatin

d. Kolagen

e. Asam lemak dan turunannya (E430-E436)

f. Garam atau ester asam lemak (E470-E495)

g. Gliserol/gliserin (E422)

h. Asam amino (contoh : sistein, fenilalanin, dan sebagainya)

i. Edible bone phosphate (E521)

j. Di/trikalsium fosfat

k. Tepung plasma darah

l. Konsentrat globulin

m. Fibrinogen

n. Media pertumbuhan mikroba (contoh: blood agar)

o. Hormon (contoh: insulin)

p. Enzim dari pankreas babi/sapi (amilase,lipase, pepsin, tripsin)

q. Taurin

r. Plasenta

s. Produk susu, turunan susu dan hasil sampingnya yang diproses

menggunakan enzim (Contoh : keju, whey, laktosa, kasein/kaseinat)

t. Beberapa vitamin (contoh: vitamin A, B6, D, E)

u. Arang aktif

v. Kuas

3. Bahan Nabati

Bahan nabati pada dasarnya halal, akan tetapi jika diproses

menggunakan bahan tambahan dan penolong yang tidak halal, maka bahan

tersebut menjadi tidak halal. Oleh karena itu perlu diketahui alur proses


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 26 / 50

produksi beserta bahan tambahan dan penolong yang digunakan dalam

memproses suatu bahan nabati. Berikut ini disampaikan beberapa contoh

bahan nabati yang mungkin menjadi titik kritis :

a. Tepung terigu dapat diperkaya dengan berbagai vitamin antara lain B1, B2,

asam folat

b. Oleoresin (cabe, rempah-rempah dan lain-lain) dapat menggunakan

emulsifier (contoh : polysorbate/tween & glyceril monooleat yang mungkin

berasal dari hewan), supaya larut dalam air

c. Lesitin kedelai mungkin menggunakan enzim fosfolipase dalam proses

pembuatannya untuk memperbaiki sifat fungsionalnya

d. Hydrolyzed Vegetable Protein (HVP) perlu diperhatikan jika proses

hidrolisisnya menggunakan enzim

4. Produk Hasil Samping Industri Minuman Berakohol dan Turunannya

Produk/ bahan hasil samping industri minuman berakohol beserta

turunannya berstatus haram jika cara memperolehnya hanya melalui

pemisahan secara fisik dan produk masih memiliki sifat khamr. Akan tetapi jika

bahan/produk tersebut direaksikan secara kimiawi sehingga menghasilkan

senyawa baru, maka senyawa baru yang telah mengalami perubahan kimiawi

statusnya menjadi halal. Beberapa contoh produk hasil samping industri

minuman berakohol dan turunannya yang merupakan titik kritis :

a. Cognac Oil (merupakan hasil samping distilasi cognac/brandy)

b. Fusel Oil (merupakan hasil samping distilled beverages) dan turunannya

seperti isoamil alkohol, isobutil alkohol, propil alkohol, gliserol, asetaldehid,

2,3 butanadiol, aseton dan diasetil dan sebagainya.

c. Brewer yeast (merupakan hasil samping industri bir)

d. Tartaric Acid (hasil samping industri wine)

5. Produk Mikrobial

Status produk mikrobial dapat menjadi haram jika termasuk dalam kategori

berikut :

1. Produk mikrobial yang jelas haram yaitu produk minuman berakohol

(khamr) beserta produk samping dan turunannya

2. Produk mikrobial yang menggunakan media dari bahan yang haram pada

media agar, propagasi, dan produksi. Contoh media yang haram atau

diragukan kehalalannya diantaranya: darah, pepton (produk hasil hidrolisis


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 27 / 50

bahan berprotein seperti daging, kasein atau gelatin menggunakan asam

atau enzim)

3. Produk mikrobial yang dalam proses pembuatannya melibatkan enzim dari

bahan yang haram

4. Produk mikrobial yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan

penolong yang haram. Contohnya adalah penggunaan anti busa dalam

kultivasi mikroba yang dapat berupa minyak/lemak babi, gliserol atau bahan

lainnya

5. Produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen yang berasal dari

bahan yang haram. Contohnya adalah sebagai berikut:

a. Enzim a-amilase dan protease yang dihasilkan oleh Saccharomyces

cerevisae rekombinan dengan gen dari jaringan hewan

b. Hormon insulin yang dihasilkan oleh E.Coli rekombinan dengan gen

dari jaringan pankreas babi

c. Hormon pertumbuhan (human growth hormone) yang dihasilkan

oleh E.Coli rekombinan

6. Bahan-bahan Lain

Selain kelompok bahan-bahan di atas, berikut ini adalah contoh

bahan/kelompok bahan lain yang sering menjadi titik kritis;

1. Aspartam (terbuat dari asam amino fenilalanin dan asam aspartat)

2. Pewarna alami

3. Flavor

4. Seasoning

5. Bahan pelapis vitamin

6. Bahan pengelmusi dan penstabil

7. Anti busa, dll


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 28 / 50

4.2. DIAGRAM ALIR PENETAPAN TITIK KRITIS

4.2.1. Identifikasi Titik Kritis Bahan Nabati

Catatan :

1. TK : Titik Kritis, Non TK : Tidak Titik Kritis

3. TK dikaji lebih lanjut pada Prosedur Penetapan Status Bahan

4. Bahan nabati yang diperiksa dalam penetapan titik kritis ini adalah bahan

nabati yang status awalnya halal, bukan bahan nabati yang sudah mendapat

status keharaman terlebih dahulu, seperti ganja, kokain, opium,dll

Bahan Nabati

Pengolahan ?

Tidak Ya

Non TK Kultivasi Mikrobial ?

Ya Tidak

Fermentasi Khamr ? + Bahan Tambahan ?

YaTidak

TK Haram

Tidak Ya

TK Non TK


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 29 / 50

4.2.2. Identifikasi Titik Kritis Bahan Hewani

Bahan Hewani

Susu, Telur, Ikan Daging dan hasil samping (lemak, tulang, kulit,dll)

Ada pengolahan ?

Apakah daging dan hasil samping berasal dari Hewan Halal ?

Ya Tidak

TK Non TK

Tidak Ya

Haram Apakah Hewan disembelih sesuai dengan Syariat Islam dan memiliki SH MUI atau lembaga yang diakui

LP POM MUI ?

Ya Tidak

Tidak boleh digunakan Ada pengolahan lanjutan

Tidak Ya

TK Non TK


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 30 / 50

4.2.3. Identifikasi Titik Kritis Produk Mikrobial

Semua produk mikrobial merupakan titik kritis

Titik kritis terletak pada media, baik media penyegaran hingga media produksi (bisa nabati atau hewani )

Produk

Mikrobial

TK


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 31 / 50

4.2.4. Identifikasi Titik Kritis Bahan Lain-lain (Tambang, Sintetik)

Bahan Lain-lain

Bahan Tambang Sintetik Campuran

TK

Non TK Organik Non Organik

TK Apakah mengandung Bahan Penolong ?

Tidak Ya

Non TK TK


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 32 / 50

4.2.5. IDENTIFIKASI TITIK KRITIS PENYIMPANAN DAN LINI PRODUKSI

Apakah semua produk disertifikasi halal ?

Ya Tidak

Apakah ada peluang kontaminasi bahan-bahan haram dan

najis ?

Ya Tidak

TK 1 Non TK

Apakah produk sejenis non sertifikasi menggunakan merk yang sama ?

Ya Tidak

Tidak dapat disertifikasi

Apakah bahan untuk produk non sertifikasi mengandung babi atau

hasil sampingnya ?


Apakah lini produksi, penyimpanan bahan dan produk untuk produk disertifikasi dgn

non sertifikasi terpisah ?

Ya Tidak

Non TK

Ya Tidak

Apakah prosedur sanitasi yang dilakukan dpt menghilangkan lemak, bau, warna,rasa ?

Ya Tidak


Apakah ada peluang terkontaminasi bahan-bahan haram/najis ?

Ya Tidak

Non TK TK 2


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 33 / 50

Catatan :

1. LP POM MUI merekomendasikan agar PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit

yang mengajukan sertifikat halal, mensertifikat semua produknya pada semua

pabrik dan lini produksi yang dimilikinya.

2. PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit harus menjaga agar produk yang

disertifikasinya tidak tercemar dengan barang haram atau najis.

3. Jika PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit hanya mensertifikasi sebagian

produknya, maka produk yang tidak disertifikasi tidak boleh menggunakan merek

yang sama dengan produk yang disertifikasi, tidak mengandung babi atau bahan

turunan dari babi.

4. Lini produksi, tempat penyimpanan bahan atau produk yang disertifikasi dan yang

tidak disertifikasi harus terpisah secara nyata.

5. TK 1 adalah kontaminasi dari lingkungan (hewan piaraan, burung, cicak, dll) dan

karyawan (katering, makanan, minuman)

6. Untuk TK 1 perlu dilakukan pencegahan dengan cara :

a. Penutupan tempat-tempat terbuka yang memungkinkan terjadinya kontaminasi

b. Karyawan dilarang untuk membawa makanan dan minuman ke ruang produksi

7. TK 2 adalah kontaminasi silang dari bahan-bahan yang tidak disertifikasi (bahan-

bahan haram atau najis selain babi)

8. Untuk TK 2 perlu dilakukan pencegahan malalui pemisahan secara fisik dan

administrasi antara bahan untuk produk yang disertifikasi halal dan yang tidak.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 34 / 50

4.2.6. IDENTIFIKASI TITIK KRITIS DISTRIBUSI

Catatan :

1. Jika distribusi dilakukan oleh pihak ketiga harus dibuat sistem distribusi yang

bisa menjamin bahwa distribusi dilakukan terpisah antara produk yang

disertifikasi dan non sertifikasi.

2. TK 1 adalah dimana kondisi produk dalam keadaan curah, sehingga harus

menggunakan wadah yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang.

3. TK 2 dapat dicegah dengan penggunaan kemasan distribusi yang dapat

mencegah kontaminasi silang.

Apakah semua produk yang didistribusikan bersertifikat halal ?

Tidak Ya

Non TKApakah alat distribusi berbeda ?

Ya Tidak

Non TK Apakah produk non sertifikasi halal mengandung

babi dan hasil sampingnya ?

Ya Tidak

Tidak disertifikasi Ada kemasan ?

Ya Tidak

Apakah kemasan dapat mencegah kontaminasi silang ? TK 1

Ya Tidak

Non TK TK 2


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 35 / 50

4.2.7. IDENTIFIKASI PENETAPAN STATUS BAHAN

Apakah bahan merupakan Produk Impor ?

Ya Tidak

Apakah memiliki SH MUI atau Lembaga Luar Negeri yang diakui

MUI dan masih berlaku ?

Apakah memiliki SH MUI dan masih berlaku ?

Apakah ada kemungkinan mengandung bahan yang

diragukan ? (biasanya bahan hewani atau produk khamr)

Tidak Ya

Tidak Ya

Bahan tidak dapat digunakan

Bahan dapat digunakan

Kajian LP POM MUI

Bermasalah Tidak Bermasalah

Tidak Ya

Sertifikasi Halal

Tidak Halal


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 36 / 50

Catatan :

1. Prosedur ini berlaku untuk semua produsen dan pemasok

2. Keluaran dari prosedur penetapan status bahan adalah daftar bahan yang dapat

dipakai sebagai acuan untuk auditor halal internal

3. Bahan dalam kategori daftar bahan yang dapat digunakan, sebelum

diimplementasikan harus disahkan terlebih dahulu oleh LP POM MUI

4. Bahan dalam kategori daftar bahan yang tidak dapat digunakan tidak boleh ada di

areal pabrik

5. Bahan yang dapat digunakan harus dilengkapi dokumen pendukung berupa

spesifikasi bahan, surat rekomendasi atau sertifikat halal dari LP POM MUI atau

Lembaga Sertifikasi Halal luar negeri yang direkomendasi LP POM MUI

6. Bahan yang melalui proses kajian LP POM MUI dilengkapi dengan rekomendasi LP

POM MUI, sedangkan bahan yang melalui sertifikasi halal dilengkapi dengan

sertifikat halal MUI


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 37 / 50

4.3. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) HALAL

4.3.1. SOP Penggunaan bahan baru untuk bagian PD

a. Bahan yang dibeli harus mengacv pada daftar bahan yang telah diketahui oleh

LP POM MUI

b. Pembelian harus dapat menjamin bahwa bahan yang akan dibeli sesuai dengan

data yang tertera pada sertifikat halal atau dokumen halal (nama dan kode

bahan, nama perusahaan, nama dan lokasi pabrik)

c. Dokumen pembelian harus terdokumentasi dengan baik dan lengkap

4.3.2. SOP Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan

a. Nama bahan, kode bahan, produsen, nama dan lokasi pabrik diperiksa

kesesuaiannya dengan daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI.

b. Bila ada sertifikat halal menghendaki logo khusus, logo tersebut harus

dipastikan ada pada kemasan bahan.

c. Untuk bahan yang sertifikat halalnya diterbitkan per pengapalan, perlu

dipastikan bahwa lot number, kuantitas, tanggal produksi, dan tanggal

kadaluarsa sesuai dengan yang tercantum pada dokumen halal.

d. Bahan yang telah diperiksa dan sesuai dengan kriteria maka diberi halal pass.

e. Bahan yang disimpan di gudang adalah bahan yang sesuai dengan daftar

bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI. Apabila ada bahan di luar daftar

tersebut maka penempatannya harus dipisah dan dipastikan tidak terjadi

kontaminasi silang.

f. Bahan yang disimpan di gudang harus terbebas dari najis dan bahan haram.

g. Setiap mutasi (pemasukan dan pengeluaran) bahan dari gudang harus dicatat

serta dilengkapi dengan kartu stok, nota permintaan barang dan bukti

penerimaan barang.

4.3.3. SOP Penggantian dan Penambahan Pemasok Baru

a. Jika bahan termasuk kategori kritis,maka diperiksa apakah pemasok baru telah

memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diakui oleh LP POM

MUI.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 38 / 50

b. Bila pemasok tidak memiliki sertifikat halal maka disarankan untuk mencari

pemasok lain yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga

yang telah diketahui oleh LP POM MUI.

c. Bila tidak ditemukan alternatif pemasok baru yang telah memiliki sertifikat halal

maka perlu dilakukan pemeriksaaan spesifikasi teknis yang menjelaskan asal

usul bahan (source of origin) dan diagram alir proses pembuatan bahan

tersebut serta dikonsultasikan kepada LP POM MUI melalui internal auditor.

d. Harus ada jaminan bahwa bahan yang akan dibeli sesuai dengan data yang

tertera pada sertifikat halal atau dokumen halal ( nama dan kode bahan, nama

perusahaan, nama dan lokasi pabrik ).

e. Pemasok diperiksa apakah merupakan produsen langsung atau penyalur. Bila

pemasok adalah penyalur, maka harus dibuat perjanjian tertulis dengan pihak

pemasok yang menyatakan bahwa pemasok hanya memasok bahan dari

produsen yang tertera pada dokumen halal.

f. Rencana penggunaan penggantian pemasok dilaporkan kepada LP POM MUI

melalui internal auditor.

g. Bahan dari pemasok baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh

LP POM MUI.

h. Data pemasok yang aktif maupun tidak harus didokumentasikan dengan baik.

4.3.4. SOP Penggunaan Bahan Baru

a. Bahan baru diperiksa apakah bahan termasuk kategori kritis dan telah memiliki

sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diketahui oleh LP POM MUI

b. Bila bahan tidak memiliki sertifikat halal disarankan untuk mencari bahan

alternatif yang sama atau sejenis yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI

atau dari lembaga yang telah diketahui oleh LP POM MUI

c. Bila bahan alternatif yang sama tidak didapatkan, maka perlu pemeriksaan

spesifikasi teknis yang menjelaskan asal usul bahan (source of origin) dan

diagram alir proses pembuatan bahan tersebut serta dikonsultasikan kepada LP

POM MUI melalui internal auditor

d. Rencana penggunaan bahan baru dilaporkan kepada LP POM MUI melalui

internal auditor

e. Bahan baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM MUI


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 39 / 50

4.3.5. SOP Produksi Halal

a. Pembuatan kertas kerja produksi (work sheet) harus mengacu pada formula

dan matriks bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI.

b. Bahan yang dapat digunakan dalam produksi halal hanya yang terdapat dalam

daftar bahan yang telah diketahui oleh LP POM MUI dan telah mendapatkan

halal pass.

c. Bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram.

d. Lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal.

e. Apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal,

maka prosedur pembersihan dipastikan dapat menghilangkan/ menghindari

produk dari kontaminasi silang.

f. Bila ada produk yang tidak disertifikasi mengandung babi, alat dan lini produksi

dipastikan benar-benar terpisah.

g. Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau

barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi.

4.3.6. SOP Perubahan Formula dan Pengembangan Produk Baru

a. Prinsip perubahan formula dan pengembangan produk baru adalah

mengutamakan pada daftar bahan yang telah diketahui LP POM MUI.

b. Perubahan formula yang menghasilkan produk baru harus diajukan dalam

proses sertifikasi halal baru.

c. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru dan tidak

menggunakan bahan baru (reformulasi komposisi) tidak perlu dilaporkan

kepada LP POM MUI.

d. Perubahan formula yang tidak menghasilkan produk baru tetapi menggunakan

bahan baru ( pengguna bahan alternatif ) harus mengacu kepada SOP

penggunaan bahan baru.

e. Rencana pembuatan formula baru yang tidak menghasilkan produk baru

dilaporkan kepada LP POM MUI melalui internal auditor.

f. Formula baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan oleh LP POM

MUI.

g. Apabila formula baru tidak mendapatkan persetujuan maka formula baru tidak

dapat digunakan.


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 40 /

4.4. FORMULIR AUDIT HALAL INTERNAL

4.4.1. FORMULIR AUDIT HALAL INTERNAL PADA QA/QC

NO

PERTANYAAN

HASIL AUDIT

YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah bagian QA memiliki daftar bahan yang telah

diketahui LP POM MUI ?

2 Apakah setiap bahan datang selalu diberi tanda status

kehalalannya (halal pass) ?

3 Apakah halal pass bahan atau produk, diberikan oleh QA

setelah mendapatkan persetujuan dari auditor halal

internal?

4 Sebelum mencantumkan halal pass, apakah QA memeriksa

nama produsen, merek, jenis,/kode barang, logo halal, lot

number, dan kuantitas yang tercantum pada labelkemasan

sesuai dengan dokumen pengadaan dan sertifikat halal ?

5 Apakah jawaban no 5 dapat dibuktikan dengan laporan/

rekaman hasil pemeriksaan bahan ?

6 Apakah halal pass hanya diberikan pada bahan atau produk

yang sertifikat halalnya masih berlaku ?

7 Apakah bagian QA menolak bahan yang tidak memperoleh

halal pass ?

8 Apakah pemberian halal pass dikontrol dengan baik dan

tercatat secara sistematis ?

9 Apakah QA selalu berkomunikasi dengan AHI berkaitan

dengan bahan yang tidak bisa mendapatkan halal pass

karena alasan tertentu (sertifikat halal kadaluwarsa, dll) ?

10 Apakah ada teguran tertulis dan/ tindakan pencegahan dari

QA jika didapati praktek yang tidak memenuhi SOP ?

Catatan Khusus Auditor

Menyetujui Yang Membuat

Auditee Bagian QA/QC Auditor Halal Internal


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 41 / 50

4.4.2. FORMULIR AUDIT HALAL INTERNAL PADA PRODUKSI

NO

PERTANYAAN HASIL AUDIT

YA TIDAK KETERANGAN 1 Apakah bagian produksi hanya memproduksi produk yang

disertifikasi halal oleh MUI ?

2 Apakah ada konsistensi penggunaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong ?

3 Apakah bahan-bahan tersebut tercantum pada daftar bahan halal yang telah diketahui LP POM MUI ?

4 Bila ada produk yang belum jelas status kehalalannya (tidak disertifikasi halal), apakah alat produksi yang digunakan berbeda dengan alat produksi untuk produk yang disertifikasi halal MUI ?

5 Apakah bahan pada produk yang tidak disertifikasi halal mungkin mengandung babi atau turunannya ?

6 Bila produk yang tidak disertifikasi halal MUI tidak mengandung babi atau turunannya, apakah prosedur sanitasi peralatan produksi sesuai dengan ketentuan MUI dan diawasi oleh AHI ?

7 Bila alat produksi antara produk yang tidak disertifikasi halal dan produk halal terpisah, apakah tempat penyiapan bahan dan tempat bahan work in process juga terpisah ?

8 Apakah di lingkungan produksi tidak ditemukan bahan haram walaupun itu milik bagian lain ataupun milik pribadi ?

9 Apakah penyelenggaraan proses produksi didukung oleh sistem administrasi yang baik ?

10 Apakah semua bahan baku, tambahan, dan penolong tercatat secara sistematis serta mudah untuk ditelusuri?

11 Apakah proses pengolahan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari terkontaminasinya produk dari bahan haram dan/ atau najis ?

12 Apakah Bagian Produksi mempunyai instruksi kerja untuk setiap tahapan proses ?



Auditee Bagian Produksi Auditor Halal Internal


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 42 / 50

4.4.3. FORMULIR AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN PD

NO

PERTANYAAN

HASIL AUDIT

YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah bagian PD mempunyai bahan yang telah

diketahui oleh LP POM MUI ?

2 Apakah sampel bahan yang diterima Bagian PD selalu

disertai dokumen yang mendukung status kehalalan

bahan ?

3 Dalam memeriksa status kehalalan bahan yang akan

digunakan, apakah bagian PD memeriksa asal-usul

bahan ? ( penentuan bahan sebagai bahan yang kritis

terhadap kehalalan, tidak kritis terhadap kehalalan atau

haram mengikuti diagram penentuan titik kritis bahan )

4 Apakah bagian PD secara periodik memeriksa status

kehalalan bahan yang digunakan untuk PD dan

mengusahakan penggantinya jika ada bahan yang

belum ada sertifikat halalnya ?

5 Apakah dalam mengembangkan formula, Bagian PD

selalu menggunakan bahan-bahan yang jelas status

kehalalannya ?

6 Apakah formula yang telah siap diproduksi selalu

dimintakan persetujuan AHI, sebelum proses sertifikasi

halal Mui ?



Auditee Bagian R & D Auditor Halal Internal


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 43 / 50

4.4.4. FORMULIR AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN GUDANG

NO

PERTANYAAN

HASIL AUDIT

YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah bagian gudang didukung dengan sistem

administrasi yang mudah ditelusuri ?

2 Apakah bagian gudang memegang daftar bahan yan

telah diketahui oleh LP POM MUI ?

3 Apakah semua bahan di gudang merupakan bahan

yang sesuai dengan daftar bahan yang telah diketahui

oleh LP POM MUI ?

4 Jika jawaban no 2 tidak, apakah bahan halal dan non

halal disimpan secara terpisah ?

5 Apakah pemisahan (pertanyaan no 3) dengan cara

menggunakan ruangan berbeda ?

6 Jika jawaban pertanyaan no 4 tidak, apakah

pemisahan dilakukan dengan pemberian sekat yang

jelas ?

7 Jika jawaban no 5 tidak, apakah pemisahan dilakukan

dengan cara menggunakan rak yang berbeda dengan

diberikan tanda-tanda yang jelas ?

8 Jika jawaban no 6 tidak, apakah pemisahannya

dilakukan dengan cara pemisahan dalam palet-palet

yang berbeda tetapi menggunakan rak yang sama

dengan memberikan tanda-tanda yang jelas ?

9 Apakah bahan-bahan untuk produksi, bahan kemasan,

dan non produksi seperti bahan sanitasi, sampel PD,

produk jadi,dll dipisahkan ?

10 Apakah pemisahan (pertanyaan no 8) dengan cara

menggunakan ruangan yang berbeda ?



jelas ?



diberikan tanda-tanda yang jelas ?


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 44 / 50


dilakukan dengan cara pemisahan dalam palet-palet



14 Apakah setiap penggunaan bahan dan produk untuk

keperluan produksi, PD, penjualan atau pengeluaran

dari gudang untuk keperluan lain tercatat jenis dan

jumlah serta peruntukannya ?

15 Apakah setiap pengeluaran bahan untuk produksi halal

memperhatikan tanda halal pass ?

16 Apakah semua bahan di gudang berlabel dengan jelas?

17 Adakah produk yang tidak disertifikasi halal oleh MUI?

18 Jika jawaban no 16 ya, apakah produk yang tidak

disertifikasi halal disimpan secara terpisah dengan

produk yang disertifikasi halal ?

19 Jika jawaban no 17 ya, apakah pemisahan dilakukan

dengan cara menggunakan ruangan yang berbeda ?



jelas?



diberikan tanda-tanda yang jelas /


dilakukan dengan cara pemisahan dalam palet-pelet





Auditee Bagian Gudang Auditor Halal Internal


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 45 / 50

4.4.5. FORMULIR AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN PEMBELIAN

NO

PERTANYAAN

HASIL AUDIT

YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah halal menjadi pertimbangan utama dalam

pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan

penolong ?

2 Apakah bagian pengadaan memiliki daftar bahan,

pemasok, dan produsen bahan yang telah diketahui oleh

LP POM MUI ?

3 Apakah untuk perubahan pemasok atau produsen bahan

baru diketahui dan diketahui oleh AHI (berdasarkan hasil

konsultasi dengan LP POM MUI) ?

4 Apakah pengadaan bahan baru oleh bagian pengadaan

terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari QA dan

AHI (berdasarkan hasil konsultasi dengan LP POM MUI) ?

5 Adakah catatan jika terjadi perubahan bahan, pemasok

atau produsen bahan ?

6 Apakah bagian pengadaan memiliki sistem peringatan dini

untuk bahan-bahan yang masa berlaku sertifikat halalnya

hampir habis masa berlakunya?

7 Apakah contoh bahan dari pemasok yang diterima bagian

pengadaan disertai dokumen yang berkaitan dengan

status kehalalannya (sertifikat halal, deskripsi produk,

spesifikasi, alur proses dan asal usul bahan) ?

8 Apakah kegiatan pengadaan didukung dengan sistem

administrasi yang baik? Seperti semua catatan pengadaan

terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi dan

mudah ditelusuri ?



Auditee Bagian Pembelian Auditor Halal Internal


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 46 / 50

4.4.6. FORMULIR AUDIT HALAL INTERNAL PADA BAGIAN DISTRIBUSI

NO

PERTANYAAN

HASIL AUDIT

YA TIDAK KETERANGAN

1 Apakah alat transportasi dan distribusi (bahan dan atau

produk jadi) selalu dalam keadaan bersih dan suci dari

najis ?

2 Adakah jaminan bahwa pengangkutan tidak tercampur

dengan bahan atau produk lain atau titipan perusahaan/

orang lain yang tidak jelas kehalalannya ?

3 Untuk alat transportasi dan distribusi sewaan, adakah

seleksi khusus dan persyaratan khusus yang dapat

menjamin produk terhindar dari kemungkinan

terkontaminasi bahan haram atau najis ?



Auditee Bagian Distribusi Auditor Halal Internal


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 47 / 50

4.5. FORMAT LAPORAN BERKALA

1. Resume Laporan Audit Halal Internal yang terdiri dari :

a. Waktu pelaksanaan

b. Auditor

c. Auditee

d. Temuan

e. Tindakan koreksi

2. Resume perubahan-perubahan yang terjadi selama 6 bulan terakhir yang

mencakup :

a. Perubahan Manajemen PT Garudafood Putra Putri Jaya Divisi Biskuit yang

mempengaruhi kebijakan halal

b. Perubahan Sistem Jaminan Halal (SOP, dokumen, personil, dsb)

c. Perubahan lokasi pabrik

d. Perubahan bahan (produsen/pemasok, jenis bahan)

e. Perubahan formula dan pengembanagan produk baru

3. Berita acara tindakan koreksi atas temuan pada audit halal internal

4. Daftar bahan terakhir beserta dokumen pendukung terbaru


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 48 / 50

4.6. FORMAT LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NO URAIAN KETERANGAN

1 Temuan Ketidaksesuaian Pembuat/pelapor

Sifat

Ketidaksesuaian

(Merubah/tidak

Merubah Status

Kehalalan)

Tanggal Kejadian

Lokasi

2 Analisis Penyebab Proses Kejadian

Penyebab

Pembuat

Disetujui

3 Tindakan Langsung Isi Tindakan

Tanggal

Pelaksanaan

Dibuat

Disetujui

4 Tindakan Perbaikan Isi Tindakan

Tanggal

Pencapaian

Tanggal

Pelaksanaan

Dibuat

Disetujui

5 Tindakan Pencegahan Isi Tindakan

Dibuat

Disetujui


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 49 / 50

4.7. NOTULEN PERTEMUAN TINDAKAN MANAJEMEN

No Topik Rincian Diskusi Kesimpulan Tindak

lanjut

Tanggal

Pencapaian


MANUAL

SISTEMJAMINANHALAL

25 Maret 2009 No. Rev 0.2 Page : 50 / 50

4.8. FORMULIR ADMINISTRASI

Formulir administrasi merujuk pada Matriks Bahan Baku, Status Kehalalan

Bahan Baku, dan Alokasi Produk yang digunakan menyesuaikan pada produk yang

mendapat sertifikat halal. Contoh form:

MATRIKS BAHAN BAKU, STATUS KEHALALAN BAHAN BAKU, DAN ALOKASI PRODUK

No Nama Bahan Baku

Kode Bahan Baku

Produsen Supplier Lembaga Sertifikasi

Nomor Sertifikat

Halal

Masa Berlaku

Sertifikat Halal

Alokasi Produk

manual sistem jaminan halal sjh

Documents