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Roteiro de geração do Informativo Fiscal Único

Para Contribuintes do tipo Empresa de Pequeno Porte e

Micro-empresa.

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SELECIONANDO O CONTRIBUINTE. 1 SELECIONANDO O CONTRIBUINTE 03 2 INCLUINDO O INFORMATIVO MANUALMENTE 04 2.1 DIGITANDO O INFORMATIVO FISCAL 04 2.2 IDENTIFICAÇÃO 05 2.3 NOTAS FISCAIS DE ENTRADA 06 2.4 CRESCE/RN SAÍDAS 07 2.5 ECF 08 3 INCLUINDO O INFORMATIVO VIA ARQUIVO SINTEGRA 09 3.1 ABRINDO O ARQUIVO SINTEGRA 09 3.2 VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA 10 3.3 IMPORTANDO DADOS DO ARQUIVO SINTEGRA 11 4 GERANDO O ARQUIVO DE INFORMATIVO FISCAL 13 5 TRANSMITINDO O ARQUIVO PELO SETNETRN 16

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1. SELECIONANDO O CONTRIBUINTE: Selecione o contribuinte na lista e clique em “Selecionar Contribuinte”.

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2. INCLUINDO O INFORMATIVO MANUALMENTE: 2.1. DIGITANDO O INFORMATIVO FISCAL: Clique na opção “Documentos Fiscais de Informação” e “Informativo Fiscal Único” como mostra a figura abaixo.

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2.2. IDENTIFICAÇÃO:

Na aba de “Identificação” selecione o período já cadastrado na lista ou se não existe ainda cadastre o novo período utilizando a barra de navegação clicando no botão de incluir (+).

* Para cadastrar um novo período clique no botão de incluir do navegador , informe o período a ser informado no campo “Mês/ano Ref” e clique no botão de salvar .

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2.3. NOTAS FISCAIS DE ENTRADA:

Na aba “Notas Fiscais Entradas” serão digitadas as notas fiscais de entrada e saída do modelo 1 (Registro 50 do Sintegra), utilizando o navegador localizado acima da tela.

Move o cursor para o primeiro registro na lista.

Move o cursor para o registro anterior ao que está selecionado na lista.

Move o cursor para o registro seguinte ao que está selecionado na lista.

Move o cursor para o último registro na lista.

Incluir um novo registro.

Excluir o registro que está selecionado na lista.

Alterar o registro que está selecionado na lista.

Salvar os dados que estão sendo incluídos ou alterados.

Cancelar a operação.

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2.4. CRESCE/RN SAÍDAS

Na aba “CRESCE/RN Saídas” serão informadas as notas fiscais de consumidor (registro 61 do Sintegra).

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2.5. ECF

Na aba “ECF” serão cadastradas as informações sobre ECF (Registro 60 do Sintegra).

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3. INCLUINDO O INFORMATIVO VIA ARQUIVO SINTEGRA: 3.1. ABRINDO O ARQUIVO SINTEGRA:

Verifique primeiro se o período do informativo que será informado já está cadastrado, caso não esteja cadastre o período como visto anteriormente. Verificado se o período do informativo já esta cadastrado clique na opção “Documentos Fiscais de Informação”, “Notas Fiscais” e “Importar Sintegra”.

Será aberta a janela para localização do arquivo Sintegra.

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3.2. VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA:

Após o arquivo Sintegra ser localizado, o arquivo será verificado pelo validador do Sintegra, caso o arquivo seja aceito o botão de importação será habilitado logo abaixo na tela do resultado do validador.

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3.3. IMPORTANDO DADOS DO ARQUIVO SINTEGRA: Validado o arquivo, clique no botão “Importar”, localizado na janela de resultados do validador Sintegra, em seguida será mostrada a janela para a seleção do período do Informativo Fiscal a ser importado os dados.

Selecione o período o clique no botão “Ok”, em seguida aparecerá os registros que o arquivo Sintegra possui para o informativo fiscal.

Selecione os registros que deseja importar para o APC, marcando ao lado de cada registro. Escolhido os registros, clique no botão “Importar”, em seguida será aberta a janela que mostra o andamento da importação.

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Caso os registros forem importados com sucesso, eles aparecerão na lista em cor azul, caso contrário, aparecerão na cor vermelha. Após a importação dos dados do arquivo Sintegra, os dados estarão disponíveis na opção “Informativo Fiscal Único” em “Documentos Fiscais de Informação”, nas suas respectivas abas para o determinado período importado.

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4. GERANDO O ARQUIVO DE INFORMATIVO FISCAL: Após ter sido informado os dados do informativo e o completo cadastro do contribuinte, já é possível a geração do arquivo do informativo fiscal único para o envio do mesmo a secretaria de tributação. Recomenda-se primeira fazer uma validação do cadastro do contribuinte para verificar alguma pendência no cadastro na opção “Validação”, “Solicitação Cadastral” e “Alteração Cadastral” onde irá aparecer as opções de validação cadastral, selecione uma a uma por vez, o sistema irá mostrar um relatório com os devidas pendências de cadastro, quando houver. Para gerar o arquivo do informativo fiscal único selecione a opção “Geração de Arquivos”, “Documento Fiscal” e “Informativo Fiscal Único”, em seguida será mostrada a janela para escolha do período a ser gerado o informativo, como mostra a figura a seguir:

Selecione o período e clique no botão “Ok”, em seguida será mostrada a tela de geração dos arquivos, com a lista de todos os contribuintes cadastrado no sistema APC, selecione o contribuinte que deseja gerar o arquivo do informativo e clique no botão “Gerar”, como mostrado abaixo:

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Clicado no botão “Gerar”, o sistema pedirá para o usuário informar o usuário e senha cadastrada no Sigat.

Digitado a conta do usuário e senhas, confirme clicando no botão “Ok”, então será mostrada a tela onde o sistema pergunta onde será gravado o arquivo texto, em Disquete (a:) ou Disco Rígido (c:), selecione a opção desejada e confirme clicando no botão “Continuar”. Se a opção escolhida for Disco Rígido, então será mostrada a tela onde deve ser informado em qual diretório o arquivo será gravado, escolha o diretório desejado e clique no botão “Ok” e aguarde o processamento.

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5. TRANSMITINDO O ARQUIVO PELO SETNETRN: Gerado o arquivo do informativo fiscal único, será necessário agora envia-lo para a secretaria de tributação. Verifique se o aplicativo SETNETRN está instalado e se a conexão com a internet está ativa. No sistema APC clique no ícone SETNETRN, como mostra a figura abaixo:

Para a transmissão do arquivo no SETNETRN clique na opção “Funções”, “Transmitir Arquivo” e “De outro lugar”, como mostrado na figura abaixo:

Em seguida será mostrada a janela para a seleção do arquivo gerado no APC.

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Selecione o arquivo gerado pelo APC de extensão “.setrn” como mostrado na figura acima, em seguida confirme no botão “Abrir”. Em seguida será mostrado os detalhes do arquivo, verifique se esta correto e clique no botão “Enviar Arquivo” para transmitir o informativo fiscal.

Após o envio do arquivo o SETNETRN irá mostrar o recibo para ser impresso.