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Manual del Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGYCO

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DE-MN-SIGYCO V-07 26 07 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 4

2. DEFINICIONES ................................................................................................................... 6

3. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL – SIGYCO ................. 8

3.1 Objetivo del Manual.......................................................................................................... 8

3.2 Alcance del Manual .......................................................................................................... 8

3.3 Control ............................................................................................................................. 8

4. PRESENTACIÓN CORPOGUAVIO ................................................................................... 10

4.1 Objetivos Corporativos ................................................................................................... 10

4.2 Organigrama .................................................................................................................. 11

4.3 Misión ............................................................................................................................ 12

4.4 Visión ............................................................................................................................. 12

4.5 Principios Corporativos .................................................................................................. 12

4.5.1 Principios Éticos ......................................................................................................... 12

4.5.2 Valores Corporativos .................................................................................................. 12

5. Contexto de la Organización .............................................................................................. 14

5.1 Análisis de Partes Interesadas ....................................................................................... 14

6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL “SIGYCO” ........................................ 15

6.1 Alcance del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO” ..................................... 15

6.1.1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión ................................................................. 16

6.1.2 Sistema de Gestión de Calidad ................................................................................... 16

6.1.3 Sistema de Gestión Ambiental .................................................................................... 16

6.1.4 Modelo Estándar de Control Interno ........................................................................... 17

6.1.5 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo .............................................................. 17

6.2 Política de Gestión Integrada ......................................................................................... 17

6.3 Objetivos Integrales........................................................................................................ 19

6.4 Equipo SIGYCO ............................................................................................................. 20

6.4.1 Roles y responsabilidades del equipo SIGYCO .......................................................... 20

6.5 Requisitos Generales ..................................................................................................... 21



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6.5.1 Mapa de Operación por Macroprocesos ..................................................................... 22

6.5.2 Caracterización de Procesos ...................................................................................... 24

6.6 Requisitos de la Información .......................................................................................... 25

7. RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIÓN ........................................................... 26

7.1 Compromiso de la Alta Dirección ................................................................................... 26

7.2 Nivel de Responsabilidad y Autoridad ............................................................................ 26

7.3 Representante de la Alta Dirección ................................................................................ 26

7.3.1 Responsabilidades del representante de la Alta Dirección .......................................... 26

7.4 Revisión por la Dirección ................................................................................................ 28

7.5 Comunicación Interna .................................................................................................... 28

8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ................................................................ 29

9. ANEXOS............................................................................................................................ 31



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1. INTRODUCCIÓN

El Manual del Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGYCO presenta de forma clara y precisa la estructura del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO, de la Corporación Autónoma regional del Guavio – CORPOGUAVIO desde el enfoque de procesos, que permite la armonización y la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el Modelo Estándar de Control Interno - MECI ; el Sistema de gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y complementariamente con las normas NTC ISO 9001 y Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001

Este documento permite a todos los servidores públicos de la entidad, conocer y entender el sistema de gestión y cómo éste se convierte en pieza clave en nuestro Mejoramiento Continuo.

Así mismo este documento tiene como punto de partida los principios de gestión de la calidad:

Enfoque al cliente: Tomando como punto de partida los principios generales ambientales, de acuerdo con nuestra naturaleza jurídica, así como con el objeto y las funciones constitucionales y legales para las cueles fuimos creados (Artículo 1, 23, 30 y 31 de la Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993).

Liderazgo: por medio de la Alineación de la Planeación: Plan Nacional de Desarrollo – PND; Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR; Plan de Acción Cuatrienal – PAC; Plan Operativo Anual de Inversión – POAI; Plan Anual de Adquisiciones - PAA

Compromiso de las personas: Involucrando, dirigiendo y apoyando a las personas para que se asuma la responsabilidad y compromiso de los servidores de la corporación frente a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Control-SIGYCO en pro de la mejora continua.

Enfoque a Procesos: Teniendo en cuenta que la organización se esfuerza por entender y cumplir los requisitos y desarrollar procesos que le aporten aplicando en toda su extensión un Nuevo Modelo de Operación por Procesos que permite articular y armonizar los sistemas estratégico, de desarrollo administrativo, gestión de la calidad, información y control.

Mejora: CORPOGUAVIO busca constantemente implementar dentro de sus procesos mecanismos prácticos que permitan mejorar su desempeño institucional tanto en la prestación y entrega final de sus servicios a los usuarios y entidades externas; como en la ejecución de sus



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servicios para clientes internos. Es fundamental resaltar que la Corporación tiene como objetivo permanente la mejora continua, encaminada hacia el aumento de la eficacia, eficiencia y efectividad de todos sus procesos.

Toma de decisiones basada en la evidencia: La toma de decisiones dentro de la Corporación, en todos los niveles, tiene que responder al análisis de datos y de la información recolectada. De esta manera, se evita incluir dentro de las decisiones que se adopten, análisis subjetivos e intuición de los funcionarios.

Gestión de las relaciones: CORPOGUAVIO genera una relación interdependiente con sus proveedores; puesto que una relación beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor.



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2. DEFINICIONES

Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos

Alcance: Determinación del límite y aplicabilidad del Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGYCO acorde con los numerales de Aplicabilidad, autorización para descartar la implementación del Modelo Integrado de Gestión y Control – MIPG ; ; NTC ISO 9001, NTC ISO 14001de acuerdo a la naturaleza de los procesos.

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales.

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados,

como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Equipo SIGYCO: Equipos de Trabajo interdisciplinario para la consolidación del diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGYCO.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Líder de Proceso. Representantes de las dependencias acorde con el organigrama institucional. Los líderes de proceso son los directivos de la Corporación.

Macroproceso: Propósito, función o servicio de una entidad o dependencia, generalmente establecido por la norma de creación de la misma. En general los Macroprocesos recogen un conjunto de procesos que permiten alcanzar el resultado propuesto por la institución.

Partes Interesadas: Son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen.

Perfil poblacional de la jurisdicción de Corpoguavio: Es la información inicial que permite conocer las generalidades de la población presente en los municipios de la jurisdicción y de



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acuerdo a ello, identificar los grupos poblacionales potenciales para la implementación de estrategias participativas y educativas.

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso, describiendo las características de la misma. Un procedimiento define el quién, hace qué, cómo, porqué, cuándo y dónde.

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Una salida de un proceso generalmente es la entrada de otro.

Programas de Gestión Ambiental: Documento en el que se describen los objetivos y metas establecidos por la Corporación, así como los responsables, y el plazo para logarlo.

Representante de Proceso. Los Servidores Públicos y Colaboradores asignados por los líderes de Proceso para conformación del Equipo SIYCO y desarrollarse en rol y responsabilidades.

Tipo de Proceso: Cada entidad define los tipos de proceso con los que cuenta, típicamente pueden existir según sea aplicable los siguientes: (i) Procesos Estratégicos; (ii) Procesos Misionales; (iii) Procesos de Apoyo; y (iv) Procesos de Evaluación.



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3. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL – SIGYCO

El Manual del Sistema Integrado de Gestión y Control ha sido actualizado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG la norma técnica de calidad en la norma técnica NTC ISO 9001, y la norma de Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001.

Así mismo, se encuentra estructurado de tal forma que cumple con las actividades básicas del ciclo de mejora continua Planear – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA), y así permitir la articulación y administración de los procesos establecidos en la Corporación, dentro del Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGYCO.

Este Manual Integrado es un documento de referencia para la actuación dentro del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO, de todos los directivos de cada dependencia, así como de los servidores públicos y sus colaboradores; siendo este una herramienta indispensable para la Alta Dirección de la Corporación, para ejecutar la evaluación del estado de cumplimiento de la política, los objetivos, los parámetros de desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO, y de la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas.

3.1 Objetivo del Manual

Establecer el presente manual como una guía la planificación, operación y el control de los procesos de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO, establecidos dentro del Sistema Integrado de Gestión, cuya estructura permite la armonización y articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de gestión de la calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009 el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo y complementarias con las normas NTC-ISO 9001 y el Sistema de Gestión Ambiental NTC-ISO14001 y las demás que certifique la Corporación haciendo uso de sus facultades.

3.2 Alcance del Manual

Este manual, como el instrumento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática la información base del Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGYCO, tiene como alcance establecer los objetivos, política, metas, descripción organizacional; así como los macroprocesos adoptados bajo el Mapa de Operaciones, como eje fundamental que permita realizar una gestión sistemática de la interacción entre los procesos, involucrando a todo el personal vinculado con la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, con el fin de lograr un resultado deseado, enfocado al mejoramiento continuo.

3.3 Control

Para el control del presente manual, se tiene en cuenta tres aspectos:



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i. Revisión y Aprobación: en donde el responsable de la revisión de este manual es el representante de la Alta Dirección para el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO.

El Manual se revisará anualmente a fin de evidenciar su concordancia con los requisitos establecidos en el Modelo Integrado de Gestión y Control – MIPG, los sistemas, de gestión de la calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009, el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo y complementarias con las normas NTC-ISO 9001 y el sistema de gestión ambiental NTC-ISO14001 y las demás que certifique la Corporación haciendo uso de sus facultades.

Así mismo dicha revisión busca verificar que lo documentado corresponda a las actividades que se desarrollan en la Corporación. Es de aclarar que este también se revisará por solicitud de la Alta Dirección cuando se presenten cambios en la estructura organizacional, en los procesos, en la tecnología, en la legislación de manera que afecte la prestación del servicio.

ii. Divulgación: El presente Manual será publicado en el servidor, en donde se encuentra la carpeta relacionada con el Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO y por los canales de comunicación interna de la corporación a todos los funcionarios y contratistas.



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4. PRESENTACIÓN CORPOGUAVIO

Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

Ley 99 de 1993.- Artículo 33º.- Creación y Transformación de las Corporaciones Autónomas Regionales. La administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales. Créanse las siguientes corporaciones autónomas regionales:

Corporación Autónoma Regional del Guavio, CORPOGUAVIO: tendrá jurisdicción en los municipios de Gachalá, Medina, Ubalá, Gama, Junín, Gachetá, Fómeque, y Guasca en el Departamento de Cundinamarca. Su sede estará en el municipio de Gachalá.

4.1 Objetivos Corporativos

• Fortalecer la gobernabilidad ambiental para el manejo integral de lo permisivo y

sancionatorio, evaluación, seguimiento y control ambiental.

• Fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental a través de la sensibilización y capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los diferentes actores de la jurisdicción de CORPOGUAVIO.

• Realizar la evaluación, seguimiento y control al estado de ejecución de los instrumentos de planeación estratégica de la Corporación, como el Plan de Gestión Ambiental Regional "PGAR" 2013-2023, el Plan de Acción del período correspondiente, Planes Operativos Anuales de Inversión y demás instrumentos que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos regionales e institucionales propuestos.

• Constituir el Sistema Integrado de Gestión y Control "SIGYCO" como una herramienta estratégica de gerenciamiento, evaluación y control que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad, ambiente, seguridad y salud de los trabajadores y satisfacción social.

• Cumplir con lo dispuesto por la política integrada de gestión.



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4.2 Organigrama



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4.3 Misión

Administrar y proteger el patrimonio ecológico y ambiental de su jurisdicción, ejerciendo el rol de autoridad ambiental, a fin de asegurar bienes y servicios para el desarrollo sostenible de la región y la nación, conforme al marco normativo, políticas nacionales y características propias del territorio, con participación social, talento humano competente y comprometido y criterios de calidad.

4.4 Visión

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, en el 2023 será un territorio reconocido por su productividad y competitividad en un marco de Desarrollo Sostenible, integral y armónico; con procesos de manejo y la administración corresponsable, eficiente, participativa e incidentes; con un ordenamiento territorial que reconoce como determinantes la protección y conservación del patrimonio natural y ambiental.

4.5 Principios Corporativos

4.5.1 Principios Éticos

Los principios éticos constituyen las normas internas y creencias básicas de todo individuo racional atinentes a las formas correctas como se deben relacionar con los otros a través de la dimensión integral que connota el tiempo, modo y lugar, por medio del cual, se erige un sistema axiológico de valores que profesa y materializa tanto el individuo como el colectivo social.

En este sentido, los principios éticos que rigen el comportamiento de los servidores públicos y colaboradores de la Corporación y configuran la adecuada relación funcional de dependencia entidad-ciudadano, caracterizada por la complementariedad y redundante en un cuerpo sinérgico de acción, se enuncian a continuación:

• Probidad • Corresponsabilidad • Respeto

• Excelencia

4.5.2 Valores Corporativos

Los valores éticos corresponden a aquellas formas de ser y de actuar de los individuos en sociedad, los cuales son altamente deseables como atributos o cualidades por cuanto posibilitan la construcción estable y trascendente de una convivencia armónica, tolerante, solidaria y proactiva en el marco de la dignidad humana, fortaleciendo el acto cognitivo de auto



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reconocimiento del mismo individuo como ser responsable de la relación antropocéntrica sujeto- objeto.

En razón a lo anterior, la actuación institucional de la entidad y la de sus servidores públicos y colaboradores en todas las instancias que hacen parte de ella frente a las necesidades reales, intereses y expectativas racionales de los usuarios, interesados, actores sociales y del colectivo social en todo su conjunto, incorpora los valores éticos que se enuncian a continuación:

• Integridad • Ecuanimidad • Buen juicio • Transparencia • Tolerancia • Diálogo • Cumplimiento • Puntualidad • Solidaridad • Confianza • Lealtad • Trabajo en equipo • Efectividad • Innovación

• Proactividad • Celeridad



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5. Contexto de la Organización

5.1 Análisis de Partes Interesadas

El análisis de las partes interesadas se basó en el documento denominado Identificación y Caracterización de Actores en el área de la Jurisdicción Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO, el cual tiene como objetivo Identificar y caracterizar los Actores internos y externos que integran las partes interesadas del accionar de la Corporación Autónoma Regional del Guavio- CORPOGUAVIO, con el fin de propiciar espacios participativos a través de recolección de información primaria y secundaria.

Caracterización Actor Externo: Este capítulo permite identificar y caracterizar los actores sociales presentes en el área de la jurisdicción de Corpoguavio, lo que da la posibilidad de fortalecer los procesos de participación y construcción colectiva mediante metodologías y estrategias de acuerdo a la identificación y clasificación de tipología del actor.

Caracterización Actor Interno: La información que se presenta en este aparte del documento, se obtiene a través de los profesionales de la Corporación la cual permite



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conocer las necesidades de Educación Ambiental desde cada uno de los procesos que lideran, por lo tanto, se pueden identificar, caracterizar y desde el área de Educación Ambiental diseñar lineamientos que faciliten a los profesionales y técnicos el contacto con el cliente externo.

Categorización de actores

Cabe indicar que dentro de la caracterización de cada proceso se identifican las partes interesadas que son pertinentes para el desarrollo de sus actividades dentro del ciclo PHVA.

Caracterización Actor Interno:

6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL “SIGYCO”

6.1 Alcance del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”

Ejercicio de la autoridad ambiental y gestión para el desarrollo sostenible en el área de la jurisdicción de Corpoguavio para el Ordenamiento ambiental del Territorio, la Gobernabilidad

ORGANIZACIONES SOCIALES :

Asojuntas

J.AC. 3. parroquias

INSTITUCIONES PÚBLICAS:

Represente y/o delegado de la Gobernación

Admnistraciones Municipales y sus Delegados de las Dependencias

Representates del Concejo Municipal

Representantes de la Gestión de Riesgo

Sector educativo del sector público

Consejo Directivo

INSTITUCIONES PRIVADAS:

1. Empresas privadas

2. Sector educativo del sector privado

INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES:

1. Asociaciones productivas

2. Asociaciones que agremien campesinos

3. ONG cuyo objetivo sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales

renovables.



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ambiental y la Gestión de la cultura ambiental, conforme a la política nacional ambiental y el marco legal vigente.

Environmental authority and management perform for the sustainable development in the Corpoguavio´s jurisdiction, for the environmental ordering in the territory, environmental government and environmental culture management, according to the National environmental politics and legal framework.

Dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGYCO no se contempla el apartado 8.3.1 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios ya que no hay posibilidad de realizar en ninguno de los servicios un diseño particularizado, sino que el mismo está determinado por las políticas del Gobierno Nacional, disposiciones de la Gestión Pública y las disposiciones que rigen a las Corporaciones Autónomas Regionales que se referencian en la documentación del Sistema Integrado de Gestión y Control.

6.1.1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es la parte del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO, que emplea CORPOGUAVIO, como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio2.

6.1.2 Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad es la parte del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO, que emplea CORPOGUAVIO, para establecer, implementar y mantener un sistema que permita mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del desempeño de la organización dentro de un alcance que considere todos los procesos que le permiten a la entidad cumplir su función.

El Sistema de Gestión de Calidad de CORPOGUAVIO, esta implementado con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana de la Gestión Pública NTCGP 1000 y la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001.

6.1.3 Sistema de Gestión Ambiental.

El Sistema de Gestión Ambiental es la parte del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO, que emplea CORPOGUAVIO, para desarrollar e implementar su política de gestión

1 ISO 9001:2015 2 Decreto 1499 de 2017 – Artículo 2.2.22.3.2 Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG



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integrada, basada en la prevención de la contaminación y en el uso eficiente de los recursos naturales, asegurando el mejoramiento continuo del comportamiento ambiental.

El Sistema de Gestión Ambiental de CORPOGUAVIO, esta implementado con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. Esto permite a la Corporación:

✓ Identificar y generar controles a los aspectos e impactos ambientales ✓ Cumplir con los objetivos y metas ambientales, demostrando un desempeño ambiental.

✓ Generar programas ambientales, como controles operativos sobre los aspectos e impactos ambientales identificados.

✓ Establecer una política ambiental enmarcada en la protección del medio ambiente, en donde se asegure la prevención de la contaminación.

Es necesario aclarar que el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001, solamente es aplicable a las instalaciones físicas de la Corporación, es decir, se realiza la identificación de los aspectos ambientales de las actividades que se pueden controlar directamente.

6.1.4 Modelo Estándar de Control Interno

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI), determina determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación.

El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno. Estructura, que permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes liderarán y participarán activamente en el proceso

6.1.5 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su principal razón es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los empleados, reduciendo al mínimo los accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar.

6.2 Política de Gestión Integrada



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CORPOGUAVIO administra los recursos naturales renovables y propende por el desarrollo sostenible, conforme a los lineamientos de la política nacional ambiental y laboral, fundamentada en una gestión integrada y NOS COMPROMETEMOS A:

1. Satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros usuarios, grupos de interés y

partes interesadas con talento humano competente y comprometido.

2. Prevenir la contaminación controlando nuestros aspectos ambientales y haciendo uso

eficiente de los recursos y asegurando una disposición adecuada de los residuos que generamos.

3. Mejorar continuamente a través de los objetivos establecidos.

4. Cumplir con la legislación vigente aplicable y con otros requisitos que la Corporación

suscriba.

5. Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de cada uno de sus trabajadores

con el fin de minimizar y controlar los riesgos existentes en la corporación.

Para lograr lo anterior, promovemos el desarrollo de nuestro talento humano, el COPASS y la participación social, al tiempo que destinamos los recursos necesarios para fortalecer nuestra cultura de mejoramiento continuo, la conservación del patrimonio natural y la satisfacción de la comunidad.

Versión 2. Fecha 12/04/2016



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6.3 Objetivos Integrales

OBJETIVO META PROGRAMA ASOCIADO

Establecer e implementar acciones que permitan el ahorro y uso eficiente de la energía en la sede principal de CORPOGUAVIO.

Cumplir con el Consumo per cápita (kW/Hab-día)

Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía - "PUEAE".

Establecer e implementar acciones que permitan el ahorro y uso eficiente del agua en la sede principal de CORPOGUAVIO.

Cumplir con el Consumo per cápita (Lt/Hab-mes) establecido

Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - "PUEAA"

Establecer e implementar estrategias que permitan la gestión integral de los residuos sólidos generados en la sede principal y las oficinas de enlace de CORPOGUAVIO.

Campañas de separación en la fuente de residuos sólidos convencionales.

Establecer la línea base en cuanto a generación y separación de residuos sólidos convencionales.

Realizar la separación y almacenamiento temporal del 100% de los residuos peligrosos generados por la Corporación.

Programa de Gestión de Residuos Sólidos Convencionales.

Programa de Gestión de Residuos Peligrosos.

Implementar buenas

prácticas para el consumo de

papel.

Cumplir con el Consumo per

cápita (Kg/Hab-mes)

Programa de Gestión de

Consumo Responsable de

Papel – “PGCRP”

Cumplir con las metas

establecidas en el Plan de

Acción Institucional.

Cumplir cada anualidad con las metas asociadas a los Objetivos de cada uno de los Proyectos que conforman el Plan de Acción Institucional de la Corporación.

Plan de Acción Cuatrienal

Desarrollar las actividades priorizadas en cada uno de los componentes del SIGYCO.

Lograr una sostenibilidad del 95% para el Sistema Integrado de Gestión y Control-SIGYCO, para el año 2019.

Cronograma de actividades

priorizadas



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OBJETIVO META PROGRAMA ASOCIADO

Estructurar y promover la implementación del SG-SST en CORPOGUAVIO a través del SIGYCO, así como realizar el seguimiento, con el fin que este sea aplicado a todos los servidores y colaboradores de la Corporación.

Cumplir con el 100 % de la estructuración del SG-SST a 31 de Enero de 2018, bajo la vigilancia de los indicadores estipulados para tal fin.

Anualmente cumplir el 100 % del plan de Trabajo aprobado por la Alta dirección para la implementación y sostenimiento del SG-SST.

Cronograma de actividades priorizadas

6.4 Equipo SIGYCO

Mediante la Resolución No. 417 de 14 de Junio de 2017 se estableció la conformación del equipo SIGYCO, como equipos de Trabajo interdisciplinarios para la consolidación del diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGYCO

6.4.1 Roles y responsabilidades del equipo SIGYCO

El equipo SIGYCO cumplirá los siguientes roles y responsabilidades:

1. Apoyar el proceso de implementación, fortalecimiento y mejora continua del SIGYCO bajo las orientaciones del Representante de la Alta Dirección.

2. Capacitar a los servidores de CORPGUAVIO en cuanto a los requisitos, uso adecuado a la documentación y en la implementación y fortalecimiento continuo del SIGYCO e informar los avances de los mismos.

3. Trabajar en coordinación con los otros representantes de proceso designados por las otras áreas en aquellas actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento continuo del SIGYCO.

4. Revisar, analizar y consolidar información para presentar propuestas para la implementación y fortalecimiento continuo del SIGYCO al Representante de la Alta Dirección.

5. Realizar seguimiento a las acciones de implementación, medición, seguimiento y fortalecimiento continuo del SIGYCO e informar los resultados al Representante de la Alta Dirección, para la toma de decisiones.



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6.5 Requisitos Generales

Basado en el desarrollo de las actividades de la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, se identificaron cuatro tipos de procesos, necesarios para lograr y mantener en funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”:

• Procesos Estratégicos: incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y

estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.

• Procesos Misionales: incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado

previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

• Procesos de Apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos

que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.

• Procesos de Evaluación: incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar

datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Para el diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora continua de los diferentes procesos que conforman el Mapa de Operación por Procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control- SIGYCO de la Corporación, la alta dirección ha establecido la figura de Equipo SIYGCO.

Así mismo, cabe resaltar que el Sistema Integrado de Gestión y Control- SIGYCO pretende implementar un Mapa de Operación por Procesos estructurado de forma secuencial, complementaria y lógica; en donde busca es desdoblar de lo general a lo particular, la cadena de actividades que permiten el cumplimiento de la misión de la Corporación.



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CORPOGUAVIO determina necesario para la operación de los procesos disponer de un ambiente interno adecuado toda vez que se hará adecuado administración de la información teniendo en cuenta las políticas de uso y manejo de datos, se contará con software para procesamiento de información, controles dentro de los procedimientos, así como la publicación y notificación de información de interés para las partes interesadas; se facilitará el acceso a determinados procesos de la Corporación mediante oficinas de apoyo en el área de la jurisdicción.

Así mismo, con el fin de asegurar la validez y fiabilidad de los resultados en términos de conformidad de los servicios CORPOGUAVIO determina necesario realizar la calibración o configuración de los equipos de su propiedad en periodos de tiempo planeados llevando los registros correspondientes al interior de los procesos que los tiene bajo su administración.

Las responsabilidades y autoridades quedarán establecidas por medio de manuales de funciones, resoluciones, delegaciones contractuales u otros mecanismos que implemente la Corporación para tal fin.

Con el fin de asegurar los cambios en los requisitos para los productos y servicios se hará revisión permanente de los mismos llevando información documentada para que las personas pertinentes sean conscientes de las modificaciones.

En cuanto a control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente quedarán establecidas por medio de mecanismos tales como manual de contratación, manual de supervisión e interventoría, informes de ejecución.

6.5.1 Mapa de Operación por Macroprocesos

El Modelo de Operación por Macroprocesos de CORPOGUAVIO, se estableció a partir del desdoblamiento de cada uno de los tipos de proceso establecidos por la Corporación. La siguiente figura presenta el Mapa de Operación por Macroproceso:

Procedimiento

Proceso

Macroproceso

Tipo de Proceso Definido por la entidad

Identificar

Caracterizar

Documentar



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6.5.2 Caracterización de Procesos

Cada uno de los procesos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y Control- SIGYCO de la Corporación, están definidos en su caracterización respectiva, la cual documenta cada proceso teniendo en cuenta los siguientes elementos:

Es de resaltar que las actividades descritas se encuentran clasificadas teniendo en cuenta el ciclo de mejora continua Planear – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA).

La medición de la gestión de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control- SIGYCO de la Corporación, se hace por medio de los indicadores de gestión de los procesos o

Lider

Objetivo

Alcance

Requisitos de Calidad

CARACTERIZACIÓN

Recursos Humanos

Actividades

P-H-V-A

Sistema de Gestión

Ambiental Impacto Ambiental

Programas de Gestión Ambiental

Aspecto Ambiental

Ambiente de Trabajo

Infraestructura



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con los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar los resultados esperados. Estos métodos miden la Eficiencia, Eficacia y Efectividad de los procesos y del Sistema; y le permiten a la Alta Dirección de la Entidad evaluar, periódicamente, el nivel de cumplimiento de los Objetivos de los Procesos.

6.6 Requisitos de la Información

La estructura de la documentación que soporta el Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO, se muestra en el siguiente esquema:

Política y Objetivos de Gestión Integrada

Manual del Sistema

Procesos y Procedimientos requeridos por las normas NTCGP 1000:2009, NTC-ISO 9001 y NTC-ISO 14001 y las demás que certifique la Corporación haciendo uso de sus facultades.

Documentos, manuales, procedimientos e instructivos, necesarios para el SIGYCO

Documentos de Origen Externo



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7. RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIÓN

7.1 Compromiso de la Alta Dirección

Consiste en la capacidad y entrega del nivel directivo con el fin de visualizar, adoptar, implementar y fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO como herramienta gerencial que facilita el cumplimiento de planes, métodos, principios normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se realicen acorde con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

7.2 Nivel de Responsabilidad y Autoridad

Según lo establecido mediante Resolución No.417 de Junio de 2017 por medio de la cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGYCO, el establecimiento y desarrollo de dicho Sistema, es responsabilidad del Director General de la Corporación, como máxima autoridad de la entidad y de los directivos de cada dependencia, así como de los servidores públicos y sus colaboradores.

7.3 Representante de la Alta Dirección

La Alta Dirección designa como su representante a la Subdirección de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, para el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGYCO.

7.3.1 Responsabilidades del representante de la Alta Dirección

El Subdirector (a) de Planeación, como representante de la alta dirección para para la implementación y fortalecimiento continuo del SIGYCO, debe cumplir con los siguientes roles y responsabilidades:

1. Orientar, dirigir y coordinar la implementación y/o fortalecimiento continuo del SIGYCO

de acuerdo a lo dispuesto por los Comités de Coordinación de Control interno y Comité de Dirección o quien haga sus veces y el Director General.

2. Asegurar que se establezcan, organice y mantengan los procesos necesarios para la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”

3. Informar a la Alta Dirección sobre la Planificación y avances del desarrollo, implementación mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”.

4. Brindar asesoría, acompañamiento e inducción a los funcionarios, contratistas y al Equipo SIGYCO de la corporación en el Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”.



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5. Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el Equipo SIGYCO, en armonía y colaboración con los servidores de dichas áreas.

6. Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces, la aprobación y seguimiento de las actividades planeadas para el fortalecimiento continuo del SIGYCO, en lo concerniente al MECI, sugiriendo correctivos donde se requiera.

7. Administrar y dirigir el proceso de implementación, fortalecimiento continuo y actualización permanente del SIGYCO, y actuar bajo las directrices establecidas por el Comité de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces y el Director General.

8. Someter a consideración del Comité de Dirección como máxima instancia la revisión del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”, a intervalos planificados para asegurar conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la Corporación; para así tomar las decisiones y acciones necesarias en pro de la mejora continua. .

9. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos, necesidades y expectativas de los usuarios, partes interesadas de los productos (bienes o servicios) en todos los niveles de la Entidad, así como el de los requisitos establecidos para el correcto desarrollo de cada uno de los Sistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”.

10. Realizar los cambios de manera planificada, evaluando el propósito y consecuencias, la integridad con los sistemas, la disponibilidad de los recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

11. Representar a la Dirección General frente a organismos externos en los asuntos relativos al Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”.

12. Establecer y gestionar la asignación de recursos necesarios para el desarrollo, implementación mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”.

13. Coordinar y controlar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes y programas que se originen en las diferentes etapas de estructuración, reestructuración e implementación y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”.

14. Validar la documentación que la Corporación determine como necesaria para la eficacia y del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”.

15. Proyectar los actos administrativos que se estime necesarios para la dirección, organización, instrumentación, coordinación, implementación, manejo y control del Sistema Integrado de Gestión y Control “SIGYCO”.

NOTA. Los temas relacionados directamente con el Modelo estándar de Control Interno se trataran en el Comité de Coordinación de Control Interno, los demás asuntos se revisarán, evaluarán y decidirán en Comité de Dirección.



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Las responsabilidades y autoridades quedarán establecidas por medio de manuales de funciones, resoluciones, delegaciones contractuales u otros mecanismos que implemente la Corporación para tal fin.

7.4 Revisión por la Dirección

La Alta Dirección revisará semestralmente, el Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO, con el fin de asegurar conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica

La información de entrada para la revisión por la Alta Dirección, es recolectada por el Representante de la Dirección y su equipo de trabajo, la cual es organizada en un informe y/o presentación, revisada y aprobada junto con la Subdirección de Planeación, como Representante de la Dirección.

Las fechas de revisión por la Dirección, serán en el mes de mayo y Diciembre. Es necesario indicar que en el mes de mayo solamente se revisaran aquellos aspectos que se consideren relevantes, mientras que en el mes de diciembre se llevaran todas las entradas a revisión que indican las Normas ISO 9001 e ISO 14001.

En las reuniones realizadas para la revisión por la Alta Dirección se evalúan e identifican las oportunidades en cuanto al desempeño y la eficacia del SIGYCO, así como la verificación del cumplimiento de los Objetivos y la Política Integral con el fin de incluir decisiones y acciones para la mejora continua.

7.5 Comunicación Interna

El Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO mantiene informados tanto a los distintos niveles de la Corporación como a los usuarios y partes interesadas, acerca del desarrollo de las actividades de las diferentes dependencias y procesos con estrategias de comunicación como:

➢ Reuniones de Equipo SIGYCO: Entre los líderes dependencias y los representantes de los

diferentes procesos, o entre el(los) representantes del sistema de gestión y los representantes de procesos, con la periodicidad que defina el líder de cada proceso. Estas reuniones son el espacio para comunicar las novedades al interior de la Corporación; así como el seguimiento a actividades acordadas en la última reunión. De cada reunión realizada se deberá levantar un acta.

➢ Campañas Informativas: Información de carácter general, la cual se estructura a partir de las actividades de la Corporación, a fin de mantener informado al público en general.



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➢ Campañas Internas: a través de este medio se informa a los servidores públicos y demás colaboradores de la Corporación, sobre eventos, capacitaciones, actividades de bienestar entre otros.

➢ Correo Corporativo: Divulgación del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO

desde [email protected] a los servidores públicos de la Corporación.

8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Corpoguavio cuenta con una Política de Administración de Riesgos adoptada mediante Resolución No.725 del 25 de julio de 2019. El análisis de los riesgos se hace teniendo en cuenta la METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, en donde se establece la forma en la que CORPOGUAVIO identifica, analiza, valora y establece el plan de manejo de riesgos tanto de gestión como de corrupción por procesos como insumos necesarios para la estructuración de los mapas de riesgos.

La identificación de oportunidades se realizó inicialmente con la estructuración del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2013-2023 y el Plan de Acción “Corpoguavio Vive su Naturaleza” 2016- 2019, en donde se identificaron las siguientes las cuales son aplicables a los procesos misionales de la entidad:

Elaborar estudios que permitan identificar los diferentes usos del suelo y la organización del territorio.

Establecer mecanismos legales e instrumentos técnicos para la legalización de los sistemas de canteras. Realizar seguimiento a los entes territoriales y ambientales. Realizar asistencia técnica y económica para el sector agropecuario. Realizar proyectos de mejoramiento del sector ganadero. Mejoramiento de pozos, sistema de praderas y ganadería tecnificada Concertación de EOT y POMCH con el fin de concretar y establecer unificación ambiental de los entes territoriales y de la corporación Implementar procesos de construcción técnico y participativo del territorio Intervenir de forma participativa con los diferentes actores que intervienen de forma directa e indirecta en las áreas de conservación Establecer talleres y capacitaciones con los actores sociales Generar convenios con alcaldías no solamente en siembra reforestación sino en explotación recreativa y turística Acompañar y asesorar en procesos de legalidad en recurso agua y suelo Realizar capacitaciones en cada uno de los municipios para que conozcan toda la normatividad vigente ambiental y constitucional y así entenderán cuáles son sus deberes y derechos

mailto:[email protected]



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Identificar necesidades para el uso de recursos y mayor control de los usos del recurso hídrico Rehabilitar y recuperar los ecosistemas e implementación de herramientas del paisaje (corredores biológicos)

Priorizar áreas protegidas y concientización para el empoderamiento a la comunidad

Generar una base de datos sólida de generadores de Respel e identificación de Residuos ordinarios de Mayor generación Educar en la normatividad vigente en materia de producción más limpia Identificar las mejores prácticas de producción más limpia en el sector Caracterizar los residuos sólidos por municipio y subsectores Identificar actividades mineras legales e ilegales Capacitar y concientizar a las personas sobre la importancia de la legalización e identificar los ecosistemas y de buenas prácticas agrícolas y ganaderas Organizar proyectos pilotos de producción más limpia Continuar con el proceso de sensibilización e informar y educar desde las instituciones educativas la necesidad inmediata de favorecer y de proteger los recursos naturales, analizar la situación actual del territorio y ver y valorar lo que tenemos y defender unánimemente la conservación de esos mismos recursos convencidos de la necesidad de las futuras generaciones.

Concertar metas de reducción de DBO5 y Sólidos suspendidos totales en el corto, mediano y largo plazo

Implementar prácticas de uso sostenible potenciando la vocación del suelo con arreglos forestales, agroforestales y silvopastoriles

Apoyar los subsectores productivos del sector agropecuario de mayor impacto negativo a los recursos naturales

Gestionar el conocimiento entre procesos y transferencia entre los funcionarios Disponer de los recursos necesarios para la implementación de los intereses y recursos

económicos, logística y de personal capacitado Identificar las necesidades que tiene la corporación para cumplir con los tiempos de

respuesta Rescatar la identidad corporativa a través del plan de comunicaciones Consolidar el sistema de desarrollo y gestión del talento humano de la entidad Fortalecer los procesos de talento humano en los mecanismos de seguridad y salud ocupacional y continuidad en la contratación y en la inversión del talento humano

Realizar campañas externas sobre el calendario ambiental, con un compromiso directo por parte de la entidad, desde la alta dirección hasta el funcionario

Una autoridad ambiental reconocida externamente mediante el uso de los logros corporativos, y su identidad institucional.

Fortalecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales



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Implementar métodos de evaluación y seguimiento de los proyectos. Apalancar recursos financieros para el buen gobierno y fortalecimiento institucional. Concientizar a todos los funcionarios de sus deberes laborales de tal manera que se realicen de manera ágil y efectiva

Materializar las alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional en acuerdos o convenios

Cabe indicar que las oportunidades se materializan con el cumplimiento de las metas establecidas dentro de los dos instrumentos de Planificación.

En cuanto al Sistema de Gestión Ambiental las oportunidades se identificaron teniendo en cuenta la siguiente secuencia:

ACTIVIDAD

Aspecto

Impacto

Riegos

Oportunidades

Esto se ve desarrollado en el documento denominado: DE-SIGYCO-PR-IVAIA - Procedimiento Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales

9. ANEXOS

Con el fin de hacer un adecuado seguimiento al cumplimiento de los requisitos determinados en las normas técnicas certificadas, se adopta DE-SIGYCO-LS- NTC Requisitos Normativos por proceso.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE

MODIFICACIÓN VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

19-12-2013

V-02

Se ajustó teniendo en cuenta el nuevo modelo de operación por procesos, y todos los cambios realizados al sistema que fueron adoptados mediante la Resolución No.451 de 2013.

23-12-2014

V-03

Se ajustó teniendo en cuenta lo siguiente:

• La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, en cumplimiento del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.



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FECHA DE


• La definición del alcance del sistema de gestión ambiental.

• La actualización del Sistema Integrado de Gestión y Control – SIGYCO, que se efectuó mediante la Resolución No.832 del 19 de diciembre de 2014.

25-05-2016

V-04

Se ajustó teniendo en cuenta lo siguiente:

• La modificación de la política, en donde se incluyó el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuanta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.

• Se incluyen el objetivo del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Se incluyen definiciones de: conveniencia, adecuación, eficiencia, efectividad y eficacia.

• Se ajustó la misión y los objetivos corporativos.

15-06-2017

V-05

Se ajustó teniendo en cuenta lo siguiente: La norma NTC- ISO 9001, se actualizo a su cuarta versión en el año 2015 y la norma NTC- ISO 14001 se actualizó a su segunda versión en el año 2015, en donde se destaca que: (i) se hace la diferenciación entre productos y servicios en la aplicación de algunos requisitos; (ii) no hace referencia a las exclusiones en relación con la aplicabilidad de sus requisitos; (iii) se asignan responsabilidades y autoridades similares pero ningún requisito para un único representante de la dirección; (iv) define requisitos para mantener la información documentada; (v) necesidad de determinar y gestionar los conocimientos mantenidos por la organización para asegurarse de la operación de sus proceso; (vi) especifica requisitos para que la organización entienda su contexto y determine los riesgos como base para la planificación.(vii) determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, liderazgo y



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FECHA DE


compromiso y mejora continua, en donde la corporación debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental frente al desempeño ambiental.

05-04-2018

V-06

Se ajustó teniendo en cuenta lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión definido por el Decreto 1499 de 2017.

Así mismo se ajustó en la identificación de oportunidades

26/07/2019

V-07

Se realizo la modificación del logo del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGYCO y se actualizo el numero de la resolución de la política de riesgos.

manual del sistema integrado - corpoguavio · manual del sistema integrado de gestión y control -...

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