manual de syso

5/23/2018 Manual de Syso

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSISTEMA DE INTEGRACION DE GESTION

Cd. Doc. PGOL-MA-01Rev. 002Fecha 09-05-2014

rea: SEGURIDAD Pgina 1 de 35

GOLDEX S.A.

Manual del Sistema de Gestin de la

Seguridad y Salud Ocupacional

Norma OHSAS 18001:2007

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUPERVISOR DEL AREA YTRABAJADORES

HENRY MAYTA PUMA

MARCO DE LA CRUZ ARIAS LORENZO BARRIOS GODOFREDO BARRIOS

FECHA DE ELABORACIN:01-03-2014

ING. DE SEGURIDADFECHA DE REVISIN:

01-03-2014

GERENTE ADMINISTRATIVOFECHA DE REVISIN:

01-04-2014

GERENTE GENERAL Y/OOPERACIONES

FECHA DE APROBACIN:01-05-2014


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0.2 INDICE

0. Generalidades0.1 Portada del Manual0.2 ndice0.3 Registro de Revisiones del Manual.0.4 Introduccin0.5 Presentacin de la Empresa.

1. Objeto y Campo de Aplicacin2. Referencias y Normativas3. Trminos y definiciones4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional

4.1 Requisitos generales4.1.1 Elementos del sistema y su interaccin

4.2 Poltica de la Seguridad y Salud Ocupacional4.3 Planificacin

4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin decontroles

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos4.3.3 Objetivos y Programas

4.4 Implementacin y Operacin4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta4.4.4 Documentacin4.4.5 Control de los Documentos4.4.6 Control Operacional4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

4.5 Verificacin4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin

preventiva.4.5.4 Control de los registros4.5.5 Auditoras internas

4.6 Revisin por la Direccin

ANEXOSAnexo. Lista de Procedimientos del Sistema de Gestin de la SySO


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0.3 REGISTRO DE REVISIN DEL MANUAL

Revisin Fecha Descripcin de la Modificacin Seccin afectada Paginas

01 01.03.14 Primera Edicin Todos los Captulos Todas


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0.4 INTRODUCCIN

El Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Goldex S.A.

representa un conjunto de medidas, programas, procedimientos que se

establecen para prevenir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales.

El Manual del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional tambin nospermite determinar un conjunto de objetivos y actividades que sirvan para crear un

ambiente de trabajo seguro y adecuado que faciliten mantener un nivel de salud,

concientizar a los trabajadores sobre la identificacin de riesgos para prevenir

accidentes en el trabajo y evitar enfermedades.

0.5 PRESENTACIN DE LA EMPRESA.

I. Razn Social : Goldex S.A.

II. Direccin : Calle 22 N 379 San Borja - Lima

III. RUC : 20251307581

IV. Telfonos : 224-2193 / 224-2197 / 225-7585

V. Fax : 224-9416 / 225-7587

VI. E-mail : [email protected]

[email protected]

VII. Fecha de Constitucin : 20 de Julio del ao 1994

VIII. Pag. Web : www.goldex.com.peIX. Tipo : Comercial

La Empresa Goldex S.A. se dedica a la Venta de Maquinarias y Equipo para el

procesamiento de Minerales, como Ciclones, Espesadores, etc repuestos para

maquinaras de Minera y mantenimiento de las mismas, nuestras lneas incluyen

equipos nacionales y de proveedores del extranjero.
mailto:administraci%E3%AE%80goldex.com.pe/mailto:administraci%E3%AE%80goldex.com.pe/mailto:[email protected]:[email protected]://www.goldex.com.pe/http://www.goldex.com.pe/http://www.goldex.com.pe/mailto:[email protected]:administraci%E3%AE%80goldex.com.pe/


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Goldex S.A. se dedica adems a la Comercializacin de Caucho altamente

antiabrasivo como el Biltrite. Prestamos los servicios de enjebado de partes,

piezas, accesorios metlicos de la maquinara y equipos de la minera, como el

revestimiento de tanques, rotores, celdas, canaletas, chutes, etc., as como la

fabricacin de piezas en jebe, en caliente y fro.

La Empresa Goldex S.A. alquila parcialmente en espacio en el local de Goldex

Tcnica S.A.C, para almacn, hacer algunos trabajos de Enjebado y donde secapacita al personal tcnico, el taller cumple con todos los requisitos y normas

exigidos por Defensa Civil, que est ubicado el parque Industrial San Pedrito de

Camino Real 1801 Mz B Lt. 7 Santiago de SurcoLima.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

El objeto del Manual de Sistema de Gestin de SySO es especificar los requisitos

para la implantacin del Sistema de Gestin de SySO con el fin de describir losObjetivos, la Poltica, la Estructura, la Organizacin y los medios empleados para el

control de los riesgos en la SySO y mejora del desempeo de la SySO.

El presente Manual del Sistema de Gestin de SySO, se ha redactado basndose en

la Norma OHSAS 18001:2007 y tiene por objeto describir las disposiciones aplicables

tomadas por la Organizacin para:

Establecer un sistema de gestin de la SySO para eliminar o minimizar los

riesgos al personal y a otras partes interesadas que podran estar expuestas apeligros para la SySO asociados con sus actividades

Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestin de la

SySO

Asegurar de sus conformidad con su Poltica de SySO establecida

Demostrar la conformidad con el estndar OHSAS 18001 por:

La realizacin de autoevaluaciones y autodeclaracin

La bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas

en la organizacin tales como clientes


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La bsqueda de confirmacin de su autodeclaracin por una parte externa a

la organizacin y

La bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin SySO por

una organizacin interna.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVAS

Las normas que han servido de referencia para la elaboracin del presente Manualde Gestin son las siguientes:

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud

Ocupacional.

Decreto Supremo 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

en Minera.

Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. TRMINOS Y DEFINICIONES

3.1 Alta Direccin: Est conformado el Director Gerente General y el Gerente

General de GOLDEX S.A.

3.2 rea de Influencia Directa (AID):Comprende aquella zona que se prev ser

impactada directamente por las instalaciones o actividades del proyecto en el

acceso a sus recursos naturales o su estructura social, econmica y cultural;

independientemente de que a su vez reciba impactos sociales positivos.

3.3 rea de Influencia Indirecta (AII): Se entiende por rea de Influencia

Indirecta, a aquellas zonas cuyos componentes ambientales, sociales o

culturales son impactados indirectamente por las instalaciones o actividades.

3.4 Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable.


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3.5 Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otrasituacin potencial no deseable.

3.6 Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

evidencia de laauditoria y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar

el grado en que secumplen los criterios de auditorias

3.1 Desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional:Resultados medibles de la

gestin que hace GOLDEX S.A., de sus riesgos de Seguridad y Salud.

3.2 Identificacin de peligros: Proceso de reconocimiento de los peligros

existentes y definicin de sus caractersticas.

3.3 Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no

resultar en daos a la salud. En el sentido ms amplio, incidente involucra todo

tipo de accidente de trabajo.

3.4 Lugar de Trabajo: Cualquier espacio fsico en el cual se realizan actividadesrelacionadas con las labores bajo control de GOLDEX S.A.

3.5 Manual del Sistema Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional: Documento

que describe los elementos principales del Sistema de Gestin de Seguridad,

as como la referencia a los documentos relacionados, donde se establecen los

Objetivos, metas y programas de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.6 Mejora Continua:Proceso recurrente de optimizacin del Sistema de Gestinde Seguridad para lograr mejoras en el desempeo de Seguridad y Salud

Ocupacional de manera coherente con la Poltica de Seguridad y Salud

Ocupacional de GOLDEX S.A.

3.7 No conformidad:Incumplimiento de un requisito, desviacin del cumplimiento

3.8 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional:Metas de Seguridad y Salud

Ocupacional en trminos de desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional

que GOLDEX S.A., establece a fin de cumplirlas.


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3.9 Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo,

interesado o afectado por el desempeo de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente de GOLDEX S.A. Las partes interesadas internas pueden ser

trabajadores y niveles de supervisin de GOLDEX S.A., y contratistas,

visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser la

comunidad, ONGs, medios de comunicacin o autoridades del gobierno, entre

otros.

3.10 Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional: Documento emitido por la Alta

Direccin en donde se establecen las intenciones globales y direccin

generales de GOLDEX S.A., en relacin con su desempeo en Seguridad y

Salud Ocupacional formalmente expresada por la alta direccin.

3.11 Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional:

Documento que define la organizacin, recursos, presupuesto y actividades

especficas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad dealcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho documento ha

sido elaborado como parte del cumplimiento de los artculos 58 y 59 del DS

055-2010-EM.

3.12 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan o

podran afectar la seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales,

contratistas, visitas o cualquier otra persona y causar o que podran causar

daos a la propiedad y prdidas al proceso en el lugar del trabajo.


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4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional

4.1 Requisitos Generales

El Sistema de Gestin de SySO implantado por GOLDEX S.A. cumple los

requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 y alcanza a todas las actividades de

la Organizacin.

Est constituido por el conjunto de la estructura, de la organizacin, de las

responsabilidades, de las actividades, de los procedimientos, de los procesos y

de los recursos llevados a cabo en la Organizacin que se establecen para el

desarrollo documental, implementacin, mantenimiento y mejora continua de la

eficacia del Sistema de Gestin de la SySO.

Mediante este Manual se pretende hacer una exposicin del Sistema de Gestin

de la SySO implantado en nuestra organizacin, con el fin de garantizar la mejoradel desempeo, revisando y evaluando peridicamente el Sistema de Gestin de

la SySO para identificar oportunidades de mejora y su implementacin.

Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices de la Norma OHSAS

18001:2007 Sistemas de Gestinde la Seguridad y Salud Ocupacional.

Para la implantacin del Sistema de Gestin de SySO, la organizacin ha

realizado las siguientes actividades:

Establecimiento de una Poltica de la SySO apropiada.

Identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos que surjan de las

actividades, productos y servicios, pasados, existentes o planificados de la

organizacin, y la determinacin de los controles necesarios.

Identificacin de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la

organizacin suscriba.


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Identificacin de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y

Programas de la SySO apropiados a la organizacin y a los riesgos

identificados.

Facilitar la planificacin, el control, el seguimiento, las acciones correctivas

y preventivas, las actividades de auditora y revisin, para asegurarse de

que la Poltica se cumple y que el Sistema de Gestin de la SySO sigue

siendo apropiado.

Tenga capacidad de adaptacin a circunstancias cambiantes.

4.1.1 Elementos del sistema y su interaccin


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4.2 Poltica de la Seguridad y Salud Ocupacional

La alta direccin define y autoriza una Poltica de la SySO y asegura que, dentro

del alcance definido de su Sistema de Gestin de la SySO, se cumpla los

siguientes puntos:

Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SySO de la

organizacin.

Incluye un compromiso de prevencin de los daos y el deterioro de la salud,y de la mejora continua de la gestin de la SySO y del desempeo de la

SySO.

Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales

aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados

con los peligros para la SySO.

Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de

SySO.

Est documentada, implementada y es mantenida al da.Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin, con el

propsito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia

de SySO.

Est a disposicin de las partes interesadas y

Se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y

apropiada pata la organizacin.

Para cumplir con los requisitos anunciados la declaracin de la Poltica de la

SySO se establecer y se revisar coincidiendo con los intervalos sealados para

las revisiones ordinarias por la direccin. A pesar de lo dicho, podr ser

modificada sin llegarse a cumplir los intervalos predefinidos.


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4.2.1 Poltica de la Seguridad y Salud Ocupacional

GOLDEX S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios especializados

en el rubro minero, de Recubrimiento con caucho de equipos, tanques,

canaletas, cajones, tuberas, chutes y otros; as como a la comercializacin

de maquinarias y equipos para el procesamiento de minerales

Estamos comprometidos con la Mejora Continua de nuestros procesos, enbase a la Calidad de nuestros productos y servicios, preservando el medio

ambiente, previniendo accidentes y protegiendo la salud de las personas

vinculadas a nuestras operaciones.

Bajo esta premisa nos comprometemos a:

1. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con el personal

calificado y servicios de calidad.

2. Identificar, controlar y reducir los riesgos ocupacionales e impactos

ambientales asociados a nuestras actividades, a travs de programas

de prevencin y mecanismos operacionales que garanticen

condiciones seguras de trabajos, a fin de proteger la integridad y

salud de nuestros trabajadores y reducir la contaminacin ambiental

que pudiera derivarse de nuestras actividades, aplicando tolerancia

CERO y negndonos a trabajar cuando las circunstancias lo amerite.

3. Capacitar y sensibilizar en forma permanente a nuestros trabajadores,incentivando en ellos la mejora continua y el compromiso con la

seguridad, salud ocupacional, calidad y el cuidado del medio ambiente

en todos nuestros procesos.

4. Hacer un uso racional de los recursos renovables y no renovables.

5. Cumplir con la Legislacin Nacional vigente, as como con otras

normas y Regulaciones que la Organizacin Voluntariamente adopte,


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incluyendo las polticas y estndares de nuestros clientes en materia

de Calidad, Seguridad; Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

6. Incentivar relaciones armoniosas con las comunidades del entorno que

pudieran afectarse con nuestras actividades, a travs de una

comunicacin fluida sobre asuntos de seguridad, salud y proteccin

ambiental.

MISION DE SEGURIDAD DE GOLDEX S.A.

Lograr la plena satisfaccin de nuestros Clientes con Productos y Servicios

que ofrecemos para el procesamiento de minerales, brindndoles

soluciones integrales en el presente y en el futuro. Prestando servicios con

los ms altos niveles de Seguridad y Calidad con Tecnologa especializada

y actualizada, para que los clientes tengan una asesora tcnica

permanente, efectiva, logrando una relacin estable..

VISION DE SEGURIDAD DE GOLDEX S.A.

Radica en el propsito estratgico para proyectarnos en el futuro y planear

metas muy ambiciosas de Ventas, para alcanzar el xito de la empresa en

forma estable con rentabilidad, con una aptitud de respuesta ante

mercados difciles, nos convierte en una importante opcin, por calidad,innovacin y liderazgo en la venta de Productos Mineros, y Servicio de

Mantenimiento de los equipos en Paradas de Planta en los propios Centros

Mineros.


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4.3 Planificacin

4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de

controles

La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema

de Gestin de SySO, tal y como establece el Art. 88 del DS 055-2010-EM.,

con una Evaluacin inicial de Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgosposee como objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y

su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos

detectados y poder planificar las consecuentes actividades.

La metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos

queda definida mediante el procedimiento Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos, teniendo en cuenta:

Actividades rutinarias y no rutinarias

Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de

trabajo incluyendo socios contratistas y visitantesEl comportamiento humano, las capacidades y otros factores

humanos

Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por

actividades, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad

de las personas bajo el control de la organizacin en el lugar de

trabajo

Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la

organizacin

La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de

trabajo, tanto si los proporciona la organizacin como otros


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Los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus

actividades o materiales

Las modificaciones en el sistema de gestin de la SySO, incluyendo

los cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y

actividades

Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos

y la implementacin de los controles necesarios

El diseo de las reas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, lamaquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la

organizacin de trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades

humanas.

La organizacin contempla en el procedimiento documentado los cambios

en la organizacin, siendo identificados los peligros para la SySO y los

riesgos para la SySO asociados a estos, el sistema de gestin de la

SySO, o sus actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios.Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos

aseguramos de tener en cuenta los resultados de las evaluaciones

estableciendo siempre la reduccin de estos riesgos de acuerdo con una

jerarqua especificada en la Norma aplicable.

La gestin y la determinacin de controles necesarios quedan definidas en

el punto 4.4.6. del presente Manual as como en el procedimiento.Control

Operacional de la SySO.


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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

La Organizacin mediante el procedimiento Identificacin y Evaluacin de

Requisitos legales y otros requisitos, identifica, define su acceso y

actualiza los requisitos legales y otros requisitos a los que la organizacin

se suscribe y que sean de aplicacin a sus actividades y servicios en

materia de SySO.

El Responsable de la SySO es el encargado de reunir la informacin

necesaria para identificar aquellos requisitos que son aplicables a la SySO

de las actividades, productos o servicios.

El Responsable de la SySO analizar como la informacin seleccionada

puede afectar a las actividades de la Organizacin y establecer

determinadas acciones correctiva o preventivas, con la colaboracin del

personal implicado y en su caso las partes interesadas.

El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modificacin de alguno

existente conllevarn una revisin y evaluacin de los estudios de peligros

y riesgos que aplique o de las acciones o actuaciones que el requisito

exija, segn lo especificado en el procedimiento: Identificacin de Peligros

y evaluacin de Riesgos, procediendo a modificar los procedimientos

operacionales afectados segn lo especificado en el Control de

Documentos. Adems esnecesaria la apertura de acciones correctivas o

preventivas para el seguimiento del cumplimiento del nuevo requisito legal.Anualmente, en la Revisiones del Sistema por la Direccin, se evaluar la

evolucin de las acciones tomadas para cumplir con la nueva legislacin

aplicable.


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4.3.3 Objetivos y Programas

La Organizacin establece, implementa y mantiene los Objetivos y

Programas del SySO en todos los niveles y funciones pertinentes dentro

de la organizacin mediante el procedimiento.Gestin de los Objetivos y

Programas de SySO.

La Direccin anualmente, o cuando proceda, define y revisa los Objetivos

que deben de:

Ser medibles, cuando sea factible

Ser coherentes con la Poltica de SySO

Incluir los compromisos de prevencin de los daos y deterioro de

la salud

Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los

que nos suscribimos

Incluir el compromiso de mejora continua

Considerar los riesgos de la SySO

Considerar opciones tecnolgicas, requisitos financieros,

operacionales y comerciales y

Tener en cuenta a las partes interesadas.

La Organizacin establece uno o varios Programas de SySO que le

permita lograr los Objetivos, aprobando la Direccin, la asignacin de la

responsabilidad y autoridad, y los medios y plazos para la consecucin deestos.

El Responsable de SySO decidir la necesidad de modificar el Programa

de Gestin de la SySO, como consecuencia de cambios en los Objetivos y

Programas producidos por:

La aparicin de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o

auditoras internas.


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Cambios en los requisitos legales y reglamentarios.

Opiniones de las partes interesadas.

Cambios en la Poltica de la SySO.

Nuevas actividades.

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La estructura organizativa queda reflejada en el organigrama funcional que

aparece a continuacin Se deben incluir los departamentos de la

organizacin diseada para el cumplimiento de todas las actividades ydesempeo del Sistema de Gestin de la SySO.

Las funciones, responsabilidades y autoridad definidas a continuacin se

complementan con las identificadas en el resto de la documentacin del

Sistema de Gestin de la SySO. Todo el personal de la Organizacinconoce y asume las funciones, responsabilidades y autoridad que le

compete en relacin con el desempeo del Sistema de Gestin SySO.


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ORGAN

IGRAMA

LourdesPadilla

Ricardo

Montesinos

JosHormaza

Cristian

Peralta

VictorO

choa

Caucheros

Mecnicos

Soldad

ores

RoxanaCabrera

Tcnicos

Asistente

Asistentes

JuanItaliano

Almacenes

OscarRios

Asesores

MariluAbad

LilianaMedrano

DiegoDelgado

AsistenciaTcnica

ErnestoQuispe

Asistente

Coordinacin

Asistente

Ing.

LuisPadilla

IngJorgeRendon

JosSanabria

PostVenta

Ing.

Ventas

Ing.

Ventas

Ingenieros

HenryMayta

AlejandroBarrios

KathyBarrios

Barrios

FranciscoRomn

Recursos

Jefatura

Ventas

MarcodelaCruz

Mineros/Industria

Taller

ComercioExterior

CPCTeresaGutierrez

Humanos

Ing.

Godofredo

PamevaVera

SeguridadIndustrial

ServiciosCentros

Op

eraciones/

Logisticay

Contabilidad

DireccinEjecutiva

Ing.

God

ofredoBarrios

RonieBarrios

Secretaria

CreniMaldonado

yF

inanciera

Lore

nzoBarrios

Secretaria

JUNTA

GENERAL

ACC

IONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIAGENERAL

Gerencia

Administrativa


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Las funciones, responsabilidades y autoridad de la Alta Direccin:

Encargada de fijar las directrices del Sistema de Gestin de la SySO y

de definir una Poltica de la SySO acorde al punto 4.2. de la norma

OHSAS 18001:2007

Nombrar a un Responsable de la SySO con responsabilidades

especficasRevisar peridicamente el Sistema de la SySO, sirviendo esta para la

mejora continua del Sistema y estableciendo y aprobando los Objetivos

y Programas de la SySO

Facilitar los recursos suficientes para mantener y desarrollar el Sistema

de la SySO. Por recursos se entiende el personal necesario con las

cualidades y/o calificaciones adecuadas y/o habilidades

especializadas, las tecnologas necesarias y un presupuestosuficienteDefinir las funciones, asignando responsabilidades y delegando

autoridad para facilitar una gestin de la SYSO eficaz

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

aplicables y

Realizar otras funciones y responsabilidades definidas en el resto del

Manual y procedimientos.

Funciones, responsabilidades y autoridad del Responsable de la SySO,

independiente de otras asignadas:

Asegurar el cumplimiento y la observacin constante de todas las

exigencias derivadas de la norma OHSAS 18001, de los requisitos

legales y de otros requisitos aplicables

Responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de

la SySO estn establecidos, implantados y mantenidos al da y de


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informar del funcionamiento de este a la Alta Direccin para su revisin

y como base para la mejora del Sistema de Gestin de la SySO

Elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestin de la

SySO conjuntamente con

Controlar, distribuir y revisar el Manual de Gestin y los dems

documentos que componen el sistema

Almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el

seguimiento del SistemaDar apoyo a los responsables de los dems departamentos para

planificar y desarrollar el Sistema de Gestin de la SySO en sus

respectivas reas

Controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de

mejora del sistema que se decidan

Efectuar las actividades de comunicacin de la SySO, interna y

externa

Elaborar ellos Programas de Gestin de la SySO, y efectuar suseguimiento y

Revisar el contenido de los programas de formacin internos.

Funciones, responsabilidades y autoridad de los Responsables de

Departamento:

Control de las tareas propias correspondientes a su actividad

Conocer e informar de los riesgos que supone la realizacin del trabajo

que se desarrolla en el rea de su competencia y responsabilidad, as

como de las medidas de prevencin y proteccin que se deben

adoptar

Asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen

de todos los medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de

trabajo son seguras


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Detectar las posibles necesidades de formacin de su personal en esta

materia, proponiendo y planificando acciones concretas

Velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas

de prevencin y proteccin establecidas y de acuerdo con el buen

criterio profesional

Participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo

relacionadas con su mbito de actuacin

Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave einminente que l mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la

persona responsable para que tome las medidas ms adecuadas para

la prevencin y proteccin de los trabajadores

Control de las tareas propias de los requisitos del Sistema de la SySO

Comprometerse con la mejora continua del desempeo de la SySO.

Funciones, responsabilidades y autoridad de todo el personal:

Cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones

recibidas de los superiores jerrquicos y las seales existentes.

Preguntar al personal responsable en caso de dudas acerca del

contenido o forma de aplicacin de las normas e instrucciones, o sobre

cualquier duda relativa al modo de desempear su trabajo

Adoptar todas las medidas de prevencin propias de la profesin u

oficio desempeado

Informar inmediatamente al superior jerrquico directo y al personal con

funciones especficas en prevencin sobre cualquier condicin o

prctica que pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los

empleados

Utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en

cuenta el riesgo existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en

buen estado de conservacin

Mantener las reas de trabajo limpias y ordenadas


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Notificar al superior jerrquico directo y al personal con funciones

especficas en prevencin sobre la ocurrencia de accidentes e

incidentes potencialmente peligrosos

Utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo slo si est autorizado

No anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los

equipos y dispositivos de seguridad, en particular los de proteccin

individual

Cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividadesdestinadas a la prevencin de riesgos laborales y

Cooperar en las labores de extincin de incendios, evacuacin en caso

de emergencia y salvamento de las vctimas en caso de accidente.

La asignacin de tareas especialmente relevantes para la proteccin

laboral se incluye en una descripcin de funciones de cada departamento.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

En el procedimiento Competencia, formacin y toma de conciencia se

establece la metodologa utilizada para determinar la competencia

necesaria para cada puesto de trabajo y proporcionar formacin, cuando

se requiera, y evaluar dichas acciones formativas.

Mediante las acciones formativas, la Direccin se asegura de que todo el

personal de la Organizacin tome conciencia de la importancia de sus

actividades, para la consecucin de los objetivos de la SySO marcados.

El contenido de los programas formativos y las actividades de

sensibilizacin van enfocados hacia los siguientes aspectos:

La importancia del cumplimiento de la poltica de la SySO, objetivos de

la SySO y requisitos del Sistema

Las consecuencias para la SySO reales y potenciales de sus

actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la

SySO de un mejor desempeo personal


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Las funciones y responsabilidades del personal en relacin con el

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de la SySO,

incluyendo los relativos a la preparacin y a la respuesta ante

situaciones de emergencia

Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las

normas operativas y procedimientos adoptados.

El personal que lleve a cabo funciones que puedan causar impactos en la

SySO debe de tener una competencia profesional adecuada en base a una

educacin, formacin y experiencia apropiadas.

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.3.1 Comunicacin

En el procedimiento Comunicacin, participacin y consulta se

establece la metodologa utilizada para recibir, documentar y

responder:

Las comunicaciones internas entre los diversos niveles de la

organizacin y funciones

Las comunicaciones con contratistas y otros visitantes en el

lugar de trabajo y

Las comunicaciones de las partes interesadas.

4.4.3.1 Participacin y consulta

En los distintos procedimientos del sistema y concretamente en el

procedimiento Comunicacin, participacin y consulta se

establece la metodologa utilizada para:

La participacin de los trabajadores

Involucracin en la identificacin de peligros, la evaluacin de

los riesgos y la determinacin de controles

Participacin en la investigacin de incidentes


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Desarrollo y la revisin de las polticas y objetivos de la SySO

Consultas ante cambios que afecten a su SySO

Representacin en los temas de SySO

La consulta de los contratistas cuando haya cambios en el

sistema que afecten a su SySO

La consulta a partes externas en relacin a temas de la SySO.

4.4.4 Documentacin

La documentacin del Sistema de Gestin SySO incluye:

La Poltica de SySO, que se encuentra en el apartado 4.2. de este

Manual

La descripcin del alcance del Sistema de Gestin SySO, que se

documenta en el apartado 4.1. de este Manual

La descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin de

la SySO y su interaccin, as como la referencia de los documentos

relacionados

El Manual del Sistema de Gestin de la SySO, que es el documento

que incluye el alcance, los procedimientos, interaccin existente entre

los procesos del Sistema de Gestin de la SySO

Otros documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de

la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. Entre estos

otros documentos se incluyen aquellos necesarios para mantener la

coherencia e integridad del sistema. Estos incluyen, ademsdocumentos de referencia y documentos externos. Los documentos de

referencia son aquellos que aportan informacin relevante para el

correcto funcionamiento e implantacin del Sistema de Gestin, y en

general incluirn listados, informacin, datos importantes... La

documentacin externa es todo aqul documento que proviene de

fuera de la organizacin, y que aporta informacin para el desarrollo de

la actividad del Sistema. Entre ellos se presta especial atencin a la

documentacin de carcter legal que le sea de aplicacin.


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Registros como evidencia objetiva de la planificacin, operacin y

control de la conformidad del Sistema de Gestin de la SySO y de las

actividades de la organizacin con los requisitos de las norma OHSAS

18001:2007, la legislacin aplicable y con los propios requisitos del

Sistema.

4.4.5 Control de los Documentos

La organizacin tiene establecido y mantiene al da el Control de los

documentos para controlar losdocumentos y datos relacionados con su

Sistema de Gestin de la SySO.

El control establecido es aplicable tanto a la documentacin de carcter

interno generada, como a la documentacin externa relacionada con el

cumplimento de lo establecido en el Sistema de Gestin de la SySO.

El control definido asegura que:

Los documentos son revisados y aprobados por personal autorizado

antes de su emisin y distribucin.

Revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario,

aprobndolos nuevamente

Se identifica fcilmente los cambios y el estado de revisin de los

documentos.

Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estndisponibles en todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones

fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin

de la SySO.

Los documentos no vlidos u obsoletos no se usan de forma no

prevista.

Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por

conservar la informacin estn adecuadamente identificados.


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Se identifican los documentos externos que la organizacin determina

como necesarios para la planificacin y operaciones del SySO.

De forma bsica, la documentacin de la SySO est estructurada en cuatro

tipos de documentos:

Manual de Gestin de la SySO: el presente documento bsico, en el

cual se establece la Poltica de Prevencin y se describe el Sistema degestin de la SySO

Procedimientos de la Seguridad y Salud Ocupacional: Documentos que

desarrollan las diferentes acciones del Sistema de Gestin de la SySO

y nos indican detalladamente, qu y cmo se han de realizar, las

formas de actuacin, las responsabilidades, medios disponibles,

alcance de los mismos y registros generados.

Registros: Son documentos o datos que proporcionan informacin cuya

veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos medianteobservacin, medicin ensayo u otros medios de las actividades

realizadas o de los resultados obtenidos en materia de Prevencin de

Riesgos Laborales.

Instrucciones: Documentos que detallan las actividades no descritas en

los Procedimientos. Las instrucciones describen cmo realizar una

actividad considerada crtica para los niveles de seguridad y salud,

evitando la aparicin de errores en su ejecucin.

Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos

exigidos, por la Autoridad competente en la legislacin aplicable, en

referencia con la Prevencin de Riesgos Laborales:

Manual del Sistema de Gestin de SySO.

Evaluacin de riesgos.


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Medidas de prevencin y proteccin a adoptar en los puestos de

trabajo.

Planificacin de la actividad preventiva. Procedimientos de las

actividades preventivas bsicas implantadas.

Registro y control de la siniestralidad.

Resultados de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y

vigilancia de la salud de los trabajadores.

Actas de las reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo.Plan formativo sobre Prevencin de Riesgos Laborales.

Auditora interna del Sistema Preventivo.

4.4.6 Control Operacional

La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los

peligros identificados segn el procedimiento Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos ver punto 4.3.1 del presente Manual para los quees necesaria la implementacin de controles para gestionar el riesgo o

riesgos para la SySO, incluyendo los cambios del sistema.

Para esto la organizacin implementa y mantiene:

Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del

sistema de gestin de SySO, siempre que sea posible

Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridosControles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar

Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su

ausencia podra llevar a desviaciones de Poltica y Objetivos de la

SySO

Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a

desviaciones de su Poltica y sus Objetivos de la SySO.


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Para ello la organizacin asignar los controles necesarios mediante el

procedimiento Controloperacional de la SySO. Para este apartado de la

norma, dada su extensin, la organizacin puede implementar uno, varios

procedimientos y/ o instrucciones para el control su mejor control y

registro.4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

A travs del procedimiento Preparacin y respuesta ante emergencias la

organizacin describe la sistemtica para identificar y responder a

situaciones de emergencia y para prevenir y reducir las consecuencias que

puedan estar asociados con ellas.

Se realizan pruebas peridicas o simulacros para responder a las a las

situaciones de emergencia, teniendo en cuenta e implicando a las partes

interesadas, siempre que es factible.

Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan

peridicamente despus de los simulacros y ante cualquier emergencia

producida, si procede.

4.5 Verificacin

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

La organizacin establece el seguimiento y medicin de forma regular del

desempeo de la SySO, mediante el presente manual y los distintos

procedimientos aplicables incluyendo en estos:

Las medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades

de la organizacin

El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la

organizacin en SySO


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El seguimiento de la eficacia de los controles que se realizan en SySO

Las medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de

la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales y

Las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del

deterioro de la salud, los incidentes y otras actividades histricas de un

desempeo de la SySO deficiente.

Si se necesitan equipos para el seguimiento y medicin del desempeo, laorganizacin establecer y mantendr un procedimiento para la calibracin

y el mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado, as como los

registros que evidencien dichos requisitos.

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

La Organizacin establece, implementa y mantiene un proceso de

evaluacin peridico del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y

de los requisitos suscritos por la organizacin, realizando un seguimiento y

medicin del cumplimiento legal y otros requisitos suscritos por la empresa.

La metodologa para la identificacin y evaluacin de la legislacin y de los

requisitos suscritos por la organizacin estn recogidas en el Identificacin

y Evaluacin de Requisitos legales y otros.

El Responsable de la SySO debe verificar el cumplimiento de los requisitos

de la disposicin legal por parte de la organizacin. Para ello se servir de

la informacin oportuna en cada caso registros, verificacin in situ del

desempeo de las actividades.... Es responsabilidad del resto del personalcolaborar en la medida de sus posibilidades en tal verificacin del

cumplimiento.


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La revisin del cumplimiento de los requisitos se evidencia mediante

registro definido y se lleva a cabo con cada actualizacin del listado

trimestralmente.

La Direccin pondr a disposicin todos los medios humanos, tcnicos y

econmicos para el cumplimiento de los nuevos requisitos legales y de los

suscritos por la organizacin.

4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva yaccin preventiva.

4.5.3.1 Investigacin de incidentes

La organizacin establece el procedimiento Investigacin de

incidentes donde se describe la metodologa para registrar,

investigar y analizar los incidentes, lo antes posible, para:

Determinar las deficiencias de la SySO y otros factores que

podran causar o contribuir a la aparicin de incidentes

Identificar la necesidad de una accin correctiva

Identificar las oportunidades de una accin preventiva

Identificar oportunidades para la mejora continua y

Comunicar los resultados de tales investigaciones.

Se investigarn y registrarn:

Todos los accidentes que hayan causado dao.

Todos los incidentes que causen prdidas considerables de

material y paro del proceso.

Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna

condicin habran tenido consecuencias graves. Conatos de

incendios, cadas libres de carga, etcSituaciones de Emergencia.


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Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente

investigar.

Tambin es objeto del procedimiento descrito del control y registro

de la siniestralidad.

4.5.3.2 No conformidades, accin correctiva y accin preventiva

La organizacin establece el procedimiento No conformidad,accin correctiva y accin preventiva donde describe la sistemtica

para identificar, registrar, controlar e investigar las no

conformidades, reales o potenciales. La deteccin de no

conformidades y la aplicacin de acciones correctivas que eliminen

sus causas acordes a su magnitud y riesgo para la SySO, es una

de las principales herramientas de mejora.

En el procedimiento se define la metodologa para:

Identificar y corregir las no conformidades y tomar acciones para

mitigar sus consecuencias para la SySO

Investigar las no conformidades, determinando sus causas y

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a

ocurrir

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para prevenir que las

no conformidades y la implementacin de las acciones

apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia

Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas

Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas

tomadas, para asegurar que stas son eficaces.

En los casos que las acciones correctivas y preventivas identifiquen

nuevos peligros o modificados o la necesidad de controles nuevos o


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modificados las acciones propuestas se tomarn despus de una

evaluacin de los riesgos, previos a su implantacin.

La organizacin se asegura que cualquier cambio necesario que

surja de una accin preventiva y correctiva se incorporar a la

documentacin del SySO.

4.5.4 Control de los registros

La organizacin describe la sistemtica para identificar, conservar y

eliminar los registros mediante el procedimiento Control de los registros.

En cada uno de los procedimientos del Sistema de SySO se han

identificado los registros generados como consecuencia de su aplicacin,

indicando su codificacin.

A travs de estos registros se demuestra la conformidad de las

actividades, los productos y servicios ofrecidos con los requisitos

especificados y se analiza el funcionamiento del Sistema.

Los registros se archivarn en papel o en soporte informtico, y el sistema

de archivo ser tal que permita la recuperacin inmediata de cualquier

documento y evite su dao o deterioro.

Los registros deben ser legibles, identificables con la actividad a que se

refieran y con la persona que realiz la actividad a travs de una

codificacin adecuada.

Los registros se mantienen en archivo durante un periodo mnimo definido.

Asimismo deben de estar guardados y conservados de forma que puedan

recuperarse fcilmente y estn protegidos contra daos, deterioro y

prdida.


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Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos

exigidos, por la Autoridad competente definidos en la legislacin aplicable

en referencia con la Prevencin de Riesgos Laborales ver 4.4.4 y 4.4.5.

4.5.5 Auditoras internas

Las auditoras son el elemento que define la Ley 29783 y el Reglamento de

Seguridad y Salud Ocupacional DS 055-2010-EM, como instrumento degestin que ha de incluir una evaluacin sistemtica, documentada y

objetiva de la eficacia del sistema de prevencin.

La organizacin describe la sistemtica para la realizacin de forma

peridica de auditoras del sistema de gestin de la SySO mediante el

procedimiento Auditora Interna, con el objeto de:

Determinar si el sistema de gestin de la SySO es conforme con las

disposiciones planificadas para la gestin de la SySO, incluidos los

requisitos de la Norma OHSAS 18001 y si esta es implantada y

mantenida.

Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la

direccin.

Se establecer un Programa Anual de Auditoras Internas, sometindose a

la aprobacin de la Direccin. Dicha programacin se har en funcin delos resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la

organizacin, as como de los resultados de las auditoras previas.

Las auditoras las llevarn a cabo personal cualificado e independiente de

las actividades a auditar, asegurando su objetividad.

El resultado de las auditoras se documenta en un informe, que es

aprobado y consensuado con los auditados. Posteriormente, el informe se


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hace llegar a las reas afectadas para que decidan las acciones

correctivas a emprender para solucionar las desviaciones, considerndose

cerrada la auditora una vez que se ha verificado y registrado la

implantacin y la eficacia de las acciones correctivas realizadas.

Las auditoras externas persiguen el mismo objetivo que las anteriores

pero con una particularidad, ya que estas auditoras podran denominarse

tambin como reglamentarias.

4.6 Revisin por la Direccin

La alta direccin, al menos con periodicidad anual, revisa el Sistema de Gestin

de la SySO para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia

continuada, segn se determina en el procedimiento Revisin por laDireccin.

Se incluyen en la revisin ordinaria del Sistema como datos / elementos de

entrada, entre otros el anlisis de:

Resultados de las Auditoras internas / externas

Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos

que la organizacin haya suscrito

Resultados de la participacin y consulta

Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas

El desempeo de la SySO de la organizacin

El grado de cumplimiento de los Objetivos

El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y

preventivas

El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas

a cabo por la Direccin.

Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos

legales y otros requisitos relacionados con la SySO


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Anlisis de la eventual necesidad de cambios en la Poltica, los objetivos, los

procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestin de la SySOy

Las recomendaciones para la mejora.

Se pueden incluir los anexos que se consideren oportunos, en este caso

incluiremos un listado de los procedimientos que se desprenden de este Manual

de Seguridad y Salud Ocupacional

ANEXOS

Anexo. Lista de Procedimientos del Sistema de Gestin de la SySO

Requisito Procedimiento de Sistema deGestin de la SySO.

4.3.1 Identificacin de Peligros yEvaluacin de Riesgos y determinacinde controles

Identificacin de Peligros yEvaluacin de Riesgos

Control Operacional de la SySO 4.3.2Requisitos Legales y otrosrequisitos.

Identificacin y Evaluacin deRequisitos Legales y otros requisitos

4.3.3Objetivos y Programas Gestin de Objetivos y Programasdel SySO

4.4.2Competencia, formacin y toma deconciencia

Competencia, formacin y toma deconciencia

4.4.3Comunicacin, participacin yconsulta

Comunicacin, participacin yconsulta

4.4.5Control de la Documentacin Control de la Documentacin4.4.6Control Operacional Identificacin de Peligros y

Evaluacin de RiesgosControl Operacional de la SySO

4.4.7Preparacin y respuesta anteEmergencias

Preparacin y respuesta anteEmergencias

4.5.3 Investigacin de IncidentesGestin de las NC, Acciones Correctivasy Preventivas

Investigacin de IncidentesGestin de las NC, AccionesCorrectivas y Preventivas

4.5.4Control de los Registros Control de los Registros4.5.5Auditoras Internas Auditoras Internas4.6.Revisin por la Direccin Revisin por la Direccin

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