manual de procesos final act
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7/22/2019 Manual de Procesos Final Act
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MODELO DE LA EXCELENCIA
EN LA GESTIN - MEG
OSINERGMIN -2013
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QU ES EL MODELO DE LAEXCELENCIA EN LA GESTINMEG?
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Resulta de la integracin...
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Incorpora las normas internacionales...
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El MEG deOSINERGMIN
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Perfil Organizacional
07 Criterios y 17 Sub Criterios
El MEG esta compuesto de...
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PERFIL ORGANIZACIONAL
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1. LIDERAZGO
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2. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
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3. ORIENTACIN HACIA EL CLIENTE-CIUDADANO
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4. MEDICIN, ANLISIS Y GESTIN DELCONOCIMIENTO
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5. ORIENTACIN HACIA EL PERSONAL
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6. ENFOQUE DE PROCESOS
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7. RESULTADOS
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CMO SE IMPLEMENTA ELMEG EN OSINERGMIN?
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PROCESO DE PLANEAMIENTO
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MAPA DE PROCESOS
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IMPLEMENTACIN DEL SIG
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SISTEMA DE TRABAJO
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DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS
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CMO SE IMPLEMENTA ELMEG EN LA GFGN?
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Alineamiento de la GFGN con PlanEstratgico de OSINERMGIN
Tema Estratgico 1 Desarrollo Energtico ContinuoTema Estratgico 2 Proteccin a la Poblacin
Tema Estratgico 3Excelencia Operacional en la Gestin de laSupervisin y Fiscalizacin
Tema Estratgico 4 Imagen y Comunicacin
Tema Estratgico 5 Prevenir Daos por Terceros a las Redes de GasNatural
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Plan Estratgico de la GFGN
Tema 1
Propu esta de Valor
Perspectiva
delosclientes/
Stakeholders
Perspectiv
adelos
Procesos
internos
P
erspectiva
d
eAprendizaje
P2. Proponer mejoras almarco normativo
Tema 1: DesarrolloEnergtico ContinuoC1. Contar con ab astecimiento de GN suficientey de calidad*
Misin y Visin de la GFGN
MINEM
Propuestas (poltica
energtica, normativa)
Usuario
Calidad del servicio
Informacin de precios
Inversionista
Propuesta de incentivos por
abastecimiento continuo
A2. Implementar sistemas TIC*
Poblacin
Cobertura
P3. Implementar sistema decontrol de calidad
(KPI: Disponibilidad de GN)
A1. Capital Humano
competente y motivado*
Abastecimiento
Stocks mnimos
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Propuesta de Valor
Perspecti
va
delosclientes/
S
takeholders
Perspec
tivadelos
Procesosinternos
Perspectiva
deAprendizaje
P1. Optimizar procesos de
supervisin y fiscalizacin
Tema 2: Proteccin ala Poblacin
C2. Lograr que la poblacin se sienta
segura en el uso de gas natural
P4. Difundir cultura del gas natural
Misin y Visin de la GFGN
Poblacin Usuarios Inversionistas
A2. Implementar sistemas TIC*A1. Capital Humano
competente y motivado*
P2. Proponer mejoras al
marco normativo Atencin oportuna de
denuncias
Transparencia Equidad
Seguridad
Calidad
Atencin
oportuna de
denuncias
Proteccin del
medio ambiente
Atencin
oportuna de
denuncias
Plan Estratgico de la GFGN
Tema 2
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Propuesta de Valor
Perspectiva
delosclientes/
S
takeholders
Perspectivadelos
Procesosinternos
Perspectiva
deAprendizaje
Tema 3: Excelenciaoperacional en la gestin desupervisin y fiscalizacin
C3. Mejorar con eficiencia y
eficacia los procesos que realiza la GFGN
Misin y Visin de la GFGN
Asesora Legal
Establecer procedimientos y
criterios para emitir documentos
de trabajo
Empresas Supervisoras
Mejorar la imagen institucional
en las labores de supervisin
Oficina de Logstica
Mejorar procedimientos
para preparacin de Trminos
de Referencia
A2. Implementar sistemas TIC*A1. Capital Humano
competente y motivado*
Promover la seguridad enlas actividades de GN
P1. Optimizar procesos de
supervisin y fiscalizacinP5. Mejorar procesosadministrativos
Plan Estratgico de la GFGN
Tema 3
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Perspectiv
a
delosclientes/
Stakeholders
Perspec
tivadelos
Proceso
sinternos
Perspectiva
deAprendizaje
Tema 4: Imagen yComunicacin
C4. Ser reconocidos como entidad tcnica
rectora en la industria del Gas Natural
Misin y Visin de la GFGN
Propuesta de valor
Soportar procesos deinformacin ycomunicacin
Gestionar elconociimiento
Usuarios, poblacin, inversionistas y Estado
Autoridad
tcnicaInformacin oportuna
Comunicacin Masiva
Procesos Claros
/ transparentes
P6. Mejorar acceso y divulgacin deinformacin
Accesibilidad a la informacin
Difusin de aspectos tcnicos ynormativos
Gestin de stakeholders
A2. Implementar sistemas TIC*A1. Capital Humano
competente y motivado*
Plan Estratgico de la GFGN
Tema 4
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Prop uesta de Valor
Perspectiva
delosclientes/
Stak
eholders
Perspect
ivadelos
Procesosinternos
Perspectiva
deAprendizaje
Tema 5: Prevenir daospor terceros a las redesde gas natural
C5. Lograr que no se produzcan daos en
las redes de GN que afecten a la
poblacin, al medio ambiente y a la propiedad
Misin y Visin de la GFGN
Poblacin
Reduccin de
accidentes en
la Red GN
Constructores
Seguridad y eficiencia
en el trabajo
Estado
Trabajo coordinado y
con competencias definidas
Empresas Especializadas
y Concesionarias
Proteccin de
infraestructura
Continuidad del
servicio
P4. Difundir cultura del
gas natural
Creacin de la culturade prevencin por D X T
P2. Proponer mejoras al
marco normativo
Elaborar el marco norm ativo del Sistemade Gestin del Suelo y Subsuelo eimplementarlo
Adquiri r las mej ores rcticas deconstruccin
GIS Habilitar infraestructura
para apoyar la difusin
de la cultura del GN
A2. Implementar sistemas TICA1. Capital Humano
competente y motivado
Especializacin deRR.HH. en prevencinde daos
Plan Estratgico de la GFGN
Tema 5
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Despliegue estratgico en planes deaccin
OBJETIVO
ESTRATEGICO
INICIATIVA
ESTRATEGICA
PLAN DE ACCION
ACCIONES
NECESIDADES
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CMO SE ELABORA ELMANUAL DE PROCESOS DE LAGFGN?
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Metodologa Process Scorecard
2 Servicios Asociados a los Grupo de Inters
Grupo de Inters
Cadena Valor
Macro Procesos de Negocio
Procesos de Negocios
Sub Procesos de Negocios
3
4
5
6
1
ALINEAMIENTO
DESPLIE
GUE
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Alineamiento de componentes degestin y desempeo
PROCES
OS
(Objetiv
os)
SERV
ICIO
S
(Esp
ectat
ivas)
ESTRATEGIA(ObjetivosEstratgicos)
GRUPO DE
INTERES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(Indicadores Estratgicos)
OBJETIV
OS
(IndicadoresdeGestin)
ESPE
CTATIV
AS
(Indica
doresde
Res
ulta
dos)
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Mapa de Procesos de la GFGN
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Despliegue de los Macro procesosde la GFGN
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Composicin de los procesos de laGFGNEn el siguiente cuadro se muestra los procesos identificados dentro del
proceso estratgico
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En el siguiente cuadro se muestra los procesos identificados dentro del
proceso clave o de lnea
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En el siguiente cuadro se muestra los procesos
identificados dentro del proceso de soporte o apoyo