manual de procedimientos y polÍticas · 2020. 12. 13. · las políticas, procedimientos,...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON
2
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3
OBJETIVOS DEL MANUAL .................................................................................... 4
PROCEDIMIENTOS ................................................................................................ 5
• Propósito del Procedimiento:..................................................................... 6
• Alcance del Procedimiento: ....................................................................... 6
(PR-PVS-01) Ingresos por entradas al Parque Zoológico La Pastora: .................... 8
(PR-PVS-02) Ingresos por entradas al parque Natural La Estanzuela: ................. 20
(PR-PVS-03) Ingresos por entradas al Parque Estatal La Huasteca II: ................ 30
(PR-PVS-04) Contratación y pago de servicios personales: ................................. 37
(PR-PVS-05) Compra de materiales, suministros y servicios generales: .............. 49
(PR-PVS-06) Método adquisición por cotización por lo menos con tres
proveedores: ......................................................................................................... 66
(PR-PVS-07) Método invitación restringida: .......................................................... 70
(PR-PVS-08) Método adquisición por Licitación Pública: ...................................... 75
(PR-PVS-09) Acto de presentación y apertura del método por licitación pública: . 83
(PR-PVS-10) Acto de selección de la mejor propuesta del método de adjudicación
por licitación pública: ............................................................................................. 90
(PR-PVS-11) Acto de adjudicación por Licitación Pública: .................................... 95
(PR-PVS-12) Compra de bienes muebles: ............................................................ 99
(PR-PVS-13) Mantenimiento de vehículos: ......................................................... 119
(PR-PVS-14) Consumo de combustible: ............................................................. 132
(PR-PVS-15) Gastos de viaje: ............................................................................. 139
(PR-PVS-16) Fondo fijo de caja chica: ................................................................ 148
(PR-PVS-17) Elaboración del presupuesto de ingresos y egresos: .................... 160
(PR-PVS-18) Presentación de informes de gestión trimestral y cuenta pública: . 170
(PR-PVS-19) Trámites de Ventanilla Única: ........................................................ 179
CONTROL DE CAMBIOS: .................................................................................. 198
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON
3
Gobierno el Estado de Nuevo León Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
Fecha de Elaboración: Agosto de 2018
Manual de Procedimientos y Políticas Publicación.- 01
Elaboró: C.P. Joel Iván Figueroa Vázquez
Autorizó: Ing. Edgardo David Acosta Canales
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del artículo 95 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nuevo León publicada el 1 de julio del 2016
que señala que una de las obligaciones de transparencia es poner a disposición
del público los manuales administrativos actualizados, las reglas de operación y
sus políticas, entre otras; en este sentido siendo responsabilidad de cada ente
público la expedición de los manuales de organización, procedimientos y políticas,
se emite el “Manual de procedimientos y políticas” del Organismo de Parques y
Vida Silvestre de Nuevo León.
Se ha elaborado el presente manual con el fin de mantener un registro actualizado
de los procedimientos que ejecutan las unidades administrativas y de operación,
las cuales permiten alcanzar los objetivos y contribuyen a orientar al personal
adscrito al Organismo sobre la ejecución de las actividades encomendadas,
constituyéndose así, en una guía de la forma en que opera e interviene cada uno
de los actores responsables en el proceso.
Para efectos de dar cumplimiento a los objetivos particulares de las actividades de
cada procedimiento, se atiende al Convenio de Colaboración en materia
Administrativa entre el Organismo Público Descentralizado denominado Parques y
Vida Silvestre y el Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León que
tiene como finalidad asistirse mutuamente en lo referente a los recursos materiales
de bienes muebles y a los recursos humanos que integran ambos entes públicos.
Es importante mencionar que el presente manual deberá revisarse cada vez que
exista una modificación en el Manual de Organización y Servicios, en los procesos
y/o en las Reglas de Operación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON
4
OBJETIVOS DEL MANUAL
Con la elaboración del presente manual, se pretende dar a conocer en su
secuencia lógica las distintas actividades que desempeña el personal del
Organismo de acuerdo a las atribuciones que tiene encomendadas, convirtiéndose
en un complemento del Manual de Organización y Servicios.
Las políticas, procedimientos, formatos, responsabilidades y flujos de información
descritos en éste Manual, se conceptualizaron para su utilización en las diferentes
áreas que forman el Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
Los objetivos específicos del documento son:
• Presentar una visión de las principales actividades de la Dirección General
del Organismo.
• Describir las actividades correspondientes de las áreas administrativas y
operativas del Organismo.
• Orientar al personal de nuevo ingreso a fin de facilitar su incorporación al
área.
• Agilizar el procedimiento, eficientar el uso de los recursos, así como
mejorar el tiempo de respuesta de cada función.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON
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PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON
6
Propósito del Procedimiento:
Mostrar la sucesión cronológica o secuencial de actividades concatenadas, que
precisan, de manera sistemática, la forma de realizar una función o un aspecto de
ella. Todo procedimiento involucra actividades, el personal que las realiza y en su
caso, los formatos requeridos.
Alcance del Procedimiento:
Muestra el objetivo, frecuencia, alcance, políticas, lineamientos, definiciones y
documentos, en su caso, de los principales procesos que se llevan a cabo para el
cumplimiento de las metas y objetivos del Organismo Público Descentralizado
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
Cuando se haga referencia a Ley de Adquisiciones se refiere a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo
León.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
7
PROCEDIMIENTO
Ingresos por entradas al Parque
La Pastora
PR-PVS-01
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
8
(PR-PVS-01) Ingresos por entradas al Parque Zoológico La Pastora:
Objetivo: Establecer los lineamientos para el control de la recepción del ingreso
por concepto de entrada al Parque Zoológico La Pastora.
Frecuencia: Diario.
Alcance: Inicia con la apertura del parque todos los días a las 9:00 a.m. y termina
los lunes de cada semana con el reporte de los depósitos de las
entradas de la semana anterior.
Políticas y Lineamientos:
a) El Horario del parque es como sigue: (para el desalojo el parque se cierra a
las 8 pm)
- Verano: Lunes a domingo de 9:00 am a 6:00 pm.
- Invierno: Martes a domingo de 9:00 am a 5:00 pm.
b) La taquilla se cierra en verano 15 minutos antes de las 6:00 pm para poder
efectuar el corte. En invierno se cierra a la hora normal debido a que personal
sale a las 5:30 pm y tiene margen de tiempo para elaborar el corte.
c) El costo de los servicios es como sigue:
- Entrada de niños de 6 a 12 años: $15.00;
- Niños hasta 5 años entran gratis;
- Entrada de adultos $30.00;
- Renta de carreola $ 10.00; y
- Paseo en tren $10.00.
- Los costos de los servicios podrán ser modificados previa autorización
del Consejo Ciudadano y Junta de Gobierno.
d) Está prohibido ingresar con:
- Mascotas
- Balones-pelotas
- Bebidas alcohólicas
- Frascos de vidrio
- Globos
- Equipos de sonido
- Papalotes y burbujas de jabón
- Platos voladores
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
9
e) En caso de faltante en el corte diario, se registrará una cuenta por cobrar a
cargo del responsable de ventanilla en turno.
Definiciones:
• Global Ticket. Sistema automático de boletos de entrada al parque.
• SAACG.net. Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
10
• DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Auxiliar de Taquilla
1 Obtiene del Jefe del Área de Taquilla la morralla
suficiente al iniciar el turno para abrir la taquilla.
2
Recibe al visitante y verifica los servicios que
requiere: Entrada general, paseo por el tren, o
renta de carreola.
3
Entra al sistema automático “Global Ticket” con
su clave de acceso, seleccionando el servicio
solicitado por el visitante, genera “Boleto
Foliado” (Anexo 1) y lo entrega.
4 Se indica al visitante los servicios que se
incluyen en el costo de la entrada al parque.
5
Genera del sistema al final del turno el “Corte Z”
(Anexo 2) que señala el número de taquilla, el
usuario, boletos vendidos, el importe y, en su
caso, boletos cancelados.
6
Genera en el sistema el “Reporte Ventas por
Fecha de Venta Resumido” (Anexo 3) donde se
aprecia la cantidad de boletos por tipo de
admisión y solicita al Analista Negociador de
Adquisiciones que lo imprima.
Analista Negociador de
Adquisiciones 7
Imprime el “Reporte Ventas por Fecha de Venta
Resumido” (Anexo 3), entrega copia al Auxiliar
de Taquilla y se queda con una copia para
completar el reporte de “Control de Ingresos
Diarios” (DOC-PVS-01) y la “Relación de
Ingresos Diarios por Semana” (Anexo 4) que
incluye el total de las entradas de los tres
parques.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
11
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Auxiliar de Taquilla 8
Realiza corte de caja y lo entrega junto con el
efectivo y el “Reporte Ventas por Fecha de
Venta Resumido” (Anexo 3) del día al Jefe del
Área de Taquilla.
Jefe del Área de Taquilla
9
Recibe al final de cada turno y de cada Auxiliar
de Taquilla el efectivo, y lo coteja contra el
“Reporte Ventas por Fecha de Venta Resumido”
(Anexo 3) generado del sistema “Global Ticket”.
10
Separa el dinero recibido por denominación y lo
guarda en la caja fuerte para su depósito al
siguiente día hábil.
11
Realiza los depósitos al siguiente día hábil de
haberlos recibido y conserva el comprobante del
depósito bancario para soportar el informe
semanal de ingresos que se entrega a revisión y
aprobación.
12
Solicita cada lunes al Analista Negociador de
Adquisiciones que le imprima del sistema el
“Listado Semanal de Ingresos” (Anexo 5) mismo
en que se detallan los días de la semana, el
folio inicial y folio final, la cantidad de boletos y el
importe recaudado (Anexo 3).
Analista Negociador de
Adquisiciones
13
Imprime el “Listado Semanal de Ingresos”
(Anexo 5) y se lo entrega al Jefe del Área de
Taquilla.
14
Proporciona adicionalmente al Jefe de Área de
Taquilla el reporte de “Control de Ingresos
Diarios” (DOC-PVS-01) que elaboró con los
“Reportes Ventas por Fecha de Venta
Resumido” (Anexo 3), lo firma y recaba firma del
Jefe de Área de Taquilla en el reporte.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
12
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Jefe del Área de Taquilla 15
Firma reporte de Control de Ingresos Diarios
(DOC-PVS-01) que le entregó el Analista
Negociador de Adquisiciones y adjunta “Listado
semanal de ingresos” (Anexo 5), las fichas de
depósito originales, los “Cortes Z” de la semana
y los entrega al Auxiliar Administrativo de la
Coordinación del Parque Zoológico La Pastora
para que gestione firma del Coordinador del
Parque Zoológico La Pastora.
Coordinador del Parque
Zoológico La Pastora. 16
Recibe documentación, la firma y entrega
originales de las fichas de depósito al Analista
Negociador de Adquisiciones para conciliación
de los ingresos recibidos en la semana que se
reporta.
Analista Negociador de
Adquisiciones
17
Recibe originales de las fichas de depósito de
los ingresos recibidos en la semana y revisa que
coincidan boletos vendidos con el depósito y
documento de “Control de Ingresos Diarios”
(DOC-PVS-01).
18
Complementa la “Relación de Depósitos Diarios
de la Semana” (Anexo 6) y lo archiva junto a las
fichas de depósito y reporte de “Control de
Ingresos Diarios” (DOC-PVS-01).
19
Prepara el soporte documental para registro
contable y presupuestal del ingreso recibido por
entradas al Parque Zoológico La Pastora de los
momentos contables del devengado y
recaudado en el sistema SAACG.net y se los
entrega al Jefe de Contabilidad e Impuestos,
para que gestione el registro contable.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
13
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE ZOOLÓGICO LA PASTORA
AUXILIAR DE TAQUILLA JEFE DEL ÁREA DE TAQUILLACOORDIN ADOR DEL PARQUE ZOOLÓGICO
LA PASTORAANALISTA NEGOCIADOR DE ADQUISICIONES
Inicio
Obtiene del Jefe del Área de Taquilla la
morralla suficiente al iniciar el turno para
abrir la taquilla. 1
Recibe al visitante y verifica los servicios
que requiere: Entrada general, paseo por el
tren, o renta de carreola. 2
Entra al sistema automático Global Ticket
con su clave de acceso, seleccionando el
servicio solicitado por el visitante, genera
boleto foliado y lo entrega. 3
Se indica al visitante los servicios que se
incluyen en el costo de la entrada al
parque. 4
Genera del sistema al final del turno el Corte Z que señala el número de taquilla,
el usuario, boletos vendidos, el importe y, en
su caso, boletos cancelados. 5
Genera en el sistema el Reporte Ventas por Fecha de Venta Resumido donde se aprecia la cantidad de boletos por t ipo de Admisión y solicita al Analista Negociador
de Adquisiciones que lo imprima. 6
Imprime el Reporte Ventas por Fecha de Venta Resumido , entrega
copia al Auxiliar de Taquilla y se queda con una copia para completar el reporte de Control de Ingresos Diarios y la Relación de Ingresos Diarios por Semana que incluye el
total de las entradas de los tres
parques. 7
Realiza corte de caja y lo entrega junto con el efectivo y el Reporte Ventas por Fecha de Venta Resumido del día al Jefe del Área de
Taquilla. 8
Recibe al final de cada turno y de cada Auxiliar de Taquilla el efectivo, y lo coteja contra el Reporte Ventas
por Fecha de Venta Resumido generado del sistema Global
Ticket . 9
Separa el dinero recibido por
denominación y lo guarda en la
caja fuerte para su depósito al
siguiente día hábil. 10
Realiza los depósitos al siguiente
día hábil de haberlos recibido y
conserva el comprobante del
depósito bancario para soportar el
informe semanal de ingresos que
se entrega a revisión y aprobación.
11
Solicita cada lunes al Analista
Negociador de Adquisiciones que
le imprima del sistema el Listado
Semanal de Ingresos mismo en
que se detallan los días de la
semana, el folio inicial y folio final,
la cant idad de boletos y el importe
recaudado. 12
Imprime el Listado Semanal de Ingresos y se lo entrega al Jefe del
Área de Taquilla. 13
Proporciona adicionalmente al Jefe de Área de Taquilla el reporte de Control de Ingresos Diarios que
elaboró con los Reportes Ventas por Fecha de Venta Resumido (, lo
firma y recaba firma del Jefe de Área
de Taquilla en el reporte. 14
Firma reporte de Control de
Ingresos Diarios que le entregó el
Analista Negociador de
Adquisiciones y adjunta Listado
semanal de ingresos , las f ichas de
depósito originales, los Cortes Z
de la semana y los entrega al
Auxiliar Administrativo de la
Coordinación del Parque Zoológico
La Pastora para que gestione firma
del Coordinador del Parque
Zoológico La Pastora. 15
Recibe documentación, la f irma y
entrega originales de las f ichas de
depósito al Analista Negociador de
Adquisiciones para conciliación de
los ingresos recibidos en la semana
que se reporta. 16
Recibe originales de las fichas de depósito de los ingresos recibidos
en la semana y revisa que coincidan boletos vendidos con el depósito y documento de Control
de Ingresos Diarios . 17
Complementa la Relación de
Depósitos Diarios de la Semana
y lo archiva junto a las f ichas de
depósito y reporte de Control de
Ingresos Diarios . 18
Prepara el soporte documental para registro contable y presupuestal del
ingreso por entradas de los momentos contables del devengado
y recaudado en el sistema SAACG.net y se los entrega para
que Se gestione el registro contable.
19 Fin
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
14
Documentos de control del procedimiento:
DOC-PVS-01 Control de Ingresos Diarios Parque Zoológico La Pastora (hoja 1 de
2).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
15
DOC-PVS-01 Control de Ingresos Diarios Parque Zoológico La Pastora (hoja 2 de 2).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
16
Anexo1 Ejemplo de Boleto de Entrada Parque La Pastora del sistema Global Ticket.
Anexo 2 Ejemplo de Corte Z del sistema Global Ticket.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
17
Anexo 3 Ejemplo del Reporte de Ventas por Fecha de Venta Resumido generado
diariamente del sistema Global Ticket.
Anexo 4 Relación de Ingresos Diarios de la Semana.
Anexo 5 Ejemplo de Listado de ingresos semanal.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-01
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ZOOLÓGICO LA PASTORA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Pastora
Área Responsable: Dirección de Operaciones
18
Anexo 6 Relación de los depósitos diarios de la semana.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
19
PROCEDIMIENTO
Ingresos por entradas al parque Natural La
Estanzuela
PR-PVS-02
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
20
(PR-PVS-02) Ingresos por entradas al parque Natural La Estanzuela:
Objetivo: Establecer los lineamientos para el control de la recepción del ingreso
por concepto de entradas al Parque Natural La Estanzuela.
Frecuencia: 5 días de la semana.
Alcance: Inicia con la apertura del parque cada miércoles a las 7:00 a.m. y
termina los lunes de la siguiente semana con el depósito de las
entradas.
Políticas y Lineamientos:
1. El horario del parque es de miércoles a domingo de 7:00 am a 5:30 pm.
2. La taquilla se cierra a las 4:00 pm.
3. El costo de la entrada general es de $20.00
4. El costo de sesión fotográfica es de $250.00 e incluye hasta 10 personas.
5. Menores de 10 años y adultos mayores entran gratis.
6. Los costos de los servicios podrán ser modificados previa autorización del
Consejo Ciudadano y Junta de Gobierno.
7. Está prohibido ingresar con:
- Armas o explosivos - Llevarse flora o fauna
- Bañarse en el río - Fumar o hacer fogatas
- Tirar basura - Entrar con mascotas
- Pelotas o globos - Bicicletas, patines o patinetas
- Serpentinas o confeti - Bebidas alcohólicas
- Grabadoras o guitarras - Alimentar a los animales
- Alimentos al interior del parque (solo palapas)
8. Antes de ingresar es requisito revisar las mochilas o bolsas.
9. En caso de faltante en el corte diario, se registrará una cuenta por cobrar a
cargo del responsable de ventanilla en turno.
Definiciones:
• Global Ticket. Sistema automático de boletos de entrada al parque.
• SAACG.net. Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
21
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Asistente Administrativo
1
Recibe al visitante y verifica el tipo de entrada
que requiere: Entrada general, sesión
fotográfica, menor de 10 años o persona de la
tercera edad (los últimos dos no pagan entrada).
2
Entra al sistema automático “Global Ticket” con
su clave de acceso, seleccionando el servicio
solicitado por el visitante: entrada general o
entrada para sesión fotográfica, genera “Boleto
Foliado” (Ejemplo en Anexo 1) y lo entrega.
3
Se indica al visitante los servicios que se
incluyen en el costo de la entrada al parque:
palapas, sanitarios, recorrido, etc.
4
Genera del sistema al final del turno el “Corte Z”
(Anexo 2) que señala el número de taquilla, el
usuario, boletos vendidos, el importe y boletos
cancelados en su caso correspondientes a su
taquilla.
5
Genera en el sistema el “Reporte Ventas por
Fecha de Venta Resumido” (Anexo 3) donde se
aprecia la cantidad de boletos por tipo de
admisión.
6
Realiza corte de caja, lo firma y lo entrega con el
efectivo y “Reporte Ventas por Fecha de Venta
Resumido” (Anexo 3) generado en el sistema
“Global Ticket”, al Jefe del Parque Natural La
Estanzuela.
Jefe del Parque Natural
La Estanzuela
7
Recibe del Asistente Administrativo al final de
cada turno el efectivo, y lo coteja contra el
“Reporte Ventas por Fecha de Venta Resumido”
(Anexo 3) generado del sistema “Global Ticket”.
8 Guarda el efectivo recibido en la caja de
seguridad de la oficina.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
22
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Jefe del Parque Natural
La Estanzuela
9
Realiza depósito del efectivo recibido por las
entradas al parque los lunes de cada semana, o
en su caso, el día hábil siguiente.
10 Genera del sistema el “Listado Semanal de
Ingresos” (Anexo 5).
11
Adjunta a la ficha de depósito el “Listado
Semanal de Ingresos” (Anexo 5) y los reportes
diarios de “Cortes Z” generados por el sistema
“Global Ticket”, antes obtiene una copia de los
tres documentos para su archivo.
12
Entrega al Analista Negociador de Adquisiciones
cada lunes después del depósito semanal de los
ingresos recaudados, el “Listado Semanal de
Ingresos” (Anexo 5), original de ficha de depósito
y los reportes de “Cortes Z” de la semana,
obteniendo su firma en las copias de la
información entregada.
Analista Negociador de
Adquisiciones
13
Recibe soporte del ingreso semanal y revisa que
coincidan los boletos vendidos con el depósito y
“Listado Semanal de Ingresos” (Anexo 5).
14
Completa la “Relación de Ingresos Diarios por
Semana” (Anexo 4) que presenta el total de las
entradas de los tres parques y la “Relación de
Depósitos Diarios de la Semana” (Anexo 6) en la
que se presenta el total de los depósitos diarios
de la semana.
15
Elabora el reporte de “Control de Ingresos
Diarios” (DOC-PVS-02), firma de recibido y
solicita firma de entregado del Jefe del Parque
Natural La Estanzuela.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
23
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Analista Negociador de
Adquisiciones
16
Archiva junto a las fichas de depósito el reporte
de “Control de Ingresos Diarios” (DOC-PVS-02),
“Relación de Ingresos Diarios por Semana”
(Anexo 4) y la “Relación de Depósitos Diarios de
la Semana” (Anexo 6).
17
Prepara el soporte documental para registro
contable y presupuestal del ingreso por entradas
al Parque Natural La Estanzuela en el sistema
SAACG.net y se los entrega al Jefe de
Contabilidad e Impuestos, para que gestione el
registro de los momentos contables del ingreso
devengado y recaudado.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
24
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE NATURAL LA ESTANZUELA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ANALISTA NEGOCIADOR DE ADQUISICIONESJEFE DEL PARQUE NATURAL LA ESTANZUELA
Inicio
Recibe al visitante y verifica el t ipo de
entrada que requiere: Entrada
general, sesión fotográfica, menor de
10 años o persona de la tercera edad
(los últimos dos no pagan entrada). 1
Entra al sistema automático Global
Ticket con su clave de acceso,
seleccionando el servicio solicitado
por el visitante: entrada es general o
para sesión fotográf ica, genera boleto
foliado y lo entrega. 2
Se indica al visitante los servicios que
se incluyen en el costo de la entrada
al parque: palapas, sanitarios,
recorrido, etc. 3
Realiza corte de caja, lo f irma y lo
entrega junto al efect ivo y Reporte
Ventas por Fecha de Venta Resumido
(Anexo 3) generado en el sistema
Global Ticket , al Jefe del Parque
Natural La Estanzuela. 6
Genera del sistema al final del turno el
Corte Z que señala el número de
taquilla, el usuario, boletos vendidos,
el importe y boletos cancelados en su
caso correspondientes a su taquilla.
4
Genera en el sistema el Reporte
Ventas por Fecha de Venta
Resumido donde se aprecia la
cantidad de boletos por t ipo de
Admisión. 5
Recibe al final de cada turno el efectivo,
y lo coteja contra el Reporte Ventas
por Fecha de Venta Resumido
generado del sistema Global Ticket . 7
Guarda el efect ivo recibido en la caja
de seguridad de la of icina. 8
Realiza depósito del efect ivo recibido
por las entradas al parque los lunes
de cada semana, o en su caso, el día
hábil siguiente. 9
Genera del sistema el Listado
Semanal de Ingresos . 10
Adjunta a la f icha de depósito el
Listado Semanal de Ingresos y los
reportes diarios de Cortes Z
generados por el sistema Global
Ticket , antes obtiene una copia de los
tres documentos para su archivo. 11
Entrega al Analista Negociador de
Adquisiciones cada lunes después del
depósito semanal de los ingresos
recaudados, el Listado Semanal de
Ingresos original de ficha de depósito y
los reporte de Cortes Z de la semana,
obteniendo su f irma en las copias de la
información entregada. 12
Recibe soporte del ingresos semanal y
revisa que coincidan boletos vendidos
con el depósito y listado semanal de
ingresos. 13
Completa la Relación de Ingresos
Diarios por Semana que incluye el total
de las entradas de los tres parques y la
Relación de Depósitos Diarios de la
Semana que incluye el total de los
depósitos diarios de la semana. 14
Elabora el reporte de Control de
Ingresos Diarios (DOC-PVS-02), firma
de recibido y solicita firma de entregado
del Jefe del Parque Natural La
Estanzuela. 15
Archiva las f ichas de depósito y
Reporte de Control de Ingresos
Diarios . 16
Prepara el soporte documental para
registro contable y presupuestal del
ingreso por entradas al Parque
Natural La Estanzuela de los
momentos contables del devengado y
recaudado en el sistema SAACG.net
y se los entrega al Jefe de
Contabilidad e Impuestos, para que
gestione el registro contable. 17
Fin
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
25
Documentos de control del procedimiento:
DOC-PVS-02 Control de Ingresos Diarios Parque Natural La Estanzuela.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
26
Anexo1 Ejemplo de Boleto de Entrada del sistema Global Ticket.
Anexo 2 Ejemplo de Corte Z del sistema Global Ticket.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
27
Anexo 3 Ejemplo del Reporte de Ventas por Fecha de Venta Resumido generado
diariamente del sistema Global Ticket.
Anexo 4 Relación de Ingresos Diarios de la Semana.
Anexo 5 Ejemplo de Listado de ingresos semanal.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-02
Fecha: 01/06/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
NATURAL LA ESTANZUELA Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque La Estanzuela
Área Responsable: Dirección de Operaciones
28
Anexo 6 Relación de los depósitos diarios de la semana.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-03
Fecha: 10/07/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ESTATAL LA HUASTECA II Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque Estatal La Huasteca
Área Responsable: Dirección de Operaciones
29
PROCEDIMIENTO
Ingresos por entradas al Parque Estatal La
Huasteca II
PR-PVS-03
PROCEDIMIENTO PR-PVS-03
Fecha: 10/07/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ESTATAL LA HUASTECA II Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque Estatal La Huasteca
Área Responsable: Dirección de Operaciones
30
(PR-PVS-03) Ingresos por entradas al Parque Estatal La Huasteca II:
Objetivo: Establecer los lineamientos para el control de la recepción del
ingreso por concepto de entrada al Parque Estatal La Huasteca II.
Frecuencia: Diario.
Alcance: Inicia con la apertura del parque de lunes a domingo de cada
semana a partir de las 9:00 a.m. y termina con el depósito semanal
de las entradas.
Políticas y Lineamientos:
1. El Horario del parque es de lunes a domingo de 9:00 am a 5:00 pm.
2. El costo de la entrada general es de $5.00 por persona, los costos de los
servicios podrán ser modificados previa autorización del Consejo Ciudadano y
Junta de Gobierno.
3. Se prohíbe la entrada con bebidas alcohólicas, radiograbadoras, basura,
escombro y desechos.
4. En caso de faltante en el corte diario, se registrará una cuenta por cobrar a
cargo del responsable de ventanilla en turno.
Definiciones:
• SAACG.net. Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad
Gubernamental
PROCEDIMIENTO PR-PVS-03
Fecha: 10/07/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ESTATAL LA HUASTECA II Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque Estatal La Huasteca
Área Responsable: Dirección de Operaciones
31
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Encargado de
Mantenimiento General
y Vigilancia
1
Recibe al visitante y revisa que se cumpla con
el reglamento del parque: se prohíbe ingresar
con bebidas alcohólicas, grabadoras, dejar
basura, escombro o desechos.
2 Entrega boletos de entrada foliados a cada
uno de los visitantes.
3
Se indica al visitante los servicios que se
incluyen en el costo de la entrada al parque:
asadores, palapas, sanitarios, mesas,
bebederos y chapoteaderos para niños
menores de 12 años.
4
Realiza corte de caja al final de cada turno, lo
firma y lo adjunta con el efectivo y Control de
Ingresos Diarios que lleva a cabo para
registrar día a día las entradas al parque
contra los folios de los boletos, guarda el
efectivo en un lugar seguro para su posterior
entrega semanal al Jefe del Parque La
Huasteca II.
Jefe del Parque La
Huasteca II
5
Recibe cortes de caja, informe de entradas
diarias y efectivo del Encargado de
Mantenimiento General y Vigilancia al menos
una vez por semana y los coteja contra los
folios de los boletos consumidos.
6
Realiza depósito del efectivo de las entradas
una vez por semana, en caso de que se tenga
poca afluencia en la semana, el depósito se
realiza cada dos o tres semanas, atendiendo
al costo- beneficio de trasladarse al parque a
recoger el los cortes diarios.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-03
Fecha: 10/07/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ESTATAL LA HUASTECA II Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque Estatal La Huasteca
Área Responsable: Dirección de Operaciones
32
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Jefe del Parque La
Huasteca II
7
Adjunta a la ficha de depósito el informe de
entradas y efectivo, antes obtiene una copia
para su archivo.
8
Entrega al Analista Negociador de
Adquisiciones después del depósito semanal
de los ingresos recaudados, el informe de
entradas por día y el original de ficha de
depósito, obteniendo su firma en las copias de
la información entregada.
Analista Negociador de
Adquisiciones
9
Recibe soporte del ingresos diarios y revisa
que coincidan los boletos vendidos con el
depósito.
10
Elabora el reporte de “Control de Ingresos
Diarios” (DOC-PVS-03), firma de recibido y
solicita firma de entregado del Jefe del Parque
La Huasteca II.
11
Completa la “Relación de Ingresos Diarios por
Semana” (Anexo 4) que incluye el total de las
entradas de los tres parques y la “Relación de
Depósitos Diarios de la Semana” (Anexo 6)
que incluye el total de los depósitos diarios de
la semana.
12
Archiva junto a las fichas de depósito el
reporte de “Control de Ingresos Diarios”
(DOC-PVS-03), “Relación de Ingresos Diarios
por Semana” (Anexo 4) y la “Relación de
Depósitos Diarios de la Semana” (Anexo 6).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-03
Fecha: 10/07/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ESTATAL LA HUASTECA II Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque Estatal La Huasteca
Área Responsable: Dirección de Operaciones
33
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Analista Negociador de
Adquisiciones 13
Prepara el soporte documental para registro
contable y presupuestal del ingreso por
entradas al Parque La Huasteca II en el
sistema SAACG.net y se los entrega al Jefe
de Contabilidad e Impuestos, para que
gestione el registro del ingreso de los
momentos contables del devengado y
recaudado.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-03
Fecha: 10/07/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ESTATAL LA HUASTECA II Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque Estatal La Huasteca
Área Responsable: Dirección de Operaciones
34
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE ESTATAL LA HUASTECA II
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y VIGILANCIA
ANALISTA NEGOCIADOR DE ADQUISICIONESJEFE DEL PARQUE LA HUASTECA II
Inicio
Recibe al visitante y revisa que se
cumpla con el reglamento del parque:
no bebidas alcohólicas, ni grabadoras,
basura, escombro o desechos. 1
Entrega boletos de entrada foliados a
cada uno de los visitantes. 2
Se indica al visitante los servicios que
se incluyen en el costo de la entrada
al parque: asadores, palapas,
sanitarios, mesas, bebederos y
chapoteaderos para niños menores
de 12 años. 3
Realiza corte de caja al f inal de cada
turno, lo f irma y entrega junto al
efectivo y documento de Control de
Ingresos Diarios entregándoselos al
Jefe del Parque La Huasteca I I. 4
Recibe cortes de caja, informe de
entradas diarias y efect ivo del Encargado
de Mantenimiento General y Vigilancia al
menos una vez por semana y los coteja
contra los folios de los boletos
consumidos. 5
Adjunta a la f icha de depósito documento
de Control de Ingresos Diarios antes
obtiene una copia de los dos documentos
para su archivo. 7
Archiva junto a las fichas de depósito el
reporte de Control de Ingresos Diarios,
Relación de Ingresos Diarios por
Semana y la Relación de Depósitos
Diarios de la Semana . 12
Prepara el soporte documental para
registro contable y presupuestal del
ingreso por entradas al Parque La
Huasteca II de los momentos contables
del devengado y recaudado en el sistema
SAACG.net y se los entrega al Jefe de
Contabilidad e Impuestos, para que
gestione el registro contable. 13
Fin
Realiza depósito del efect ivo de las
entradas una vez por semana, en caso de
que se tenga poca afluencia en la
semana, el depósito se realiza cada dos o
tres semanas, atendiendo al costo-
beneficio de trasladarse al parque a
recoger el los cortes diarios. 6
Entrega al Analista Negociador de
Adquisiciones después del depósito
semanal de los ingresos recaudados, el
informe de entradas por día y el original de
ficha de depósito, obteniendo su f irma en
las copias de la información entregada. 8
Recibe soporte del ingresos diarios y revisa
que coincidan los boletos vendidos con el
depósito. 9
Elabora el reporte de Control de ingresos
Diarios, firma de recibido y solicita firma de
entregado del Jefe del Parque La Huasteca
II. 10
Completa la Relación de Ingresos Diarios
por SEmana que incluye el total de las
entradas de los tres parques y la Relación
de Depósitos Diarios de la Semana que
incluye el total de los depósitos diarios de la
semana. 11
PROCEDIMIENTO PR-PVS-03
Fecha: 10/07/2018 INGRESOS POR ENTRADAS AL PARQUE
ESTATAL LA HUASTECA II Versión: 1
Unidad Administrativa: Parque Estatal La Huasteca
Área Responsable: Dirección de Operaciones
35
Documentos de control del procedimiento:
DOC-PVS-03 Control de Ingresos Diarios Parque La Huasteca II.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
36
PROCEDIMIENTO
Contratación y pago de servicios personales
PR-PVS-04
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
37
(PR-PVS-04) Contratación y pago de servicios personales:
Objetivo: Establecer los lineamientos para la contratación y pago de servicios
personales.
Frecuencia: Quincenal y anual.
Alcance: El procedimiento es aplicable para todos los servidores públicos que
formen parte de la plantilla de nómina del Organismo Público
Descentralizado Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
Políticas y Lineamientos:
1. Todas las percepciones por concepto de sueldos permanentes serán a través
de dispersión bancaria.
2. Los pagos de servicios personales se calculan y realizan a través de la
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de
Gobierno del Estado de Nuevo León.
3. Los días de pago son el día quincenal o el día hábil inmediato anterior de cada
quincena cuando sea día inhábil.
4. Se tendrá derecho a 60 días de aguinaldo los cuales serán pagados en dos
partes iguales, una en el mes de diciembre del año devengado y el resto en el
mes de marzo o abril (según corresponda a las vacaciones de verano) del
ejercicio inmediato siguiente.
5. La distribución de las nóminas en gastos debe ser consistente a la realizada
en el ejercicio anterior.
6. Los sueldos devengados deben ser contabilizados en la cuenta de resultados
o balance en el mes que les corresponda, cuidando especialmente que al final
del año se haga la provisión por las percepciones del personal devengadas no
pagadas.
7. El cumplimiento a las disposiciones fiscales a que está sujeta en materia de
sueldos y salarios del organismo, se lleva a cabo a través de la Dirección de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno del
Estado de Nuevo León.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
38
8. Comprobar que todas las obligaciones contractuales y legales relativas a
remuneraciones y deducciones se hayan registrado y valuado adecuadamente
en el periodo correspondiente.
9. Deben resguardarse copia de los expedientes de los trabajadores, los cuales
contienen entre otras:
• Contrato de trabajo
• Aviso de inscripción y baja ante las autoridades correspondientes
• Identificación oficial
• Comprobante de domicilio
• Currículum Vitae
• Constancia de cédula fiscal.
10. Las altas de personal, promociones e incrementos a los sueldos deberán ser
autorizados por la Dirección de Centros Compartidos y Atención a Organismos
Paraestatales de la Subsecretaría de Egresos de la SFyTGE, previa
presentación de la propuesta a la Junta de Gobierno.
11. La nómina autorizada en el presupuesto de egresos se compromete
presupuestalmente al inicio del ejercicio.
12. Es responsabilidad del Director General de acuerdo a las atribuciones que le
son encomendadas en la Ley de creación del Organismo, detectar las
demandas ocupacionales atendiendo a los objetivos y proyectos del
Organismo y presentar la propuesta a la Junta de Gobierno
13. El horario de oficina es como sigue:
➢ Jornada Amplia de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
➢ Jornada Normal de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. o de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
con media hora para comida.
Políticas de selección y contratación:
1. La autorización de nuevas plazas será propuesta por el Director General,
previa aprobación de la Junta de Gobierno.
2. Todo candidato a ocupar una vacante deberá ser entrevistado por el Titular
solicitante y por el Director General.
3. Toda persona que va a prestar sus servicios profesionales, deberá celebrar un
contrato individual de trabajo.
4. Será responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas solicitar
copia del expediente del servidor público contratado a la Dirección de Recursos
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
39
Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Nuevo
León, quien solicita al candidato la papelería correspondiente para su ingreso,
como lo es la solicitud de ingreso, acta de nacimiento, estudios, cartilla militar
liberada (en caso de ser hombre).
5. El Director General será el encargado de definir el tipo de contrato a utilizar
según la naturaleza de la vacante: contrato por honorarios asimilables a
sueldos, honorarios profesionales, contrato permanente o contrato eventual.
6. El Director de Administración y Finanzas se encargará de revisar la
disponibilidad presupuestal para el ingreso del nuevo personal e informar al
Director General.
Contrato por Honorarios Asimilables a Sueldos:
Se consideran todos aquellos servicios personales externos, que son contratados
para apoyar en forma temporal, funciones propias de la operación normal, aunque
su retribución económica es por medio de honorarios asimilables a sueldos.
1. Las personas que ingresan a laborar por medio de contrato por honorarios
asimilables a sueldos no tendrán derecho a recibir ninguna prestación.
2. Los contratos se realizarán por un período determinado de tiempo pudiendo
ser de un mes hasta tres meses. Al finalizar los tres meses podrá ser
renovado.
3. Se podrán renovar los contratos siempre y cuando ambas partes estén de
acuerdo.
4. El empleado que labore en el Organismo por más de seis meses y cuente con
contrato de honorarios asimilables a sueldos, tendrá derecho a tomar sus
vacaciones correspondientes.
Contrato por Honorarios Profesionales:
Se consideran servicios externos profesionales todos aquellos servicios que son
contratados para el desarrollo de un proyecto o asesoría específica que aunque su
retribución económica es por medio de honorarios, prestan servicios en
coordinación con el personal del Organismo.
1. Las personas que ingresan a laborar por medio de contrato por honorarios
profesionales, no tendrán derecho a recibir ninguna prestación.
2. Los contratos se realizarán por un período determinado de tiempo, pudiendo
ser de un mes hasta un año. Al finalizar el año podrá ser renovado.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
40
3. Se podrán renovar los contratos siempre y cuando ambas partes estén de
acuerdo.
Contrato de Base Permanente:
1. El empleado puede laborar para el Organismo por un período de tiempo
indefinido, el cual podrá ser cancelado por alguna de las partes involucradas,
ya sea el Organismo o el funcionario público.
2. El funcionario público que cuente con plaza permanente, tendrá derecho a
recibir todas las prestaciones autorizadas para el personal del Organismo de
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
3. El funcionario público no sindicalizado con plaza permanente será dado de alta
automáticamente en el ISSSTELEON (Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León) y los servidores
públicos sindicalizados contarán con el servicio de la clínica del SUSPE
(Sindicato Único de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado).
Contrato de Base Eventual:
1. El empleado que ingresa al Organismo con contrato de base eventual, estará
otorgando sus servicios profesionales por un período de tiempo no mayor a
tres meses.
2. El área solicitante se encargará de especificar el período que el trabajador
estará cubriendo la vacante.
3. El trabajador que cuente con plaza eventual tendrá derecho a recibir todas las
prestaciones autorizadas para el personal del Organismo.
Políticas del pago de nóminas y prestaciones:
1. La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de
Gobierno del Estado de Nuevo León se encargará de elaborar y pagar la
nómina al personal que labora en el Organismo.
2. El cálculo del proceso de nómina se realizará en forma quincenal.
3. La Dirección de Administración y Finanzas será la responsable de revisar y
validar la nómina quincenal.
4. La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de
Gobierno del Estado de Nuevo León será la encargada de emitir el pago o
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
41
transferencia bancaria de prestaciones al personal que cumpla con los
requisitos establecidos.
5. Cualquier incremento en los sueldos que no esté contemplado en el
presupuesto anual deberá ser autorizado por la Dirección de Centros
Compartidos y Atención a Organismos Paraestatales de la Subsecretaría de
Egresos de la SFyTGE.
6. La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de
Gobierno del Estado de Nuevo León será la responsable de hacer llegar
oportunamente su percepción económica al empleado foráneo, en su caso.
7. La Dirección General tendrá la facultad de autorizar el presupuesto de sueldos
para los empleados del Organismo atendiendo el presupuesto aprobado por la
Junta de Gobierno.
Políticas del pago de aguinaldo:
1. La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de
Gobierno del Estado de Nuevo León será la encargada de realizar los pagos
de aguinaldo.
2. El personal administrativo y operativo con plaza permanente, tendrá derecho a
60 días de aguinaldo por un año trabajado o la parte proporcional por los días
trabajados para los servidores públicos con menos de un año de servicio.
3. El Aguinaldo se otorgará en dos partes iguales. La primera antes de las
vacaciones de invierno y el otro antes de las vacaciones de primavera.
4. No tendrán derecho a recibir el pago de aguinaldo aquellas personas que estén
dadas de alta por contrato de honorarios asimilables a sueldos u honorarios
profesionales.
Políticas de vacaciones y días de asueto:
1. Todo empleado o funcionario tendrá derecho a disfrutar de un período
vacacional de 20 días hábiles por año, una vez que haya cumplido seis meses
de labores dentro del Organismo.
2. Los 20 días de vacaciones, serán distribuidos de la siguiente manera:
PERÍODO: DÍAS:
Semana Santa 10
Navidad 10
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
42
3. Si el empleado cumple 15 años de servicio, tendrá derecho a 5 días
adicionales de vacaciones, asimismo, se irá incrementando un día por cada
año adicional de servicio, hasta cumplir un máximo de 15 días hábiles.
4. Para el personal administrativo que por necesidades del servicio requiera cubrir
parcial o totalmente los períodos vacacionales, podrá disfrutar de esta
prestación previa programación y autorización del Director General.
5. El personal operativo que por necesidades del servicio requiera laborar en
los períodos vacacionales, podrá disfrutar de esta prestación previa
programación y autorización del Director General
6. El Director General deberá firmar de visto bueno el formato de “Solicitud de
vacaciones” (DOC-PVS-05).
7. Las vacaciones de los primeros 14 años no podrán ser remuneradas,
excepto si termina la relación laboral y no han sido disfrutadas por el
empleado o trabajador, en éste caso, se pagarán en forma proporcional al
período trabajado.
8. Se tendrá derecho a una prima vacacional equivalente al 75 % del salario
que le corresponde al empleado durante el período de vacaciones la que
será entregada antes del periodo vacacional de primavera e invierno.
9. Si se cumple quince años o más de servicio ininterrumpido, la prima de
vacaciones es del 100% de su salario correspondiente.
10. Son días de descanso obligatorio, los siguientes: 1 de Enero.
5 de Febrero (primer lunes del mes de febrero).
21 de Marzo (tercer lunes del mes de marzo).
1 de Mayo.
16 de Septiembre.
20 de Noviembre (tercer lunes del mes de noviembre).
1 de Diciembre de cada seis años. Informe del Poder Ejecutivo
Federal; y
25 de Diciembre.
Políticas del personal por honorarios y servicios social:
1. Las personas que presten su servicio social de tiempo parcial se les pagará en
forma proporcional al tiempo trabajado.
2. En los casos de contratación de servicios profesionales, los honorarios
pactados deberán ser aprobados por la Dirección General.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
43
3. Toda persona que labora por contrato de servicios profesionales, deberá
entregar un recibo de honorarios que reúna los requisitos fiscales, además se
le harán las retenciones que marque la ley.
4. El horario de trabajo para las personas de servicio social será establecido por
la persona solicitante de dicho servicio.
5. Los trabajadores de servicio social prestarán sus servicios hasta cumplir con
las horas que ellos mismos requieran, se proporcionará por parte de la persona
solicitante una evaluación mensual de las actividades realizadas al Jefe de
Recursos Humanos.
Políticas de control de puntualidad y asistencia:
1. Al comenzar la jornada de trabajo el personal de oficinas deberá presentarse
puntualmente y, antes de iniciar la jornada diaria deberá firmar el “Reloj
checador” y al concluir la jornada, firmará su salida. Los servidores públicos
que tengan que por sus responsabilidades requieran trasladarse de un lugar a
otro y no puedan cumplir en tiempo y forma para firmar la entrada y salida del
“Reloj checador”, tendrán autorización de su jefe inmediato para no cumplir con
éste lineamiento.
2. En caso de ausencias, se consideran causas justificadas las siguientes:
• Las que se encuentren respaldadas por incapacidad extendida por el
ISSSTELEON O SUSPE.
• Los permisos por escrito que se obtengan con antelación a la fecha de la
falta.
3. El empleado que no se presente a laborar durante 3 días consecutivos o más
sin ninguna causa justificada se le dictará carta de abandono ante el Área
Jurídica.
Definiciones:
• SAACG.NET.
• SFyTGE. Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo
León.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
44
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Director de Administración y
Finanzas 1
Recibe importe autorizado del presupuesto anual del capítulo de servicios personales y solicita al Jefe de Contabilidad e Impuestos que comprometa la nómina por el total del ejercicio en el sistema SAACG.net al inicio del año.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
2 Realiza el registro presupuestal al inicio del ejercicio del momento contable comprometido en el sistema de contabilidad SAACG.net
Jefe de Recursos Humanos
3
Recopila cada quincena las tarjetas de reloj checador de asistencia y las envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Nuevo León a efectos de que se consideren las incidencias de la quincena anterior.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
4
Solicita la primera semana de cada mes a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Nuevo León mediante oficio signado por el Director de Administración y Finanzas y/o vía electrónica base de datos de la nómina dispersada a los servidores públicos durante ese período.
5
Recibe y revisa archivo electrónico (fechas, importes, total de servidores públicos que integran la nómina quincenal) y envía el reporte al Director de Administración y Finanzas para autorización del registro del gasto por servicios personales del momento contable y presupuestal del devengado, ejercido y pagado.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
45
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Director de Administración y
Finanzas 6
Recibe y autoriza el registro de los momentos contables y presupuestales del devengado, ejercido y pagado de la nómina y lo remite al Jefe de Contabilidad e Impuestos para que coordine el movimiento.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
7
Da instrucciones al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registros Contables de realizar el registro contable y presupuestal del momento devengado, ejercido y pagado de la nómina en el sistema SAACG.net.
Asistente de Transparencia
Gubernamental y Registros Contables
8 Realiza registro contable y presupuestal del momento devengado, ejercido y pagado de la nómina en el sistema SAACG.net.
Jefe de Recursos Humanos
9
Imprime cada quincena los recibos de nómina .PDF recibidos de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado de Nuevo León para que sean firmados por cada servidor público que labora en el Organismo, solicitando que sean devueltos a la brevedad para su archivo.
10
Regresa los recibos firmados a la Dirección de Recursos Humanos de nómina a cada servidor público y archiva una copia al expediente de cada servidor público.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
46
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES
COORDIN ADO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
ANALISTA DE RECUR SOS HUMANOS
ASISTENTE DE TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y REGISTROS CO NTAB LES
JEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓ N Y
FINANZAS
Inicio
Recibe importe
autorizado del
presupuesto anual del
capítulo de servicios
personales y solicita al
Jefe de Contabilidad e
Impuestos que
comprometa la nómina
por el total del ejercicio
en el sistema
SAACG.net al inicio del
año. 1
Realiza el registro
presupuestal al inicio
del ejercicio del
momento contable
comprometido en el
sistema de
contabilidad
SAACG.net. 2
Recopila las tarjetas
de reloj checador de
asistencia y las envía
a la Dirección de
Recursos Humanos
de la Secretaría de
Administración de
Gobierno del Estado
de Nuevo León a
efectos de que se
consideren las
incidencias de la
quincena anterior.
3
Solicita la primer
semana de cada mes a
la Dirección de
Recursos Humanos de
la Secretaría de
Administración de
Gobierno del Estado de
Nuevo León mediante
of icio signado por el
Director de
Administración y
Finanzas y/o vía
electrónica base de
datos de la nómina
dispersada a los
servidores públicos
durante ese período. 4
Revisa archivo
electrónico (fechas,
importes, total de
servidores públicos que
integran la nómina
quincenal) y envía el
reporte al Director de
Administración y
Finanzas para
autorización del registro
contable del devengado,
ejercido y pagado. 5
Recibe y autoriza el
registro de los
momentos contables
y presupuestales del
devengado, ejercido
y pagado de la
nómina y lo remite al
Jefe de Contabilidad
e Impuestos para
que coordine el
movimiento. 6
Da instrucciones al
Asistente de
Transparencia
Gubernamental y
Registros Contables de
realizar el registro
contable y presupuestal
del momento
devengado, ejercido y
pagado de la nómina en
el sistema SAACG.net.
7
Realiza registro
contable y
presupuestal del
momento
devengado, ejercido
y pagado en el
sistema SAACG.net.
8
Imprime los recibos
de nómina pdf
recibidos de la
Dirección de
Recursos Humanos
de la Secretaría de
Administración de
Gobierno del Estado
de Nuevo León para
que sean firmados
por cada servidor
público que labora
en el Organismo,
solicitando que sean
devueltos a la
brevedad para su
archivo. 9
Regresa los recibos
firmados a la
Dirección de
Recursos Humanos
de nómina a cada
servidor público y
archiva una copia al
expediente de cada
servidor público.
10
Fin
PROCEDIMIENTO PR-PVS-04
Fecha: 31/07/2018 CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
47
Documentos de control del procedimiento:
DOC-PVS-05 Solicitud de vacaciones.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
48
PROCEDIMIENTO
Compra de materiales, suministros y
servicios generales
PR-PVS-05
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
49
(PR-PVS-05) Compra de materiales, suministros y servicios generales:
Objetivo: Obtener en tiempo y forma los recursos materiales, suministros y
servicios generales requeridos para ejecutar la operación del
Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
Frecuencia: Diaria.
Alcance: Inicia con la solicitud del requerimiento de materiales, suministros o
servicios y termina con la liquidación al proveedor del bien o servicio.
Políticas y Lineamientos:
Es responsabilidad de la Dirección de Finanzas y Administración lo siguiente:
1. Verificar que se tenga suficiencia presupuestal para realizar la compra.
2. Las variaciones importantes entre el presupuesto y el gasto real, se justifican
oportunamente y se reportan al Director General para su autorización.
3. Elaborar y verificar con el Área Jurídica los contratos de prestación de
servicios.
4. Registrar el ciclo de la compra de bienes y servicios atendiendo a los
momentos contables de LGCG y a los acuerdos publicados por CONAC.
5. Realizar los pagos vía transferencia bancaria.
6. Revisar el soporte documental y canalizar las facturas para pago.
7. Colocar a todo comprobante que haya sido liquidado el sello de pagado.
Otras consideraciones:
1. La adquisición de productos, materiales o servicios deberán sujetarse a lo
estipulado en la Ley de Adquisiciones, y cumplir además con los requisitos
establecidos en la “Requisición de compra y/o servicio” (DOC-PVS-06), en la
“Orden de compra y/o servicio” (DOC-PVS-07), en el contrato, en la cotización
o licitación de acuerdo a los procedimientos estipulados por el Organismo de
Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
2. Para seleccionar al proveedor del Organismo de Parques y Vida Silvestre de
Nuevo León, se revisa en primera instancia si está inscrito en el Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado a excepción de los casos particulares
que tendrán que contratarse por el método de Compra Directa.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
50
3. El responsable de las adquisiciones deberá sujetarse a las siguientes
disposiciones generales que marca la Ley de Adquisiciones, respecto a los
plazos autorizados y la modalidad para realizar la compra.
a) Los montos para las Licitaciones se deberán considerar sin el Impuesto al
Valor Agregado.
b) Las compras de bienes y servicios deberán ser clasificadas dentro de los
siguientes medios de adquisición atendiendo al artículo 25 de la Ley de
Adquisiciones como sigue:
I. Licitación Pública: Procedimiento administrativo mediante el cual se
realiza una convocatoria pública para que los interesados,
sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las
cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente (su monto
excede a 24,000 cuotas);
II. Invitación restringida: procedimiento administrativo mediante el cual
se invita a cuando menos tres proveedores para que, sujetándose a
las bases fijadas, formulen sendas propuestas, de entre las cuales
se seleccionará y aceptará la más conveniente (el monto excede de
14,400 cuotas pero no excede de 24,000);
III. Adjudicación directa: proceso de selección en el cual se determina
que un solo proveedor o un grupo restringido de proveedores realice
el contrato. Por la naturaleza de la negociación que conlleva, para
este método no es necesario cumplir con los plazos y requisitos
establecidos para la licitación pública o la invitación restringida
establecidos en la Ley de Adquisiciones (el monto no excede de
2,400 cuotas, si excede de este importe y es menor a 14,400 cuotas,
se contratará directamente mediante cotización por escrito de
cuando menos tres proveedores); y
IV. Subasta electrónica inversa: procedimiento opcional basado en
medios electrónicos por el cual los sujetos obligados adquieren
bienes muebles y contratan servicios que se adjudican al precio más
bajo o a la oferta económicamente más ventajosa, independiente-
mente de su valor de contratación.
c) La adquisición de bienes y servicios deberán seguir las políticas relativas
del medio de adquisición a utilizar.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
51
d) Los montos de los límites que determinan el medio de adquisición serán
definidos en base a lo autorizado en la Ley de Egresos del Estado de
Nuevo León.
e) Una vez celebrado el concurso, la adjudicación definitiva de un pedido a
favor del proveedor cuyo producto o servicio haya reunido las
características solicitadas, se hará a través del área de Administración y
Finanzas.
f) Para los efectos de este manual se entenderá por cuota la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
4. Se entiende por Materiales y Suministros:
a) Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales
(materiales, útiles y equipos menores de oficina y tecnologías de
información y comunicaciones, materiales y útiles de enseñanza, impresión
y reproducción y materiales de limpieza, entre otros),
b) Alimentos y utensilios,
c) Materiales y artículos de construcción y reparación,
d) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
e) Combustibles, lubricantes y aditivos,
f) Vestuarios, blancos y prendas de protección
g) Herramientas, refacciones y accesorios menores.
5. Se entiende por Servicios Generales:
a) Servicios básicos (Energía eléctrica, gas, agua y drenaje, telefonía e
Internet),
b) Arrendamientos,
c) Servicios profesionales,
d) Servicios financieros,
e) Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación,
f) Servicios de traslado y viáticos,
g) Servicios oficiales
h) Otros servicios generales.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
52
Método de Adquisición por Adjudicación Directa:
Podrán realizarse adquisiciones sin sujetarse a concurso previo excepcionalmente
en los siguientes casos:
1. Cuando sea necesario adquirir un bien con características o marca específica
que sólo un proveedor puede proporcionar.
2. Cuando se trate de adquisiciones extraordinarias motivadas por causas
fortuitas o de fuerza mayor, las que de no efectuarse pongan en riesgo las
operaciones de un programa prioritario o puedan acarrear consecuencias
graves para su buen desarrollo.
3. Cuando no existan por lo menos tres proveedores idóneos, previa investigación
del mercado que al efecto se hubiese realizado.
4. Cuando se trate de la adquisición de bienes mediante operaciones no
comunes de comercio.
5. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones.
6. Para los casos previstos en las fracciones anteriores, se convocará a los
miembros de la Junta de Gobierno del Organismo para que otorguen
autorización para realizar alguna operación.
Definiciones:
• CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
• Cuota: Atendiendo al ARTICULO 10 del Código Fiscal del Estado de Nuevo
León, señala que cuando en el Código o en otras leyes fiscales del Estado se
haga referencia a una cuota, se entiende la Unidad de Medida y Actualización
vigente.
• GENL: Gobierno del Estado de Nuevo León.
• Ley de Adquisiciones: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Nuevo León.
• LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
53
• Momentos Contables: Etapas del presupuesto autorizado para registro
contable del presupuesto; Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado,
Ejercido y Pagado.
• SFyTGE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo
León. PR
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
54
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Solicitante
1 Detecta la necesidad de adquirir materiales, suministros o servicios generales.
2
Elabora la “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) de acuerdo a las necesidades, especificando las características de lo que está solicitando, condiciones de tiempo de entrega y alguna otra consideración especial; recaba las firmas de autorización siempre y cuando se justifique la necesidad de compra (firma el solicitante y del Director de Administración y Finanzas o Director de Operaciones como revisado y responsables del área solicitante).
3
Entrega la “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) al Asistente Administrativo para que le proporcione el folio y para su seguimiento.
Asistente Administrativo 4
Recibe “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) autorizada por la unidad administrativa solicitante y coloca el folio al documento, para remitirla para firma del Director General.
¿Lo autoriza el Director General? Si, Continúa; No, fin del procedimiento.
Asistente Administrativo
5
Recibe “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) autorizada y la entrega al Analista Negociador de Adquisiciones para que continúe con el trámite.
Analista Negociador de Adquisiciones
6 Recibe documento de requisición y define el método de compra respectivo atendiendo a las políticas de contratación.
¿Es compra por adjudicación directa? Si, Continúa; No, conectar al (PR-PVS-06) Método adquisición por
cotización por lo menos con tres proveedores o (PR-PVS-07) Método invitación restringida o
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
55
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
(PR-PVS-08) Método adquisición por licitación pública.
Analista Negociador de Adquisiciones
7 Procede a cotizar el material o servicio solicitado, atendiendo al Padrón de Proveedores autorizado en primera instancia.
8
• Selecciona al mejor postor, es decir, aquel proveedor que proporcione los mejores términos de calidad, condiciones de pago, precio, tiempo de entrega y satisfacción de las necesidades del solicitante.
9
• Genera documento de “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07) para proporcionarlo al Jefe de Contabilidad e Impuestos para verificación de suficiencia presupuestal como sigue:
• Proveedor, • Adquisiciones, y • Contabilidad.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
10
• Recibe la documentación soporte: a) “Requisición de Compra y/o Servicio”
(DOC-PVS-06), señalando el método de compra.
b) Cotización (es). • Cualquier documento de comunicación
adicional con el proveedor.
11 • Verifica los lineamientos para la compra
solicitada, así como que exista presupuesto suficiente para llevarlo a cabo.
¿Hay suficiencia presupuestal? Si, Continúa; No, fin del procedimiento.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
12
Tramita elaboración del contrato, en su caso, con el Área Jurídica y gestiona las firmas correspondientes (del Director General, del Coordinador del Departamento Jurídico y dos Testigos).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
56
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Jefe de Contabilidad e Impuestos
13
Informa al Analista Negociador de Adquisiciones para que proceda a enviar la “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07), a la Dirección General para su firma cuando no se requiera contrato.
Analista Negociador de Adquisiciones
14
Gestiona la firma del Director General en la “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07), e informa al Jefe de Contabilidad e Impuestos que fue autorizado el documento.
15
Envía “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-
PVS-07) al proveedor (vía correo electrónico),
o bien, el contrato físico para su firma, archiva
una copia y convienen que se entregue el
bien en la unidad administrativa solicitante
cuando son materiales y suministros
especializados, o bien, directamente en el
Almacén; si se trata de servicios, se le da la
instrucción de que acuerde con el solicitante
las acciones a seguir.
16
Envía “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07) al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registros Contables para que realice el registro contable del momento comprometido del gasto en el sistema SAACG.net.
17 Solicita al Proveedor que le envíe la factura y la cuenta bancaria para realizar la transferencia bancaria.
Auxiliar de Almacén General
18 Recibe el material y lo entrega al Solicitante mediante una “Orden de Salida” (DOC-PVS-09).
Solicitante 19 Recibe el material y firma la “Orden de Salida” (DOC-PVS-09).
Analista Negociador de Adquisiciones
20 Confirma al Analista Administrativo que se recibió el bien o servicio a satisfacción del
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
57
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
solicitante.
Asistente de Transparencia
Gubernamental y Registros Contables
21
• Recaba el soporte documental de la compra: Factura electrónica, datos de transferencia proporcionados por el Analista Negociador de Adquisiciones y lo proporciona al Jefe de Contabilidad e Impuestos junto con el resto del soporte documental (“Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06), “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07), “Orden de Salida” (DOC-PVS-09) para programación de pago.
22 Registra el momento contable y presupuestal del devengado en el sistema SAACG.net.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
23 Recibe soporte documental de la compra y programa pago al proveedor elaborando la “Orden de Pago” (DOC-PVS-08).
24
Gestiona la firma de autorización del Director de Finanzas y Contabilidad y del Director General en el documento de “Orden de Pago” (DOC-PVS-08) y se adjunta al soporte de la compra.
25
Recaba “Orden de Pago” (DOC-PVS-08) autorizada por los Directores y se realiza la transferencia, de acuerdo a fecha programada de pago. Solicita al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registros Contables registre el momento contable y presupuestal del gasto ejercido y pagado.
Asistente de Transparencia
Gubernamental y Registros Contables
26
Registra el momento contable y presupuestal del gasto ejercido y pagado en el sistema SAACG.net. soportado por el documento de “Orden de pago” (DOC-PVS-08) y soporte de la transferencia bancaria.
27 Coloca el sello de pagado a las facturas para su correspondiente archivo documental.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
58
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
59
DIAGRAMA DE FLUJO (Por adjudicación directa):
PROCEDIMIENTO: COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES
SOLICITANTEANALISTA NEGOCIADOR
DE ADQUISICIONESENCARGADO DE ALMACÉN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
JEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS
Inicio
Detecta la necesidad de
adquirir materiales,
suministros o servicios
generales. 1
Recibe Requisición de
Compra y/o Servicio
autorizada y la entrega
al Analista Negociador
de Adquisiciones para
que cont inúe con el
trámite. 5
Entrega la Requisición de
Compra y/o Servicio al
Asistente Administrativo
para que le proporcione el
folio y para su
seguimiento. 3
Selecciona al mejor
postor, es decir, aquel
proveedor que
proporcione los mejores
términos de calidad,
condiciones de pago,
precio, tiempo de entrega
y satisfacción de las
necesidades del
solicitante. 8
Procede a cotizar el
material o servicio
solicitado,
atendiendo al Padrón
de Proveedores
autorizado en
primera instancia.
7
Verifica los
lineamientos para la
compra solicitada,
así como que exista
presupuesto
suf iciente para
llevarlo a cabo. 11
Si
Fin
Elabora la Requisición de
Compra y/o Servicio de
acuerdo a las necesidades,
recaba las firmas de
autorización siempre y
cuando se just if ique la
necesidad de compra (firma
el solicitante y el Director de
Administración y Finanzas o
Director de Operaciones
como revisado y
responsables del área
solicitante). 2
Recibe Requisición de
Compra y/o Servicio
autorizada por las unidades
administrativas solicitantes
y coloca el folio al
documento, para remitirla
para firma del Director
General. 4
¿La autoriza el
Director General?
Si
Recibe documento
de requisición y
define el método de
compra respectivo
atendiendo a las
políticas de
contratación. 6
¿Es compra por
adjudicación
directa?
PR-PVS-06
PR-PVS-07
PR-PVS-08No
Genera documento de
Orden de Compra y/o
Servicio para
proporcionarlo al Jefe de
Contabilidad e Impuestos
para verificación de
suf iciencia presupuestal. 9
¿Hay Suficiencia
presupuestal?
No
Si
No
Tramita elaboración
del contrato, en su
caso, con el Área
Jurídica y gest iona
las f irmas
correspondientes
(del Director
General, del
Coordinador del
Departamento
Jurídico y dos
Test igos). 12
A pág. 2
De pág. 2
Recibe la
documentación
soporte. 10
Informa al Analista
Negociador de
Adquisiciones para
que proceda a
enviar la Orden de
Compra y/o
Servicio , a la
Dirección General
para su firma
cuando no se
requiera contrato.
13
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
60
PROCEDIMIENTO: COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES
SOLICITANTEANALISTA NEGOCIADOR DE
ADQUISICIONESAUXILIAR DE ALMACÉN
GENERAL
ASISTENTE DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y REGISTROS
CONTABLESJEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS
De pág. 1
Envía Orden de Compra
y/o Servicio al proveedor
(vía correo electrónico), o
bien, el contrato físico
para su firma, archiva una
copia y convienen que se
entregue el bien en la
unidad administrativa
solicitante cuando son
materiales y suministros
especializados, o bien,
directamente en el
Almacén; si se trata de
servicios, se le da la
instrucción de que
acuerde con el solicitante
las acciones a seguir. 15
Envía Orden de Compra
y/o Servicio al Asistente
de Transparencia
Gubernamental y
Registros Contables para
que realice el registro
contable del momento
comprometido del gasto
en el sistema SAACG.net.
16
Gestiona la firma del
Director General en la
Orden de Compra y/o
Servicio , e informa al Jefe
de Contabilidad e
Impuestos que fue
autorizado el documento.
14
Recibe el material y lo
entrega al Solicitante
mediante una Orden
de salida .
18
Recibe el material y
firma Orden de
salida . 19
Solicita al Proveedor que
le envíe la factura y la
cuenta bancaria para
realizar la transferencia
bancaria. 17
Recaba el soporte
documental de la
compra: Factura
electrónica datos de
transferencia
proporcionados por el
Analista Negociador de
Adquisiciones y lo
proporciona al Jefe de
Contabilidad e Impuestos
junto con el resto del
soporte documental
( Requisición de Compra
y/o Servicio , Orden de
Compra y/o Servicio ,
Orden de Salida para
programación de pago.
21
Registra el momento
devengado en el
sistema SAACG.net.
22
Recibe soporte
documental de la
compra y programa
pago al proveedor
elaborando la Orden
de Pago . 23
Gestiona la firma de
autorización del Director
de Finanzas y
Contabilidad y del
Director General en el
documento de Orden de
Pago y se adjunta al
soporte de la compra.
24
Recaba Orden de
Pago autorizada por
los Directores y se
realiza la transferencia,
de acuerdo a fecha
programada de pago.
Solicita al Analista
Administrativo registre
el momento contable
ejercido y pagado. 25
Registra el momento
contable ejercido y
pagado en el sistema
SAACG.net. soportado
por el documento de
Orden de Pago y la
transferencia bancaria.
26
Coloca el sello de
pagado a las facturas
para su
correspondiente a
documental. 27
A pág. 1
Confirma al Analista
Administrativo que se
recibió el bien o servicio a
sat isfacción del solicitante.
20
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
61
Documentos de control del procedimiento:
DOC-PVS-06 Requisición de compra y/o servicio.
No. CONTROL
No. REQUISICIÓN
ORDEN DE COMPRA
FECHA DE ELABORACION
x ADQUISICIONES
SERVICIOS
OTRO
MTTO. DE VEHÍCULOS
NUM. ECONÓMICO:
PLACAS:
FECHA DESEADA:
ORGANISMO:
DIRECCIÓN:
ÁREA Y DEPTO.
SOLICITANTE FIRMA: TELÉFONO:
PARTIDA PRESUPUESTAL:
GASTO CORRIENTE P.E.I. PESCA DEP.
DOC-PVS-06
ING.EDGARDO D.ACOSTA CANALES
DESCRIPCIÓN
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DETALLADA
ING. CUCHILLO
Fecha máxima para recibir su cotización
es el día:____________________
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO
( Favor de enviar a ambos correos)
NECESIDAD FAVOR DE ENVIAR COTIZACION A LOS
SIGUIENTES CORREOS
ó enviar fax al (81) 20-33-12-26
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTOR GENERAL
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
62
DOC-PVS-07 Orden de compra y/o servicio.
ORDEN Nº 0000
X
FECHA:
PROVEEDOR: Nº DE PROVEEDOR: DATOS DE SOLICITANTE:
RAZÓN SOCIAL: TELÉFONO: DIRECCIÓN DE:
DIRECCIÓN: CONTACTO: ÁREA O DEPTO.
R.F.C.: COREO ELECT. : NOMBRE:
CRÉDITO: FAX: TELÉFONO:
REQUISICIÓN PARTIDAFECHA DE
ENTREGACANTIDAD UNIDAD
PRECIO
UNITARIOIMPORTE
0000
CONTROL:
0000
SUB TOTAL -$
RFC: PVS060904CX4 I.V.A. 0.01-$
TOTAL 0.01-$
CÓDIGO POSTAL 67140, INT. PARQUE ZOO. LA PASTORA
DOC-PVS-06
VIGENCIA DE LA ORDEN 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN
DESCRIPCIÓN
0
AUTORIZAVo. Bo. CONTABILIDAD
E IMPUESTOSDIRECTOR GENERAL
ELABORO
ADQUISICIONES
PROVEEDOR
ING. EDGARDO D. ACOSTA CANALES MELIDA GPE. FLORES OBREGÓNC.P. JOEL IVAN FIGUEROA VÁZQUEZ
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOGASTO CORRIENTE
COMPRA
SERVICIO
DATOS DE FACTURACIÓN:
TELÉFONOS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 20331-226 TEL. FAX 2033-1215
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓNAV. ELOY CAVAZOS Y PABLO LIVAS S/N , COL. JARDINES LA PASTORA, GUADALUPE, N.L.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
63
DOC-PVS-08 Orden de pago.
Monto $
Prepárese: Cheque giro Dls.billete O.P bancaria O. Divisas _____________________
A nombre de:
RFC:
CURP:
Datos de la O.P. Bancaria:
Por concepto de:
con cargo a $ -
$
$
$
$ - Solicita:
JEFE DE CONTABILIDAD
Autoriza:
DIRECTOR GENERAL DE PARQUES
DOC-PVS-08
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON
(Especifique)
(Contrato)
(Especifique)
FOLIO:
Recursos presupuestales
TOTAL
( día / mes / año )
ORDEN DE PAGO
Fecha de solicitud
Recursos extraordinarios(Proyecto)
(Firma)
Recursos propios
(Departamento)
Otros
(Firma)
PROCEDIMIENTO PR-PVS-05
Fecha: 01/06//2018 COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS
Y SERVICIOS GENERALES Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
64
DOC-PVS-09 Orden de salida.
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN
DOC-PVS-09
ORDEN DE COMPRA :
ORDEN DE SALIDA FACTURA:
FECHA.-
MATERIALES CANTIDAD OBSERVACIONES
RECIBI
NOMBRE Y FIRMA
DOC-FVS-09
FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE
PROCEDIMIENTO PR-PVS-06
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR COTIZACIÓN POR LO MENOS CON TRES PROVEEDORES
Versión:2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
65
PROCEDIMIENTO
Método adquisición por cotización por lo
menos con tres proveedores
PR-PVS-06
PROCEDIMIENTO PR-PVS-06
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR COTIZACIÓN POR LO MENOS CON TRES PROVEEDORES
Versión:2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
66
(PR-PVS-06) Método adquisición por cotización por lo menos con tres
proveedores:
Objetivo: Obtener en tiempo y forma los bienes muebles, recursos materiales,
suministros y servicios generales requeridos para ejecutar la
operación del Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
a través de adquisición por cotización por lo menos con tres
proveedores.
Frecuencia: Eventual.
Alcance: Inicia con la solicitud del requerimiento de bienes muebles,
materiales, suministros o servicios a partir de adquisición por
cotización por lo menos tres proveedores y culmina con la liquidación
al proveedor del bien o servicio.
Políticas y Lineamientos:
1. Se utilizarán proveedores que estén previamente registrados en el Padrón de
Proveedores de Gobierno del Estado, salvo que los bienes o servicios sean de
características especiales.
2. Toda cotización deberá ser presentada por escrito y con papelería oficial del
proveedor.
3. Se adjudicará al proveedor que presente las mejores condiciones de precio,
oportunidad y calidad. Esta evaluación se hará mediante cuadro comparativo y
de acuerdo a las necesidades del solicitante.
4. La adjudicación será responsabilidad del Área de Administración y Finanzas
autorizado por el Director General.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-06
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR COTIZACIÓN POR LO MENOS CON TRES PROVEEDORES
Versión:2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
67
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Analista Negociador de Adquisiciones
1
De acuerdo a la información que tienen del Padrón de Proveedores del GENL:
Determina los posibles proveedores y obtiene lista de candidatos.
2 Solicita a los proveedores seleccionados cotizaciones por escrito.
3
Registra en hoja de trabajo datos de los proveedores que fueron seleccionados para participar realizando un cuadro comparativo de costos, calidad, precio y tiempo.
4 Selecciona un proveedor.
5
Documenta toda la acción de compra para lo cual debe abrir un folder que contenga la siguiente información: a) Cotizaciones de los proveedores y cuadro
comparativo. b) Cualquier documento de comunicación
adicional, con el proveedor y el solicitante.
Director Administrativo y de
Finanzas 6
Analiza el cuadro comparativo y evalúa la decisión del Analista Negociador de Adquisiciones, verificando que los requisitos del proveedor se cumplan.
¿Autoriza el proveedor seleccionado en el cuadro comparativo? No, continúa. Si, pasa a la actividad 8.
Director Administrativo y de
Finanzas 7
Especifica por escrito en forma breve la causa del rechazo y lo turna al Analista Negociador de Adquisiciones. Regresa a actividad 1.
Director General 8 Firma el cuadro comparativo autorizando al proveedor y lo envía al Director Administrativo y de Finanzas.
Director Administrativo y de
Finanzas
9
Recibe cuadro comparativo autorizado y lo turna al Analista Negociador de Adquisiciones.
Analista Negociador de Adquisiciones
10 Recibe cuadro comparativo con el proveedor autorizado.
Conecta a Procedimiento Compra de materiales y suministros (PR-PVS-05) o Compra de bienes
muebles (PR-PVS-12).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-06
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR COTIZACIÓN POR LO MENOS CON TRES PROVEEDORES
Versión:2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
68
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: MÉTODO ADQUISICIÓN POR COTIZACIÓN POR LO MENOS CON TRES PROVEEDORES
ANALISTA NEGOCIADOR DE ADQUISICIONES DIRECTOR GENERALDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS
Inicio
Determina los posibles proveedores y
obtiene lista de candidatos. 1
Solicita a los proveedores
seleccionados cot izaciones por
escrito. 2
Registra en hoja de trabajo datos de
los proveedores que fueron
seleccionados para participar
realizando un cuadro comparativo de
costos, calidad, precio y tiempo.
3
Selecciona un proveedor. 4
Documenta toda la acción de compra
para lo cual debe abrir un folder que
contenga la siguiente información:
Cotizaciones de los proveedores y
cuadro comparativo.
Cualquier documento de
comunicación adicional, con el
proveedor y el solicitante. 5
Analiza el cuadro comparativo y evalúa la
decisión del Analista Negociador de
Adquisiciones, verificando que los
requisitos del proveedor se cumplan.
6
¿Autoriza el proveedor seleccionado
en el cuadro comparat ivo?
Especifica por escrito en forma breve la
causa del rechazo y lo turna al Analista
Negociador de Adquisiciones. 7
No
Firma el cuadro comparativo autorizando
al proveedor y lo envía al Director
Administrativo y de Finanzas. 8
Si
Recibe cuadro comparativo autorizado y lo
turna al Analista Negociador de
Adquisiciones. 9
Recibe cuadro comparativo con el
proveedor autorizado. 10
PR-PVS-05
PR-PVS-12
PROCEDIMIENTO PR-PVS-07
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO INVITACIÓN RESTRINGIDA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
69
PROCEDIMIENTO
Método invitación restringida
PR-PVS-07
PROCEDIMIENTO PR-PVS-07
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO INVITACIÓN RESTRINGIDA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
70
(PR-PVS-07) Método invitación restringida:
Objetivo: Obtener en tiempo y forma los recursos requeridos para ejecutar la
operación del Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
a través de invitación restringida por lo menos con tres proveedores.
Frecuencia: Eventual.
Alcance: Inicia con la solicitud del requerimiento a partir de invitación
restringida por lo menos con tres proveedores y culmina con la
liquidación al proveedor del bien o servicio.
Políticas y Lineamientos
El Área de Administración y Finanzas, podrá contratar adquisiciones de bienes y
servicios, a través de un procedimiento de invitación restringida, cuando:
1. Existan razones justificadas para adquisición de bienes de marca determinada.
2. Se trate de servicios de consultoría o de bienes cuya difusión pudiera afectar al
interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el
Organismo.
3. Se trate de adquisiciones de bienes que requiera el Organismo para su
comercialización o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de
su objeto o fines propios.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-07
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO INVITACIÓN RESTRINGIDA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
71
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Analista Negociador de Adquisiciones
1
Determina los posibles proveedores de acuerdo a la información que tiene en su sistema de Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado.
2 Obtiene lista de proveedores sugerida por el sistema.
3 Selecciona al menos 3 proveedores que cumplan con los requisitos establecidos.
4 Envía la lista de posibles proveedores y requisición de compra al Director de Administración y Finanzas
Director de Administración y
Finanzas 5
Recibe y analiza la lista de posibles proveedores.
¿Autoriza Lista? No, Continúa. Si, pasa a actividad 8.
Director de Administración y
Finanzas 6
Especifica por escrito en forma breve la causa del rechazo. La regresa al Analista Negociador de Adquisiciones.
Analista Negociador de Adquisiciones
7 Recibe lista con proveedores rechazados y procede a realizar las actividades para sustituirlos. Regresa a actividad 1.
Director de Administración y
Finanzas 8
Entrega la lista al Director General para su revisión.
Director General
9 Recibe lista y firma de autorizado.
10 Envía lista autorizada al Director de Administración y Finanzas.
Director de Administración y
Finanzas 11
Invita por escrito, especificando los siguientes puntos:
• Motivo de la invitación. • Dependencia solicitante. • Monto de la Requisición. • Medio de Adquisición. • Fecha, lugar y hora del acto de
presentación y apertura.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-07
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO INVITACIÓN RESTRINGIDA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
72
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Director General
12
Realiza acto de presentación y apertura de propuestas en compañía del Director de Administración y Finanzas de acuerdo al procedimiento establecido en las políticas de este manual y en la Ley de Adquisiciones.
13 Realiza selección de mejor propuesta de acuerdo al procedimiento.
14
Realiza acto de adjudicación para designar ganador de acuerdo al procedimiento de este manual y de la Ley de Adquisiciones y se asigna contrato a la mejor propuesta.
Director de Administración y
Finanzas
15 Formaliza el contrato con el proveedor de acuerdo a los términos que convengan al Organismo y al proveedor.
16 Elabora y/o modifica borrador del contrato y lo envía al Coordinador de Departamento Jurídico para su revisión y firma de Vo.Bo.
Coordinador de Departamento Jurídico
17 Recibe y revisa el borrador del contrato.
¿Requiere cambios el contrato? Si, continúa. No, pasa a actividad 19.
Coordinador de Departamento Jurídico
18 Notifica al Director de Administración y Finanzas los cambios que deben realizarse. Pasa a actividad 16.
19 Firma de revisado y turna al Director General para continuar con el proceso.
Director General 20 Formaliza y firma el contrato con el proveedor asignado.
Conecta a Procedimiento Compra de materiales y suministros (PR-PVS-05) o Compra de bienes
muebles (PR-PVS-12).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-07
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO INVITACIÓN RESTRINGIDA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
73
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: MÉTODO INVITACIÓN RESTRINGIDA
ANALISTA NEGOCIADOR DE ADQUISICIONES
DIRECTOR GENERALDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y
FINANZASCOORDIN ADOR DE
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Inicio
Determina los posibles
proveedores de acuerdo
a la información que
tiene en su sistema de
Padrón de Proveedores
de Gobierno del Estado.
1
Obtiene lista de
proveedores sugerida
por el sistema. 2
Selecciona al menos 3
proveedores que
cumplan con los
requisitos establecidos.
3
Envía la lista de
posibles proveedores y
requisición de compra al
Director de
Administración y
Finanzas. 4
Recibe y analiza la lista
de posibles
proveedores. 5
Recibe lista y firma
de autorizado. 9
Envía lista
autorizada al Director
de Administración y
Finanzas. 10
¿Autoriza Lista?
Especifica por escrito en
forma breve la causa del
rechazo. La regresa al
Analista Negociador de
Adquisiciones. 6
No
Recibe lista con
proveedores
rechazados y procede a
realizar las act ividades
para sustituirlos. 7
Entrega la lista al
Director General para su
revisión. 8
Si
Invita por escrito. 11
Realiza acto de
presentación y
apertura de
propuestas en
compañía del
Director de
Administración y
Finanzas de acuerdo
al procedimiento
establecido en las
políticas de este
manual y en la Ley
de Adquisiciones.
12
Realiza selección de
mejor propuesta de
acuerdo al
procedimiento.
13
Realiza acto de
adjudicación para
designar ganador de
acuerdo al
procedimiento de
este manual y de la
Ley de Adquisiciones
y se asigna contrato
a la mejor
propuesta. 14
Formaliza el contrato
con el proveedor de
acuerdo a los términos
que convengan al
Organismo y al
proveedor. 15
Elabora y/o modifica
borrador del contrato y
lo envía al Coordinador
de Departamento
Jurídico para su
revisión y firma de
Vo.Bo. 16
Recibe y revisa el
borrador del
contrato. 17
¿Requiere cambios
el contrato?
Notifica al Director
de Administración y
Finanzas los
cambios que deben
realizarse. 18
Si
Firma de revisado y
turna al Director
General para
continuar con el
proceso. 19
No
Formaliza y firma el
contrato con el
proveedor asignado.
20
PR-PVS-05
PR-PVS-12
19
PROCEDIMIENTO PR-PVS-08
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
74
PROCEDIMIENTO
Método adquisición por licitación pública
PR-PVS-08
PROCEDIMIENTO PR-PVS-08
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
75
(PR-PVS-08) Método adquisición por Licitación Pública:
Objetivo: Obtener en tiempo y forma los recursos requeridos para ejecutar la
operación del Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León
a través de Licitación Pública.
Frecuencia: Eventual.
Alcance: Inicia con la solicitud del requerimiento a partir de adquisición por
Licitación Pública y culmina con la liquidación al proveedor del bien o
servicio.
Políticas y Lineamientos:
a) Los contratos de adquisición de bienes o servicios con las salvedades que se
señalan en las políticas relativas a compra por medio de sobre cerrado por
invitación restringida, se adjudicarán a través de Licitaciones Públicas mediante
convocatoria a personas físicas o morales, para que libremente presenten
proposiciones en sobre cerrado que serán abiertos en junta pública, a fin de
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que se
establece en el presente Manual.
b) Las convocatorias podrán referirse a una o más de las operaciones reguladas
en este Manual, y se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de la localidad en el que incluirán cuando menos:
• El nombre de la Dependencia convocante, que en todos los casos lo será el
Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
• Los requisitos que deberán cumplir los proveedores.
• La fecha límite para la inscripción en el concurso. Para este efecto deberá
fijarse un plazo no menor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha
de la publicación de la convocatoria.
• El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de presentación y apertura
de proposiciones.
c) En el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado podrá intervenir como testigo en todo el proceso de
Licitación Pública.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-08
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
76
d) El Área de Administración y Finanzas, podrá invitar al acto de apertura de
proposiciones, a otros funcionarios o representantes de los sectores público o
social que considere conveniente para atestiguar el acto.
e) El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el
funcionario que designe el convocante, quien presentará a los miembros del
jurado y se llevará a cabo de la siguiente forma:
• Se iniciará precisamente en la fecha, lugar y hora señalada y solamente se
permitirá la participación de los concursantes.
• Se procederá a pasar lista de asistencia, acreditando su representación los
concursantes o sus representantes. Al ser nombrados entregarán su
propuesta y demás documentación requerida en sobre cerrado.
• Recabada toda la documentación, se procederá a la apertura de los sobres
en el orden en que se recibieron; se verificará que hayan sido entregados
todos los documentos solicitados y que éstos satisfagan los requisitos
establecidos para el concurso de que se trate.
• Aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos que hayan
sido fijados como esenciales en el pliego de requisitos, serán rechazadas sin
darles lectura.
• El representante del convocante que presida el acto, leerá en voz alta,
cuando menos, los montos totales de cada una de las proposiciones
admitidas.
• Los participantes en el acto rubricarán los documentos de todas las
proposiciones en que se consignen los precios o el importe total de las
adquisiciones motivo del concurso. En caso de que alguno de los
participantes se negare a firmar, así se hará constar en el acta.
• Se entregará a todos los concursantes un recibo por la garantía que hayan
otorgado para responder de la seriedad de su proposición.
• El monto de la garantía podrá ser hasta de un 5% del valor aproximado de la
operación.
• Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las
proposiciones recibidas, sus montos totales, así como las que hubieren sido
rechazadas y las causas por las que no se aceptaron. Se informará a los
presentes la fecha, lugar y hora en que se celebrará la junta pública donde
se dará a conocer el fallo; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de
PROCEDIMIENTO PR-PVS-08
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
77
un plazo que no excederá de diez días hábiles contados a partir de la fecha
de apertura de proposiciones.
• El acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno de
ellos una copia de la misma; y
• Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren
desechadas, se declarará desierto el concurso, levantándose el acta
correspondiente y en su caso; se procederá a expedir nueva convocatoria.
f) El Área de Administración y Finanzas, en base en el análisis comparativo de las
proposiciones admitidas y los presupuestos correspondientes a la dependencia
solicitante emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo.
g) Si una vez evaluadas las proposiciones resultaran que dos o más satisfacen los
requerimientos técnicos del convocante, el contrato se adjudicará a quien
presente la postura más conveniente en términos de precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
h) El Área de Administración y Finanzas, dará a conocer el fallo del concurso de
que se trate, en el lugar, fecha y hora señalados para tal efecto.
i) Para constancia del fallo el representante del convocante levantará acta, la cual
firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma,
conteniendo además de la declaración anterior, los datos de identificación del
concurso y de los bienes o servicios objeto del mismo; así como el lugar, fecha
y hora en que se firmará el contrato respectivo y la fecha de su inicio de
vigencia.
j) La adjudicación del contrato obligará al Organismo y a la persona física o moral
en que hubiera recaído dicha adjudicación a formalizar el documento relativo,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación.
k) La garantía de cumplimiento del contrato, en su caso, deberá entregarse en un
plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de
firma del contrato.
l) Si el interesado no firmare el contrato, perderá la fianza a favor del Organismo
de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
m) En caso de que el Organismo no firmare el contrato respectivo dentro del
término señalado el contratista podrá determinar no realizar la obra. En este
supuesto, deberá reintegrársele la fianza que otorgó para intervenir en el
concurso.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-08
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
78
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Analista Negociador de Adquisiciones
1
Determina de acuerdo a los términos planteados en las políticas relativas a la compra por Licitación Pública y a los requisitos de los solicitantes, las bases para la convocatoria pública. Estas bases deben presentarse por escrito y debe contener al menos la siguiente información: a) Organismo de Parques y Vida Silvestre
de Nuevo León como convocante. b) Fecha de la convocatoria. c) Datos de la inscripción (Período, lugar,
fecha y hora). d) Fecha de la reunión de presentación de
documentos. e) Referencias técnicas generales sobre la
obra a licitar. Prepara el documento que entregará a los proveedores durante el período de inscripción. El cual debe presentarse como un documento oficial, que especifique claramente el contenido y las condiciones de la documentación que tendrá que presentar el día del Acto de presentación y apertura.
2 Envía convocatoria pública y documento de inscripción al Director de Administración y Finanzas.
Director de Administración y
Finanzas 3
Recibe convocatoria pública y documento de inscripción y analiza los términos de los mismos.
¿Requiere cambios? Si, continúa. No, pasa a actividad 6.
Director de Administración y
Finanzas 4
Marca en el documento las áreas de desacuerdo y firma de rechazado, turna la misma al Analista Negociador de Adquisiciones.
Analista Negociador de 5 Recibe Convocatoria rechazada y procede
PROCEDIMIENTO PR-PVS-08
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
79
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Adquisiciones hacer los cambios necesarios. Regresa a actividad 1.
Director de Administración y
Finanzas 6
Entrega convocatoria pública y documento de inscripción al Director General para su revisión y autorización.
Director General
7 Firma de autorización y la regresa al Director de Administración y Finanzas.
8
Envía invitación por escrito a los miembros de la Junta de Gobierno, donde debe especificar motivo del concurso y monto del mismo, fecha, lugar y horario del Acto de presentación de documentos.
Dirección de Administración y
Finanzas
9 Pública convocatoria en los periódicos de mayor circulación del Estado.
10
Inscribe a los concursantes, mediante el registro de los datos generales de la empresa y de la persona que está inscribiendo, así como el día de la inscripción. Entrega documento oficial de los términos en los cuales debe presentar la documentación en el Acto de presentación y apertura (el concursante deberá firmar en el registro de recibido).
11 Envía lista de concursantes al Director General.
Director General
12
Realiza acto de presentación y apertura de propuestas junto con el Director de Administración y Finanzas de acuerdo al procedimiento establecido en este manual.
13
Realiza acto de adjudicación para designar ganador de acuerdo a las políticas y lineamientos del manual y de la Ley de Adquisiciones (PR-PVS-10)
Director General 14 Asigna contrato de acuerdo a las políticas y lineamientos de éste manual.
Coordinador de 15 Redacta el borrador del contrato de acuerdo
PROCEDIMIENTO PR-PVS-08
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
80
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Departamento Jurídico
a los términos que convengan al Organismo y al proveedor. Así mismo debe verifica que se cuente con la garantía depositada.
16 Firma de revisado y gestiona firmas en el contrato del Director General y dos Testigos.
Director General 17 Formaliza y firma el contrato con el proveedor asignado para que se gestione la firma del proveedor.
Conecta a Procedimiento Compra de materiales y suministros (PR-PVS-05) y/o Compra de bienes
muebles (PR-PVS-12).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-08
Fecha: 01/06//2018 MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
81
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
ANALISTA NEGOCIADOR DE ADQUISICIONES
DIRECTOR GENERALDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y
FINANZASCOORDIN ADOR DE
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Inicio
Determina de acuerdo a
los términos planteados
en las polít icas relat ivas
a la compra por
Licitación Pública y a
los requisitos de los
solicitantes, las bases
para la convocatoria
pública. 1
Envía convocatoria
pública y documento de
inscripción al Director de
Administración y
Finanzas. 2
Recibe convocatoria
pública y documento de
inscripción y analiza los
términos de los mismos.
3
Firma de
autorización y la
regresa al Director
de Administración y
Finanzas. 7
Envía invitación por
escrito a los
miembros de la
Junta de Gobierno,
donde debe
especificar motivo
del concurso y monto
del mismo, fecha,
lugar y horario del
Acto de presentación
de documentos. 8
¿Requiere cambios?
Marca en el documento
las áreas de
desacuerdo y firma de
rechazado, turna la
misma al Analista
Negociador de
Adquisiciones. 4
Si
Recibe Convocatoria
rechazada y procede
hacer los cambios
necesarios. 5
No
Entrega convocatoria
pública y documento de
inscripción al Director
General para su revisión
y autorización. 6
Realiza acto de
presentación y
apertura de
propuestas junto con
el Director de
Administración y
Finanzas de acuerdo
al procedimiento
establecido en este
manual. 12
Asigna contrato
de acuerdo a la
políticas y
lineamientos de
éste manual.14
Pública convocatoria en
los periódicos de mayor
circulación del Estado.
9
Redacta el borrador
del contrato de
acuerdo a los
términos que
convengan al
Organismo y al
proveedor. Así
mismo debe verifica
que se cuente con la
garantía depositada.
15
Firma de revisado y
gestiona f irmas en el
contrato del Director
General y dos
Test igos. 16
Formaliza y firma el
contrato con el
proveedor asignado
para que se gest ione
la f irma del
proveedor. 17
PR-PVS-05
PR-PVS-12
Inscribe a los
concursantes, mediante
el registro de los datos
generales de la
empresa y de la
persona que está
inscribiendo, así como
el día de la inscripción.
Entrega documento
of icial de los términos
en los cuales debe
presentar la
documentación en el
Acto de presentación y
apertura. 10
Envía lista de
concursantes al Director
General. 11
Realiza acto de
adjudicación para
designar ganador de
acuerdo a las
políticas y
lineamientos del
manual y de la Ley
de Adquisiciones
13
PROCEDIMIENTO PR-PVS-09
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
DEL MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
82
PROCEDIMIENTO
Acto de presentación y apertura del método adquisición por licitación pública
PR-PVS-09
PROCEDIMIENTO PR-PVS-09
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
DEL MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
83
(PR-PVS-09) Acto de presentación y apertura del método por licitación
pública:
Objetivo: Presentar ante la Junta de Gobierno la propuesta de licitación
pública.
Frecuencia: Eventual.
Alcance: Inicia con la presentación de los proveedores concursantes ante la
Junta de Gobierno y termina al fijar fecha de acto de adjudicación.
Políticas y Lineamientos:
1. Los contratos de adquisición de bienes o servicios con las salvedades que se
señalan en las políticas relativas a compra por medio de sobre cerrado por
invitación restringida, se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante
convocatoria a personas físicas o morales, para que libremente presenten
proposiciones en sobre cerrado que serán abiertos en junta pública, a fin de
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que se
establece en el presente Manual.
2. Las convocatorias podrán referirse a una o más de las operaciones reguladas
en este Manual, y se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de la localidad en el que incluirán cuando menos:
• El nombre de la Dependencia convocante, que en todos los casos lo será el
Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
• Los requisitos que deberán cumplir los proveedores.
• La fecha límite para la inscripción en el concurso. Para este efecto deberá
fijarse un plazo no menor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de
la publicación de la convocatoria.
• El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de presentación y
apertura de proposiciones.
3. En el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado podrá intervenir como testigo en todo el proceso de
Licitación Pública.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-09
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
DEL MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
84
4. El Área de Administración, podrá invitar al acto de apertura de propuestas, a
otros funcionarios o representantes de los sectores público o social que
considere conveniente para atestiguar el acto.
5. El acto de presentación y apertura de propuestas será presidido por el
funcionario que designe el convocante, quien presentará a los miembros del
jurado y se llevará a cabo de la siguiente forma:
• Se iniciará precisamente en la fecha, lugar y hora señalada y solamente se
permitirá la participación de los concursantes.
• Se procederá a pasar lista de asistencia, acreditando su representación los
concursantes o sus representantes. Al ser nombrados entregarán su propuesta
y demás documentación requerida en sobre cerrado.
• Recabada toda la documentación, se procederá a la apertura de los sobres
en el orden en que se recibieron; se verificará que hayan sido entregados
todos los documentos solicitados y que éstos satisfagan los requisitos
establecidos para el concurso de que se trate.
• Aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos que hayan
sido fijados como esenciales en el pliego de requisitos, serán rechazadas sin
darles lectura.
• El representante del convocante que presida el acto, leerá en voz alta,
cuando menos, los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas.
• Los participantes en el acto rubricarán los documentos de todas las
proposiciones en que se consignen los precios o el importe total de las
adquisiciones motivo del concurso. En caso de que alguno de los participantes
se negare a firmar, así se hará constar en el acta.
• Se entregará a todos los concursantes un recibo por la garantía que hayan
otorgado para responder de la seriedad de su proposición.
• El monto de la garantía podrá ser hasta de un 5% del valor aproximado de
la operación.
• Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las
propuestas recibidas, sus montos totales, así como las que hubieren sido
rechazadas y las causas por las que no se aceptaron. Se informará a los
presentes la fecha, lugar y hora en que se celebrará la junta pública donde se
dará a conocer el fallo; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de un
plazo que no excederá de diez días hábiles contados a partir de la fecha de
apertura de propuestas.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-09
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
DEL MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
85
• El acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno
de ellos una copia de la misma; y
• Si no se recibe propuesta alguna o todas las presentadas fueren
desechadas, se declarará desierto el concurso, levantándose el acta
correspondiente y en su caso; se procederá a expedir nueva convocatoria.
6. El Área de Administración y Finanzas, en base en el análisis comparativo de
las propuestas admitidas y los presupuestos correspondientes a la
dependencia solicitante emitirá un dictamen que servirá como fundamento para
el fallo.
7. Si una vez evaluadas las proposiciones resultaran que dos o más satisfacen
los requerimientos técnicos del convocante, el contrato se adjudicará a quien
presente la postura más conveniente en términos de precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
8. El Área de Administración y Finanzas, dará a conocer el fallo del concurso de
que se trate, en el lugar, fecha y hora señalados para tal efecto.
9. Para constancia del fallo el representante del convocante levantará acta, la
cual firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma,
conteniendo además de la declaración anterior, los datos de identificación del
concurso y de los bienes o servicios objeto del mismo; así como el lugar, fecha
y hora en que se firmará el contrato respectivo y la fecha de su inicio de
vigencia.
10. La adjudicación del contrato obligará al Organismo y a la persona física o moral
en que hubiera recaído dicha adjudicación a formalizar el documento relativo,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación.
11. La garantía de cumplimiento del contrato, en su caso, deberá entregarse en un
plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de
firma del contrato.
12. Si el interesado no firmare el contrato, perderá la fianza a favor del Organismo
de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
13. En caso de que el Organismo no firmare el contrato respectivo dentro del
término señalado el contratista podrá determinar no realizar la obra. En este
supuesto, deberá reintegrársele la fianza que otorgó para intervenir en el
concurso.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-09
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
DEL MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
86
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Desglose del procedimiento (PR-PVS-08) Método adquisición por licitación pública.
Director General
1
Presenta a los concursantes y a los representantes de la Junta de Gobierno, mediante la mención de los nombres de cada una de las personas y las compañías que representan en coordinación con el Director de Administración y Finanzas.
2 Recibe propuestas de concursantes en sobres cerrados en forma inviolable.
3
Procede a verificar que los documentos contengan la propuesta técnica y la económica, así como la fianza correspondiente al derecho de licitación.
4 Desecha las propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos solicitados.
5 Da lectura a los montos totales propuestos por cada uno de los concursantes.
6
Levanta acta del Acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar las propuestas aceptadas, sus importes, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas que lo motivaron.
7
Recibe las garantías de los concursantes en caso de que se haya dispuesto en la convocatoria y el Área de Administración y Finanzas extenderá el recibo correspondiente.
8 Fija fecha del acto de adjudicación, la cual deberá quedar establecida en el acta.
9
Firman el acta del evento los miembros de la Junta de Gobierno y los concursantes, al finalizar el acto de presentación y apertura se les entrega una copia de la misma.
Se conecta al procedimiento: (PR-PVS-10) Acto de selección de la
PROCEDIMIENTO PR-PVS-09
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
DEL MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
87
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Desglose del procedimiento (PR-PVS-08) Método adquisición por licitación pública.
mejor propuesta del método de adjudicación por licitación pública.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-09
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
DEL MÉTODO ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
88
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DEL MÉTODO POR LICITACIÓN PÚBLICA
DIRECTOR GENERAL
Presenta a los concursantes y a los
representantes de la Junta de
Gobierno, mediante la mención de los
nombres de cada una de las personas
y las compañías que representan en
coordinación con el Director de
Administración y Finanzas. 1
Recibe propuesta DIRECTOR
GENERAL de concursantes en sobres
cerrados en forma inviolable.2
Procede a verificar que los
documentos contengan la propuesta
técnica y la económica, así como la
fianza correspondiente al derecho de
licitación. 3
Desecha las propuestas que hubiesen
omitido alguno de los requisitos
solicitados. 4
Da lectura a los montos totales
propuestos por cada uno de los
concursantes. 5
Levanta acta del Acto de presentación
y apertura de proposiciones, en la que
se hará constar las propuestas
aceptadas, sus importes, así como las
que hubiesen sido desechadas y las
causas que lo motivaron. 6
Recibe las garantías de los
concursantes en caso de que se haya
dispuesto en la convocatoria y el Área
de Administración y Finanzas
extenderá el recibo correspondiente.
7
Fija fecha del acto de adjudicación, la
cual deberá quedar establecida en el
acta. 8
Firman el acta del evento los
miembros de la Junta de Gobierno y
los concursantes, al f inalizar el acto
de presentación y apertura se les
entrega una copia de la misma.
9
PR-PVS-10
PR-PVS-08
PROCEDIMIENTO PR-PVS-10
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR
PROPUESTA DEL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Administración
89
PROCEDIMIENTO
Acto de selección de la mejor propuesta del método de adjudicación por licitación pública
PR-PVS-10
PROCEDIMIENTO PR-PVS-10
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR
PROPUESTA DEL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Administración
90
(PR-PVS-10) Acto de selección de la mejor propuesta del método de
adjudicación por licitación pública:
Objetivo: Analizar la propuesta de cada uno de los proveedores.
Frecuencia: Eventual.
Alcance: Inicia con el análisis de las propuestas de los proveedores y culmina
con el fallo a la mejor propuesta.
Políticas y Lineamientos:
Las señaladas en la Ley de Adquisiciones.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-10
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR
PROPUESTA DEL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Administración
91
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Viene de procedimiento: (PR-PVS-09) Acto de presentación y apertura del método de adquisición por licitación pública
Director de Administración y
Finanzas
1 Analiza la propuesta técnica de cada concursante de acuerdo a los requisitos marcados por el Organismo.
2
Rechaza aquellas propuestas que no
hubiesen cumplido con los requisitos técnicos,
especificando claramente cuál es la causa del
no cumplimiento.
3 Establece un cuadro de ventajas y desventajas de cada una de las propuestas técnicas.
4 Evalúa las propuestas económicas haciendo un cuadro comparativo referente a las condiciones de cada una.
Director General
5
Revisa el cuadro comparativo y selecciona la mejor propuesta de acuerdo a precio más económico siempre y cuando esta propuesta no afecte las condiciones de tiempo de entrega del solicitante.
6 Proporciona el soporte de la propuesta seleccionada a la Junta de Gobierno para que se reúnan y aprueben la selección.
Junta de Gobierno 7 Recibe la propuesta seleccionada y se reúnen para analizar la propuesta presentada por el Director General.
¿Aceptan la selección? Si, continúa, No, pasa a actividad 1.
Junta de Gobierno 8 Firman la propuesta de aceptada y la envían al Director General.
Director General 9
Recibe documentación aceptada y solicita al Director de Administración y Finanzas elaborar acta de fallo de selección de mejor propuesta.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-10
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR
PROPUESTA DEL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Administración
92
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Se conecta al procedimiento: (PR-PVS-11) Acto de adjudicación por licitación pública.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-10
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR
PROPUESTA DEL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Administración
93
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: ACTO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA DEL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
DIRECTOR DE ADMIN ISTRACIÓ N Y FINANZAS JUNTA DE GO BIERNODIRECTOR GENERAL
Analiza la propuesta técnica de cada
concursante de acuerdo a los
requisitos marcados por el
Organismo. 1
Rechaza aquellas propuestas que no
hubiesen cumplido con los requisitos
técnicos, especificando claramente
cuál es la causa del no cumplimiento.
2
Establece un cuadro de ventajas y
desventajas de cada una de las
propuestas técnicas.
3
Evalúa las propuestas económicas
haciendo un cuadro comparativo
referente a las condiciones de cada
una. 4
Revisa el cuadro comparativo y selecciona
la mejor propuesta de acuerdo a precio
más económico siempre y cuando esta
propuesta no afecte las condiciones de
tiempo de entrega del solicitante.
5
Recibe la propuesta seleccionada y se
reúnen para analizar la propuesta
presentada por el Director General.
7
Proporciona el soporte de la propuesta
seleccionada a la Junta de Gobierno para
que se reúnan y aprueben la selección.6
PR-PVS-09
¿Aceptan selección?
Firman la propuesta de aceptada y la
envían al Director General . 8
Si
No
Recibe documentación aceptada y solicita
al Director de Administración y Finanzas
elaborar acta de fallo de selección de
mejor propuesta. 9
PR-PVS-09
PROCEDIMIENTO PR-PVS-11
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE ADJUDICACIÓN POR
LICITACIÓN PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
94
PROCEDIMIENTO
Acto de adjudicación por licitación pública
PR-PVS-11
PROCEDIMIENTO PR-PVS-11
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE ADJUDICACIÓN POR
LICITACIÓN PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
95
(PR-PVS-11) Acto de adjudicación por Licitación Pública:
Objetivo: Designar al proveedor ganador de la Licitación Pública.
Frecuencia: Eventual.
Alcance: Inicia invitando a reunión a la Junta de Gobierno para dar lectura al
fallo del acto de adjudicación por Licitación Pública.
Políticas y Lineamientos:
Las que señale la Ley de Adquisiciones.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-11
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE ADJUDICACIÓN POR
LICITACIÓN PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
96
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Viene de procedimiento: (PR-PVS-10) Acto de selección de la mejor propuesta del método de adjudicación por Licitación Pública.
Director de Administración y
Finanzas
1
Certifica la asistencia al Acto de Adjudicación de acuerdo a las políticas relativas a las funciones de la Junta de Gobierno. Para lo anterior se les solicitará a los miembros de la Junta, confirmen su asistencia al Acto de Adjudicación.
2
Pospone el Acto de Adjudicación y da aviso a
los concursantes y a los miembros de la Junta
de Gobierno en caso de que ninguno de los
miembros de la Junta de Gobierno confirme su
asistencia.
3 Da lectura del fallo en fecha acordada para el Acto de Adjudicación.
4
Realiza la devolución de las fianzas de garantía a los concursantes o da la fecha para la entrega de las mismas, si así se dispuso en el documento oficial de los términos del concurso.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-11
Fecha: 01/06//2018 ACTO DE ADJUDICACIÓN POR
LICITACIÓN PÚBLICA Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
97
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: ACTO DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA
DIRECTOR DE ADMIN ISTRACIÓN Y FINANZAS
Certifica la asistencia al Acto de
Adjudicación de acuerdo a las
políticas relativas a las funciones de
la Junta de Gobierno. Para lo anterior
se les solicitará a los miembros de la
Junta, confirmen su asistencia al Acto
de Adjudicación.. 1
Pospone el Acto de Adjudicación y da
aviso a los concursantes y a los
miembros de la Junta de Gobierno en
caso de que ninguno de los miembros
de la Junta de Gobierno confirme su
asistencia. 2
Da lectura del fallo en fecha acordada
para el Acto de Adjudicación. 3
Realiza la devolución de las f ianzas
de garantía a los concursantes o da
la fecha para la entrega de las
mismas, si así se dispuso en el
documento oficial de los términos del
concurso. 4
Fin
PR-PVS-10
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
98
PROCEDIMIENTO
Compra de bienes muebles
PR-PVS-12
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
99
(PR-PVS-12) Compra de bienes muebles:
Objetivo: Establecer los lineamientos para que la información y proceso de
adquisiciones de bienes muebles fluya correctamente a través de las
diferentes áreas que constituyen el Organismo de Parques y Vida
Silvestre de Nuevo León.
Lo anterior tiene la finalidad de agilizar el procedimiento, eficientar el
uso de los recursos, así como mejorar el tiempo de respuesta de esta
función.
Frecuencia: Eventual
Alcance: Inicia con la adquisición del bien mueble y termina con el registro
contable y el alta en la hoja de trabajo (en Excel) de la “sábana de
cálculo de depreciación contable”.
Políticas y lineamientos:
1. Cada unidad del Organismo, deberá contar con el resguardo del responsable
de la custodia de los bienes a su cargo.
2. El responsable del resguardo deberá asegurar el uso adecuado de los bienes
asignados al personal a su cargo, así como de las necesidades del
mantenimiento requerido.
3. Los bienes muebles que estén en espera de su baja por inservibles, deberán
estar en áreas debidamente protegidas y de acceso controlado.
4. Los bienes para su control deberán estar etiquetados considerando la
normativa de la LGCG y de los acuerdos de CONAC.
5. En caso robo, el responsable del bien deberá levantar el acta con la
descripción de los hechos en el Ministerio Público, para seguimiento de
responsabilidades y baja del bien.
6. En caso de accidente y extravío, el responsable del bien deberá levantar un
acta de hechos y presentarla al Director de Administración y Finanzas para que
en conjunto con el Coordinador del Departamento Jurídico, den seguimiento de
responsabilidades y baja del bien.
7. El responsable de equipo de transporte bajo su custodia, deberá notificar
accidentes y levantar acta con la descripción de hechos, así como será
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
100
responsable de vigilar que el vehículo cuente con póliza de seguro vigente y
mantenimientos preventivos.
8. Los movimientos de bienes muebles, traerán como consecuencia la
actualización de los resguardos, debiendo el responsable notificar los cambios
y movimientos de activos al Director de Administración y Finanzas.
9. En caso de que un funcionario se separe de su cargo, deberá entregar los
bienes bajo su custodia.
10. Se deberá realizar la toma física del inventario de bienes muebles al menos
una vez al año, preferentemente al cierre del ejercicio.
11. Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o
superior a 70 UMAs se registrarán contablemente como un aumento en el
activo no circulante y se deberán identificar en el control administrativo para
efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de intangibles, cuya
licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el
tratamiento de gasto del período.
12. Para vida útil de los bienes muebles e inmuebles se considera lo establecido
en la tabla de depreciación y amortización del manual de contabilidad en el
apartado de normatividad.
13. Se considera conveniente realizar valuación del patrimonio para que un tercero
presente el valor de rescate y valor de desecho de cada uno de los bienes
muebles del Organismo, sin embargo, el objetivo de la administración es
generar economías que permitan ahorros en el ejercicio de los recursos
financieros por lo que ésta práctica solo se realizará cuando se considere
estrictamente necesario.
14. Para que un bien sea capitalizable como un activo no circulante, deberá reunir
adicional a tener una vida útil mayor a un año, todos los elementos siguientes:
a) Un activo debe ser recurso controlado por Organismo de Parques y Vida
Silvestre de Nuevo León,
b) Identificado,
c) Cuantificado en términos monetarios, y
d) Se esperan fundadamente beneficios futuros, derivado de operaciones
ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente al Organismo.
La adquisición de bienes muebles deberá sujetarse a lo estipulado en la Ley de
Adquisiciones, y cumplir además con los requisitos establecidos en la “Requisición
de compra y/o servicio” (DOC-PVS-06), en la “Orden de compra y/o servicio”
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
101
(DOC-PVS-07), en el contrato, en la cotización o licitación de acuerdo a los
procedimientos estipulados por el Organismo de Parques y Vida Silvestre de
Nuevo León.
El responsable de las adquisiciones deberá sujetarse a las siguientes
disposiciones generales que marca la Ley de Adquisiciones, respecto a los plazos
autorizados y la modalidad para realizar la compra.
a) Los montos para las Licitaciones Públicas se deberán considerar sin el
impuesto al valor agregado.
b) Las compras de bienes y servicios deberán ser clasificadas dentro de los
siguientes medios de adquisición:
• Adquisición por Adjudicación Directa.
• Adquisición por Cotización por lo menos tres proveedores
• Adquisición por Invitación Restringida
• Adquisición por Licitación Pública.
o Adquisición por Adjudicación Directa es cuando se realicen
adquisiciones con proveedor sin sujetarse a concurso previo,
excepcionalmente en los siguientes casos:
• Cuando el valor no exceda el monto de 2,400 cuotas.
• Los supuestos contenidos en las políticas relativas a compras con
proveedores por Adjudicación Directa.
o Adquisición por Cotización se contratará mediante cotización por escrito
de cuando menos 3 proveedores cuando valor de los bienes a adquirir no
exceda un monto de 14,400 cuotas.
o Adquisición por Invitación Restringida sobre cerrado por invitación
restringida con por lo menos 3 proveedores del ramo es un derivado de
la Licitación Pública pero se trata de bienes o servicios especializados y
cuya contratación se requiere de una respuesta inmediata o de carácter
urgente y el valor de los bienes por adquirir no exceda de 24,000 cuotas.
o Adquisición por Licitación Pública se contratará mediante convocatoria
pública cuando el valor de los bienes a adquirir exceda el monto de
24,000 cuotas.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
102
c) La adquisición de bienes y servicios deberán seguir las políticas relativas del
medio de adquisición a utilizar.
d) Los montos de los límites de las cuotas que determinan el medio de
adquisición serán definidos en base a lo autorizado en la Ley de Egresos del
Estado de Nuevo León.
e) Una vez celebrado el concurso, la adjudicación definitiva de un pedido a favor
del proveedor cuyo producto o servicio haya reunido las características
solicitadas, se hará a través del área Administrativa.
f) Para los efectos de este manual se entenderá por cuota la Unidad de Medida y
Actualización vigente
Políticas relativas a los medios de adquisición:
Adquisición por Adjudicación Directa:
Podrán realizarse adquisiciones sin sujetarse a concurso previo excepcionalmente
en los siguientes casos:
a) Cuando sea necesario adquirir un bien con características o marca específica
que sólo un proveedor puede proporcionar.
b) Cuando se trate de adquisiciones extraordinarias motivadas por causas fortuitas
o de fuerza mayor, las que de no efectuarse pongan en riesgo las operaciones
de un programa prioritario o puedan acarrear consecuencias graves para su
buen desarrollo.
c) Cuando no existan por lo menos tres proveedores idóneos, previa investigación
del mercado que al efecto se hubiese realizado.
d) Cuando se trate de la adquisición de bienes mediante operaciones no comunes
de comercio.
Adquisición por Cotización con por lo Menos Tres Proveedores (PR-PVS-06):
a) Se utilizarán proveedores que estén previamente registrados en el padrón de
proveedores de Gobierno del Estado, salvo que los bienes o servicios sean de
características especiales.
b) Toda cotización deberá ser presentada por escrito y con papelería oficial del
proveedor.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
103
c) Se adjudicará al proveedor que presente las mejores condiciones de precio,
oportunidad y calidad. Esta evaluación se hará mediante cuadro comparativo y
de acuerdo a las necesidades del solicitante.
d) La adjudicación será responsabilidad del Área Administrativa.
Adquisición por Invitación Restringida (PR-PVS-07):
El Área Administrativa, podrá contratar adquisiciones de bienes y servicios, a
través de un procedimiento de invitación restringida, cuando:
a) Existan razones justificadas para adquisición de bienes de marca determinada.
b) Se trate de servicios de consultoría o de bienes cuya difusión pudiera afectar al
interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el
Organismo.
c) Se trate de adquisiciones de bienes que requiera el Organismo para su
comercialización o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de
su objeto o fines propios.
Adquisición por Licitación Pública (PR-PVS-08):
a) Los contratos de adquisición de bienes o servicios con las salvedades que se
señalan en las políticas relativas a compra por medio de sobre cerrado por
invitación restringida, se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante
convocatoria a personas físicas o morales, para que libremente presenten
proposiciones en sobre cerrado que serán abiertos en junta pública, a fin de
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que se
establece en el presente Manual.
b) Las convocatorias podrán referirse a una o más de las operaciones reguladas
en este Manual, y se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de la localidad en el que incluirán cuando menos:
• El nombre de la dependencia convocante, que en todos los casos lo será el
Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
• Los requisitos que deberán cumplir los proveedores.
• La fecha límite para la inscripción en el concurso. Para este efecto deberá
fijarse un plazo no menor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha
de la publicación de la convocatoria.
• El lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de presentación y apertura
de proposiciones.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
104
c) En el ejercicio de sus atribuciones, la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado podrá intervenir como testigo en todo el proceso de
Licitación Pública.
d) El Área de Administración, podrá invitar al acto de apertura de proposiciones, a
otros funcionarios o representantes de los sectores público o social que
considere conveniente para atestiguar el acto.
e) El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el
funcionario que designe el convocante, quien presentará a los miembros del
jurado y se llevará a cabo de la siguiente forma:
• Se iniciará precisamente en la fecha, lugar y hora señalada y solamente se
permitirá la participación de los concursantes.
• Se procederá a pasar lista de asistencia, acreditando su representación los
concursantes o sus representantes. Al ser nombrados entregarán su
proposición y demás documentación requerida en sobre cerrado.
• Recabada toda la documentación, se procederá a la apertura de los sobres
en el orden en que se recibieron; se verificará que hayan sido entregados
todos los documentos solicitados y que éstos satisfagan los requisitos
establecidos para el concurso de que se trate.
• Aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos que hayan
sido fijados como esenciales en el pliego de requisitos, serán rechazadas sin
darles lectura.
• El representante del convocante que presida el acto, leerá en voz alta,
cuando menos, los montos totales de cada una de las proposiciones
admitidas.
• Los participantes en el acto rubricarán los documentos de todas las
proposiciones en que se consignen los precios o el importe total de las
adquisiciones motivo del concurso. En caso de que alguno de los
participantes se negare a firmar, así se hará constar en el acta.
• Se entregará a todos los concursantes un recibo por la garantía que hayan
otorgado para responder de la seriedad de su proposición.
• El monto de la garantía podrá ser hasta de un 5% del valor aproximado de la
operación.
• Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las
proposiciones recibidas, sus montos totales, así como las que hubieren sido
rechazadas y las causas por las que no se aceptaron. Se informará a los
presentes la fecha, lugar y hora en que se celebrará la junta pública donde
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
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Administración y Finanzas
105
se dará a conocer el fallo; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de
un plazo que no excederá de diez días hábiles contados a partir de la fecha
de apertura de proposiciones.
• El acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno de
ellos una copia de la misma; y
• Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueren
desechadas, se declarará desierto el concurso, levantándose el acta
correspondiente y en su caso; se procederá a expedir nueva convocatoria.
f) El Área de Administración, en base en el análisis comparativo de las
proposiciones admitidas y los presupuestos correspondientes a la dependencia
solicitante emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo.
g) Si una vez evaluadas las proposiciones resultaran que dos o más satisfacen los
requerimientos técnicos del convocante, el contrato se adjudicará a quien
presente la postura más conveniente en términos de precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
h) El Área de Administración, dará a conocer el fallo del concurso de que se trate,
en el lugar, fecha y hora señalados para tal efecto.
i) Para constancia del fallo el representante del convocante levantará acta, la cual
firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma,
conteniendo además de la declaración anterior, los datos de identificación del
concurso y de los bienes o servicios objeto del mismo; así como el lugar, fecha
y hora en que se firmará el contrato respectivo y la fecha de su inicio de
vigencia.
j) La adjudicación del contrato obligará al Organismo y a la persona física o moral
en que hubiera recaído dicha adjudicación a formalizar el documento relativo,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación.
k) La garantía de cumplimiento del contrato, en su caso, deberá entregarse en un
plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de
firma del contrato.
l) Si el interesado no firmare el contrato, perderá la fianza a favor del Organismo
de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
m) En caso de que el Organismo no firmare el contrato respectivo dentro del
término señalado en el párrafo primero de este artículo el contratista podrá
determinar no realizar la obra.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
106
Definiciones:
• CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
• LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• SFyTGE: Secretaría de Finanzas y Gobierno del Estado de Nuevo León.
.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
107
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Solicitante
1 Detecta la necesidad de adquirir el bien mueble.
2
Elabora la “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) de acuerdo a las necesidades, especificando las características de lo que está solicitando, condiciones de tiempo de entrega y alguna otra consideración especial; recaba las firmas de autorización siempre y cuando se justifique la necesidad de compra (del solicitante y del Director de Administración y Finanzas o Director de Operaciones como revisado y responsables del área solicitante).
3
Entrega la “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) al Asistente Administrativo para que le proporcione el folio y para su seguimiento.
Asistente Administrativo 4
Recibe “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) autorizada por la unidad administrativa solicitante y coloca el folio al documento, para remitirla para firma del Director General.
¿Lo autoriza el Director General? Si, Continúa; No, fin del procedimiento.
Asistente Administrativo 5
Recibe “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) autorizada y la entrega al Analista Negociador de Adquisiciones para que continúe con el proceso.
Analista Negociador de Adquisiciones
6 Recibe documento de requisición y define el método de compra respectivo atendiendo a las políticas de contratación.
¿Es compra directa? Si, Continúa; No, conectar con (PR-PVS-06) Método adquisición por
cotización por lo menos con tres proveedores o (PR-PVS-07) Método invitación restringida o
(PR-PVS-08) Método adquisición por licitación pública.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
108
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Analista Negociador de Adquisiciones
7 Procede a cotizar el bien mueble solicitado, atendiendo al Padrón de Proveedores autorizado por el GENL en primera instancia.
8
Selecciona al mejor postor, es decir, aquel proveedor que proporcione los mejores términos de calidad, condiciones de pago, precio, tiempo de entrega y satisfacción de las necesidades del solicitante.
9
• Genera documento de “Orden de Compra y/o servicio” (DOC-PVS-07) para proporcionarlo al Jefe de Contabilidad e Impuestos para verificación de suficiencia presupuestal como sigue:
• Proveedor, • Adquisiciones, y • Contabilidad.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
10
• Recibe la documentación soporte: c) “Requisición de compra y/o servicio”
(DOC-PVS-06), señalando el método de compra.
d) Cotización (es). Cualquier documento de comunicación adicional con el proveedor.
11 Verifica los lineamientos para la compra solicitada, así como que exista presupuesto suficiente para llevarlo a cabo.
¿Hay suficiencia presupuestal? Si, Continúa; No, fin del procedimiento.
Analista Negociador de Adquisiciones
12
• Gestiona la firma del Director General en la “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07), e informa al Jefe de Contabilidad e Impuestos que fue autorizado el documento.
13
Envía “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07) al proveedor (vía correo electrónico), archiva una copia y convienen que se entregue el bien mueble en la unidad administrativa solicitante.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
109
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Analista Negociador de Adquisiciones
14
• Envía “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07) al Analista Administrativo para comprometer el gasto en el sistema SAACG.net.
15
• Solicita al Proveedor que le envíe la factura y la cuenta bancaria para realizar la transferencia bancaria y proporciona la información al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registros Contables.
Solicitante 16 Recibe el bien mueble del proveedor y confirma al Analista Negociador de Adquisiciones que lo recibió a satisfacción.
Analista Negociador de Adquisiciones
17 Confirma al Analista Administrativo que se recibió el bien mueble a satisfacción del Solicitante.
Asistente de Transparencia
Gubernamental y Registros Contables
18
Recaba el soporte documental de la compra: Factura electrónica datos de transferencia proporcionados por el Analista Negociador de Adquisiciones y lo proporciona al Jefe de Contabilidad e Impuestos junto con el resto del soporte documental (“Requisición de compra y/o servicio” (DOC-PVS-06), “Orden de compra y/o servicio” (DOC-PVS-07), “Orden de salida” (DOC-PVS-09)) para programación de pago.
19 Registra el momento devengado en el sistema SAACG.net
Analista Administrativo
20
Elabora etiqueta de acuerdo al número de inventario correspondiente y se da de alta en la “Sábana de Cálculo de Depreciación Contable” para control y su correspondiente depreciación, atendiendo a la vida útil estimada del bien.
21 Elabora “Resguardo de Bienes Muebles” (DOC-PVS-10) y solicita la firma del responsable del bien.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
110
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Jefe de Contabilidad e Impuestos
22 Recibe soporte documental de la compra y programa pago al proveedor elaborando la “Orden de Pago” (DOC-PVS-08).
23
Gestiona la firma de autorización del Director de Finanzas y Contabilidad y del Director General en el documento de “Orden de Pago” (DOC-PVS-08) y se adjunta al soporte de la compra.
24
Recaba “Orden de pago” (DOC-PVS-08) autorizada por los Directores y se realiza la transferencia, de acuerdo a fecha programada de pago. Solicita al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registros Contables registre el momento contable y presupuestal del ejercido y pagado.
Asistente de Transparencia
Gubernamental y Registros Contables
25
Registra el momento contable ejercido y pagado en el sistema SAACG.net. soportado por el documento de “Orden de Pago” (DOC-PVS-08) y copia de la transferencia bancaria.
26 Coloca el sello de pagado a las facturas para su correspondiente archivo documental.
Jefe de Contabilidad e
Impuestos
27
Una vez al año gestiona la realización de la toma física y lo coteja con las cuentas específicas contabilizadas en el activo no circulante.
28 Si hay diferencias, proceder contablemente de acuerdo a lo estipulado en el manual de contabilidad.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
111
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: COMPRA DE BIENES MUEBLES
SOLICITANTEANALISTA NEGICIADOR DE
ADQUISICIONESANALISTA ADMINISTRATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
JEFE DE CONTABILIDAD DE IMPUESTOS
ASISTENTE DE TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y REGISTROS CONTABLES
Inicio
Detecta la necesidad de
adquirir el bien mueble.
1
Entrega la Requisición
de Compra y/o Servicio
al Asistente
Administrativo para que
le proporcione el folio y
para su seguimiento.
3
Recibe la
documentación
soporte. 10
Verifica los
lineamientos para la
compra solicitada,
así como que exista
presupuesto
suf iciente para
llevarlo a cabo. 11
Gestiona la firma del
Director General en la
Orden de Compra y/o
Servicio (DOC-PVS-
07), e informa al Jefe
de Contabilidad e
Impuestos que fue
autorizado el
documento. 12
Si
Fin
¿Hay
suf iciencia
presupuestal
?
No
¿Lo autoriza
el Director
General?
Elabora la Requisición
de Compra y/o Servicio
de acuerdo a las
necesidades,
especificando las
características de lo que
está solicitando,
condiciones de tiempo de
entrega y alguna otra
consideración especial;
recaba las firmas de
autorización siempre y
cuando se just if ique la
necesidad de compra.
2
Recibe Requisición de
Compra y/o Servicio
autorizada por la unidad
administrativa solicitante
y coloca el folio al
documento, para remitirla
para firma del Director
General. 4
Recibe Requisición de
Compra y/o Servicio
autorizada y la entrega al
Analista Negociador de
Adquisiciones para que
continúe con el proceso.
5
Si
Recibe documento de
requisición y define el
método de compra
respectivo atendiendo a
las polít icas de
contratación. 6
¿Es compra
directa?
Procede a cotizar el
bien mueble solicitado,
atendiendo al Padrón de
Proveedores autorizado
por el GENL en primera
instancia. 7
Si
Selecciona al mejor
postor, es decir, aquel
proveedor que
proporcione los mejores
términos de calidad,
condiciones de pago,
precio, tiempo de
entrega y satisfacción
de las necesidades del
solicitante. 8
Genera documento de
Orden de Compra y/o
Servicio para
proporcionarlo al Jefe
de Contabilidad e
Impuestos para
verificación de
suf iciencia
presupuestal. 9
No
PR-PVS-06
PR-PVS-07
PR-PVS-08No
A Pág. 2
De Pág. 3
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
112
PROCEDIMIENTO: COMPRA DE BIENES MUEBLES
SOLICITANTEANALISTA NEGICIADOR DE
ADQUISICIONESANALISTA ADMINISTRATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
JEFE DE CONTABILIDAD DE IMPUESTOS
ASISTENTE DE TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y REGISTROS CONTABLES
De Pág. 1
Envía Orden de
Compra y/o Servicio al
proveedor (vía correo
electrónico), archiva una
copia y convienen que
se entregue el bien
mueble en la unidad
administrativa
solicitante. 13
Recibe el bien mueble
del proveedor y
confirma al Analista
Negociador de
Adquisiciones que lo
recibió a satisfacción.
16
Confirma al Analista
Administrativo que se
recibió el bien mueble a
sat isfacción del
Solicitante. 17
Envía Orden de
Compra y/o Servicio al
Analista Administrat ivo
para comprometer el
gasto en el sistema
SAACG.net. 14
Solicita al Proveedor
que le envíe la factura y
la cuenta bancaria para
realizar la transferencia
bancaria y proporciona
la información al
Asistente de
Transparencia
Gubernamental y
Registros Contables.
15
Recaba el soporte
documental de la
compra: Factura
electrónica datos de
transferencia
proporcionados por el
Analista Negociador
de Adquisiciones y lo
proporciona al Jefe de
Contabilidad e
Impuestos junto con el
resto del soporte
documental para
programación de
pago. 18
Registra el momento
devengado en el
sistema SAACG.net.
19
Elabora etiqueta de
acuerdo al número de
inventario
correspondiente y se
da de alta en la
Sábana de Cálculo de
Depreciación
Contable para control
y su correspondiente
depreciación,
atendiendo a la vida
út il estimada del bien.
20
Elabora Resguardo
de Bienes Muebles y
solicita la firma del
responsable del bien.
21
Recibe soporte
documental de la
compra y programa
pago al proveedor
elaborando la Orden
de Pago . 22
Gestiona la firma
de autorización
del Director de
Finanzas y
Contabilidad y
del Director
General en el
documento de
Orden de Pago
y se adjunta al
soporte de la
compra. 23
Recaba Orden
de pago
autorizada por
los Directores y
se realiza la
transferencia, de
acuerdo a fecha
programada de
pago. Solicita al
Asistente de
Transparencia
Gubernamental
y Registros
Contables
registre el
momento
contable y
presupuestal del
ejercido y
pagado. 24
A Pág. 3
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
113
PROCEDIMIENTO: COMPRA DE BIENES MUEBLES
SOLICITANTEANALISTA NEGICIADOR DE
ADQUISICIONESANALISTA ADMINISTRATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
JEFE DE CONTABILIDAD DE IMPUESTOS
ASISTENTE DE TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y REGISTROS CONTABLES
De Pág. 2
Registra el momento
contable ejercido y
pagado en el sistema
SAACG.net. soportado
por el documento de
Orden de Pago y
copia de la transferencia
bancaria. 25
Coloca el sello de
pagado a las facturas
para su correspondiente
archivo documental.
26
Una vez al año gest iona
la realización de la toma
física y lo coteja con las
cuentas específicas
contabilizadas en el
act ivo no circulante.
27
Si hay diferencias,
proceder contablemente
de acuerdo a lo
est ipulado en el manual
de contabilidad. 28
A Pág. 1
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
114
Documentos de control del procedimiento:
DOC-PVS-06 Requisición de compra y/o servicio.
No. CONTROL
No. REQUISICIÓN
ORDEN DE COMPRA
FECHA DE ELABORACION
x ADQUISICIONES
SERVICIOS
OTRO
MTTO. DE VEHÍCULOS
NUM. ECONÓMICO:
PLACAS:
FECHA DESEADA:
ORGANISMO:
DIRECCIÓN:
ÁREA Y DEPTO.
SOLICITANTE FIRMA: TELÉFONO:
PARTIDA PRESUPUESTAL:
GASTO CORRIENTE P.E.I. PESCA DEP.
DOC-PVS-06
ING.EDGARDO D.ACOSTA CANALES
DESCRIPCIÓN
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DETALLADA
ING. CUCHILLO
Fecha máxima para recibir su cotización
es el día:____________________
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO
( Favor de enviar a ambos correos)
NECESIDAD FAVOR DE ENVIAR COTIZACION A LOS
SIGUIENTES CORREOS
ó enviar fax al (81) 20-33-12-26
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTOR GENERAL
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
115
DOC-PVS-07 Orden de compra y/o servicio.
ORDEN Nº 0000
X
FECHA:
PROVEEDOR: Nº DE PROVEEDOR: DATOS DE SOLICITANTE:
RAZÓN SOCIAL: TELÉFONO: DIRECCIÓN DE:
DIRECCIÓN: CONTACTO: ÁREA O DEPTO.
R.F.C.: COREO ELECT. : NOMBRE:
CRÉDITO: FAX: TELÉFONO:
REQUISICIÓN PARTIDAFECHA DE
ENTREGACANTIDAD UNIDAD
PRECIO
UNITARIOIMPORTE
0000
CONTROL:
0000
SUB TOTAL -$
RFC: PVS060904CX4 I.V.A. 0.01-$
TOTAL 0.01-$
CÓDIGO POSTAL 67140, INT. PARQUE ZOO. LA PASTORA
DOC-PVS-06
VIGENCIA DE LA ORDEN 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN
DESCRIPCIÓN
0
AUTORIZAVo. Bo. CONTABILIDAD
E IMPUESTOSDIRECTOR GENERAL
ELABORO
ADQUISICIONES
PROVEEDOR
ING. EDGARDO D. ACOSTA CANALES MELIDA GPE. FLORES OBREGÓNC.P. JOEL IVAN FIGUEROA VÁZQUEZ
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOGASTO CORRIENTE
COMPRA
SERVICIO
DATOS DE FACTURACIÓN:
TELÉFONOS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 20331-226 TEL. FAX 2033-1215
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓNAV. ELOY CAVAZOS Y PABLO LIVAS S/N , COL. JARDINES LA PASTORA, GUADALUPE, N.L.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
116
DOC-PVS-08 Orden de pago.
Monto $
Prepárese: Cheque giro Dls.billete O.P bancaria O. Divisas _____________________
A nombre de:
RFC:
CURP:
Datos de la O.P. Bancaria:
Por concepto de:
con cargo a $ -
$
$
$
$ - Solicita:
JEFE DE CONTABILIDAD
Autoriza:
DIRECTOR GENERAL DE PARQUES
DOC-PVS-08
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON
(Especifique)
(Contrato)
(Especifique)
FOLIO:
Recursos presupuestales
TOTAL
( día / mes / año )
ORDEN DE PAGO
Fecha de solicitud
Recursos extraordinarios(Proyecto)
(Firma)
Recursos propios
(Departamento)
Otros
(Firma)
PROCEDIMIENTO PR-PVS-12
Fecha: 06/08/2018 COMPRA DE BIENES MUEBLES Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración y Finanzas
Área Responsable: Dirección de
Administración y Finanzas
117
DOC-PVS-10 Resguardo de mobiliario y equipo.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
118
PROCEDIMIENTO
Mantenimiento de vehículos
PR-PVS-13
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
119
(PR-PVS-13) Mantenimiento de vehículos:
Objetivo: Obtener en tiempo y forma el servicio de mantenimiento vehicular
terrestre del Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
Frecuencia: De acuerdo a programación o por evento.
Alcance: Inicia con la solicitud del requerimiento del mantenimiento vehicular
de acuerdo a programación o evento y culmina con la liquidación al
proveedor del servicio.
Políticas y lineamientos:
1. El Área de Operaciones y Administración y Finanzas son responsable de
tramitar los servicios de Mantenimiento Vehicular previa autorización de los
directores del área y del Director General.
2. Los servicios de Mantenimiento Vehicular deberán hacerse a través del Área
de Operaciones o del Área de Administración y Finanzas, salvo aquellas que
se consideren mantenimiento vehicular correctivo urgente, que deberán ser
canalizadas por medio del procedimiento Fondo Fijo de Caja Chica, siempre y
cuando su monto no exceda de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
3. Los servicios de mantenimiento vehicular serán proporcionados a las unidades
vehiculares autorizadas y registradas en el inventario de vehículos oficiales
propiedad del Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, los que
se encuentran en Convenio de Colaboración Administrativo con el Fideicomiso
Vida Silvestre con el GENL.
4. Todos los servicios de Mantenimiento Vehicular serán proporcionados única y
exclusivamente por los talleres autorizados por el Área de Administración y
Finanzas considerando en primera instancia a los proveedores de Gobierno del
Estado de Nuevo León.
5. Todas las solicitudes de pago por servicios de mantenimiento vehicular
realizados serán canalizados a través del Área de Administración y Finanzas y
se realizan vía transferencia electrónica.
Padrón de vehículos propiedad del Organismo:
1. El Área de Administración y Finanzas será la responsable de llevar el control
de todo movimiento en el inventario vehicular propiedad del Organismo y los
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
120
que se tienen en convenio de colaboración administrativa con el Fideicomiso
Vida Silvestre y Gobierno del Estado de Nuevo León.
2. Los vehículos utilizados para la operación del Organismo deberán contar con
un “Programa de control para mantenimiento vehicular” (DOC-PVS-21) que
establece las fechas de programación y con la Bitácora de Mantenimiento que
indica el servicio prestado y el importe de la factura.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
121
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Solicitante
1
Detecta necesidad de servicio de mantenimiento al parque vehicular atendiendo al “Programa de Mantenimiento Preventivo de Activos Fijos” (DOC-PVS-21) o bien, por la existencia de un evento extraordinario.
2
Elabora la “Requisición de compra y/o servicio” (DOC-PVS-06) de acuerdo a las necesidades, especificando las características de lo que está solicitando, condiciones de tiempo de entrega y alguna otra característica especial y recaba las firmas de autorización siempre y cuando se justifique la necesidad del mantenimiento vehicular (firma el solicitante, Director de Administración y Finanzas o Director de Operaciones como revisado).
3 Entrega la “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) al Asistente Administrativo para que le proporcione el folio y para su seguimiento.
Asistente Administrativo 4
Recibe “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) autorizada por las unidades administrativas solicitantes y coloca el folio al documento, para remitirla para firma del Director General.
¿Lo autoriza el Director General? Si, Continúa; No, fin del procedimiento.
Asistente Administrativo 5
Recibe “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) autorizada y la entrega al Analista Negociador de Adquisiciones para que continúe con el trámite.
Analista Negociador de Adquisiciones
6
Recibe la “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) y realiza las estimaciones de costo aproximado de los servicios requeridos para la unidad, así como la búsqueda de proveedores que puedan realizar el mantenimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
122
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Analista Negociador de Adquisiciones
7
Selecciona al mejor postor, es decir, aquel proveedor que proporcione los mejores términos de calidad, condiciones de pago, precio, tiempo de entrega y satisfacción de las necesidades del solicitante.
8
Genera documento de “Orden de compra y/o servicio” (DOC-PVS-07) proporcionarlo al Jefe de Contabilidad e Impuestos para verificación de suficiencia presupuestal como sigue: -Proveedor -Adquisiciones -Contabilidad
Jefe de Contabilidad e Impuestos
9 Verifica los lineamientos de servicios de mantenimiento, así como que exista presupuesto suficiente para llevarlo a cabo.
¿Hay suficiencia presupuestal? Si, Continúa. No, Comunica al Director General. Fin del procedimiento.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
10 Informa al Analista Negociador de Adquisiciones para que proceda a enviar la orden de compra a la Dirección General para su firma.
Analista Negociador de Adquisiciones
11
Gestiona la firma del Director General en la “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07), e informa al Jefe de Contabilidad e Impuestos que fue autorizado el documento.
12
Envía “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07) al proveedor (vía correo electrónico), archiva una copia y convienen que se proporcione el servicio en el Organismo o en el taller del proveedor.
13
Envía “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07) al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registros Contables para que realice el registro contable del momento comprometido del gasto en el sistema SAACG.net.
14 Solicita al Proveedor que le envíe la factura y la cuenta bancaria para realizar la transferencia bancaria.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
123
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Solicitante 15 Recibe unidad vehicular a satisfacción. Informa al Analista Negociador de Adquisiciones.
Analista Negociador de Adquisiciones
16
Confirma al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registro Contable que se recibió el servicio de mantenimiento a satisfacción del usuario para que continúe el proceso de registro.
Asistente de Transparencia
Gubernamental y Registro Contable
17 Registra el momento devengado en el sistema SAACG.net.
Analista Negociador de Adquisiciones
18
Recaba el soporte documental de la compra: Factura electrónica enviada por el proveedor y datos de transferencia y lo proporciona al Jefe de Contabilidad e Impuestos junto con el resto del soporte documental “Requisición de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-06) y “Orden de Compra y/o Servicio” (DOC-PVS-07) para programación de pago.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
19 Recibe soporte documental de la compra y programa pago al proveedor elaborando la “Orden de Pago” (DOC-PVS-08).
20
Gestiona la firma de autorización del Director de Finanzas y Contabilidad y del Director General en el documento de “Orden de Pago” (DOC-PVS-08) y se adjunta al soporte de la compra.
21
Recaba “Orden de Pago” (DOC-PVS-08) autorizada por los Directores y se realiza la transferencia, de acuerdo a fecha programada de pago. Solicita al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registros Contables registre el momento contable y presupuestal del gasto ejercido y pagado.
Asistente de Transparencia
Gubernamental y Registros Contables
22
Registra el momento contable y presupuestal del gasto ejercido y pagado en el sistema SAACG.net. soportado por el documento de “Orden de Pago” (DOC-PVS-08) y soporte de la transferencia bancaria.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
124
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
23 Coloca el sello de pagado a las facturas para su correspondiente archivo documental.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
125
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
SOLICITANTEANALISTA NEGICIADOR DE
ADQUISICIONESASISTENTE
ADMINISTRATIVOJEFE DE CONTABILIDAD DE
IMPUESTOS
ASISTENTE DE TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y REGISTROS CONTABLES
Inicio
Detecta necesidad de
servicio de
mantenimiento al
parque vehicular
atendiendo al
Programa de
Mantenimiento
Prevent ivo de Act ivos
Fijos o bien, por la
existencia de un evento
extraordinario. 1
Entrega la Requisición
de Compra y/o Servicio
al Asistente
Administrativo para que
le proporcione el folio y
para su seguimiento.
3
Verifica los
lineamientos para la
compra solicitada,
así como que exista
presupuesto
suf iciente para
llevarlo a cabo. 9
Gestiona la firma del
Director General en la
Orden de Compra y/o
Servicio (DOC-PVS-
07), e informa al Jefe
de Contabilidad e
Impuestos que fue
autorizado el
documento. 11
Si
Fin
¿Hay
suf iciencia
presupuestal
?
No¿Lo autoriza
el Director
General?
Elabora la Requisición
de Compra y/o Servicio
de acuerdo a las
necesidades,
especificando las
características de lo que
está solicitando,
condiciones de tiempo de
entrega y alguna otra
consideración especial;
recaba las firmas de
autorización siempre y
cuando se just if ique la
necesidad de
Mantenimiento vehícular.
2
Recibe Requisición de
Compra y/o Servicio
autorizada por la unidad
administrativa solicitante
y coloca el folio al
documento, para remitirla
para firma del Director
General. 4
Recibe Requisición de
Compra y/o Servicio
autorizada y la entrega al
Analista Negociador de
Adquisiciones para que
continúe con el Trámite.
5
Si
Recibe documento de
requisición y define las
est imaciones de costo
aproximado y búsqueda
de proveedores. 6
Selecciona al mejor
postor, es decir, aquel
proveedor que
proporcione los mejores
términos de calidad,
condiciones de pago,
precio, tiempo de
entrega y satisfacción
de las necesidades del
solicitante. 7
Genera documento de
Orden de Compra y/o
Servicio para
proporcionarlo al Jefe
de Contabilidad e
Impuestos para
verificación de
suf iciencia
presupuestal. 8
No
A Pág. 2
De Pág. 3
Informa al Analista
Negociador de
Adquisiciones para que
proceda a enviar la
orden de compra a la
Dirección General para
su firma. 10
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
126
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
SOLICITANTEANALISTA NEGICIADOR DE
ADQUISICIONESASISTENTE
ADMINISTRATIVOJEFE DE CONTABILIDAD DE
IMPUESTOS
ASISTENTE DE TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y REGISTROS CONTABLES
De Pág. 1
Envía Orden de
Compra y/o Servicio al
proveedor (vía correo
electrónico), archiva una
copia y convienen que
se proporcione el
servicio en el
Organismo o en el taller
del proveedor.. 12
Recibe unidad vehicular
a satisfacción. Informa
al Analista Negociador
de Adquisiciones. 15
Envía Orden de
Compra y/o Servicio al
Analista Administrat ivo
para comprometer el
gasto en el sistema
SAACG.net. 13
Solicita al Proveedor
que le envíe la factura y
la cuenta bancaria para
realizar la transferencia
bancaria. 14
Recaba el soporte
documental de la
compra: Factura
electrónica datos de
transferencia
proporcionados por el
Analista Negociador
de Adquisiciones y lo
proporciona al Jefe de
Contabilidad e
Impuestos junto con el
resto del soporte
documental para
programación de
pago. 18
Recibe soporte
documental de la
compra y programa
pago al proveedor
elaborando la Orden
de Pago . 19
Gestiona la firma
de autorización
del Director de
Finanzas y
Contabilidad y
del Director
General en el
documento de
Orden de Pago
y se adjunta al
soporte de la
compra. 20
Recaba Orden
de pago
autorizada por
los Directores y
se realiza la
transferencia, de
acuerdo a fecha
programada de
pago. Solicita al
Asistente de
Transparencia
Gubernamental
y Registros
Contables
registre el
momento
contable y
presupuestal del
ejercido y
pagado. 21
Registra el momento
contable y
presupuestal del
gasto ejercido y
pagado en el sistema
SAACG.net.
soportado por el
documento de
Orden de Pago y
soporte de la
transferencia
bancaria. 22
Coloca el sello
de pagado a las
facturas para su
correspondiente
archivo
documental.
23
A Pág. 1
ANALISTA NEGOCIADOR DE ADQUISICIONES
Confirma al Asistente de
Transparencia
Gubernamental y
Registro Contable que
se recibió el servicio de
mantenimiento a
sat isfacción del usuario
para que continúe el
proceso de registro.
16
Registra el momento
devengado en el
sistema SAACG.net.
17
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
127
Documentos de control del procedimiento:
DOC-PVS-06 Requisición de compra y/o servicio.
No. CONTROL
No. REQUISICIÓN
ORDEN DE COMPRA
FECHA DE ELABORACION
x ADQUISICIONES
SERVICIOS
OTRO
MTTO. DE VEHÍCULOS
NUM. ECONÓMICO:
PLACAS:
FECHA DESEADA:
ORGANISMO:
DIRECCIÓN:
ÁREA Y DEPTO.
SOLICITANTE FIRMA: TELÉFONO:
PARTIDA PRESUPUESTAL:
GASTO CORRIENTE P.E.I. PESCA DEP.
DOC-PVS-06
ING.EDGARDO D.ACOSTA CANALES
DESCRIPCIÓN
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DETALLADA
ING. CUCHILLO
Fecha máxima para recibir su cotización
es el día:____________________
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO
( Favor de enviar a ambos correos)
NECESIDAD FAVOR DE ENVIAR COTIZACION A LOS
SIGUIENTES CORREOS
ó enviar fax al (81) 20-33-12-26
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTOR GENERAL
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
128
DOC-PVS-07 Orden de compra y/o servicio.
ORDEN Nº 0000
X
FECHA:
PROVEEDOR: Nº DE PROVEEDOR: DATOS DE SOLICITANTE:
RAZÓN SOCIAL: TELÉFONO: DIRECCIÓN DE:
DIRECCIÓN: CONTACTO: ÁREA O DEPTO.
R.F.C.: COREO ELECT. : NOMBRE:
CRÉDITO: FAX: TELÉFONO:
REQUISICIÓN PARTIDAFECHA DE
ENTREGACANTIDAD UNIDAD
PRECIO
UNITARIOIMPORTE
0000
CONTROL:
0000
SUB TOTAL -$
RFC: PVS060904CX4 I.V.A. 0.01-$
TOTAL 0.01-$
CÓDIGO POSTAL 67140, INT. PARQUE ZOO. LA PASTORA
DOC-PVS-06
VIGENCIA DE LA ORDEN 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN
DESCRIPCIÓN
0
AUTORIZAVo. Bo. CONTABILIDAD
E IMPUESTOSDIRECTOR GENERAL
ELABORO
ADQUISICIONES
PROVEEDOR
ING. EDGARDO D. ACOSTA CANALES MELIDA GPE. FLORES OBREGÓNC.P. JOEL IVAN FIGUEROA VÁZQUEZ
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOGASTO CORRIENTE
COMPRA
SERVICIO
DATOS DE FACTURACIÓN:
TELÉFONOS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 20331-226 TEL. FAX 2033-1215
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓNAV. ELOY CAVAZOS Y PABLO LIVAS S/N , COL. JARDINES LA PASTORA, GUADALUPE, N.L.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
129
DOC-PVS-08 Orden de pago.
DOC-PVS-21 Programa de mantenimiento preventivo de activos fijos.
Monto $
Prepárese: Cheque giro Dls.billete O.P bancaria O. Divisas _____________________
A nombre de:
RFC:
CURP:
Datos de la O.P. Bancaria:
Por concepto de:
con cargo a $ -
$
$
$
$ - Solicita:
JEFE DE CONTABILIDAD
Autoriza:
DIRECTOR GENERAL DE PARQUES
DOC-PVS-08
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON
(Especifique)
(Contrato)
(Especifique)
FOLIO:
Recursos presupuestales
TOTAL
( día / mes / año )
ORDEN DE PAGO
Fecha de solicitud
Recursos extraordinarios(Proyecto)
(Firma)
Recursos propios
(Departamento)
Otros
(Firma)
PROCEDIMIENTO PR-PVS-13
Fecha: 01/06//2018 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Versión:2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración y
Contabilidad
130
PROGRAMADEMANTENIMIENTOPREVENTIVODEACTIVOSFIJOS
IDEquipo Ubicación Marca Año Modelo
Usuario Depto
No.
1
2
3
4
5
MantenimientoPreventivo1Fechaderealización: 10/07/18
Realizadopor: Confirmacióndemantenimiento
MantenimientoPreventivo2Fechaderealización:
Realizadopor: Confirmacióndemantenimiento
MantenimientoPreventivo3Fechaderealización:
Realizadopor: Confirmacióndemantenimiento
MantenimientoPreventivo4Fechaderealización:
Realizadopor: Confirmacióndemantenimiento
DOC-PVS-21
Fecha Observaciones
CRONOGRAMADEMANTENIMIENTOPREVENTIVO
PROCEDIMIENTO PR-PVS-14
Fecha: 01/06//2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
131
PROCEDIMIENTO
Consumo de combustible
PR-PVS-14
PROCEDIMIENTO PR-PVS-14
Fecha: 01/06//2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
132
(PR-PVS-14) Consumo de combustible:
Objetivo: Establecer los lineamientos para que el consumo de combustible fluya
con eficiencia a través de las diferentes áreas que constituyen el
Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
Lo anterior tiene la finalidad de agilizar el procedimiento, eficientar el
uso de los recursos de consumo, así como mejorar el tiempo de
respuesta de esta función.
Frecuencia: Mensual.
Alcance: Administrar el consumo de combustible a través de vales de gasolina.
Queda fuera del alcance de este manual, el control de consumo de
lubricantes, ya que se considera como insumo en el proceso de
mantenimiento vehicular.
Políticas y Lineamientos:
1. El Área de Administración y Finanzas, es la responsable del abastecimiento de
combustible necesario para la operación diaria de los Vehículos propiedad del
Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, los vehículos
propiedad del Fideicomiso Vida Silvestre y de Gobierno del Estado de Nuevo
León que se encuentran adheridos al convenio de colaboración administrativa
y el equipo o maquinaria que requiera consumo de gasolina.
2. El Área de Administración y Finanzas será responsable de evaluar y autorizar
la cantidad de litros de combustible que se asignará a cada una de las
unidades operativas del Organismo, tomando como referencia el consumo de
combustible registrado en la “Bitácora de combustible” (DOC-PVS-11).
3. Los combustibles serán abastecidos única y exclusivamente por las
gasolineras autorizadas por el área de Administración y Finanzas, salvo que
por algún evento extraordinario, se requiera adquirir combustible en alguna
abastecedora de combustible no autorizada.
Políticas de Requerimiento de Combustible
1. Se considera requerimiento programable de combustible a la cantidad mensual
de combustible que consume un vehículo oficial, la cual se repite
sucesivamente cada mes. Referido en la “Bitácora de combustible” (DOC-PVS-
11).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-14
Fecha: 01/06//2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
133
2. Se considera requerimiento extraordinario de combustible a toda aquella
necesidad adicional de combustible que debe satisfacerse para ejecutar una
acción no prevista u ocasional la cual deberá ser autorizada por escrito libre
por el Director General.
Políticas de entrega de vales de combustible
1. El usuario, será la responsable de recoger los vales de combustible en el Área
de Administración y Finanzas.
2. La emisión y entrega de los vales de combustible será en forma semanal o
mensual según corresponda al acuerdo con las áreas del Organismo.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-14
Fecha: 01/06//2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
134
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Director de Administración y
Finanzas 1
Gestiona la compra de vales de combustible en forma mensual con el proveedor del servicio y convienen en recoger los vales en la gasolinera asignada a través del Auxiliar del Almacén General.
Auxiliar del Almacén General
2
Recoge los vales de combustible en la gasolinera asignada y los entrega al Jefe de Contabilidad e Impuestos
Jefe de Contabilidad e Impuestos
3
Distribuye los vales de gasolina en dos partes, la que será entregada al Área de Contabilidad para abastecer las necesidades de consumo de gasolina del Área de Administración y la parte que es administrada por el Asistente Administrativo que es el encargado de administrar los vales de gasolina que consume el Área de Operaciones.
Jefe de Contabilidad e Impuestos/Asistente
Administrativo
4
Completan semanalmente “Bitácora de Combustible” (DOC-PVS-11) conforme se realiza la entrega de vales por vehículo, y registran los folios iniciales y finales, así como, la fecha de entrega.
5 Recaba firma de recepción en la “Bitácora de Combustible” (DOC-PVS-11) del Responsable del vehículo de transporte terrestre.
¿Hubo algún evento especial de requerimiento extraordinario de combustible?
Si, Continúa. No, ir a fin de procedimiento.
Responsable de Vehículo
6 Realiza un escrito libre donde explica la causa de solicitud de combustible extraordinario.
7
Solicita autorización del Director General mediante escrito libre firmado por el director del área donde solicita combustible adicional al programado.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-14
Fecha: 01/06//2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
135
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Director General
8
Recibe el escrito de solicitud de combustible extraordinario y verifica con el Director de Administración y Finanzas si es factible proporcionar el combustible atendiendo al evento y al presupuesto disponible.
9 Autoriza el consumo adicional de gasolina.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-14
Fecha: 01/06//2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
136
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓ N Y
FINANZAS
JEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS
DIRECTOR GENERALAUXILIAR DEL ALMACÉN
GENERAL
JEFE DE CONTABVILIDAD E IMPUESTOS/ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO
Inicio
Gestiona la compra de
vales de combustible en
forma mensual con el
proveedor del servicio y
convienen en recoger
los vales en la
gasolinera asignada a
través del Auxiliar del
Almacén General.
1
Recoge los vales de
combustible en la
gasolinera asignada
y los entrega al Jefe
de Contabilidad e
Impuestos. 2
Distribuye los vales
de gasolina en dos
partes, la que será
entregada al Área de
Contabilidad para
abastcer las
necesidades de
consumo de gasolina
del Área de
Administración y la
parte que es
administrada por el
Asistente
Administrativo que
es el encargado de
administrar los vales
de gasolina que
consume el Área de
Operaciones. 3
Completan
semanalmente
Bitácora de
combustible
conforme se realiza
la entrega de vales
por vehículo, y
registran los folios
iniciales y finales, así
como, la fecha de
entrega. 4
Recaba firma de
recepción en la
Bitácora de
combustible del
Responsable del
vehículo de
transporte terrestre.
5
Realiza un escrito
libre donde explica la
causa de solicitud de
combustible
extraordinario. 6
Solicita autorización
del Director General
mediante escrito libre
firmado por el
director del área
donde solicita
combustible
adicional al
programado. 7
Recibe el escrito de
solicitud de
combustible
extraordinario y
verifica con el
Director de
Administración y
Finanzas si es
factible proporcionar
el combust ible
atendiendo al evento
y al presupuesto
disponible. 8
Autoriza el consumo
adicional de
gasolina. 9
Si
Fin
¿Hubo algún
evento
especial de
requerimiento
extraordinario
de
combustible?
No
PROCEDIMIENTO PR-PVS-14
Fecha: 01/06//2018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
137
Documentos de control del procedimiento:
DOC-PVS-11 Bitácora de combustible
PROCEDIMIENTO PR-PVS-15
Fecha: 01/06//2018 GASTOS DE VIAJE Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
PROCEDIMIENTO
Gastos de viaje
PR-PVS-15
PROCEDIMIENTO PR-PVS-15
Fecha: 7/05/2018 GASTOS DE VIAJE Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
139
(PR-PVS-15) Gastos de viaje:
Objetivo: Establecer los requisitos y lineamientos que deben cumplir los empleados y
funcionarios del Organismo que realizan viajes, dentro del Estado, en el país,
o en el extranjero para el cumplimiento de sus funciones o comisiones
especiales que se les asignen.
Alcance: Las políticas y procedimientos mencionados serán aplicados a todos aquellos
empleados y funcionarios a los que se les haya autorizado la realización de
viajes dentro del Estado, en el país o en el extranjero.
Políticas y Lineamientos:
1. Los viáticos serán autorizados de acuerdo a la prioridad del proyecto y a la
suficiencia presupuestal existente.
2. Los comisionados serán autorizados por el Director General.
3. Los gastos por concepto de viáticos generados por el Director General, ejercidos
en el periodo anterior a la fecha de la celebración de la Asamblea Ordinaria de
Junta de Gobierno, se informarán dentro del Orden del Día del Acta
correspondiente.
4. El motivo de la comisión deberá estar relacionado con los objetivos y metas de los
programas del Organismo.
5. Los viáticos incluyen: hospedaje, alimentación, transporte y cualquier otro gasto
similar a los anteriores, conexo al desempeño de la comisión.
6. Las cuotas de viáticos se pagarán en moneda nacional.
7. El número de servidores públicos en las comisiones será el necesario para cumplir
adecuadamente con las actividades que le sean encomendadas.
8. Los viáticos se otorgarán exclusivamente por los días necesarios para el
desempeño de las actividades motivo de la comisión, los gastos incurridos por
cualquier cambio al itinerario por motivos personales, correrán a cargo del
servidor público.
9. No se autorizará una nueva solicitud de viáticos cuando existan saldos pendientes
de comprobar por parte del comisionado.
10. El plazo máximo para la comprobación de viáticos será de 7 días hábiles
contados a partir del día en que concluyó la comisión.
11. La relación de la documentación comprobatoria contendrá en los casos de viajes
al extranjero, el tipo de cambio a la fecha en que se realizó la compra de divisa.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-15
Fecha: 7/05/2018 GASTOS DE VIAJE Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
140
12. Los recursos proporcionados por concepto de viáticos para la realización de una
comisión oficial, no se destinarán a un fin distinto del autorizado.
13. Todos los anticipos económicos por conceptos de Gastos de Viaje, deberán
tramitarse ante el Área de Administración y Finanzas por medio de la “Solicitud
de gastos de viaje” (DOC-PVS-12).
14. Toda solicitud de anticipo de Gastos de Viaje fuera del Estado, deberá tramitarse
con un máximo de 2 días anteriores a la realización del viaje o comisión.
15. El Área de Administración dará respuesta a las solicitudes de anticipo de Gastos
de Viaje en 24 horas a partir de la recepción del documento.
16. En el caso de comisiones que requieran transportación aérea, ésta deberá ser
tramitada por el área de Administración.
17. No se consideran Gastos de Viaje autorizados aquellos gastos de naturaleza
estrictamente personal o el consumo de bebidas alcohólicas.
18. La comprobación de los viáticos nacionales se efectuará mediante facturas
digitales en PDF y XML expedidos por terceros mismos que deberán estar
certificados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberán contener
lo siguiente:
• Nombre y RFC del beneficiario.
• Cédula de Identificación Fiscal impresa o QR.
• Domicilio del beneficiario.
• Deberán ser expedidos a nombre de Parques y Vida Silvestre de Nuevo
León.
• Fecha en que se efectuó la operación.
• Deberán estar anotados los artículos comprados o el servicio recibido.
• El IVA desglosado del total de la factura.
19. Los comprobantes por los gastos de estacionamiento y taxis que no cumplan los
requisitos fiscales establecidos, será autorizado su pago por la Dirección de
Administración y Finanzas y no podrá ser excedido por $200.00.
20. La comprobación de gastos de viaje deberá presentarse ante el área de
Administración y Finanzas en la forma que se detalla en el formato
“Comprobación de gastos de viaje” (DOC-PVS-13).
21. El saldo resultante cuando los Gastos de Viaje son menores al anticipo recibido
(Saldo en contra del servidor público) deberán depositarse en la cuenta bancaria
del Organismo y el comprobante deberá adjuntarse al reporte de “Comprobación
de gastos de viaje” (DOC-PVS-13).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-15
Fecha: 7/05/2018 GASTOS DE VIAJE Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
141
22. El saldo resultante cuando los gastos de viaje son mayores al anticipo recibido
(saldo a favor del servidor público) será autorizado por el Director General, y
reembolsado, en su caso.
Definiciones:
• Gastos de Viaje: son todas aquellas erogaciones que se realizan por motivo de
traslado, hospedaje, alimentación y atención a terceras personas, cuando un
empleado o funcionario efectúa un viaje con motivo de su trabajo.
• Anticipo de Gastos de Viaje: es la cantidad de dinero que recibe el empleado o
funcionario antes de realizar el viaje, para hacer frente a los gastos de dicho viaje.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-15
Fecha: 7/05/2018 GASTOS DE VIAJE Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
142
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Solicitante
1
Elabora “Solicitud de Gastos de Viaje” (DOC-
PVS-12) proporcionando la información
requerida en el formato. Esta forma deberá ser
elaborada en original y copia y autorizada por su
Jefe inmediato.
2
Solicita al Director de Administración y Finanzas,
si el viaje requiere transportación aérea, para
que coordine la contratación del servicio,
atendiendo al procedimiento establecido de
compra de bienes y servicios.
Director de Administración y
Finanzas
3 Recibe y revisa la solicitud de viáticos autorizada por el Jefe inmediato del Solicitante.
4 Solicita al Jefe de Contabilidad e Impuestos que verifique el techo presupuestal para la partida de pasajes aéreos.
¿Hay presupuesto? Si, continúa. No, Informa al solicitante. Fin del procedimiento.
Director de Administración y
Finanzas 5
Envía la “Solicitud de Gastos de Viaje” (DOC-PVS-12) al Director General para autorización, una vez firmada, solicita al Jefe de Contabilidad e Impuestos la programación del pago del anticipo de viáticos, para que se le realice la transferencia bancaria a nombre de la persona solicitante.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
6 Recibe instrucción de realizar la trasferencia bancaria y el registro contable del anticipo de viáticos.
7 Se realiza la transferencia y envía comprobante del traspaso bancario al Solicitante de gastos de viaje.
Solicitante 8
Clasifica los comprobantes de Gastos de Viaje y elabora el reporte de comprobación de Gastos de Viaje en la forma oficial cuyo instructivo de llenado se detalla en el formato de “Comprobación de Gastos de Viaje” (DOC-PVS-13).
PROCEDIMIENTO PR-PVS-15
Fecha: 7/05/2018 GASTOS DE VIAJE Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
143
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Solicitante 9
Anexa al formato de “Comprobación de Gastos de Viaje” (DOC-PVS-13) por cual se solicitó el anticipo correspondiente los comprobantes del viaje.
10 Envía comprobantes y formatos al Jefe de Contabilidad e Impuestos
Jefe de Contabilidad e Impuestos
11 Revisa el contenido del formato de “Comprobación de Gastos de Viaje” (DOC-PVS-13), así como la validez del soporte documental.
12 Rechaza solicitud en caso de encontrar áreas de oportunidad en el contenido del formato y espera hasta que sean corregidas.
13
Verifica si existe saldo a favor del servidor público, atendiendo a las políticas y lineamientos y procede a solicitar autorización al Director de Administración y Finanzas para gestionar la transferencia bancaria correspondiente.
14
Verifica que se incluya ficha de depósito en la cuenta bancaria del Organismo por el sobrante en su caso, de los viáticos entregados para continuar con el trámite.
15 Espera hasta que se confirme el depósito bancario.
16
Valida la documentación comprobatoria y da instrucciones al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registro Contable de que proceda a registrar la comprobación de viáticos y cancelación del anticipo, atendiendo a los momentos contables y presupuestales del comprometido, devengado, ejercido y pagado.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-15
Fecha: 7/05/2018 GASTOS DE VIAJE Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
144
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: GASTOS DE VIAJE
SOLICITANTE JEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOSDIRECTOR DE ADMIN ISTRACIÓN Y FINANZAS
Inicio
Solicita al Director de Administración y
Finanzas, si el viaje requiere
transportación aérea, para que
coordine la contratación del servicio,
atendiendo al procedimiento
establecido de compra de bienes y
servicios. 2
Recibe y revisa la solicitud de viáticos
autorizada por el Jefe inmediato del
Solicitante. 3
Fin
Solicita al Jefe de Contabilidad e
Impuestos que verifique el techo
presupuestal para la partida de pasajes
aéreos. 4
Elabora Solicitud de Gastos de Viaje
proporcionando la información
requerida en el formato. Esta forma
deberá ser elaborada en original y
copia y autorizada por su Jefe
inmediato. 1
¿Hay presupuesto?
Envía la Solicitud de Gastos de Viaje
al Director General para autorización,
una vez firmada, solicita al Jefe de
Contabilidad e Impuestos la
programación del pago del anticipo de
viáticos, para que se le realice la
transferencia bancaria a nombre de la
persona solicitante. 5
Si
Recibe instrucción de realizar la
trasferencia bancaria y el registro contable
del anticipo de viáticos. 6
Se realiza la transferencia y envía
comprobante del traspaso bancario al
Solicitante de gastos de viaje.
7
No
Clasifica los comprobantes de Gastos
de Viaje y elabora el reporte de
comprobación de Gastos de Viaje en la
forma oficial cuyo instructivo de llenado
se detalla en el formato de
Comprobación de Gastos de Viaje .
8
Anexa al formato de Comprobación de
Gastos de Viaje por cual se solicitó el
anticipo correspondiente los
comprobantes del viaje. 9
Envía comprobantes y formatos al
Jefe de Contabilidad e Impuestos.
10
Revisa el contenido del formato de
Comprobación de Gastos de Viaje , así
como la validez del soporte documental.
11
Rechaza solicitud en caso de encontrar
áreas de oportunidad en el contenido del
formato y espera hasta que sean
corregidas. 12
Verifica si existe saldo a favor del servidor
público, atendiendo a las políticas y
lineamientos y procede a solicitar
autorización al Director de Administración
y Finanzas para gestionar la transferencia
bancaria correspondiente.
13
Verifica que se incluya ficha de depósito
en la cuenta bancaria del Organismo por
el sobrante en su caso, de los viáticos
entregados para cont inuar con el trámite.
14
Espera hasta que se confirme el depósito
bancario. 15
Valida la documentación comprobatoria y
da instrucciones al Asistente de
Transparencia Gubernamental y Registro
Contable de que proceda a registrar la
comprobación de viáticos y cancelación
del anticipo, atendiendo a los momentos
contables y presupuestales del
comprometido, devengado, ejercido y
pagado. 16
Documentos de control del procedimiento:
PROCEDIMIENTO PR-PVS-15
Fecha: 7/05/2018 GASTOS DE VIAJE Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
145
DOC-PVS-12 Solicitud de gastos de viaje
GUADALUPE,N.L.A: DE: 20_________
NOMBREDELEMPLEADO:
NÚMERODEEMPLEADO:
PUESTO:
ÁREA: TELÉFONO:
FUNCIONARIOQUECOMISIONA:
DESTINO:
OBJETIVODELACOMISIÓN:
FECHAYHORADESALIDA
FECHAYHORADEREGRESO
NO.DEDÍAS
CUOTADIARIA:
VIAJE: NACIONAL: INTERNACIONAL:
AVIÓN
AUTOBUS
OTRO
DOC-FVS-12
SOLICITUDDEANTICIPOPARAGASTOSDEVIAJEYTRANSPORTACIÓNENCOMISIÓN:
IMPORTEDEVIÁTICOS:
SOLICITUDDEGASTOSDEVIAJE
ParquesyVidaSilvestredeNuevoLeón
___________________________________________________________________________________________________
AUTOMÓVIL IMPORTEDETRANSPORTE:
OTROS:
TOTALANTICIPO:$
MOTIVODELACOMISIÓNOVIAJE:
COMISIONADO: AUTORIZACIÓN:
PROCEDIMIENTO PR-PVS-15
Fecha: 7/05/2018 GASTOS DE VIAJE Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
146
DOC-PVS-13 Comprobación de gastos de viaje.
NOMBRE: PUESTO:
DIRECCION:
FECHA:
FECHANo.
FACTURACONCEPTO
SUBTOTAL
M.N.IVA TOTALM.N.
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
TOTAL $0.00
ING.EDGARDODAVIDACOSTACANALES
JUSTIFICACIONDELGASTO:
DOC-FVS-13
PARQUESYVIDASILVESTREDENUEVOLEÓN
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
147
PROCEDIMIENTO
Fondo fijo de caja chica
PR-PVS-16
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
148
(PR-PVS-16) Fondo fijo de caja chica:
Objetivo: Normar las actividades del proceso de constitución, manejo,
reposición y finiquito de los fondos de caja chica que se autoricen por
el Organismo.
Frecuencia: Por evento
Alcance: Inicia con la constitución de los fondos fijos de caja chica y termina
con el finiquito del fondo al finalizar el ejercicio o por sustitución del
servidor público responsable.
Políticas y Lineamientos:
1. Todos los servicios referentes a mantenimiento y conservación de mobiliario,
equipo de oficina y vehículos, que se consideren urgentes y/o menores y no
sobrepasen la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.),
deberán ser canalizadas por medio del procedimiento de caja chica, es decir,
servicios correctivos urgentes que por su naturaleza (imprevistos y averías
menores) no puedan ser tramitados a través del procedimiento de Compra de
materiales, suministros y servicios generales.
2. El importe de los fondos fijos de caja chica y las áreas que operarán los
fondos, son autorizados por el Director General.
3. La reposición de gastos deberá ser tramitada por el servidor público
responsable del manejo del fondo fijo de caja chica mensualmente, o en su
caso, de acuerdo a las necesidades del mes.
4. Deberá elaborarse “Carta responsiva del fondo fijo de caja” (DOC-PVS-14) del
responsable del fondo.
5. Al cierre del ejercicio se cancelan los fondos fijos de caja chica y el
responsable deberá comprobar el fondo con el efectivo remanente, o en su
caso, con los documentos fiscales.
6. Todo requerimiento de actualización del monto del fondo de caja chica deberá
efectuarse a través del Director General.
7. La reposición de caja chica se hará en forma mensual o cuando lo requieran
las actividades del Organismo.
8. El fondo de caja chica deberá estar integrado únicamente por efectivo y
documentación pagada (sólo aquella documentación que no ha sido tramitada
su reposición).
9. Los únicos gastos autorizados a ser cubiertos por el fondo de caja chica son:
• Mantenimiento menor de Vehículos.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
149
• Medicamentos.
• Combustible.
• Consumo de alimentos.
• Mensajería.
• Fletes y maniobras.
• Material de Oficina.
• Material de Limpieza.
• Material y útiles de impresión para el procesamiento electrónico de datos,
copias fotostáticas.
• Gastos de Transportación local, estacionamiento, autopistas.
10. Políticas de documentación comprobatoria.
a) Toda documentación comprobatoria de gastos de caja chica, deberá
corresponder al período en el cual se está solicitando su reposición,
excepto aquellos documentos del período inmediato anterior que se les
hubieran devuelto por falta de autorización, requisitos fiscales y/o
aritméticos.
b) Los fondos de caja chica, no deberán contener documentación con una
antigüedad mayor a 30 días.
c) Los documentos de comprobación de gastos de caja chica, deberán
contener lo siguiente:
• Nombre y RFC del beneficiario.
• Cédula de Identificación Fiscal Impresa o QR.
• Domicilio del beneficiario.
• Deberán ser expedidos a nombre de Parques y Vida Silvestre de
Nuevo León.
• Fecha en que se efectuó la operación.
• Deberán estar anotados los artículos comprados o el servicio recibido
con precios unitarios.
• La cantidad total.
• El IVA desglosado del total de la factura.
d) Los gastos que no pudieran ser justificados con comprobantes que
cumplan los requisitos establecidos, deberán ser reportados como gastos
sin comprobante y nunca podrán ser superiores a $200.00 (Doscientos
pesos 00/100 M.N.)
e) Por ningún motivo deberán incluirse en la solicitud de reposición del fondo
de caja chica comprobantes que no hayan sido pagados.
11. Políticas de gastos autorizados
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
150
a) Las cantidades que excedan a los montos autorizados sólo se
reembolsarán si el gasto fue previamente autorizado por el Director
General.
b) La disponibilidad de recursos del fondo de caja chica se hará mediante un
“Vale de caja” (DOC-PVS-15) el cual deberá liquidarse con el
comprobante del gasto realizado en un plazo de 3 a 5 días.
c) Al reverso de los comprobantes de gastos por concepto de comidas a
empleados por tiempo extra en oficinas deberá anotarse los empleados y
áreas involucradas en el gasto.
d) Todos los comprobantes deberán contar con el sello de “pagado”.
Definiciones:
• Caja chica: las asignaciones económicas que se otorgan a funcionarios
públicos autorizados del Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo
León, con el fin de que puedan solventar los gastos menores y urgentes no
programables que apoyan la operación diaria y que por su naturaleza no
ameritan llevar a cabo el proceso de compra de materiales, suministros y
servicios.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
151
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Director General
1 Analiza y autoriza la constitución del fondo fijo de caja chica para un servidor público.
2
Solicita al Director de Administración y Finanzas la elaboración de la “Carta Responsiva del Fondo Fijo de Caja” (DOC-PVS-14) a nombre del servidor público responsable.
Director de Administración y
Finanzas 3
Solicita al Asistente Administrativo redactar la “Carta Responsiva del Fondo Fijo de Caja” (DOC-PVS-14) a nombre del responsable.
Asistente Administrativo 4 Elabora “Carta Responsiva del Fondo Fijo de Caja” (DOC-PVS-14) y la entrega al Director de Administración y Finanzas.
Director de Administración y
Finanzas
5
Gestiona con el Jefe de Contabilidad e Impuestos la elaboración de la transferencia por el importe autorizado para la constitución del fondo fijo de caja chica.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
6
Elabora transferencia a nombre del responsable del fondo de caja chica y entrega soporte de la transferencia al Asistente de Transparencia Gubernamental y Registros Contables, junto con la política del manejo del fondo fijo de caja chica para su entrega al Responsable del fondo fijo de caja.
7
Da instrucciones al Asistente de Transparencia y Registros Contables de que se realicen los asientos contables correspondientes que presenten la constitución del fondo fijo.
Asistente de Transparencia
Gubernamental y Registros Contables
8
Entrega “Carta Responsiva del Fondo Fijo de Caja” (DOC-PVS-14) al servidor público que estará a cargo del fondo para que la firme. Entrega soporte de la transferencia y política de manejo del fondo fijo.
Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica
9
Recibe “Carta Responsiva del Fondo Fijo de Caja” (DOC-PVS-14), la firma y la entrega. Recibe políticas y lineamientos del manejo del fondo.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
152
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica
10 Recibe soporte documental de la transferencia.
11 Requiere disponer del fondo fijo de caja para gastos menores y urgentes que están de acuerdo a la normatividad.
12
Se entrega el efectivo al solicitante y le requiere que firme el “Vale de Caja” (DOC-PVS-15). El solicitante conoce que por política debe comprobar ese efectivo en un plazo máximo de 5 días hábiles.
¿Es finiquito del fondo o del cierre del año? Si, pase a actividad 17. No, continúa
Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica
13
a) Inicia trámite de reposición de acuerdo al requerimiento.
b) Organiza las facturas del gasto realizado con cargo al fondo fijo de caja chica.
c) Remite comprobantes al Asistente de Transparencia y Registros Contables.
Asistente de Transparencia y
Registros Contables. 14
Recibe documentos para reposición del fondo de caja chica y revisa el cumplimiento de la normatividad y le proporciona la integración revisada al Jefe de Contabilidad e Impuestos.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
15 Elabora “Orden de Pago” (DOC-PVS-08) para que se realice la transferencia al servidor público.
16
Gestiona autorización y firma de documento del Director General. Se realiza la transferencia. Conecta con actividad No. 10.
Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica
17
Organiza las facturas del gasto realizado con cargo al fondo fijo de caja chica. Las entrega al Jefe de Contabilidad e Impuestos junto con el efectivo remanente de caja chica.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
153
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Jefe de Contabilidad e Impuestos
18
Recibe documentos comprobatorios y remanente de caja. Revisa que esté de acuerdo a la normatividad la documentación comprobatoria. Revisa el efectivo entregado y gestiona su depósito a la cuenta bancaria del Organismo. Informa al Director de Administración y Finanzas para que proporcione aprobación dela cancelación del fondo fijo de caja y gestione autorización del Director General.
Director de Administración y
Finanzas
19
Revisa cancelación del fondo fijo de caja chica. Elabora la “Liberación (reintegro) del Fondo Fijo de Caja” (DOC-PVS-16). Gestiona firma del Director General.
Director General 20
Firma la “Liberación (reintegro) del Fondo Fijo de Caja” (DOC-PVS-16) con copia para archivo en el expediente del servidor público y original para el ex-Responsable del fondo de caja chica.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
154
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: FONDO FIJO DE CAJA CHICA
DIRECTOR GENERALASISTENE
ADMINISTRATIVO
ASISTENTE DE TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y REGISTROS CO NTAB LES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓ N Y
FINANZAS
JEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS
RESPONSABLE DEL FONDO FIJO DE CAJA
CHICA
Inicio
Analiza y autoriza la
constitución del fondo
fijo de caja chica para
un servidor público.
1
Solicita al Asistente
Administrativo
redactar la Carta
Responsiva del
Fondo Fijo de Caja
a nombre del
responsable. 3
Elabora Carta
Responsiva del
Fondo Fijo de Caja
y la entrega al
Director de
Administración y
Finanzas. 4
Gestiona con el Jefe
de Contabilidad e
Impuestos la
elaboración de la
transferencia por el
importe autorizado
para la constitución
del fondo fijo de caja
chica. 5
Elabora transferencia
a nombre del
responsable del
fondo de caja chica y
entrega soporte de la
transferencia al
Asistente de
Transparencia
Gubernamental y
Registros Contables,
junto con la política
del manejo del fondo
fijo de caja chica
para su entrega al
Responsable del
fondo fijo de caja. 6
Da instrucciones al
Asistente de
Transparencia y
Registros Contables
de que se realicen
los asientos
contables
correspondientes
que presenten la
constitución del
fondo fijo. 7
Fin
Solicita al Director de
Administración y
Finanzas la elaboración
de la Carta Responsiva
del Fondo Fijo de Caja
nombre del servidor
público responsable. 2
Entrega Carta
Responsiva del
Fondo Fijo de
Caja al servidor
público que
estará a cargo del
fondo para que la
firme.
Entrega soporte de la
transferencia y polí tica
de manejo del fondo
fijo. 8
Recibe Carta
Responsiva del
Fondo Fijo de
Caja , la f irma y la
entrega. Recibe
políticas y
lineamientos del
manejo del fondo.
9
Recibe soporte
documental de la
transferencia. 10
Requiere disponer del
fondo fijo de caja para
gastos menores y
urgentes que están de
acuerdo a la
normatividad.11
Se entrega el
efectivo al
solicitante y le
requiere que f irme
el Vale de Caja . El
solicitante conoce
que por política
debe comprobar
ese efectivo en un
plazo máximo de 5
días hábiles. 12
¿Es finiquito
del fondo o
cierre de año?
Inicia trámite de
reposición de acuerdo
al requerimiento.
Organiza las facturas
del gasto realizado con
cargo al fondo fijo de
caja chica. Remite
comprobantes al
Analista de
Transparencia y
Registros Contables.
13
No
Recibe documentos
para reposición del
fondo de caja chica y
revisa el cumplimiento
de la normatividad y le
proporciona la
integración revisada al
Jefe de Contabilidad e
Impuestos. 14
Elabora Orden de Pago .
para que se realice la
transferencia al servidor
público. 15
Gestiona
autorización y firma
de documento del
Director General.
Se realiza la
transferencia. 16
Organiza las
facturas del gasto
realizado con
cargo al fondo fijo
de caja chica.
17
Si
Recibe
documentos
comprobatorios
y remanente de
caja. Revisa que
esté de acuerdo
a la
normatividad la
documentación
comprobatoria.
Revisa el
efectivo
entregado y
gestiona su
depósito a la
cuenta bancaria
del Organismo.
Informa al Director
de Administración y
Finanzas para que
proporcione
aprobación dela
cancelación del
fondo fijo de caja y
gestione autorización
del Director General.
18
Revisa
cancelación del
fondo fijo de caja
chica.
Elabora la
Liberación
(reintegro) del
Fondo Fijo de
Caja . Gestiona
firma del Director
General. 19
Firma la Liberación
(reintegro) del fondo fijo
de caja (DOC-PVS-16)
con copia para archivo en
el expediente del servidor
público y original para el
ex-Responsable del
fondo de caja chica. 20
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
155
Documentos de control del procedimiento:
DOC-PVS-08 Orden de pago.
Monto $
Prepárese: Cheque giro Dls.billete O.P bancaria O. Divisas _____________________
A nombre de:
RFC:
CURP:
Datos de la O.P. Bancaria:
Por concepto de:
con cargo a $ -
$
$
$
$ - Solicita:
JEFE DE CONTABILIDAD
Autoriza:
DIRECTOR GENERAL DE PARQUES
DOC-PVS-08
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON
(Especifique)
(Contrato)
(Especifique)
FOLIO:
Recursos presupuestales
TOTAL
( día / mes / año )
ORDEN DE PAGO
Fecha de solicitud
Recursos extraordinarios(Proyecto)
(Firma)
Recursos propios
(Departamento)
Otros
(Firma)
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
156
DOC-PVS-14 Carta responsiva del fondo fijo de caja.
A t e n t a m e n t e,
Nombre y firma del responsable del fondo
DOC-PVS-14
3) Vigilar que el fondo sea usado para el fin que fue creado.
4) Recabar los comprobantes dentro de los plazos establecidos
5) Efectuar los reembolsos de manera correcta, ordenada y oportuna
6) No mezclar fondos personales con el fondo de la unidad de negocios
7 ) Colaborar en la realización de los arqueos periódicos del fondo, realizados por la propia
institución o por los fiscalizadores.
8) Si por cualquier causa concluye mi responsabilidad sobre el fondo, haré entrega del mismo al
Analista Administrativo; cubriendo el importe total del fondo, con el efectivo y comprobantes que lo
formen en ese momento. Sin más por el momento, quedo de usted (es).
2) Conservar integro el importe total del fondo, respaldado por efectivo y comprobantes, así como
responder en caso de faltantes.
CARTA RESPONSIVA DEL FONDO FIJO DE CAJA
Carta responsiva de fondo fijo de NOMBRE DEL DEPARTAMENTO
Monterrey, N.L. a______de__________________ de l 20___
A quien (es) corresponda: Por medio de la presente, hago constar que yo, C. ______________, quien
desempeño el puesto de ----------------, colaboro en la administración de recursos financieros de
“PARQUES Y VIDA SILVESTRE.” como responsable del fondo fijo de caja. El fondo fijo asciende a
la cantidad de $ ----,000.00 (----------- mil pesos 00/100 M.N.); cuya finalidad única es cubrir pagos
imprevistos de nuestra Institución. Asimismo, hago constar que además de la custodia, contribuiré al
óptimo manejo de recursos, a través de lo siguiente:
1) Seguir el procedimiento establecido para el manejo del fondo fijo de caja
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
157
DOC-PVS-15 Vale de caja.
DOC-PVS-15
VALEDECAJA
CONCEPTO
FECHA
NOMBRE CARGO
VALOR IMPORTEENLETRA
FIRMASOLICITANTE FIRMARESPONSABLEDECAJA
PROCEDIMIENTO PR-PVS-16
Fecha: 01/06//2018 FONDO FIJO DE CAJA CHICA Versión: 1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
158
DOC-PVS-16 Liberación (reintegro) del fondo fijo de caja.
UBICACIÓN: FECHA:
RESPONSABLE DEL FONDO:
IMPORTE DEL FONDO FIJO DE CAJA:
REINTEGRO
COMPROBANTES:
$
$
$
$
$
EFECTIVO: $
TOTAL REINTEGRADO: $
Responsable del fondo Analista Administrativo Presidente Ejecutivo
DOC-PVS-16
PARQUES Y VIDA SILVESTRE
LIBERACIÓN (REINTEGRO) DEL FONDO FIJO DE CAJA
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
159
PROCEDIMIENTO
Elaboración del presupuesto de ingresos y
egresos
PR-PVS-17
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
160
(PR-PVS-17) Elaboración del presupuesto de ingresos y egresos:
Objetivo: Establecer los lineamientos para determinar el presupuesto de
ingresos y egresos con base a la estimación de recursos propios y de
transferencias de recursos estatales, el cual se ejercerá por un
ejercicio fiscal completo.
Frecuencia: Anual.
Alcance: Inicia con la petición del Director General de elaborar el presupuesto
para el siguiente ejercicio fiscal al Área de Administración y
Operación y termina con la autorización del mismo por parte de la
Junta de Gobierno.
Políticas y lineamientos:
1. La asignación presupuestal deberá ser acorde a lo estrictamente indispensable
para su operación; no obstante, asegurando el cumplimiento de los objetivos y
metas de los programas del Organismo.
2. Los recursos presupuestarios a incluir en los anteproyectos de presupuestos
se rigen por el principio de anualidad; es decir, el ejercicio de los presupuestos,
se inician el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre.
3. Los montos que se integran en la presupuestación de ingresos y egresos
deberán especificarse en moneda nacional, sin centavos.
4. La determinación del ejercicio del presupuesto se realiza con base a la
programación de proyectos en coordinación con las áreas operativas.
5. Para elaboración del ejercicio del presupuesto se considerará adicionalmente
los acuerdos publicados en CONAC y las políticas emitidas por la Secretaria de
Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León cuando se vaya a
recibir recurso estatal.
6. De acuerdo al catálogo de cuentas, se incluyen los siguientes grupos.
• Servicios Personales
• Materiales y Suministros
• Servicios Generales
• Bienes muebles, inmuebles e intangibles
7. Las políticas y procedimientos descritos en el presente manual darán el
soporte presupuestal a los programas que el Organismo realiza en base a las
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
161
prioridades y estrategias establecidas por parte del mismo, e incluirá con base
programática tanto el gasto corriente como el gasto de inversión.
8. El Área de Administración y Finanzas y el Área de Operaciones elaborará el
proyecto de Presupuesto en Coordinación con la Dirección General, quienes
deberán regirse de acuerdo a las políticas establecidas.
9. La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado por medio de la
Subsecretaría de Egresos proporcionará la siguiente información como apoyo
a la elaboración del Presupuesto del Organismo:
• Lineamientos para Elaboración de Presupuestos
• Formatos de Presentación de Información Financiera
• Procedimientos, diagramas y formatos a utilizar
• Catálogo de Objeto del Gasto
• Formatos de presentación de Proyectos de Gasto Corriente Integrales y
del Programa Estatal de Inversión
10. El Área de Administración y Finanzas es la responsable de la integración y
consolidación del Presupuesto para el ejercicio correspondiente.
11. La elaboración del Presupuesto deberá considerar las estrategias, objetivos y
prioridades del Organismo en lo referente a Estrategias Económicas, Sociales
y Administrativas.
12. Los compromisos de gastos de las distintas áreas deberán contar con
suficiencia presupuestal.
13. El Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León podrá solicitar las
adecuaciones necesarias a su presupuesto ante la Dirección de Atención a
Municipios y Organismos Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado o ante la Dirección de Presupuesto y Control
Presupuestal.
14. El Área de Administración y Finanzas del Organismo autorizará las
erogaciones con cargo al presupuesto a aquellas que cumplan los requisitos
establecidos y tengan suficiencia presupuestal.
15. Políticas del gasto corriente:
a) Los gastos por concepto de servicios personales son calculados y pagados
por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de
Gobierno del Estado de Nuevo León.
b) Los gastos por concepto de materiales y suministros y servicios generales
deberán ser autorizados por la Dirección General y cumplir con lo establecido
en el procedimiento “Compra de Materiales, Suministros y Servicios
Generales”.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
162
16. Políticas de inversión:
a) Toda solicitud de mobiliario y equipo deberá justificarse en función de las
necesidades de operación del área, y del personal adscrito al Organismo y
deberá notificarse al Área de Administración y Finanzas para control en el
inventario de bienes muebles e inmuebles.
Definiciones:
• Control Presupuestal. Todo el conjunto de procedimientos administrativos
que tienen como finalidad eficientar y controlar los ingresos y las
erogaciones realizadas por las distintas áreas del Organismo, las cuales se
clasifican en 5 conceptos, según la clasificación económica en: Corriente,
Inversiones, Deuda, Jubilaciones y Participaciones.
• Ingresos. Son todos aquellos recursos provenientes por operaciones que
realiza el Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, mediante
la venta de bienes y servicios y aportaciones de Gobierno del Estado y que
por naturaleza misma resultan en entradas de efectivo.
• Gasto Corriente. Son todas aquellas erogaciones en bienes y servicios
realizadas para atender la operación permanente y regular las áreas del
Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
• Inversiones. Son las erogaciones destinadas tanto a incrementar la
capacidad instalada de operación del Organismo de Parques y Vida
Silvestre de Nuevo León, así como a la formación del patrimonio o de
infraestructura que permita aumentar la capacidad instalada de producción
y de servicios, así como aquellas erogaciones destinadas al fomento de la
actividad económica y social de la entidad, propiciando con esto, el
Desarrollo Integral del Estado.
Incluye los Grupos:
Bienes Muebles e Inmuebles.
Inversión Pública.
• CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
163
• DCSCyAOP: Dirección de Centro de Servicios Compartidos y Atención a
Organismos Paraestatales.
• LDF: Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y
Municipios.
• SFyTGE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
• PBR-SED: Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del
Desempeño.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
164
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Director General
1
Notifica a la Dirección de Presupuestos y Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos de la SFyTGE a través de la DCSCyAOP que el Jefe de Contabilidad e Impuestos será el Enlace PBR-SED para captura del anteproyecto del Presupuesto de Egresos en el sistema SIREGOB.
Cada año se entrega a la SFyTGE las metas (Matriz de Indicadores de Resultados a través de la Metodología de Marco Lógico) a cumplir en el
ejercicio inmediato siguiente, donde se conforman los planes y programas de trabajo del Organismo, las cuales fueron elaboradas previamente por la
Dirección de Operaciones atendiendo a sus objetivos anuales.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
2
Asiste a reunión entre el del mes de septiembre y octubre en caso de ser convocados por la DCSCyAOP para recibir las indicaciones de variables económicas a considerar en la elaboración del presupuesto.
3
• Captura en el mismo período el anteproyecto del presupuesto de recurso estatal asignado.
• Elabora el anteproyecto del presupuesto de los ingresos propios con base a los resultados reales del ejercicio anterior, del acumulado real a septiembre, del estimado del último trimestre del ejercicio actual y de las metas proyectadas para el siguiente ejercicio.
• Integra el presupuesto de recurso Estatal asignado al resultado del punto anterior, ambos son la base para la proyección del presupuesto de egresos por concepto, por mes y acumulado. El presupuesto de egresos se determina por el presupuesto anual operativo de compras de materiales, suministros y servicios de cada Dirección.
4
Completa la información del presupuesto en los anexos de CONAC y en los de la LDF para la presentación de los anteproyectos del presupuestos de ingresos y egresos (deberá ir acompañado de los resultados de los ejercicios fiscales de 5 años inmediatos anteriores, y de las proyecciones de ingresos y egresos de los 5 años inmediatos
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
165
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
posteriores al año del ejercicio que se está proyectando).
Jefe de Contabilidad e Impuestos
5
• Recibe de la Dirección General copia del oficio de la DCSCyAOP, donde se informa la calendarización de la fecha de la captura del anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos en el sistema SIREGOB.
• Acude a la SFyTGE y captura los presupuestos de ingresos y egresos proyectados.
• Imprime el “Requerimiento Presupuestal” con la versión definitiva de la captura del anteproyecto de los presupuestos en el sistema SIREGOB.
6
Turna la versión definitiva del anteproyecto de presupuestos impresa del sistema SIREGOB al Director General para autorización y suscripción de firma autógrafa.
Director General 7
• Recibe anteproyecto del presupuesto capturado en SIREGOB.
• Revisa el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos considerando los programas operativos anuales.
• Remite a la Dirección de Presupuestos y Control Presupuestal de la Dirección de Egresos de la SFyTGE, mediante oficio de entrega firmado. Junto con el Formato 7 a, b, c y d de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y flujo de efectivo del ejercicio anterior, así como el proyecto del nuevo ejercicio.
La SFyTGE publica en diciembre en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León los recursos estatales autorizados por el Congreso del Estado
para el Organismo.
Director de Administración y
Finanzas 8
Revisa Periódico Oficial del Estado para conocer el presupuesto autorizado al Organismo, así como las modificaciones, en su caso, contra el presupuesto enviado.
¿Hay modificaciones? Si, continúa, No, pase a la actividad 10.
Director de Administración y
9 • Solicita al Jefe de Contabilidad e Impuestos realizar
los ajustes al Presupuesto de Egresos atendiendo a
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
166
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Finanzas todos los clasificadores presupuestales: Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador Funcional, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Administrativo y Clasificador Programático de los recursos estatales.
10 • Solicita a la Dirección de Presupuestos y Control
Presupuestal el presupuesto mensual del recurso estatal autorizado.
11
Prepara el presupuesto mensual calendarizado del resto del presupuesto con las modificaciones en su caso, y lo turna al Director General para su Vo.Bo. y autorización.
Director General 12 Autoriza el presupuesto mensual definitivo.
Junta de Gobierno 13 Autoriza durante el mes enero el presupuesto anual definitivo en junta extraordinaria.
Jefe de Contabilidad e Impuestos
14 • Genera archivo electrónico para importar el
presupuesto de egresos al sistema SAACG.net.
15 Al inicio del ejercicio importa el presupuesto de egresos e ingresos en el sistema SAACG.net por mes para su ejecución.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
167
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DIRECTOR GENERALDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS JUNTA DE GOBIERNO
Inicio
Notifica a la Dirección
de Presupuestos y
Control Presupuestal de
la Subsecretaría de
Egresos de la SFyTGE
a través de la
DCSCyAOP que el Jefe
de Contabilidad e
Impuestos será el
Enlace PBR-SED para
captura del
anteproyecto del
Presupuesto de
Egresos en el sistema
SIREGOB. 1
Asiste a reunión entre el
del mes de septiembre y
octubre en caso de ser
convocados por la
DCSCyAOP para recibir
las indicaciones de
variables económicas a
considerar en la
elaboración del
presupuesto. 2
Captura en el mismo
período el anteproyecto
del presupuesto de
recurso estatal
asignado.
Elabora el anteproyecto
del presupuesto de los
ingresos propios con
base a los resultados
reales del ejercicio
anterior, del acumulado
real a septiembre, del
est imado del último
trimestre del ejercicio
actual y de las metas
proyectadas para el
siguiente ejercicio.
Integra el presupuesto
de recurso Estatal
asignado al resultado
del punto anterior,
ambos son la base para
la proyección del
presupuesto de egresos
por concepto, por mes y
acumulado. El
presupuesto de egresos
se determina por el
presupuesto anual
operat ivo de compras
de materiales,
suministros y servicios
de cada Dirección. 3
Completa la información
del presupuesto en los
anexos de CONAC y en
los de la LDF para la
presentación de los
anteproyectos del
presupuestos de
ingresos y egresos.
4
A Pág. 2
PROCEDIMIENTO PR-PVS-17
Fecha: 01/06/2018 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS Versión: 2
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Contabilidad
168
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DIRECTOR GENERALDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS JUNTA DE GOBIERNO
De Pág. 1
Recibe de la Dirección
General copia del of icio
de la DCSCyAOP,
donde se informa la
calendarización de la
fecha de la captura del
anteproyecto del
Presupuesto de
Ingresos y Egresos en
el sistema SIREGOB.
Acude a la SFyTGE y
captura los
presupuestos de
ingresos y egresos
proyectados. Imprime el
Requerimiento
Presupuestal con la
versión definitiva de la
captura del
anteproyecto de los
presupuestos en el
sistema SIREGOB.
5
Turna la versión
definitiva del
anteproyecto de
presupuestos impresa
del sistema SIREGOB al
Director General para
autorización y
suscripción de f irma
autógrafa. 6
Recibe anteproyecto del
presupuesto capturado
en SIREGOB.
Revisa el anteproyecto
de presupuesto anual
de ingresos y egresos
considerando los
programas operativos
anuales.
Remite a la Dirección de
Presupuestos y Control
Presupuestal de la
Dirección de Egresos de
la SFyTGE, mediante
oficio de entrega
firmado. Junto con el
Formato 7 a, b, c y d de
la Ley de Disciplina
Financiera de las
Entidades Federativas y
de los Municipios, y flujo
de efectivo del ejercicio
anterior, así como el
proyecto del nuevo
ejercicio. 7
Revisa Periódico Of icial
del Estado para conocer
el presupuesto
autorizado al
Organismo, así como
las modificaciones, en
su caso, contra el
presupuesto enviado.
8
¿Hay
modif icaciones?
Solicita al Jefe de
Contabilidad e
Impuestos realizar los
ajustes al Presupuesto
de Egresos atendiendo
a todos los
clasificadores
presupuestales:
Clasificador por Objeto
del Gasto, Clasificador
Funcional, Clasificador
por Tipo de Gasto,
Clasificador
Administrativo y
Clasificador
Programático de los
recursos estatales. 9
Si
Solicita a la Dirección de
Presupuestos y Control
Presupuestal el
presupuesto mensual
del recurso estatal
autorizado. 10
Prepara el presupuesto
mensual calendarizado
del resto del
presupuesto con las
modif icaciones en su
caso, y lo turna al
Director General para su
Vo.Bo. y autorización.
11
Autoriza el presupuesto
mensual def initivo. 12
Autoriza durante el mes
enero el presupuesto
anual definitivo en junta
extraordinaria. 13
Genera archivo
electrónico para
importar el presupuesto
de egresos al sistema
SAACG.net. 14
Al inicio del ejercicio
importa el presupuesto
de egresos e ingresos
en el sistema
SAACG.net por mes
para su ejecución.
15Fin
No
PROCEDIMIENTO PR-PVS-18
Fecha: 01/06/2018 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA
PÚBLICA Versión:1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración
169
PROCEDIMIENTO
Presentación de informes de gestión trimestral y cuenta pública
PR-PVS-18
PROCEDIMIENTO PR-PVS-18
Fecha: 01/06/2018 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA
PÚBLICA Versión:1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración
170
(PR-PVS-18) Presentación de informes de gestión trimestral y cuenta
pública:
Objetivo: Dar a conocer el marco legal para la presentación de los Informes de
Gestión Trimestral y la Cuenta Pública.
Frecuencia: Trimestral y Anual.
Alcance: Inicia con el registro de todas las transacciones del mes y finaliza con
la presentación de los informes trimestrales o cuenta pública.
Marco Legal:
1. Constitución Política del Estado de Nuevo León, artículos 63 fracción XIII. ARTÍCULO 63.- Corresponde al Congreso:
XIII. Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en su caso con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado,
las Cuentas Públicas que presenten los Poderes del Estado, los Organismos Autónomos, los organismos
descentralizados y desconcentrados y Organismos públicos de la administración pública del Estado, los Municipios y
sus organismos descentralizados y desconcentrados, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera,
comprobar si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos respectivos y verificar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas, así como fiscalizar a las personas físicas o morales de derecho privado que
hayan recibido recursos públicos.
La Auditoría Superior del Estado tendrá personalidad jurídica y autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de
gestión.
El Congreso del Estado coordinará y evaluará, sin perjuicio de la autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de
gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, de acuerdo con la Ley de la materia.
Para tal efecto, deberá expedir la Ley que regule la creación, organización y atribuciones de la Auditoría Superior del
Estado, y emitir la convocatoria pública para elegir al Auditor General del Estado. El Congreso del Estado seleccionará
de entre la lista de candidatos remitida por el Comité de Selección del Sistema, en caso de ser más de tres, a una
terna de entre los inscritos en la convocatoria pública para elegir al Auditor General del Estado. Para elegir dicha terna,
cada legislador votará por tres opciones de la lista de candidatos remitida y los tres candidatos con la votación más alta
integrarán la terna.
El Auditor General del Estado será electo de entre los integrantes de la terna, previa comparecencia, en votación por
las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una
segunda votación entre los dos integrantes que hayan obtenido más votos. En caso de empate entre quienes no
obtuvieron el mayor número de votos, habrá una votación para definir por mayoría quien entre dichos dos candidatos
participará en la segunda votación. Si persiste el empate, se resolverá por insaculación entre ellos.
Si en la segunda votación, ninguno de los dos obtiene el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la
Legislatura, se procederá a la insaculación de entre estos últimos dos.
La Ley preverá la participación de los integrantes del Comité de Selección del Sistema a que hace referencia la
fracción III del artículo 109 de esta Constitución en la elaboración de la convocatoria, diseño de los mecanismos de
PROCEDIMIENTO PR-PVS-18
Fecha: 01/06/2018 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA
PÚBLICA Versión:1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración
171
evaluación y análisis de perfiles. El Comité de Selección del Sistema posterior al análisis de los perfiles definirá de
manera fundada y motivada quiénes integran la lista de los candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales
y legales para ocupar dicho cargo y remitirá dicha lista al Pleno del Congreso.
Si de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, aparecieran discrepancias entre los ingresos o
egresos o no existiera exactitud o justificación entre los ingresos o gastos realizados, se fincarán las responsabilidades
de conformidad con las disposiciones aplicables.
El Congreso del Estado concluirá la revisión de las Cuentas Públicas a más tardar en los dos periodos ordinarios de
sesiones siguientes a la fecha de recepción del Informe de Resultado correspondiente con base en el análisis de su
contenido y en las conclusiones técnicas del informe de resultados emitido por la Auditoría Superior del Estado, sin
menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior
del Estado seguirán su cursos en los términos de las Leyes aplicables.
El Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública que rinda la Auditoría Superior del Estado, será de
carácter público a partir de su presentación al Congreso del Estado así como los dictámenes de aprobación o rechazo.
2. Ley de Fiscalización Superior del Estado, artículos 2 fracción XII y 7. Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
XII. Informe de Avance de Gestión Financiera: Es el informe trimestral que rinden los Entes Públicos al Congreso en
los términos del artículo 145 y 150 de la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León, 97 fracción XIII
de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 80 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 26 inciso
c) fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, sobre las cuentas
de origen y aplicación de los recursos públicos; que incluye los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas
previstos en la Ley de Egresos y los saldos del crédito público autorizado por el Congreso. Forman parte integrante de
la cuenta pública anual, se remiten por el Congreso para el análisis respectivo por parte de la Auditoría Superior del
Estado y que fiscalice en forma posterior a la conclusión de los procesos, a partir de la presentación del Informe Anual
de Cuenta Pública, conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, universalidad,
imparcialidad y confiabilidad.
El Informe de Avance de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a
septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior
al período que corresponda;
3. Ley de la Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, artículo
144 y 145. ARTÍCULO 144.- El Ejecutivo del Estado y sus organismos descentralizados y Organismos rendirán su cuenta pública
en forma anual al Congreso del Estado, en los términos previstos por la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado.
ARTICULO 145.- Dentro de los tres primeros meses de cada año, el titular del Ejecutivo del Estado presentará al
Congreso del Estado o a la Diputación Permanente en su caso, la cuenta pública correspondiente al año fiscal
inmediato anterior.
El titular del Ejecutivo del Estado rendirá trimestralmente al Congreso del Estado, basado en lo que dispone el artículo
63, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado, un informe para su revisión y en su caso aprobación, que
formará parte integrante de la cuenta pública anual, sobre las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos,
que incluya los ingresos percibidos, el ejercicio de los programas previstos en la Ley de Egresos y los saldos del
crédito público autorizado por el Congreso, comprendiendo los períodos de Enero a Marzo, de Abril a Junio, de Julio a
Septiembre y de Octubre a Diciembre, a más tardar el día 15 del segundo mes inmediato posterior al período que
corresponda.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-18
Fecha: 01/06/2018 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA
PÚBLICA Versión:1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración
172
Las entidades paraestatales mencionadas en el Artículo 144 presentarán los informes trimestrales a que se refiere el
párrafo anterior, con el objeto de que la Auditoria Superior del Estado inicie sus facultades de revisión y fiscalización.
4. Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 46, 47, 49, 52, 53 y 54. Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los
poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la
generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:
I. Información contable, con la desagregación siguiente:
a) Estado de situación financiera;
b) Estado de variación en la hacienda pública;
c) Estado de cambios en la situación financiera;
d) Informes sobre pasivos contingentes;
e) Notas a los estados financieros;
f) Estado analítico del activo;
g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
i. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
ii. Fuentes de financiamiento;
iii. Por moneda de contratación, y
iv. Por país acreedor;
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de
financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
i. Administrativa;
ii. Económica y por objeto del gasto, y
iii. Funcional-programática;
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones
presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa;
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno
y externo;
d) Intereses de la deuda;
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal;
III. Información programática, con la desagregación siguiente:
a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión;
c) Indicadores de resultados, y
IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes
de organismos internacionales de los que México es miembro.
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por concepto el saldo
inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.
Artículo 47.- En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo;
los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que
PROCEDIMIENTO PR-PVS-18
Fecha: 01/06/2018 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA
PÚBLICA Versión:1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración
173
corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso g) de dicho artículo,
cuyo contenido se desagregará como sigue:
I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
a) Corto y largo plazo;
b) Fuentes de financiamiento;
II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y
III. Intereses de la deuda.
Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar
información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, y cumplir con lo
siguiente:
I. Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros;
II. Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la información
presupuestaria, contable y patrimonial;
III. Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el
consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables;
IV. Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se registra, sin perjuicio de que los
entes públicos la revelen dentro de los estados financieros;
V. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de
decisiones financieras y operativas, y
VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en
los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, o bien, de aquéllas en que aun
conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para
su registro y presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la
posición financiera y patrimonial.
Artículo 52.- Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de
los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la
cuenta pública anual.
Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que
emanen de esta Ley o que emita el consejo.
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de
devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.
Artículo 53.- La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las
entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como
mínimo:
I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de esta Ley;
II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de esta Ley;
III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de esta Ley;
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades
definidas en la materia, en el programa económico anual:
a) Ingresos presupuestarios;
b) Gastos presupuestarios;
c) Postura Fiscal;
d) Deuda pública, y
PROCEDIMIENTO PR-PVS-18
Fecha: 01/06/2018 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA
PÚBLICA Versión:1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración
174
V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada por dependencia y entidad.
Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse,
en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los
resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales y
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los
recursos federales que les hayan sido transferidos.
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno
de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la clasificación
establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley.
5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,. CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado el 11 de octubre de
2016.
Definiciones:
DCSCyOP: Dirección de Centros de Servicios Compartidos y Organismos
Paraestatales.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-18
Fecha: 01/06/2018 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA
PÚBLICA Versión:1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración
175
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Asistente de Transparencia
Gubernamental y Registro Contable
1
Concentra diariamente el soporte documental de todas las transacciones contables y presupuestales. Registra las pólizas de ingresos y egresos en tiempo real en el sistema SAACG.net, afectando los momentos contables.
2 Proporciona las pólizas y soporte documental al Jefe de Contabilidad e Impuestos para su revisión y posterior archivo.
Jefe de Contabilidad e
Impuestos
3
• Recibe frecuentemente del Asistente de Transparencia Gubernamental y Registro Contable el soporte documental y pólizas para su revisión de las transacciones que dieron lugar en el Organismo.
4
Cada mes se solicita por oficio el archivo de las dispersiones realizadas por concepto de la nómina por parte del Gobierno del Estado y sus provisiones de seguridad social (Ver PR-PVS-07) al DCSCyOP para su registro.
5 Al cierre de cada mes se realizan los asientos de cálculo mensual: depreciaciones, amortizaciones, provisiones, etc. para realizar el cierre.
6
Independientemente de los cierres mensuales Se generan cada tres meses en el sistema SAACG.net los estados financieros y presupuestales que señala el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y cada año la cuenta pública del ejercicio. Los estados financieros y presupuestales los genera
en forma automática el sistema SAACG.net.
7 Imprime los documentos financieros y presupuestales y lo vacía al formato requerido por la DCSCyOP.
8 Entrega al Director de Administración y Finanzas el paquete de informes financieros y presupuestales para su revisión y firma.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-18
Fecha: 01/06/2018 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA
PÚBLICA Versión:1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración
176
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Director de Administración y
Finanzas
9
Recibe informe trimestral o cuenta pública y lo firma, gestiona la firma del Director General para su posterior envío a la DCSCyOP de acuerdo a las fechas indicadas en los lineamientos.
10
Gestiona su difusión en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) en el apartado del Organismo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.
Fin del procedimiento.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-18
Fecha: 01/06/2018 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA
PÚBLICA Versión:1
Unidad Administrativa: Administración
Área Responsable: Administración
177
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA
ASISTENTE DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y REGISTRO CONTABLE
DIRECTOR DE ADMIN ISTRACIÓN Y FINANZASJEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS
Inicio
Concentra diariamente el soporte
documental de todas las
transacciones contables y
presupuestales. Registra las
pólizas de ingresos y egresos en
tiempo real en el sistema
SAACG.net, afectando los
momentos contables 1
Proporciona las pólizas y soporte
documental al Jefe de Contabilidad e
Impuestos para su revisión y posterior
archivo. 2
Recibe frecuentemente del Asistente de
Transparencia Gubernamental y Registro
Contable el soporte documental y pólizas
para su revisión de las transacciones que
dieron lugar en el Organismo.
3
Al cierre de cada mes se realizan los
asientos de cálculo mensual:
depreciaciones, amortizaciones,
provisiones, etc. para realizar el cierre.
5Fin
Cada mes se solicita por oficio el archivo
de las dispersiones realizadas por
concepto de la nómina por parte del
Gobierno del Estado y sus provisiones de
seguridad social al DCSCyOP para su
registro. 4
Se generan cada tres meses en el
sistema SAACG.net los estados
financieros y presupuestales que
señala el art ículo 47 de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental, y cada año la cuenta
pública del ejercicio. 6
Imprime los documentos f inancieros y
presupuestales y lo vacía al formato
requerido por la DCSCyOP. 7
Entrega al Director de Administración
y Finanzas el paquete de informes
financieros y presupuestales para su
revisión y firma. 8
Recibe informe trimestral o cuenta
pública y lo firma, gestiona la firma del
Director General para su posterior
envío a la DCSCyOP de acuerdo a las
fechas indicadas en los lineamientos. 9
Gestiona su difusión en el Sistema de
Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) en el apartado
del Organismo de Parques y Vida
Silvestre de Nuevo León. 9
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
178
PROCEDIMIENTO
Trámites de Ventanilla Única
PR-PVS-19
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
179
(PR-PVS-19) Trámites de Ventanilla Única:
Objetivo: Atender y proporcionar a los propietarios o sus Representantes Legales
y/o legítimos poseedores de predios en donde se distribuya la vida silvestre, así
como, a las personas que comparten su hábitat e interesados, las Licencias de
Caza y Pesca Deportiva y Recreativa, estudios de aprovechamiento extractivo y
actualizaciones, entre otros, en apego a la información sobre la conservación, la
restauración y los beneficios derivados del aprovechamiento sustentable basado
en los lineamientos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 3 julio del año 2000 con su última reforma el 19
de enero de 2018 y, su Reglamento respetando la conservación mediante la
protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de
modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su
diversidad e integridad, así como, incrementar el bienestar de sus usuarios.
El término de Vida Silvestre considera a todos los Organismos que se desarrollan
libremente en su hábitat, así como, del aprovechamiento sustentable de las
especies que habitan en los embalses del Estado e Nuevo León, siendo éstas
reguladas por las leyes de pesca.
Frecuencia: Diario.
Alcance: Inicia con la solicitud del trámite requerido por parte del interesado y
concluye con la autorización o rechazo del trámite.
Los trámites realizados en “Ventanilla Única” son los siguientes:
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
180
Políticas y Lineamientos:
1. Los propietarios o sus Representantes Legales y/o legítimos poseedores de
predios que tengan el interés de realizar actividades de aprovechamiento y de
conservación, deberán solicitar el registro de sus predios o instalaciones como
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).
NOMBRE OFICIAL DEL TRÁMITE NOMBRE CORTO
HOMOCLAVE DE
INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO FEDERAL DE
TRÁMITES Y SERVICIOS DE
LA COFEMER
HOMOCLAVE DEL
FORMATOTIPO DE TRÁMITE
INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE ORGANIZACIONES RELACIONADAS
CON LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA
VIDA SILVESTRE
CLUB DE CAZA DEPORTIVA SEMARNAT-08-004 FF-SEMARNAT-006 INCORPORACIÓN A PADRONES
INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS EN
MATERIA DE VIDA SILVESTRE
PRESTADORES DE SERVICIOS (COMERCIALIZADORAS O
TAXIDERMIAS)SEMARNAT-08-006 FF-SEMARNAT-007 INCORPORACIÓN A PADRONES
MODIFICACIÓN DE DATOS DEL REGISTRO DE UNIDADES DE MANEJO
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA)MODIFICACION DE REGISTRO DE UMA SEMARNAT-08-011 FF-SEMARNAT-098 REGISTROS
FF-SEMARNAT-009
FF-SEMARNAT-010
REGISTRO O RENOVACION DE UMA FF-SEMARNAT-011
FF-SEMARNAT-012
FF-SEMARNAT-013
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO DE EJEMPLARES,
PARTES O DERIVADOS. MODALIDAD A: DE EJEMPLARES DE ESPECIES
QUE SE DISTRIBUYEN DE MANERA NATURAL EN EL TERRITORIO
NACIONAL.
TASA DE APROVECHAMIENTO SEMARNAT-08-023-A FF-SEMARNAT-014 AUTORIZACIONES
INFORME DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE. MODALIDAD A: ANUALINFORME ANUAL DE ACTIVIDADES SEMARNAT-08-031-A FF-SEMARNAT-099 INFORMES
INFORME DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE. MODALIDAD B: CONTINGENCIAS
O EMERGENCIAS
INFORME DE CONTINGENCIAS SEMARNAT-08-031-B FF-SEMARNAT-099 INFORMES
INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE MASCOTAS Y AVES DE PRESA REGISTRO DE MASCOTAS Y AVES DE PRESA SEMARNAT-08-032 FF-SEMARNAT-024 INCORPORACIÓN A PADRONES
AVISO DE APROVECHAMIENTO DE EJEMPLARES, PARTES Y DERIVADOS
DE ESPECIES SILBVESTRES QUE NO SE DISTRIBUYEN NATURALMENTE EN
TERRITORIO NACIONAL
AVISO DE APROVECHAMIENTO (EXOTICOS) SEMARNAT-08-034 FF-SEMARNAT-100 AVISOS
APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO DE VIDA SILVESTRE APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO SEMARNAT-08-036 FF-SEMARNAT-016 AUTORIZACIONES
AUTORIZACION PARA EL MANEJO, CONTROL Y REMEDIACIÓN DE
PROBLEMAS ASOCIADOS A EJEMPLARES O POBLACIONES QUE SE
TORNEN PERJUDICIALES
CONTROL Y REMEDIACIÓN DE ESPECIES SEMARNAT-08-041 FF-SEMARNAT-018 AUTORIZACIONES
INFORMES DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
MANEJO, CONTROL Y REMEDIACIÓN DE EJEMPLARES O POBLACIONES
QUE SE TORNEN PERJUDICIALES
INFORME DE CONTROL Y REMEDIACIÓN SEMARNAT-08-042 FF-SEMARNAT-101 INFORMES
AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE EJEMPLARES DE VIDA
SILVESTRE AL HÁBITAT NATURALLIBERACIÓN DE EJEMPLARES SEMARNAT-08-043 FF-SEMARNAT-102 AUTORIZACIONES
LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA (PARA EL CASO DE QUE SEA INDEFINIDA
SÓLO CUANDO SE APLIQUE LA EVALUACIÓN ELABORADA POR LA
SECRETARÍA O CUENTEN CON LA CONSTANCIA EMITIDA POR LAS
INSTANCIAS CON LAS QUE SEMARNAT HA FIRMADO CONVENIOS)
LICENCIA DE CAZA SEMARNAT-08-044 FF-SEMARNAT-001 LICENCIAS
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE FUERA DE SU HÁBITAT
NATURAL. MODALIDAD A: REGISTRO O ACTUALIZACIÓN EN EL PADRÓN
DE COLECCIONES CIENTÍFICAS Y MUSEOGRÁFICAS, PÚBLICAS O
PRIVADAS DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES
REGISTRO O ACTUALIZACION DE COLECCIONES SEMARNAT-08-045-A FF-SEMARNAT-020 REGISTROS
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE FUERA DE SU HÁBITAT
NATURAL. MODALIDAD B: REGISTRO O ACTUALIZACIÓN EN EL PADRÓN
DE PREDIOS O INSTALACIONES QUE MANEJAN VIDA SILVESTRE O
COLECCIONES PRIVADAS
REGISTRO O ACTUALIZACION DE PIMVS SEMARNAT-08-045-B FF-SEMARNAT-020 REGISTROS
INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (SUMA)REGISTRO EN SUMA SEMARNAT-08-047 FF-SEMARNAT-026 INCORPORACIÓN A PADRONES
TRANSFERENCIA DE DERECHOS DERIVADOS DE AUTORIZACIONES DE
APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRETRANSFERENCIA DE DERECHOS SEMARNAT-08-048 FF-SEMARNAT-021 AVISOS
LICENCIA DE PRESTADOR DE SERVICIOS DE APROVECHAMIENTO VÍA LA
CAZA DEPORTIVALICENCIA DE PRESTADOR DE SERVICIOS SEMARNAT-08-050 FF-SEMARNAT-002 LICENCIAS
AVISO PARA REALIZAR APROVECHAMIENTO DE AVES SILVESTRES
MIGRATORIAS EN PREDIOS DISTINTOS A DONDE SE LLEVA A CABO LA
CONSERVACIÓN. (EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE PREDIOS DE
PROPIEDAD FEDERAL)
TASE DE APROVECHAMIENTO AVES MIGRATORIAS SEMARNAT-08-054 FF-SEMARNAT-105 AVISOS
REGISTRO O RENOVACIÓN DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA)SEMARNAT-08-022 REGISTROS
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
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Área Responsable: Ventanilla Única
181
2. Las Unidades de Manejo son los predios de propietarios o poseedores que
voluntariamente los destinan al aprovechamiento sustentable de las especies
silvestres que ahí habitan y dan respuesta a la necesidad de conservar la
biodiversidad y dar impulso a la producción y el desarrollo socioeconómico del
país. Cada una de estas unidades deberá contener el Plan de Manejo
establecido para las actividades permitidas y no permitidas.
3. En la formulación y la conducción en materia de vida silvestre se observarán,
por parte de las autoridades competentes, los principios establecidos en el
artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
4. La licencia de Caza o Pesca Deportiva puede ser de carácter anual o
indefinida, para ésta última es indispensable contar con el “Curso de cazador
responsable”.
Definiciones:
• Aprovechamiento extractivo. La utilización de ejemplares, partes o derivados
de especies silvestres, mediante colecta, captura o caza.
• Aprovechamiento no extractivo. Las actividades directamente relacionadas
con la vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de
ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser adecuadamente reguladas,
pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones
o hábitat de las especies silvestres.
• Capacidad de carga. Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de
sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto
plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para
restablecer el equilibrio ecológico.
• Captura. La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en
que se encuentran.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
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Área Responsable: Ventanilla Única
182
• Caza. La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre
a través de medios permitidos.
• Caza deportiva. La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o
acecho, para dar muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna
silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito de
obtener una pieza o trofeo.
• Colecta. La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del
hábitat en que se encuentran.
• Conservación. La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los
ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre,
dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las
condiciones naturales para su permanencia a largo plazo.
• Desarrollo de poblaciones. Las prácticas planificadas de manejo de
poblaciones de especies silvestres en vida libre, que se realizan en áreas
delimitadas dentro de su ámbito de distribución natural, dirigidas expresamente
a garantizar la conservación de sus hábitats así como a incrementar sus tasas
de sobrevivencia, de manera tal que se asegure la permanencia de la
población bajo manejo.
• Derivados. Los materiales generados por los ejemplares a través de procesos
biológicos, cuyo aprovechamiento no implica la destrucción de ejemplares o
partes.
• Ejemplares o poblaciones ferales. Aquellos pertenecientes a especies
domésticas que al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el
hábitat natural de la vida silvestre.
• Ejemplares o poblaciones nativos. Aquellos pertenecientes a especies
silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
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Área Responsable: Ventanilla Única
183
• Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales. Aquellos
pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por modificaciones a su
hábitat o a su biología, o que por encontrarse fuera de su área de distribución
natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras especies o el
hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de
manejo o control.
• Especie exótica invasora. Es aquella especie o población que no es nativa,
que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de
sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y
que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.
• Especies y poblaciones prioritarias para la conservación. Aquellas
determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la
presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y
recuperación.
• Especies y poblaciones en riesgo. Aquellas identificadas por la Secretaría
como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción,
amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta Ley.
• Hábitat. El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un
organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies
en un tiempo determinado.
• Licencia de caza. El documento mediante el cual la autoridad competente
acredita que una persona está calificada, tanto por sus conocimientos sobre los
instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, como de las
regulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva en el territorio
nacional.
• Manejo. Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.
• Manejo en vida libre. El que se hace con ejemplares o poblaciones de
especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer
restricciones a sus movimientos.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
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184
• Manejo intensivo. Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de
especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento.
• Manejo de hábitat. Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros
elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con metas
específicas de conservación, mantenimiento, mejoramiento o restauración.
• Manejo integral. Aquel que considera de manera relacionada aspectos
biológicos, sociales, económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y
su hábitat.
• Marca (cintillo de aprovechamiento). El método de identificación, aprobado
por la autoridad competente, que conforme a lo establecido en la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal procedencia de
ejemplares, partes o derivados.
• Muestreo. El levantamiento sistemático de datos indicadores de las
características generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de una
población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y
proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.
• Plan de manejo. El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo
para la Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría,
que describe y programa actividades para el manejo de especies silvestres
particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en función
del hábitat y las poblaciones.
• Población. El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten
el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las especies
silvestres en vida libre.
• Predio. Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener
cuerpos de agua o ser parte de ellos.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
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185
• Recuperación. El restablecimiento de los procesos naturales y de los
parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie,
con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación, así como
a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, para retornar a
cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la
calidad del hábitat.
• Reintroducción. La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la
misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de
subespecies, de la misma especie silvestre, que se realiza con el objeto de
restituir una población desaparecida.
• Repoblación. La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la
misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de
subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una
población disminuida.
• Reproducción controlada. El manejo planificado de ejemplares, poblaciones
o hábitats de la vida silvestre para asegurar el incremento en el número de
individuos, que se realiza bajo condiciones de protección, de seguimiento
sistemático permanente o de reproducción asistida. Se entenderá por
reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de la vida
silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas
encaminadas a la inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus
procesos reproductivos.
• Secretaría. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Servicios ambientales. Los beneficios de interés social que se derivan de la
vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación
de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la
captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el
control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos.
• Tasa de aprovechamiento. La cantidad de ejemplares, partes o derivados que
se pueden extraer dentro de un área y un período determinados, de manera
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
186
que no se afecte el mantenimiento del recurso y su potencial productivo en el
largo plazo.
• Traslocación. La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la
misma especie, que se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una
subespecie silvestre distinta y de la cual ya no existen ejemplares en
condiciones de ser liberados.
• UMA_Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Los
predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de
manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al
estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.
• Vida Silvestre. Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de
evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus
poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del
hombre, así como los ferales.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
187
DESCRIPCIÓN NARRATIVA:
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
A) Registro de la UMA_Unidad de Medida de Aprovechamiento y solicitud de tasa de aprovechamiento.
Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios 1
1
Atiende al Usuario que acude a solicitar informes por primera vez del registro de la UMA y/o solicitud de tasa de aprovechamiento; para llevar a cabo el trámite, se le entrega solicitud informándole sobre la forma de completar el formato y los requisitos para continuar con el trámite.
2
Recibe del Usuario del trámite de autorización de Registro de UMA:
− Formato de la solicitud con todos los datos completos previamente obtenido de internet o en físico.
− Informe de Monitoreo de las especies que desea aprovechar (atendiendo a la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento).
3 Revisa que se encuentre completa la información y que se haya llenado correctamente, sella y da folio de control.
4
Entrega copia sellada y foliada al Usuario informándole que el plazo de respuesta es de 60 días hábiles a partir de la fecha del ingreso del trámite y que podrá monitorear el avance de su trámite vía telefónica.
5 Captura los datos en el sistema y escanea los documentos presentados.
6 Al final del día entrega físicamente al Jefe de Sección Técnica las solicitudes ingresadas.
Jefe de Sección Técnica 7
Recibe, revisa y canaliza al Analista del Área Tánica de Evaluación para el Registro de UMAs para que sea efectuado el trámite de evaluación.
Si se trata de Registro de UMA
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
188
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
Analista del Área Técnica de Evaluación
para el Registro de UMAs
8
Turna al Jurídico a fin de que se evalúen:
− Documentos legales que acrediten la propiedad.
− Personalidad jurídica del solicitante y/o Representante Legal.
Coordinación del Área Jurídica
9
Recibe, verifica y avala o rechaza en su caso regresando los documentos al Analista del Área Técnica de Evaluación para el Registro de UMAs para continuación del trámite.
Analista del Área Técnica de Evaluación
para el Registro de UMAs
10
Turna al SIG a fin de que sea verificado:
− Tamaño y localización de la superficie a registrar como UMA.
Sistema de Información Geográfica_SIG
11
Recibe, verifica y avala o rechaza en su caso regresando los documentos al Analista del Área Tánica de Evaluación para el Registro de UMAs para continuación del trámite.
Analista del Área Técnica de Evaluación
para el Registro de UMAs
12 Recibe documentos autorizados o rechazados y continúa con el trámite de gestión de firmas.
Si se trata de Tasa de Aprovechamiento:
Jefe de Sección Técnica.
13
Recibe y lleva a cabo la Evaluación del trámite verificando:
− Vigencia, Informe anual y que las especies que se mencionan se encuentren dentro de su registro.
− Se lleva a cabo el análisis del Informe de Monitoreo presentado para efectuar el cálculo de la tasa de aprovechamiento.
− Verifica que el solicitante haya cumplido con la presentación de sus Informes Anuales.
− Elabora propuesta de resolución afirmativa o negativa.
14 Si es afirmativa se elabora oficio y se le asigna folio.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
189
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
15
Se turna oficio al Coordinador de Trámites y Servicios de Vida Silvestre para revisión y gestión de firmas del Director General y del Director de Operaciones.
Coordinador de Trámites y Servicios de Vida
Silvestre 16
Recibe trámites, revisa y posteriormente gestiona las firmas del Director General y Director de Operaciones; regresa oficio signado al Jefe de Sección Técnica para continuación del trámite.
Jefe de Sección Técnica 17
Recibe trámites debidamente autorizados y firmados, revisa que todo esté correcto y turna a Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios.
− Los documentos autorizados para su registro y escaneo.
− Los trámites rechazados para devolución de documentación al interesado.
Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios 1
18
Recibe trámites, de los autorizados efectúa el registro y escaneo, y procede a informar a los usuarios vía telefónica y correo electrónico la conclusión de su proceso para que pase a recoger su oficio autorizado. Si es rechazado, se le informa por medio de oficio signado por el Director General y correo electrónico para que pase a recoger sus documentos.
19
Entrega al Usuario el oficio del trámite autorizado o rechazado solicitándole su identificación oficial o, en su caso, si es otra persona la que recoge el trámite u oficio de rechazo solicita la carta poder simple y firma de recibido.
20 Archiva documentos. Ir a fin del procedimiento.
B) Trámite de cintillos:
Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios 1
1 Recibe del Usuario el oficio de autorización previamente tramitado.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
190
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
2
Solicita identificación oficial, acreditación de propietario, carta poder en caso de ir como Representante Legal.
3 Verifica en el Sistema que los datos de autorización coincidan con los cintillos solicitados.
4 Imprime y pega etiquetas a los cintillos correspondientes acordes a la autorización otorgada.
5 Informa a caja verbalmente para que efectúe el cobro correspondiente.
Cajero. 6 Recibe pago del Usuario y entrega el recibo.
Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios 4
7
Verifica recibo de pago, entrega cintillos, oficio de autorización e identificación oficial y solicita al usuario firmar de recibido los cintillos entregados.
Fin del procedimiento
C) Tratándose de Licencias de Caza y Pesca Deportiva.
Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios 1
1
Atiende al Usuario que acude a solicitar informes y/o solicitudes de licencias de Caza y Pesca Deportiva y proporciona los requisitos para iniciar el trámite.
2
Proporciona formato de solicitud explicando la forma de llenarlo e informa que una vez concluido pase a Ventanilla Única_2 para captura de los datos de su solicitud en el Sistema.
Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios 2
3 Recibe al Usuario y revisa el formato que previamente se completó y le solicita su identificación oficial.
4 Captura los datos de la solicitud en el Sistema CARFIVE software diseñado para éste fin.
5
Indica al usuario que pase a tomarse la fotografía y firma digital para la credencial y a esperar turno para efectuar el pago correspondiente.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
191
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
6 Entrega solicitud revisada y capturada al Cajero para su cobro.
Cajero
7 Recibe solicitud revisada y captura datos en el Sistema módulo de cobro.
8
Llama al Usuario y efectúa el cobro correspondiente, le entrega su recibo solicitándole verifique que los datos sean correctos y lo dirige con el Auxiliar de ventanilla Única_2 para la entrega de su credencial.
9 Regresa documentación a Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios para que procese la credencial.
Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios 1
10 Procesa Credencial y se la pasa al Auxiliar Ventanilla Unica_2 para su entrega al Usuario.
Auxiliar de Trámites y Atención a Usuarios 2
11
Llama al Usuario y le entrega la credencial solicitándole verifique sus datos. Si el usuario es menor de edad, se presenta acompañado del padre o tutor y se solicita una identificación del menor (pasaporte o credencial de escuela o copia del acta de nacimiento para corroborar lazo del padre o tutor), adicionalmente se llena formato de carta responsiva. Para los menores de edad se expide licencia con vigencia de un año, es decir no se proporciona licencia indefinida.
12
Escanea la credencial y la identificación una vez revisados y corroborados los datos, (documentos que quedan resguardados atendiendo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares), posteriormente procede a crear el archivo digital del usuario en el sistema y hace entrega de la licencia.
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
192
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN
13
Al final del día entrega físicamente al responsable de la sección técnica las solicitudes y licencias de caza y pesca ingresadas.
14 Archiva documentos.
Fin del Procedimiento
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
193
DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCEDIMIENTO: TRÁMITES DE VENTANILLA
AUXILIAR DE TRÁMITES Y
ATENCIÓN A USUARIOS 1
ANALISTA DEL ÁREA
TÉCNICA DE
EVALUACIÓN PARA EL
REGISTRO DE UMAS
Inicio
Atiende al Usuario que
acude a solicitar
informes por primera
vez del registro de la
UMA y/o solicitud de
tasa de
aprovechamiento; para
llevar a cabo el trámite,
se le entrega solicitud
informándole sobre la
forma de completar el
formato y los requisitos
para continuar con el
trámite. 1
Recibe del Usuario
del trámite de
autorización de
Registro de UMA:
Formato de la
solicitud con todos
los datos
completos
previamente
obtenido de
internet o en físico.
Informe de Monitoreo de
las especies que desea
aprovechar (atendiendo
a la Ley General de
Vida Silvestre y su
Reglamento). 2
Revisa que se
encuentre completa
la información y
que se haya
llenado
correctamente,
sella y da folio de
control. 3
Entrega copia
sellada y foliada al
Usuario
informándole que el
plazo de respuesta
es de 60 días
hábiles a partir de
la fecha del ingreso
del trámite y que
podrá monitorear el
avance de su
trámite vía
telefónica. 4
AUXILIAR DE TRÁMITES Y
ATENCIÓN A USUARIOS 1
Captura los datos
en el sistema y
escanea los
documentos
presentados. 5
Al f inal del día
entrega f ísicamente
al Jefe de Sección
Técnica las
solicitudes
ingresadas. 6
JEFE DE SECCIÓN
TÉCNICA
Recibe, revisa y
canaliza al Analista
del Área Técnica
de Evaluación para
el Registro de
UMAs para que
sea efectuado el
trámite de
evaluación. 7
SI SE TRATA DE
REGISTRO DE
UMA:
Turna al Jurídico a
fin de que se
evalúen:
Documentos
legales que
acrediten la
propiedad.
Personalidad
jurídica del
solicitante y/o
Representante
Legal. 8
COORDIN ACIÓN DEL ÁREA JURÍDICA
Recibe, verifica y avala
o rechaza en su caso
regresando los
documentos al Analista
del Área Técnica de
Evaluación para el
Registro de UMAs para
continuación del
trámite. 9
Turna al SIG a fin
de que sea
verificado:
Tamaño y
localización de la
superficie a
registrar como
UMA. 10
SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEO GRÁFICA SIG
Recibe, verifica y avala
o rechaza en su caso
regresando los
documentos al Analista
del Área Técnica de
Evaluación para el
Registro de UMAs para
continuación del
trámite. 11
Recibe
documentos
autorizados o
rechazados y
continúa con el
trámite de gestión
de firmas. 12
A Pág. 2
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
194
PROCEDIMIENTO: TRÁMITES DE VENTANILLA
JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA JEFE DE SECCIÓN TÉCNICACOORDIN ADOR DE
TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE
AUXILIAR DE TRÁMITES Y ATENCIÓN A USUARIOS 1
De Pág. 1
SI SE TRATA DE
TASA DE
APROVECHA-
MIENTOS
Recibe y lleva a
cabo la Evaluación
del trámite
verificando:
Vigencia, Informe
anual y que las
especies que se
mencionan se
encuentren dentro
de su registro.
Se lleva a cabo el
análisis del Informe
de Monitoreo
presentado para
efectuar el cálculo
de la tasa de
aprovechamiento.
Verifica que el
solicitante haya
cumplido con la
presentación de
sus Informes
Anuales.
Elabora propuesta de
resolución afirmativa o
negativa. 13
Si es af irmativa se
elabora of icio y se
le asigna folio.
14
Se turna oficio al
Coordinador de
Trámites y
Servicios de Vida
Silvestre para
revisión y gestión
de firmas del
Director General y
del Director de
Operaciones.15
Recibe trámites,
revisa y
posteriormente
gestiona las firmas
del Director
General y Director
de Operaciones;
regresa oficio
signado al Jefe de
Sección Técnica
para continuación
del trámite. 16
Recibe trámites
debidamente
autorizados y
firmados, revisa
que todo esté
correcto y turna
al Auxiliar de
Trámites y
Atención a
Usuarios:
Los documentos
autorizados para
su registro y
escaneo.
Los trámites
rechazados para
devolución de
documentación al
interesado. 17
Recibe trámites, de
los autorizados
efectúa el registro
y escaneo, y
procede a informar
a los usuarios vía
telefónica y correo
electrónico la
conclusión de su
proceso para que
pase a recoger su
of icio autorizado.
Si es rechazado,
se le informa por
medio de oficio
signado por el
Director General y
correo electrónico
para que pase a
recoger sus
documentos. 18
Entrega al Usuario
el oficio del trámite
autorizado o
rechazado
solicitándole su
identificación oficial
o, en su caso, si es
otra persona la que
recoge el trámite u
of icio de rechazo
solicita la carta
poder simple y
firma de recibido.
19
Archiva
documentos. 20
Fin
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
195
PROCEDIMIENTO: TRÁMITES DE VENTANILLA
AUXILIAR DE TRÁMITES Y
ATENCIÓN A USUARIOS 4
AUXILIAR DE TRÁMITES Y ATENCIÓN
A USUARIOS 1CAJERO
TRÁMITE DE
CINTILLOS
Recibe del Usuario
el oficio de
autorización
previamente
tramitado. 1
Solicita
identificación
of icial, acreditación
de propietario,
carta poder en
caso de ir como
Representante
Legal. 2
Verifica en el
Sistema que los
datos de
autorización
coincidan con los
cintillos solicitados.
3
Imprime y pega
et iquetas a los
cintillos
correspondientes
acordes a la
autorización
otorgada. 4
Informa a caja
verbalmente para
que efectúe el
cobro
correspondiente.
5
Recibe pago del
Usuario y entrega
el recibo. 6
Verifica recibo de
pago, entrega
cintillos, of icio de
autorización e
identificación oficial
y solicita al usuario
firmar de recibido
los cintillos
entregados. 7
Fin
Inicio
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
196
PROCEDIMIENTO: TRÁMITES DE VENTANILLA
AUXILIAR DE TRÁMITES Y
ATENCIÓN A USUARIOS 1
AUXILIAR DE TRÁMITES Y
ATENCIÓN A USUARIOS 2
TRATANDOSE DE
LICENCIAS DE CAZA Y
PESCA DEPORTIVA Atiende al Usuario que
acude a solicitar
informes y/o solicitudes
de licencias de Caza y
Pesca Deportiva y
proporciona los
requisitos para iniciar el
trámite. 1
Proporciona
formato de solicitud
explicando la forma
de llenarlo e
informa que una
vez concluido pase
a Ventanilla
Única_2 para
captura de los
datos de su
solicitud en el
Sistema. 2
Recibe al Usuario y
revisa el formato
que previamente se
completó y le
solicita su
identificación
of icial. 3
AUXILIAR DE TRÁMITES Y
ATENCIÓN A USUARIOS 2
Captura los datos
de la solicitud en el
Sistema CARFIVE
software diseñado
para éste fin. 4
Indica al usuario
que pase a
tomarse la
fotografía y firma
digital para la
credencial y a
esperar turno para
efectuar el pago
correspondiente..
5
CAJERO
Entrega solicitud
revisada y
capturada al Cajero
para su cobro. 6
Recibe solicitud
revisada y captura
datos en el Sistema
módulo de cobro.
7
AUXILIAR DE TRÁMITES Y
ATENCIÓN A USUARIOS 2
AUXILIAR DE TRÁMITES Y
ATENCIÓN A USUARIOS 2
Archiva documentos
14
Llama al Usuario y
efectúa el cobro
correspondiente, le
entrega su recibo
solicitándole
verifique que los
datos sean
correctos y lo dirige
con el Auxiliar de
ventanilla Única_2
para la entrega de
su credencial. 8
Regresa
documentación a
Auxiliar de
Trámites y
Atención a
Usuarios para que
procese la
credencial. 9
Llama al Usuario y
le entrega la
credencial
solicitándole
verifique sus datos.
Si el usuario es
menor de edad, se
presenta
acompañado del
padre o tutor y se
solicita una
identificación del
menor (pasaporte o
credencial de
escuela o copia del
acta de nacimiento
para corroborar
lazo del padre o
tutor),
adicionalmente se
llena formato de
carta responsiva.
Para los menores
de edad se expide
licencia con
vigencia de un año,
es decir no se
proporciona
licencia
indefinida.11
Escanea la
credencial y la
identificación una
vez revisados y
corroborados los
datos,
(documentos que
quedan
resguardados
atendiendo a la Ley
Federal de
Protección de
Datos Personales
en Posesión de
Part iculares),
posteriormente
procede a crear el
archivo digital del
usuario en el
sistema y hace
entrega de la
licencia. 12
Al f inal del día
entrega f ísicamente
al responsable de
la sección técnica
las solicitudes y
licencias de caza y
pesca ingresadas.
13
Procesa Credencial
y se la pasa al
Auxiliar Ventanilla
Unica_2 para su
entrega al Usuario.
10
Fin
Inicio
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
197
Documentos de control del procedimiento:
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/tramites-de-la-semarnat/
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 CONTROL DE CAMBIOS Versión:1 Unidad Administrativa:
Operaciones Área Responsable:
Ventanilla Única
CONTROL DE CAMBIOS:
Revisión: Descripción del cambio: Fecha:
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
199
EXENCIÓN
ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO
I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA REGULATORIA A. TÍTULO DEL PROPUESTA REGULATORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DEL ORGANISMO DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN
B. NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA PROPUESTA REGULATORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DEL ORGANISMO DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN
C. DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE ELABORA EL AIR
DEPENDENCIA
PARQUES Y VIDA SILVESTRE
ENTIDAD
NUEVO LEÓN
D. RESPONSABLE DE PRESENTAR EL AIR (TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)
NOMBRE GUSTAVO CECILIO
APELLIDO PATERNO TREVIÑO
APELLIDO MATERNO VILLARREAL
CARGO DIRECTOR GENERAL DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE
TELEFÓNO 20331200
CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
E. RESPONSABLE DE LA MEJORA REGULATORIA (ENLACE DE MEJORA REGULATORIA)
NOMBRE JOSÉ ALFONSO
APELLIDO PATERNO RODRIGUEZ
APELLIDO MATERNO RODRIGUEZ
CARGO DIRECTOR DE OPERACIONES
TELEFÓNO 20331200
CORREO ELECTRÓNICO [email protected]
F. IDENTIFICAR SI LA PROPUESTA REGULATORIA OBEDECE A UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS Obligación específica
Compromiso Internacional Programa de Mejora Regulatoria
G. NÚMERO DE LA PROPUESTA REGULATORIA QUE LE ANTECEDE (Cuando responde ampliaciones o correcciones o a un dictamen preliminar)
NO APLICA
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
200
H. RESUMEN DE LA PROPUESTA REGULATORIA
EL PRESENTE MANUAL SE HA ELABORADO CON EL FIN DE MANTENER UN REGISTRO
ACTUALIZADO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE EJECUTAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE
OPERACIÓN, LAS CUALES PERMITEN ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y CONTRIBUYEN A ORIENTAR
AL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ENCOMENDADAS, CONSTITUYÉNDOSE ASÍ, EN UNA GUÍA DE LA FORMA EN QUE OPERA E
INTERVIENE CADA UNO DE LOS ACTORES RESPONSABLES EN EL PROCESO.
I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN 1. EXPLIQUE BREVEMENTE EN QUÉ CONSISTE LA REGULACIÓN PROPUESTA, ASÍ COMO SUS OBJETIVOS GENERALES CON LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE MANUAL, SE PRETENDE DAR A CONOCER EN SU
SECUENCIA LÓGICA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EL PERSONAL DEL
ORGANISMO DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS, CONVIRTIÉNDOSE
EN UN COMPLEMENTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS. LAS POLÍTICAS,
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, RESPONSABILIDADES Y FLUJOS DE INFORMACIÓN DESCRITOS EN
ÉSTE MANUAL, SE CONCEPTUALIZARON PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE
FORMAN EL ORGANISMO DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN.
II. IMPACTO DE LA REGULACIÓN
2. JUSTIFIQUE LAS RAZONES POR LA QUE CONSIDERA QUIE LA REGULACIÓN PROPUESTA NO GENERA COSTOS DE CUMPLIMIENTO PARA LOS PARTICULARES, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS BENEFICIOS QUE ÉSTA GENERE.
DICHO DOCUMENTO ES ESPECÍFICAMENTE DE CARÁCTER INTERNO, MISMO QUE NO TIENE EFECTO ALGUNO ANTE TERCEROS. 3. DESCRIBA LA PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN QUE DA ORIGEN A LA PROPUESTA REGULATORIA Y PRESENTE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA EXISTENCIA DE DICHA PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN.
DERIVADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE SE HAN REALIZADO POR PARTE DE LA UNIDAD ANTICORRUPCIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD INVESTIGADORA NOS ADVIERTE QUE EXISTE UNA FALTA DE PUBLICACIÓN DEL MANUAL, PROPONIENDO A REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES Y NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DEL MANUAL, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MISMO QUE SE ANEXA EL OFICIO No. UAPENL/5147/2020.
III. ACCIONES DE LA REGUALCIÓN PROPUESTA
4. CREA NUEVAS OBLIGACIONES Y/O SANCIONES PARA LOS PARTICULARES O HACE MÁS ESTRICTAS LAS EXISTENTES
NO APLICA YA QUE DICHO DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INTERNO
5. CREA O MODIFICA TRÁMITES QUE SIGNIFIQUEN MAYORES CARGAS ADMINISTRATIVAS O COSTOS DE CUMPLIMIENTO PARA LOS PARTICULARES
NO APLICA
PROCEDIMIENTO PR-PVS-19
Fecha: 06/08/2018 TRÁMITES DE VENTANILLA Versión:1
Unidad Administrativa: Dirección de Operaciones
Área Responsable: Ventanilla Única
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6. REDUCE O RESTRINGE PRESTACIONES O DERECHOS PARA LOS PARTICULARES
NO APLICA
7. ESTABLECE O MODIFICA DEFINICIONES, CLASIFICACIONES, METODOLOGÍAS, CRITERIOS, CARACTERIZACIONES O CUALQUIER OTRO TÉRMINO DE REFERENCIA, AFECTANDO DERECHOS, OBLIGACIONES, PRESTACIONES O TRÁMITES DE LOS PARTICULARES
NO APLICA
Monterrey, Nuevo León a 09 de diciembre de 2020.
Nombre y firma
____________________________ _______________________________
C. GUSTAVO C. TREVIÑO VILLARREAL JOSÉ ALFONSO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ