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NIQUELADOS

MIRA, S. L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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INTRODUCCIN

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Empresa: NIQUELADOS MIRA, S. L.

Domicilio: Pol. Industrial I. C/ Baeres, Parc. 24-6

Poblacin : 03420 CASTALLA (Alicante)

Telfono: 965.56.14.81

Fax: 966.56.08.95

N. I. F.: B-03311933

Copia Controlada n 2

Depositario: J. Carlos Mira Jurez Responsable de Calidad

Este Manual y la informacin contenida en el mismo son propiedad de NIQUELADOS

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consentimiento por escrito de NIQUELADOS MIRA, S. L.

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NDICE GENERAL

Pg

NDICE GENERAL ............................................................................................... 2

PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIN .................................................... 9 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 9

IDENTIFICACIN DEL MANUAL. ................................................................................. 10

CONTROL DEL MANUAL. ............................................................................................... 11

NMERO DE VERSIN. .................................................................................................... 11

CONTROL DE DISTRIBUCIN. ...................................................................................... 11

CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. ...................................................... 12

REVISIN. ............................................................................................................................ 12

REVISIONES EN VIGOR. .................................................................................................. 13

PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE

LA CALIDAD ......................................................................................................... 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3

4.- RESPONSABILIDADES.- ................................................................................................ 4

5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 4

6.- ANEXOS ............................................................................................................................. 4

PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD. .............................................................................. 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

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3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 5

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 5

PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA

CALIDAD ............................................................................................................... 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 6

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 6

PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN .... 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 5

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 5

PROCEDIMIENTO 061: GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS ....... 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


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5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 4

6.- ANEXOS ............................................................................................................................. 4

PROCEDIMIENTO 062: GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL

AMBIENTE DE TRABAJO ................................................................................. 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 5

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 5

PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL

CLIENTE ................................................................................................................ 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 9

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 9

PROCEDIMIENTO 072 DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO .. 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 3

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 3

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PROCEDIMIENTO 073 COMPRAS ............................................................... 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 6

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 6

PROCEDIMIENTO 074 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO .............................................................................................................. 1

CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 5

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 5

PROCEDIMIENTO 075 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ............. 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 4

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 4

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PROCEDIMIENTO 076 PROPIEDAD DEL CLIENTE ............................... 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 4

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 4

PROCEDIMIENTO 077 PRESERVACIN DEL PRODUCTO .................. 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 4

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 4

PROCEDIMIENTO 078 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN .......................................................................... 1


NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 4

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 4

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PROCEDIMIENTO 081 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE ................................................................................................................ 1


NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 4

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 4

PROCEDIMIENTO 082 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. .............................................................................. 1


NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 5

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 5

PROCEDIMIENTO 083 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO ....................................................................... 1


NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 5

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 5

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PROCEDIMIENTO 084 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME .................................................................................................................................. 1


NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 4

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 4

PROCEDIMIENTO 085 ANLISIS DE DATOS ........................................... 1 CUADRO DE REVISIONES .................................................................................................................................................... 1

NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 5

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 5

PROCEDIMIENTO 086 MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. ................................................................ 1


NDICE ..................................................................................................................................................................................... 2

1.- OBJETO.- ........................................................................................................................... 3

2.- ALCANCE.- ....................................................................................................................... 3

3.- PROCEDIMIENTOS.- ...................................................................................................... 3


5.- REFERENCIAS.- ............................................................................................................... 4

6.- ANEXOS.- ........................................................................................................................... 4

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PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIN

CUADRO DE REVISIONES

N FECHA MODIFICACIONES REALIZADO V B

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IDENTIFICACIN DEL MANUAL.

Este documento es una copia controlada / no controlada.

Copia nmero:..2...de...3....

Distribuido a. Calidad

NOTA: La versin de esta copia es el mostrado en la lista de Revisiones en Vigor que figura en esta misma seccin del Manual. Los poseedores de copias controladas sern avisados de

cualquier enmienda o modificacin posterior.

Firmado: J. Carlos Mira Jurez Rble. de la Calidad.

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CONTROL DEL MANUAL.

El Rble. de la Calidad es la persona responsable del control de este Manual, as como de su

contenido y del control de todas las copias numeradas. Esto incluye los Procedimientos de

Calidad y documentacin necesaria.

NMERO DE VERSIN.

El nmero de versin en vigor de cada uno de los procedimientos est consignado en el cuadro

de Revisiones en Vigor contenido en esta seccin.

El nmero de versin de cada una de las hojas est especificado en el cuadro de

encabezamiento que figura en la parte superior de las mismas.

CONTROL DE DISTRIBUCIN.

Se distribuyen copias controladas y no controladas de este Manual.

1. Las copias no controladas pueden ser distribuidas fuera de la Empresa con la aprobacin dla

Gerencia. No tendrn identidad nica y sern marcadas como copia incontrolada y por

consiguiente no se mantendr al da.

2. Las copias controladas tendrn cada una un nmero nico y sern asignadas a una persona

por el nombre. La distribucin est controlada por el Rble. de la Calidad y las copias numeradas

sern distribuidas como sigue:

1. Direccin

2. Calidad

3. Entidad Certificadora.

Esta lista puede estar sujeta a cambios, despus de lo cual se distribuir una nueva emisin y se

registrar en el registro de Revisiones en Vigor.

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CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

Cualquier proposicin de cambio, adicin, eliminacin o modificacin de alguna parte de este

Manual, deben ser dirigidas al Rble. de la Calidad. En caso de que el cambio, adicin,

eliminacin o modificacin sea aprobado tras un periodo de consulta con otras reas, entonces

se harn las enmiendas pertinentes y se registrarn en el registro de Versiones en Vigor y luego se distribuirn conforme a la lista de distribucin contenida en esta seccin.

REVISIN.

Con un mnimo de intervalos de 4 meses, el Rble. de la Calidad y el Gerente as como el

Equipo Directivo revisarn este Manual y verificarn que sigue describiendo correctamente el

Sistema de Calidad y aprobarn los cambios propuestos en consecuencia.

Se registrar la fecha de estas revisiones y se guardarn las actas.

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REVISIONES EN VIGOR.

N CONTENIDO 0 1 2 3 4 010 INTRODUCCIN X 020 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD X 030 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD X 040 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD X 050 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION X 061 GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS X 062 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO X 071 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE X 072 DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO X 073 COMPRAS X 074 PRODUCCION Y PRESTACIN DEL SERVICIO X 075 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD X 076 PROPIEDAD DEL CLIENTE X 077 PRESERVACION DEL PRODUCTO X 078 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN X 081 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE X 082 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD X 083 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO X 084 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME X 085 ANALISIS DE DATOS X 086 MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. X

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PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

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PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD



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NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESPONSABILIDADES

5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

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1.- OBJETO.-

Describir donde est establecido y documentado el sistema de gestin de la calidad de la

Empresa as como los procesos necesarios para el sistema.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.-

N PROCEDIMIENTO RESPONSABLE

NOTA Los Manuales de Procedimientos y de Calidad de la Empresa

han sido elaborados, en nombre de la Empresa, por AEQ, S.L.

20.1 El Sistema de Gestin de la Calidad de NIQUELADOS MIRA,

S. L., est formado por los Manuales de Calidad y de

Procedimientos, por la documentacin anexa citada y

dependiente de ellos y por los procesos descritos en los

procedimientos documentados.

Equipo Directivo

20.2 La secuencia e interaccin entre estos procesos est definida en

cada uno de ellos por medio de referencias expresas.

Equipo Directivo

20.3 La implementacin efectiva del sistema de aseguramiento de la

calidad est controlada como una parte del da a da de la

Empresa.

Equipo Directivo

20.4 Los casos en que el sistema de aseguramiento de la calidad no

funciona correctamente, son tratados por el miembro del equipo

directivo que identific el problema.

Equipo Directivo

20.5 Las infracciones repetitivas en el sistema de aseguramiento de la

calidad debidas o imputables a una misma persona de la plantilla

de la Empresa, o las infracciones con un efecto significativo en

la calidad, son tratadas de acuerdo con los procedimientos

disciplinarios del Personal de la Empresa.

Gerencia

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20.6 Tales infracciones se toman en consideracin cuando se llevan a

cabo los anlisis de gestin y del sistema de la calidad:

1) Analizando el funcionamiento global del sistema de gestin de calidad de la Empresa,

2) Manuales de Procedimientos y Calidad para asegurar que estn al da y reflejan exactamente las actuales prcticas de

trabajo de la Empresa,

3) Comprobando que estn disponibles los medios suficientes. 4) Determinando las necesidades de formacin del Personal. 5) Observando si existe un ambiente de trabajo motivante.

Equipo Directivo

4.- RESPONSABILIDADES.-

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.-

Manual de la Calidad

Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS

No existen anexos a este procedimiento

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DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

DE LA CALIDAD

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PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD.



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DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN

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NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS


5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

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DE LA CALIDAD

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1.- OBJETO.-

Establecer un sistema para la identificacin, emisin, aprobacin, modificacin, actualizacin,

distribucin y archivo de la documentacin del Sistema de la calidad, que garantice su

disponibilidad en la revisin en vigor por parte de sus usuarios.

2.- ALCANCE.-

Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos:

Procedimientos


Planos

Formatos

Cualquier otro documento necesitado por la Empresa para asegurarse de

la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos.



NOTA Los Manuales de Procedimientos y de Calidad de la Empresa han

sido revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por la

Gerencia.

30.1 Los cambios a los Manuales de Procedimientos y de Calidad

estn recogidos segn procedimientos 30.2 a 30.4

Gerencia

30.2 Se examinan los cambios teniendo en cuenta la informacin

pertinente y se aprueban (si los cambios estn considerados como

una mejora).

Gerencia

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30.3 Los cambios aprobados se registran en el registro de Revisiones en Vigor (P30.00) adecuado, detallando:

1) Nmero de documento, 2) nmero de pgina, 3) nmero de revisin, 4) fecha, 5) datos de la revisin, 6) autorizacin, 7) Se marca el procedimiento sustituido para indicar que debera

hacerse referencia al registro de Revisiones en Vigor.

Gerencia

30.4 Todas las copias del Manual que hayan sido cambiadas son

recuperadas y se registran los cambios en cada copia para

asegurar que los Manuales actualizados estn disponibles en todos

los sitios en donde sea necesario.

Gerencia

30.5 La documentacin especfica para cada contrato se contempla en

el PR-071.

Los planos, especificaciones y otros datos proporcionados por los

Clientes u otros organismos externos, para el inicio de las

actividades de diseo, produccin o servicio, estn guardados en

un archivo adecuado. La sucesiva documentacin recibida estar

sujeta a control constando:

Fecha de recepcin.

Sustituye a.

Sustituida por.

Personal Admn.

30.6 Conforme se reciben y /o se preparan los documentos citados. el

documento anterior se marca Sustituido y se retiene para futura

referencia.

Personal Admn.

30.7 Aunque no se determina un formato general para los documentos

de la Empresa puesto que se adaptan a las particularidades de los

programas generadores, de los sistemas informticos o a las

exigencias legales o contractuales, los documentos sujetos a

control de versiones estn relacionados y controlados en el

documento P30.01 Registro de documentos

Calidad

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30.8 Los documentos sin formato determinado, contendrn como

mnimo los datos mnimos exigidos en el Manual de la Calidad, el

Manual de Procedimientos y las Instrucciones en ellos

nombradas.

Direccin

30.9 Se controla la distribucin de la documentacin del sistema de

gestin de la calidad mediante el formato P30.02 Lista control de distribucin de documentos.

Calidad



5.- REFERENCIAS.-



6.- ANEXOS.-

P30.00 Revisiones en vigor

P30.01 Registro de documentos

P30.02 Lista control de distribucin de documentos.

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CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

Ref.: PR-040

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PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD



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TITULO:


Ref.: PR-040

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NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS


5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

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Ref.: PR-040

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1.- OBJETO.-

El objeto de este procedimiento es describir el sistema que la Empresa utiliza para asegurar que

se dispone de las suficientes evidencias de la calidad para demostrar que los productos y

servicios cumplen con los requisitos y que el sistema de gestin de la calidad opera

eficazmente.

2.- ALCANCE.-

Esta seccin se aplica a todos los registros generados en la aplicacin del Sistema de la Calidad.



40.1 La informacin y registros de gestin se encuentran en el sistema

informtico agrupados, a efectos de calidad, en los siguientes

mdulos o reas:

rea Comercial que incluye la base de datos de clientes, fichas personalizadas, relacin de piezas que les

decoramos, pedidos, etc. y precio /pieza por tratamiento

de cada una de ellas.

rea de Compras que incluye la base de datos de proveedores, materiales y precios . Existencias, entradas y

salidas.

rea de Produccin que incluye la gestin del proceso productivo y Partes de trabajo.

rea de Administracin con sus registros de pedidos, albaranes, facturas y los propios de la contabilidad

contable y financiera.

Gerencia

40.2 Se guardan los siguientes documentos como prueba de que la calidad

requerida ha sido conseguida y para demostrar que el sistema de

calidad ha funcionado eficazmente. Salvo indicacin legal o

contractual contraria, los registros aqu citados se guardarn durante

dos aos.

Todo el personal

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40.3 Se efectan copias de seguridad con la siguiente cadencia:

Sistema de Gestin: Dos veces por semana (mircoles y viernes preferentemente).

Registros incluidos en este procedimiento y que se encuentren en formato electrnico: Cada vez que se

produzca un cambio.

Ofimtica en general: Se deja al buen juicio de cada usuario.

Administracin

Calidad

Todo el personal

Cod. Ctl IMPRESO ARCHIVO DEPARTAMENTO

P30.00 S 1. Revisiones en vigor Calidad

P30.01 S 2. Registro de Documentos Calidad

P30.02 S 3. Lista control distribucin documentos Calidad

P50.00 S 4. Actas de Gestin y de Revisin de la

Direccin

Gerencia

P50.02 S 5. Asignacin de Autoridad y

Responsabilidades.

Gerencia

P50.03 S 6. Actas de reunin de Comunicacin

Interna.

Calidad

P50.04 S 7. Objetivos de la Calidad

Direccin

P61.00 S 8. Perfil Puesto de Trabajo

Calidad

P61.01 S 9. Programa de Formacin Calidad

P61.02 S 10. Archivos de personal individuales.

Calidad

P61.03 S 11. Justificante de accin formativa. Calidad

P62.00 S 12. Hoja de Mantenimiento

Mantenimiento

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TITULO:


Ref.: PR-040

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Cod. Ctl IMPRESO ARCHIVO DEPARTAMENTO P73.02 S 13. Lista de proveedores aprobados. Compras

Calidad

P78.00 S 14. Lista aparatos de medicin y ensayo

Calidad

P78.01 S 15. Plan de calibracin de aparatos de

medicin.

Calidad

P78.02 S 16. Fichas de aparatos de medicin y

ensayo.

Calidad

No 17. Reclamaciones de clientes.

Calidad

P81.00 S 18. Nota Interna

Calidad

P82.00 S 19. Programa de auditoras Calidad

P82.03 S 20. Evidencias de auditora Calidad

P82.04 S 21. No conformidades de auditora Calidad

P82.05 S 22. Informe resultados auditora. Calidad

P84.00 S 23. No conformidades y acciones

correctivas y preventivas

Calidad

No 24. Orden confirmacin de Pedido Comercial

No 25. Entradas / Orden de Fabricacin Produccin

No 26. Albarn de entrega Administracin

No 27. Factura Administracin

No 28. Orden de Compra Compras

No 29. Partes de Trabajo Produccin

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TITULO:


Ref.: PR-040

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Fecha: 29.05.02

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5.- REFERENCIAS.-



6.- ANEXOS.-


NIQUELADOS

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RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN

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PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN



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TITULO:


Ref.: PR-050

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Fecha: 29.05.02

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NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS


5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

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TITULO:


Ref.: PR-050

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Fecha: 29.05.02

Pgina: 3 de 5

1.- OBJETO.-

La Direccin es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para

llevar a cabo la gestin de la Calidad.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa en la medida que cada persona dirige una

parte de las actividades.



50.1 La poltica de la calidad de la Empresa, objetivos y metas son

examinadas para determinar si se mantienen relacionados con los

requisitos del cliente.

Los anlisis se realizan anualmente, o con ms frecuencia si es

necesario, y tienen en cuenta las anteriores reuniones de anlisis de

gestin.

Los objetivos numricos concretos se establecern teniendo en

cuenta los ndices tratados en el PR-085 y cualesquiera otros que se

considere conveniente.

Dichos objetivos se plasmarn en el documento P50.04 "Objetivos

de la Calidad".

Gerencia.

50.2 Cada cuatro meses se lleva a cabo una reunin de anlisis de

gestin a la cual asisten todos los miembros del equipo de calidad

/gestin y a la que podrn asistir otros miembros del Personal de la

Empresa o exteriores, a criterio del Gerencia

Gerencia

50.3 La reunin, que es presidida por la Gerencia, examina el

funcionamiento general del sistema de aseguramiento de la calidad

de la Empresa, a fin de determinar su adecuacin y efectividad. En

la reunin tambin se estudian:

Gerencia

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TITULO:


Ref.: PR-050

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Fecha: 29.05.02

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1. los ltimos resultados de la auditora interna de calidad, 2. las quejas de los clientes, en particular cuando ponen en

evidencia deficiencias en el sistema de aseguramiento de la

calidad de la Empresa,

3. la investigacin, ejecucin y efectividad de las acciones preventivas y correctivas emprendidas,

4. el cumplimiento de los proveedores, incluyendo cualquier accin resultante del cumplimiento insatisfactorio de los

mismos.

5. las actas de reuniones informativas. 6. las medidas a tomar para mejorar la eficacia del sistema de

gestin de la calidad, las medidas a tomar para la mejora del

producto o servicio y las necesidades de recursos consiguientes.

50.4 Las actas y registros de estas reuniones de anlisis de gestin estn

documentados y guardados por un periodo mnimo de dos aos.

Calidad

50.5 La estructura de responsabilidades y autoridad est definida en el

organigrama incluido en la Seccin 05 del Manual de la Calidad y

en su documentacin anexa. Esta documentacin incluye el nombre

de o las personas designadas como representante de la Direccin.

Gerencia

50.6 Con el fin de asegurar la comunicacin interna bidireccional de la

poltica, objetivos y requisitos de la calidad y su cumplimiento, se

efectuarn cuantas reuniones sean precisas, con frecuencia mnima

cuatrimestral.

Gerencia

50.7 Estas Reuniones de Comunicacin Interna son convocadas por

Calidad y tendrn un orden del da que incluir siempre un

apartado de preguntas y sugerencias. Se levantarn actas de estas

reuniones.

Calidad

50.8 Las Actas de Reunin de Comunicacin Interna (P50.03) sern ledas y conformadas por Direccin.

Gerencia

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TITULO:


Ref.: PR-050

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

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5.- REFERENCIAS.-



6.- ANEXOS.-

P50.00 Actas de gestin

P50.02 Asignacin de autoridad y responsabilidades.

P50.03 Actas de reunin de comunicacin interna.

P50.04 Objetivos de la calidad

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TITULO:

GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Ref.: PR-061

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Fecha: 29.05.02

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PROCEDIMIENTO 061: GESTIN DE LOS RECURSOS HUMANOS



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TITULO:


Ref.: PR-061

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

Pgina: 2 de 4

NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS


5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

NIQUELADOS

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TITULO:


Ref.: PR-061

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

Pgina: 3 de 4

1.- OBJETO.-

El objeto de este captulo es la descripcin del sistema por el cual la Empresa se asegura que el personal que de alguna forma realice actividades que afecten a la Calidad, tiene los

conocimientos necesarios para la realizacin de su trabajo.

2.- ALCANCE.-

El contenido de este procedimiento es de aplicacin a todo el personal, tanto el de produccin

como el que no est directamente implicado en ella, como Administracin, Calidad, etc.



61.1 Las competencias necesarias para el personal de la Empresa estn

determinadas y registradas en el formato P61.00 Perfil de puesto de trabajo.

Gerencia

Calidad

61.2 Se guarda un registro de todos las acciones de formacin internas y

externas en Archivos de Personal Individuales, haciendo constar:

1. Fechas de la formacin, 2. Identidad de la persona formada, 3. Identidad de la persona que imparte el curso, 4. Naturaleza del curso de formacin, 5. Certificados de cualificaciones obtenidos.

Se incluir tambin en estos archivos el currculum formativo de

cada persona.

Calidad

61.3 Cada ao se elaborar un programa de formacin general para el

ejercicio siguiente, en el que se identificarn las necesidades de la

Empresa en este aspecto por la comparacin entre el perfil del puesto

de trabajo y la formacin efectiva de cada persona. Se detallar como

sern satisfechas estas necesidades.

Gerencia

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TITULO:


Ref.: PR-061

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Fecha: 29.05.02

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61.4 La competencia de toda persona incorporada a la Empresa es

evaluada durante un perodo de prueba establecido en el programa de

formacin. El resultado de la evaluacin se registra en el archivo

personal.

Responsable

asignado

Calidad

61.5 La sistemtica descrita en 50.6 a 50.8, es la establecida para asegurar

que el personal es consciente de la importancia de sus actividades

respecto a la calidad.

Gerencia



5.- REFERENCIAS.-



6.- ANEXOS

P61.00 Perfil del puesto de trabajo

P61.01 Plan de Formacin

P61.02 Ficha individual de formacin

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TITULO:

GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL

AMBIENTE DE TRABAJO

Ref.: PR-062

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

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Realizado por:

AEQ

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Aprobado por:


PROCEDIMIENTO 062: GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE

DE TRABAJO



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TITULO:


AMBIENTE DE TRABAJO

Ref.: PR-062

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

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NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS


5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

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TITULO:


AMBIENTE DE TRABAJO

Ref.: PR-062

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

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1.- OBJETO.-

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del

producto o servicio con los requisitos.

2.- ALCANCE.-

A todos los estamentos y personal de la Empresa.



62.1 La infraestructura de NIQUELADOS MIRA, S. L. est formada

por:

a) Edificios e instalaciones:

Sede Social con aproximadamente 1700 m2, de los cuales 1000 m2 destinados a Fabricacin y el resto a Almacenes,

Laboratorio y Oficinas.

b) Maquinaria y Vehculos:

Mquina, AUTOM II, para procesos sobre metales, acabados en oro, cromo, latn y nquel-negro.

Mquina, AUTOM II, para proceso de metalizacin de plsticos (ABS; PC) en acabados de oro, cromo, latn y

nquel-negro.

Mquina, MM 200, para procesos en tambor y acabados en , oro, cobre y nquel.

Tren de barnizado, con cabina presurizada y horno CANUPY

Instalacin de tratamiento de efluentes

Carretilla elevadora, para aprovisionamiento, carga y descarga.

Furgoneta Ford, para carga de 1800 Kgs.

c) Equipos informticos: Tres ordenadores, instalados en red.

Gerencia

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TITULO:


AMBIENTE DE TRABAJO

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62.2 Existen Fichas de mantenimiento o documento equivalente para los siguientes elementos del activo de la empresa:

Edificios.

Instalaciones generales.

Instalaciones de tratamientos electrolticos, barniz y planta depuradora.

Instalaciones contra incendios.

Equipo de pesaje.

En estas fichas estn planificadas y registradas las operaciones de

mantenimiento y averas producidas.

Mantenimiento

62.3 NIQUELADOS MIRA, S. L. mantiene un proceso de mejora de la

organizacin del trabajo en la empresa, as como de las condiciones

en que se lleva a cabo este trabajo. Para ello ha iniciado los

siguientes procesos:

1. Evaluacin de riesgos laborales segn ley LPRL.

2. Cumplimiento de normativa de lugares de trabajo (RD

486/1997).

3. Establecimiento de medidas de emergencia.

4. Actuacin a seguir en caso de situaciones de riesgo grave e

inminente.

5. Comprobacin de que los equipos de trabajo (infraestructura),

cumplen con la normativa vigente (RD 1215/97).

6. Sealizacin de seguridad (RD 485/1997).

7. Prevencin de riesgos derivados de la manutencin manual de

cargas (RD 487/97).

8. Determinacin, obtencin y control de los Equipos de

Proteccin individual necesarios (EPIs RD 773/97). 9. Normativas legales en funcin de la actividad:

9.1.- Ley 11/2000 de 28 de Diciembre, de Medidas Fiscales,

Gestin Administrativa y Financiera y de Organizacin de

la Generalitat Valenciana 2000/10583. DOGV: 3907 de

Fecha 29.12.2000.

9.2.- Modificacin de la Ley 2/1992, de 26 de Marzo de

Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad

Valenciana. (Artculos: 17 y 19)

Gerencia

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TITULO:


AMBIENTE DE TRABAJO

Ref.: PR-062

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Fecha: 29.05.02

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62.4 Las actividades de PRL estn confiadas a:

UNIN DE MUTUAS

Gerencia

62.5 Las personas que manejan el toro, estn en posesin del

correspondiente curso de su manejo y de la autorizacin de la

Gerencia para su manejo.

Gerencia

62.6 No se permite la circulacin del toro, fuera de las dependencias fuera

de las instalaciones.

Gerencia



5.- REFERENCIAS.-



6.- ANEXOS.-


NIQUELADOS

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TITULO:

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Ref.: PR-071

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Fecha: 29.05.02

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PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE



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TITULO:


Ref.: PR-071

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NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS


5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

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TITULO:


Ref.: PR-071

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

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1.- OBJETO.-

Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de determinacin y revisin de los

requisitos relacionados con el producto, describir los pasos a seguir para la aceptacin de un

contrato con la completa seguridad de que se pueden cumplir dichos requisitos, as como

establecer disposiciones para la comunicacin con los clientes.

2.- ALCANCE.-

Todas las consultas, solicitudes de oferta y contratos recibidos en NIQUELADOS MIRA,

S. L. y a las comunicaciones con los clientes aqu descritas. A este efecto un contrato es

cualquier forma de compromiso de suministro que NIQUELADOS MIRA, S. L. tome.



71.1 NIQUELADOS MIRA, S. L., es una industria auxiliar, cuya

actividad se concreta en Tratamientos de Superficies por vas

Qumica y Electroltica, a piezas suministradas por los clientes.

Este alcance comprende las siguientes actividades:

Recepcin de piezas suministradas por los clientes.

Identificacin.

Inspeccin y verificacin.

Pesado y almacenado.

Acondicionamiento de piezas, Pulido y /o Ultrasonidos.

Recepcin de materias primas.


Almacenado.

Preparacin de piezas para el proceso electroltico.

Tratamiento electroltico. (Depuracin de residuos)

Secado.


Gerencia

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Barnizado y pintado.


Embalaje.

Almacenaje.

Expedicin.

71.2 Las relaciones Comerciales con los clientes, vienen definidas por

los mas de 35 aos de historia de nuestra Organizacin.

Cuando el cliente se dirige a nosotros para solicitarnos precio de

una o varias piezas en diferentes acabados, nos facilita:

Plano o muestra de pieza.

Cantidades de piezas /mes.

Plazo requerido de entrega.

Proceso electroltico requerido.

Controles especiales y frecuencia de los mismos.

Gerencia

71.3 La determinacin del Precio /pieza se establece teniendo en cuenta las siguientes variables:

Superficie de la pieza.

Tipo de acabado.

Proceso de fabricacin.

Tipo de bastidor a utilizar.

Cantidad de piezas/ bastidor.

Bastidores/ barra o ciclos.

Comercial

71.4 En el Sistema Informtico (S.I. en adelante), existe un mdulo

comercial en el que se encuentran:

Registro de clientes.

Precios/ pieza y acabado por piezas y clientes

Codificacin de los artculos.

Comercial

71.5 A la recepcin de una solicitud de precio de un pedido nuevo, (no

de repeticin)Administracin comprueba:

Administracin

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Que los datos comerciales facilitados por el cliente, son correctos y suficientes. En caso contrario,

solicitar del cliente los datos que se precisen.

Situacin financiera del potencial cliente, referida a riesgo comercial.

71.6 Completados datos por Administracin, la solicitud pasa a

Mantenimiento-Tcnica que analizar:

Los requisitos tcnicos indicados por el cliente, asegurndose que definan claramente el producto a

suministrar

Si es necesario, solicitar al cliente, piezas para elaborarlas segn diferentes especificaciones al objeto

de obtener diferentes muestras.

Aceptada la muestra por el cliente, se define la referencia del programa de mquina a utilizar. La

muestra aceptada y referenciada, se archiva a efectos

de control.

Mantenimiento-

Tcnica

71.7 La oferta de pieza nueva, se documenta en la si se considera necesario en anexo a

esta confirmacin, se especifican las condiciones tcnicas, bien

citadas por el cliente o sugeridas por nosotros (tipo de bastidor

recomendado por nosotros, controles especficos: cmara de

niebla salina, etc.)

Comercial

71.8 La Orden de Confirmacin de Pedido contiene como mnimo los siguientes datos:

En Cabecera

N de Pedido

Fecha

Su pedido n

Cdigo y nombre del cliente

Resto de datos del cliente

Forma de pago

Descuentos

Comercial

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Fecha: 29.05.02

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Direccin de envo

Transporte

Portes, debidos /pagados

Detalle

Referencia del programa a utilizar

Descripcin tcnica

Cantidad de piezas

% mermas

NCA %

Precio unitario

Fecha de entrega

Embalaje

Observaciones / condiciones particulares

Persona de contacto

Verificado por:

71.9 Esta documentacin solo se prepara para pedido de pieza nueva,

en caso de repeticiones se consideran como nuevos servicios de

un pedido original no cerrado.

Gerencia

71.10 Las Ofertas de Precio de pieza nueva se guardan en durante un ao. Pasado este plazo sin resolucin

positiva, se renegocian o se archivan en por clientes.

Comercial

71.11 La referencia del pedido de pieza /nueva permanece invariable a

lo largo del tiempo que duren sus repeticiones, para cada cliente,

pieza y acabado.

Esta referencia consta de:

Iniciales del acabado + referencia pieza cliente

La oferta se pasa al cliente por cualquier medio y este ha de

devolvrnosla cuada y firmada en seal de aceptacin.

Comercial

71.12 A la confirmacin por nuestra parte, del pedido del cliente, si este

es nuevo, se dan de altas todos los datos en el S. I.

Administracin

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Ref.: PR-071

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71.13 A la recepcin de piezas del cliente, se confecciona en el S. I. el

documento que contiene:

Datos de entrada.-

N de entrada

Fecha

N de Pedido (el inicial)

Acabado

Concepto

Fecha de recepcin y de verificacin

Peso total en grs.

Cantidad de piezas

Datos del Albarn del cliente.-

Cdigo y Nombre del cliente

Referencia pieza cliente

Acabado

N de su albarn

Fecha

Cantidad y peso

Datos de Fabricacin.-

Cdigo de proceso

Bastidor

Piezas /Bastidor

Bastidores /Barra

Nmero por bastidores

Instrucciones

La Entrada constituye la Orden a Fabricacin.

Produccin

71.14 Terminada la fabricacin, y posterior a la Inspeccin y

Verificacin final, Expedicin procede a al confeccin del

Expedicin

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Ref.: PR-071

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Fecha: 29.05.02

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71.15 El Albarn de entrega contiene como mnimo los siguientes datos:

N de Albarn

Fecha

Datos del cliente

Cdigo del cliente

Nmero de bultos y Kgs.

N del albarn del cliente y fecha

N de nuestro pedido

Referencia pedido del cliente

Concepto

N de entrada

Cantidad de piezas

El albarn se confecciona por triplicado, una copia se enva al

cliente junto a la mercanca y otra copia se pasa a Administracin

para la confeccin de la Factura, la tercera se enviar al cliente

junto a la Factura.

Expedicin

71.16 Cada cliente tiene en su ficha personal, en el S. I. sus condiciones

y fechas de Facturacin, generalmente procedemos a facturar los

das 10 y 25 de cada mes.

La contiene los siguientes datos:

N de Factura

Fecha

N de nuestro Albarn

Datos y cdigo del cliente

N de pedido

Referencia pedido, cliente

Concepto

N de Entrada u O. F.

Cantidad de piezas

Precios unitarios y Totales

Forma de pago

De la Factura se confeccionan tres copias.

Al cliente se enva Factura mas copia del albarn.

Administracin

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TITULO:


Ref.: PR-071

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Fecha: 29.05.02

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71.14 Administracin procede a la contabilizacin y archivo de toda la

documentacin generada:

El original de la Factura se archiva en le Libro registro de

Facturas emitidas.

Copia de la Factura mas Albaranes y pedido, se archivan en la

carpeta del cliente.

La Entrada u Orden de Fabricacin, se almacenan en el S. I.

Administracin



5.- REFERENCIAS.-


Manual de Instrucciones Tcnicas


6.- ANEXOS.-

P71.00 Orden/ Confirmacin de Pedido

P71.01 Entrada/ O. de Fabricacin

P71.02 Albarn de entrega

P71.03 Factura

NIQUELADOS

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TITULO:

DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

Ref.: PR-072

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Fecha: 29.05.02

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PROCEDIMIENTO 072 DISEO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO



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TITULO:


Ref.: PR-072

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Fecha: 29.05.02

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NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS


5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

NIQUELADOS

MIRA, S. L.


TITULO:


Ref.: PR-072

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

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1.- OBJETO.-

Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de planificacin y control del diseo y

desarrollo del producto incluyendo la determinacin de los elementos de entrada para el diseo

y desarrollo incluyendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables, el establecimiento de

los resultados del diseo y desarrollo y la aprobacin, revisin, verificacin y validacin del

diseo y desarrollo.

2.- ALCANCE.-

A todos los responsables citados en el procedimiento y a todos los productos diseados en la

Empresa.



72.1 Este procedimiento no es de aplicacin a la Organizacin de

NIQUELADOS MIRA, S.L. por ser una Industria auxiliar y trabajar

con piezas, planos y especificaciones de los clientes.

Gerencia



5.- REFERENCIAS.-


Manual de Instrucciones Tcnicas


6.- ANEXOS.-

No existen anexos en este procedimiento.

NIQUELADOS

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TITULO:

COMPRAS

Ref.: PR-073

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PROCEDIMIENTO 073 COMPRAS



NIQUELADOS

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TITULO:

COMPRAS

Ref.: PR-073

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

Pgina: 2 de 6

NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS


5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

NIQUELADOS

MIRA, S. L.


TITULO:

COMPRAS

Ref.: PR-073

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

Pgina: 3 de 6

1.- OBJETO.-

El objeto de este captulo es definir el sistema mediante el cual la Empresa se asegura de que

los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.

2.- ALCANCE.-

El sistema se aplicar a todas las compras de materias y /o mercancas destinadas a formar parte

del producto y /o servicio.



73.1 Los productos objeto de Compra, son los normales de la actividad

de la Organizacin, podemos dividirlos en dos grupos, cada uno de

ellos tiene por sus caractersticas, un Almacn propio:

Especialidades qumicas ( Sales de oro, cromo, etc.)

Genricos para depuracin

Gerencia

73.2 Con frecuencia mnima semanal se revisan existencias en el S. I. si

procede, se hace una inspeccin visual y sobre la base de estas

existencias se procede a la confeccin de las correspondientes

Ordenes de Compra a proveedores.

Gerencia

Compras

73.3 La contienen como mnimo:

En cabecera:

N de Orden de Compra.

Datos del proveedor

Fecha de pedido

Fecha prevista de entrega

Responsable de la compra

Forma de pago

Portes

Compras

NIQUELADOS

MIRA, S. L.


TITULO:

COMPRAS

Ref.: PR-073

Versin: 0

Fecha: 29.05.02

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En Lnea

Cdigo de los artculos s/ proveedor

Descripcin de los artculos

Cantidades pedidas

Precios unitarios

73.4 En el supuesto de subcontratacin de trabajos productivos, se

utilizar la misma Orden de Compra, con especificacin clara y

precisa de los trabajos a realizar y especificaciones tcnicas si

procede.

Compras

73.5 Los pedidos se pasan por fax o e-mail a los proveedores y el

original del pedido se guarda en la

en Recepcin.

Compras

Recepcin

73.6 Con el fin de controlar el estado de servicio de los pedidos a

proveedores, Compras consulta o lista, la relacin de Pedidos pendientes a Proveedores.

En base a la cual se envan, cuando se considera oportuno, las

Reclamaciones de atrasos.

Compras

73.7 A la recepcin de los productos, Recepcin comprueba, Pedido con

Albarn de proveedor y verifica visualmente la mercanca con el

Albarn.

Si es correcta, cua y firma el albarn y sita los productos en la

zona correspondiente de su almacn.

Finalmente pasa a Compras, Pedio mas Albarn de Proveedor.

Recepcin

73.8 Compras, verifica Pedido y Albarn, da las entradas en el S. I. y

pasa la documentacin a Administracin que la guarda en la

carpeta de

Compras

Administracin

73.9 A la recepcin de la Factura, Administracin, verifica Factura y

Albarn y si es conforme procede a su contabilizacin y archivo.

El Pedido y Albarn se archivan en Proveedores.

La Factura en el Registro de facturas recibidas.

Administracin

NIQUELADOS

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TITULO:

COMPRAS

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Fecha: 29.05.02

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73.10 Existe un registro de (P73.02)

suministradores de los materiales o subcontratos, que estn

certificados o con los que trabajamos en rgimen de calidad

concertada. Existe una carpeta de .

Calidad

73.11 En el registro de Proveedores aprobados, estos estn clasificados en tres clases: A, B y C. La entrada y salida a cada clase se efecta

de la siguiente forma:

1. Altas:

En A: - Proveedores Certificados. - Proveedores histricos. - Despus de 3 meses sin No Conf. Mayores en B.

En B: - Proveedores nuevos por decisin del Gerencia o de

Compras.

- Despus de 3 meses en C sin No Conf. Mayores. - Una No Conformidad estando en A.

En C: - Una No Conformidad estando en B.

2. Bajas:

En A - Despus de una No Conf. Mayor.

En B - Despus de una No Conf. Mayor o por paso a A.

En C - En cuando se encuentre sustituto o por paso a B.

En todas - Por decisin de Direccin.

Calidad

73.12 Entendemos por No Conformidad Mayor, un demrito principal o

la acumulacin de dos demritos secundarios dentro de un mes.

a) Demritos principales

Errores en los productos suministrados

Incumplimiento de parmetros de especificaciones

Roturas graves en los envases

Falta de identificacin en los envases

Incumplimiento de plazos que afecten a los programas de entrega.

Calidad

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COMPRAS

Ref.: PR-073

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Fecha: 29.05.02

Pgina: 6 de 6


b) Demritos secundarios

Identificaciones incompletas o poco claras

Incumplimiento de plazo leve (no afecta a la aplicacin ni al plazo de entrega convenido con el Cliente)

Diferencias de cantidad respecto de las pedidas

Albarn incompleto.

73.13 La anterior clasificacin de proveedores determina la clase e

intensidad de inspeccin:

Proveedores A Inspeccin estndar descrita en el PR-083.

Proveedores B Inspeccin con el procedimiento y la frecuencia determinada por Calidad en la

correspondiente pauta.

Proveedores C Inspeccin 100 % de acuerdo con el procedimiento determinado por Calidad.

Calidad

73.14 Los cambios de clase, sern notificados al proveedor con la

inclusin del o los correspondientes Informes de No Conformidad.

Calidad



5.- REFERENCIAS.-



6.- ANEXOS.-

P73.00 Ordenes de compra

P73.01 Pedidos pendientes

P73.02 Lista proveedores aprobados

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PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

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PROCEDIMIENTO 074 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO



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Ref.: PR-074

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Fecha: 29.05.02

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NDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. PROCEDIMIENTOS


5. REFERENCIAS

6. ANEXOS

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MIRA, S. L.


TITULO:


Ref.: PR-074

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Fecha: 29.05.02

Pgina: 3 de 5

1.- OBJETO.-

El objeto de este captulo es establecer la forma en que NIQUELADOS MIRA, S. L., planifica

y lleva a cabo la produccin y el suministro del producto bajo condiciones controladas.

2.- ALCANCE.-

Este procedimiento alcanza todas las fases y procesos productivos y de prestacin de servicio

que se llevan a cabo en la Empresa.



74.1 Como dicho en 71.13 a la recepcin de piezas del cliente se

confecciona la Entrada, se identifican las piezas y se procede a su inspeccin y verificacin.

Se procede a una Inspeccin visual, bsicamente se comprueban en las piezas, poros, rebabas y grietas.

El nmero de piezas a verificar, se realiza en funcin del lote y del NCA establecido en el Pedido inicial.

Se pesan las piezas en una mquina cuenta-piezas y la cantidad resultante se compara con las que figuran en el

Albarn del cliente.

Se procede a su almacenaje, previo al proceso productivo. En almacenaje, las piezas estn identificadas por, Nmero

de Entrada y Referencia de la pieza.

La Entrada acompaa a la pieza a lo largo de todo el proceso.

Recepcin

Almacn

74.2 A medida que van entrando los trabajos , se planifica su realizacin,

sobre la base de, cargas de trabajo, tipo de cliente y fecha de entrega

establecida para cada uno de ellos.

Si el lote se fabrica completo, la Entrada hace las veces de O. de F. Si se fracciona el lote, por razones de fabricacin o a peticin del

cliente, por cada partida, se confecciona una O. de F., en la que se

anotan el nmero de piezas y el N de Entrada a la que corresponde.

Produccin

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En la Entrada, que permanece junto al resto de piezas, se anota la

cantidad de piezas, fecha y N de la O de F.

74.3 Posterior a la Entrada, el Proceso productivo, consta de:

Pulido y /o Ultrasonidos.

Seleccin del Programa de Maquina, prefijado

Preparacin de cargas en bastidor

Secado

Inspeccin y Verificacin

Barnizado

Inspeccin y Verificacin

Embalaje

Almacenaje

Expedicin

Produccin

74.4 El tipo de Embalaje utilizado, depende del tipo de pieza y de la

mayor o menor posibilidad de rayarse en el transporte. La proteccin

puede ser en , bolsas de plstico, papel manila o no requerir

proteccin.

Expedicin

74.5 Existen Registros, para cada una de las Inspecciones y Verificaciones

citadas. Su ejecucin se lleva a cabo tal como descrito en 74.1 se

introducen los datos de de defectos encontrados en el S. I. y si se supera el NCA establecido, se lista el correspondiente Registro y

toman las medidas que procedan, simultneamente se abrir la

Accione Correctora adecuada.

Produccin

Calidad

74.6 El control de la mano de obra, s

manual de procedimientos modelo.pdf

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