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Lotería

Nacional para la Asistencia Píabli

Manual de Procedimientos de

la Gerencia de Nuevos

Productos

SEPTIEMBRE-2018

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS

DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS

6221

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y¡j

DE SERVICIOS'

l. DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBL1l\D�D . ..

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 07 CONTENIDO

28/09/2018

GENERALIDADES CODIGO DESCRIPCION REV.

LN-6221-MP-GE-01 Generalidades 04

PROCEDIMIENTOS CODIGO DESCRIPCION REV.

LN-6221-MP-P0-01 Procedimiento para evaluar la factibilidad 00

para el desarrollo de nuevos productos.

LN-6221-MP-P0-02 Para el desarrollo de nuevos productos 00

LN-6221-MP-P0-03 Procedimiento para solicitar la contratación de Servicios Profesionales para la 00 Elaboración de Estudios de Mercado.

LN-6221-MP-P0-04 Procedimiento para presentar Proyectos para el Desarrollo de Nuevos Productos a los 00 miembros de la junta Directiva.

LN-6221-MP-P0-05 Procedimiento para la Exploración de Propuestas para el Desarrollo de Conceptos 04 de Nuevos Productos

LN-6221-MP-P0-06 Para el intercambio de información 00

Confidencial para Explorar Nuevos Sorteos. LN-6221-MP-P0-07 Procedimiento para la Planeación y Diseño

04 de nuevos Productos.

LN-6221-MP-P0-08 Procedimiento para el Desarrollo e implementación en el Mercado del nuevo 04 Producto.

LN-6221-MP-P0-09 Procedimiento para Intercambio de información confidencial para explorar 01 nuevos productos.

LN-6221-MP-P0-1 O Procedimiento para Reincorporación de Productos de lotería en el portafolio y Re •

implementación de los mismos en el 01

mercado.

ELABORO REVISO AUTORIZO

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LN-6221-M P-HC-01

Página 1 de 2

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FECHA

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NOMBRE GUILLERMO NOÉ LIC. ALDO D 'AGUSTIN LIC. SERGIO LARRAÑAGA LIC. FRANCISCO JAVIER

MORALES FLORES JIMÉNEZ LÓPEZ MENDIOLA CARRILLO BRITO

JEFE DE DEPARTAMENTO SUBGERENTE DE DIRECTOR DE PUESTO DE EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOTECNIA Y

NUEVOS PRODUCTOS MER ADO PUBLICIDAD

FIRMA ,.., s

Subgerente de Empleo, encargado del despacho de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal, de � formidad con el oficio DA/1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.

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FORMATOS

CODIGO

LN-6221-MP-F0-01

LN-6221-MP-F0-02

LN-6221-MP-F0-03

LN-6221-MP-F0-04

LN-6221-MP-F0-05

LN-6221-MP-F0-06

LN-6221-MP-F0-07

LotcrfaO)Ui Nacional, ,/ _,.,_..._ "

COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna

2 8 SEP 2018

APROBADO

DESCRIPCION

Orden del Día

Lista de Asistencia

Minuta de Reuniones

Calendario de Reuniones

Documento Funcional

Plan de Negocios

Bitácora de Control de Expedientes


REV. 07 1 LN-6221-MP-HC-01

28/09/2018 1 Página 2 de 2

REV. FECHA ESTATUS

F.25-2300 CANCELADO

F.25-25 04

F.25-27 04

F.25-29 00 CANCELADO

F.25-3104

F.25-4504

F.25-4701

LN-6221-MP-F0-08 Carta Compromiso de Confidencialidad 01

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

F.25-49

ELABORO

GUILLERMO NOÉ MORALES FLORES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE

NUEVOS PRODUCTOS

REVISO

LIC. ALDO D 'AGUSTIN JIMÉNEZ LÓPEZ

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Mt.NUAL REG 1 �;TF,!ACO EN

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1..,11\ DE .N C10N RROLLO DE

r- :R'-ONAL

AUTORIZO

LIC. SERGIO LARRAÑAGA MENDIOLA

DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Y

PUBLICIDAD

REGISTRO

LIC. FRANCISCO JAVIER CARRILLO BRITO

Subgerente de Empleo, encargado del despacho de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal, de

con el oficio DA/1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.

(1) COMEIA>ltria N�cluna . . . R 1

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LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA P BLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y E SERVICIOSL '-' .... t.r·· 2018

DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y PUBLICI AD APROBADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEV

REV. 04 LN-6221-MP-GE-01 GENERALIDADES

28/09/2018 Página 1 de 4

OBJETIVO

Establecer las acciones necesarias con las diferentes áreas internas de la entidad y externos involucrados, para la incorporación de Nuevos Productos en el mercado.

ALCANCE

Junta Directiva, Dirección General, Subdirección General de comercialización y de Servicios, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de informática, Gerencia de Nuevos Productos, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Mercadotecnia, Gerencia Consultiva, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, y demás áreas que pudieran estar involucradas en el desarrollo del nuevo producto de la Lotería Nacional, así como externos interesados en el producto del que se trate.

DIRECTORIO

6221000 Gerencia de Nuevos Productos

6221100 Subgerencia de Investigación de Mercado

622111 O Departamento de Evaluación de Nuevos Productos

POLÍTICAS

1. La Autoridad competente para la autorización de implementar un nuevo producto o elrelanzamiento de uno que ya haya estado comercializándose, se refiere a los miembrosde la Junta Directiva y/o Dirección General que son los que tienen las facultades para talfin.

2. La presentación de solicitud de autorización de un nuevo producto a la AutoridadCompetente dependerá del tipo de producto de que se trate, lo cual será determinado porla Subdirección General jurídica, en conjunto con la Subdirección General deComercialización y de Servicios.

3. Para efectos de los procedimientos de la Gerencia de Nuevos Productos, laimplementación de un nuevo producto en el mercado se trntará como el desarrollo de unnuevo proyecto; motivo por el cual, se maneja el térmir{o-a'e·proyecto equivalente al nuevo

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producto.

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28 SEP ¿Qfü

APROBADO

4. La Ge·rencia de Nuevos Productos es responsable de:


REV. 04 1 LN-6221-MP-GE-01

28/09/2018 1 Página 2 de 4

4.1. Preparar y entregar a la Subdirección General de Comercialización y de Servicios y a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, la carpeta para la presentación del Proyecto ante la autoridad Competente (Junta Directiva o Dirección General) la cual debe integrarse con los siguientes documentos o, en su defecto, de aquellos que se requieran en lo particular:

)," Descripción del Proyecto )," Definición del producto )," Mecánica de Participación )," Reglas del sorteo )," Estructura de premios )," Mercado objetivo )," Plan de Negocio )," Proyecciones financieras )," Fases del proyecto y/o plan de proyecto )," Anexos en caso de que se requieran.

4.2. Realizar las modificaciones a las que haya lugar a los documentos integrados en la carpeta para la presentación del Proyecto a la Autoridad Competente.

4.3. Recopilar la información necesaria para integrar el expediente del externo interesado en presentar una propuesta de negocio a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), el cual debe contener al menos:

)," Curriculum de la Empresa )," Convenio de Confidencialidad firmado )," Propuesta de Negocio

5. Para los productos en los que se tenga que realizar la celebración de un sorteo para el iniciode comercialización y vigencia, será responsabilidad de la Gerencia de Sorteos:5.1. Coordinar con las áreas de la entidad y las autoridades correspondientes el protocolo de

celebración del nuevo sorteo. 5.2. Llevar a cabo la ceremonia de celebración del sorteo conforme al procedimiento que

tenga registrado para tales efectos. 5.3. Coordinar la generación y firma del Acta de Celebración del Sorteo correspondiente.

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REV. 04 1 LN-6221-MP-GE-O 1 '

28/09/2018 1 Página 3 de 4

GLOSARIO

Clase de Sorteo. Es la categoría general en la que Lotería Nacional distingue sus sorteos.

Comercialización. Venta y distribución (desplazamiento) de los productos institucionales.

Contrato. Contrato de Comisión Mercantil suscrito entre la entidad y un expendedor.

Cronograma de actividades. Lista que recopila todas las actividades a realizar en un proyecto con su correspondiente fecha de inicio y fecha de término.

Externo interesado. Persona física o moral que presenta una propuesta de negocio a la Lotería Nacional, la cual será evaluada su viabilidad comercial, tecnológica y operativa y así poder llegar a un posible acuerdo comercial.

Investigación de mercados. Recopilación y análisis de datos e información necesaria con el propósito de mejorar la toma de decisiones y poder identificar oportunidades dentro del mercado.

Idea de nuevo producto. Consistirá en una descripción preliminar de una oportunidad de negocio, el mercado objetivo y la operación del producto en términos generales.

Plan de negocio. Documento cuyo objetivo es alcanzar un conocimiento amplio y objetivo del producto que se pretende lanzar al mercado para su comercialización, definir los recursos humanos, tecnológicos y capacidades financieras a fin de proporcionar elementos para la toma de decisiones ejecutivas.

Nuevo producto. Es una innovación en el conjunto de atributos físicos e intangibles que definen a un producto de Lotería y que busca ofrecer un beneficio adicional o satisfacer una necesidad no cubierta del consumidor, y que es objeto de acciones de mercadotecnia.

Cartas de Intercambio de información. Documento oficial por el cual la entidad otorga información confidencial del proyecto de un nuevo producto, a un particular que interviene en alguna etapa de·1 mismo.

Plan de Trabajo. Herramienta de gestión para un manejo eficiente de los recursos dentro de un presupuesto y con la mira en el logro de los objetivos. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados.

Plan de Proyecto�.

Documento !º�mal y ap_roba�? por lo�7r�tacJ91os e': el c;Je�arrollo de ��proyecto que se ut1hza para administrar la eJecuc1on del m1srqb �l.1kual sera c0berente y servira como guía de todos los involucrados y patrocinador.

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COMERi Comité de Mejor¡¡ Regulatoria Interna

2 8 SEP 2018

APROBADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 1 LN-6221-MP-GE-O 1

28/09/2018 1 Página 4 de 4

Programa. Planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo de

lo que se va a realizar.

Proyecto. Un conjunto articulado y coherente de actividades a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma de duración limitada.

Reunión de kickoff. Reunión de arranque o de inicio de proyecto que será en la que se discutirán los aspectos, visión, y alcance del nuevo proyecto/producto que va a desarrollarse de forma conjunta por las áreas involucradas.

Segmento de mercado. Conjunto de consumidores que reaccionan de forma homogénea ante los estímulos de la mercadotecnia.

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\ GERENCIA ...., C'' • 'DESARROLLO DE.

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COMERI Comité de Me;crJ ílegulatoria Interna

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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACI N Y DE SERV. 8AD0 DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y PU LICIDAD


PROCEDIMIENTO PARA LA EXPLORACIÓN DE PROPUESTAS REV. 04 LN-6221-M P-P0-05 PARA EL DESARROLLO DE CONCEPTOS DE NUEVOS

PRODUCTOS 28/09/2018 Página 1 de 20

OBJETIVO:

Identificar, analizar y evaluar propuestas para la exploración de Nuevos Productos candidatos a implementarse en la Lotería Nacional.

ALCANCE:

Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, Dirección de Comercialización, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Gerencia de Nuevos Productos, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Mercadotecnia, Gerencia Consultiva, Gerencias de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, Subgerencia de Investigación de Mercados, Departamento de Evaluación de Nuevos Productos y demás áreas que pudieran estar involucradas en el desarrollo del Nuevo Producto de la LOTENAL, así como externos interesados en el producto del que se trate.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de las Subdirecciones General de Finanzas y Sistemas,Subdirección General de Comercialización y Servicio y Subdirección General Jurídicaotorgar el Visto Bueno al Plan de Negocios.

2. Es responsabilidad de las Direcciones y Gerencias de las Áreas involucradas,participar en las reuniones de trabajo, otorgando la información para el NuevoProducto, así como informar el dictamen de viabilidad mediante oficio, correoelectrónico y/o formatos que se manejen en las áreas.

3. Es responsabilidad de la Gerencia de Nuevos Productos presentar la propuesta de unNuevo Producto para su exploración a la Subdirección General de Comercializacióny de Servicios y/o a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, así como áreasinvolucradas de la entidad, en el ámbito de su competencia, para la presentación ysometerlo para autorización, una vez aprobado iniciar el desarrollo de las accionesque permitan su seguimiento y evaluación.

4. Es responsabilidad de la Gerencia de Nuevos Productmfg,e�erar e integr;-;n�I Plan-\

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28 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 LN-6221-MP-P0-05 -

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28/09/2018 Páqina 2 de 20

de Negocio F-25.45, con la información para determinar la viabilidad y rentabilidad del producto.

5. Es responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad instruir a laGerencia de Nuevos Productos realizar en el ámbito de su competencia, en caso deser necesario, la contratación de una investigación de mercado o servicios

profesionales específicos que soporten a la exploración del producto.

6. Es responsabilidad de la Gerencia de Nuevos Productos entregar el Plan de Negocioy demás documentación soporte para que la Dirección de Mercadotecnia y Publicidady/o la Subdirección General de Comercialización y de Servicios evalúe el NuevoProducto y decida si se continúa con la etapa de planeación y diseño del proyecto.

7. Es responsabilidad de la Subgerencia de Investigación de Mercado, generar lossoportes y documentos necesarios de la exploración de propuestas para el desarrollode conceptos de nuevos productos.

8. Es responsabilidad del Departamento de Evaluación de Nuevos Productos, apoyar enla recopilación de la información y apoyar en la elaboración documental.

9. De acuerdo con la naturaleza del Nuevo Producto la exploración puede o no llegar ala fase de realización de un Plan de Negocios.

1 O. Se entenderá como información de mercado la que se derive de investigaciones específicas, análisis realizados de datos con los que se cuente, integración de información de cámaras, asociaciones, empresas, entre otros, que permitan brindar un contexto general al desarrollo de un entorno de mercado que permita contribuir a la exploración del producto. Para cada exploración no es necesaria la contratación de una investigación de mercado realizada por un tercero.

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RESPONSABLE

Gerencia de Nuevos Productos

Dirección Técnica Jurídica

Subgerencia de Investigación de

Mercados

Departamento de Evaluación de

Nuevos Productos

Lotl'ri. Na.:lonal, ,/ --

No.de

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APROBADO � ANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Pá<:iina 3 de 20

DESCRIPCION

INICIO

Fase: Preparación de la propuesta del Nuevo Producto

Genera o recibe ideas internas y/o externas para explorar la viabilidad de un Nuevo Producto.

¿La idea es propuesta de un externo interesado? a) Si. - Continúa en la operación 2.

b) No.- Continúa en la operación 10.

Recibe la propuesta de Nuevo Producto del externo interesado en que se explore la viabilidad de implementación en la LOTENAL ( en el caso de que la idea provenga de un externo).

Verifica la propuesta presentada por el externo interesado.

¿La propuesta de Nuevo Producto cuenta con información de mercado?

c) Si. - Continúa en la operación 4.d) No.- Continúa en la operación 9.

Solicita a la Subgerencia de Investigación de Mercados revise la información incluida en el documento presentado y solicita a la Dirección Técnica Jurídica elabore el Convenio de confidencialidad.

Elabora Convenio de Confidencialidad a suscribir con el externo interesado, en caso de que proceda la exploración, a efecto de tener soporte por un futuro incumplimiento y se realicen las acciones legales conducentes.

Recibe la propuesta y evalúa la información. Emite sus comentarios a la Gerencia de Nuevos Productos y/o al externo interesado.

Genera información necesaria para incluir en el expediente de la Gerencia de Nuevos Productos del Externo interesado en presentar su propuesta. Da sequimiento para tene.r:-la infor:mación eompleta en, el

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RESPONSABLE



Mercados


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9.

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11.

12.

13.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

�PRO DE NUEVOS PRODUCTOS

-� REV. 04 1 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 1 Página 4 de 20

DESCRIPCION

expediente de la Gerencia de Nuevos Productos. Revisa comentarios. ¿La propuesta de Nuevo Producto está completa?

a) Si. - Continúa en la operación 33b) No.- Continúa en la operación 9

Notifica al externo los comentarios sobre el documento y trabaja en conjunto con él para integrar la información como se requiere por la Gerencia de Nuevos Productos.

Regresa a la operación 3.

Solicita a la Subgerencia de Investigación de Mercados realice el análisis de mercado para el producto que se está explorando para su viabilidad.

Realiza revisión en el archivo de la Gerencia de Nuevos Productos u otros datos relacionados al entorno o mercados, para verificar si existe algún estudio similar o se puede hacer uso de la información de estudios de mercado parecidos.

¿Se cuenta con información en el archivo de la Gerencia de Nuevos Productos o información recabada por algún otro medio que permita valorar la propuesta?

a) Si. - Continúa en la operación 17.

b) No.- Continúa en la operación 12.

Notifica el resultado de la búsqueda en el archivo de la Gerencia de Nuevos Productos o, en su caso, del análisis de la información recabada.

Solicita a la Gerencia qe Mercadotecnia informacic;m ºr mercado relacionada al Nu�vo Producto. 1

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RESPONSABLE

Gerencia de Mercadotecnia



Mercados


Dirección de Mercadotecnia y

Publicidad

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15.

16.

17.

18.

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APROBADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 1 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 1 Páoina 5 de 20

DESCRIPCION

Revisa información en su archivo.

(Lapso de espera, máximo de 15 días hábiles)

¿Se cuenta con información en el archivo de la Gerencia de

Mercadotecnia?

c) Si. - Continúa en la operación 16.

d) No.- Continúa en la operación 15.

Informa a la Gerencia de Nuevos Productos sobre el

resultado de su solicitud.

Continúa en la operación19.

Envía información a la Gerencia de Nuevos Productos y

Subgerencia de Investigación de Mercado.

Analiza la información que recibió recopilada como análisis

de mercado.

Prepara el reporte con la información de mercado. Envía

información a la Gerencia de Nuevos Productos.

Continúa en la operación 33.

Notifica a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad sobre

la información recabada

Decide si se lleva a cabo el procedimiento para contratar un

servicio especializado para realizar el estudio de mercado o

servicios profesionales específicos para el planteamiento de

los Nuevos Productos.

¿Se realiza el procedimiento de contratación?

a) Si. - Continúa en la operación 21.

B) No.- Continúa en la�operaeión 25. nal

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RESPONSABLE



Mercados



Publicidad

No. de

Op.

21.

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25.

26.

27.

28.


2 8 SEP 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS

APROBADO REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Páaina 6 de 20

DESCRIPCION

Instruye a la Subgerencia de Investigación de Mercado

solicite cotizaciones informativas, siempre apegándose a la

normatividad correspondiente.

Solicita al menos 3 cotizaciones de carácter informativas

para tener un estimado de costo y tiempo de desarrollo.

(lapso de espera, máximo de 15 días hábiles)

Recibe cotizaciones de proveedores.

Informa a la Gerencia de Nuevos Productos el resultado de

las cotizaciones de los proveedores.

Revisa cotizaciones y evalúa las condiciones de la

contratación para determinar, tipo de procedimiento de

adquisición, monto aproximado del contrato y duración.

Informa a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad de los

resultados de la evaluación de las condiciones de la

contratación.

Recibe información y decide si contrata el servicio y se

dispone de recursos en la partida presupuesta! para el pago

del mismo, conforme a lo descrito en la evaluación.

Notifica a la Gerencia de Nuevos Productos la decisión.

¿Se realiza contratación?

a) Si. - Continúa en la operación 29.b) No.- Continúa en la operación 38.

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RESPONSABLE



Mercados



Publicidad

No.de

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33.

34.

35.

COMERN Comité de Mejora Regulatoria Interna

2 8 f E� 2818 ANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS


28/09/2018 Pá ina 7 de 20

DESCRIPCION

Instruye a la Subgerencia de Investigación de Mercado para

iniciar el procedimiento de adquisiciones para la

contratación de servicios conforme a las políticas bases y

lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios de la LOTENAL vigente, incluyendo el anexo

técnico.

Da seguimiento al procedimiento de contratación del

servicio de acuerdo con los ordenamientos jurídicos

vigentes, al momento de iniciar el procedimiento.

(Lapso de espera, máximo de 15 días hábiles)

Envía los resultados a la Gerencia de Nuevos Productos

una vez que se hayan aceptado los entregables productos

del desarrollo del servicio del estudio de mercado realizado

por el proveedor contratado.

Da seguimiento a las actividades de cierre de contrato con

el responsable de la Administración del contrato y el

proveedor de servicios para finiquitar su expediente.

Integra la información del estudio de mercado o servicios

profesionales realizados a la propuesta de exposición de la

idea del Nuevo Producto y genera el Plan de Negocio F-

25.45.

Presenta a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad la

propuesta con el Concepto del Nuevo Producto para su

revisión y aprobación.

Revisan y analizan el PlaA.-de Negocios y emiten sus

comentarios.

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RESPONSABLE


No.de

Qp.

36.

37.

38.

39.

40.


DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Páaina 8 de 20

DESCRIPCION

Recibe comentarios sobre la propuesta y evalúa: ¿Se aprueba la propuesta?

a) Si la aprueba con adecuaciones. - continúa en laoperación 37.

b) Si lo aprueba. - continúa en la operación 39.

c) No.- Continúa en la operación 38.

Realiza modificaciones al documento tomando en consideración los comentarios recibidos. Regresa a la operación 32

Documenta la cancelación o suspensión de la propuesta del Nuevo Producto, reúne antecedentes y archiva expediente (Termina Procedimiento).

FIN

Fase: análisis de viabilidad

Convoca a las Gerencias: Consultiva, Sistemas Sustantivos, de Telecomunicaciones y Centro de Computo, de Mercadotecnia, Gerencias de Ventas Área Metropolitana y/o Foráneas que se encuentren involucradas, así como a las Direcciones de Informática, Comercialización, Programación y Presupuesto y Mercadotecnia y Publicidad, a reunión en la cual se evaluará conjuntamente la idea del Nuevo Producto, basado en la propuesta generada por la Gerencia de Nuevos Productos.

Documenta por medio de la Lista de Asistencia F-25.25, y de la Minuta de Reunión F-25.27, los comentarios vertidos en la reunión.

Solicita por oficio o correo electrónico a la Dirección Programación y Presupuesto, y a las Gerencias: Consultiva, Sistemas Sustantivos, de Telecomunicaciones y Centro de '--1 Computo, de Mercadotecnia y Gerencias de Ventas Áreas

: ARC',.,

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RESPONSABLE

Dirección Programación y

Presupuesto

Gerencias de la Dirección de Informática


Gerencia Consultiva

Gerencia de Ventas Áreas Metropolitana

Gerencia de Ventas Foráneas


Lotcrla�

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No.de

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41.

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47.

COMERB . Com::E de Mejora Regulatoria Interna

26 �- zül8 JIANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS


28/09/2018 Páaina 9 de 20

DESCRIPCION

Metropolitana y/o Foráneas que se encuentren involucradas, se informe sus observaciones de la idea para el desarrollo del Nuevo Producto.

De acuerdo a la información proporcionada, revisa y analiza la misma enviando mediante oficio o correo electrónico y en el ámbito de sus atribuciones, sus observaciones al respecto, a la Gerencia de Nuevos Productos. Continua en la operación 47.

De acuerdo a la información proporcionada, envían mediante oficio o correo electrónico y en el ámbito de sus atribuciones, sus observaciones, a la Gerencia de Nuevos Productos. Continua en la operación 47.




De acuerdo a la información proporcionada, envían mediante oficio o correo electrónico y en el ámbito de sus atribuciones, sus observaciones, a la Gerencia de Nuevos Productos.

Recibe las observaciones del Nuevo Producto mediante oficio correo electrónico y/o formatos que manejen en cada área.

I * MANUAL

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RESPONSABLE

Departamento deEvaluación de

Nuevos Productos



Mercados


No.de

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48.

49.

50.

51.

52.

53.

CO�IERlf ComitP. de ,f!ejora Regulatoria Interna

2 e � � LÜ18 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS


28/09/2018 Pá ina 10 de 20

DESCRIPCION

Revisa la información proporcionada por las diversas áreasen donde se determina si es viable o no el desarrollo delproyecto.

a) Si es viable, pero hay que realizar modificacionesa la propuesta. - Continúa en la operación 49

b) Si es viable. - Continúa en la operación 51

c) No es viable.- Se determina cancelar o suspender el proyecto, según sea el caso, se remite a la operación 38.

Realiza modificaciones a la propuesta del Nuevo Producto y envía a la Gerencia de Nuevos Productos.

Envía de nuevo a las Gerencias Consultiva, Sistemas Sustantivos, de Telecomunicaciones, Centro de Computo, de Mercadotecnia, Presupuesto y Gerencias de Ventas Áreas Metropolitana y/o Foráneas para su revisión y comentarios. Regresa a la operación 41,42,43,44,45,46 (actividades en paralelo).

Con el dictamen aprobado por las Gerencias Consultiva, Sistemas Sustantivos, de Telecomunicaciones, Centro de Computo, de Mercadotecnia, Presupuesto y Gerencias de Ventas Áreas Metropolitana y/o Foráneas se desarrolla el concepto del Nuevo Producto en el documento del Plan de Negocio completo y envía a la Gerencia de Nuevos Productos.

Revisa y, en su caso, complementa el concepto del Nuevo Producto en el Plan de Negocio completo.

Entrega a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad elPlan de Negocio con el Concepto del Nuevo Producto parasu revisión y aprobación.

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1 * MANUAL O

G�Rr.t\!c:

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RESPONSABLE


Publicidad



Nuevos Productos



Publicidad

Subdirección General Jurídica

Subdirección General Finanzas y

Sistemas

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No. de

Op.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

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2 8 SEP 2018

APROBADO

MJ NUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Páqina 11 de 20

DESCRIPCION

Revisa y analiza el Plan de Negocios y emiten sus comentarios.

Recibe comentarios sobre el Plan de Negocios y evalúa:

¿Lo aprueba?

a) Si, pero hay que realizar adecuaciones al Plan deNegocio. - Continúa en la operación 56.

b) Si. - Continúa en la operación 58.

c) No.- Se determina cancelar o suspendertemporalmente el proyecto, regresa a laoperación 38.

Realiza modificaciones al Plan de Negocio y envía a la Gerencia de Nuevos Productos.

Revisa y, en su caso, complementa el concepto del Nuevo Producto en el Plan de Negocios y envía de nuevo a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad el Plan de Negocios para su revisión y comentarios.


Envía mediante oficio a las Subdirecciones Generales: Jurídica, Finanzas y Sistemas y de Comercialización y de Servicios, el Plan de Negocios (versión final) para el desarrollo de un Nuevo Producto para su análisis y comentarios.

Revisa y analiza el Plan de Negocios y emiten su Visto Bueno, en el ámbito de sus funciones. Continua en la operación 61.

Revisa y analiza el Plan de Negocios y emiten su aprobación o Visto Bueno, en el ámbito de sus funciones.

h� r, ,1 /Jit," 1

5

RESPONSABLE



Nuevos Productos



Publicidad


No.de

Qp.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

28 S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Páqina 12 de 20

DESCRIPCION

Recibe comentarios del Plan de Negocio conforme al ámbito de sus funciones para la operación y determina:

a) Existen comentarios sobre el Plan de Negocio. -continúa en la operación 62.

b) No hay comentarios.- continúa en la operación 63.

Realiza las adecuaciones a las que haya lugar al Plan de Negocios y envía a la Gerencia de Nuevos Productos. Regresa a la operación 61.

Revisa y, en su caso, complementa el Plan de Negocios y reenvía de nuevo a la Subdirección General de Comercialización y de Servicios y/o Dirección de Mercadotecnia y Publicidad.

Recibe instrucciones de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad a efecto de preparar la carpeta para presentar la solicitud de autorización a la Autoridad Competente.

Entrega la carpeta a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad para su presentación a la Autoridad Competente.

Gira instrucciones a la Gerencia de Nuevos Productos para proceder con las actividades correspondientes en función del resultado de la presentación del Nuevo Producto a la Autoridad Competente.

Recibe resultado de la presentación del Nuevo Producto a la Autoridad competente y determina:

¿Producto autorizado?

a) Sí, pero hay que realizar adecuaciones al Plan deNegocio. - Continúa en la operación 68.

b) Si. - ContiA�n la-operaeión 69.c) No.- Se dtletmina cancelar o suspender el

proyecto, regfesa a la operación 38., .. MAl\lU L

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2 � SEP :�J18 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

APROBADO DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Páqina 13 de 20

RESPONSABLE .. ,- ..No. de

DESCRIPCION Op.

68. Realiza las adecuaciones a las que haya lugar al Plan de Negocios. Regresa a la operación 58.

69. Se resguarda la información generada, a efecto de complementar el proceso de planeación y diseño de los nuevos productos (Procedimiento LN-6221-MP-P0-07). FIN

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COMERI romit,\ de Meinra Reeulatoria Interna

28 SEP 2018

APROBADO DIAGRAI ,A DE FLUJO

GERENCIA DE: NUEVCJS PRODUCTOS 1 DIRECCIÓN Tt::CNICA JUR.IOICA

Rocibo lo propuoato do nuovo pt·oducto dol oxto, no ir,tor oaado

Vorlfk::a le propl.1osto lo prop'-t0•10 prosanteda po1· ol oxten'O 1,,10,osado

3

� ------�y So1tci1n n la Sl..•boo,o,,c,o c::10 5

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA


REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Pagina 14 de 20

SUBGCRENCIA DE INVÉ.STIGACION OG I OG:PARTAMIZNTO DE E.VALUACION oe NUG.VOS lMERCA.DOS

Roc,bo p,o puusto y ovolua lo lnto, n"lación

PRODUCTOS

lnvost1goc16n do Motcoc::tos ,·ov1so la

K------

El,:,,t;>o,eo Conv...,.n10 Qv 1nfot,noc16n 1nclu1cla on el Cot,fidoncoolidod o docutTictnto p1oaontodo y aoltcito o lo 8LI&c1·ib11· con ol o•torno

L__,--------� 6,'��1:,on�t�.°;.� -, :.7��º:C� lo Gono,o 1nto11..-.oci6 1 1 nucosa1 i -E1

pcuo ,nclui, on ol oxpodionto do lo �---- --•-! Ooronclo do N1..1ovoa P1oductoa.

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Dirocclón Tócnico .Ju, ldico olobC>fo intena,,aodo. ol Cor1vonlo do co,,lido,,ciolidod. '----------------'

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• 111 �•OP••o�1..-. ._1;

r n,>uvo µ,c,,aucto u8t.:O con"lplot.n?

Not,tic.n ,,1 u><.to,,-.o 10s co,,,,0,-.101,os ,..c,1:;,,.,. 01

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Sohclto o 11:1 Subgo, o,-.c� do

f 1nvost1goc,0r, do Mo,codos

l',eolico onn1i�,s do ,-.·10,,cndo r��- -

:pruo ol p,cx;1 .. c10 <1"0 s.:,o ,-�sto

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Pooducloa y/o al axto1no i1"lto,-oaodo

�:·'.�ª ;;-.::,•:;,��;oº'�:• ª�C:.��:� 1

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1 P,oductos u ot,OO!!I dot� 1olo c1onodo,:1 ol n ·101 codos

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Do Yoguimionto

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Lotería

Nacional ,..... .. .-........-. .._.



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28/09/2018

SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS GERENCIA DE NUEVOS

PRODUCTOS GERENCIA DE MERCADOTECNIA

cp Notifica el f"esultado de la

búsqueda en el archivo de la Gerencia de Nuevos Productos

1

12

Solicita a la Gerencia de Mercadotecnia

�----------,., información de mercado re lacionada al nuevo producto

Lapso de espera. máximo de 15

días hábiles

13 �---'---------1 4

Envía lnformac�n

a la Gerencia de Nuevos

Productos y � Subgerencia de investion

de Mercados.

SI

�------�-- ----� Analiza la in formación de la investigación de mercado disponible

l.f"

�

18

Prepara reporte con la información de

_______ _____ __, mercado.

1 Lapso de espera,

� máximo de 15 días hábiles

22

Notifica a la Dirección de Mercadot ecnia y P ublicidad sobre la información recabada

1 L__

í--0

15

19

Informa a la Gerencia de nuevos Productos so bre e l resultado de la solicitud

��SI

So licita al menos ,... 3 cotizaciones 1�1ns!ruy� solicite ¡ 21 cot1zac1ones infor-mativas --------,---

"'

� ·\.!Siempre apegándose al

articulo 1 8 del ·� Reglamento de la Ley de

Adquis,c, ones. Arrendamiento y Se1vicio

del Sector Pú blico.

NO

LN-6221-MP-P0-05

Pagina 15 de 20


20

Decide si se lleva acabo el pro ced1m1ento

.-i para contratar un servicio especializado para reahzar el estudio de mercado.

NO

.. E

,_

(A

..

s: )> z e � r o 22 f>-.. �

1

coMERIComité de Mcjc1 Reg1.1\�toria Interna

28 SEP 2ms

APROBADODIAGRADIIA DE FLUJO

SUBGERENCIA DE INV ESTIGACIÓN DE MERCADOS GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTO S

qJ Recibe cotizaciones d proveedores

23

cp Informa el resultado ¡ 24

1

Revis a cotizaciones y de la cotizaciones de-.

l " evalúa condiciones

los proveedo res. de contratación.

4' máximo de 15 �pso de esper

�,

\....;:fl dias hábi les "'

Informa de los resultados de la evaluación de la s condiciones de contratacion

25

26

"8 r � Instruye para inici a r procedimi ento

29

;¡ O I

Da seguimiento a la contr atación - ro del servicio con el responsable.

30

--- de adqui siciones para la i.-- SI

-.1 _y ___ _

Envia los resultados. 31 una vez aceptados los entregables.

'-1

c.

-"1 Da seguimiento a las actividades, de cierre de contrato.

1�

contratación

32



REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Pagina 16 de 20

DIREC CIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Dicha información es usada para contratar el

servicio y la partida presupuesta! para el

pago del mismo, conforme a lo descrito en

la evaluación

Recibe info rmación y decide ] si contrata el servicio.

l Notifica a la Gerenci a¡ 2s de Nuevos Productos l a decisión.

¿Realiza la cont ratación?

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NO

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27

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ill� ºº zc5 �z ' -<

DIAGRAMA DE FLUJO -1

GERENCIA DE NUEVOS PRODJCTOS

Integra la información del estudio de mercado y genera Plai de Negocios.

Formato F-25.45

DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y

PUBLICOAD

��-�-�35

1 1 Revisan y analizan

1 �---"----� 34 Presenta la p ropuesta para revisión y aprobación.

1-. -----------------.!. el Plan de Negocios .. Emiten comentalios

36 37 comentarios

sobre la propuesta y evalúa

Realiza �-----< moóficaciones.

.. $ '> �

Se rnane]'a formal�

.. area

NO ,O -

r oñc10 y manejen cada"'

&

SI

NO ' Coovoca a las Áreas

Se evaluará coíluntamente la idea del Nuevo Producto. basada en la propuesta generada por la Gerencia de Nuevos P roductos. Documentado con Moruta F-25.27

,_ 40 Soiota por of1C10 a tas _J

tGerenc1as el Dictamen de ·L__

v1ab1fidad

_____r_ 47

Recibe el Dictamen de v1ab1hdad det nuevo p roctucto

,,. .,. L - --- - '--

1 Documenta cancelacón o

l 1 1 sus��¡, e la propuesta del

.. .t+¡ nuevo prod o, reune antecedente y archiva

_ expe,..E�

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1 ' FIN '

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J

38

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REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Pagina 17 de 20

DIRECCIÓN I GERENC.IA DE I GERENCIA PROGRAMACIÓN VENTAS Af/F.AS DE VENTAS Y PRESUPUESTO MET ROPOLITANA FORÁI-EAS

GERENCIA CE NUEVOS PRODJCTOS

0

44 45 46 '

�----�48 Revisa n la írtormación.

SI

NO«

Envia meciante oh:10 o correo electróruco sus observaciones .

NO

SI

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"1i m ,, (/) . 00 �º )>z r

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Comité de Meiora Reeul�toria lnterna

28 SEP 2018 Lotería., /! \' MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

!:!��'!2,! _: 1'}) 1 GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS � • DIAGR MA DE FLUJO REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Pagina 18 de 20

DEPA RTAMENTO DE EVALUAOÓN DE GERENCIA DE NUEVOS P RODUCTOS SUBGERENCIA DE IN VESTIGACIÓN DE DI RECCIÓN DE �RCADOTECNIA y PUBLICIDAD NUEVOS PRODUCTOS MERCADOS

..

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e ;¡_.., .-

º

cp 49 50 Rea liza modificaciones a I En vía propuesta a

l la propuesta del nuevo -1 Gerencias para

producto. revision comentarios . ..J

0 �2

Revisa y

0 51 Desarrolla el concepto del Nuevo complementa el

concepto del ,... ___________ _, Producto en el Nuevo Producto.

--T

docu mento del Plan de Negocios

----,53 , 54

Revisan y

1

•l aMl�oelP•e

Entrega el Plan de N egocios con el concepto del nuevo producto para de Negocios . revision y aprovacion .

56

�· Realiza i K 1-4 ----l modificaciones al •- - SI '=" Plan de Negocios

F ...

_{ __ �eci be comentarios sobre el plan de negocios

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5 l> z e l> r o 2:!

DIAGRAMA DE FLUJO



REV. 04 LN-6221-MP-P0-05 �======�-,··-

28/09/2018


Revisa y en su caso complementa el concepto delnuevo producto en el plan de

neqíos.

,.

Recibe comentarios del plan de

negocios y determina

¡ -g 1� -, 1'

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61

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C. �mentarios ">-

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NO

57

63 Revisa y en su caso complementa el Plan de

Negocios.

®

DIRECCIÓN DE M::RCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

�---'---�58

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA

59

Pagina 19 de 20

SUBDIRECCIÓN GENERAL FINANZAS I DEPARTAMENTO DE EVALUAOÓN DE Y SISTEMAS NUEVOS PRODUCTOS

60 Envía medianteoficio a las Subdireccíones el

/----..---.--.. PI an de Negocios para el desarrollo de un nuevoproducto.

Revisa y analiza el Plan de Negocios y emiten Vo. Bo.

----- ---SI

Realiza adecuaciones a las que haya lugar al plan de negocios.

62

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L -· , .. - DIAGRAMA DE FLUJO ,,-· - __ _.__;

REV. 04 LN-6221-MP-P0-05

28/09/2018 Pagina 20 de 20

GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS DIR ECCIÓN DE M:RCADOT ECNIA Y PUBLICIDAD

Recibe instrucciones de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad para preparar la carpeta

65 .----.J----�

64 Lapso de espera para tener el resultado de la revisió n por la Autoridad Competente, el cual no debe exceder de tres meses

Entrega la carpeta para su Presenta el nuevo presentació n a la producto a la autoridad Autoridad Competente. competente.

J Recibe resultados y � 67

determina.

¿Se autoriza el producto?

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Realiza � '-l._ / ,e_ 1 y SI�

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CQnti�ua con la etapa (4Procedi miento LN-6221-MP-P0-07

de planeación y diseño del producto.

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Fin

66

- . ... _, • ',J ,..:

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASIST NCIA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZA IÓN Y DE S�)7�(0SA00

DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y


PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS

OBJETIVO:

REV. 04

28/09/2018

LN-6221-M P-P0-07

Página 1 de 8

Planear y diseñar el desarrollo de Nuevos Productos en coordinación con las áreas de la Entidad, conforme al marco normativo para establecer los requerimientos del producto, la infraestructura necesaria para su administración y operación.

ALCANCE:

Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, Dirección de Comercialización, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Nuevos Productos, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Mercadotecnia, Gerencia Consultiva, Gerencias de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, Departamento de evaluación de Nuevos Productos. y demás áreas que pudieran estar involucradas en el desarrollo del Nuevo Producto de la Lotería Nacional, así como externos interesados en el producto del que se trate.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad informar a laGerencia de Nuevos Productos la autorización para dar inicio a la planeación y diseñode un Nuevo Producto.

2. Para el diseño y planeación del proyecto del Nuevo Producto siempre se requerirá dela participación de las siguientes áreas, de acuerdo a su ámbito de competencia:

2.1. Dirección de Técnica Jurídica2.1.1. Gerencia Consultiva

2.2. Dirección de Comercialización 2.2.1. Gerencia de Ventas Área Metropolitana 2.2.2. Gerencia de Ventas Foráneas

COMER! Comité de Mejora Regulatoiia Interna

28SE'�o;s

APROBADO

2.3. Dirección de Programación y Presupuesto 2.3.1. Gerencia de Crédito y Cobranza 2.3.2. Gerencia de Tesorería

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCT�S

REV. 04 1 LN-6221-�P-P0-07 28/09/2018 1 Página 2 de 8

2.3.3. Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad

2.4. Dirección de Informática 2.4.1. Gerencia de Sistemas Sustantivos 2.4.2. Gerencia de Telecomunicaciones 2.4.3. Gerencia de Centro de Cómputo

2.5. Dirección de Mercadotecnia y Publicidad 2.5.1. Gerencia de Publicidad 2.5.2. Gerencia de Mercadotecnia

3. La Gerencia de Nuevos Productos es responsable de coordinar las acciones para ladefinición preliminar del diseño del modelo de negocio con las áreas de la Entidadinvolucradas y en su caso el externo involucrado.

4. Es responsabilidad de la Gerencia de Nuevos Productos preparar la presentación delproyecto para solicitar la autorización la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad,quienes en caso de ser necesario realizarán las acciones pertinentes para laaprobación del producto ante la Junta Directiva.

5. Es responsabilidad de la Subgerencia de Investigación de Mercados, desarrollar yrecabar la información necesaria para el Modelo Operativo.

6. La Jefatura del Departamento de Evaluación de Nuevos Productos, apoya en elDesarrollo del Modelo Operativo, así como en documentar todos los avances que serealicen en las diferentes fases de cada proyecto.

7. Es responsabilidad de las Áreas involucradas, designar por oficio al personal con nivelmínimo de Subgerente preferentemente, o en su caso personal con experiencia en suárea, para entender las reuniones y realizar las actividades necesarias, en caso deque el Subdirector o Director no se encuentre en posibilidades de asistir.

RESPONSABLE

Subdirección General de

Comercialización y de Servicios



Mercados



Mercados

No.de

o. 1.

2.

2

. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 1 LN-6221-MP-P0-07

28/09/2018 1 Página 3 de 8

DESCRIPCION

INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO.

Informa por oficio a las Subdirecciones Generales Jurídica, de Finanzas y Sistemas y de Comercialización y de Servicios y/o Direcciones de área, la necesidad de desarrollar un proyecto para la comercialización del Nuevo Producto autorizado.

Convoca a una reunión de trabajo a las Subdirecciones Generales Jurídica, de Finanzas y Sistemas y de Comercialización y de Servicios y/o Direcciones de área y, en su caso, al externo interesado, para el inicio del proyecto del Nuevo Producto. Se registra en la Minuta de Reuniones F.25-27 y se da a conocer a todos los involucrados.

3. Diseña, en conjunto con el personal de las áreas designadas y, en sucaso, el externo interesado, el preliminar del Documento FuncionalF.25-31 del producto en la plataforma tecnológica conforme al alcancedel Nuevo Producto.

4. Instruye a la Subgerencia de Investigación de Mercados, recopilarinformación de la operación (procedimientos, formatos, reportes, etc.)de las áreas que se ven involucradas en el desarrollo del proyecto ygenerar propuesta de integración al Documento Funcional F.25-31 delproducto.

5. Recopila información requerida, genera propuesta de integración de la

información al Documento Funcional F.25-31 y envía a la Gerencia de

Nuevos Productos.

6. Asigna a la Subgerencia de Investigación de Mercados los rubros delDocumento Funcional F.25-31 que se requieren diseñar.

7. Desarrolla los rubros del Documento Funcional F.25-31.

-1

RESPONSABLE



Publicidad

Dirección de Comercialización

Dirección de Programación y

Presupuesto

Dirección de Informática

Dirección Técnica Jurídica


r----�-----------

C,C _úv¡ E R 1

No.de

ºº·

8.

Comite d: M::¡cra Hcgubtoria interna

28 SEu -,r.1,., • L .J f() MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 1 LN-6221-MP-P0-07 APROBADO 28/09/2018 1 Página 4 de 8

DESCRIPCION

Integra información de la operación de las áreas y revisa el Documento Funcional F.25-31 final.

9. Envía la propuesta de Documento Funcional F.25-31 del producto alas áreas involucradas para su evaluación y comentarios.

10. Evalúa el Documento Funcional F.25-31, realiza sus comentarios y loshace llegar, mediante oficio o correo electrónico, a la Gerencia deNuevos Productos. Continua operación 15




14. Evalúa el Documento Funcional F.25-31, realiza sus comentarios y loshace llegar, mediante oficio o correo electrónico, a la Gerencia deNuevos Productos.

15. Recibe de las áreas involucradas los comentarios a la evaluación delos documentos propuestos, de los comentarios se determina:

a. Si cumple con las características. - Continúa en la operación17.

b. Requiere adecuaciones. Continúa en la operación 16.

considerando los comentarios recibidos.

16. Realiza modificaciones a la documentación propuesta en función a losrubros desarrollados por cada una de las áreas.

ReQresa a la operación 9.

- - .

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bERE.� JL 1 ZACIC 1 \,

DE dOLL Of: Pc:RSON,-

RESPONSABLE

Subdirección General de

Comercialización y de Servicios



Mercados


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L _ _:_: - .. -- ___ J MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

No. de

o .

DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 1 LN-6221-MP-P0-07

28/09/2018 1 Página 5 de 8

DESCRIPCION

17. Entrega a la Subdirección General de Comercialización y de Serviciosel Documento Funcional F.25-31 para su análisis y comentarios.

18. Analiza el proyecto del Documento Funcional F.25-31, emiten suscomentarios y en caso necesario realiza las acciones pertinentes paraaprobación de Junta Directiva.

19. Recibe los comentarios a la evaluación de los documentos propuestos,de los comentarios determina:

¿Continúa el desarrollo del proyecto?

a. Si. - Continúa en la operación 23

b. Sí, pero existen comentarios. Continúa en la operación 21

considerando los comentarios recibidos.c. No. Continúa en la operación 20

20. Documenta la cancelación o suspensión del proyecto del NuevoProducto, reúne antecedentes y archiva expediente {TerminaProcedimiento).

FIN

21. Realiza modificaciones a la documentación propuesta en función a losrubros desarrollados y los comentarios emitidos por las diferentesáreas.

22. Envía de nuevo el Documento Funcional F.25-31 a las áreasinvolucradas.

Regresa a la operación 17

23. Se resguarda la información generada, a efecto de complementar elprocedimiento de Implementación y Comercialización del NuevoProducto. (Procedimiento LN-6221-MP-P0-08) y/o exploración depropuestas para el desarrollo de conceptos de nuevos productos(Procedimiento LN-6221-MP-P0-05).

_ - 1FIN

1 * MANUAL

\ E L----

1 ---

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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMEROAUZACIÓN Y DE SERVICIOS

e IN�

Informa por oficio a las Drecciones y Subdirecciones la necesidad de desarrollar un proyecto para la comercialización de un Nuevo Pro ducto.

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2 ó SEP 2018

APROBADO MA DE FLUJO

GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS SUBDIRECCION DE NVESTI GACION DE MERCADOS

Se registra m Mim.Aa

(Famato F.25-27)

Diseña en cor-junto con el -personafl 3 designado el preliminar del Documento Funcional F.25-31 del producto.

Instruye a la Subgerencia de Investigación de Mercados recopilar irtormacién, para el desarrollo del proyecto y generar propuesta.

Asigna a la Subgerencia de 6 Investigación de Mercados rubros del documento funcional � F.25-31.

4 5 Recopila información

1--------,..¡ requerida, genera propuesta de integración.

Desarrona los rwros del Documento

7

"I Funcional F .25-31.

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Integra información de la operación y revisa el Documento• Funcional F .25-31 Final.

"''----- - -,9 Envía propuesta del Documento Funcional F.25-31 a las áreas involucradas f--

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para su evaluación y comentarios.

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REV.04 LN-6221-MP-P0-07

28/09/2018 Pagina 6 de 8

DIRECCION DE I DIRECCION DE

IDIRECCION DE

MERCAOOlECNI COMEROALIZAC PROGRAMACIONI DIRECCION DE A Y PUBLICIDAD ION Y INFORMATICA

PRE SUPUESTO

10 11 12 13

DIRECCION TECNICA JURIDICA

14

Evalúa el Documento Funcional F.25-31, realiza sus comen tarios y los hace llegar, .. mediante oficio, a la Gerencia de Nuevos Productos.

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COMERI Comité d

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2 t:3 CEP 2018

APROBADO DIAGRAIIA DE FLUJO


Recibe de las áreas los comentarios a la

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��16 Realizan modificaciones a la documentación

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REV. 04 LN-6221-MP-P0-07

28/09/2018 Pagina 7 de 8

SUBDIRECCIÓN GEIIERAL DE COMEROALIZACIÓN Y DE SERVICIOS

Analiza el proyecto del 18 Entrega Documento Funcional l

.,. F.25-31 para su análisis y comentarios.

Documento Funcional F.25-31, emtten en sus comentarios y en -

.., necesario reali za las acciones pertinentes para aprobación de junta directiva,

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28 SEP 20t3

APROBADO

. GERENCIA DE NUE VOS PRODUCTOS

19

AMA DE FLUJO

Recibe comentarios a la evaluación de los

documentos propuestos

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¿Continúa desarrollo del

V 1

SI

20 Documenta la cancelación o suspensión de proyecto del

NO -----., nuevo producto, reunef--antecedentes y archiva expediente. ------

Se resgu arda la información generada a modo de completar

--NO - "'11os procedimientos LN-6221-MP-P0-08 y/o el LN-6221-MPPOP-05

r' '-· � Fin :�

----SI

22 Envía el nuevo Documento Funcional F.25-31 a las áreas �

involucradas.

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' 11



REV.04

28/09/2018

SUBGERENCIA DE INVESTIGA CIÓN DE MERCADOS

21

1 Realiza modificaciones a la documentación prop uesta en

1 función a los rubros ., desarrollados y los comentarios

emitidos p or las diferentes áreas.

LN-6221-MP-P0-07

Pagina 8 de 8

COMERI Coíí,ite de IV:qura Regulatoría Interna

2 C :>:.� . .J Ív

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTEN A PÚBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓ Y DE SERVl�B 05AD0

DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUB


REV. 04 LN-6221-MP-P0-08 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

1------+-----------1

EN EL MERCADO DEL NUEVO PRODUCTO 28/09/2018 Página 1 de 13

OBJETIVO:

Establecer las acciones a realizar, con las diferentes áreas involucradas internas y externas de la Entidad para el desarrollo e implementación de nuevos productos.

ALCANCE:

Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, Dirección de Comercialización Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Nuevos Productos, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Mercadotecnia, Gerencia de Publicidad, Gerencia Consultiva, Gerencias de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foránea, Gerencia de Crédito yCobranza, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Control Presupuesta! y contabilidad, Gerencia de Telecomunicaciones, Gerencia de Centro de Computo, Subgerencia de Investigación de Mercados, Departamento de Evaluación de Nuevos Productos, y demás áreas que pudieran estar involucradas en el desarrollo del Nuevo Producto de la Lotería Nacional, así como externos interesados en el producto del que se trate.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, instruir a laGerencia de Nuevos Productos a implementar el Nuevo Producto.

2. Es responsabilidad de las Subdirecciones Generales otorgar el Visto Bueno alDocumento Funcional (Formato F.25-31 ).

3. Es responsabilidad de las Direcciones y Gerencias de Área involucradas participar enlas reuniones de trabajo, otorgando la información para el Nuevo Producto, así comoinformar la viabilidad del proyecto mediante oficio, correo electrónico y/o formatos quese manejen en las áreas.

I • MANUAL 0:11Glr /1 Lº

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LGERENC'/\ r;i:.

DESARROLL ---

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COMERI Comité de Mejora Regu!atoria Interna

') 8 sr.:p r."18 L ;.. LU 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS


28/09/2018 Páqina 2 de 13

4. Es responsabilidad de la Gerencia de Nuevos Productos, coordinar las acciones parael desarrollo del proyecto para la implementación de un Nuevo Producto, junto contodas las áreas involucradas.

5. Es responsabilidad de la Gerencia de Nuevos Productos elaborar el DocumentoFuncional (Formato F.25-31) con la información recabada de las áreas involucradas.

6. Es responsabilidad de la Gerencia de Nuevos Productos coordinar con las Gerenciasde Sorteos, Gerencia de Ventas Foráneas, la Gerencia de Ventas Área Metropolitana,Dirección de Informática, Gerencia de Telecomunicaciones y Gerencia de Centro deComputo, la fecha de lanzamiento, así como el protocolo de celebración del sorteodel Nuevo Producto. Lo anterior en los casos en los que el Nuevo Producto conllevela celebración de un sorteo.

7. Es responsabilidad de la Gerencia de Nuevos Productos, formalizar el DocumentoFuncional F.25-31 con todos los integrantes de las Áreas involucradas de la entidady en su caso con el externo interesado.

8. Es responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad entregar a laDirección de Comercialización el Nuevo Producto, mediante Acta Administrativa, parasu mantenimiento.

9. Es responsabilidad de la Subgerencia de Investigación de Mercados recopilar eintegrar la información generada para los documentos necesarios para el proyecto.

1 O. Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Evaluación de Nuevos Productos, apoyar y dar seguimiento a los tiempos para la integración de materiales documentales del Proyecto.

11. Es responsabilidad de la Áreas involucradas, designar por oficio al personal con nivelmínimo de Subgerente preferentemente, o en su caso personal con experiencia en suárea, para atender las reuniones y realizar las actividades necesarias, en caso de queel Subdirector o Director no se encuentren en posibilidad de asistir.

1 � MANUAL C ,

GERE •C1 DES R.

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1 Is ---------

RESPONSABLE

Subdirección General de Comercialización

y de Servicios

Gerencia Nuevos Productos

No. de

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1.

2.

COMERI Comité de Mejora Regulatoria lnterlli

2 8 SEP 20·J6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS


28/09/2018 Páoina 3 de 13

DESCRIPCIÓN

INICIO ETAPA DE EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO. Informa por oficio a las Direcciones que integran la Subdirección General Jurídica, la Subdirección General de Finanzas y Sistemas y, la Subdirección General de Comercialización y de Servicios el Modelo Operativo y el plan de proyecto rector para la implementación del Nuevo Producto autorizado.

Convoca a reunión a las áreas y personal designado por las Direcciones de las Subdirecciones Generales Jurídico, Comercialización y de Servicios; de Finanzas y Sistemas y, en su caso, externo interesado, para el inicio de la etapa de implementación del Nuevo Producto.

3. Define, de común acuerdo con las áreas involucradas, losmecanismos para el seguimiento del proyecto: calendario dereuniones, reportes de avance, alcance de los rubros a complementar'del Documento Funcional F.25-31.

4. Genera, de común acuerdo con las áreas involucradas, cronogramade trabajo el cual envía de conocimiento.

5. Elabora el Documento Funcional F.25-31, de acuerdo con el alcancedel Nuevo Producto.

6.

Integra al Documento Funcional F.25-31 la información referente a lascaracterísticas del Nuevo Producto.

Documenta el resultado de la revisión a detalle del modelo deoperación por medio de minutas y se integran los comentarios alDocumento Funcional F.25-31 del Nuevo Producto.

Reúne a las áreas involucradas para coordinar y definir el alcance delmodelo de operación, realizar la descripción de requerimientos yaspectos necesarios para integrar el Documento Funcional F.25-31.NOTA: Las actividades 7, 8 y 9 se realizan de manera paralela a estaactividad, continuando la secuencia de este fluio en la actividad 1 O.

RESPONSABLE


Mercados


Dirección de Informática a través de sus Gerencias


Subdirección General de Comercialización

y de Servicios

Dirección de Informática a través de sus Gerencias

Lo(crin.�I Nacional, ,/ -·--


No. de Op.

7.

8.

9.

2 8 SEP 20·:g MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS


28/09/2018 Páqina 4 de 13

DESCRIPCIÓN

Da seguimiento con las áreas involucradas, al cumplimiento de los acuerdos establecidos en cada una de las reuniones.

Da seguimiento al cumplimiento de las actividades del cronograma e informa a la Gerencia de Nuevos Productos.

Integra al Documento Funcional F.25-31 la información correspondiente del Plan de Negocio y envía a la Gerencia de Nuevos Productos.

10. Solicita a la Dirección de Informática y/o, en su caso, al externointeresado, integren al Documento Funcional F.25-31 del NuevoProducto el diseño técnico, que requerirá la implementación del NuevoProducto.En su caso se coordinará con las áreas de la Entidad para solicitar lainformación que le corresponda a cada uno para el Nuevo Producto.

11. Desarrolla el Documento Funcional F.25-31 en su ámbito decompetencia y envía a la Gerencia de Nuevos Productos.

12. Recibe el Documento Funcional F.25-31 con el diseño técnico, eintegra los aspectos administrativos y publicitarios, revisa que seapegue al Plan de Negocios y Documento Funcional F.25-31.

13. Envía a la Subdirección General de Comercialización y de Servicio y/oDirección de Mercadotecnia y Publicidad para su conocimiento y seturne a las áreas involucradas.

14. Envía a las Direcciones de Informática, Dirección de Programación yPresupuesto, Dirección Técnica Jurídica, Dirección deComercialización, y en su caso, si se cuenta con un externoinvolucrado en el proyecto y a la Dirección de Administración, elDocumento Funcional para su conocimiento y comentarios.

15. Recibe y revisa el Documento Funcional F.25-31 y emite suscomentarios. Continua en la operación 28

I * MANU/;.L

L

GER�

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RESPONSABLE

Dirección de Comercialización

Dirección de Programación y

Presupuesto Dirección Técnica

Jurídica

Gerencia de Ventas Área Metropolitana


Gerencia de Crédito y Cobranza

Gerencia de Tesorería

Gerencia de Control Presupuesta! y

Contabilidad Gerencia de

Sistemas Sustantivos

Gerencia de Telecomunicaciones

Gerencia de Centro de Computo

Externo interesado (en su caso).

No.de Op.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

COMERI Comité de Mejora Regulitoria Interna

28 SEP 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS


28/09/2018 Páqina 5 de 13

DESCRIPCIÓN

Recibe y revisa el Documento Funcional F.25-31 y emite sus comentarios. Continua en la operación 28











Recibe y revisa el Documento Funcional F.25-31 y emite sus comentarios.

' .•.

1 * MANU.O.,L OR 11 A

1 GEREf 181 O �O' � \ O

OESARr,OLLO D F �· :SOl\i ...

RESPONSABLE



Nuevos Productos


Gerencia Consultiva


Mercados


No. de o .

28.


2 8 SEP 2018

APROBADO


REV. 04 LN-6221-MP-P0-08

28/09/2018 Página 6 de 13

DESCRIPCIÓN

Recibe comentarios del Documento Funcional F.25-31 conforme al ámbito de operación de cada Dirección y determina:

a) Existen comentarios sobre el Documento. - Continúa en laoperación 29.

b) No hay comentarios. - Continúa en la operación 31.

29. Realiza modificaciones al Documento.

30. Envía de nuevo la el Documento Funcional a las áreas involucradas.


31. Desarrolla las actividades definidas en el cronograma y genera reporte de avance a través de minutas.

32. Da seguimiento al cumplimiento de las actividades del cronograma e informa a la Gerencia de Nuevos Productos.

33. Desarrolla las actividades administrativas del proyecto con las áreas involucradas y, en su caso, externo interesado.

34. Da seguimiento a la generación del contrato de Comisión Mercantil para la comercialización del Nuevo Producto e integra a la carpeta del proyecto copia del contrato, solo en caso de un externo interesado o en caso de que aplique.

35. Solicita por oficio a la Gerencia Consultiva se realice el registro de marca del Nuevo Producto ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).

(Lapso de espera que depende del IMPI conforme a su Normatividad)

36. Realiza las acciones correspondientes para llevar a cabo el Registro de Marca ante el IMPI.

37. Da seguimiento al registro de marca e integra en la carpeta del proyecto copia de la constancia del registro de marca.

38. Recibe de la Gerencia Consultiva el registro de marca ánte el ln�it1to Mexicano de la Pro iedad Industrial IMPI .

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RESPONSABLE


Mercados

Gerencia de nuevos Productos


Nuevos Productos



Nuevos Productos

No. de

Qp.

39.

40.

41.

COMER! Comité de Mejora Regulatoria Interna

2 8 SEP 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS


28/09/2018 Páoina 7 de 13

DESCRIPCIÓN

Solicita a la Gerencia de Publicidad se elabore la campaña de publicidad del Nuevo Producto, conforme a las características del producto y el canal de comercialización.

Da seguimiento al desarrollo de la campaña publicitaria e integra en la

carpeta del proyecto evidencia de la campaña de lanzamiento del Nuevo Producto.

Realiza en conjunto con el área que designe la Dirección de Informática, áreas involucradas y, en su caso, externo interesado las pruebas del Nuevo Producto, así como su operación, integran matriz de pruebas del sistema para determinar los resultados y viabilidad de salida a producción y comercialización del Nuevo Producto.

Para el caso de un nuevo sorteo se aplica la política 4

NOTA: la actividad 42 se realiza de forma secuencial hasta que se concluya el periodo de pruebas, el flujo del procedimiento continúa en la operación 43.

42. Da seguimiento a la realización de pruebas y recopila evidencia de lasmismas e informa de los resultados a la Gerencia de NuevosProductos.

43. Solicita a la Gerencia de Mercadotecnia o responsable de Página Webincorporar información del Nuevo Producto en la página web para locual adjuntará:

Reglas del Sorteo Estructura de Premios Preguntas Frecuentes y/o información que puede ser de interés general.

44. Realiza junto con la Gerencia de Mercadotecnia el monitoreo delcomportamiento de ventas del producto en el mercado.

45. Da seguimiento al comportamiento del producto durante el primer mesde comercialización e informa de los resultados a la Gerencia deNuevos Productos. - -

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RESPONSABLE



Nuevos Productos



Publicidad

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46.


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APROBADO


REV. 04 LN-6221-MP-P0-08

28/09/2018 Páaina 8 de 13

DESCRIPCIÓN

Evalúa junto con las Gerencias de Mercadotecnia, Publicidad y Ventas Área Metropolitana y/o Ventas Foráneas, los resultados de las primeras cuatro semanas de comercialización del producto.

47. Presenta resultados a la Dirección de Comercialización, Dirección deMercadotecnia y Publicidad y Subdirección General deComercialización y de Servicios.

¿Son los resultados esperados?

a) Si son los resultados esperados. - Continúa en la operación 51.

b) No son los resultados esperados.- Continúa en la operación 48

48. Desarrolla con las Gerencias de Mercadotecnia, Publicidad, VentasÁrea Metropolitana y/o Ventas Foráneas de acuerdo a su competenciaun plan de acción para solventar problemática.

49. Realiza las actividades para cumplir con el plan de acción.

Esta actividad la realiza hasta que se concluyan las tareas definidas en el plan de acción.

50. Da seguimiento al plan de acción hasta que se concluyan lasactividades relacionadas e informa a la Gerencia de Nuevos Productosel avance.

51. Etapa de Cierre

Presenta a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad la carpetacompleta con toda la información que se originó durante el procesopara el desarrollo del Nuevo Producto.

52. Entrega mediante Acta Administrativa a la Dirección deComercialización el Nuevo Producto para su operación ymantenimiento recurrente que involucra la administración, planeaciónejecución, control, coordinación de actividades, adecuaciones ymejoras para la operación.FIN

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GEREI\JC!A OE: o· t.;, ZAC ON'

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COMER! Comité de Mejora Reg_ulatoria Interna

2 8 SEP 2018

APROBADO DIAGR A DE FLUJO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMEROALIZAClóN Y SERVI CIOS GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS

INICIO

Informar por oficio a las Direcciones de las Subdi recciones Generales, el modelo op erativo y el plan para la implementación del produc to.

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�-------�2 Convoca a reunión a

f--------.ilas áreas y/o el personal designado.

Define con las áreas ] 3 los mecani smos para el ,. seguimiento del proyecto. ,

Genera cronograma . 4

Elabora e Integra el Documento Funcional F.25-31

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5

Reúne a las áreas 6 involucradas e integra información de la operación.

-Calendario de reuniones.-Reportes de avance.-Alcance de los rub10s a complementar en el Documento Funciorel F.25-

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REV. 04 LN-6221-MP-P0-08

28/09/2018 Pagina 9 de 13

SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Da seguimiento al ... cumplimiento de los

acuer dos.

1 Da seguimiento al 1 :umplimiento del

Lronograma.

¡ Integrar al Documento Funcional F .25-31 la

linformación con del Plan de Negocio s

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Reab9 al Ooo.menlo Fuoaonal con el dls.eno 16cni0o, re....u que H •r-g..- al Plan de NtgOCIOS y Modelo OpetatlYO

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11

0.UrTOhel OOC\lmerw:o Funcional F 25-31 ,n su amoito d• cam�•rcu1 y erwla a la Gw,nca de NwYOsP�cllOs

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_ _ J)_J�G_B>Xft!A DE FLUJO

��!00 1 PR��.: y I DIRECCION

PRESUPUESTO Tl:QIIICA.J.JROICA.

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CERENCIACE vt:NTASNE.A

M.ETRJPOUTANA

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CERENCIACE \ll:NTAS FORANEAS

20

CERENCIACE CFE.DTOY COORANZA

21

CERENCIAIJ'TESORER!A

22



REV. 04

28/09/2018 GERENCIA CJ=: CONTROL

PRESUPUESTAL Y CONT..alLIOAD

23

CERENC1,1,0C SISTEMAS

SUST AN1 IVOS

,,

LN-6221-MP-P0-08

Pagina 10 de 13

OEFl:ENCIACE lElECOMt.NICM)()t,,ES

25

CERENCIACE.CENTRO DE COMF\ITO

20

Reoti, y revisa el Occumen10 Ful"CIONI F 25.-31 'I em 111 �s comritan�

EXTERIOR INTERESADOEN SU CASO

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Comité rlc �.bjor.: rtegulatoria Interna

APROBADO 1 PIAGRAIIIA DE FLUJO


2�

Realizan modificaciones al documento

Hay un lapso de espera, misrro que depende del lfvlfl conforrre a su noh,,atividad

SI

�

� Reciben coment arios, el Documento Funcional

F.25-31 y emiten 28 comentarios

¿Existen comentarios?

Envía de nuevo la ..,. presentación a las áreas

involucra das.

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30

NO

31 Desarrolla las actividades definidas en el cronograma y '4--------' genera reporte de avance mediant e minutas -

l.

Da seguimiento a la generación del contrato de comisión mercantil solo en caso de un externo interesado.

" Solicita a fa Gerencia Consuhiva se realice el registro de marca ante el IMPI.

34

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38

DEPAR TAMENTO DE EVALUAOÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

��32 Da seguimiento al cronograma e informa

1 a la Gerencia de �vos Productos.

" 33 Desarrolla las actividades admi nistrativas del proyecto

............... con las áreas y en su caso

1 con el externo interesado.

Recibe de la Gerencia Consuttiva el registro de marca ante el IMPI

��-

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REV. 04 LN-6221-MP-P0-08

28/09/2018 Pagina 11 de 13

GERENCIA CONSULTIVA

,., Realiza registro de 1 Marca ante el IMPI.

36


Da seguimiento al registro de "1 marca e integra la carpeta

del proyecto.

37

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Lolt'l'fu�

�� COMERI

Comité de Mejora R�gulatoiia Interna

2 8 SEP 2018 Lotería. : � MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

��'!!! _; ¡}J I GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS �1:��1 J

. �� DIAGRA A DE FLUJO REV. 04 LN-6221-MP-P0-08

28/09/2018 Pagina 12 de 13

GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE NUEVOS

PRODUCTOS

:\ \

Se adju nta: 1 -Reglas del Sorteo -Estructura de Premios Preguntas Frecuentes y/o' informa ción que puede 1 ser de interés general:__J

--

• 39 Da seguimiento al Solicita a la Gerencia desa rrollo de la de Publicidad elabore la campaña publicitaria del campaña publicita ria . Nuevo Producto.

Realiza en conjunto con 1 41 las áreas involucradas, en su caso con el externo involucrado las pruebas del Nuevo Producto.

Solicita a la Gerencia de 43

Mercadotecnia o respo nsable de Págin a Web incorpora r información del Nuevo Producto en la páqina web

Real iza junto con la Gerencia de Mercadotecnia y de Publicidad el monforeo f del comportamiento de 1

ventas del producto en el mercado.

44

46 Evalúa junto con las Gerencias de Mercadotecnia, Publicidad y Ventas Área Metropolita na y/o Ventas Foráneas los Resultados.

..

®

40

.---��42 Da seguimiento a la reali zación de pruebas y recopila evidencia

-.------

Da seguimiento al comportamien to del

� producto dura nte el primer mes de comerc1a lt zactó n e informa de los resultados a la Geren cia de Nuevos Productos.

45

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y 47

Presenta resultados a la Di rección de Comercialización, Dirección de Mercadotecnia y publ icidad y Subdirección General Comercialización

de Servici os.

¿Son resul tados esperados?

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NO _., _

D esarrolla con las Gerencias de Mercadotecnia, Publ icidad, Ventas Área Metropolitana y/o Ventas Foráneas un Plan de Acción un plan de acción para solventar problemática.

Realiza las act i v i dades para cumpl i r el Plan de Acción.

49

' . .. 51 P resenta a la D1recoon de Mercadoecnia y

_ �� ... Publ i cidad la carpeta completa con toda la información del nuevo producto.

48

A DE FLUJO

DEPARTAMENTO DE EVALUAOÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

Da seguimiento al Plan de · 50 ... Acción haS1a su cof'l:lusió n

e informa a l a Gerencia de Nuevos Productos.



REV. 04 LN-6221-MP-P0-08

28/09/2018 Pagina 13 de 13


52 Entrega mediante Acta Administrati va a la Direcció n de

...¡ Comercialización el Nuevo Produ:to para su operación y mantenimiento recurrente

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1 Fin '--

Lotería : � ' Nacional • •

--------·� � COMERI

.� COlllitl de Mepa Regulatoril-

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZA<

DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA Y F

NCIA Púsue} SEP 201SIÓN Y DE SE'A�e,\A UBLICIDAD DO


PROCEDIMIENTO PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN REV. 01 LN-6221-MP-P0-09

CONFIDENCIAL PARA EXPLORAR NUEVOS PRODUCTOS. 28/09/2018 Página 1 de 5

OBJETIVO: Mantener la confidencialidad de la información y documentación utilizada en la exploración de nuevos sorteos y asignar enlaces por parte de la Entidad y del tercero interesado.

ALCANCE: Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, Dirección de Informática, Gerencia de Nuevos Productos, Gerencia Consultiva y terceros interesados en la exploración de nuevos sorteos.

POLÍTICAS:

1. La Gerencia de Nuevos Productos se encargará de coordinar las acciones necesarias para suscribirun Convenio de Confidencialidad con los involucrados.

2. La Gerencia Consultiva es responsable de determinar cuáles son los elementos jurídicosnecesarios para la integración del Convenio de Confidencialidad y su formalización legal.

3. La Dirección de Mercadotecnia y Publicidad a través de la Gerencia de nuevos Productos seencargará de firmar el convenio de confidencialidad o en su caso el funcionario que este facultadopara celebrar este tipo de convenio por parte de la Subdirección General de Comercialización yde Servicios.

4. La Gerencia de Nuevos Productos, serán responsables de coordinar las reuniones de intercambiode información para explorar con el interesado los nuevos productos y La Dirección de Informática.

5. En caso de que las áreas de la Entidad requieran establecer reuniones directas con los interesados,dentro del marco del Convenio de Confidencialidad, éstas deberán informar a la Gerencia deNuevos Productos.

6. Es responsabilidad de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad por medio de la Gerencia deNuevos Productos, una vez firmado el Convenio de Confidencialidad, solicitar a las Direccionesde la Entidad señalen, mediante oficio, el nombre, cargo y adscripción de los servidores públicosde cada una de las Áreas facultados para otorgar información confidencial; por su parte, el tercerointeresado, por sí mismo o por medio de su representante legal, nombrarán a las personas queestén facultadas para recibir dicha información.

7. Bajo ningún tipo de circunstancia o salvedad, se podrá suscribir un convenio de confidencialidadcon un tercero que no presente un proyecto de producto a la Entidad o bien, que la informaciónque le sea brindada, pudiera ponerlo en una situación claramente ventajosa frente a proveedoresdel ramo similares. 1

\ * MANU, L o \

GERENCIA O ' ·tDESARROLLO DE: � s

RESPONSABLE

INTERESADO


PUBLICIDAD

GERENCIA DE NUEVOS

PRODUCTOS


PUBLICIDAD

GERENCIA DE NUEVOS

PRODUCTOS

GERENCIA CONSULTIVA

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No. de Op.

1

2

3

4

5

6

28 SEP 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

DE NUEVOS PRODUCTOS


28/09/2018 Páqina 2 de 5

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para el intercambio de información confidencial

Presenta a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, una propuesta comercial, mercadológica o de servicios que, por su naturaleza, necesite conocer información de la Entidad clasificada como reservada o confidencial.

Recibe del interesado propuesta comercial, mercadológica o de servicios y turna a la Gerencia de Nuevos Productos para su atención.

Recibe de la Subdirección General de Comercialización y Servicios propuesta comercial, mercadológica o de servicios para la atención correspondiente.

¿Es única ocasión?

FIN

A. En caso de que la información que requiera el tercero interesado selimite a proporcionarla por una única ocasión y que esté relacionadacon un proyecto en específico, se podrá suscribir una carta deconfidencialidad con el tercero interesado, su representante legal ycualquier persona ligada a éste, para lo cual deberá acreditar supersonalidad y adjuntar copia simple de una identificación oficial confotografía.

B. En caso de que el proyecto que presente el tercero interesadoconstituya un intercambio constante de información por parte de laEntidad, se continuará con el siguiente paso.

Instruye a la Gerencia de Nuevos Productos lleve a cabo las acciones correspondientes a efecto de suscribir un Convenio de Confidencialidad con el tercero interesado.

Solicita a la Gerencia Consultiva de la Dirección Técnica Jurídica, informe respecto a cuáles son los documentos necesarios a entregar por parte del tercero interesado, a fin de celebrar un Convenio de Confidencialidad.

Da respuesta al punto anterior, con la Documentación del 3ero interesado:

a) Acta Constitutiva de la empresa, debidamente inscrita en el RegistroPúblico.b) Poder Notarial del Representante Legal i_nsgitg_en el Registr0-P.qblicocorrespondiente. 4 R c) Identificación Oficial Viqente del R�bresentante Leqal: 1

1 • 1

\ s

RESPONSABLE

SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN DE

MERCADOS

INTERESADO

SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN DE

MERCADOS

GERENCIA DE NUEVOS

PRODUCTOS

GERENCIA CONSULTIVA

GERENCIA DE NUEVOS

PRODUCTOS

COMERíl Comité de Me¡ora Regulatoria Interna

L28 SEP 2018

APROBADO ___._�


DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 01 LN-6221-MP-P0-09

28/09/2018 Páoina 3 de 5

No.de

Oo.

7

8

9

10

11

12

13

DESCRIPCIÓN

d) Comprobante de Domicilio de la Empresa. Con vigencia no mayor a 3meses.e) RFC

Solicita al interesado la documentación señalada por la Gerencia Consultiva.

Proporciona en copia fotostática la documentación requerida.

Revisa la documentación y determina si contiene la información necesaria y correcta para la elaboración del Convenio de Confidencialidad.

¿La información está completa?

En caso de que la información proporcionada sea incompleta, ilegible o incorrecta, solicita nuevamente la información faltante al tercero interesado (Regresa a la actividad 7).

Una vez que se cuente con la documentación completa, continúa la siguiente operación (Continua actividad 10).

Remite a la Gerencia Consultiva la documentación del tercero interesado, a efecto de que se elabore un Convenio de Confidencialidad.

Resguarda la información proporcionada por el tercero interesado y envía el Convenio de Confidencialidad en tres tantos, a efecto de que se recaben las firmas correspondientes.

Recaba las firmas de las partes en el Convenio de Confidencialidad, es decir, del representante legal del tercero interesado, si fuera el caso, así como del servidor público facultado para tal efecto por parte de la Entidad.

Una vez firmado el Convenios de Confidencialidad, se distribuyen de la forma siguiente:

1. Convenio Original. - Tercero Interesado.2. Convenio Original. - Dirección de Mercadotecnia y Publicidad.3. Convenio Original. - Expediente en la Gerencia Consultiva.4. Convenio copia fotostática. - Dirección de Informática.5. Convenio copia fotostática. - Gerenciade..N Yevos PFoductos.--·1

FIN I� 1 � ¿/ .. , 1 t h • " •'

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APROBADO DIAG �MA DE FLUJO

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INTERESADO

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Presenta a la dirección de Mercadoecnia y publicidad, una propuesta comercial, mercadológica o de servicios.

DIRECCIÓN DE 11.ERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Reeibe del interesado propuesta comereial, mercadológica o de 1------- servicios y turna a la Gerencia de Nuevos Productos para su atención.

2

�--------4

Instruye a la Gerercia de Nuevos Productos Que realk:e un Convenio de Conftdenaalidad oon el tercero irteresado.

GERENCIA DE NUEVOS P RODUCTOS 1

NO

Se podrá suscrib ir una carta de confldencialid3d con el terceJO.

,,.. y _____ \ Fin '-.

5 Solicita a la G erencia Consultiva informe respecto a cuáles son

�- - ---- -...! los documentos necesarios a� entregar por parte del tercero interesado, a fin de celebra- Ll"I

�ona en fotostática documentación requerida.

. 8 copia

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Convenio de Confidencialidad L____



REV.01 LN-6221-MP-P0-09

28/09/2018 Pagina 4 de 5

GERENCIA CONSULTI VA SUBGERENCIA DE INVESTIGACIÓN 1 DE MERCADOS

Documentación del 3ero Interesado: a) Acta ConstitlJ.iva de la empresa, debidamente inscriti en et Registro Púb1CO.

b) Poder Notarial del Representante Legal inscr�o en el Registro Público correspordiente. c) Identific ación Oficial Vigente del Representante Legal. d) Com17obante de Domicilio de la Empresa. Con vigerci a no mayor a 3 meses. e)RFC.

16

_____., Da �spuesta al punto\ antenor.

e

B

'T Solicita al interesado la

._ documentactón señal ala por la Gerencia Consultiva.

7

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COf\llER; Comité de Mejora Regulatoria Interna

p-�� 2 8 SEP 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA Lotería. : \'

GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS :!�!:!2.'!!!� tAPROBADO DIAGR lMA DE FLUJO REV. 01 LN-6221-MP-P0-09

28/09/2018 Pagina 5 de 5

SUBGERENCIA DE INV ESTIGACIÓN D E GERENCIA DE N U EVOS PRODUCTO S MERCADOS

Revis a la documentación para la elaboración del

Convenio de Confidencialidad.

NO

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9

,--��10

Remite a la Gerencia Consultiva la S documentación para que elabore

un convenio de c onfidencial idad

GERENCIA CONSULTIVA

11

Resguarda la infonmac ión proporc ionada! '---- -------------- --- -- - -_.. por el terca-o interesado y envía el

Convenio de Confidenc ialidad para recabar las finmas correspondientes.

l

----12

Recaba las fim,as de las partes en el convenio de ,.

confidencialidad.

T

U na ves firmado el conveni o de

confidencialidad s e dis trit::uye.

/' Y.

"' Fin

13

1.Con veni o Original.- Ta-cero Interesado .

2.Convenio Original.- D irección de Mercadotecnia y Pul::jicidad.

3.Convenio Original.- Expediente en la G erencia Consultiva.

4.Convenio copia fotostática.- D irección de Informáti ca.

5.Convenio copia fotostática.- Ger encia de Nuevos Productos.

COMERI LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTEN A ColnllidtMlpa� .......

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACI N Y DE SERVICIOS DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y PU LICIDAD 2 8 SEP 2018

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE

PROCEDIMIENTO PARA REINCORPORACIÓN DE PRODUCTOS REV. 01 LN-6221-MP-P0-10 DE LOTERÍA EN EL PORTAFOLIO Y REIMPLEMENTACIÓN DE

OBJETIVO:

LOS MISMOS EN EL MERCADO. 28/09/2018 Página 1 de 8

Establecer acciones necesarias para la reincorporación de productos en el portafolio de la Entidad y reimplementación de los mismos en el mercado.

ALCANCE:

Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General Jurídica, Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, Dirección de Comercialización, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Nuevos Productos, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Mercadotecnia, Gerencia Consultiva, Gerencias de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, Gerencia de Sorteos, Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal, y demás áreas que pudieran estar involucradas en el desarrollo de la reimplementación del producto de Lotería Nacional o involucrados externos en el proyecto que se trate y Junta Directiva.

POLÍTICAS:

1. Este procedimiento aplica para la reincorporación de productos de LOTENAL quepreviamente formaron parte del portafolio de productos de la Entidad, a partir de lainstrucción recibida por parte de la Subdirección General de Comercialización y deServicios, o bien de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad.

2. La Gerencia de Nuevos Productos, estará encargada del seguimiento y coordinaciónestratégica de los proyectos correspondientes al desarrollo de la reincorporación deproductos al portafolio de productos de la Entidad, así como la implantación en elmercado de los mismos.

3. La Gerencia de Nuevos Productos, es la encargada de coordinar la planeación,programación, negociación, comunicación, evaluación, control y toma de decisionespara el desarrollo de los relanzamientos de productos con las áreas implicadas,involucrados externos, socios comerciales, etc., según sea el caso y dependiendo de lanaturaleza del producto del que se trate.

4. La Gerencia de Nuevos Productos, es la responsable de convocar las reunionesnecesarias con las áreas implicadas en cada uno de los proyectos, así como con losterceros involucrados; en caso de que alguna de las áreas involucradas necesitarareunirse con alguno de los terceros involucrados, deberá informar--ª- la Gerencia deNuevos Productos, a efecto de incluir los acuerdos que cly,ahí derivasen en el desarrollo

..., .

1 * MANUA•

GEREN�, 'J DESAR s

-;� COMERI � CoiiltdeMepa�laffli


REV. 01 LN-6221-MP-P0-10

28 SEP 2018 28/09/2018 Páoina 2 de 8

APROBADO

del proyect�...,."lftl!��--------

5. La Gerencia de Nuevos Productos, es la responsable de llevar a cabo accionesconjuntas con la Gerencia de Mercadotecnia para realizar el monitoreo delcomportamiento inicial del producto que se re implemente en el mercado.

6. Es responsabilidad de las Gerencias de Nuevos Productos, proporcionar la instrucciónque se requiere. respecto al producto y la Dirección de Informática del funcionamientodel modelo de operación a las áreas involucradas.

7. La Gerencia de Nuevos Productos y la Gerencia de Sistemas Sustantivos, son lasencargadas de integrar el Documento modificatorio con el modelo de producto yoperación técnica, de acuerdo a las exigencias técnicas de cada uno de los productos.

8. Es responsabilidad de la Gerencia de Sistemas Sustantivos adaptar el sistema del. modelo de operación a nivel técnico requerido para el desarrollo del producto e informar

de las adaptaciones, que expliquen su funcionamiento.

9. Es responsabilidad de las áreas involucradas de la Entidad, dentro del ámbito de susatribuciones y competencia, proporcionar la información que les sea solicitada por laGerencia de Nuevos Productos, a fin de que se incluya en el documento modificatoriopara la reimplementación del producto de LOTENAL en el mercado.

1 O. Es responsabilidad de las Direcciones y Gerencias de Área involucradas participar en las reuniones de trabajo, así como informar las observaciones del producto mediante oficio, correo electrónico y/o formatos que se manejen en las áreas.

11. La Dirección de Informática, apoyara en la revisión de que el Documento modificatoriocumpla con los requerimientos para la seguridad del mismo y por ende del sorteo.

12. Es responsabilidad de la Gerencia de Nuevos Productos preparar la presentación delproyecto para solicitar la autorización la Subdirección de Comercialización y deServicios, quienes en caso de ser necesario realizaran las acciones pertinentes para laaprobación del producto ante la Junta Directiva.

13. La Gerencia de Nuevos Productos tiene la facultad de gestionar ante las áreas de laEntidad y/o el interesado las acciones que mejor convengan para el desarrollo dereincorporación de productos de LOTENAL que previamente formaron parte delportafolio de productos de la Entidad, considerando el tiempo y los aspectoscircunstanciales.

14. La Gerencia de Nuevos Productos es la responsable de entregar al Departamento dePágina Web, la información de las modificaciones del producto para su difusión, tantode manera interna como externa.

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COMERI ComlrédtMejofa R� ...



28 SEP 2018 REV. 01 LN-6221-MP-P0-10

APROBADO 28/09/2018

Páaina 3 de 8

15. Es responsabilidad de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal,

coordinase con todas las áreas de la Entidad involucradas en la operación del

relanzamiento del producto, a efecto de integrar las modificaciones al Manual de

Procedimientos de Operación.

16. La Gerencia de Nuevos Productos con base en el desarrollo y las acciones respectivas,

informa a la Subdirección General de Comercialización, la cancelación de la

reincorporación de productos de LOTENAL que previamente formaron parte del

portafolio de productos de la Entidad, en razón de eventos circunstanciales que puedan

surgir. Lo anterior, debe estar debidamente fundamentado, explicando los motivos que

originan dicha decisión.

17. La cancelación del proyecto para el desarrollo de los productos debe estar autorizada

por la Subdirección General de Comercialización y de Servicios, en razón de ello, la

Gerencia de Nuevos Productos debe notificar a las áreas involucradas para que

gestionen las acciones conducentes dentro del ámbito de su competencia, así como

ante las instancias competentes.

18. Es responsabilidad de las Unidades Administrativas de la Entidad brindar la información

de acuerdo a su competencia, que les sea solicitada por la Gerencia de Nuevos

Productos, para que se considere dentro del documento modificatorio para la

reincorporación de productos de LOTENAL que previamente formaron parte del

portafolio de productos de la Entidad y la reimplementación del mismo en el mercado

5

RESPONSABLE

Subdirección General deComercialización y de

Servicios

Gerencia de NuevosProductos


Mercados

Gerencia de NuevosProductos

Subdirección General deComercialización y de

Servicios

Subdirección GeneralJurídica

Subdirección General deFinanzas y Sistemas

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No. de

Op. 1

2

3

4

5

6

7

8

(omite de Me;o,a Regulatona lnter11 � MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS

2 8 SEP 2018 REV. 01 LN-6221-MP-P0-1 O

28/09/2018 Página 4 de 8

APROBADO

DESCRIPCIÓN

Procedimiento relanzamiento

Etapa de Inicio

Informa a la Gerencia de Nuevos Productos, la designación para lareincorporación de productos de LOTENAL que previamente formaronparte del portafolio de productos de la Entidad.

Solicita a la Subgerencia de Investigación de Mercados reunir lainformación necesaria para la reincorporación del producto de LOTENALque previamente formaron parte del portafolio de productos de la Entidad

Reúne toda la información existente del producto que se pretendereactivar, tales como Plan de Negocios, fecha de lanzamiento,comportamiento del producto en el mercado, cifras comerciales, balance einformes financieros disponibles, etc., asimismo, fecha y razones por lascuales el producto que se pretenda reactivar salió del mercado,integrándola en un solo expediente, mismo que deberá ser reservado comoconfidencial.

Solicita a la Gerencia Consultiva la disponibilidad del nombre que se planeautilizar en el producto, de ser el caso, se solicita el registró ante el InstitutoMexicano de Propiedad Industrial.

Solicita por escrito a las Gerencias que se encuentren involucradas, seinforme quien será el representante por parte de su área, con toma dedecisión para la reincorporación de productos de LOTENAL quepreviamente formaron parte del portafolio de productos de la Entidad.

Informa por escrito a la Gerencia de Nuevos Productos, el nombre y puestodel (los) servidor(es) público(s) que fungirán como representante(s) porparte de cada una de las Áreas de la Entidad que sean convocadas, o bien, que participen en el proyecto. Continua operación 9

Informa por escrito a la Gerencia de Nuevos Productos, el nombre y puestodel (los) servidor(es) público(s) que fungirán como representante(s) porparte de cada una de las Áreas de la Entidad que sean convocadas, o bien,que participen en el proyecto. Continua operación 9

Informa por escrito a la Gerencia de Nuevos Productos, el nombre y puestodel (los) servidor(es) público(s) que fungirán como representante(s) porparte de cada una de las Áreas c;!eJ.aEntidag EJue--sean-convocadas, \o bien, que participen en el proyecto. , � � L � 1

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RESPONSABLE


Gerencia de Sistemas

Sustantivos


Gerencia de Ventas Área Metropolitana

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No. de Oo.

28 SEP 2018

APROBADO


REV. 01 LN-6221-MP-P0-1 O

28/09/2018 Páaina 5 de 8

DESCRIPCIÓN

9 Etapa de Planeación

10

11

12

13

14

15

Elabora el documento para la reactivación del producto, por lo que hace a las necesidades y operaciones técnicas y tecnológicas del producto, si es que se requieren, coordinando el aspecto de negocio con la operación técnica, entre las áreas de la Entidad y los interesados.

Se encarga de coordinar las reuniones de intercambio de información de negocios, financiera, tecnológica y comercial con los interesados definen de común acuerdo los mecanismos para el seguimiento de reincorporación de productos de lotería que previamente formaron parte del portafolio de productos de la Entidad.

Desarrolla con las áreas involucradas las acciones a seguir de acuerdo con los objetivos planteados para la reactivación de productos de la Entidad, dentro del ámbito de competencia de cada una.

Es responsable de adaptar y/o adecuar el sistema del modelo de operación a nivel técnico requerido por las áreas participantes necesario para la reincorporación al mercado de productos de lotería, así como dar a conocer dichas adecuaciones a los usuarios internos de dichos sistemas para explicar su funcionamiento.

Recibe de las Unidades Administrativas de la Entidad, el documento modificatorio y en caso de ser necesario, lleva a cabo las gestiones correspondientes ante las mismas y/o tercero interesado a efecto de lograr las mejores condiciones de reactivación del producto en el mercado.

Entrega la información de las modificaciones del producto al departamento de Página VVeb, en caso de que así lo amerite el producto.

Planea la distribución del producto de acuerdo a sus procedimientos internos con los diferentes Organismos de Venta. Continua en la operación 17.

1

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s

RESPONSABLE



Subdirección General de Comercialización y

de Servicios


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No.de

Op.

16

17

18

19

20

28 SEP 2018 REV. 01 LN-6221-MP-P0-10

28/09/2018 Páoina 6 de 8

APROBADO

DESCRIPCIÓN

Planea la distribución del producto de acuerdo a sus procedimientos internos con los diferentes Organismos de Venta.

Etapa de Cierre

Presenta a la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad la carpeta completa con toda la información que se originó durante el proceso para el desarrollo del Nuevo Producto.

En caso de decidir la reactivación o reincorporación del producto en el mercado:

¿Se reincorpora el producto?

A) Si-Entrega mediante Acta Administrativa a la Dirección deComercialización el Nuevo Producto para su operación ymantenimiento recurrente que involucra la administración,planeación ejecución, control, coordinación de actividades,adecuaciones y mejoras para la operación. Continua en laoperación 20

B) No-Determina la cancelación de la reincorporación del producto deque se trate.

De ser este el caso, se debe documentar dicha decisión. Continuaoperación 19

Documenta la cancelación.

Notifica a las Áreas involucradas y/o al tercero interesado, la determinación a la que haya llegado la Subdirección General de Comercialización y de Servicios descrita en el punto anterior.

FIN

5

c.,,

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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS

-" � � 't"' rtl n

Inicio

i, 1 Informa la reincorpcración de produc tos de LOTENAL.


2 8 SEP 2018

APROBADO DIAGRAl'flA DE FLUJO


<.

Soli cita a la Subgerencia de Investigación de Mercados reunir la información necesaria para la reincorporación del producto de LOTENAL que previamenle formaron parte del portafolio de productos de la Entidad

4

Solicita a la Gerercia Consultiva la disporíbilidad deli---nombre que se planea utiliz.ar en el producto.

... 5


3 Reúne toda l a información

- existente del producto que se

1 nretende rea:tivar.



REV.01 LN-6221-MP-P0-10

28/09/2018 Pagina 7 de 8

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE

SERVICIOS. SUBDIRECCIÓN

GENERAL JURÍDICA. SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE DE FINANZAS. SISTEMAS.

6 7 8

�·- �' ·=� . ··1Gerencias que se encuentren involucradas. se informe quien será el rep-esentante por parte •

I Informa por escrito a la Gerencia de Nuevos Productc,;. el nombre y puesto del (los)!

de su área. con toma de I servidor(es) público(s) que fungirán corro representante(s) en el proyecto.

decisión para la reincorporación de productos de LOTENAL.

9 Etapa de Planeación

Elabora el documento para la ... _ __ reactivación del prcducto.

�-----�- ----� 10

Se enca-ga de coadinar las reuniones de intercambio de información y con I os interesados definen de comun acuerdo los mecanismos para el seguirriento de reincorpaación

�roductos de LOTENAL. -.-

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Desarrolla con las áreas involucradas tas acciones a seguir para la reactivación de productos .

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Comité cle Mejora Regul¿¡toria Interna

2018 Loter1a : \' 1

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GERENCIA DE SISTEMAS GERENCIA DE NUEV OS PRODUCTO S

SUTANTIV OS

13 12 En c aso de ser-rieC8Sa-ri0----;-11eva a

cabo las gest�ones Adapta y/o adecua el cor-res poncllentes ante las Areas sistema del modelo de de la Entidad y/o ter cero operac ión a nivel inter esado a efecto de l ograr las técnico r equeirido P=Jr mejores c ondi ciones de las á..-eas pa,..ticipantes. ,..eactlvación del pr oducto en el merc ado.

14

Entr�a la i nformación de l as modificaciones del prcx::tucto al departamento de Página VVeb, en c aso de que así to amerite el producto.

Y. 17

Pr esenta a la Direcci ón

r de Merc adotecnia y Publicidad la carpeta completa desarrollo del Nuevo Producto.

19

GERENCIA DE GERENCIA DE VENTAS ÁREA VENTAS

MET ROP O LITANA F ORÁNEAS

,-.

15 16

Planea l a dis tribución del producto de acuerdo a s us procedi mientos internos con l os diferentes Or ganismos de Venta.

Etapa de Cierre



REV.01 LN-6221-MP-P0-10

28/09/2018 Pagina 8 de 8

SUBDIRECCI ON GEN ERAL DE C OMERCIALIZACI ON V

SERVICIOS

18

Decide la reactivación o � reincorpo..-ación del

producto en el rrercado

-! Documenta Cancelación� - ----NO--------------

20 Notific a a las Are as inv olucr adas y/o al terc ero interesado, la 1 _ determinación a la quer1� ----haya llegado l a Subdirecci ón General de Cornerci alización.

_ _y Fin

I_

V)

Proyecto: ( 3 )

Tema:(5)

Lugar:(7)

( 1 )

--

NOMBRE ( 8)

1. ( 11 )

2

3.

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERv1qos

DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD


REV. 04 LISTA DE ASISTENCIA

28/09/2018

2tS SEP 2018

APROBADO

LN-6221-MP-F0-02

Página 1 de 1

FORMATO INDICACIONES DE LLENADO

LISTA DE ASISTENCIA ( 2)

1.- Incluir Logotipo vigente en el extremo superior

izquierdo.

--- -

�1 -

AREA ( 9)

- ¡--- .---

Fecha: ( 4)

Hora: ( 6)

FIRMA(10)

+-- -

------i

-

2.-Anotar el nombre del documento.

3.- Registrar el nombre del Proyecto.

4.- Colocar día, mes y año en que se realizara la reunión.

5.- Registrar el asunto de la reunión de trabajo.

6.- Hora de inicio de la reunión.

7.- Registrar el lugar donde se llevará a cabo la reunión .

8.- Columna para que cada asistente se registre.

9.- Columna para que registre el área a la que pertenece .

10.- Columna para que firmen los asistentes.

11.- Las filas deberán estar enumeradas para el registro

de cada asistente.

.. _,,

-' -,,..

r·

o�

1_

V)

Fecha de R•unlón: (1)

Asunto a trata, en r•unlon: (3)

Hora de Inicio: (5}

(;,-tlvo do lo ,ounlón,

1

Reunion convocada

1(8) por:

N OMBRE (9)

T'EMA, (12)

J 1 MAS TRATADOS,

1 5

(19) Nota

�- COMERIComi&é de Mejora Regulato,ii lntl!ml

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVlf IOS


28 SEP 2018

APROBADO


MINUTA DE REUNIÓN

FORMATO

MINUTA DE REUNIÓN

¡ Luou, (2)

l Proyecto: (4)

OBJETIVO

1 Ho,a do tumlnaolón, (6)

�-

PARTICIPANTES

ÁREA ADMINISTRATIVA (10) FIRMA (11)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

"":". , .. ,.., ,, '�"'"' "'º" '"' ACUERDOS

COMPROMISO (16) FECHA (17) R-E-S P-0-N S-A eT"E_S_

18

REV. 04 LN-6221-MP-F0-03

28/09/2018 Página 1 de 2

INDICACIONES DE LLENADO

1.- Indicar día, mes y año en que se llevará a cabo la

reunión.

2.- Anotar el nombre del Edificio, piso y oficina donde se

efectuará la reunión.

3.- Motivo para el cual se ha convocado a reunión.

4.- Registrar el nombre del proyecto.

5.- Hora de inicio de la reunión.

6.- Hora de conclusión de la reunión.

7.- El propósito de la junta.

8.- Nombre del funcionario responsable de convocar a la

reunión.

9.- Anotar en cada renglón (conforme a la jerarquía) los

nombres de los asistentes.

N.A"' No Aplica S.O • Sin Def,n_., ___ _

10.-Anotar las iniciales de cada asistente y el área a la

que representan.

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(20)1 ........ u d, '"'''" 1•,.,J.,,1 .. , ........ ,." .. ,�

Q orn n,:,J rnm >2:;o o:;o-0 r

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Fecha de Reunión: (1)

A,unto a trau, en reunión: (3)

Hora de inicio: (5)

(Jb

;-tivo de la reunión: 1

Reunión convocada

por:

�2

3

NOMBRE (9)

1 (8)

� ��JYI»-!. 2b SEP 2018

APROBADO

FORMATO

MINUTA DE REUNIÓN

1 Luga,: (2)

1 Proyecto: (4)

OBJETIVO

1 Hora de terminación: (6)

PARTICIPANTES

ÁREA ADMINISTRATIVA (10) FIRMA(11)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TEMA,(12) 1 ASUNTO A TRATAR:(13)

� 1

TEMAS TRATADOS: 1 5

(19) Noto:

COMPROMISO (16)

NI� No Aplica S/0 = S1n Definir

FECHA º(17)

COMENTARIOS: (14)

RESPONSABLES

1 8

(2 O)<, �IL'GU• d•• , \11''"' 1'1udur1 .. , , �"t•n·•"•

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUBTOS

REV. 04 LN-6221-MP-F0-03

28/09/2018 Página 2 de 2


11.- Firma de las personas que asisten a la reunión.

12.-Anotar el concepto del puno que se esta tratando.

13.- Descripción de manera breve lo que manifiesta cada

uno de los integrantes en la reunión.

14.- Comentarios y/o aclaraciones del punto anterior.

15 Tema sobre los cuales se adquieren compromisos, que

fueron aceptados durante la reunión.

16.-Acción que se llevara acabo.

17.- Fecha acordada para cumplir el compromiso.

18.- Iniciales del y/o los responsables de cumplir el

compromiso.

19.-En la columna de la fecha se podrán incluir las notas

según sea el caso.

20.-Anotar los datos de la unidad que genera la minuta.

� CS.P.,IV!,L'!.!

1'� LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

28 SEP 2018 Lotería : � SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERV CIOS Nacional · i •

�'"-.. ,-\� APROBADO /'-P' DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD


REV. 04 LN-6221-MP-F0-05 DOCUMENTO.FUNCIONAL

28/09/2018 Página 1 de 9


1.-En el ángulo superior derecho se anota el encabezado con el HOJA 1 DE 9

w_terf�w DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD PROCESO-ACT Implementación nombre del documento. "Documento Funcional".

��?"!!- GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS VERSIÓN LO

FECHA 2.-Se anota el nombre de la modalidad.

DOCUMENTO FUNCIONAL(!} 3.-lncluir leyenda Confidencial y para uso interno. TIPO DE PRODUCTO (LOTERÍA CLÁSICA, ELECTRÓNICA U OTRO: (2) FORMATO. LN-5221-MP-F0-05

NOMBRE DEL PRODUCTO: (41 CONFIDENCIAL Y PARA USO INTERNO (31

4.-Nombre del producto o proyecto . .

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PROYECTO:«NOMBRE DEL PROYECTO» (4)5.- Registrar el tipo de producto.

; 'i 6.-Anotar el número de versión . � L:.ªI

DE PRODUCTOS: «TIPO DE PRODUCTO AL QUE CORRESPONDA» (5)

7.-Marcar con una X si es borrador o definitivo. :;o --

VERSIÓN: 1.0 (6)

7;1

Estado: Borrador Definitivo (7) 1

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�• ��...LV'-!-� 28 SEP 2018

APROBADO

FORMATO

CONTROL DE VERSIONES

«PROYECTO - (nombre de proyecto)» (8)

CÓDIGO/IDENTIFIC RESPONSABLE (9) FECHA FIRMA (11) ACIÓN: (10)

ELABORACIÓN <<Quién elabora>>

COLABORACIÓN «Quién participa en el desarrollo del documento)>>

- -=,-, � �':I Fecha (12) Versión Descripción Autor

'· \ ..

1

IMPORTANTE: Este documento es de exploración del plan de negocios del producto, en razón de ello. puede sufrir ajustes y/o cambios durante el proceso de revisión y autorización. (13)

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REV. 04 LN-6221-MP-F0-05

28/09/2018 Página 2 de 9


8.-Registrar el nombre del producto o proyecto.

9.-Registrar el nombre del responsable de la elaboración y

colaboraciones.

10.- Registrar la fecha de modificación.

11.- Firma de cada uno.

12.-Registrar fecha, versión, descripción y autor.

13.- Incorporar la leyenda referente a los ajustes que

pudiera tener el documento.


GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS UJlerfa�

�?�'!!!� COMER&Comité de Mejora Re�wria lntm.a

REV. 04 LN-6221-MP-F0-05

28/09/2018 Página 3 de 9 2 8 SEP 2018

APROBADO


14.- Incorporar el índice de todo el documento.

15.-Señalar el nombre y Capítulo y sus apartados.

INDICE (14) 16.- Incluir el número de página de cada Capítulo y/o

NOMBRE DEL CAPÍTUL0(15) ........ ..... ...... DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS ...... ....

NÚMERO DE PÁGINA (16) NÚMERO DE PÁGINA

apartado.

DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS ...... .... NÚMERO DE PÁGINA

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DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS ..... NÚMERO DE PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS ..... NÚMERO DE PÁGINA

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COMERI Comité de Mejln 1llpllat&lll1 .....

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS 28 SEP 2018

REV. 04 LN-6221-MP-F0-05

28/09/2018 Página 4 de 9 APROBADO


DATOS DEL OOCUMENT0(17)

17.-Datos del documento. Objetivos del Documento

• Objetivos del documento .Clñusula de Confidencialidmd

La información contenida en este documento se considera Secreto Industrial por • Cláusula de confidencialidad.lo que cualquier reproducc,ón o divulgación no autorizada de la misma, se

sancionará conforme a lo establecido por la ley de Transparencia y Acceso a la • Firmas de aceptación .Información Pública Gubernamental, sin perjuicio de que se apliquen las

sanciones penales correspondientes .

Firmas de Aceptación

Nombre Nombre

Careo Careol

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\> G:

•

?o .J.

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V)

COMER� Comité de Mejora Regulatoria Interna

2 8 SEP 2018

APROBADO



REV. 04 LN-6221-MP-F0-05

28/09/2018 Página 5 de 9

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2. DEFINICIÓN GENERAL DEL PROYECTO (18) 18.- Definición general del Proyecto.

Antecedentes • Antecedentes.

Descripción • Descripción.

Objetivo • Objetivo.

Justificación • Justificación.

Beneficios Generales • Beneficios generales.

Beneficios Particulares • Beneficios Particulares.

Áreas de responsabilidad • Áreas de responsabilidad.

Entidad Concepto Responsabilidad

----

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-,

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3.

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FORMATO

COMERI ComittdeMejora�llllna

28 SEP 2018

APROBADO

- -

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO (19)

--

Mercado Objetivo

Características

Operación

Lineamientos

Requerimientos Oficiales

Emisión y Estructura de premios (cuando aplique)


REV. 04 LN-6221-MP-F0-05

28/09/2018 Página 6 de 9


19.- Características Generales del Producto.

• Mercado Objetivo .

• Operación .

• Lineamientos .

• Requerimientos Oficiales .

• Emisión y Estructura de premios .

--

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��r.�[e COMERI Co:nité de MejOl'a Regu4atona llltema

2 8 SEP 2018

APROBADO

FORMATO

4. OPERACION DEL PRODUCTO Y RELACIÓN CON EL CLIENTE (20)

Modelo de operación

Mecánica de participación

Comprobantes de participación

Requisitos para participar en el producto

IS *- \-,._

Forma de paeo de premios

- ¡-

s.

Mecánica de Atención al Cliente

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA {21)

1 Arquitectura de Sistemas para la operación del producto

Infraestructura tecnoló¡:ica de la LOTENAL

Inf raestructura tecnolóeica del Distribuidor

Requerimientos de Hardware y software adicional para la operación del

Producto



REV. 04 LN-6221-MP-F0-05

28/09/2018


20.- Operación del producto.

• Modelo de operación.

• Mecánica de participación.

• Comprobantes de participación.

• Requisitos para participar en el producto.

• Forma de pago de premios.

• Mecánica de atención al cliente .

21.- Infraestructura tecnológica.

Página 7 de 9

• Arquitectura de Sistemas para la operación del

producto.

• Infraestructura tecnológica de la LOTENAL.

• Infraestructura tecnológica del Distribuidor.

• Requerimientos de Hardware y software adicional

para la operación del producto.

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C': orn m ::u cnrn)>Z::u():;u-0)> r O -r .,, ...,On'? o:, . :r. G.;

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ComitédeMepalrpllN-

28 SEP 2018

APROBADO

FORMATO

6. PROCEDIMIENTOS DEL PRODUCTO (22)

Comisiones

Descripción del ciclo de vida del producto

Procesos para la operación del producto:

• Apertura e inicio del sorteo (cuando aplique} • Dotación y asignación de producto para su venta • Registro y control de garantías

ventai:t '1·'" "'-1'2.

Pago de comisiones,.� .. � Pago de reintegros y premios mayores y menores (cuando aplique}

1;l 1 • Liquidación del Distribuidor él � • Conciliaciones periódicas

i '.� • Cierre del sorteo (cuando aplique) •' - • Conciliación final de cierre ele sorteo (cuando aplique)

Relación y estructura de los reportes operativos

7. ASPECTOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (23)

Requerimientos de Seguridad (WLA E ISO 27001)

Mecanismos de seguridad


REV. 04 LN-6221-MP-F0-05

28/09/2018


22.- Procedimientos del producto.

• Comisiones.

• Descripción de ciclo de vida del producto .

• Procesos para la operación del producto.

Página 8 de 9

• Relación y estructura de los reportes operativos .

¡23.-Aspectos de seguridad del producto.

• Requerimientos de seguridad (WLA e ISO 27000)

• Mecanismos de seguridad.

V)

-, :e-,

,,.

,... .....

FORMATO

8. MEDIDORES DE DESEMPEÑO (24)

Definición de indicadores del producto

9. NIVELES DE SERVICIO DE SISTEMAS

.. C O fVI E R i-1 Comité de Mejora Regulatoria ll'!tema

2 8 SEP 2018

APROBADO

Especificación de los niveles de servicio de sistema en punto de venta (cuando

aplique)

Especificación de niveles de servicio de comunicación entre sistemas .• ·- j ":.915tribuidor y� (cuando aplique)

•

10.

1

11.

GLOSARIO (26)

ANEXOS (27)

ANEXO l.

ANEXO 2.

ANEXO n.

1



REV. 04 LN-6221-MP-F0-05

28/09/2018


24.- Medidores de desempeño.

• Definición de indicadores del producto.

25.- Niveles de servicio de sistemas.

Página 9 de 9

• Especificación de los niveles de sistemas en punto de

venta (cuando aplique).

• Especificación de niveles de servicio de comunicación

entre sistemas y Distribuidor y LOTENAL ( cuando

aplique).

26.-Glosario.

27.-Anexos.

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V)

� ��Met{I_L'i.!a LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA P LICA 2 8 SEP 2018

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y E SERVICl<il>ROBAD0 DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y PUBLIClt;

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PLAN DE NEGOCIO

FORMATO

il'nJ �·� J OUUCCION 0( M[Rf.A[)OT[(NIA Y PU611UUAO ::9 btKtNC. IA Ut r..Ut\i()" PKOUlWJU�

t PI AN[)i" Nf ;e,t O ,-f-

,,. "

n

<<f�om."'Jrt1 d .. : Pn dueto.>�· (.J)

PROYECTO: <<NOMBRE PROYECTO>> (4)

LÍNEA DE PRODUCTOS: <<TIPO DE PRODUCTO AL QUE

CORRESPONDA>> (5)

VERSIÓN: 0.1

Estado: Borrador __ Definitivo (7)

Documento Confidencial

REV. 04 LN-6221-MP-F0-06

28/09/2018 Página 1 de 7


1.- Se anota el nombre del documento. "Plan de Negocio".

2.- Se anota el nombre de la modalidad.

3.- Incluir leyenda Confidencial y para uso interno.

4.- Nombre del producto o proyecto.

5.- Registrar el tipo de producto.

6.-Anotar el número de versión.

7.- Marcar con una X si es borrador o definitivo y la

leyenda "Documento Confidencial".

1:

1 I_

V\

1

'

�• ��JY1eg,�.!U MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

28 SEP 2018

APROBADO

FORMATO

PROYECTO : "<<Tipo producto>>" (8)

CÓDIGO/IDENTIFICACIÓN:

ELABORACIÓN

COLABORACIÓN

CONTROL DE VERSIONES

Fecha

(12)

�, � '

IMPORTANTE:

- '

11

.�

1

RESPONSABLE (9)

<<Quién elabora»

; «Quién participa en el

desarrollo del documento»

Versión Descripción

1 FECHA (10) 1 FIRMA (11)

1

Autor

1 1

1 1

Í'

Este documento es de exploración del plan de negocios del

producto, en razón de ello, puede sufrir ajustes y/o cambios

durante el proceso de revisión y autorización.

1


REV. 04 LN-6221-MP-F0-06

28/09/2018 Página 2 de 7


8.- Registrar el nombre del producto o proyecto.

9.- Registrar el nombre del responsable de la elaboración

y colaboraciones.

10.- Registrar la fecha de modificación.

11.- Firma de cada uno.

12.- Registrar fecha, versión, descripción y autor.

13.- Incorporar leyenda referente a los ajustes que pudiera

tener el documento.

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COM�oo•,.•ll'«IO

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Loteri�r Nackma> r -- >,: •

FORMATO

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

COMER� Comité de Mejora Regulatona Interna


2 8 SEP 2018 GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 LN-6221-MP-F0-06

APROBADO 28/09/2018 Página 3 de 7


14.- Estructura de los apartados en los que se divide el

documento.

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� COMERI

Comité de Mejora RegulalDril lalrDa MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

28 SEP 2018

APROBADO

FORMATO

1. DATOS DEL DOCUMENTO (15)

Objetivos del Documento

Cláusula de Confidencialidad

La 1nformaoón contenida en este documento se considera Secreto lndustnal por lo que

cualquier reproducción o divulgación no autorizada de la misma, se sancionará conforme

a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública

Gubernamental, sin per¡uicio de que se apliquen las sanciones penales correspondientes.

Esta información es para uso exclusivo de Lotería Nacional para la Asistencia Publica y

«Distribuidor» Sólo podrá ser revelada a terceros con la debida autorización escnta de

ambas partes, de conformidad con el Convenio de Confidencialidad que se estableció

entre las partes.

Firmas de Aceptación

Por parte de la lotería NacioncJI para la

Asistencia Pública


Involucrados en la definición del producto


REV. 04 LN-6221-MP-F0-06

28/09/2018 Página 4 de 7


15.- El primer capitulo deberá contener los datos del

documento.

• Objetivos del documento.

• Cláusula de confidencialidad.

• Firmas de aceptación.

V)

,, •;,

FORMATO

2. RESUMEN EJECUTIVO (16)

Introducción

Objetivos del neeocio

Concepto de nceocio

Oportunidad de neeocio

Modelo de nc:cocio

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO (17)

,_ Concepto de nee:ocio

:·� , .. = Oportunidad de neeoclo ,r

. l,.. ,...

Descripción comorc:i.al y opcr:itiva del producto

-·�'\'

" -Descripción técnica del producto

- Lo

-: \ � Oascripción del proyocto

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Ricseos clave , i::

") -

COMERi Comité de Mejora Regulatoria Interna

2 8 SEP 2018

APROBADO

Emisión y Estructur:, de premios (c:u:ando :aplique)



REV. 04 LN-6221-MP-F0-06

28/09/2018 Página 5 de 7


16.- El segundo capítulo deberá contener el resumen ejecutivo.

. Introducción .

. Objetivo del negocio .

. Concepto del negocio .

. Oportunidad de negocio .

. Modelo de negocio .

17.- El tercer capítulo deberá contener las características generales

del producto.

. Concepto de negocio.

. Oportunidad de negocio.

. Descripción comercial y operativa del producto .

. Descripción técnica del producto.

. Descripción del proyecto.

. Riesgos clave .

. Emisión y Estructura de premios (cuando aplique) .

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�� (O

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V)

� COMERI

Lotería

Nacional

Comité de Mejora RegulidDril IAteml MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

FORMATO

4. MODELO DE NEGOCIO (18)

Descripción modelo de necocio

5. MERCADO Y COMPETENCIA (19)

Mercado Objetivo

28 SEP 2018

APROBADO

(nicho de rnercado, clientes potenciales, distribución geograftea de ventas)

Situación 3ctu;:1I del mercado y potencial da ventas

Compotcncia

Análisis de los productos de la competencia

Proyección de ventas

6. ESTRATEGÍA DE COMERCIALIZACIÓN (20)

i

Pl.>n comerci.11 de vent..s

�I de se vendera, quien lo vendera, frecuencia de sorteo, etc.)

O Comisiones

Estrateci..1 de expansión y crecimiento

Descripción del ciclo de vid.11 del producto

ducc,on, consol1dac1on, maduración y declive)

Estr:iteela de Publioidad

Relación y estructura de los reportes oper;iitivos

documento Confidencial


REV. 04 LN-6221-MP-F0-06

28/09/2018 Página 6 de 7


18.- El cuarto capítulo deberá contener el Modelo de Negocio.

Descripción del Modelo de negocio.

19.- El quinto capitulo deberá contener el Mercado y Competencia.

Mercado Objetivo.

• Situación actual del mercado y potencial de ventas.

Competencia.

Proyección de ventas.

20.- El sexto capítulo deberá contener la Estrategia de Comercialización.

Plan comercial de ventas.

Comisiones.

• Descripción del ciclo de vida del producto.

Estrategia de publicidad.

FORMATO

7. PLAN FINANCIERO (21)

Estructura de costos

o Costos clireétos.

o Costos mdirectos

Flujo de efectivo

Proyección de crecimiento

•

Estado de resultados

rror .,. ' "-'e

l!; REQUERIMIENTOS RECURSOS (22)

'

'- Tecnoló¡:icos

Recursos humanos '

, . '-•

; Inversión inicial de capital

9. ANEXOS (23)

ANEXO l.

LANEXO n.


V)

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_...,, ..... ____.. ___ ......

COMER� CorrJté <Je Mejcra Regulatoria In tema

2 8 SEP 2018

APROBADO

MANUAL DE 'PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE NUEVOS PRODUCTOS

REV. 04 LN-6221-MP-F0-06

28/09/2018 Página 7 de 7


16.- El segundo capítulo deberá contener el resumen ejecutivo.

. Introducción .

. Objetivo del negocio .

. Concepto del negocio .


. Modelo de negocio .

17.- El tercer capítulo deberá contener las características generales

del producto .

. Concepto de negocio .


. Descripción comercial y operativa del producto.

. Descripción técnica del producto .

. Descripción del proyecto .

. Riesgos clave .

. Emisión y Estructura de premios (cuando aplique) .

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G' Ci..,

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L<�- COMERI LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

�� Comité de Mejora llegulataria tmama

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICII �s 28 SEP 2018

DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD APROBADO


REV. 01 LN-6221-MP-F0-07 Bitácora de Control de Expedientes

28/09/2018 Página 1 de 1


1. Indicar el código del Área, Asunto (proyecto), numeró deSUBDIRECOÓNGEt.ERAL OE COMERCIALIZAOÓN Y SERVO:IOS.. expediente.

DIRECCtó">l DE MERCAD ar ECNtA.

GERENCIA. DE NUEVOS PROOVCTOS, 2. Tema que se consultó de la carpeta.81T�COIU DE CAPPETM DE PROVECTOS 0E I.ASUBGEREN:"IA 3. Nombre del empleado que realizó la consulta.DE l��ST1G�(0'4 DE MERCAOOS..

...... ,MPlfADO MAHUCutA í(OiA

CONSUlTA 4. Matricula del empleado que realizó la consulta.(2) (3) (4) (5) 5. Fecha de consulta.

1

1 1 '

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1

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... '

COMERI Comité de Mejo,a Regulatorii IAtffm

Loteria Nacional

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICl$S


2 ij SEP 2018

APROBADO


Carta Compromiso de confidencialidad

FORMATO

•·•·-·�¡H ��1 :.19

CARTA COMPROMISO DE CONFIOENCIALIOAO

(1)

Ciudad de Méxoco a_ de ___ de_

Quienes suscribimos la presente, y en virtud de la necesidad de ontercamb1ai, analizar, tramitar, conocer y/o mane1ar información o documentación legal, corporativa, financiera, contable, administrativa, informática. comercial, de control y procesos, estatutos y en general información sensible de la loterla Nacional para la Asistencia Públ,ca, asi como especificaciones, diseños, precios, dibu¡os, datos o cualquier otra 1nfo11nac1on tecn,ca, corporatova y financiera o de negocios vinculadas a la prestacion de servicios ¡)lofesionales o asesona que se intercambie en reuniones de traba Jo u otro n1ed1n ele co,nun1cacion que c;e manPJen en con1unto Pntre lot@da Nacional p;u a la Asostencoa Publica y personal vinculado a la e mpresa (2) , es de uso rese1vado, restringido y/o conl1denc1al, tal como lo marca la ley General dP Tramparenua y Acceso a la

.. -i!1J,wmr,(lcin Ptibli, n Guhe11wmP11tol Pn \u Titulo SPxro Pn PI (np1rulo III Pn el Articulo 116, poi lo q_w deber a de darse dicho ti ato a la misma.

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(Nombre) (3)

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REV. 01 LN-6221-MP-F0-08

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2.

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