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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA

DE GASTO PÚBLICO

2

Manual de Procedimientos – SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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1

.

Oficios de solicitud

2 Analiza y distribuye las solicitudes a las distintas áreas de la Dirección, de acuerdo a las dependencias solicitantes y las fuentes de financiamiento que requieren adecuación.

Oficio

3 Revisa y analiza las propuestas de respuesta que serán puestas a consideración del Subcomité de Financiamiento Público.

Propuesta de oficio

SAF/SEPLADES 4 Asiste a las Reuniones del Subcomité de Financiamiento Público para dictaminar acerca de las propuestas de solución a las adecuaciones presupuestarias.

Oficio

Departamentos de la Dirección de Política de Gasto Publico

5 Recepciona oficios de respuesta para la aprobación en SIGG de la adecuación presupuestal solicitada.

Oficios de autorización/Reporte

de SIGG

Secretariado de Administración y Finanzas

6 Integra expedientes y oficios de autorización.

Oficio

7 Fin del procedimiento.

Fecha de Autorización Hoja

30 03 2011 1 de 1

Dirección de Área:

Unidad Responsable:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: .

Responsable Act. No. Descripción de Actividad Forma o Documento

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SAF/SEPLADES 1

Realiza reunión con todas las

Dependencias del Gobierno Estatal

para darles a conocer los lineamientos y/o directrices para la

integración de la propuesta de Presupuesto de Egresos que se

enviará al Congreso que deberán

elaborar para cada uno de los sectores.

Oficios/Lineamientos o directrices

Subsecretarías de Ingresos y Egresos 2 Coordina junto con la Subsecretaría

de Ingresos la estimación de ingresos

fiscales ordinarios (IFO’s) y federales que se enviarán en la propuesta de

Ley de Ingresos al Congreso.

Propuesta de Ley de

Ingresos

Dependencias del Gobierno Estatal 3 Recepciona y captura en SIGG las propuestas de Presupuesto de

Egresos de cada dependencia.

Oficio/reporte de SIGG

Dirección de Política de Gasto Público 4 Integra la propuesta de Presupuesto

de Egresos acorde a la propuesta de Ley de Ingresos, que incluye los IFO’s

y los recursos federales.

Reporte de SIGG

SAF/SEPLADES 5 Revisa, consolida y envía la propuesta

de Presupuesto de Egresos a la Cámara de Diputados.

Oficio/documento

propuesta


30 03 2011 1 de 2

Dirección de Área: Subsecretaría de Egresos. Unidad Responsable: Dirección de Política de

Gasto Público. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de la propuesta de Presupuesto de Egresos.


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Cámara de Diputados/Secretaría de

Gobierno

Dirección de Política de Gasto

Público/Subcomité de Financiamiento

Dirección de Política de Gasto Público

6 7 8 9

Aprueba y pública el Presupuesto de Egresos por parte de la Cámara de

Diputados.

Integra el Presupuesto de Egresos

autorizado al sistema Oracle y genera oficios de autorización del Presupuesto

de Egresos a cada Dependencia.

Entrega oficios de autorización a las

dependencias y organismos. Fin del procedimiento

Periódico Oficial del

Estado

Oficios de

autorización/Reporte de

SIGG

Oficio/Acuse de recibo


30 3 2011 2 de 2

Dirección de Área: Subsecretaría de Egresos. Unidad Responsable: Dirección de Política de Gasto

Público. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de la propuesta de Presupuesto de Egresos.


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Jefe del Departamento de 1

Organiza y analiza la información cualitativa

Excel y Word

Documentación y Análisis y estadística relacionada con el gasto público de las dependencias y entidades

del Gobierno del Estado.

2

Colabora en la actualización de los

programas sectoriales prioritarios del Gobierno del Estado que sustentan la

elaboración del Presupuesto de Egresos.

Oficios de Solicitud

Sistemas SIGG y Oracle

3

Integra la información que coadyuve al

seguimiento de los programas que se lleven a cabo en la Dirección.

Sistemas SIGG y Oracle

4

Establece análisis de los programas

sectoriales llevados a cabo por las dependencias y entidades del Poder

Ejecutivo del Estado.

Sistemas SIGG, Excel y

Oracle

5

Lleva el control de las solicitudes de

adecuaciones presupuestarias, y dar seguimiento a los acuerdos tomados en

el seno del Subcomité de Financiamiento

Público.

Oficios de Solicitud

Sistema de SIGG

6

Fin del procedimiento.


30 03 2011 1 de 1

Dirección de Área: Dirección de Política de Gasto

Público

Unidad Responsable: Departamento de

Documentación y Análisis. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de de Reportes del Gasto Público.


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30 03 2011 1 de 2

Dirección de Área: Dirección de Política de Gasto Público. Unidad Responsable: Departamento de Registro

Programático. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procesa en el sistema financiero los movimientos presupuestales de ampliaciones,

reducciones, transferencias, adecuaciones y recalendarizaciones autorizadas a las dependencias y entidades. Responsable Act.

No. Descripción de Actividad Forma o

Documento

Jefe del Departamento de Registro

Programático. 1

Recepciona copia de oficio de autorización de movimiento presupuestal, entregado por el jefe de

Departamento responsable del sector, dependencia, o entidad.

Oficio de

autorización

2

Ubica en el Sistema SIGG, en el módulo exportar -

movimientos, la dependencia o entidad y número de

oficio de autorización del movimiento presupuestal a procesar.

En sistema

SIGG

3

Genera en el Sistema SIGG, en el módulo exportar -

movimientos, un ID de Grupo a la dependencia o

entidad por número de oficio de autorización del movimiento presupuestal a procesar.

En sistema

SIGG

4

Ubica en el Sistema Oracle, en el módulo de GL

Importación – ejecutar el ID de Grupo generado por el Sistema SIGG a la dependencia o entidad por

número de oficio de autorización del movimiento

presupuestal a procesar.

En sistema

Oracle

5

Importa en el Sistema Oracle, en el módulo de GL Importación – importar el ID de Grupo generado por

el Sistema SIGG a la dependencia o entidad por

número de oficio de autorización del movimiento presupuestal a procesar, generando un ID Solicitud

Concurrente.

En sistema Oracle

6

Ubica en el Sistema Oracle, en el módulo de GL

Importación–ver solicitudes, el ID Solicitud Concurrente generado a la dependencia o entidad por

número de oficio de autorización del movimiento presupuestal a procesar.

En sistema

Oracle

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Jefe del Departamento

de Registro Programático.

7

Procesa en el Sistema Oracle, en el módulo de GL Importación – ver solicitudes – ejecutar una nueva solicitud,

el ID Solicitud Concurrente generado a la dependencia o

entidad por número de oficio de autorización del movimiento presupuestal en proceso, con el Programa de

Contabilización Automática con parámetros Standard.

En sistema Oracle

8

Examina en el Sistema Oracle, en el módulo de GL

Importación – ver solicitudes – visualizar Output, el reporte para el ID Solicitud Concurrente generado a la dependencia

o entidad por número de oficio de autorización del

movimiento presupuestal a procesado, para confirmar el resultado del procesamiento.

En sistema Oracle

9

Ubica en el Sistema SIGG, en el módulo exportar – explorar

financiero, por ID de Grupo generado a la dependencia o

entidad por número de oficio de autorización del movimiento presupuestal procesado.

En sistema SIGG

10

Establece estatus a movimientos presupuestales en el

Sistema SIGG, en el módulo exportar – explorar financiero, a la dependencia o entidad por número de oficio de

autorización del movimiento presupuestal procesado.

En sistema SIGG



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Dirección de Área: Dirección de Política de Gasto Público Unidad Responsable: Departamento de Registro

Programático. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procesa en el sistema financiero los movimientos presupuestales de ampliaciones,

reducciones, transferencias, adecuaciones y recalendarizaciones autorizadas a las dependencias y entidades.

Responsable Act. No. Descripción de Actividad

Forma o Documento

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Jefe del Departamento de

Registro Programático. 1

Proporciona asesoría y apoyo técnico en la elaboración de las propuestas de presupuesto de

egresos de la Secretaría de Administración y

Finanzas en sus áreas: Subsecretaría de Administración, Dirección General de Modernización

e Innovación Gubernamental, Dirección de Administración y Municipios.

En Sistema SIGG

2

Participa en la integración del anteproyecto de presupuesto general de egresos de las dependencias

y entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

En los Sistemas SIGG

y Oracle

3

Colabora en la realización de estudios socioeconómicos regionales, que coadyuven a la

formulación de los programas de gasto público.


y Oracle

4

Analiza las solicitudes de ampliación, transferencia y

reasignación de recursos que presente la Secretaría de Administración y Finanzas en sus áreas:

Subsecretaría de Administración, Dirección General

de Modernización e Innovación Gubernamental, Dirección de Administración y Municipios.

Oficio de Solicitud y en

los Sistemas SIGG Oracle

5

Registra en el subsistema de gasto público los

movimientos de adecuación presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas en sus

áreas: Subsecretaría de Administración, Dirección

General de Modernización e Innovación Gubernamental, Dirección de Administración y

Municipios, previa autorización de las autoridades competentes.

En el Sistema de SIGG

(Autorización de Oficios)


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Público

Unidad Responsable: Departamento de Registro

Programático. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atiende el Gasto del Sector Administración Central: Secretaría de

Administración y Finanzas. Responsable Act.

No. Descripción de Actividad Forma o

Documento

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Público


Programático. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atender el Gasto del Sector Administración Central: Secretaría de

Administración y Finanzas.


Forma o Documento

6

Da seguimiento a la evolución y ejercicio del gasto público de la Secretaría de Administración y Finanzas

en sus áreas: Subsecretaría de Administración, Dirección General de Modernización e Innovación

Gubernamental, Dirección de Administración y

Municipios.

Consultas en Sistemas

SIGG y ORACLE

7

Emite reportes y cuadros estadísticos de la situación presupuestal que guardan la Secretaría de

Administración y Finanzas en sus áreas:

Subsecretaría de Administración, Dirección General de Modernización e Innovación Gubernamental,

Dirección de Administración y Municipios.

Sistema Excel y Word

8

Participa en el análisis de los programas de inversión que se sometan a la consideración de los subcomités

sectoriales respectivos.

Oficios de Aprobación en el Subcomité de

Financiamiento Público

9

Participa en el análisis de los programas de Gasto

Corriente.

Oficios de Aprobación

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Público


Programático. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Genera en el sistema financiero las claves programáticas derivadas de la

autorización de los movimientos presupuestales realizadas a través del Sistema de Administración Presupuestal.


Forma o Documento

Jefe del Departamento de Registro Programático de Gasto Público

1

Examina el reporte arrojado por el sistema

indicando claves programáticas no registradas en el sistema financiero.

En sistema financiero

2 Genera copia del reporte para su procesamiento en hoja de Excel,

identificando los elementos no registrados en el sistema financiero.

En sistema financiero

3 Rellena formato de solicitud de alta de nuevas claves programáticas (hoja de

Excel) en el sistema financiero.

Formato de alta nueva clave

programática

4 Recaba firma de autorización en el formato

de solicitud de alta de nuevas claves programáticas para envío a la Dirección de

Contabilidad Gubernamental.

Formato de alta

nueva clave programática

Jefe de área asignado al departamento de Registro Programático de Gasto Público

5 Envía formato de solicitud de alta de nuevas claves programáticas a la Dirección de

Contabilidad Gubernamental.

Formato de alta nueva clave

programática

6 Archiva acuse de recibo de formato de

solicitud de alta de nuevas claves programáticas.

Formato de alta

nueva clave programática


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Departamento de Registro Programático.

1

Examina en el sistema SIGG el estatus que

guarda cada oficio de autorización de movimiento presupuestal por mes

aperturado y cerrado, contra copia de oficio

de autorización procesado en el Sistema Oracle.

En sistema SIGG y

oficio de autorización

2 Ubica en el sistema SIGG en el módulo

cuentas – consultar, la dependencia o entidad del movimiento presupuestal

procesado, con los criterios de búsqueda:

entidad, oficio de aprobación, estatus.

En sistema SIGG y

oficio de autorización

3 Corrobora en el sistema SIGG en el módulo cuentas – consultar, la dependencia o

entidad del movimiento presupuestal

procesado, contra el oficio de autorización por la misma cantidad anotada, en estatus:

autorizado.

En sistema SIGG y oficio de autorización

4 Registra en archivo de adecuaciones al

ejercicio presupuestal (hoja de Excel) los movimientos de adecuación al ejercicio

presupuestal, por fecha, dependencia o entidad, concepto, oficio de autorización

cantidad autorizada.

En hoja de Excel

5



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Público


Registro Programático. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Concilia los movimientos presupuestales capturados en el sistema

financiero, contra los oficios de autorización correspondientes.


Forma o Documento

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30 03 2011 1 de 2

Dirección de Área: Dirección de Política de Gasto Público. Unidad Responsable: Departamento de Integración

del Gasto Sectores Salud, Asistencia Social y

asentamientos y Obras Públicas. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento para dar respuesta a los oficios de solicitud de modificación de datos en

cédula, de los Sectores de Salud, Asistencia Social y asentamientos y Obras Públicas.


Dirección de Política de Gasto Público 1

Turna el oficio de solicitud de adecuación presupuestal al Jefe de Depto. encargado del

sector.

Oficio de solicitud

Jefe del Departamento de Integración del 2 Revisa el oficio correspondiente, para

determinar qué tipo de solicitud realiza la dependencia, el cual puede ser de adecuación

presupuestal (de gasto corriente o de gasto de inversión), o en su caso, de modificación de

datos en cédulas de proyectos.

Oficio de solicitud

Gasto en los Sectores Salud y Asistencia Social; y Asentamientos y Obras Públicas.

3 Revisa que éste traiga los anexos

correspondientes, tales como: hoja de justificación firmada por el titular de la

dependencia, en donde especifiquen el motivo

de dicha modificación a los datos del proyecto, cédula del proyecto con datos capturados en

el Sistema SIGG, así como el expediente técnico.

Oficio de solicitud y

Sistema SIGG

4 Presenta una propuesta de resolución a la

Direc. de Política de Gasto Público, la cual

determinará el veredicto final a la solicitud recibida para el caso de solicitudes que

afecten proyectos de gasto corriente e inversión; será el Subcomité de Financiamiento

Público quien determinará la resolución final

de las solicitudes recibidas (el cual sesiona semanalmente).

Oficio de solicitud

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30 03 2011 2 de 2

Dirección de Área: Dirección de Política de Gasto Público. Unidad Responsable: Departamento de Integración

del Gasto Sectores Salud, Asistencia Social y asentamientos y Obras Públicas.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento para dar respuesta a los oficios de solicitud de modificación de datos en

cédula, de los Sectores de Salud, Asistencia Social y asentamientos y Obras Públicas.


5

Asigna un número y se elabora un oficio de contestación, siendo de aprobación para

aquellas solicitudes que fueron viables; o de rechazo, especificando el motivo de la no

aprobación.

Oficio de solicitud

Área de Recepción de Documentos 6 Envía el oficio de contestación a firma de los

titulares respectivos.

Oficio de

contestación y oficio de solicitud

Jefe del Departamento de Integración del

Gasto en los Sectores Salud y Asistencia Social; y Asentamientos y Obras Públicas.

7

Realiza la aprobación una vez firmado (autorización a la vez) de la cédula en el

sistema SIGG.

Oficio de contestación

Área de Recepción de Documentos

8

Envía el oficio de contestación a la

dependencia correspondiente a la brevedad, una vez que haya sido firmado por los titulares

correspondientes y autorizado en sistema.

Oficio de

contestación


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Público


Integración del Gasto Sectores Desarrollo

Económico y Agropecuario. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Analiza el Anteproyecto de Presupuesto y Seguimiento del Presupuesto

de Egresos autorizados a las Dependencias Ejecutoras.


Forma o Documento

Dependencia Ejecutora 1

Envía el oficio (Anteproyecto de Presupuesto) y como anexos los reportes impresos del Sistema de Captura

SIGG.

Anteproyecto

de Presupuesto

Jefe del Departamento de Integración del Gasto

Sectores Desarrollo

Económico y Agropecuario

2 Revisa, en el sentido de que el anteproyecto enviado no rebase el Techo Financiero asignado por las

Dependencias Normativas (SAFIN,SEPLADES,

SECOTAB).

Anteproyecto de

Presupuesto

3 Revisa, para corroborar que dentro del anteproyecto enviado, se contemplen las partidas irreductibles

(Sueldos, Energía eléctrica, Teléfono, Alquiler de

edificios etc.) a fin de que los gastos fijos queden cubiertos en su totalidad y no presenten problemas

mayores en el transcurso del ejercicio.

Anteproyecto de

Presupuesto

4 Depura en el Sistema de Captura SIGG, a fin de que todos los cambios acordados en el análisis del

anteproyecto queden solventados, en dicho sistema.

Sistema de Captura SIGG

5 Imprime los Anexos del Sistema SIGG por cada una de

las dependencias ejecutoras, los cuales se envían al H. Congreso del estado de Tabasco (Proyecto de

Presupuesto), para su posterior aprobación.

Sistema de

Captura SIGG

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10 Aprueba en el SIGG en caso de emitirse una respuesta

favorable a la solicitud de algún

Sistema de Captura

SIGG

movimiento presupuestal, a fin de que este movimiento se contabilice y se refleje en el Sistema de Control del Gasto ORACLE, lo cual permitirá


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Dirección de Área: Dirección de Política de

Gasto Público.

Unidad Responsable: Departamento de Integración del

Gasto Sectores Desarrollo Económico y Agropecuario.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Analiza el Anteproyecto de Presupuesto y Seguimiento del Presupuesto

de Egresos autorizados a las Dependencias Ejecutoras.


Forma o Documento

6

Elabora los oficios de autorización correspondientes por cada una de las Dependencias Ejecutoras, una

vez que el Presupuesto de Egresos se autoriza por

parte del H. Congreso del Estado de Tabasco, a fin de que estas conozcan de manera oficial los recursos

con los que cuentan para el ejercicio.

Oficio de

Autorización del

Presupuesto Inicial

7 Asesora y da seguimiento al Presupuesto autorizado

a las Dependencias Ejecutoras, atendiendo las solicitudes que envían, relacionadas con movimientos

presupuestales (Ampliaciones, Transferencias y Reducciones) y derivadas por las presiones de gasto

del ejercicio.

Oficios de

Solicitud

8 Elabora análisis y tarjetas informativas relacionadas

con las solicitudes enviadas por las Dependencias Ejecutoras, con la finalidad de proporcionarle a los

altos mandos herramientas en la toma de decisión de la respuesta a emitirse.

Sistema Excel y

Word

9

Elabora el oficio de respuesta dirigido al Titular de la Dependencia Ejecutora, el cual es firmado por el

Secretario de Administración y Finanzas en el caso de movimientos del Gasto Corriente, y en forma

conjunta por el Secretario de Administración y Finanzas y el Secretario de Planeación, en las

decisiones tomadas por el Subcomité de

Financiamiento Público, relacionadas con proyectos de inversión.

Oficio de Respuesta

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realizar a la Dependencia Ejecutora los tramites subsecuentes correspondientes ante la Dirección de Política Presupuestaria.


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Público

Unidad Responsable: Departamento de Gasto

de los Organismos Descentralizados. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración del Gasto de los Organismos Descentralizados.


Forma o Documento

Jefe del Departamento de Gasto de los Organismos Descentralizados.

1 Proporciona asesoría y apoyo técnico en

En Sistema SIGG

la elaboración de las propuestas de presupuestos de egresos de las

dependencias y entidades del sector.

2 Participa en la integración del anteproyecto

de presupuesto de egresos de los

Organismos Descentralizados.


y Oracle

3 Colabora en la realización de estudios

socioeconómicos regionales, que coadyuven

a la formulación de los programas de gasto público.

En los Sistemas SIGG,

y Oracle

4 Analiza las solicitudes de ampliación,

transferencia y reasignación de recursos

que presenten las dependencias y entidades del sector.

Oficios de Solicitud, en

los Sistemas SIGG y

Oracle

5 Registra en el sistema SIGG en el modulo

de presupuesto los movimientos de adecuación presupuestal de las

dependencias y entidades que integran el

sector, previa autorización de las autoridades normativas.

En el Sistema SIGG

(Autorización de Oficios)

6 Da seguimiento a la evolución y ejercicio

del gasto público de las dependencias y

entidades que integran el sector.

Consultas en el

Sistema ORACLE

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30 03 2011 2 de 2


Público

Unidad Responsable: Departamento de Gasto de

los Organismos Descentralizados. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración del Gasto de los Organismos Descentralizados.


Forma o Documento

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8 9

10

Emite reportes y cuadros

estadísticos de la situación presupuestal que guardan las

dependencias y entidades que

conforma el sector.

Participa en el análisis de los programas de inversión que se

sometan a la consideración de los

subcomités sectoriales respectivos.

Participa en el análisis de los

programas de Gasto Corriente. Fin del procedimiento.

Sistema Excel y Word

Oficios de Aprobación en el Subcomité de Financiamiento Público

Oficios de Autorización

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Público.


Aportaciones de Recursos Federales. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aprobación de Adecuaciones Presupuestarias.


Forma o Documento

Jefe del Departamento de 1

Recibe solicitudes de adecuaciones presupuestarias relativas a las

aportaciones federales del Ramo General

33, por parte de las dependencias.

Oficio/formato SIGG

Aportaciones de Recursos Federales

2

Analiza de la documentación soporte consistente en expediente técnico, cédula

básica, resumen de cuentas y detalle de

captura de movimientos presupuestales.

Formatos SIGG

3 Envía las solicitudes al subcomité de financiamiento público para su

dictamen..

Carpeta de asuntos

4 Emite el oficio de aprobación ó de improcedencia.

Oficio

5

Aprueba en el sistema SIGG el movimiento presupuestal solicitado.

Reporte de SIGG

6

Verifica que el oficio de autorización ó

improcedencia se envié a la dependencia solicitante.

Oficio

7

Verifica que se archive el oficio y la documentación soporte.

Oficio/formatos

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30 03 2011 1 de 1


Público.


Transferencias Federales. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aprobación de Adecuaciones Presupuestarias.


Forma o Documento

Jefe del Departamento de 1 Recibe solicitudes de adecuaciones Oficio/formato SIGG

Transferencias Federales presupuestarias relativas a las aportaciones federales del Ramo 23, Fies y Feief por parte

de las dependencias.

2 Analiza de la documentación soporte

consistente en expediente técnico, cédula básica, resumen de cuentas y detalle de

captura de movimientos presupuestales.

Formatos SIGG

3 Envía las solicitudes al subcomité de financiamiento público para su dictamen.

Carpeta de asuntos

4 Emite el oficio de aprobación ó de

improcedencia.

Oficio

5 Aprueba en el sistema SIGG el movimiento

presupuestal solicitado.

Reporte de SIGG

6 Verifica que el oficio de autorización ó

improcedencia se envié a la dependencia solicitante.

Oficio

7 Verifica que se archive el oficio y la

documentación soporte.

Oficio/formatos

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30 03 2011 1 de 1


Público.

Unidad Responsable: Departamento de Programación de

Recursos Convenidos. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aprobación de Adecuaciones Presupuestarias.


1

Recibe solicitudes de adecuaciones

presupuestarias relativas a los programas convenidos con la federación por parte de las

dependencias.

Oficio/formato SIGG

Jefe de Departamento de Programación de Recursos

Convenidos

2 Analiza la documentación soporte consistente en convenios y/o acuerdos de coordinación

celebrados entre la federación y el estado, expediente técnico, cédula básica, resumen de

cuentas y detalle de captura de movimientos

presupuestales.

Formatos SIGG

3 Envía las solicitudes al subcomité de financiamiento público para su dictamen.

Carpeta de asuntos

4 Emite el oficio de aprobación ó de

improcedencia, de acuerdo al dictamen del Subcomité y a la disponibilidad de recursos.

Oficio

5 Aprueba en el sistema SIGG el movimiento

presupuestal solicitado, ya con el oficio de

autorización.

Reporte de SIGG

6 Verifica que el oficio de autorización ó improcedencia se envié a la dependencia

solicitante.

Oficio

7 Verifica que se archive el oficio y la

documentación soporte.

Oficio/formatos


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manual de procedimientos de la direcciÓn de polÍtica … · programático. 1 recepciona copia de...

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