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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(MAPRO) DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Andahuaylas – Perú
2013
2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 3
ÍNDICE
PÁG.
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 04
TITULO I: DISPOCISIONES GENERALES .............................................................................................. 07
1.1. CONTENIDO ...................................................................................................................................................... 07
1.2. OBJETIVO ........................................................................................................................................................... 07
1.3. ALCANCE ............................................................................................................................................................ 07
1.4. BASE LEGAL ...................................................................................................................................................... 07
1.5. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ........................................................................................................... 08
TITULO II: PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ................... 09
2.1 PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (CO) ............................................................... 09
2.2 VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA (VIAC)............................................................................................... 16
2.3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA (VIAD) .................................................................................. 21
TITULO III: PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO DE CONTROL ....................................................... 26
3.1 ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) ............................................................................................... 26
TITULO IV: PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO ............................... 35
4.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (OAJ) ............................................................................................... 35
4.2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (OPA) ......................................................... 39
TITULO V: PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE APOYO ...................................................... 60
5.1 SECRETARIA GENERAL (SEGE) ............................................................................................................... 60
5.2 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN) ........................................................................ 73
5.3 DIRECC. DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA (DICIA) ................ 97
5.4 OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD) ............................................................................................................... 106
5.5 OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS (ORA) .................................................................................. 118
5.6 BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT) ........................................................................................................... 131
5.7 CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE) .............................................................................................. 140
5.8 OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (OPF) .............................................................................. 149
5.9 OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO (OLP) ................................................................................ 168
5.10 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN) ............................................................................................ 179
5.11 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORRHH) ................................................................................... 192
5.12 OFICINA DE TESORERÍA (OTES) ............................................................................................................. 204
5.13 OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSIN).......................................................................... 221
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5.14 LABORATORIO (LAB) ................................................................................................................................... 234
5.15 DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (DPSEU) ............... 241
5.16 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSEG) .................................................................................... 249
5.17 OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA (OCE)........................................................................................... 254
5.18 CENTRO DE IDIOMAS (CEID) .................................................................................................................... 257
5.19 FACULTADES (FACU) ................................................................................................................................... 266
5.20 CENTRO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA (CPAP) ....................................................... 316
5.21 CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN) ........................................................................................................ 319
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
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INTRODUCCIÓN
El Manual de Procedimientos Externo (MAPRO), es un instrumento indispensable que
permitirá apoyar la gestión de la Universidad Nacional José María Arguedas, ya que en él se
describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto de operaciones
importantes de su quehacer institucional, lo cual redundará en mejorar de manera continua y
permanente la calidad de los servicios que se prestan.
Este documento también contiene de forma detallada, las acciones que se rigen en la
ejecución de los procesos, en el cual se encontrará la descripción de actividades que deben de
seguirse para la realización de las funciones de una unidad orgánica, y que para una mejor
familiarización se ha graficado, bajo los criterios de Diagrama de Flujo.
Asimismo, en la descripción de los procedimientos se ha previsto que los mismos guarden
coherencia con los dispositivos legales o administrativos vigentes, que regulan a cada una de
las dependencias orgánicas responsables de ejecutar cada proceso administrativo
considerado en el presente MAPRO.
Al formular el presente Manual de Procedimientos – MAPRO, se ha tenido en cuenta el
funcionamiento de los diferentes procesos y los pasos para el eficaz servicio y se han
simplificado acorde con las políticas de modernización de la Administración.
El Manual de Procedimientos deberá ser trabajado en coordinación en cumplimiento a la
normatividad vigente y del diseño metodológico dispuesto en la Directiva Nº 002-77-
INAP/DNR, aprobada por Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR, Normas para la
elaboración de Manuales de Procedimientos, es la que se utilizará en la formulación del
manual en mención.
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Así mismo en cumplimiento a la Ley General del Procedimiento Administrativo, que se ha
definido como Procedimiento Administrativo, al conjunto de actos y diligencias tramitados en
las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los
trabajadores administrativos o público en general.
El Manual de Procedimientos ha requerido para su formulación, la participación directa de
los actores en cada una de las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus
procedimientos que no son de carácter indefinido, sino de carácter temporal; por cuanto los
cambios tecnológicos y la legalización variante obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades,
tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de los trabajadores de la
institución, de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los
procedimientos administrativos contribuye a mejorar la administración cumpliendo con los
objetivos y fines que la institución se ha trazado.
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ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1. CONTENIDO
El Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Universidad Nacional José María Arguedas;
establece las pautas, fases, acciones, pasos y períodos para el cumplimiento de las
funciones, sobre la base de las atribuciones y competencias de las unidades orgánicas
que lo conforman.
1.2. OBJETIVO
El Manual de Procedimientos Externo (MAPRO) tiene por objetivo formalizar,
estandarizar y uniformar los pasos y procesos que componen un procedimiento, el
mismo que responde a un preceptuado normativo y una necesidad social.
1.3. ALCANCE
Lo establecido en el presente manual son de aplicación a todas la Unidades Orgánicas de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
1.4. BASE LEGAL
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DRN, que aprueba la Directiva Nº 002-77-
INAP/DNR, que Norma el Proceso de Formulación, Aprobación, Difusión y
Actualización de los Manuales de Procedimientos de las entidades de la
Administración Pública.
Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Universidad Nacional José María Arguedas.
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1.5. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Universidad Nacional José
María Arguedas, será aprobado por Resolución de Comisión Organizadora. Su
actualización y/o modificación deben ser revisadas periódicamente, y de ser necesario
rediseñados cuando existan cambios en las etapas o pasos de algún procedimiento.
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TITULO II
PROCEDIMIENTOS DE ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y DIRECCIÓN
2.1 PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN
ORGANIZADORA (CO)
UNAJMA-CO-01: PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO Y
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
UNAJMA-CO-02: PROPUESTA ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
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PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CO-01
PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO Y
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Presidencia de la Comisión Organizadora (CO)
3. Objetivo:
Presentar el Plan Anual de Desarrollo y Funcionamiento de la UNAJMA, las cuales servirán de guía
para que las oficinas académicas, administrativas y centros de producción, puedan concretar sus
respectivos planes operativos y presupuestos.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley N° 23733, Ley Universitaria
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público.
- Derogatorias y Modificatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01
6. Inicio de Trámite:
La Presidencia de la Comisión Organizadora, solicita información a las unidades orgánicas involucradas para la formulación del Plan.
7. Requisitos:
a) Oficio requiriendo información
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Presidencia de la
Comisión
Organizadora (CO)
01
- Conforma el equipo de trabajo para la elaboración del
Plan Anual.
- Distribuye las funciones entre los miembros del equipo de
trabajo.
- Ordena que se elabore el documento oficial para solicitar
la información.
- La Secretaria elabora oficio para solicitar información a
las unidades orgánicas para la formulación del Plan Anual
y pasa a despacho para la firma.
- Presidente de la CO revisa, firma y dispone su
distribución.
- Secretaria distribuye documentación.
10 días
Unidades
Orgánicas 02
- Recepciona, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con profesional
encargado de recopilar información.
- Profesional encargado recepciona documento, revisa y
ubica información.
- Procesa información, prepara informe, imprime y pasa a
despacho.
15 días
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- Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a
la firma.
- Secretaria traslada documentación.
Presidencia de la
Comisión
Organizadora (CO)
03
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de la
elaboración del Plan Anual.
- Profesional encargado, recepciona toda la documentación,
procesa y consolida.
- Coordina con las unidades orgánicas cualquier
observación que se presente.
- Una vez terminada la revisión procede a imprimir el Plan
Anual de Desarrollo y Funcionamiento de la Universidad,
en la cantidad de ejemplares que sean necesarios.
- Eleva documentación a despacho.
- El presidente de la comisión Organizadora, toma
conocimiento y programa una sesión de Comisión
Organizadora.
- En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Plan
Anual y aprobado con Resolución de CO.
- Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución
de Aprobación del Plan Anual de Desarrollo y
Funcionamiento de la Universidad.
20 días
DURACIÓN 45 días
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UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (CO)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO Y
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
Unidades Orgánicas
= Unidades Orgánicas (Resolución)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Presidencia de la Comisión Organizadora (CO)
1= Arch. Unidades Orgánicas (Informe)
2= CO (informe + Información)1 2
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con profesional encargado derecopilar información.
Procesa información, prepara informe, imprime y pasa adespacho.
INICIO
Conforma el equipo de trabajo para la elaboración del PlanAnual.
Profesional encargado recepciona documento, revisa y ubicainformación.
Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a lafirma.
Distribuye las funciones entre los miembros del equipo detrabajo.
Ordena que se elabore el documento oficial para solicitar lainformación.
La Secretaria elabora oficio para solicitar información a lasunidades orgánicas para la formulación del Plan Anual y pasa adespacho para la firma.
Presidente de la CO revisa, firma y dispone su distribución.
Secretaria distribuye documentación.
OFICIO
Secretaria traslada documentación.
INFORMACIÓN2
INFORME 1
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de laelaboración del Plan Anual.
Profesional encargado, recepciona toda la documentación,procesa y consolida.
Coordina con las unidades orgánicas cualquier observación quese presente.
Una vez terminada la revisión procede a imprimir el Plan Anualde Desarrollo y Funcionamiento de la Universidad, en lacantidad de ejemplares que sean necesarios.
Plan Anual de Desarrollo y Funcionamiento de la UNAJMA
Eleva documentación a despacho.
El presidente de la comisión Organizadora, toma conocimiento yprograma una sesión de Comisión Organizadora.
En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Plan Anual yaprobado con Resolución de CO.
Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución deAprobación del Plan Anual de Desarrollo y Funcionamiento de laUniversidad.
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN ANUAL
FIN
2
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PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CO-02
PROPUESTA ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Presidencia de la Comisión Organizadora (CO)
3. Objetivo:
Presentar la propuesta anual del Proyecto de Presupuesto de la Universidad con el cual se podrá llevar
a cabo el proyecto en pro del desarrollo de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley N° 23733, Ley Universitaria
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público.
- Derogatorias y Modificatorias de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01
6. Inicio de Trámite:
La Presidencia de la Comisión Organizadora, solicita información a las unidades orgánicas involucradas para la formulación de la propuesta del proyecto de presupuesto.
7. Requisitos:
a) Oficio requiriendo información
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Presidencia de la
Comisión
Organizadora (CO)
01
- Solicita información a las unidades orgánicas que posean
información, para la elaboración del Proyecto de
Presupuesto de la UNAJMA.
- La Secretaria elabora oficio para solicitar información y
pasa a despacho para la firma.
- Presidente de la CO revisa, firma y dispone su
distribución.
- Secretaria distribuye documentación.
10 días
Unidades
Orgánicas 02
- Recepciona, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con profesional
encargado de recopilar información.
- Profesional encargado recepciona documento, revisa y
ubica información presupuestal.
- Procesa información, prepara informe, imprime y pasa a
despacho.
- Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a
la firma.
- Secretaria traslada documentación.
15 días
Presidencia de la
Comisión 03
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de la 15 días
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Organizadora (CO) elaboración del Proyecto Anual de Presupuesto.
- Profesional encargado, recepciona toda la documentación,
procesa y consolida.
- Coordina con las unidades orgánicas cualquier
observación que se presente.
- Una vez terminada la revisión procede a imprimir la
propuesta de Proyecto de Presupuesto.
- Eleva documentación a despacho.
- El presidente de la Comisión Organizadora, toma
conocimiento y programa una sesión de Comisión
Organizadora.
- En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el
Proyecto de Presupuesto y es aprobado con Resolución de
CO.
- Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución
de Aprobación del Presupuesto Anual de la UNAJMA.
DURACIÓN 40 días
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UNIDAD ORGÁNICA: PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA (CO)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:PROPUESTA ANUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
Unidades Orgánicas
= Unidades Orgánicas (Resolución)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Presidencia de la Comisión Organizadora (CO)
1= Arch. Unidades Orgánicas (Informe)
2= CO (informe + Información)1 2
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con profesional encargado derecopilar información.
Procesa información, prepara informe, imprime y pasa adespacho.
INICIO
Solicita información a las unidades orgánicas que poseaninformación, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto dela UNAJMA.
Profesional encargado recepciona documento, revisa y ubicainformación presupuestal.
Jefe revisa informe y documentación adjunta, y procede a lafirma.
La Secretaria elabora oficio para solicitar información y pasa adespacho para la firma.
Presidente de la CO revisa, firma y dispone su distribución.
OFICIO
Secretaria traslada documentación.
INFORMACIÓN2
INFORME 1
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con encargado de laelaboración del Proyecto Anual de Presupuesto.
Profesional encargado, recepciona toda la documentación,procesa y consolida.
Coordina con las unidades orgánicas cualquier observación quese presente.
Una vez terminada la revisión procede a imprimir la propuestade Proyecto Anual de Presupuesto.
Proyecto Anual de Presupuesto
Eleva documentación a despacho.
El presidente de la Comisión Organizadora, toma conocimiento yprograma una sesión de Comisión Organizadora.
En sesión de Comisión Organizadora es evaluado el Proyecto dePresupuesto y aprobado con Resolución de CO.
Las unidades orgánicas son notificadas con la Resolución deAprobación del Presupuesto Anual de la UNAJMA.
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL
PRESUPUESTO ANUAL
FIN
2
Secretaria distribuye documentación.
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2.2 VICEPRESIDENCIA ACADEMICA
(VIAC)
UNAJMA-VIAC-01: REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
UNAJMA-VIAC-02: PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE ANUAL ANTE
LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA SU APROBACIÓN
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PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-VIAC-01
REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Vicepresidencia Académica (VIAC)
3. Objetivo:
Realizar y ejecutar programas de capacitación para el personal administrativo de la UNAJMA a fin de
brindar un mejor servicio a los estudiantes.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la propuesta
7. Requisitos:
a) Propuesta del curso de capacitación
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Unidades
Orgánicas 01
- Elabora propuesta del curso de capacitación,
debidamente justificado.
- Elabora documento oficial y eleva expediente a la VIAC.
01 día
Vicepresidencia
Académica (VIAC) 02
- Recepciona registra y pasa a despacho.
- Vicepresidente toma conocimiento y deriva con
profesional especialista para que se encargue de la
programación del evento.
- Profesional encargado toma conocimiento y efectúa
coordinaciones para la realización del evento:
Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.
Presupuesta los gastos referidos a la contratación del
ponente, material a otorgar y coffee break.
Separa el día programado para la utilización del
auditorio.
- Elabora cronograma de actividades para la realización del
curso de capacitación.
- Eleva propuesta a jefatura.
- Vicepresidente revisa y de ser conforme visa propuesta y
dispone su ejecución.
- En el día y hora programada se lleva a cabo la
capacitación. A la culminación del mismo se elabora una
evaluación de lo ejecutado.
15 días
DURACIÓN 16 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
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UNIDAD ORGÁNICA: VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA (VIAC)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN
Vicepresidencia Académica (VIAC)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Unidades Orgánicas
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Vicepresidente toma conocimiento y deriva con profesionalespecialista para que se encargue de la programación delevento.
INICIO
Elabora propuesta del curso de capacitación, debidamentejustificado.
Profesional encargado toma conocimiento y efectúacoordinaciones para la realización del evento:Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.Presupuesta los gastos referidos a la contratación del ponente,material a otorgar y coffee break.Separa el día programado para la utilización del auditorio.
Elabora cronograma de actividades para la realización del cursode capacitación.
Elabora documento oficial y eleva expediente a la VIAC.
PROPUESTA
FIN
Eleva propuesta a jefatura.
Vicepresidente revisa y de ser conforme visa propuesta ydispone su ejecución.
CRONOGRAMA
En el día y hora programada se lleva a cabo la capacitación. A laculminación del mismo se elabora una evaluación de loejecutado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
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PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-VIAC-02
PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE ANUAL ANTE
LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA SU APROBACIÓN
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Vicepresidencia Académica (VIAC)
3. Objetivo:
Efectuar la propuesta de los estados financieros y balance anual ante la Comisión organizadora para su
aprobación.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la propuesta
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Vicepresidencia
Académica (VIAC) 01
- El Vicepresidente coordina con el Jefe de Contabilidad
sobre las cuentas del Balance para explicar y/o revelar
hechos o situaciones cuantificables que forman parte de
los Estados Financieros, para una correcta interpretación
de los mismos, en la sesión de Comisión Organizadora.
- Junto con los responsables en el Módulo de Contabilidad
del Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público (SIAF-SP), verifican y analizan cada rubro
de las cuentas del Activo, Pasivo, Gastos e Ingresos.
- En el día y hora programada en que se lleva a cabo la
sesión, se procede a explicar situaciones sobre el Saldo
del Balance General y Saldo del Estado de Gestión.
- Se sustentan con las Notas a los Estados Financieros, se
resuelven las preguntas planteadas por los miembros de
la CO, con lo que se da por terminada la sesión.
05 días
DURACIÓN 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
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UNIDAD ORGÁNICA: VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA (VIAC)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PROPUESTA DE ESTADOS FINANCIEROS
Y BALANCE ANUAL ANTE LA COMISIÓN
ORGANIZADORA PARA SU APROBACIÓN
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Vicepresidencia Académica (VIAC)
INICIO
FIN
El Vicepresidente coordina con el Jefe de Contabilidad sobrelas cuentas del Balance para explicar y/o revelar hechos osituaciones cuantificables que forman parte de los EstadosFinancieros, para una correcta interpretación de los mismos,en la sesión de Comisión Organizadora.
Junto con los responsables en el Módulo de Contabilidad delSistema Integrado de Administración Financiera del SectorPúblico (SIAF-SP), verifican y analizan cada rubro de lascuentas del Activo, Pasivo, Gastos e Ingresos.
En el día y hora programada en que se lleva a cabo la sesión,se procede a explicar situaciones sobre el Saldo del BalanceGeneral y Saldo del Estado de Gestión.
Se sustentan con las Notas a los Estados Financieros, seresuelven las preguntas planteadas por los miembros de laCO, con lo que se da por terminada la sesión.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
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2.3 VICEPRESIDENCIA
ADMINISTRATIVA (VIAD)
UNAJMA-VIAD-01: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE
LOS TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
UNAJMA-VIAD-02: APROBACIÓN PARA EL INICIO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
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(*) El tiempo puede variar
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-VIAD-01
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS
TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Vicepresidencia Administrativa (VIAD)
3. Objetivo:
Controlar los depósitos efectuados en el fondo de asistencia y estimulo.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- El CAFAE con conformidad con el D.S Nº 006-75-PM-INAP, se constituye en base a los documentos
por tardanzas, inasistencias y multas de carácter disciplinario impuesto a los docentes y
administrativos cualquiera sea el régimen bajo el cual prestan servicio
6. Inicio de Trámite: -
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Vicepresidencia
Administrativa
(VIAD)
01
- Se solicita al Banco de la Nación la apertura de una
cuenta, bajo la denominación fondo de asistencia y
estimulo para los docentes y administrativos
respectivamente de la UNAJMA Sub Cuentas:
Descuentos por tardanzas e inasistencias aplicados a los
docentes.
Descuentos por tardanzas e inasistencias aplicados a los
administrativos.
Transferencias de premios honoríficos del personal
docente y administrativo.
02 días
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas (OPF)
02
- El Tesorero deposita mensualmente a las subcuentas los
montos de los descuentos y multas respectivas, y a la sub
cuenta de premios honoríficos.
- Se da cuenta documentada de cada depósito, al Presidente
del CAFAE.
- El docente o administrativo presenta solicitud para
utilizar el fondo de asistencia y estimulo.
01 día
(*)
CAFAE 03
- Se recepciona Solicitud y se evalúa en sesión ordinaria.
- De cumplir con el propósito del CAFAE mediante votación
se aprueba dicha solicitud.
- Se otorga el cheque por el motivo de la solicitud recibida
al solicitante.
01 día
DURACIÓN 04 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
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UNIDAD ORGÁNICA: VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA (VIAD)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE
ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS
TRABAJADORES DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
Vicepresidencia Administrativa (VIAD) Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF) CAFAE
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Se solicita al Banco de la Nación la aperturade una cuenta, bajo la denominación fondode asistencia y estimulo para los docentes yadministrativos respectivamente de laUNAJMA Sub Cuentas.
El Tesorero deposita mensualmente a lassubcuentas los montos de los descuentos ymultas respectivas, y a la sub cuenta depremios honoríficos.
Se da cuenta documentada de cadadepósito, al Presidente del CAFAE.
SOLICITUD
FIN
Sub Cuentas:Descuentos por tardanzas einasistencias aplicados a losdocentes.Descuentos por tardanzas einasistencias aplicados a losadministrativos.Transferencias de premioshonoríficos del personal docente yadministrativo.
El docente o administrativo presentasolicitud para utilizar el fondo de asistencia yestimulo.
Se recepciona Solicitud y se evalúa en sesiónordinaria.
De cumplir con el propósito del CAFAEmediante votación se aprueba dichasolicitud.
Se otorga el cheque por el motivo de lasolicitud recibida al solicitante.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 25
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-VIAD-02
APROBACIÓN PARA EL INICIO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Vicepresidencia Administrativa (VIAD)
3. Objetivo:
Actualizar los conocimientos y preparar a los participantes para que durante su desarrollo se
proporcione conocimientos teóricos y prácticos.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria Nº 23733.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite: -
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
UNAJMA /
Unidades Orgánicas 01
- La Dependencia solicita la viabilidad para establecer los
lineamientos que deben aplicarse para los cursos de
actualización.
05 días
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
02
- La Oficina de Planificación evalúa los citados cursos, si
son concordantes con los lineamientos para la realización
de los cursos de actualización autofinanciados.
01 día
Vicepresidencia
Administrativa
(VIAD)
03
- El Vicepresidente Administrativo, mediante oficio indica
que habiéndose analizado los documentos de la
referencia con respecto al curso de actualización, se eleva
a la Comisión Organizadora para su conocimiento.
01 día
Comisión
Organizadora 04
- Emite la Resolución de Comisión Organizadora con cargo
a dar cuenta al Consejo Universitario oficializando la
realización de los cursos.
05 días
DURACIÓN 12 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 26
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Unidades OrgánicasOficina de Planificación y
Autoevaluación (OPA)
Vicepresidencia Administrativa
(VIAD)Comisión Organizadora
FLUJOGRAMA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA (VIAD)
APROBACIÓN PARA EL INICIO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (UNAJMA)
INICIO
La Oficina de Planificaciónevalúa los citados cursos, sison concordantes con loslineamientos para larealización de los cursos deactualizaciónautofinanciados.
La Dependencia solicita laviabilidad para establecer loslineamientos que debenaplicarse para los cursos deactualización.
REQUERIMIENTOFIN
El VicepresidenteAdministrativo, medianteoficio indica que habiéndoseanalizado los documentos dela referencia con respecto alcurso de actualización, seeleva a la ComisiónOrganizadora para suconocimiento.
OFICIO
Emite la Resolución deComisión Organizadora concargo a dar cuenta al ConsejoUniversitario oficializando larealización de los cursos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 27
TITULO III
PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO DE
CONTROL
3.1 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
(OCI)
UNAJMA-OCI-01: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
UNAJMA-OCI-02: SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, EVALUACIÓN DE
CONTROL INTERNO Y OTROS
UNAJMA-OCI-03: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 28
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OCI-01
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Órgano de Control Interno (OCI)
3. Objetivo:
Regular los procesos de formulación, evaluación del proyecto del plan anual, la aprobación y ejecución
del mismo.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno y sus modificatorias.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
- Ley N° 277785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.
- Resolución de Contraloría General N° 459‐2008‐CG, que aprueba el Reglamento de los Órganos de
Control Institucional.
- Directivas Anuales de Lineamientos de Políticas para la Formulación de los Planes de Control de los
Órganos del Sistema Nacional de Control.
6. Inicio de Trámite:
Presentación del proyecto del Plan Anual de Control de la Institución
7. Requisitos:
a) Presentar el Proyecto del Plan Anual de Control de la Institución.
b) Emisión de directiva anual para la formulación y evaluación de los planes anuales de Control
Institucional.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Contraloría de la
República 01
Aprueba la Directiva de formulación y Evaluación del Plan
Anual de Control 01 día
Órgano de Control
Interno (OCI) 02
- El Jefe de la Oficina y su personal, en función de su
capacidad operativa y disposiciones para la programación
de acciones y actividades de control, elabora el Proyecto
del Plan Anual de Control
- Revisa e imprime el Proyecto del Plan Anual de Control y
eleva a la Comisión Organizadora.
- La secretaria elabora el documento oficial, imprime y
pasa a despacho para la firma correspondiente.
- El jefe de la OCI verifica y firma el documento.
- La secretaria traslada el documento.
15 días
Comisión
Organizadora (CO) 03
- Recepciona expediente, sella cargo, registra y pasa a
despacho. 03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 29
- Revisa la documentación al mínimo detalle.
- Visa y firma el Plan Anual de Control, documento que
describe la planificación de las labores de control, a fin de
garantizar los recursos presupuestales para la ejecución
del Plan Anual de Control.
- Secretaria traslada el documento hacia la OCI.
Órgano de Control
Interno (OCI) 04
- Recepciona documentación, sella cargo y registra.
- Se envía vía web del Proyecto del Plan Anual de Control a
la Contraloría General de la República para su revisión.
01 día
Contraloría de la
República 05
- Aprueba la Directiva de formulación y Evaluación del Plan
Anual de Control 01 día
DURACIÓN 21 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 30
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CONTROL
Órgano de Control Interno (OCI) Comisión Organizadora (CO)
FLUJOGRAMA
Contraloría de la República
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIOEl Jefe de la Oficina y su personal, en función de sucapacidad operativa y disposiciones para laprogramación de acciones y actividades de control,elabora el Proyecto del Plan Anual de Control.
El jefe de la OCI verifica y firma el documento.
Aprueba la Directiva de Formulación y Evaluación delPlan Anual de Control.
DIRECTIVA DE FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL
Recepciona documentación, registra y pasa adespacho.
DOCUMENTACIÓN
Revisa la documentación al mínimo detalle. Visa yfirma el Plan Anual de Control, documento quedescribe la planificación de las labores de control, afin de garantizar los recursos presupuestales para laejecución del Plan Anual de Control.
Secretaria traslada el documento hacia la OCI.
PLAN ANUAL DE CONTROL
OFICIO
Aprueba la Directiva de formulación y Evaluación delPlan Anual de Control.
FIN
Revisa e imprime el Proyecto del Plan Anual deControl y eleva a la Comisión Organizadora.
La secretaria elabora el documento oficial, imprime ypasa a despacho para la firma correspondiente.
Se envía vía web del Proyecto del Plan Anual deControl a la Contraloría General de la República parasu revisión.
Recepciona documentación, sella cargo y registra.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 31
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OCI-02
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Órgano de Control Interno (OCI)
3. Objetivo:
Informar a la Contraloría General de la República, el grado de avance en la ejecución de las labores de
control contenidas en el plan anual de control, así mismo, informar sobre realización de labores de
control no planificación.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno y sus modificatorias.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
- Ley N° 277785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.
- Resolución de Contraloría General N° 459‐2008‐CG, que aprueba el Reglamento de los Órganos de
Control Institucional.
6. Inicio de Trámite:
Programación de actividades en el Plan Anual de Control.
7. Requisitos:
a) Presentar el informe de la evaluación del plan anual de control de los Órganos de Control
Institucional que se emiten cada año por la Contraloría General de la República.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Auditor Encargado 01
Según la programación de actividades en el Plan Anual de
Control el Jefe OCI dispone al encargado de la actividad de
control para realizar la evaluación del Plan Anual de Control.
15 días
Órgano de Control
Interno (OCI) 02
- El Jefe de la Oficina supervisa la labor realizada del
auditor encargado
- Autoriza el ingreso al Sistema de Control Gubernamental
y su posterior envío vía web a la Contraloría General de la
República.
- Emite el Informe Final de la Evaluación
- Suscribe el documento y gestiona la firma del auditor
encargado para remitirlo juntamente con los formatos
validados en el Sistema de Control Gubernamental a la
Oficina Regional de Control.
02 días
Auditor Encargado 03 Presencia el proceso de presentación de propuestas y
suscribe el Acta como veedor. 01 día
DURACIÓN 18 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 32
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE
CONTROL
Órgano de Control Interno (OCI)
1= Oficina Regional de Control (Inf. Final de Evaluación + Formatos)
2= Arch. OCI (Informe Final)
3= Arch. Auditoría (Informe Final)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Auditor Encargado
1= Arch. Auditoría (Acta)
2= Arch. OCI (Acta)
INICIOEl Jefe de la Oficina supervisa la labor realizada delauditor encargado.
Según la programación de actividades en el PlanAnual de Control el Jefe OCI dispone al encargado dela actividad de control para realizar la evaluación delPlan Anual de Control.
Autoriza el ingreso al Sistema de ControlGubernamental y su posterior envío vía web a laContraloría General de la República.
Suscribe el documento y gestiona la firma del auditorencargado para remitirlo juntamente con losformatos validados en el Sistema de ControlGubernamental a la Oficina Regional de Control.
Presencia el proceso de presentación de propuestas ysuscribe el Acta como veedor.
2
ACTA
FIN
2
21
Emite el Informe Final de la Evaluación.
FORMATOS VALIDADOS3
2INFORME FINAL DE LA
EVALUACIÓN
1
Ingresa al Sistema de Control Gubernamentaly envía información la Contraloría General de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 33
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OCI-03
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS, EVALUACIÓN DE
CONTROL INTERNO Y OTROS
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Órgano de Control Interno (OCI)
3. Objetivo:
Ejercer el control posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los lineamientos y
cumplimiento del plan anual de control. Así mismo se efectúa el seguimiento de las medidas
correctivas que implemente la entidad como resultado de sus labores de control comprobando y
calificando la materialización efectiva conforme a las disposiciones de la materia.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno y sus modificatorias.
- Ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.
- Ley N° 277785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
- Resolución de Contraloría General N° 459‐2008‐CG, que aprueba el Reglamento de los Órganos de
Control Institucional.
- Directivas Anuales de Lineamientos de Políticas para la Formulación de los Planes de Control de los
Órganos del Sistema Nacional de Control.
- Directiva Nº 002-2009-CG/CA R.C.Nº 094-2009-CG y sus modificatorias
6. Inicio de Trámite:
Incorporación del Plan Anual de Control.
7. Requisitos:
a) El veedor debe ser un personal del OCI debidamente acreditado por su Jefe inmediato y debe contar
con el documento de acreditación y utilizar en las actas el sello de veedurías dispuesto por la
Contraloría.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Órgano de Control
Interno (OCI) 01
- Incorpora en el Plan Anual de Control las actividades de
control dispone que el auditor encargado realice la
actividad de control según lo programado.
15 días
Auditor 02 - Planifica, programa y ejecuta la actividad de control y
emite informe.
Según plan
de Trabajo
Órgano de Control
Interno (OCI) 03
- Supervisará las acciones desarrolladas por el auditor
encargado así como el informe emitido. 02 días
Auditor 04 - Ingresa al sistema de control gubernamental el informe
de la actividad. 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 34
** El tiempo puede variar dependiendo de la planificación, programación y ejecución de
Control.
Órgano de Control
Interno (OCI) 05
- Emite documento para la Oficina Regional de Contraloría
y el Titular remitiendo el Informe de la actividad. 01 día
Comisión
Organizadora (CO) 06 - Dispone la implementación de las recomendaciones
plasmadas en el Informe de OCI. 01 día
DURACIÓN 20 días
**
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 35
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS, EVALUACIÓN DE
CONTROL INTERNO Y OTROS
Auditor Encargado Órgano de Control Interno (OCI) Comisión Organizadora (CO)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Planifica, programa y ejecuta la actividadde control y emite informe.
Incorpora en el Plan Anual de Control lasactividades de control dispone que elauditor encargado realice la actividad decontrol según lo programado.
PLAN ANUAL DE CONTROL
Ingresa al sistema de control gubernamentalel informe de la actividad.
FIN
Se envía vía web del Proyecto del PlanAnual de Control a la Contraloría Generalde la República para su revisión.
Emite documento para la Oficina Regionalde Contraloría y el Titular remitiendo elInforme de la actividad.
INFORME
Supervisará las acciones desarrolladas porel auditor encargado así como el informeemitido.
Informe de la actividad.
Plan Anual de Control
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 36
TITULO IV
PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS
DE ASESORAMIENTO
4.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
(OAJ)
UNAJMA-OAJ-01: RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 37
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OAJ-01
RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
3. Objetivo:
El Recurso de Reconsideración tiene como objetivo revocar una decisión controvertida que se
presenta ante la misma autoridad emisora adjuntando una nueva prueba instrumental.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El Administrado presenta recurso ante una decisión que considera controvertida en Trámite
Documentario, dentro de los quince (15) días de haber sido notificada la Resolución Impugnada.
7. Requisitos:
a) Escrito refrendado por Letrado en Derecho.
b) Nueva prueba instrumental.
c) Copia de simple del DNI
NOTA:
El término de la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios y deberán
resolverse en el plazo de treinta (30) días.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Administrado 01 - Presenta en Trámite Documentario el Recurso de
Reconsideración. 05 min.
Trámite
Documentario (TD) 02
- Recepciona expediente verifica los requisitos, coloca sello
de recepción y foliación por la cantidad de hojas
ingresadas.
- Registra documentación, imprime hoja de envío y adjunta.
- Traslada documentación a la Comisión Organizadora.
30 min.
Comisión
Organizadora (CO) 03
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Toma conocimiento de lo solicitado y deriva a la Oficina
de Asesoría Jurídica.
- Secretaria descarga y traslada documentación.
01 hora
Oficina de Asesoría
Jurídica (OAJ) 04
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Toma conocimiento y designa al profesional responsable
para que resuelva el recurso.
(*)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 38
(*) El tiempo varía dependiendo la complejidad del caso. El recurso deberá resolverse
en el plazo de 30 días, según lo indicado en la Ley N° 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General.
- Profesional responsable toma conocimiento y con toda la
información obtenida procede a evaluar.
- Estudia los fundamentos de hecho y derecho, y elabora el
informe legal que resuelve el recurso impugnativo.
- Elabora Proyecto de Resolución.
- Arma expediente y lo traslada a jefatura.
- Jefe revisa y si es conforme firma el informe y visa el
Proyecto de Resolución.
- Secretaria eleva documentación a la CO.
Comisión
Organizadora (CO) 05
- Recepciona documentación y pasa a despacho.
- Director revisa y de no haber observaciones procede a la
visación y firma de la documentación.
- Secretaría lleva Resolución a Trámite Documentario para
su numeración.
01 día
Comisión
Organizadora (CO) 06
- Coloca número a Resolución y distribuye documentación a órganos involucrados. - Notifica con la documentación al Administrado.
01 día
DURACIÓN
02 días
01 hora
30 min.
(*)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 39
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite Documentario (TD) Comisión Organizadora (CO) Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
1= Arch. OAJ (Informe Legal) 1= Arch. CO 3= Arch. TD
2= CO (Inf. Legal + Expediente + Acto Resolutivo) 2= Arch. OAJ 4= Arch. Administrado
FLUJOGRAMA
ADMINISTRADO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (OAJ)
RECURSO IMPUGNATORIO DE RECONSIDERACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIORecepciona expediente verifica los requisitos, colocasello de recepción y foliación por la cantidad de hojasingresadas.
Registra documentación, imprime hoja de envío yadjunta.
Traslada documentación la Comisión Organizadora.
Presenta en Trámite Documentario el Recurso deReconsideración.
EXPEDIENTE
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Toma conocimiento y designa al profesionalresponsable para que resuelva el recurso.
Profesional responsable toma conocimiento y con toda
1
Recepciona documentación, registra y pasa adespacho.
DOCUMENTACIÓN
Toma conocimiento de lo solicitado y deriva a laOficina de Asesoría Jurídica.
Secretaria descarga y traslada documentación.
EXPEDIENTE
HOJA DE ENVÍO
EXPEDIENTE2
1INFORME LEGAL
Estudia los fundamentos de hecho y derecho, y elaborael informe legal que resuelve el recurso impugnativo.
Elabora Proyecto de Resolución, arma expediente y lo traslada a jefatura.Recepciona informe, proyecto de resolución y pasa a
despacho.
Director toma conocimiento y evalúa.
Firma Acto Resolutivo.
Secretaría lleva Resolución a Trámite Documentario para su numeración.
Envía con el courrier la documentación al Administrado.
Coloca número a Resolución y distribuyedocumentación a órganos involucrados.
4
2
32
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
FIN
2
DOCUMENTACIÓN
Jefe revisa y si es conforme firma el informe y visa el Proyecto de Resolución.
Secretaria eleva documentación a la ComisiónOrganizadora.
¿Es conforme?
sí
no
A
43
2
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
43
2
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 40
4.2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
AUTOEVALUACIÓN (OPA)
UNAJMA-OPA-01: ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS
UNAJMA-OPA-02: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI)
UNAJMA-OPA-03: ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE
REQUERIMIENTOS RO Y RDR
UNAJMA-OPA-04: FORMULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ‐ TUPA
UNAJMA-OPA-05: ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)
UNAJMA-OPA-06: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACION
DE PERSONAL – CAP
UNAJMA-OPA-07: ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 41
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPA-01
ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
3. Objetivo:
Autorizar, a la dependencia solicitante, los egresos a ejecutar en un mes determinado, mediante el
calendario de compromisos trimestralizado y/o adicional.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en ejercicio.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Elaboración de Calendarios de Compromiso.
7. Requisitos:
Para CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS
a) POI y Programación Anual de requerimientos, para lo cual la dependencia solicitante debe haber
presentado sus requerimientos.
Para CALENDARIOS ADICIONALES
b) Oficio solicitando adicional de calendario
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
ASIGNACIÓN DE CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
01
- Los profesionales especializados elaboran los calendarios
de compromisos trimestralizados en base al POI y a la
Programación Anual de Requerimientos de RO y RDR, e
impresión por duplicado.
- Aprobación por parte del Jefe de la Oficina de
Planificación y Autoevaluación.
- Gestiona la aprobación del Calendario de Compromisos
Trimestral Mensualizado.
- Al siguiente día es distribuida copia a todas las
dependencias de la Universidad y a las Oficinas
Administrativas ejecutoras, según sea el caso para su
ejecución.
- Asimismo se remiten uno de los originales de c/u de las
Notas de Calendarios Trimestralizado a la Unidad de
Abastecimiento de la Oficina de Logística y Patrimonio.
(*)
ASIGNACION DE CALENDARIOS ADICIONALES DE COMPROMISOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 42
(*) El tiempo puede variar.
Unidades Orgánicas 01
- La dependencia elabora oficio solicitando al Jefe de OPLA:
• Adicional de Calendario de Compromisos
• Modificación de Calendario de Compromisos
• Reprogramación de Calendario de Compromisos
- Detalla brevemente las razones de la solicitud indicando:
la dependencia a la que será asignada el gasto, el
clasificador de gasto, el concepto de gasto, el monto
estimado y el fondo que será afectado, por cada
requerimiento.
01 día
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
02
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Autorización de asignación de calendario mediante
proveído
- Elaboración de calendario adicional de compromisos, y
asignación en función al cumplimiento de metas y a la
disponibilidad de recursos (en el caso de RO se verá la
disponibilidad de recursos en la programación en SIAF y
en caso de RDR de acuerdo a los Estados de Cuenta
remitidos por Tesorería).
- Distribución de copia de Calendarios Adicionales de
Compromisos a las dependencias ejecutoras.
05 días
DURACIÓN 06 días
(*)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 43
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
FLUJOGRAMA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (OPA)
ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Unidades Orgánicas Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
ASIGNACIÓN DE CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS
ASIGNACION DE CALENDARIOS ADICIONALES DE COMPROMISOS
2= Arch. OPA (Oficio + Documentación)1= Arch. Unidad Orgánica (Oficio)
INICIO
Los profesionales especializados elaboran loscalendarios de compromisos trimestralizados en base alPOI y a la Programación Anual de Requerimientos de ROy RDR.
CALENDARIOS DE COMPROMISOS
Aprobación por parte del Jefe de la Oficina dePlanificación y Autoevaluación. Gestiona la aprobacióndel Calendario de Compromisos TrimestralMensualizado.
Al siguiente día es distribuida copia a todas lasdependencias de la Universidad y a las OficinasAdministrativas ejecutoras, según sea el caso para suejecución.
Calendario de Compromisos Trimestral
Mensualizado
Asimismo se remiten uno de los originales de c/u de lasNotas de Calendarios Trimestralizado a la Unidad deAbastecimiento de la Oficina de Logística y Patrimonio.
FIN
INICIO
La dependencia elabora oficio solicitando al Jefe deOPLA:• Adicional de Calendario de Compromisos• Modificación de Calendario de Compromisos• Reprogramación de Calendario de Compromisos
Detalla brevemente las razones de la solicitud indicando:la dependencia a la que será asignada el gasto, elclasificador de gasto, el concepto de gasto, el montoestimado y el fondo que será afectado, por cadarequerimiento.
DOCUMENTACIÓN
2
OFICIO1
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Autoriza la asignación de calendario mediante proveído.
Elaboración de calendario adicional de compromisos, yasignación en función al cumplimiento de metas y a ladisponibilidad de recursos (en el caso de RO se verá ladisponibilidad de recursos en la programación en SIAF yen caso de RDR de acuerdo a los Estados de Cuentaremitidos por Tesorería).
Distribución de copia de Calendarios Adicionales deCompromisos a las dependencias ejecutoras.
Calendarios Adicionales de Compromisos
FIN
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 44
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPA-02
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI)
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
3. Objetivo:
Elaborar un instrumento de gestión institucional que consolide y permita medir el avance de las
principales actividades académicas y administrativas desarrolladas por las Facultades, Oficinas y
Centros Descentralizados, orientados a la consecución de los resultados y metas institucionales
previstas, y que permita la evaluación y control de los resultados alcanzados.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en ejercicio.
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
- Resolución Directoral Nº 027-2007-EF-76.01 Aprueba la Directiva Nº 010-2007.EF-76.01 Directiva
para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco
del Presupuesto por Resultados.
- Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-94-INAP/DNR Normas
para la Orientación, formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo
Institucional correspondientes a las Entidades de la Administración Pública.
6. Inicio de Trámite:
El jefe de la OPA designa a un responsable.
7. Requisitos:
No hay requisitos para iniciar el procedimiento.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
01
- El Jefe de OPLA designa un responsable quien formulará
el POI. Asimismo se remiten copia de las Notas de
Calendarios Trimestralizado a la Unidad de
Abastecimiento de la Oficina de Logística y Patrimonio.
- Elaboración de informe y formatos usados para la
Formulación del POI (en formato digital) para c/u de las
dependencias de la Universidad.
- Elaboración y distribución de los oficios circulares para
las unidades académicas y administrativas, adjuntando
los formatos (en CD) para la elaboración del POI, e
indicando el cronograma de sesiones de trabajo conjuntas
con las dependencias y el plazo de entrega.
10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 45
Unidades Orgánicas 02
- El personal realiza las sesiones de trabajo de acuerdo al
cronograma; para orientarse y asesorarse. A la
culminación remito el Plan Operativo de su Unidad
Orgánica.
05 días
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
03
- Se realiza el análisis, ajustes y consolidación de la
información, obteniendo como resultado el Proyecto de
Plan Operativo Institucional.
- Se eleva el Proyecto del Plan Operativo Institucional a la
Comisión Organizadora para su aprobación mediante
Resolución.
03 días
DURACIÓN 18 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 46
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
2= Arch. OPA (Doc. de respuesta + POI de la Unidad Ogánica)1= Arch. Unidad Orgánica (Documento)
FLUJOGRAMA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (OPA)
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Unidades Orgánicas Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
INICIO
El personal realiza las sesiones de trabajo de acuerdo alcronograma; para orientarse y asesorarse. A laculminación remito el Plan Operativo de su UnidadOrgánica.
POI DE SU UNIDAD ORG.
2
DOCUMENTO DE RESPUESTA
1
El Jefe de OPLA designa un responsable quien formularáel POI. Asimismo se remiten copia de las Notas deCalendarios Trimestralizado a la Unidad deAbastecimiento de la Oficina de Logística y Patrimonio.
Elaboración de informe y formatos usados para laFormulación del POI (en formato digital) para c/u de lasdependencias de la Universidad.
Formatos usados para la Formulación del POI
FIN
1
Notas de Calendarios Trimestralizado
Elaboración y distribución de los oficios circulares paralas unidades académicas y administrativas, adjuntandolos formatos (CD) para la elaboración del POI, eindicando el cronograma de sesiones de trabajoconjuntas con las dependencias y el plazo de entrega.
CRONOGRAMAS
OFICIOS CIRCULARES
Se realiza el análisis, ajustes y consolidación de lainformación, obteniendo como resultado el Proyecto dePlan Operativo Institucional.
Se eleva el Proyecto del Plan Operativo Institucional a la Comisión Organizadora para su aprobación mediante Resolución.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 47
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPA-03
ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE
REQUERIMIENTOS RO Y RDR
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
3. Objetivo:
Consolidar los requerimientos de las dependencias de la Universidad para el desarrollo de las metas
trazadas durante el año y lograr una eficiente previsión y distribución de recursos a nivel institucional.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en ejercicio.
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
- Resolución Directoral Nº 027-2007-EF-76.01 Aprueba la Directiva Nº 010-2007.EF-76.01 Directiva
para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el marco
del Presupuesto por Resultados.
6. Inicio de Trámite:
Elaboración de la Programación Anual de Requerimientos.
7. Requisitos:
No hay requisitos para iniciar el procedimiento.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
01
- El Jefe de OPA designa un responsable para la Elaboración
de la Programación Anual de Requerimientos.
- Profesional encargado consolida los requerimientos a
nivel mensual y por dependencia, con RO y RDR.
- Analiza y clasifica de los requerimientos de acuerdo a:
Estructura Orgánica y Clasificador de Gastos vigentes.
- Luego de ello, elabora la Programación Anual de
Requerimientos tanto en RO como en RDR, con lo que se
puede determina el presupuesto mensual por
dependencia y a nivel de metas.
- Se eleva la Programación Anual de Requerimientos para
su aprobación mediante Resolución de la Comisión
Organizadora.
05 días
Comisión
Organizadora (CO) 02
- Recepciona documentación y pasa a despacho.
- Deriva a encargado de Resoluciones para su elaboración.
- Encargado elabora Resolución que aprueba Programación
Anual de Requerimientos.
- Distribuye la Resolución y copia de la Programación
05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 48
Anual a las dependencias para conocimiento y
elaboración de solicitudes de requerimientos que fueron
aprobados.
DURACIÓN 10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 49
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
FLUJOGRAMA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN (OPA)
ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE
REQUERIMIENTOS RO Y RDR
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA) Comisión Organizadora (CO)
INICIO
El Jefe de OPA designa un responsable para laElaboración de la Programación Anual deRequerimientos.
FIN
Programación Anual de Requerimientos
Recepciona documentación y pasa a despacho.Profesional encargado consolida los requerimientos a
Analiza y clasifica de los requerimientos de acuerdo a:Estructura Orgánica y Clasificador de Gastos vigentes.
Luego de ello, elabora la Programación Anual deRequerimientos tanto en RO como en RDR, con lo que sepuede determina el presupuesto mensual pordependencia y a nivel de metas.
Se eleva la Programación Anual de Requerimientos parasu aprobación mediante Resolución de la ComisiónOrganizadora.
Deriva a encargado de Resoluciones para su elaboración.
Encargado elabora Resolución que apruebaProgramación Anual de Requerimientos.
Distribuye la Resolución y copia de la ProgramaciónAnual a las dependencias para conocimiento yelaboración de solicitudes de requerimientos que fueronaprobados.
Resolución que Aprueba Programación Anual de
Requerimientos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 50
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPA-04
FORMULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ‐ TUPA
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
3. Objetivo:
Contar con un documento de gestión que contenga de manera clara y precisa los procedimientos
administrativos, así como una descripción de los requisitos exigidos y el monto de los derechos
exigidos.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley Nº 29060 Ley del Silencio Administrativo
- Decreto Supremo Nº 062-2009-PCM, que aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicación.
- Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos de
los procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad.
- Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa
y establece disposiciones para su implementación y mejora de los procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad.
6. Inicio de Trámite:
De acuerdo a la normatividad, el Texto Único de Procedimientos Administrativos debe actualizarse
cada dos (02) años; esto se lleva a cabo realizando el estudio de los procedimientos recabando
información en las dependencias de la Universidad y el análisis de costos de servicios, personal y
materiales utilizados para el desarrollo de los procedimientos.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
01
- Prepara los Formatos para Sustentación Legal y Técnica
de los Procedimientos Administrativos contenidos en el
TUPA.
- Solicita a la Vicepresidencia Administrativa el informe
sobre los costos de: personal, materiales fungibles,
materiales no fungibles, servicios directos, depreciación
de activos y costos fijos que serán pieza clave para la
determinación de costos.
- Una vez recibida la información procede al costeo.
- Traslada la información al formato de sustentación Legal
y Técnica. Elabora documento para remitir formatos a la
OAJ.
20 días
Oficina de Asesoría 02 - Recepciona documentación, registra y pasa a despacho. 08 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 51
Jurídica (OAJ) - Jefe toma conocimiento y deriva con especialista para que
revise formatos.
- Especialista recepciona documentación, revisa formatos
conforme a la normatividad vigente y base legal que
ampara cada procedimiento.
- Elabora informe legal dando conformidad a lo revisado.
- Jefe revisa informe, firma y dispone su entrega
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
03
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Revisa informe legal. Una vez que se ha dado la
conformidad respectiva se procede a la elaboración del
Resumen del TUPA de acuerdo al D.S. N° 062-2009-PCM.
- Procede a la impresión del resumen del TUPA, los
formatos de la Sustentación Legal y Técnica, y la
estructura de los costos de cada procedimiento.
- Elabora el informe Técnico y adjunto al expediente.
- Firma y dispone su entrega a la Comisión Organizadora
para su aprobación.
10 días
Comisión
Organizadora (CO) 04
- Recepciona documentación registra y pasa a despacho.
- Programa sesión para la aprobación del TUPA.
- Aprueba TUPA, dispone su publicación en el portal de la
institución y notifica con la resolución a órganos
involucrados.
05 días
DURACIÓN 43 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 52
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
AUTOEVALUACIÓN (OPA)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
FORMULACION YO ACTUALIZACIÓN DEL
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
‐
TUPA
Oficina de Planificación y Autoevaluación
(OPA)Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) Comisión Organizadora (CO)
1= OAJ (Oficio + Formatos de Sust. Legal y Técnica) 1= OPA (Informe Legal + Formatos de Sustentación) 1= CO (Inf. Técnico+I. Legal+TUPA+Formatos de Sust.)
2= Arch. OPA (Oficio) 2= Arch. OAJ ( Informe Legal) 2= Arch. OPA (Informe Técnico)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Prepara los Formatos para SustentaciónLegal y Técnica de los ProcedimientosAdministrativos contenidos en el TUPA.
FORMATOS DE SUSTENTACIÓN LEGAL
Y TÉCNICA
FIN
Solicita a la Vicepresidencia Administrativael informe sobre los costos de: personal,materiales fungibles, materiales nofungibles, servicios directos, depreciación deactivos y costos fijos que serán pieza clavepara la determinación de costos.
Una vez recibida la información procede alcosteo.
Traslada la información al formato desustentación Legal y Técnica. Elaboradocumento para remitir formatos a la OAJ.
FORMATOS2
OFICIO
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva conespecialista para que revise formatos.
Especialista recepciona documentación,revisa formatos conforme a la normatividadvigente y base legal que ampara cadaprocedimiento.
Elabora informe legal dando conformidad alo revisado.
Jefe revisa informe, firma y dispone suentrega.
FORMATOS2
INFORME LEGAL
1
2
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Revisa informe legal. Una vez que se hadado la conformidad respectiva se procede ala elaboración del Resumen del TUPA deacuerdo al D.S. N° 062-2009-PCM.
Procede a la impresión del resumen delTUPA, los formatos de la Sustentación Legaly Técnica, y la estructura de los costos decada procedimiento.
Elabora el informe Técnico y adjunto alexpediente.
Firma y dispone su entrega a la ComisiónOrganizadora para su aprobación.
Formatos Sust. Legal y Téc.Estructura de CostosResumen TUPA
Informe Legal2
Informe Técnico
3
1
1
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Programa sesión para la aprobación delTUPA.
Aprueba TUPA, dispone su publicación en elportal de la institución y notifica con laresolución a órganos involucrados.
Formatos Sust. Legal y Téc.Estructura de CostosResumen TUPA
Informe Legal
Informe Técnico
Resolución de ComisiónOrganizadora que
aprueba el TUPA de la UNAJMA
1 2 3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 53
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPA-05
ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
3. Objetivo:
Contar con un documento técnico normativo de gestión institucional que contenga la su estructura
orgánica, así como las funciones generales y específicas de cada uno de las unidades orgánicas de la
Universidad.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
- Decreto Supremo Nº 043‐2006‐PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y
Aprobación del ROF.
6. Inicio de Trámite:
El Manual para elaborar el Reglamento de Organización y Funciones ‐ ROF elaborado por la Secretaría
de Gestión Pública de la PCM, establece los pasos a seguir para la elaboración y/o actualización del
ROF.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
01
- Identificar las funciones y estructura orgánica según el
marco legal de la Universidad.
- Identificar la situación actual de las funciones.
- Procesar la información y elaborar el Proyecto del ROF.
- Diseñar el organigrama de la Universidad.
- Remite a las unidades orgánicas sus funciones para la
conformidad respectiva.
- Una vez recibida la conformidad se elabora el documento
oficial para remitir el Proyecto del ROF a la OAJ.
20 días
Oficina de Asesoría
Jurídica (OAJ) 02
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con especialista para que
revise documentación.
- Especialista recepciona documentación, revisa conforme
a la normatividad vigente.
- Elabora informe legal dando conformidad a lo revisado y
pasa a despacho.
- Jefe revisa informe si está conforme, visa documentación,
firma informe legal y dispone su entrega.
10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 54
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
03
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Revisa informe legal. Una vez que se ha dado la
conformidad respectiva se procede a la elaboración del
Informe Técnico.
- Imprime, coloca V°B° a documentación y firma informe
técnico.
- Arma expediente y dispone su entrega a la Comisión
Organizadora para su aprobación.
10 días
Comisión
Organizadora (CO) 04
- Recepciona documentación registra y pasa a despacho.
- Programa sesión para la aprobación del ROF.
- Aprueba ROF, dispone su publicación en el portal de la
institución y notifica con la resolución a órganos
involucrados.
05 días
DURACIÓN 45 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 55
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
AUTOEVALUACIÓN (OPA)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN YO ACTUALIZACIÓN DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES (ROF)
Oficina de Planificación y Autoevaluación
(OPA)Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) Comisión Organizadora (CO)
1= OAJ (Oficio + Proyecto ROF) 1= OPA (Informe Legal + Proyecto ROF) 1= CO (Inf. Técnico+Informe Legal+Proyecto ROF)
2= Arch. OPA (Oficio) 2= Arch. OAJ ( Informe Legal) 2= Arch. OPA (Informe Técnico)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Identificar las funciones y estructuraorgánica según el marco legal de laUniversidad.
FIN
Procesar la información y elaborar elProyecto del ROF.
Diseñar el organigrama de la Universidad.
Remite a las unidades orgánicas susfunciones para la conformidad respectiva.
PROYECTO ROF2
OFICIO
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva conespecialista para que revise documentos.
Especialista recepciona documentación,revisa conforme a la normatividad vigente.
Elabora informe legal dando conformidad alo revisado y pasa a despacho.
Jefe revisa informe si está conforme, visadocumentación, firma informe legal ydispone su entrega.
PROYECTO ROF2
INFORME LEGAL1 2
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Revisa informe legal. Una vez que se hadado la conformidad respectiva se procede ala elaboración del Informe Técnico.
Imprime, coloca V°B° a documentación yfirma informe técnico.
Arma expediente y dispone su entrega a laComisión Organizadora para su aprobación.
PROYECTO ROFINFORME LEGAL
2
INFORME TÉCNICO3
1
1
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Programa sesión para la aprobación delTUPA.
Aprueba TUPA, dispone su publicación en elportal de la institución y notifica con laresolución a órganos involucrados.
Resolución de ComisiónOrganizadora que
aprueba el ROF de la UNAJMA
1 2 3
Identificar la situación actual de lasfunciones.
Una vez recibida la conformidad se elaborael documento oficial para remitir el Proyectodel ROF a la OAJ.
PROYECTO ROFINFORME LEGAL
INFORME TÉCNICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 56
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPA-06
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE
PERSONAL – CAP
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
3. Objetivo:
Priorizar y optimizar el cuadro para la asignación de personal ‐ CAP según los lineamientos a
considerar según normas de la estructura orgánica de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
- Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, mediante el cual se aprueban los lineamientos para
elaboración del CAP
6. Inicio de Trámite:
Por disposición de la Jefatura ó necesidad institucional.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
01
- El Jefe de OPA designa un responsable para la
Formulación y Evaluación del Cuadro para Asignación de
Personal.
- El responsable formula el CAP a partir de la estructura
orgánica debidamente aprobada por el ROF de la
Universidad y las necesidades de personal de cada unidad
orgánica.
- Elabora formatos para la Formulación del CAP para c/u
de las dependencias de la Universidad.
- Elabora informe técnico Sustentatorio, imprime y pasa a
despacho.
- Jefe revisa el CAP, visa los cuadros y firma informe técnico
y dispone su entrega a OAJ.
15 días
Oficina de Asesoría
Jurídica (OAJ) 02
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con especialista para que
revise documentación.
- Especialista recepciona documentación, revisa conforme
a la normatividad vigente.
- Elabora informe legal dando conformidad a lo revisado y
pasa a despacho.
- Jefe revisa informe si está conforme, visa documentación,
10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 57
firma informe legal y dispone su entrega a la Comisión
Organizadora.
Comisión
Organizadora (CO) 03
- Recepciona documentación registra y pasa a despacho.
- Programa sesión para la aprobación del CAP.
- Aprueba CAP, dispone su publicación en el portal de la
institución y notifica con la resolución a órganos
involucrados.
05 días
DURACIÓN 30 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 58
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
AUTOEVALUACIÓN (OPA)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL
CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
– CAP
Oficina de Planificación y Autoevaluación
(OPA)Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) Comisión Organizadora (CO)
1= OAJ (Informe Técnico + Proyecto CAP) 1= CO (Informe Legal+Informe Técnico+Proyecto CAP) 1= CO (Inf. Legal+Informe Técnico+Proyecto CAP)
2= Arch. OPA (Informe Técnico) 2= Arch. OAJ ( Informe Legal) 2= Arch. OPA (Informe Técnico)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
El Jefe de OPA designa un responsable parala Formulación y Evaluación del Cuadro paraAsignación de Personal.
FIN
Elabora formatos para la Formulación delCAP para c/u de las dependencias de laUniversidad.
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva conespecialista para que revise documentación.
Especialista recepciona documentación,revisa conforme a la normatividad vigente.
Elabora informe legal dando conformidad alo revisado y pasa a despacho.
Jefe revisa informe si está conforme, visadocumentación, firma informe legal ydispone su entrega a la ComisiónOrganizadora.
PROYECTO CAP2
INFORME TÉCNICO 1
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Programa sesión para la aprobación del CAP.
Aprueba CAP, dispone su publicación en elportal de la institución y notifica con laresolución a órganos involucrados.
Resolución de ComisiónOrganizadora que
aprueba el CAP de la UNAJMA
1 2 3
El responsable formula el CAP a partir de laestructura orgánica debidamente aprobadapor el ROF de la Universidad y lasnecesidades de personal de cada unidadorgánica.
Elabora informe técnico Sustentatorio,imprime y pasa a despacho.
PROYECTO CAPINFORME TÉCNICO
INFORME LEGAL
Jefe revisa el CAP, visa los cuadros y firmainforme técnico y dispone su entrega a OAJ.
PROYECTO CAPINFORME TÉCNICO
22
INFORME LEGAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 59
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPA-07
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
3. Objetivo:
Contar con una publicación que compendia las actividades realizadas por las Facultades, Escuela de
Postgrado, Oficinas y Centros de Producción de la Universidad en un período anual.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
La elaboración de la Memoria Anual de Gestión se da al término del año, en base a la información que
remiten todas las dependencias de la Universidad que resume los logros alcanzados y las actividades
realizadas anualmente.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
01
- El Jefe de OPA designa un responsable para la elaboración
de la Memoria Anual dentro de los primeros 15 días luego
del año culminado.
- Elabora los formatos para la recopilación de información
de las dependencias. Se solicita a cada dependencia un
informe que detalle lo siguiente:
Presentación o breve reseña de la dependencia.
Personal Directivo y Cargos.
Logros destacados en el año.
Principales actividades desarrolladas en el año.
Cuadros estadísticos con principales hechos y cifras
Fotografías en formato digital de actividades.
- Cursa documentación a las unidades orgánicas.
- Una vez obtenida la información, la procesa y elabora el
consolidado de la memoria anual.
- Imprime varios ejemplares y pasa a la jefatura.
- Efectúa la publicación y distribución de la Memoria de
Gestión.
10 días
DURACIÓN 10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 60
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
AUTOEVALUACIÓN (OPA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
INICIO
FIN
El Jefe de OPA designa un responsable para la elaboraciónde la Memoria Anual dentro de los primeros 15 días luegodel año culminado.
Elabora los formatos para la recopilación de información delas dependencias. Se solicita a cada dependencia un informeque detalle lo siguiente:Presentación o breve reseña de la dependencia.Personal Directivo y Cargos.Logros destacados en el año.Principales actividades desarrolladas en el año.Cuadros estadísticos con principales hechos y cifrasFotografías en formato digital de actividades.
MEMORIA A NUAL
Cursa documentación a las unidades orgánicas.
Una vez obtenida la información, la procesa y elabora elconsolidado de la memoria anual.
Imprime varios ejemplares y pasa a la jefatura.
Efectúa la publicación y distribución de la Memoria deGestión.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 61
TITULO IV
PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS
DE APOYO
5.1 SECRETARIA GENERAL (SEGE)
UNAJMA-SEGE-01: CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS
DISCIPLINARIOS
UNAJMA-SEGE-02: LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
UNAJMA-SEGE-03: DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO
PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, DETERIORO O MUTILACION
UNAJMA-SEGE-04: EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES Y/O
APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL (RECTIFICACIÓN DE DIPLOMAS)
UNAJMA-SEGE-05: ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 62
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-SEGE-01
CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS
DISCIPLINARIOS
Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Secretaría General (SEGE)
3. Objetivo:
Otorgar un documento que exprese la no existencia de procesos disciplinarios en contra del
interesado.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas
6. Inicio de Trámite:
Presentación de solicitud adjuntando pago por derecho de trámite en la Oficina de Secretaria General.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la Secretaría General
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Administrado 01
- Paga en caja el concepto por derecho de trámite y adjunta
a solicitud.
- Presenta documentación en la Secretaría General.
30 min.
Secretaría General
(SEGE) 02
- Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.
- El secretario general toma conocimiento y deriva
documento con profesional especialista.
- La secretaria descarga documento y traslada.
- Profesional recepciona documentación y verifica que el
Administrado solicitante no esté incurso en procesos
disciplinarios.
- De estar conforme procede a elaborar la constancia e
imprime.
- De no estar conforme elabora proyecto de oficio
explicando las razones por las cuales no se puede emitir
dicha constancia.
- Una vez impresa la constancia, esta es firmada por el
Secretario General.
- La secretaria descarga y entrega la constancia.
02 días
DURACIÓN 02 días
30 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 63
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
FLUJOGRAMA
SECRETARÍA GENERAL (SEGE)
CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN
PROCESOS DISCIPLINARIOS
ADMINISTRADO
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Secretaría General (SEGE)
INICIO
Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.
El secretario general toma conocimiento y derivadocumento con profesional especialista.
De estar conforme procede a elaborar la constanciae imprime.
Paga en caja el concepto por derecho de trámite yadjunta a solicitud.
DOCUMENTACIÓN
Presenta documentación en la Secretaría General.La secretaria descarga documento y traslada.
Profesional recepciona documentación y verificaque el Administrado solicitante no esté incurso enprocesos disciplinarios.
De no estar conforme elabora proyecto de oficioexplicando las razones por las cuales no se puedeemitir dicha constancia.
Una vez impresa la constancia, esta es firmada porel Secretario General.
La secretaria descarga y entrega la constancia.
CONSTANCIA DE NO ESTAR
INCURSO EN PROCESOS
DISCIPLINARIOS
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 64
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-SEGE-02
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Secretaría General (SEGE)
3. Objetivo:
Otorgar al solicitante una copia legalizada por el Secretario General de la Universidad.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas
6. Inicio de Trámite:
Presentación de los requisitos en la Oficina de Secretaria General.
7. Requisitos:
a) Fotocopia y original del documento a legalizar.
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Administrado 01
- Paga en caja el concepto por derecho de trámite y adjunta
a documento.
- Presenta documentación en la Secretaría General.
30 min.
Secretaría General
(SEGE) 02
- Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.
- El secretario general toma conocimiento y revisa que la
copia del documento sea fiel al contenido del documento
original.
- Coloca sello de fedateo y registra en libro de fedatarios.
- Deriva documentación con la secretaria para su
respectiva entrega.
- La secretaria descarga y entrega documentación previa
firma en libro de fedatarios para dar fe de la entrega del
mismo.
01 días
DURACIÓN 01 día
30 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 65
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
FLUJOGRAMA
SECRETARÍA GENERAL (SEGE)
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRADO
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Secretaría General (SEGE)
INICIO
Recepciona, sella cargo, registra y pasa a despacho.
El secretario general toma conocimiento y revisaque la copia del documento sea fiel al contenido deldocumento original.
Deriva documentación con la secretaria para surespectiva entrega.
Paga en caja el concepto por derecho de trámite yadjunta a documento.
COPIA
Presenta documentación en la Secretaría General.
Coloca sello de fedateo y registra en libro defedatarios.
La secretaria descarga y entrega documentaciónprevia firma en libro de fedatarios para dar fe de laentrega del mismo.
FIN
ORIGINAL
COPIA FEDATEADA
ORIGINAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 66
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-SEGE-03 DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO
PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, DETERIORO O
MUTILACION
Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Secretaría General (SEGE)
3. Objetivo:
Otorgar duplicado de Diploma de Grado Académico o Título Profesional al interesado.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28626, que faculta a las Universidades para expedir de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas
- Resolución Nº 897-2002-ANR, que aprueba el Reglamento Nacional de Grados y Títulos
Universitarios.
- Resolución Nº 1525-2006-ANR, que aprueba el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país.
- Resolución Nº 1895-2006-ANR, que modifica el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados
y Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Secretaria General.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Secretario General
b) Copia simple de la Resolución de CO que confiere el grado académico o título profesional.
c) Dos (02) fotografías a color, tamaño pasaporte, fondo blanco.
d) Pago por derecho de trámite
En caso de Deterioro o Mutilación adjuntar:
a) Diploma deteriorado o mutilado.
En caso de Pérdida adjuntar:
a) Constancia de Denuncia Policial.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Administrado 01
- Paga en caja el concepto por derecho de trámite y adjunta
a expediente.
- Presenta documentación en Trámite Documentario.
30 min.
Trámite
Documentario (TD) 02
- Recepciona, sella cargo y registra.
- Descarga y traslada documentación a la Secretaría
General.
01 hora
Secretaría General 03 - El expediente es elevado a la Comisión Organizadora para 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 67
(SEGE) discusión y aprobación del otorgamiento de Duplicado.
Comisión
Organizadora (CO) 04
- Se programa sesión de Concejo universitario que se
efectúa cada 15 días.
- Se procede a la discusión y aprobación de otorgamiento
de Duplicado.
- Se Expide la Resolución de CO aprobando el otorgamiento
de Duplicado de Grado Académico o Título Profesional.
- Se notifica a la Secreta ría General.
16 días
Secretaría General
(SEGE) 05
- Es notificada con copia de la resolución y se procede a
elaborar el duplicado de Diploma de acuerdo a Resolución
de Comisión Organizadora y se imprime en el papel
especial.
- El duplicado es sellado asimismo deberá indicarse el Nº
de Resolución de CO.
- Se procede al caligrafiado con los datos del solicitante.
- Firma el Secretario General.
- Gestiona la firma del Rector y con oficio se envía a
Trámite Documentario para hacer la respectiva entrega
del Duplicado de Grado Académico o Título Profesional.
03 días
Trámite
Documentario (TD) 06
- Recepciona documentación, sella cargo y registra.
- En cuanto el Administrado se apersone a recogerlo, se
entrega el documento previa firma en el cargo en señal de
conformidad.
01 hora
DURACIÓN
20 días
02 horas
30 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 68
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Trámite Documentario (TD) Secretaría General (SEGE) Comisión Organizadora (CO)
FLUJOGRAMA
SECRETARÍA GENERAL (SEGE)
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO YO TÍTULO
PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, DETERIORO O MUTILACION
ADMINISTRADOUNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Paga en caja el concepto porderecho de trámite y adjunta aexpediente.
Presenta documentación en TrámiteDocumentario.
DOCUMENTACIÓN
Recepciona, sella cargo y registra.
Descarga y traslada documentacióna la Secretaría General.
DOCUMENTACIÓN
El expediente es elevado a laComisión Organizadora paradiscusión y aprobación delotorgamiento de Duplicado.
Se programa sesión de Concejouniversitario que se efectúa cada 15días.
Se procede a la discusión yaprobación de otorgamiento deDuplicado.
Se Expide la Resolución de COaprobando el otorgamiento deDuplicado de Grado Académico oTítulo Profesional.
Se notifica a la Secretaría General.
Es notificada con copia de laresolución y se procede a elaborar elduplicado de Diploma de acuerdo aResolución de ComisiónOrganizadora y se imprime en elpapel especial.
El duplicado es sellado asimismodeberá indicarse el Nº de Resoluciónde CO.
Se procede al caligrafiado con losdatos del solicitante y firma elSecretario General.
Gestiona la firma del Rector y conoficio se envía a TrámiteDocumentario para hacer larespectiva entrega del Duplicado deGrado Académico o TítuloProfesional.
Resolución de CO aprobando el otorgamiento de Duplicado de Grado Académico o Título
Profesional
Duplicado de Grado Académico o Título
Profesional
Recepciona documentación, sellacargo y registra.
En cuanto el Administrado seapersone a recogerlo, se entrega eldocumento previa firma en el cargoen señal de conformidad.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 69
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-SEGE-04 EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES Y/O
APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL (RECTIFICACIÓN DE
DIPLOMAS)
Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Secretaría General (SEGE)
3. Objetivo:
Otorgar Diploma de Grado Académico o Título Profesional al interesado por rectificación de nombres.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28626 que faculta a las Universidades para expedir de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas
- Resolución Nº 897-2002-ANR que aprueba el Reglamento Nacional de Grados y Títulos
Universitarios.
- Resolución Nº 1525-2006-ANR que aprueba el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país.
- Resolución Nº 1895-2006-ANR que modifica el Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados y
Títulos Profesionales expedidos por las universidades del país
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Secretaria General.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Rector.
b) Copia de la Resolución Rectoral modificando los nombres y/o apellidos.
c) Diploma original de Grado Académico de Bachiller y/o Título Profesional
d) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Administrado 01
- Paga en caja el concepto por derecho de trámite y adjunta
a expediente.
- Presenta documentación en Trámite Documentario.
30 min.
Trámite
Documentario (TD) 02
- Recepciona, sella cargo y registra.
- Descarga y traslada documentación a la Secretaría
General.
30 min.
Secretaría General
(SEGE) 03
- Recepciona expediente, sella cargo, registra y pasa a
despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con profesional
especializado.
- Profesional especializado, analiza expediente y emite el
informe técnico correspondiente.
02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 70
- Se procede a elaborar el duplicado de Diploma de acuerdo
a Resolución de CO que modifica nombres y/o apellidos
del solicitante.
- Se procede al caligrafiado con los datos del solicitante.
- Firma el Secretario General.
- Gestiona la firma del Rector y con oficio se envía a
Trámite Documentario para hacer la respectiva entrega al
solicitante.
Trámite
Documentario (TD) 04
- Recepciona documentación, sella cargo y registra.
- En cuanto el Administrado se apersone a recogerlo, se
entrega el documento previa firma en el cargo en señal de
conformidad.
01 hora
DURACIÓN 02 días
02 horas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 71
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL (SEGE)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR
CAMBIO DE NOMBRES YO APELLIDOS
POR MANDATO JUDICIAL
Trámite Documentario (TD) Secretaría General (SEGE)
FLUJOGRAMA
ADMINISTRADOUNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Paga en caja el concepto por derecho detrámite y adjunta a expediente.
Presenta documentación en TrámiteDocumentario.
DOCUMENTACIÓN
Recepciona, sella cargo y registra.
Descarga y traslada documentación a laSecretaría General.
DOCUMENTACIÓN
Recepciona expediente, sella cargo,registra y pasa a despacho.
Profesional especializado, analizaexpediente y emite el informe técnicocorrespondiente.
Se procede a elaborar el duplicado deDiploma de acuerdo a Resolución de COque modifica nombres y/o apellidos delsolicitante.
Se procede al caligrafiado con los datosdel solicitante y firma el SecretarioGeneral.
Gestiona la firma del Rector y con oficiose envía a Trámite al solicitante.
NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES YO
APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL
Recepciona documentación, sella cargo yregistra.
En cuanto el Administrado se apersone arecogerlo, se entrega el documentoprevia firma en el cargo en señal deconformidad.
FIN
Jefe toma conocimiento y deriva conprofesional especializado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 72
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-SEGE-05
ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Secretaría General (SEGE)
3. Objetivo:
Respaldar por medio de documento formal el acto resolutivo del Rector.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Artículo 33º de la Ley Universitaria Nº 23733.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Se inicia a disposición de la Comisión Organizadora.
7. Requisitos:
a) Proveído de la Comisión Organizadora autorizando la emisión de Resolución, con los acuerdos y
firmas de integrantes del CO.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Secretaría General
(SEGE) 01
- Recepción de documento que solicita emisión de
Resolución.
- Otorga proveído para emisión de Resolución a profesional
especialista.
- Profesional recepciona y proyecta Acto Resolutivo detallando los documentos vistos, consideraciones y los
artículos.
- Remite documentación a ORAJ para la verificación y
conformidad del acto Resolutivo.
30 min.
Oficina de Asesoría
Jurídica (OAJ) 02
- Recepciona documentación y pasa a despacho.
- Jefe de OAJ revisa documentación y si conforme coloca
V°B° y devuelve documentación a la SEGE.
03 días
Secretaría General
(SEGE) 03
- Recepciona documentación y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, dada la conformidad respectiva
coloca V°B° a resolución.
- Traslada resoluciones con los antecedentes a la Comisión
Organizadora para su firma y posterior distribución.
01 día
DURACIÓN 04 días
30 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 73
5.1 OFICINA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO (OBUN)
UNAJMA-OBUN-01: CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES
INGRESANTES
UNAJMA-OBUN-02: INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD
UNAJMA-OBUN-03: CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD
UNAJMA-OBUN-04: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA GENERAL
UNAJMA-OBUN-05: CERTIFICADO PSICOLÓGICO
UNAJMA-OBUN-06: INFORME PSICOLÓGICO
UNAJMA-OBUN-07: CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD
UNAJMA-OBUN-08: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA
ALIMENTICIA
UNAJMA-OBUN-09: SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
FLUJOGRAMA
SECRETARÍA GENERAL (SEGE)
ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO
UNIVERSITARIO
Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Secretaría General (SEGE)
INICIO
Recepciona documentación y pasa a despacho.
Jefe de OAJ revisa documentación y si conformecoloca V°B° y devuelve documentación a la SEGE.
Recepción de documento que solicita emisión deResolución.
Otorga proveído para emisión de Resolución aprofesional especialista.
FIN
Profesional recepciona y proyecta Acto Resolutivodetallando los documentos vistos, consideraciones ylos artículos.
Remite documentación a ORAJ para la verificación yconformidad del acto Resolutivo.
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES
Recepciona documentación y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento, dada la conformidadrespectiva coloca V°B° a resolución.
Traslada resoluciones con los antecedentes a laComisión Organizadora para su firma y posteriordistribución.
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 74
5.2 OFICINA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO (OBUN)
UNAJMA-OBUN-01: CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES
INGRESANTES
UNAJMA-OBUN-02: INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD
UNAJMA-OBUN-03: CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD
UNAJMA-OBUN-04: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA GENERAL
UNAJMA-OBUN-05: CERTIFICADO PSICOLÓGICO
UNAJMA-OBUN-06: INFORME PSICOLÓGICO
UNAJMA-OBUN-07: CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD
UNAJMA-OBUN-08: EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA
ALIMENTICIA
UNAJMA-OBUN-09: SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD
UNAJMA-OBUN-10: INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE COMEDOR
UNIVERSITARIO
UNAJMA-OBUN-11: BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 75
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-01
CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES
INGRESANTES
Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Otorgar Constancias de Exámenes de Salud Integral a estudiantes ingresantes de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria. Artículo 4º.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Constancia de ser alumno ingresante.
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepciona de Recibo de Pago por laboratorio para
extracción de muestra.
- Aplicación de control de Medidas Bioantropométricas.
- Emite Ficha de Deporte.
- El estudiante pasa por: Admisión en Salud, Triaje,
Entrevista de la enfermera, aplicación y entrevista de
ficha psicológica.
- Realiza la entrevista y aplicación de la ficha socio-
económica.
- Entrega Constancia de Salud al Alumno.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 76
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A
ESTUDIANTES INGRESANTES
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepciona de Recibo de Pago por laboratoriopara extracción de muestra.
Aplicación de control de MedidasBioantropométricas.
Emite Ficha de Deporte.
Realiza la entrevista y aplicación de la fichasocio-económica.
INICIO
Presenta solicitud adjuntando el pago porderecho de trámite.
SOLICITUD
El estudiante pasa por: Admisión en Salud, Triaje,Entrevista de la enfermera, aplicación yentrevista de ficha psicológica.
Recepciona Informe Médico.
FIN
Entrega Constancia de Salud al Alumno.
INFORME MÉDICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 77
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-02
INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Este procedimiento permite emitir un Informe Médico del estado de Salud del estudiante o docente
administrativo de la UNAJMA
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria. Artículo 4º.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a jefe de la OBUN.
b) Acreditar ser estudiante o docente trabajador administrativo de la UNAJMA.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de
Bienestar Universitario y el comprobante de pago.
- Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para Admisión
de Salud.
- Realiza la Admisión en salud y el Triaje.
- Realiza la Entrevista de Enfermería.
- Realiza la Consulta Médica con la persona solicitante.
- Elabora el Informe Médico y eleva al jefe inmediato.
- Recepciona el informe y coloca en el despacho del Jefe de
Bienestar Universitario.
- Evalúa, firma y devuelve a secretaria para entrega.
- Entrega el informe Médico de sobre estado de Salud al
interesado.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 78
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de laOficina de Bienestar Universitario y elcomprobante de pago.
Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para
Realiza la Admisión en Salud y el Triaje
Elabora el Informe Médico y eleva al jefeinmediato.
2
INICIO
Presenta solicitud adjuntando el pago porderecho de trámite.
SOLICITUD
Realiza la Entrevista de Enfermería y ConsultaMédica con la persona solicitante.
INFORMEMÉDICO
Recepciona el informe y coloca en el despachodel Jefe de Bienestar Universitario.
Evalúa, firma y devuelve a secretaria paraentrega.
Entrega el informe Médico de sobre estado deSalud al interesado.
INFORME MÉDICO
Recepciona Informe Médico.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 79
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-03
CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Acreditar el estado de salud del estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA
b) Estar incluido en solicitud de Facultad, en caso de exámenes masivos.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de
Bienestar Universitario y el comprobante de pago.
- Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para Admisión
de Salud.
- Realiza la Admisión en salud y el Triaje.
- Elabora la constancia que acredita el Buen Estado de
Salud y eleva al jefe inmediato.
- Recepciona el informe y coloca en el despacho del Jefe de
OBUN.
- Evalúa, firma y devuelve a secretaria para entrega.
- Entrega la constancia que acredita el Buen Estado de
Salud al interesado.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 80
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE
SALUD
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de laOficina de Bienestar Universitario y elcomprobante de pago.
Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para
Realiza la Admisión en Salud y el Triaje
Recepciona el informe y coloca en el despachodel Jefe de OBUN.
INICIO
Presenta solicitud adjuntando el pago porderecho de trámite.
SOLICITUD
Elabora la constancia que acredita el BuenEstado de Salud y eleva al jefe inmediato.
Evalúa, firma y devuelve a secretaria paraentrega.
Entrega la constancia que acredita el BuenEstado de Salud al interesado.
Recepciona constancia.
FIN
Constancia que Acredita el Buen Estado
de Salud
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 81
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-04
EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA GENERAL Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Realizar una evaluación socio‐económica al solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OBUN.
b) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.
c) Acreditar documentos sobre situación familiar y situación económica, si corresponde.
d) Croquis de dirección domiciliaria
e) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepciona la solicitud adjunto al comprobante de pago,
registra y pasa al despacho.
- Jefe de OBUN procede a la Autorización de Trámite del
solicitante.
- Personal encargado realiza el recorrido al domicilio del
solicitante.
- Realiza la Entrevista en visita domiciliaria.
- Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico y eleva a Jefe
de OBUN.
- Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve a secretaria
para entrega.
- Entrega copia de informe Socio‐Económico a solicitante.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 82
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:EVALUACIÓN SOCIO
‐
ECONÓMICA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepciona la solicitud adjunto al comprobantede pago, registra y pasa al despacho.
Jefe de OBUN procede a la Autorización deTrámite del solicitante.
Personal encargado realiza el recorrido aldomicilio del solicitante.
Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico yeleva a Jefe de OBUN.
INICIO
Presenta solicitud adjuntando el voucher por elpago por derecho de trámite.
SOLICITUD
Realiza la Entrevista en visita domiciliaria.
Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve asecretaria para entrega.
Entrega copia de informe Socio‐Económico asolicitante.
Recepciona Informe Socio-Económico.
FIN
Informe Socio‐Económico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 83
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-05
CERTIFICADO PSICOLÓGICO Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Evaluar y otorgar certificado psicológico al solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OBUN.
b) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepciona la solicitud adjunto al comprobante de pago,
registra y pasa al despacho.
- Jefe de OBUN deriva solicitud a la Asistenta Social.
- Realiza la consulta Psicológica.
- Elaboración de certificado y derivación al Jefe de la
Oficina de Bienestar Universitario.
- Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve a secretaria
para la entrega.
- Entrega Certificado Psicológico a solicitante.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 84
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CERTIFICADO PSICOLÓGICO
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepciona la solicitud adjunto al comprobantede pago, registra y pasa al despacho.
Jefe de OBUN deriva solicitud a la AsistentaSocial.
Personal encargado realiza la consultaPsicológica.
INICIO
Presenta solicitud adjuntando el voucher por elpago por derecho de trámite.
SOLICITUD
Elaboración de certificado y derivación al Jefe dela Oficina de Bienestar Universitario.
Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve asecretaria para la entrega.
Entrega Certificado Psicológico a solicitante.
Recepciona Certificado Psicológico .
FIN
Certificado Psicológico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 85
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-06
INFORME PSICOLÓGICO Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Evaluar y otorgar informe psicológico al solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OBUN.
b) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepciona la solicitud adjunto al comprobante de pago,
registra y pasa al despacho.
- Jefe de OBUN deriva solicitud a la Asistenta Social.
- Realiza la consulta Psicológica.
- Elaboración de certificado y derivación al Jefe de la
Oficina de Bienestar Universitario.
- Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve a secretaria
para la entrega.
- Entrega Informe de Evaluación Psicológica al solicitante.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 86
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:INFORME PSICOLÓGICO
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepciona la solicitud adjunto al comprobantede pago, registra y pasa al despacho.
Jefe de OBUN deriva solicitud a la AsistentaSocial.
Realiza la consulta Psicológica.
INICIO
Presenta solicitud adjuntando el voucher por elpago por derecho de trámite.
SOLICITUD
Elaboración de certificado y derivación al Jefe dela Oficina de Bienestar Universitario.
Recepciona informe, evalúa, firma y devuelve asecretaria para la entrega.
Entrega Informe de Evaluación Psicológica al solicitante.
Recepciona Informe de Evaluación Psicológica.
FIN
Informe de EvaluaciónPsicológico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 87
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-07
CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Otorgar constancia médica por enfermedad al solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la UNAJMA.
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepciona el comprobante de pago y deriva al solicitante
con la Técnica en Enfermería para Admisión en Salud.
- Realiza la Admisión en salud.
- Realiza el Triaje.
- Realiza la Consulta Médica con la persona solicitante.
- Elabora la constancia Médica por Enfermedad, visa el
profesional quien realizó la inspección médica y entrega
al interesado.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 88
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepciona el comprobante de pago y deriva alsolicitante con la Técnica en Enfermería paraAdmisión en Salud.
Realiza la Admisión en salud.
Realiza el Triaje.
INICIO
Presenta documento Acreditar ser estudiante,docente o trabajador administrativo de laUNAJMA adjuntando el voucher por el pago porderecho de trámite.
SOLICITUD
Realiza la Consulta Médica con la personasolicitante.
Elabora la constancia Médica por Enfermedad,visa el profesional quien realizó la inspecciónmédica y entrega al interesado.
Recepciona constancia Médica por Enfermedad
FIN
Constancia Médica por Enfermedad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 89
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-08
EVALUACIÓN SOCIO‐ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA
ALIMENTICIA
Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Realizar una evaluación socio‐económica para beca alimenticia y elaborar informe.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OBUN.
b) Acreditar ser estudiante de la UNAJMA.
c) Croquis de dirección domiciliaria.
d) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepción, registra y coloca la Solicitud en el despacho
del Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
- Autoriza el Trámite del solicitante.
- Se realiza el recorrido a domicilio de usuario.
- Entrevista en visita domiciliaria.
- Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico y eleva a Jefe
de la OBUN.
- Jefe aprueba informe y firma.
- Se publica la relación de alumnos beneficiarios de becas.
- El Alumno es notificado con lo cual está apto para acceder
al beneficio.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 90
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
EVALUACIÓN SOCIO
‐
ECONÓMICA PARA ACCEDER
A BECA ALIMENTICIA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepción, registra y coloca la Solicitud en eldespacho del Jefe de la Oficina de BienestarUniversitario.
Autoriza el Trámite del solicitante.
Se realiza el recorrido a domicilio de usuario.
INICIO
Presenta documentación adjuntando el voucherpor el pago por derecho de trámite.
SOLICITUD
Entrevista en visita domiciliaria.
Evalúa y realiza el informe Socio‐Económico yeleva a Jefe de la OBUN.
FIN
Jefe aprueba informe y firma.
Se publica la relación de alumnos beneficiariosde becas.
El Alumno es notificado con lo cual está aptopara acceder al beneficio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 91
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-09
SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Otorgar una subvención a los estudiantes por motivos de salud.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OBUN.
b) Acreditar ser estudiante de la UNAJMA.
c) Certificado Médico original y documentación probatoria (recetas, boletas de gastos por salud)
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepción, registra y coloca la Solicitud en el despacho
del Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
- Verifica los requisitos.
- Entrevista al estudiante y familiar directo.
- Visita domiciliaria para verificación de situación
socio‐económica
- Elabora Informe socioeconómico, firma y traslada a la
Jefatura de la OBUN.
- Jefe de la OBUN revisa informe y de ser procedente remite
con Oficio a la Vicepresidencia Académica con copia a la
Comisión de Salud (Personal de Oficina de Bienestar
Universitario)
- Se procede a la notificación del Alumno beneficiado.
05 días
DURACIÓN 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 92
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE
SALUD
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
1= Arch. OBUN
2= Vicepresidencia Académica
3= Alumno beneficiado
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
1= Arch. Comisión de Salud
2= Jefe de OBUN
Recepción, registra y coloca la Solicitud en eldespacho del Jefe de la Oficina de BienestarUniversitario.
Verifica los requisitos.
Entrevista al estudiante y familiar directo.
INICIO
Presenta documentación a la OBUN.
DOCUMENTACIÓN
Visita domiciliaria para verificación de situaciónsocio‐económica.
Elabora Informe socioeconómico, firma ytraslada a la Jefatura de la OBUN.
Es notificado con lo cual puede acceder a lasubención por motivos de salud.
FIN
Jefe de la OBUN revisa informe y de serprocedente remite con Oficio a laVicepresidencia Académica con copia a laComisión de Salud (Personal de Oficina deBienestar Universitario)
Se procede a la notificación del Alumnobeneficiado.
2
INFORME SOCIO -ECONÓMICO
32
OFICIO QUE OTORGA LA SUBENCIÓN
1
2
1 2
OFICIO QUE OTORGA LA SUBENCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 93
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-10
INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Otorgar una Beca Integral al usuario, que ha sido previamente evaluado por la asistente social de
acuerdo a su rendimiento académico.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El solicitante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario
b) Constancia de matricula vigente
c) Ficha socioeconómica actualizada
d) Ficha de seguimiento académico
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepción, registra y coloca la Solicitud en el despacho
del Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
- Según cronograma, analiza y evalúa cada una de las
solicitudes.
- Verifican los requisitos y con la entrevista personal
realiza la evaluación socio económica consignada en sus
fichas.
- Comprueba su rendimiento académico y que sea de
escasos recursos económicos para ser consideradas
como becario.
- Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.
- Se emite consolidado del Padrón de comensales, firmado
por el director de OBUN y la asistente social.
- Realiza la publicación de la lista.
- Elabora carnet de los comensales y firma el director.
- Deriva relación al administrador del comedor.
- El administrador del comedor y la asistenta social
entregan los carnets.
04 días
DURACIÓN 04 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 94
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
(OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
INSCRIPCIONES PARA EL SERVICIO DE
COMEDOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepción, registra y coloca la Solicitud en eldespacho del Jefe de la Oficina de BienestarUniversitario.
Según cronograma, analiza y evalúa cada una delas solicitudes.
Verifican los requisitos y con la entrevistapersonal realiza la evaluación socio económicaconsignada en sus fichas.
INICIO
Presenta documentación a la OBUN.
DOCUMENTACIÓN
Comprueba su rendimiento académico y que seade escasos recursos económicos para serconsideradas como becario.
Estudiante recepciona carnet previapresentación de su DNI y ficha de matrícula.
FIN
Se emite consolidado del Padrón de comensales,firmado por el director de OBUN y la asistentesocial.
Realiza la publicación de la lista. Elabora carnetde los comensales y firma el director.
PADRÓN DE COMENSALES
Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.
Deriva relación al administrador del comedor.
El administrador del comedor y la asistenta socialentregan los carnets.
CARNET PARA COMEDOR
UNIVERSITARIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 95
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OBUN-11
BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO Fecha: 18/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
3. Objetivo:
Procedimiento que solicita el alumno de Pre grado para Acceder a la beca del comedor universitario.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El estudiante presenta los requisitos necesarios en OBUN.
7. Requisitos:
BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ALUMNOS INVICTOS
a) FUT dirigido al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
b) Constancia de matricula vigente.
c) Constancia de notas del último semestre cuyo promedio ponderado sea mayor a 14.
d) Ficha socioeconómica actualizada.
BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA CASOS SOCIALES (EXTREMA POBREZA O
VRAE)
a) FUT dirigido al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario
b) Constancia de matricula vigente
c) Constancia de notas
d) Ficha socioeconómica actualizada
e) Documentos sustentatorios
BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A GRUPO
CULTURALES O DEPORTIVOS
a) FUT dirigido al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario
b) Ficha de seguimiento académico
c) Ficha socioeconómica actualizada
d) Certificación o acreditación de pertenencia a grupo cultural o deportivo
MEDIA BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ALUMNOS INVICTOS
a) FUT dirigido al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario
b) Constancia de matricula vigente
c) Constancia de notas del último semestre cuyo promedio ponderado sea mayor a 11 y menor a
13.99
d) Ficha socioeconómica actualizada
8. Descripción de Actividades:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 96
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Bienestar
Universitario
(OBUN)
01
- Recepción, registra y coloca expediente en el despacho
del Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario.
- Jefe toma conocimiento y deriva con asistente social.
- El asistente social revisa conformidad de requisitos,
analiza y evalúa cada una de las solicitudes.
- Realiza la entrevista personal y la evaluación socio
económica.
- Comprueba la demás documentación adjunta al
expediente para ser consideradas como becario.
- Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.
- Deriva resultados al jefe de OBUN.
- Jefe de OBUN emite consolidado del Padrón de
comensales, firma y publica la lista.
- Elabora carnet de los comensales y firma el director.
- Deriva relación al administrador del comedor.
- El administrador del comedor y la asistenta social
entregan los carnets.
05 días
DURACIÓN 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 97
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
(OBUN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:BECA SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS
Oficina de Bienestar Universitario (OBUN)
FLUJOGRAMA
SOLICITANTE
Recepción, registra y coloca expediente en eldespacho del Jefe de la Oficina de BienestarUniversitario.
Jefe toma conocimiento y deriva con asistentesocial.
El asistente social revisa conformidad derequisitos, analiza y evalúa cada una de lassolicitudes.
INICIO
Presenta documentación a la OBUN.
Realiza la entrevista personal y la evaluaciónsocio económica.
Estudiante recepciona carnet previapresentación de su DNI y ficha de matrícula.
FIN
Se realizan visitas domiciliarias si amerita el caso.Deriva resultados al jefe de OBUN
Jefe de OBUN emite consolidado del Padrón decomensales, firma y publica la lista.
PADRÓN DE COMENSALES
Comprueba la demás documentación adjunta alexpediente para ser consideradas como becario.
Elabora carnet de los comensales y firma eldirector.
Deriva relación al administrador del comedor.
CARNET PARA COMEDOR
UNIVERSITARIO
EXPEDIENTE
El administrador del comedor y la asistenta socialentregan los carnets.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 98
5.3 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN INTELECTUAL Y
ARTÍSTICA (DICIA)
UNAJMA-DICIA-01: FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
UNAJMA-DICIA-02: PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA, LIBROS Y OTROS
UNAJMA-DICIA-03: PUBLICACION DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y ARTISTICA
UNAJMA-DICIA-04: FINACIAMIENTO DE TESIS INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA Y
OTROS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION CIENTIFICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 99
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-DICIA-01
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)
3. Objetivo:
Fomentar y desarrollar investigación científica ,tecnológica y humanística en la UNAJMA
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Los docentes investigadores presentan el proyecto.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Dirección de
Investigación,
Creación Intelectual
y Artística (DICIA)
01
- La DICIA lanza la convocatoria de proyectos de
investigación.
- Recepciona los proyectos de investigación conforme al
reglamento y bases establecidos.
- El comité evaluador realiza la selección de los proyectos a
ser financiados.
- Informa a la Vicepresidencia Académica y esta deriva a la
Vicepresidencia Administrativa confirmación
presupuestal.
- La Vicepresidencia Administrativa deriva documento a
Contabilidad para que atienda lo solicitado.
- Los proyectos de investigación son evaluados y
sustentados ante el Comité Evaluador y una vez
aprobados se culmina bajo una Resolución.
40 días
DURACIÓN 40 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 100
UNIDAD ORGÁNICA:
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA
(DICIA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)
INICIO
FIN
La DICIA lanza la convocatoria de proyectos de investigación.
Recepciona los proyectos de investigación conforme alreglamento y bases establecidos.
Informa a la Vicepresidencia Académica y esta deriva a laVicepresidencia Administrativa confirmación presupuestal.
El comité evaluador realiza la selección de los proyectos aser financiados.
La Vicepresidencia Administrativa deriva documento aContabilidad para que atienda lo solicitado.
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA
FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS
CONVOCATORIA DE PROYECTOS
Los proyectos de investigación son evaluados y sustentadosante el Comité Evaluador y una vez aprobados se culminabajo una Resolución.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 101
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-DICIA-02
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA, LIBROS Y OTROS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)
3. Objetivo:
Publicar las revistas científicas, libros y otros.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
La DICIA requiere información sobre los proyectos desarrollados.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Dirección de
Investigación,
Creación Intelectual
y Artística (DICIA)
01
- La DICIA convoca a la presentación de artículos
científicos.
- La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombra el
comité editorial el cual se aprueba bajo resolución.
- Las instancias correspondientes (logística) y la DICIA
lanzan a licitación.
- Toda la información concerniente a la publicación de
libros, revistas y otros es publicado en la página web.
07 días
Facultades 02 - Remiten artículos científicos. 05 días
Dirección de
Investigación,
Creación Intelectual
y Artística (DICIA)
03
- Recepciona artículos, registra y pasa a despacho.
- Mediante el Comité Editorial evalúa los artículos
científicos.
- Consolida información y coordina con la imprenta para la
reproducción de los ejemplares.
- Elabora documento oficial para hacer de conocimiento a
todas las unidades orgánicas de la UNAJMA.
- Coordina con el personal especializado para su
publicación en la página web de la Universidad.
15 días
DURACIÓN 27 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 102
UNIDAD ORGÁNICA:DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN
INTELECTUAL Y ARTÍSTICA (DICIA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA, LIBROS
Y OTROS
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y
Artística (DICIA)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades
La DICIA convoca a la presentación de artículoscientíficos.
La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombrael comité editorial el cual se aprueba bajoresolución.
INICIO
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL COMITÉ EDITORIAL
Toda la información concerniente a lapublicación de libros, revistas y otros espublicado en la página web.
Las instancias correspondientes (logística) y laDICIA lanzan a licitación.
FIN
Recepciona artículos, registra y pasa a despacho.
Mediante el Comité Editorial evalúa los artículoscientíficos.
Remiten artículos científicos.
ARTÍCULOSCIENTÍFICOS
Consolida información y coordina con laimprenta para la reproducción de los ejemplares.
Elabora documento oficial para hacer deconocimiento a todas las unidades orgánicas dela UNAJMA.
Coordina con el personal especializado para supublicación en la página web de la Universidad.
PÁGINA WEB DE LA UNAJMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 103
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-DICIA-03
PUBLICACION DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y ARTISTICA Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)
3. Objetivo:
Publicar la Producción intelectual y artística de los estudiantes de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
La DICIA requiere información sobre los proyectos desarrollados.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Dirección de
Investigación,
Creación Intelectual
y Artística (DICIA)
01
- La DICIA convoca a la presentación de producción
intelectual y artística la comunidad universitaria de la
UNAJMA y la sociedad Andahuyalina.
- La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran el
comité de evaluación.
- El Comité de Evaluación revisa y aprueba las
producciones a ser publicados.
- Las instancias correspondientes de la universidad y la
DICIA realizan la licitación correspondiente.
10 días
DURACIÓN 10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 104
UNIDAD ORGÁNICA:
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA
(DICIA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PUBLICACION DE PRODUCCIÓN
INTELECTUAL Y ARTISTICA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)
INICIO
FIN
La DICIA convoca a la presentación de producción intelectualy artística la comunidad universitaria de la UNAJMA y lasociedad Andahuyalina.
La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran el comitéde evaluación.
El Comité de Evaluación revisa y aprueba las producciones aser publicados.
LICITACIÓN
CONVOCATORIA DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y
ARTÍSTICA
Las instancias correspondientes de la universidad y la DICIArealizan la licitación correspondiente.
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL COMITÉ DE
EVALUACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 105
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-DICIA-04
FINACIAMIENTO DE TESIS INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO Y
OTROS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION CIENTIFICA
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)
3. Objetivo:
Fomentar la investigación con el financiamiento de la tesis universitaria a los estudiantes de diferentes
escuelas profesionales de la Universidad Nacional José María Arguedas
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
La DICIA requiere información sobre los proyectos desarrollados.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Dirección de
Investigación,
Creación Intelectual
y Artística (DICIA)
01
- La DICIA hace la convocatoria a través de las
coordinaciones de facultad y la página web de la UNAJMA.
- La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran al
comité evaluador el cual es aprobado bajo resolución.
- El comité evaluador clasifica los trabajos a ser financiados
considerando las bases de convocatoria.
- Una vez aprobados la DICIA realiza el informe a la
Vicepresidencia Académica y está a la instancia
correspondiente para el financiamiento de tesis.
- Una vez culminado el trabajo de investigación la tesis lo
presenta para su publicación.
15 días
DURACIÓN 15 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 106
UNIDAD ORGÁNICA:
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN INTELECTUAL Y ARTÍSTICA
(DICIA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
FINACIAMIENTO DE TESIS
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIO Y
OTROS RELACIONADOS CON LA
INVESTIGACION CIENTIFICA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Dirección de Investigación, Creación Intelectual y Artística (DICIA)
INICIO
FIN
La DICIA hace la convocatoria a través de las coordinacionesde facultad y la página web de la UNAJMA.
La DICIA y la Vicepresidencia Académica nombran al comitéevaluador el cual es aprobado bajo resolución.
El comité evaluador clasifica los trabajos a ser financiadosconsiderando las bases de convocatoria.
CONVOCATORIA
Una vez culminado el trabajo de investigación el tesis lopresenta para su publicación.
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL COMITÉ
EVALUADOR
Una vez aprobados la DICIA realiza el informe a laVicepresidencia Académica y está a la instanciacorrespondiente para el financiamiento de tesis.
LICITACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 107
5.4 OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)
UNAJMA-OFAD-01: INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO
UNAJMA-OFAD-02: INSCRIPCIÓN AL EXAMEN EXTRAORDINARIO
UNAJMA-OFAD-03: INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD TRASLADO
INTERNO / EXTERNO
UNAJMA-OFAD-04: DUPLICADO DE CARNET
UNAJMA-OFAD-05: CONSTANCIA DE INGRESO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 108
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFAD-01
INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Admisión (OFAD)
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la inscripción en el Examen de Admisión Ordinario.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria N° 23733
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas
- Resolución N° 086-2007-CONAFU, que aprueba el Reglamento Nacional de Admisión.
- Resolución N° 471-2011-CONAFU, que modifica el art. 9° y 16° del Reglamento Nacional de
Admisión.
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Admisión
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Jefe de la OFAD.
b) Certificado de estudios secundarios completos.
c) Copia de DNI ó Partida de nacimiento legalizada.
d) Fotografía actualizada tamaño carnet con fondo blanco.
e) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Admisión (OFAD) 01
- Brinda información y orientación respecto al trámite a
realizar.
- Recepciona documentación con los requisitos completos
y verifica llenado de la ficha.
- El expediente pasa a despacho.
- Inscribe en el sistema de registros.
- Toma fotografía para identificación
- Entrega carnet a estudiante.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 109
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN
ORDINARIO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Admisión (OFAD)
INICIO
FIN
Brinda información y orientación respecto al trámite arealizar.
Recepciona documentación con los requisitos completos yverifica llenado de la ficha.Solicitud dirigida al Jefe de la OFAD.Certificado de estudios secundarios completos.Copia de DNI legalizada ó Partida de nacimiento legalizada.Fotografía actualizada tamaño carnet c/fondo blancoPago por derecho de trámite.
El expediente pasa a despacho.
Inscribe en el sistema de registros.
Toma fotografía para identificación
Entrega carnet a estudiante.
DOCUMENTACIÓN
CARNET
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 110
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFAD-02
INSCRIPCIÓN AL EXAMEN EXTRAORDINARIO Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Admisión (OFAD)
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la inscripción en el Examen Extraordinario.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria 23733
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas
- Resolución N° 086-2007-CONAFU, que aprueba el Reglamento Nacional de Admisión.
- Resolución N° 471-2011-CONAFU, que modifica el art. 9° y 16° del Reglamento Nacional de
Admisión.
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Admisión
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Jefe de la OFAD.
b) Certificado de estudios originales de los cinco años de educación secundaria.
c) Copia de DNI ó Partida de nacimiento legalizada.
d) Fotografía actualizada tamaño carnet con fondo blanco.
e) Pago por derecho de trámite.
ADICIONALMENTE POR CADA CATEGORIA SE PRESENTARÁ LO SIGUIENTE:
- PARA LOS 1° Y 2° PUESTO DE RENDIMEINTO ACADÉMICO EN CENTROS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA:
a) Certificado de estudios originales con el puntaje de todos los años y el orden de méritos obtenidos y
visados por la UGEL
b) Copia certificada del Acta de Sesión de Comisión Calificadora del Plantel Secundario del orden de
méritos obtenidos visados por la UGEL.
- PARA DEPORTISTAS CALIFICADOS Y DESTACADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA :
a) Acreditación como deportista calificado y/o miembro de la selección departamental o nacional y
tener actividad permanente.
b) Carta de presentación del Presidente del IPD o quien haga sus veces.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO POR CENTRO PRE UNIVERSITARIO:
a) Documento que acredite haber alcanzado vacante en el cuadro de méritos en el Centro Pre
Universitario.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA BECAS VRAE, VÍCTIMAS O HIJOS DE DE
VIOLENCIA POLÍTICA:
a) Certificado de calificación VRAE y/o víctima de actos de violencia política
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 111
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
a) Certificado del CONADIS o cualquier institución de Ministerio de Salud, EsSalud, u otros en el que
indique que la persona tiene discapacidad.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA PERSONAS DE EXTREMA POBREZA Y POR
HERMANOS:
a) Certificado de calificación que acredite su condición socio-económica de extrema pobreza por la
institución competente.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO PARA TITULADOS, GRADUADOS Y DE LAS
FUERZAS ARMADAS:
a) Certificado originales de estudios universitarios y/o copia autenticada por el Secretario General de
la Universidad de origen ó escuela de Oficiales y superiores de las fuerzas Armadas o Policía
Nacional
b) Fotocopia del Diploma de Grado Académico ó Título profesional autenticado debidamente
reconocido por la ANR para postulante extranjeros.
c) Copia de DNI ó carnet de extranjería legalizada.
- POR EXONERACIÓN AL CONCURSO ORDINARIO MEDIANTE EVALUACIÓN POR ALTO
RENDIMIENTO PARA ALUMNOS DE 5° DE SECUNDARIA
a) Certificado originales de estudios de 1° a 4° de educación secundaria con los puntajes respectivos y
el orden de meritos.
b) Copia Certificada del Acta de Sesión de Comisión Calificadora del plantel secundario, del orden de
meritos obtenidos, visados por la UGEL.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Admisión (OFAD) 01
- Brinda información y orientación respecto al trámite a
realizar.
- Recepciona documentación con los requisitos completos
y verifica llenado de la ficha.
- El expediente pasa a despacho.
- Inscribe en el sistema de registros.
- Toma fotografía para identificación
- Entrega carnet a estudiante.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 112
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
INSCRIPCIÓN AL EXAMEN
EXTRAORDINARIO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Admisión (OFAD)
INICIO
FIN
Brinda información y orientación respecto al trámite arealizar.
El expediente pasa a despacho.
Inscribe en el sistema de registros.
Toma fotografía para identificación
Entrega carnet a estudiante.
DOCUMENTACIÓN
CARNET
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 113
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFAD-03
INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD TRASLADO
INTERNO / EXTERNO
Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Admisión (OFAD)
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para el proceso de inscripción de admisión por modalidad de traslado
interno (interfacultativo) ó Externo del alumno.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria N° 23733
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Admisión
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Jefe de la OFAD.
b) Certificado de estudios originales u hoja notas expedida por la facultad de origen que acredite
haber aprobado como mínimo 36 créditos.
c) Constancia de no haber sido separado por razones de indisciplina o actos dolosos.
d) Constancia de matrícula del semestre anterior al traslado.
e) Compromiso notarial de renuncia a la facultad de origen.
f) Constancia de no ser deudor de la facultad o carrera profesional.
g) Copia de DNI o partida de nacimiento legalizada.
h) Fotografía tamaño carnet con fondo blanco.
i) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Admisión (OFAD) 01
- Recepciona documentación, verifica los requisitos
completos y registra en el cuaderno de registro.
- El jefe de OFAD deriva documentación con técnico para el
trámite correspondiente.
- Profesional revisa la conformidad de los requisitos y
verifica la disponibilidad de vacantes en la carrera
profesional elegida por el alumno.
- Estando conforme inscribe en lista de postulantes a dicha
carrera profesional.
- Toma fotografía del estudiante que irá en el carnet.
- Imprime carnet y entrega a estudiante.
01 día
DURACIÓN 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 114
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN
MODALIDAD TRASLADO INTERNO /
EXTERNO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Admisión (OFAD)
INICIO
FIN
Recepciona documentación, verifica los requisitos completosy registra en el cuaderno de registro.
El jefe de OFAD deriva documentación con técnico para eltrámite correspondiente.
Profesional revisa la conformidad de los requisitos y verificala disponibilidad de vacantes en la carrera profesionalelegida por el alumno.
Estando conforme inscribe en lista de postulantes a dichacarrera profesional.
DOCUMENTACIÓN
Toma fotografía del estudiante que irá en el carnet.
Imprime carnet y entrega a estudiante.
CARNET
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 115
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFAD-04
DUPLICADO DE CARNET Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Admisión (OFAD)
3. Objetivo:
Otorgar el duplicado de Carnet
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria N° 23733
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Admisión
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Jefe de la OFAD.
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Admisión (OFAD) 01
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- El jefe deriva con proveído a personal encargado.
- Profesional revisa en Base de datos la información del
alumno.
- Procede a registrar datos que serán impresos en el carnet.
- Imprime y pasa a despacho para la firma.
- Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.
- Secretaria descarga documentación y entrega al alumno
previa firma en el cuaderno de cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 116
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:DUPLICADO DE CARNET
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Admisión (OFAD)
INICIO
FIN
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
El jefe deriva con proveído a personal encargado.
Profesional revisa en Base de datos la información delalumno.
Procede a registrar datos que serán impresos en el carnet.
SOLICITUD
Imprime y pasa a despacho para la firma.
Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.
Secretaria descarga documentación y entrega al alumnoprevia firma en el cuaderno de cargo.
CARNET
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 117
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFAD-05
CONSTANCIA DE INGRESO Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Admisión (OFAD)
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la emisión de la constancia de ingreso.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria N° 23733
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la totalidad de los requisitos en la Oficina de Admisión
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OFAD.
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Admisión (OFAD) 01
- Recepciona documentación y verifica la totalidad de
requisitos.
- El jefe deriva con proveído a personal encargado.
- Profesional registra datos en el sistema.
- Elabora constancia de ingreso, imprime y pasa a despacho
para la firma.
- Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.
- Secretaria descarga documentación y entrega al alumno
previa firma en el cuaderno de cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 118
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMISIÓN (OFAD)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CONSTANCIA DE INGRESO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Admisión (OFAD)
INICIO
FIN
Recepciona documentación y verifica la totalidad derequisitos.
El jefe deriva con proveído a personal encargado.
Profesional registra datos en el sistema.
Elabora constancia de ingreso, imprime y pasa a despachopara la firma.
SOLICITUD
Jefe de la OFAD firma y dispone su entrega.
Secretaria descarga documentación y entrega al alumnoprevia firma en el cuaderno de cargo.
CONSTANCIA DE INGRESO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 119
5.5 OFICINA DE REGISTROS
ACADÉMICOS (ORA)
UNAJMA-ORA-01: CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES Y DEPURADOS
UNAJMA-ORA-02: CONSTANCIA DE INGRESO (PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS O
EGRESADOS)
UNAJMA-ORA-03: CARNET UNIVERSITARIO (NUEVO/DUPLICADO)
UNAJMA-ORA-04: FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (RECORD DE NOTAS)
UNAJMA-ORA-05: ACTUALIZACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN (NOMBRES Y
APELLIDOS)
UNAJMA-ORA-06: DUPLICADO DE CONSTANCIA DE REGISTRO O ACTAS DE EVALUACIÓN
/ DUPLICADO DE CONSTANCIA DE NOTAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 120
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORA-01
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES Y DEPURADOS Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Registros Académicos (ORA)
3. Objetivo:
Otorgar Certificado de Estudios al Solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº. 23733, Ley
Universitaria; Establecen la Autonomía de las Universidades en su régimen normativo de gobierno,
académico, administrativo y económico dentro del marco de la propia Constitución y las leyes.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona documentación con los requisitos completos.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la jefatura de ORA.
b) 02 Fotografías Tamaño Carnet.
c) Fotocopia Simple de Constancia de Grado o Titulo.
d) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Registros
Académicos (ORA)
01
- Recepciona documentación y verifica la totalidad de
requisitos.
- Sella cargo, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.
- Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y
extrae información del estudiante.
- Elabora el Certificados de estudios originales y
depurados, imprime y pasa a despacho.
- Jefe ordena se remita el documento a la Vicepresidencia
Académica para la firma correspondiente.
- Secretaria traslada documentación.
01 día
Vicepresidencia
Académica (VIAC) 02
- Recepciona registra y pasa a despacho.
- Vicepresidente toma conocimiento y firma certificado.
- Secretaria entrega certificado previa firma en el cuaderno
de entrega.
01 hora
DURACIÓN 01 día
01 hora
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 121
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS (ORA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ORIGINALES Y DEPURADOS
Vicepresidencia Académica (VIAC)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Registros Académicos (ORA)
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Vicepresidente toma conocimiento y firma certificado.
INICIO
Recepciona documentación y verifica la totalidad de requisitos.
Secretaria entrega certificado previa firma en el cuaderno deentrega.
Sella cargo, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.
Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y extraeinformación del estudiante.
Elabora el Certificados de estudios originales y depurados,imprime y pasa a despacho.
Jefe ordena se remita el documento a la VicepresidenciaAcadémica para la firma correspondiente.
Secretaria traslada documentación.
FIN
BASE DE DATOS
CERTIFICADO DE ESTUDIOS ORIGINLES Y
DEPURADOS
CERTIFICADO DE ESTUDIOS ORIGINLES Y
DEPURADOS
DOCUMENTACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 122
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORA-02
CONSTANCIA DE INGRESO (PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS O
EGRESADOS)
Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Registros Académicos (ORA)
3. Objetivo:
Otorgar Constancia de Ingreso al Solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº. 23733, Ley
Universitaria; Establecen la Autonomía de las Universidades en su régimen normativo de gobierno,
académico, administrativo y económico dentro del marco de la propia Constitución y las leyes.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona documentación con los requisitos completos.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la jefatura de ORA.
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Registros
Académicos (ORA)
01
- Recepciona documentación y verifica la totalidad de
requisitos, sella cargo, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.
- Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos y
elabora la constancia.
- Imprime, adjunta a expediente y pasa a despacho.
- Jefe revisa y firma constancia de Ingreso.
- Secretaria descarga documentación y entrega a solicitante
previa firma en el cuaderno de cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 123
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS
(ORA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIA DE INGRESO (PARA
ESTUDIANTES MATRICULADOS O
EGRESADOS)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Registros Académicos (ORA)
INICIO
FIN
Recepciona documentación y verifica la totalidad derequisitos, sella cargo, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.
Personal encargado ingresa a sistema de Base de Datos yelabora la constancia.
DOCUMENTACIÓN
Imprime, adjunta a expediente y pasa a despacho.
Jefe revisa y firma constancia de Ingreso.
Secretaria descarga documentación y entrega a solicitanteprevia firma en el cuaderno de cargo.
CONSTANCIA DE INGRESO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 124
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORA-03
CARNET UNIVERSITARIO (NUEVO/DUPLICADO) Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Registros Académicos (ORA)
3. Objetivo:
Entregar Carnet Universitario del Año Académico vigente a Estudiantes.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº. 23733, Ley
Universitaria; Establecen la Autonomía de las Universidades en su régimen normativo de gobierno,
académico, administrativo y económico dentro del marco de la propia Constitución y las leyes.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona documentación con los requisitos completos.
7. Requisitos:
a) Exhibir ficha de matricula
b) Pago por derecho de trámite.
Nota: las facultades deberán remitir la relación de estudiantes matriculados en el año académico en
transcurso. Una vez que todas las facultades hayan remitido las listas deberá publicarse el inicio del
trámite para la obtención del carnet.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Registros
Académicos (ORA)
01
- Recepciona pago por derecho de trámite e indica al
estudiante que pase al ambiente donde se le tomará la
foto que estará en el carnet universitario.
- Personal encargado de la emisión de los carnets toma la
foto digital.
- En el software efectúa el recorte, redimensionamiento y
retoques de la fotografía.
- Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los
datos el estudiante.
- Imprime carnet universitario y se entrega el estudiante
previa firma en el recibo en señal de conformidad.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 125
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS
(ORA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CARNET UNIVERSITARIO (NUEVO /
DUPLICADO)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Registros Académicos (ORA)
INICIO
FIN
Recepciona pago por derecho de trámite e indica alestudiante que pase al ambiente donde se le tomará la fotoque estará en el carnet universitario.
Personal encargado de la emisión de los carnets toma la fotodigital.
En el software efectúa el recorte, redimensionamiento yretoques de la fotografía.
Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los datosel estudiante.
Imprime carnet universitario y se entrega el estudianteprevia firma en el recibo en señal de conformidad.
CARNET UNIVERSITARIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 126
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORA-04
FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO (RECORD DE NOTAS) Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Registros Académicos (ORA)
3. Objetivo:
Entregar la Ficha de Seguimiento a los estudiantes solicitantes.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº. 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona documentación con los requisitos completos.
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Jefe de Registros Académicos
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Registros
Académicos (ORA)
01
- Recepciona FUT y pago por derecho de trámite.
- Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que
continúe el trámite.
- Secretaria descarga documento y deriva con profesional
encargado.
- Profesional encargado recepciona documento e ingresa a
base de datos y extrae información solicitada.
- Imprime y pasa a despacho para la firma.
- Secretaria recepciona y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, revisa y firma.
- Secretaria descarga documento y entrega a estudiante
previa firma en el cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 127
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS
(ORA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO
(RECORD DE NOTAS)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Registros Académicos (ORA)
INICIO
FIN
Recepciona FUT y pago por derecho de trámite.
Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que continúeel trámite.
Profesional encargado recepciona documento e ingresa abase de datos y extrae información solicitada.
FUT
Secretaria descarga documento y deriva con profesionalencargado.
BASE DE DATOS
Imprime y pasa a despacho para la firma.
Secretaria recepciona y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento, revisa y firma.
Secretaria descarga documento y entrega a estudianteprevia firma en el cargo.
FICHA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 128
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORA-05
ACTUALIZACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
(NOMBRES Y APELLIDOS)
Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Registros Académicos (ORA)
3. Objetivo:
Actualizar y/o rectificar datos de estudiantes solicitantes.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº. 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona documentación con los requisitos completos.
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Decano
b) Fotocopia de DNI o partida de nacimiento autenticado por Secretaria General.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Registros
Académicos (ORA)
01
- Recepciona documentación y verifica los requisitos.
- Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que
continúe el trámite.
- Secretaria descarga documento y deriva con profesional
encargado.
- Profesional encargado recepciona documento e ingresa a
base de datos y modifica la información según
documentación sustentatoria.
- Imprime nuevo reporte con datos cambiados de
estudiante y pasa a despacho.
- Secretaria recepciona y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, revisa y firma reporte de cambio
de notas.
- Secretaria descarga documento y entrega a estudiante
previa firma en el cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 129
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS
(ORA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
ACTUALIZACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN (NOMBRES Y APELLIDOS)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Registros Académicos (ORA)
INICIO
FIN
Recepciona documentación y verifica los requisitos.
Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que continúeel trámite.
Profesional encargado recepciona documento e ingresa abase de datos y modifica la información segúndocumentación sustentatoria.
REQUISITOS
Secretaria descarga documento y deriva con profesionalencargado.
BASE DE DATOS
Imprime nuevo reporte con datos cambiados de estudiante ypasa a despacho.
Secretaria recepciona y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento, revisa y firma reporte de cambio denotas
Secretaria descarga documento y entrega a estudianteprevia firma en el cargo.
REPORTE CON NUEVOS DATOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 130
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORA-06
DUPLICADO DE CONSTANCIA DE REGISTRO O ACTAS DE
EVALUACIÓN / DUPLICADO DE CONSTANCIA DE NOTAS
Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Registros Académicos (ORA)
3. Objetivo:
Entregar al estudiante el duplicado de constancia de registro o actas de evaluación / duplicado de
constancias de notas cuando lo soliciten.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº. 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona documentación con los requisitos completos.
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Decano.
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Registros
Académicos (ORA)
01
- Recepciona documentación y verifica los requisitos.
- Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que
continúe el trámite.
- Secretaria descarga documento y deriva con profesional
encargado.
- Profesional encargado recepciona documento y tramita lo
solicitado (duplicado de constancia de registro o actas de
evaluación / duplicado de constancias de notas).
- Imprime Duplicado de Constancia y pasa a despacho.
- Secretaria recepciona y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, revisa y firma Duplicado de
constancia.
- Secretaria descarga documento y entrega a estudiante
previa firma en el cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 131
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS
(ORA)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
DUPLICADO DE CONSTANCIA DE
REGISTRO O ACTAS DE EVALUACIÓN /
DUPLICADO DE CONSTANCIA DE NOTAS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Registros Académicos (ORA)
INICIO
FIN
Recepciona documentación y verifica los requisitos.
Secretaria sella cargo, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y coloca proveído para que continúeel trámite.
Profesional encargado recepciona documento, ingresa abase de datos y tramita lo solicitado (duplicado deconstancia de registro o actas de evaluación / duplicado deconstancias de notas).
REQUISITOS
Secretaria descarga documento y deriva con profesionalencargado.
BASE DE DATOS
Imprime Duplicado de Constancia y pasa a despacho.
Secretaria recepciona y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento, revisa y firma Duplicado deconstancia.
Secretaria descarga documento y entrega a estudianteprevia firma en el cargo.
DUPLICADO DE CONSTANCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 132
5.6 BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT)
UNAJMA-BICENT-01: CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
UNAJMA-BICENT-02: CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL (NUEVO / DUPLICADO)
UNAJMA-BICENT-03: CARNET DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
UNAJMA-BICENT-04: REPRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 133
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-BICENT-01
CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Biblioteca Central (BICENT)
3. Objetivo:
Otorgar Constancia de No Adeudo de Material Bibliográfico al Solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº. 23733, Ley
Universitaria; Establecen la Autonomía de las Universidades en su régimen normativo de gobierno,
académico, administrativo y económico dentro del marco de la propia Constitución y las leyes.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona comprobante de pago
7. Requisitos:
a) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Biblioteca Central
(BICENT) 01
- Recepciona comprobante de pago y efectúa la búsqueda
en el sistema de la Biblioteca Central si es que el
estudiante adeuda material bibliográfico.
- De ser conforme y el estudiante no adeude lo indicado, se
procede a la elaboración de la constancia.
- Digita nombre, código universitario, carrera profesional y
facultad.
- Imprime constancia y pasa a Despacho para la firma.
- Jefe revisa y firma constancia de no adeudo de material
bibliográfico.
- Entrega constancia al estudiante previa firma en el cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 134
UNIDAD ORGÁNICA: BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Biblioteca Central (BICENT)
Comunica al estudiante de su estado de adeudamiento, por lo que antes de la expedición de la constancia este
deberá subsanar dicho problema
INICIO
FIN
Recepciona comprobante de pago y efectúa la búsqueda enel sistema de la Biblioteca Central si es que el estudianteadeuda material bibliográfico.
Se procede a la elaboración de la constancia.
Digita nombre, código universitario, carrera profesional yfacultad.
Jefe revisa y firma constancia de no adeudo de material bibliográfico.
¿Es Conforme?
SI
NO
A
A
Imprime constancia y pasa a Despacho para la firma.
Entrega constancia al estudiante previa firma en el cargo.
CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 135
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-BICENT-02
CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL
(NUEVO / DUPLICADO)
Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Biblioteca Central (BICENT)
3. Objetivo:
Entregar Carnet de biblioteca central al estudiante de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº. 23733, Ley
Universitaria; Establecen la Autonomía de las Universidades en su régimen normativo de gobierno,
académico, administrativo y económico dentro del marco de la propia Constitución y las leyes.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona comprobante de pago
7. Requisitos:
a) Presentar Ficha de Matricula y Documento Nacional de Identidad.
b) Llenar formato de solicitud de trámite para biblioteca central.
c) Pago por derecho de trámite.
PARA DOCENTES Y/O ADMINISTRATIVOS
a) Boleta de Pago o carnet de identificación, presentar requisitos b) y c).
PARA EGRESADOS Y TESISTAS Y DE ACTUALIZACION PRE PROFESIONAL
a) Presentar constancia de egresado, Documento que acredite como garante un docente o
administrativo nombrado, y requisitos b) y c).
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Biblioteca Central
(BICENT) 01
- Recepciona pago por derecho de trámite e indica al
estudiante que pase al ambiente donde se le tomará la
foto que estará en el carnet de Biblioteca.
- Personal encargado de la emisión de los carnets toma la
foto digital.
- En el software efectúa el recorte, redimensionamiento y
retoques de la fotografía.
- Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los
datos el estudiante.
- Imprime carnet de biblioteca. Corta y pega holograma y
pasa a jefatura para la visación.
- Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca.
- Entrega carnet de Biblioteca al estudiante previa firma en
el cargo en señal de conformidad.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 136
UNIDAD ORGÁNICA: BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CARNET DE BIBLIOTECA CENTRAL
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Biblioteca Central (BICENT)
INICIO
FIN
Recepciona pago por derecho de trámite e indica alestudiante que pase al ambiente donde se le tomará la fotoque estará en el carnet de Biblioteca.
Personal encargado de la emisión de los carnets toma la fotodigital.
En el software efectúa el recorte, redimensionamiento yretoques de la fotografía.
Imprime carnet de biblioteca. Corta y pega holograma y pasa a jefatura para la visación.
Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los datosel estudiante.
Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca.
Entrega carnet de Biblioteca al estudiante previa firma en elcargo en señal de conformidad.
CARNET DE BIBLIOTECA
CENTRAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 137
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-BICENT-03
CARNET DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Biblioteca Central (BICENT)
3. Objetivo:
Entregar Carnet de biblioteca Especializada al estudiante de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº. 23733, Ley
Universitaria; Establecen la Autonomía de las Universidades en su régimen normativo de gobierno,
académico, administrativo y económico dentro del marco de la propia Constitución y las leyes.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona comprobante de pago
7. Requisitos:
a) Presentar Ficha de Matricula y Documento Nacional de Identidad.
b) Llenar formato de solicitud de trámite para biblioteca especializada.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Biblioteca Central
(BICENT) 01
- Recepciona pago por derecho de trámite e indica al
estudiante que pase al ambiente donde se le tomará la
foto que estará en el carnet de Biblioteca Especializada.
- Personal encargado de la emisión de los carnets toma la
foto digital.
- En el software efectúa el recorte, redimensionamiento y
retoques de la fotografía.
- Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los
datos el estudiante.
- Imprime carnet de biblioteca especializada. Corta y pega
holograma y pasa a jefatura para la visación.
- Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca Especializada.
- Entrega carnet de Biblioteca al estudiante previa firma en
el cargo en señal de conformidad.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 138
UNIDAD ORGÁNICA: BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CARNET DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Biblioteca Central (BICENT)
INICIO
FIN
Recepciona pago por derecho de trámite e indica alestudiante que pase al ambiente donde se le tomará la fotoque estará en el carnet de Biblioteca Especializada.
Personal encargado de la emisión de los carnets toma la fotodigital.
En el software efectúa el recorte, redimensionamiento yretoques de la fotografía.
Imprime carnet de biblioteca especializada. Corta y pega holograma y pasa a jefatura para la visación.
Ingresa imagen al programa de impresión y verifica los datosel estudiante.
Jefe revisa y visa carnet de Biblioteca Especializada.
Entrega carnet de Biblioteca especializada al estudianteprevia firma en el cargo en señal de conformidad.
CARNET DE BIBLIOTECA
ESPECIALIZADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 139
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-BICENT-04
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL Fecha: 02/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Biblioteca Central (BICENT)
3. Objetivo:
Entregar CD con material audiovisual.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 de la Ley Nº. 23733, Ley
Universitaria; Establecen la Autonomía de las Universidades en su régimen normativo de gobierno,
académico, administrativo y económico dentro del marco de la propia Constitución y las leyes.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona comprobante de pago
7. Requisitos:
a) Completar ficha de solicitud de material audiovisual.
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Biblioteca Central
(BICENT) 01
- Recepciona comprobante de pago, registra y pasa a
despacho.
- Jefe autoriza la reproducción de la información solicitada
y deriva con personal encargado.
- Personal, verifica comprobante de pago, revisa ficha y
busca información solicitada.
- Una vez hallada la información la copia en un CD nuevo,
en donde consigna el tema de la información y el nombre
del alumno solicitante.
- Adjunta CD a ficha y devuelve a secretaría para su
entrega.
- Secretaria descarga documento y entrega a estudiante
previa firma en cuaderno de cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 140
UNIDAD ORGÁNICA: BIBLIOTECA CENTRAL (BICENT)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
REPRODUCCIÓN DE MATERIAL
AUDIOVISUAL
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Biblioteca Central (BICENT)
INICIO
FIN
Recepciona comprobante de pago, registra y pasa adespacho.
Jefe autoriza la reproducción de la información solicitada yderiva con personal encargado.
Personal, verifica comprobante de pago, revisa ficha y buscainformación solicitad.
Adjunta CD a ficha y devuelve a secretaría para su entrega.
Una vez hallada la información la copia en un CD nuevo, endonde consigna el tema de la información y el nombre delalumno solicitante.
Secretaria descarga documento y entrega a estudianteprevia firma en cuaderno de cargo.
CD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 141
5.7 CENTRO PRE UNIVERSITARIO
(CEPRE)
UNAJMA-CEPRE-01: MATRICULA DE POSTULANTE AL CEPRE
UNAJMA-CEPRE-02: DUPLICADO DE CARNET
UNAJMA-CEPRE-03: CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPRE
UNAJMA-CEPRE-04: CAMBIO DE CARRERA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 142
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEPRE-01
MATRÍCULA DE POSTULANTE AL CEPRE Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro Pre Universitario (CEPRE)
3. Objetivo:
Inscribir a los Estudiantes al Centro Pre Universitario – CEPRE.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria N° 23733
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El postulante presenta el expediente con los requisitos completos a la secretaría del CEPRE.
7. Requisitos:
a) Una fotografía tamaño carnet a colores.
b) Copia simple de partida de nacimiento ó DNI.
c) Copia simple de Certificado de Estudios o Constancia de estar cursando el 5to año de secundaria.
d) Comprobante de pago por derecho de inscripción al CEPRE.
e) Pago por derecho de trámite.
Exoneración de pago (docente y administrativos de la CEPRE)
a) Solicitud dirigida al Jefe de CEPRE
b) Declaración Jurada de hacer uso por 1ra vez del beneficio.
c) Copia legalizada de partida de nacimiento.
d) Constancia de trabajo.
Beca/ Media beca
a) Resolución Rectoral aprobando otorgamiento de beca.
Convenio
a) Relación de beneficiarios de convenio
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro Pre
Universitario
(CEPRE)
01
- La secretaria y orienta al estudiante sobre los requisitos
para su inscripción en el CEPRE.
- El personal de apoyo realiza la recepción, verificación y
llenado de la ficha de inscripción del postulante.
- El programador registra la ficha de inscripción del
estudiante en el Sistema.
- Elabora el carnet del postulante.
- Entrega del carnet al postulante.
30 min.
DURACIÓN 30 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 143
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:MATRÍCULA DE POSTULANTE AL CEPRE
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro Pre Universitario (CEPRE)
INICIO
FIN
La secretaria y orienta al estudiante sobre los requisitospara su inscripción en el CEPRE.
El personal de apoyo realiza la recepción, verificación yllenado de la ficha de inscripción del postulante.
El programador registra la ficha de inscripción del estudianteen el Sistema.
REQUISITOS
Elabora el carnet del postulante.
Entrega del carnet al postulante.
CARNET
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 144
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEPRE-02
DUPLICADO DE CARNET Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro Pre Universitario (CEPRE)
3. Objetivo:
Otorgar el duplicado de carnet del CEPRE a solicitud del estudiante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria N° 23733
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El postulante presenta el expediente con los requisitos completos a la secretaría del CEPRE.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe del CEPRE
b) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro Pre
Universitario
(CEPRE)
01
- La secretaria informa y orienta al estudiante sobre los
requisitos para el duplicado de carnet.
- Recepciona, verifica la solicitud del estudiante y pasa a
despacho.
- El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud del
estudiante y deriva con el encargado de la emisión del
carnet.
- El personal encargado de la elaboración del duplicado del
carnet del estudiante, ingresa al sistema y busca datos en
el sistema e imprime.
- La secretaria entrega carnet previa firma en cuaderno de
cargo.
30 min.
DURACIÓN 30 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 145
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:DUPLICADO DE CARNET
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro Pre Universitario (CEPRE)
INICIO
FIN
La secretaria y orienta al estudiante sobre los requisitospara el duplicado del carnet.
Recepciona, verifica la solicitud del estudiante y pasa adespacho.
El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud delestudiante y deriva con el encargado de la emisión delcarnet.
REQUISITOS
El personal encargado de la elaboración del duplicado delcarnet del estudiante, ingresa al sistema y busca datos en elsistema e imprime.
La secretaria entrega carnet previa firma en cuaderno decargo.
CARNET
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 146
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEPRE-03
CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPRE Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro Pre Universitario (CEPRE)
3. Objetivo:
Otorgar la constancia de estudios en el CEPRE por aquellos estudiantes que lo soliciten.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria N° 23733
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El postulante presenta la solicitud en la secretaría, así mismo exhibe su carnet para poder acreditar ser
estudiante del CEPRE.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe del CEPRE
b) Exhibir carnet del CEPRE
c) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro Pre
Universitario
(CEPRE)
01
- Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto de
derecho de trámite.
- Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para
corroborar los datos de la solicitud, verifica y pasa a
despacho.
- El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud del
estudiante y deriva con secretaria para la elaboración de
la constancia.
- La secretaria elabora constancia, imprime y pasa a
despacho.
- Jefe revisa y firma constancia.
- La secretaria entrega constancia previa firma en cuaderno
de cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 147
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPRE
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro Pre Universitario (CEPRE)
INICIO
FIN
Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto dederecho de trámite.
Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para corroborarlos datos de la solicitud, verifica y pasa a despacho.
El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud delestudiante y deriva con secretaria para la elaboración de laconstancia.
SOLICITUD
La secretaria elabora constancia, imprime y pasa a despacho.
Jefe revisa y firma constancia.
La secretaria entrega constancia previa firma en cuaderno decargo.
SOLICITUD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 148
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEPRE-04
CAMBIO DE CARRERA Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro Pre Universitario (CEPRE)
3. Objetivo:
Cambiar la opción de la carrera a la que decidió postular.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Universitaria N° 23733
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El postulante presenta la solicitud en la secretaría, así mismo exhibe su carnet para poder acreditar ser
estudiante del CEPRE.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe del CEPRE
b) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro Pre
Universitario
(CEPRE)
01
- Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto de
derecho de trámite.
- Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para
corroborar los datos de la solicitud, verifica y pasa a
despacho.
- El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud del
estudiante y deriva con personal encargado para que de
trámite a lo solicitado.
- Personal encargado ingresa a base de datos y efectúa el
cambio de carrera solicitada.
- Guarda cambio, procede a imprimir el carnet del
estudiante y pasa a secretaría.
- La secretaria entrega carnet con el cambio de carrera
solicitada previa firma en cuaderno de cargo.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 149
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPRE)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CAMBIO DE CARRERA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro Pre Universitario (CEPRE)
INICIO
FIN
Recepciona solicitud y recibo de pago por concepto dederecho de trámite.
Solicita el carnet del estudiante del CEPRE para corroborarlos datos de la solicitud, verifica y pasa a despacho.
El Jefe de CEPRE toma conocimiento sobre la solicitud delestudiante y deriva con personal encargado para que detrámite a lo solicitado.
Personal encargado ingresa a base de datos y efectúa elcambio de carrera solicitada.
Guarda cambio, procede a imprimir el carnet del estudiantey pasa a secretaría.
CARNET
REQUISITOS
La secretaria entrega carnet con el cambio de carrerasolicitada previa firma en cuaderno de cargo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 150
5.8 OFICINA DE PRESUPUESTO Y
FIANAZAS (OPF)
UNAJMA-OPF-01: CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS CUENTAS
CORRIENTES E INGRESOS POR CAJA
UNAJMA-OPF-02: DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y/O DE
SERVICIO
UNAJMA-OPF-03: REGISTRO Y CONTABILIZACIÓN DE PLANILLAS
UNAJMA-OPF-04: CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
UNAJMA-OPF-05: REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA
UNAJMA-OPF-06: CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
UNAJMA-OPF-07: INTEGRACIÓN CONTABLE Y EMISIÓN DEL BALANCE DE
COMPROBACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 151
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPF-01
CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS CUENTAS
CORRIENTES E INGRESOS POR CAJA
Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
3. Objetivo:
Efectuar el registro contable y financiero de Ingresos por intereses ganados en Cuenta Corriente,
Certificados Bancarios y Depósitos a plazos, Transferencias del Gobierno Central, e Ingresos por Caja,
realizado de conformidad con las Disposiciones Legales y Normas contables establecidas.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley N°27785 Del Sistema Nacional del Control.
- Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
- Resolución N° 010‐97‐EF/93.01 aprueba el Nuevo Plan Contable.
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobados por Resolución de
Contraloría N° 320‐2006 ‐CG
6. Inicio de Trámite:
Tesorería remite información financiera del mes a través de Conciliación Contable:
7. Requisitos:
a) Notas de Cargo
b) Reporte de ingresos
c) Transferencias Bancarias
d) Depósitos realizados
e) Informe de Diferencia de Cambio
f) Informe para Elaboración de Nota Contable
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas (OPF)
01
- Mensualmente remite expediente de Conciliación
Bancaria, el cual incluye Reporte de Ingresos.
- Revisa Reporte de Ingresos, verifica la asignación de
partidas presupuestales y codificación contable estén
bien aplicados.
- Realiza el registro correspondiente en el SIAF
contabilizando los ingresos del mes, visando el
documento contabilizado y los informes para elaboración
de Nota Contable junto con la información recibida
(expediente de Conciliación Bancaria) son derivadas al
Contador para análisis de cuenta.
01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 152
- Realiza Análisis de Cuenta, validando y verificando
información de los ingresos, y verificando Informes para
la Elaboración de la Nota Contable.
- Verifica y firma Nota Contable.
- Registra Nota Contable en el SIAF, imprime, visa y deriva
Expediente a contabilidad.
- Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente de
todo lo actuado.
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 153
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
(OPF)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS
FINANCIEROS CUENTAS CORRIENTES E
INGRESOS POR CAJA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
INICIO
Mensualmente remite expediente de Conciliación Bancaria,el cual incluye Reporte de Ingresos.
Realiza el registro correspondiente en el SIAF contabilizandolos ingresos del mes, visa el documento contabilizado y losinformes para elaboración de Nota Contable junto con lainformación recibida (expediente de Conciliación Bancaria)son derivadas al Contador para análisis de cuenta.
CONCILIACIÓN BANCARIA
Revisa Reporte de Ingresos, verifica la asignación de partidaspresupuestales y codificación contable estén bien aplicados.
FIN
NOTAS DE CONTABILIDAD
Verifica y firma Nota Contable.
Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente de todolo actuado.
REGISTRO EN EL SIAF
Realiza Análisis de Cuenta, validando y verificandoinformación de los ingresos, y verificando Informes para laElaboración de la Nota Contable
Registra Nota Contable en el SIAF, imprime, visa y derivaExpediente a contabilidad.
EXPEDIENTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 154
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPF-02
DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y/O DE
SERVICIO
Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
3. Objetivo:
Efectuar el devengado de las órdenes de compra y órdenes de servicio, realizado de conformidad con
las Disposiciones Legales y Normas de Contabilidad establecidas.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- D. S. Nº 135‐99‐EF Texto Único del Código Tributario
- Resolución de Contraloría. Nº 067‐97‐EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable.
- Resolución Nº 010‐97‐EF/93.01 aprueba el nuevo Plan Contable.
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobados por Resolución de
Contraloría Nº 320‐2006‐CG
6. Inicio de Trámite:
La Oficina de Logística remite las Órdenes de Compra y Servicio.
7. Requisitos:
a) Órdenes de Compro y/o Servicio
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Logística
y Patrimonio
(OLP)
01 - Remite a OPF en forma diaria Orden de Compra y Orden
Servicio debidamente comprometida. 01 día
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas (OPF)
02
- Recibe, registra y revisa que la documentación este
completa y debidamente documentada según
normatividad vigente.
- Verifica cuentas contables, visto bueno del Almacenero
por haber internado en Almacén los bienes y
recepcionado satisfactoriamente los servicios prestados y
verificado con las Guías de Remisión, tipo de
comprobante de pago y verificar que proceso venga
completo.
- Revisa que el encargado de Logística haya ingresado la
fase del Compromiso correctamente en el SIAF y una vez
aprobada dicha fase el personal encargado ingresa la fase
del Devengado, en el SIAF y habilita envío para su
01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 155
aprobación.
- Luego se queda con copia de Orden para Contabilidad y
remite a Tesorería, con todo su sustento, O/C y/o O/S
para continuar con el Giro de Comprobante de Pago y
Cheque.
- Recibe y realiza en el SIAF la contabilización de las fases
del Compromiso y Devengado y alcanza copia a secretaria
para su archivo.
DURACIÓN 02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 156
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (OPF)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE ORDEN DE
COMPRA Y/O DE SERVICIO
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
INICIO
Remite a OPF en forma diaria Orden de Compra yOrden Servicio debidamente comprometida.
Órdenes de Compra y/o Servicio
Recibe, registra y revisa que la documentación estecompleta y debidamente documentada segúnnormatividad vigente.
Verifica cuentas contables, visto bueno delAlmacenero por haber internado en Almacén losbienes y recepcionado satisfactoriamente los serviciosprestados y verificado con la Guías de Remisión, tipode comprobante de pago y verificar que procesovenga completo.
Revisa que el encargado de Logística haya ingresadola fase del Compromiso correctamente en el SIAF yuna vez aprobada dicha fase el personal encargadoingresa la fase del Devengado, en el SIAF y habilitaenvío para su aprobación.
FASE DE DEVENGADO SIAF
Luego se queda con copia de Orden para Contabilidady remite a Tesorería, con todo su sustento, O/C y/oO/S para continuar con el Giro de Comprobante dePago y Cheque.
Recibe y realiza en el SIAF la contabilización de lasfases del Compromiso y Devengado y alcanza copia asecretaria para su archivo.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 157
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPF-03
DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE PLANILLAS Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
3. Objetivo:
Afectar, registrar y controlar la afectación presupuestal de gastos, por partida específica y por fuente
de financiamiento, de las Planillas de Funcionamiento e Inversión del mes, realizada de conformidad
con las Disposiciones Legales y Normas de Contabilidad establecida.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- D. S. Nº 135‐99‐EF Texto Único del Código Tributario
- Resolución de Contraloría. Nº 067‐97‐EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable.
- Resolución Nº 010‐97‐EF/93.01 aprueba el nuevo Plan Contable.
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobados por Resolución de
Contraloría Nº 320‐2006‐CG
6. Inicio de Trámite:
La OPF recepciona planillas entregadas por la Oficina de Recursos Humanos.
7. Requisitos:
a) Planillas
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Recursos
Humanos (ORRHH) 01
- Remite a la OPF:
Planilla Única de Pagos de Remuneraciones, Pensiones
y otras autorizadas
Planillas de Viáticos
Planilla de Racionamiento
Planilla de Subsidios EsSalud
Planilla de Propinas
Planilla de Compensación por Tiempo de Servicios.
Otras planillas
- Si es gasto de Ejercicio Anterior: Remite resolución de
reconocimiento de gasto de ejercicio anterior,
debidamente comprometida.
01 día
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas (OPF)
02
- Recibe, registra y deriva con el encargado de contabilidad
para la afectación contable (SIAF).
- El contador recibe las Planillas de la ORRHH elaboradas
en concordancia a las normas legales vigentes.
- En el SIAF revisa que la Fase del Compromiso este
01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 158
ingresada correctamente, una vez aprobada la fase del
Compromiso, registra en el SIAF la fase del Devengado y
lo habilita para su aprobación.
- Luego se queda con copia de Planilla para Contabilidad y
remite a Tesorería para trámite correspondiente.
- Realiza en el SIAF la contabilización de las fases del
Compromiso y Devengado, y alcanza copia a Secretaria
para su archivo.
DURACIÓN 02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 159
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (OPF)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:DEVENGADO Y CONTABILIZACIÓN DE PLANILLAS
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
INICIO
Remite a OPF las planillas. Si es gastos de ejercicioanterior, remite la resolución correspondiente.
PLANILLAS
Recibe, registra y deriva con el encargado decontabilidad para la afectación contable (SIAF).
El contador recibe las Planillas de la ORRHHelaboradas en concordancia a las normas legalesvigentes.
En el SIAF revisa que la Fase del Compromiso esteingresada correctamente, una vez aprobada la fasedel Compromiso, registra en el SIAF la fase delDevengado y lo habilita para su aprobación.
FASE DE DEVENGADO SIAF
Luego se queda con copia de Planilla paraContabilidad y remite a Tesorería para trámitecorrespondiente.
Realiza en el SIAF la contabilización de las fases delCompromiso y Devengado, y alcanza copia aSecretaria para su archivo.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 160
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPF-04
CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
3. Objetivo:
Efectuar el registro contable y financiero de la provisión de cuentas por pagar, de conformidad con las
Disposiciones Legales y Normas de Contabilidad establecidas.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- D. S. Nº 135‐99‐EF Texto Único del Código Tributario
- Resolución de Contraloría. Nº 067‐97‐EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable.
- Resolución Nº 010‐97‐EF/93.01 aprueba el nuevo Plan Contable.
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobados por Resolución de
Contraloría Nº 320‐2006‐CG
6. Inicio de Trámite:
La OPF recepciona Cuadro de Previsiones entregadas por la Oficina de Recursos Humanos.
7. Requisitos:
a) Cuadro de Provisión de Beneficios Sociales de Empleados
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Recursos
Humanos (ORRHH) 01
- Anualmente remite a la OPF el Informe de Provisión de
Cuentas por Pagar, previsión de beneficios sociales,
deudas por pagar, deudas sin comprometer, detallado y
consistenciado, incluyendo relación, monto y partidas.
01 día
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas (OPF)
02
- Recibe, registra y deriva con el encargado de
Contabilidad.
- El contador revisa expediente y resúmenes, verifica la
asignación de partidas presupuestales y codificación
contable estén bien aplicados.
- Realiza el registro correspondiente en el SIAF, visa el
documento contabilizado. Los informes que servirán para
elaboración de Nota Contable junto con la información
recibida (expediente completo) son derivadas al Contador
para análisis de cuenta.
- Realiza Análisis de Cuenta, validando y consistenciando
información de los ingresos, y verificando Informes para
la Elaboración de la Nota Contable.
- Jefe Verifica y firma Nota Contable, derivando a Sección
01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 161
de integración Contable para su registro.
- Registra Nota Contable, visa y deriva expediente a
secretaria de contabilidad.
- Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expediente de
todo lo actuado.
DURACIÓN 02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 162
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (OPF)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONTABILIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE CUENTAS
POR PAGAR
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
INICIO
Anualmente remite a la OPF el Informe de Provisiónde Cuentas por Pagar, previsión de beneficiossociales, deudas por pagar, deudas sin comprometer,detallado y consistenciado, incluyendo relación,monto y partidas.
INFORME DE PROVISIÓN DE CUENTAS
Recibe, registra y deriva con el encargado deContabilidad.
El contador revisa expediente y resúmenes, verifica laasignación de partidas presupuestales y codificacióncontable estén bien aplicados.
Realiza el registro correspondiente en el SIAF, visa eldocumento contabilizado. Los informes que serviránpara elaboración de Nota Contable junto con lainformación recibida (expediente completo) sonderivadas al Contador para análisis de cuenta.
REGISTRA EN EL SIAF
Realiza Análisis de Cuenta, validando yconsistenciando información de los ingresos, yverificando Informes para la Elaboración de la NotaContable.
Recibe y archiva Notas de Contabilidad y expedientede todo lo actuado.
FIN
Jefe Verifica y firma Nota Contable, derivando aSección de integración Contable para su registro.
NOTA CONTABLE
Registra Nota Contable, visa y deriva expediente asecretaria de contabilidad.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 163
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPF-05
REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
3. Objetivo:
Efectuar el registro contable y financiero de la rendición de Caja Chica de Funcionamiento e
inversiones, realizado de conformidad con las Disposiciones Legales y Normas contables establecidas.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- D. S. Nº 135‐99‐EF Texto Único del Código Tributario
- Resolución de Contraloría. Nº 067‐97‐EF/93.01 Compendio de Normatividad Contable.
- Resolución Nº 010‐97‐EF/93.01 aprueba el nuevo Plan Contable.
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobados por Resolución de
Contraloría Nº 320‐2006‐CG
6. Inicio de Trámite:
La OPF remite la rendición de Caja Chica al encargado de contabilidad.
7. Requisitos:
a) Autorizaciones de Gastos
b) Facturas o Boletas de Ventas
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas (OPF)
01
- La OPF remite al encargado de contabilidad la rendición
de Caja Chica.
- Verifica los documentos fuentes, autorizaciones de gastos,
firmas de responsables, montos, fechas y cuentas
contables y presupuestales.
- En el SIAF Verifica que está registrada la fase del
Compromiso y una vez aprobada procede a ingresar la
fase del Devengado.
- Recibe la rendición de caja chica y remite a Contador
General para su visto bueno.
- Verifica y visa la rendición de caja chica.
- Recibe, registra y remite la rendición de caja chica a
Tesorería.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 164
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
(OPF)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CAJA CHICA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
INICIO
La OPF remite al encargado de contabilidad la rendición deCaja Chica.
En el SIAF Verifica que este registrada la fase delCompromiso y una vez aprobada procede a ingresar la fasedel Devengado
RENDICIÓN DE CAJACHICA
Verifica los documentos fuentes, autorizaciones de gastos,firmas de responsables, montos, fechas y cuentas contablesy presupuestales.
FIN
Verifica y visa la rendición de caja chica
FASE DE DEVENGADO -SIAF
Recibe la rendición de caja chica y remite a ContadorGeneral para su visto bueno.
Recibe, registra y remite la rendición de caja chica aTesorería.
RENDICIÓN DE CAJA CHICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 165
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPF-06
CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
3. Objetivo:
El Comprobante de Pago es derivado a la Unidad de Contabilidad en donde se realiza su
contabilización.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- Ley Nº 28425 Ley de Racionalización de Gastos Públicos.
- Resolución Directoral Nº 013‐2005‐EF/77.15 Directiva de Tesorería para gobiernos locales.
6. Inicio de Trámite:
La OPF remite los comprobantes de pago a Contabilidad.
7. Requisitos:
a) Comprobantes de Pago.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas (OPF)
01
- Remite Comprobante de Pago a la Unidad de
Contabilidad, adjuntando documentación sustentatoria y
con la firma del Jefe de la Unidad de Tesorería.
01 día
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas (OPF) /
Contabilidad
02
- Recibe, revisa documentación si es conforme realiza su
contabilización en el SIAF, luego alcanza al Contador.
- Revisa y si es conforme sella y visa Comprobante de pago,
entrega a secretaria.
- Retira 1 copia de C/P para el archivo de Contabilidad y
remite comprobante de pago para el giro de comprobante
de pago y cheque.
01 día
DURACIÓN 02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 166
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS (OPF)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CONTABILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
Contabilidad
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Jefatura
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
INICIO
Remite Comprobante de Pago a la Unidad deContabilidad, adjuntando documentaciónsustentatoria y con la firma del Jefe de la Unidad deTesorería.
cOMPROBANTES DE PAGO
Recibe, revisa documentación si es conforme realizasu contabilización en el SIAF, luego alcanza alContador.
REVISA FASE DEDEVENGADO - SIAF
Revisa y si es conforme sella y visa Comprobante depago, entrega a secretaria.
Retira 1 copia de C/P para el archivo de Contabilidady remite comprobante de pago para el giro decomprobante de pago y cheque.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 167
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OPF-07
INTEGRACIÓN CONTABLE Y EMISIÓN DEL BALANCE DE
COMPROBACIÓN
Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
3. Objetivo:
Efectuar la integración Contable del movimiento de la entidad para elaborar el Balance de
Comprobación.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
- Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- Resolución NCC Nº 010‐97‐EF/93.01 aprueba el Nuevo Plan Contable.
6. Inicio de Trámite:
Coordinar con las unidades orgánicas de ingresos deberá remitir la información financiera mensualmente.
7. Requisitos:
a) Información Financiera.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas (OPF) /
Contabilidad
01
- Coordina con los responsables de las Unidades
Generadoras de Ingresos sobre el cierre de la información
emitida en el mes.
- Procesa la información financiera y presupuestal en el
SIAF.
- En el SIAF, modulo proceso, opción control de procesos
realiza el cierre de información presupuestal y financiera,
pasando las etapas de valida, genera secuencia, (revisa si
no existe error) y pre‐cierre.
- Efectúa el cierre contable en el SIAF. Efectúa la
reclasificación de cuentas contables del mes en el SIAF,
modulo procesos.
- Imprime Balance de Comprobación en el SIAF, opción
reporte/balance de Comprobación.
- Revisa y visa el Balance de Comprobación y notas a los
Estados Financieros.
05 días
DURACIÓN 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 168
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
(OPF)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIÓN CONTABLE Y EMISIÓN DEL
BALANCE DE COMPROBACIÓN
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Presupuesto y Finanzas (OPF)
INICIO
Coordina con los responsables de las Unidades Generadorasde Ingresos sobre el cierre de la información emitida en elmes.
En el SIAF, modulo proceso, opción control de procesosrealiza el cierre de información presupuestal y financiera,pasando las etapas de valida, genera secuencia, (revisa si noexiste error) y pre‐cierre.
FIN
Procesa la información financiera y presupuestal en el SIAF.
Revisa y visa el Balance de Comprobación y notas a losEstados Financieros.
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROCESAR INFORMACIÓN EN EL SIAF
Efectúa el cierre contable en el SIAF. Efectúa lareclasificación de cuentas contables del mes en el SIAF,modulo procesos.
Imprime Balance de Comprobación en el SIAF, opciónreporte/balance de Comprobación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 169
5.9 OFICINA DE LOGISTICA Y
PATRIMONIO (OLP)
UNAJMA-OLP-01: BAJA Y ENAJEANCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE LA
UNAJMA
UNAJMA-OLP-02: PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUOS
UNAJMA-OLP-03: SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA UNAJMA
UNAJMA-OLP-04: INVENATARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES SEGÚN CATALOGO
DE BIENES NACIONALES
UNAJMA-OLP-05: CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNAJMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 170
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OLP-01
BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE LA
UNAJMA
Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
3. Objetivo:
Excluir física y contablemente el bien del registro patrimonial para establecer un balance real.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley General de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda Aprueba el reglamento de
la Ley Nº 29151 Ley General de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
- Resolución Nº 021-2002/SBN que aprueba la Directiva Nº 004-2002/SBN; Procedimientos para el
Alta y Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de
Bienes Nacionales.
- Directiva Nº 004-2002/SBN “Procedimientos para el Alta y Baja de los Bienes Muebles de
Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
6. Inicio de Trámite:
La dependencia interesada solicita la baja y enajenación de bienes inmuebles y equipos.
7. Requisitos:
a) Oficio requiriendo la baja o enajenación de bienes inmuebles y equipos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Logística
y Patrimonio
(OLP)
01
- Recepción de Oficio de parte de la dependencia o unidad
operativa que solicita la baja y enajenación de bienes
inmuebles y equipos.
- Se procede a la clasificación de documentos, bienes
inmuebles y equipos.
- Formulan los requerimientos de documentos, bienes
inmuebles y equipos para su evaluación.
- Elabora el Informe técnico de los bienes inmuebles y
equipos y lo remite a la Vicepresidencia Administrativa.
01 día
Vicepresidencia
Administrativa
(VIAD)
02 - Elabora la Resolución de transferencia de bienes.
- Firma y Notifica a instancias competentes. 01 día
Oficina de Logística
y Patrimonio
(OLP)
03 - Recepciona resolución y ejecuta las modificaciones en el
Software. 01 día
DURACIÓN 03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 171
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO (OLP)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y
EQUIPOS DE LA UNAJMA
Vicepresidencia Administrativa (VIAD)
1= VIAD (Informe + Antecedentes)
2= OLP (Informe)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
INICIO
Recepción de Oficio de parte de la dependencia ounidad operativa que solicita la baja y enajenación debienes inmuebles y equipos.
Elabora la Resolución de transferencia de bienes.
Firma y Notifica a instancias competentes.
FIN
OFICIO
Se procede a la clasificación de documentos, bienesinmuebles y equipos.
Formulan los requerimientos de documentos, bienesinmuebles y equipos para su evaluación.
Elabora el Informe técnico de los bienes inmuebles yequipos y lo remite a la VicepresidenciaAdministrativa.
2
INFORME TÉCNICO 1
1
RESOLUCIÓNTRANSFERENCIA DE
BIENES
Recepciona resolución y ejecuta las modificaciones enel Software.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 172
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OLP-02
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUOS Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
3. Objetivo:
Actualizar los valores en el libro de los predios de propiedad de la UNAJMA por medio de presentación
de declaración jurada de autoevalúo a los municipios que correspondan.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley General de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda Aprueba el reglamento de
la Ley Nº 29151 Ley General de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
6. Inicio de Trámite:
Con el Calendario de anticipo de pago
7. Requisitos:
a) Título de Propiedad
b) Declaración Jurada de autovalúo del año anterior.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Logística
y Patrimonio
(OLP)
01
- Solicita requerimiento de calendario del anticipo con
cargo a rendimiento de cuenta a la OPF.
- Recepciona y llena los formatos de declaración jurada de
autovalúos.
- Elabora informe de pago de Autovaúlos.
- Adjunta sustento de gastos y rendición de anticipitos.
- Presenta formatos al municipio que corresponda
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 173
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
(OLP)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN
JURADA DE AUTOVALUOS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
INICIO
FIN
Solicita requerimiento de calendario del anticipo con cargo arendimiento de cuenta a la OPF.
Recepciona y llena los formatos de declaración jurada deautovalúos.
FORMATOS DE DECLARACIÓN
JURADA
Adjunta sustento de gastos y rendición de anticipitos.
Presenta formatos al municipio que corresponda.
FORMATOS DEAUTOVALÚO
Elabora informe de pago de Autovaúlos.
2
INFORME DE PAGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 174
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OLP-03
SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA UNAJMA Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
3. Objetivo:
Lograr que los inmuebles de la UNAJMA, esté debidamente saneado y registrado en el SUNARP y SBN
SINABIP.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley General de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda Aprueba el reglamento de
la Ley Nº 29151 Ley General de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
- Resolución Nº 021-2002/SBN que aprueba la Directiva Nº 004-2002/SBN; Procedimientos para el
Alta y Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de
Bienes Nacionales.
6. Inicio de Trámite:
Con el Calendario de anticipo de pago
7. Requisitos:
a) Planos
b) Memoria Descriptiva
c) Ficha Registral
d) Fotos
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Logística
y Patrimonio
(OLP)
01
- Verificación de medidas de inmuebles.
- Se elabora plano del inmueble.
- Se elabora la memoria descriptiva del inmueble.
- Se elabora el Informe técnico legal.
- El jefe de patrimonio toma conocimiento y firma informe
con lo que se procede a la Inscripción a SUNARP las
rectificaciones y al SBN SINABIP.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 175
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
(OLP)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA
UNAJMA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
INICIO
FIN
Verificación de medidas de inmuebles.
Se elabora plano del inmueble.
MEMORIA DESCRIPTIVA
Se elabora la memoria descriptiva del inmueble.
Se elabora el Informe técnico legal.
INFORME TÉCNICO LEGAL
El jefe de patrimonio toma conocimiento y firma informecon lo que se procede a la Inscripción a SUNARP lasrectificaciones y al SBN SINABIP.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 176
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OLP-04
INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
3. Objetivo:
Verificar de manera física detallada y valorizada de los bienes muebles existentes a una determinada
fecha de acuerdo al catalogo nacional de los bienes inmuebles del estado.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley General de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda Aprueba el reglamento de
la Ley Nº 29151 Ley General de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
- Resolución Nº 021-2002/SBN que aprueba la Directiva Nº 004-2002/SBN; Procedimientos para el
Alta y Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de
Bienes Nacionales.
6. Inicio de Trámite:
Con el Calendario de anticipo de pago
7. Requisitos:
a) Constitución de una comisión de inventario.
b) Nombramiento de facilitadores en las facultades que permitan el acceso a los ambientes.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Logística
y Patrimonio
(OLP)
01
- Una vez constituido el equipo de inventario en el día y
hora programada se procede a realizar el inventario.
- Verifica la información física de cada bien.
- Se actualiza los datos en el software de inventario
mobiliario de la institución.
- Se remite el informe final del reporte de inventario a la
Vicepresidencia Administrativa.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 177
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
(OLP)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
INVENTARIO FISICO DE BIENES
PATRIMONIALES
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
INICIO
FIN
Una vez constituido el equipo de inventario en el día y horaprogramada se procede a realizar el inventario.
Verifica la información física de cada bien.
Se actualiza los datos en el software de inventario mobiliariode la institución.
INFORME DE REPORTE DE INVENTARIO
Se remite el informe final del reporte de inventario a laVicepresidencia Administrativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 178
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OLP-05
CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA
UNAJMA
Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
3. Objetivo:
Codificar los bienes según el catalogo de SBN e ingresarlos al software de bienes nacionales para
evacuar la información anualmente a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley General de Bienes Estatales, Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda Aprueba el reglamento de
la Ley Nº 29151 Ley General de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA
6. Inicio de Trámite:
Con el Calendario de anticipo de pago
7. Requisitos:
a) Órdenes de Compra
b) PECOSAS
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Logística
y Patrimonio
(OLP)
01
- Recepciona la O/C de PECOSA.
- Clasifica según la PECOSA por tipo de bien y por el costo
según UIT.
- Se le asigna un código patrimonial de acuerdo al catalogo
de SBN.
- Se realiza una descripción de los datos técnicos del bien
patrimonial.
- Ubica en el campo el bien a patrimonizar y coloca el
código patrimonial correspondiente previa descripción de
datos técnicos del bien patrimonial.
- Ingresa datos técnicos del bien patrimonizados al
software de SBN asignando el numero correlativo
generado por el sistema.
- El jefe de patrimonio toma conocimiento de la recepción y
registro de los bienes adquiridos.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 179
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
(OLP)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES
ADQUIRIDOS POR LA UNAJMA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Logística y Patrimonio (OLP)
INICIO
Recepciona la O/C de PECOSA.
Clasifica según la PECOSA por tipo de bien y por el costosegún UIT
Se le asigna un código patrimonial de acuerdo al catalogo deSBN.
Se realiza una descripción de los datos técnicos del bienpatrimonial.
Ubica en el campo el bien a patrimonizar y coloca el códigopatrimonial correspondiente previa descripción de datostécnicos del bien patrimonial.
Ingresa datos técnicos del bien patrimonizados al softwarede SBN asignando el numero correlativo generado por elsistema.
SOFTWARE SBN
El jefe de patrimonio toma conocimiento de la recepción yregistro de los bienes adquiridos.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 180
5.10 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
(OFIN)
UNAJMA-OFIN-01: FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES
UNAJMA-OFIN-02: CALENDARIZACIÓN MENSUAL
UNAJMA-OFIN-03: LIQUIDACIÓN DE OBRA
UNAJMA-OFIN-04: REALIZACIÓN DE INFORME TECNICO
UNAJMA-OFIN-05: LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES Y
EQUIPO
UNAJMA-OFIN-06: CUADERNO DE OBRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 181
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFIN-01
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Infraestructura (OFIN)
3. Objetivo:
Elaborar el Presupuesto e Inventario.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
-
6. Inicio de Trámite:
Evaluación del programa de inversiones
7. Requisitos:
a) Programa de Inversiones
b) Planificación del presupuesto de inversiones
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Infraestructura
(OFIN)
01
- Recepciona y evalúa el programa de inversiones.
- Emite un oficio dirigido a la Oficina de Planificación y
Autoevaluación para que se elabore el presupuesto.
01 día
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
02 - Recepciona documentación, revisa y elabora el
presupuesto de inversión del ejercicio. 05 días
Oficina de
Infraestructura
(OFIN)
03 - Efectúa el avance y ejecución del proyecto. 10 días
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
04 - Emite la consolidación del presupuesto de inversión para ser enviado a la Dirección Nacional de Presupuesto.
05 días
Comisión
Organizadora (CO) 05 - Emite Resolución aprobando el presupuesto. 01 día
DURACIÓN 22 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 182
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIONES
Comisión Organizadora (CO) Oficina de Infraestructura (OFIN) Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Emite un oficio dirigido a la Oficina de Planificación yAutoevaluación para que se elabore el presupuesto.
Recepciona y evalúa el programa de inversiones.
2
OFICIO
FIN
Recepciona documentación, revisa y elabora elpresupuesto de inversión del ejercicio.
Efectúa el avance y ejecución del proyecto.
Emite la consolidación del presupuesto de inversiónpara ser enviado a la Dirección Nacional dePresupuesto.Emite Resolución aprobando el presupuesto.
RESOLUCIÓN QUE APRUEBAEL PRESUPUESTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 183
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFIN-02
CALENDARIZACIÓN MENSUAL Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Infraestructura (OFIN)
3. Objetivo:
Calendarizar mensualmente los requerimientos para la infraestructura universitaria.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
-
6. Inicio de Trámite:
Evaluación del programa de inversiones
7. Requisitos:
a) Requerimiento del ingeniero residente
b) Presupuesto mensual de planificación
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Infraestructura
(OFIN)
01
- Recepción y evaluación del requerimiento y presupuesto.
- Elaboración del cuaderno de requerimientos.
- Elaboración del cálculo de la mano de obra.
- Mediante oficio se hace llegar de requerimientos a la
oficina de logística.
- Mediante oficio se hace llegar el cálculo de mano de obra
a la oficina de personal
30 días
DURACIÓN 30 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 184
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CALENDARIZACIÓN MENSUAL
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Infraestructura (OFIN)
INICIO
FIN
Recepción y evaluación del requerimiento y presupuesto.
REQUERIMIENTO DEL PRESUPUESTO
Elaboración del cuaderno de requerimientos.
Elaboración del cálculo de la mano de obra.
Mediante oficio se hace llegar de requerimientos a la oficinade logística.
Mediante oficio se hace llegar el cálculo de mano de obra ala oficina de personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 185
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFIN-03
LIQUIDACIÓN DE OBRA Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Infraestructura (OFIN)
3. Objetivo:
Liquidar una Obra de la Infraestructura Universitaria
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
-
6. Inicio de Trámite:
Evaluación del programa de inversiones
7. Requisitos:
a) -
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Infraestructura
(OFIN)
01
- Realización de la Pre – liquidación de obra.
- Emisión de la Pre – liquidación de obra con un informe a
la jefatura.
- La jefatura solicita a la Comisión Organizadora el
nombramiento de la comisión para la evaluación de la Pre
‐ liquidación
- La Comisión Organizadora emite a través de resolución
nombrando la comisión.
- El informe de Pre‐ liquidación es evaluada por la
comisión.
- La comisión determina su aprobación u observación.
- Recepciona la Obra.
- La liquidación de obra es recepcionada por la jefatura
para su archivo
60 días
DURACIÓN 60 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 186
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:LIQUIDACIÓN DE OBRA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Infraestructura (OFIN)
INICIO
FIN
Realización de la Pre – liquidación de obra.
PRE LIQUIDACIÓN DE OBRA
Emisión de la Pre – liquidación de obra con un informe a lajefatura
La jefatura solicita a la Comisión Organizadora elnombramiento de la comisión para la evaluación de la Pre ‐liquidación.
La Comisión Organizadora emite a través de resoluciónnombrando la comisión.
El informe de Pre‐ liquidación es evaluada por la comisión.
La comisión determina su aprobación u observación.
Recepciona la Obra.
La liquidación de obra es recepcionada por la jefatura parasu archivo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 187
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFIN-04
REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
8. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
9. Unidad Orgánica:
Oficina de Infraestructura (OFIN)
10.Objetivo:
Elaborar el Informe Técnico
11.Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
12.Base Legal:
-
13.Inicio de Trámite:
Evaluación del programa de inversiones
14.Requisitos:
a) Solicitud de requerimiento del informe Técnico
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Infraestructura
(OFIN)
01
- Recepciona y verifica la solicitud.
- Acopia la información.
- Elabora el informe e imprime.
- La jefatura revisa, firma informe. Y remite al área
solicitante.
10 días
DURACIÓN 10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 188
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Infraestructura (OFIN)
INICIO
FIN
Recepciona y verifica la solicitud.
SOLICITUD
Acopia la información.
Elabora el informe e imprime.
La jefatura revisa, firma informe. Y remite al áreasolicitante.
INFORME
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 189
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFIN-05
LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FÍSICO DE MATERIALES Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Infraestructura (OFIN)
3. Objetivo:
Verificar los materiales y equipo en almacén.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
-
6. Inicio de Trámite:
Contabilidad solicita el inventario físico.
7. Requisitos:
a) Solicitud del inventario físico emitido por la oficina de contabilidad
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Infraestructura
(OFIN)
01
- Recepciona y verifica la solicitud.
- Verifica y cuantifica en el almacén de infraestructura
universitaria de los materiales y equipos.
- Consolida la información de campo.
- Elabora el informe y lo eleva a jefatura.
- La jefatura emite a la dependencia de contabilidad
mediante oficio el informe adjunto.
30 días
DURACIÓN 30 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 190
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FÍSICO
DE MATERIALES
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Infraestructura (OFIN)
INICIO
Recepciona y verifica la solicitud.
SOLICITUD
Verifica y cuantifica en el almacén de infraestructurauniversitaria de los materiales y equipos.
Consolida la información de campo.
Elabora el informe y lo eleva a jefatura.
INFORME
FIN
La jefatura emite a la dependencia de contabilidad medianteoficio el informe adjunto.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 191
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OFIN-06
CUADERNO DE OBRAS Fecha: 20/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Infraestructura (OFIN)
3. Objetivo:
Registrar las actividades que se realizan en la obra por día en el cuaderno de obras
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
-
6. Inicio de Trámite:
-
7. Requisitos:
-
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Infraestructura
(OFIN)
01
- Ingeniero residente debe contar con el Cuaderno de obras
(1original, 3 copias).
- Para el inicio respectivo debe tenerse: Acta de entrega de
terreno y Acta de inicio de Obra.
- El Cuaderno debe ser firmado por inspector y el
ingeniero residente.
- El ingeniero debe anotar por día un asiento:
Trabajos ejecutables
Cantidad de personal
Ingreso de materiales
Salida de materiales de almacén
Cantidad de horas/maquina
- Aprobación por parte del inspector para absolución de
consultas.
- Firma ingeniero residente e Inspector.
- Entrega el cuaderno de Obras.
30 días
DURACIÓN 30 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 192
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA (OFIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CUADERNO DE OBRAS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Infraestructura (OFIN)
INICIO
Ingeniero residente debe contar con el Cuaderno de obras(1original, 3 copias)
FIN
Para el inicio respectivo debe tenerse: Acta de entrega deterreno y Acta de inicio de Obra.
El Cuaderno debe ser firmado por inspector y el ingenieroresidente.
El ingeniero debe anotar por día un asiento:Trabajos ejecutablesCantidad de personalIngreso de materialesSalida de materiales de almacénCantidad de horas/maquina
Aprobación por parte del inspector para absolución deconsultas.
Firma ingeniero residente e Inspector
Entrega el cuaderno de Obras.
CUADERNO DE OBRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 193
5.11 OFICINA DE RECURSOS
HUMANOS (ORRHH)
UNAJMA-ORRHH-01: EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y
PENSIONES
UNAJMA-ORRHH-02: SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o MATERNIDAD
UNAJMA-ORRHH-03: SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO
UNAJMA-ORRHH-04: PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR
UNAJMA-ORRHH-05: ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y
BONIFICACION PERSONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 194
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORRHH-01
EMISION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
3. Objetivo:
La emisión de planillas de remuneraciones y pensiones es el procedimiento que permite realizar los
cálculos mensuales del importe a pagar, luego de ejecutar los descuentos y bonificaciones necesarias, a
todos y cada uno de los trabajadores.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.
6. Inicio de Trámite:
En cuanto se tenga las resoluciones correspondientes.
7. Requisitos:
a) Resolución: De Comisión Organizadora ó de Vicepresidencia Administrativa.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Recursos
Humanos (ORRHH) 01
- Recepciona las Resoluciones de Comisión Organizadora,
sobre remuneraciones, pensiones y descuentos, así como
las Retenciones ingresan por OPRRHH.
- La secretaria recepciona, registra y deriva junto con los
Memorandos y Resoluciones, para bajas, licencias sin
goce, etc., pasa a la Sección de Remuneraciones.
01 día
Oficina de Recursos
Humanos
(ORRHH)/
Remuneraciones
02
- Elabora la planilla continua del mes anterior,
debidamente corregidas y saneadas, las modificaciones a
que hubiere lugar: altas y bajas del Personal, descuentos,
bonificaciones, reintegros, modificaciones del Nº de
plazas, cambios de modalidad, etc.
- La ejecución de la planilla de Personal se ejecuta hasta el
día 7 de cada mes así también la Planilla de
Remuneraciones hasta el día 16 de cada mes.
- En un programa computarizado independiente de la
planilla, se procesa los descuentos aprobados con
Resolución de Vicepresidencia Administrativa que
previamente fueron verificados y con la conformidad del
Técnico quien elaboró las Planillas.
- Luego de verificar la consistencia, se consolida con la
planilla, respetando las prioridades señaladas en la norma
05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 195
respectiva.
- Previa a la emisión de la planilla se reporta el resumen
por componentes, información base para efectuar el
compromiso del importe total bruto de la planilla en el
sistema integrado de Administración Financiera ‐ SIAF.
- Dos (02) días hábiles antes de la fecha de pago debe
reportarse, a través de la Sección de Remuneraciones la
información debidamente comprometida, requerida para
el pago: Resumen de Planillas.
- Las Planillas Físicas deben ser reportadas a la Unidad de
Tesorería (Original) y Contabilidad (según copia), 2 días
antes de la fecha de pago, debidamente autorizadas por el
Jefe de la Sección de Remuneraciones y el Jefe de ORRHH.
- Las emisiones de los reportes de las retenciones en
planilla: EsSalud, Descuentos de Ley, AFP, Retenciones
Judiciales, pagos indebidos, entidades financieras y otros;
se procesan a partir del día siguiente de la fecha de pago
transmitiendo la información a la Unidad de Tesorería.
- Se elaboran los formatos para el pago de las retenciones
por aportes a la AFP’s; tramitándose ante Tesorería para
su cancelación después de la fecha de pago.
- Recepcionada la documentación; se actualiza el modulo
de Control de Pago de Planillas y Servicios No personales
MCPP‐SNP, establecido por la Ley de Presupuesto.
- En base a la información de la Planilla del mes, se elabora
y reporta información para el PDT en el Programa
PDT‐Remuneraciones, versión actualizada del formulario
0601 requerido por la SUNAT, remitiéndose a Tesorería el
diskette y el reporte, establecida por la SUNAT, para el
giro del cheque por cancelación de cuota patronal,
retención cesantes, y su presentación ante SUNAT.
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas
(OPF)
03
- La oficina recepciona las planillas y CD que fueron
elaborados por la sección de Remuneraciones.
- Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden
respectiva.
- Tesorería tramita ante el Banco de la Nación la carta
Orden para su pago respectivo.
01 día
Oficina de Recursos
Humanos
(ORRHH)/
Remuneraciones
04
- Emite los reportes de los descuentos ejecutados y no
ejecutados para ser entregados a los interesados y emite
el reporte de sobregiros.
- Se elaboran las boletas de pagos para ser entregadas a los
interesados.
01 día
DURACIÓN 08 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 196
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
(ORRHH)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:EMISION DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONES Y PENSIONES
Jefatura Remuneraciones
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH) Oficina de Presupuesto y Finanzas
(OPF)
INICIO
Recepciona las Resoluciones de ComisiónOrganizadora, sobre remuneraciones,pensiones y descuentos, así como lasRetenciones ingresan por OPRRHH.
La secretaria recepciona, registra y derivajunto con los Memorandos yResoluciones, para bajas, licencias singoce, etc., pasa a la Sección deRemuneraciones.
RESOLUCIONES
Elabora la planilla continua del mesanterior, debidamente corregidas ysaneadas, las modificaciones a quehubiere lugar: altas y bajas del Personal,descuentos, bonificaciones, reintegros,modificaciones del Nº de plazas, cambiosde modalidad, etc.
PLANILLAS
La ejecución de la planilla de Personal seejecuta hasta el día 7 de cada mes asítambién la Planilla de Remuneracioneshasta el día 16.
Se procesa los descuentos aprobados conResolución de VIAD que previamentefueron verificados y con la conformidaddel Técnico quien elaboró las Planillas.
PROCESAR LOS DESCUENTOS
Previa a la emisión de la planilla sereporta el resumen por componentes, yse compromete el importe total de laplanilla en el SIAF.
COMPROMISO DE PLANILLA - SIAF
Dos (02) días hábiles antes de la fecha depago debe reportarse el Resumen dePlanillas.
RESUMEN PLANILLAS
Las Planillas Físicas deben ser reportadasa la Unidad de Tesorería (Original) yContabilidad (según copia), debidamenteautorizadas por el Jefe deremuneraciones y el Jefe de ORRHH.
Las Planillas Físicas deben ser reportadasa la Unidad de Tesorería (Original) yContabilidad (según copia), 2 días antesde la fecha de pago, debidamenteautorizadas por el Jefe deRemuneraciones y ORRHH.
Las Planillas Físicas deben ser reportadasa la Unidad de Tesorería (Original) yContabilidad (según copia), 2 días antesde la fecha de pago, debidamenteautorizadas por el Jefe deRemuneraciones y ORRHH.
Se elabora y reporta información para elPDT en el ProgramaPDT‐Remuneraciones, requerido porlaSUNAT, remitiéndose a Tesorería en CDpara el giro del cheque por cancelación decuota patronal, retención cesantes, y supresentación ante SUNAT.
1
La oficina recepciona las planillas y CDque fueron elaborados por la sección deRemuneraciones.
1
PLANILLAS
CD
Verifica, registra en el SIAF y elabora laCarta Orden respectiva.
Tesorería tramita ante el Banco de laNación la carta Orden para su pagorespectivo.
2
2
Emite los reportes de los descuentosejecutados y no ejecutados para serentregados a los interesados y emite elreporte de sobregiros.
Se elaboran las boletas de pagos para serentregadas a los interesados.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 197
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORRHH-02
SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o MATERNIDAD Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
3. Objetivo:
Disponer de la información requerida para los pagos por subsidio por enfermedad o maternidad.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.
6. Inicio de Trámite:
En cuanto se tenga las resoluciones correspondientes.
7. Requisitos:
a) Resolución para el otorgamiento de licencias.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Recursos
Humanos (ORRHH) 01
- Emite Resoluciones que autorizan las licencias por
enfermedad y/o maternidad y deriva a la Sección de
Remuneraciones.
01 día
Oficina de Recursos
Humanos
(ORRHH)/
Remuneraciones
02
- En base a las Retenciones trabajadas para la Planilla Única
de Remuneraciones y Pensiones se aplican las
Retenciones correspondientes así como la planilla de
Subsidios.
- Se reporta a tesorería, lo requerida para el pago:
debidamente comprometida.
- La planilla física es reportada a Tesorería (original) y
Contabilidad (segunda copia), debidamente autorizada
por el Jefe de Remuneraciones y Jefe de la ORRHH.
05 días
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas
(OPF)
03
- Recepciona las planillas y CD.
- Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden
Respectiva.
- Tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su
pago respectivo.
01 día
DURACIÓN 07 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 198
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
(ORRHH)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o
MATERNIDAD
Jefatura Remuneraciones
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH) Oficina de Presupuesto y Finanzas
(OPF)
INICIO
Emite Resoluciones que autorizan laslicencias por enfermedad y/o maternidady deriva a la Sección de Remuneraciones.
RESOLUCIONES
En base a las Retenciones trabajadas parala Planilla Única de Remuneraciones yPensiones se aplican las Retencionescorrespondientes así como la planilla deSubsidios.
PLANILLA DE SUBSIDIOS
Se reporta a tesorería, lo requerida parael pago: debidamente comprometida.
La planilla física es reportada a Tesorería(original) y Contabilidad (segunda copia),debidamente autorizada por el Jefe deRemuneraciones y Jefe de la ORRHH.
Recepciona las planillas y CD.
PLANILLAS
CD
Verifica, registra en el SIAF y elabora laCarta Orden respectiva.
Tramita ante el Banco de la Nación lacarta Orden para su pago respectivo.
PLANILLA DE SUBSIDIOS
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 199
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORRHH-03
SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
3. Objetivo:
Calcular el pago de subsidios por los gastos que ocasiones el fallecimiento y gastos de sepelio a los
servidores de la institución.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.
6. Inicio de Trámite:
En cuanto se tenga las resoluciones correspondientes.
7. Requisitos:
a) Resolución para el otorgamiento de licencias.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Recursos
Humanos (ORRHH) 01 - Emite los informes de cálculos para el pago y su trámite
de resolución del beneficio por fallecimiento y sepelio. 01 día
Oficina de Recursos
Humanos
(ORRHH)/
Remuneraciones
02
- En base a las Resoluciones emitidas se elabora la Planilla.
- Se reporta a Tesorería, lo requerido para el pago:
debidamente comprometido y con el devengado
aprobado.
- La planilla física es reportada a Tesorería (original) y
Contabilidad (segunda copia), debidamente autorizada
por el Jefe de Remuneraciones y Jefe de la ORRHH.
03 días
Oficina de
Presupuesto y
Finanzas
(OPF)
03
- Recepciona las planillas y CD.
- Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden.
- Tramita ante el Banco de la Nación la Carta Orden para su
pago respectivo.
01 día
DURACIÓN 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 200
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
(ORRHH)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y
SEPELIO
Jefatura Remuneraciones
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH) Oficina de Presupuesto y Finanzas
(OPF)
INICIO
Emite los informes de cálculos para elpago y su trámite de resolución delbeneficio por fallecimiento y sepelio.
INFORMES
En base a las Resoluciones emitidas seelabora la Planilla.
PLANILLAS
Se reporta a tesorería, lo requerido parael pago: debidamente comprometido ycon el devengado aprobado.
La planilla física es reportada a Tesorería(original) y Contabilidad (segunda copia),debidamente autorizada por el Jefe deRemuneraciones y Jefe de la ORRHH.
Recepciona las planillas y CD.
PLANILLAS
CD
Verifica, registra en el SIAF y elabora laCarta Orden respectiva.
Tramita ante el Banco de la Nación lacarta Orden para su pago respectivo.
PLANILLA DE SUBSIDIOS
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 201
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORRHH-04
PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
3. Objetivo:
Otorgar al trabajador una bonificación por carga familiar.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.
6. Inicio de Trámite:
En cuanto se tenga las resoluciones correspondientes.
7. Requisitos:
a) Solicitud al Jefe de la ORRHH.
b) Ser trabajador nombrado de la institución.
c) Partida de Nacimiento de los hijos menores de edad.
d) Partida de matrimonio del recurrente.
e) Declaración Jurada de no percibir este beneficio en otra institución Pública, ni el solicitante ni su
cónyuge.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Recursos
Humanos (ORRHH) 01
- Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitos
exigidos.
- Registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado
del escalafón.
- Personal encargado revisa los documentos y elabora
informe técnico.
- Proyecta Resolución, imprime, arma expediente y pasa a
despacho.
- Jefe revisa, firma resolución y pasa con encargado de
remuneraciones.
- Encargado de Remuneraciones efectúa el pago respectivo.
03 días
DURACIÓN 03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 202
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
(ORRHH)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR
1= Arch. Escalafon (Informe Técnico)
2= ORRHH (Informe Técnico + Resoluciones)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
INICIO
FIN
Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitosexigidos.
RESOLUCIONES
Registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargadodel escalafón.
Personal encargado revisa los documentos y elabora informetécnico. Proyecta Resolución, imprime, arma expediente ypasa a despacho.
EXPEDIENTE
2
INFORME TÉCNICO
1
1
Jefe revisa, firma resolución y pasa con encargado deremuneraciones.
Encargado de Remuneraciones efectúa el pago respectivo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 203
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-ORRHH-05
ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y
BONIFICACION PERSONAL
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
3. Objetivo:
Emitir Resolución Jefatural que otorgue la respectiva bonificación y/o beneficio al trabajador.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
- Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa.
- Decreto Ley Nº 20530; Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Prestados al Estado
no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990.
6. Inicio de Trámite:
Con la presentación de la Solicitud por parte del personal que se encuentra dentro de los alcances,
detallando el Servidor Público Activo y/o Cesante.
7. Requisitos:
a) Solicitud al Jefe de la ORRHH.
b) Constancia de Pago de Haberes y descuentos del periodo a acumular
c) Resoluciones de contrato y/o nombramiento de los años de servicios por acumular de otras
instituciones públicas.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Recursos
Humanos (ORRHH) 01
- Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitos
exigidos.
- Registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado
del escalafón.
- Emite el informe del cargo ostentado, tiempo de servicios
y bonificación personal de ser el caso.
- Imprime, arma expediente y pasa a despacho.
- Jefe revisa, y en base al informe Escalafonario, la sección
de Remuneraciones efectúa el cálculo del beneficio
correspondiente y emite el informe técnico.
- Encargado de Remuneraciones elabora informe técnico,
proyecta resolución y pasa a despacho.
- Jefe revisa firma y dispone se efectúe el pago.
03 días
DURACIÓN 03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 204
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
(ORRHH)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE
TIEMPO DE SERVICIOS Y BONIFICACION
PERSONAL
1= Arch. Escalafon (Informe) 1= Arch. Remuneraciones (Informe)
2= ORRHH (Informe + Antecedentes) 2= ORRHH (Informe + Antecedentes)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Recursos Humanos (ORRHH)
ANTECEDENTES
INICIO
Recepciona expediente, verifica la totalidad de requisitosexigidos.
Registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado delescalafón.
Emite el informe del cargo ostentado, tiempo de servicios ybonificación personal de ser el caso. Imprime, armaexpediente y pasa a despacho.
EXPEDIENTE
2
INFORMEESCALAFÓN
1
1
Jefe revisa, y en base al informe Escalafonario, la sección deRemuneraciones efectúa el cálculo del beneficiocorrespondiente y emite el informe técnico.
Encargado de Remuneraciones elabora informe técnico,proyecta resolución y pasa a despacho.
FIN
Jefe revisa firma y dispone se efectúe el pago.
RESOLUCIONES2
INFORME REMUNERACIONES
2
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 205
5.12 OFICINA DE TESORERÍA (OTES) UNAJMA-OTES-01: RENDICIÓN DE VIATICOS
UNAJMA-OTES-02: EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS
UNAJMA-OTES-03: RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA
UNAJMA-OTES-04: RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES DESCENTRALIZADOS
UNAJMA-OTES-05: DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS
UNAJMA-OTES-06: REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 206
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OTES-01
RENDICIÓN DE VIATICOS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Tesorería (OTES)
3. Objetivo:
Rendir cuentas por concepto de viáticos para permitir llevar de forma correcta la cuenta de la caja
general.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
- Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EFI/77.15, Directiva Nº 001‐2007‐EF/77.15, Directiva de
Tesorería.
- Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, Aprueban normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos.
- Decreto Supremo Nº 181-86-EF, que aprueba la Escala de Viáticos para funcionarios y servidores
del Sector Público.
- Ley 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.
- Ley Nº 28425, Ley de racionalización de los Gastos Públicos.
6. Inicio de Trámite:
Con la presentación del formato de rendición de viáticos.
7. Requisitos:
a) Copia comisión de servicio.
b) Formato llenado de la rendición de viáticos incluyendo declaración jurada.
c) Comprobantes de pagos utilizados.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Servidor - UNAJNA 01 - Solicita el formato de rendición de viáticos en la Oficina
de Tesorería de la UNAJMA. 05 min.
Oficina de
Tesorería (OTES) 02 - La Secretaria entrega el formato para el correspondiente
llenado. 05 min.
Servidor - UNAJNA 03
- Procede al llenado del formato.
- El servidor se acerca a Caja, para devolver el dinero en
efectivo y recibir su respectivo comprobante de
devolución.
- Presenta su rendición debidamente documentada
adjuntando copia de su comisión de servicios.
01 hora
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 207
Oficina de
Tesorería (OTES) 04
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y lo deriva con profesional
encargado de la revisión.
- Personal encargado procede a la procede a la revisión de
la rendición de viáticos del comisionado.
- Revisa que los importes cuadren con las boletas y la
declaración jurada.
- De estar conforme, comunica a jefe de OTES para que siga
el trámite correspondiente.
- Jefe toma conocimiento de lo actuado, coloca V°B° en
formato de rendición de viáticos y gestiona las demás
firmas correspondientes con lo que se da como terminada
la rendición de viáticos.
01 día
DURACIÓN
01 día
01 hora
10 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 208
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA (OTES)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:RENDICIÓN DE VIATICOS
Oficina de Tesorería (OTES)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Servidor de la UNAJMA
De no ser conforme se le comunica por escrito al servidor
comisionado para que subsane la observación.
La Secretaria entrega el formato para el correspondientellenado.
INICIO
Solicita el formato de rendición de viáticos en la Oficina deTesorería de la UNAJMA.
Procede al llenado del formato.
El servidor se acerca a Caja, para devolver el dinero en efectivo yrecibir su respectivo comprobante de devolución.
Presenta su rendición debidamente documentada adjuntandocopia de su comisión de servicios.
FIN
FORMATO DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS
COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN
EXPEDIENTE
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y lo deriva con profesional encargadode la revisión.
Personal encargado procede a la procede a la revisión de larendición de viáticos del comisionado.
Revisa que los importes cuadren con las boletas y la declaraciónjurada.
EXPEDIENTE
¿ES CONFORME?
SI
NO
A
De estar conforme, comunica a jefe de OTES para que siga eltrámite correspondiente.
Jefe toma conocimiento de lo actuado, coloca V°B° en formatode rendición de viáticos y gestiona las demás firmascorrespondientes con lo que se da como terminada la rendiciónde viáticos.
A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 209
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OTES-02
EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Tesorería (OTES)
3. Objetivo:
Atender los requerimientos de constancias de haberes y descuentos presentados por el personal de la
UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
- Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EFI/77.15, Directiva Nº 001‐2007‐EF/77.15, Directiva de
Tesorería.
6. Inicio de Trámite:
Con la presentación de la solicitud dirigida al jefe de OTES.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al jefe de OTES
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Servidor - UNAJNA 01 - Presentación de una solicitud dirigida al jefe de la unidad
de tesorería para su atención. 05 min.
Oficina de
Tesorería (OTES) 02
- La secretaria recepciona la solicitud, registra y pasa a
despacho.
- La jefatura toma conocimiento del documento y deriva
con proveído al servidor responsable de la ejecución del
documento.
- El responsable anexa a la solicitud las hojas de
recolección de información, dándoles el código
correspondiente, la categoría o nivel en concordancia con
la función del recurrente.
- Busca en cada una de las planillas del año sus
remuneraciones bruta y los descuentos o retención por
fondo de jubilación (20530) o caja de pensiones (19990),
y verificación exacta de la retención porcentual en
concordancia con la norma vigente.
- Una vez de recabada la información se consolida el
trabajo y se procesa el documento final en la
computadora, Aquí se le asigna el código de archivo
previa revisión de la información.
01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 210
- Procesada la información de la constancia se remite al jefe
del área de ingresos para su verificación y firma.
- Con la aceptación y firma del jefe se deriva el documento
al jefe de tesorería, quien vuelve a verificar y cruzar
información a efectos de lograr la exactitud del trabajo y
firma del documento.
- Con las verificaciones y formas correspondientes el
documento esta expedito para ser entregado al
recurrente o solicitante.
DURACIÓN 01 día
05 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 211
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA (OTES)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS
Oficina de Tesorería (OTES)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Servidor de la UNAJMA
La secretaria recepciona la solicitud, registra y pasa a despacho.
INICIO
Presentación de una solicitud dirigida al jefe de la unidad detesorería para su atención.
La jefatura toma conocimiento del documento y deriva conproveído al servidor responsable de la ejecución del documento.
FIN
SOLICITUD
El responsable anexa a la solicitud las hojas de recolección deinformación, dándoles el código correspondiente, la categoría onivel en concordancia con la función del recurrente.
Busca en cada una de las planillas del año sus remuneracionesbruta y los descuentos o retención por fondo de jubilación(20530) o caja de pensiones (19990), y verificación exacta de laretención porcentual en concordancia con la norma vigente.
Una vez de recabada la información se consolida el trabajo y seprocesa el documento final en la computadora, Aquí se le asignael código de archivo previa revisión de la información.
Con las verificaciones y formas correspondientes el documentoesta expedito para ser entregado al recurrente o solicitante.
Procesada la información de la constancia se remite al jefe delárea de ingresos para su verificación y firma.
CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS
Con la aceptación y firma del jefe se deriva el documento al jefede tesorería, quien vuelve a verificar y cruzar información aefectos de lograr la exactitud del trabajo y firma del documento.
CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS
Recepciona constancia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 212
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OTES-03
RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Tesorería (OTES)
3. Objetivo:
Consiste en la recaudación de los ingresos para su correcta administración estableciéndose el monto,
el concepto, identificar al usuario, con la indicación de la fecha del ingreso.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
- Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EFI/77.15, Directiva Nº 001‐2007‐EF/77.15, Directiva de
Tesorería.
6. Inicio de Trámite:
Con la recepción de dinero en ventanilla.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Usuario 01 - Paga en ventanilla el derecho de trámite de los
procedimientos que se solicite y se encuentre en el TUPA. 05 min.
Oficina de
Tesorería (OTES) 02
- La persona encargada de la cobranza, recepciona el
dinero, y a través del sistema computarizado emite el
recibo solicitado.
- Se recepciona fondos que son remitidos a través de
oficios, memorándum y otros documentos (constancias
de ingresos).
- Se efectúa la liquidación de la recaudación del día,
emitiendo los documentos: Reportes de recaudación,
comprobantes de liquidación y recibo de ingresos.
- Al final de la jornada (Atención en ventanilla), el jefe
recibe el total de recaudación y los documentos
anteriormente mencionados, para el registro en el libro
diario y control respectivo.
- Se registra la información de la recaudación del día en el
SIAF – Sistema integrado de administración financiera en
su fase de terminado.
- Se hace entrega del total del dinero en efectivo a la
empresa contratada para el traslado de fondos para su
02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 213
respectivo depósito en el sistema financiero.
- Efectuado el depósito y con la papeleta registrado por el
banco, se registra la información en el SIAF, fase
recaudado.
- Se remite a la oficina de contabilidad el reporte de la
captación del día en un plazo máximo de 48 horas.
DURACIÓN 02 días
05 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 214
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA (OTES)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA
Oficina de Tesorería (OTES)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Servidor de la UNAJMA
La persona encargada de la cobranza, recepciona el dinero, y através del sistema computarizado emite el recibo solicitado.
INICIO
Paga en ventanilla el derecho de trámite de los procedimientosque se solicite y se encuentre en el TUPA.
Se recepciona fondos que son remitidos a través de oficios,memorándum y otros documentos (constancias de ingresos).
FIN
Se efectúa la liquidación de la recaudación del día, emitiendo losdocumentos: Reportes de recaudación, comprobantes deliquidación y recibo de ingresos.
Se efectúa la liquidación de la recaudación del día, emitiendo losdocumentos: Reportes de recaudación, comprobantes deliquidación y recibo de ingresos.
Al final de la jornada (Atención en ventanilla), el jefe recibe eltotal de recaudación y los documentos anteriormentemencionados, para el registro en el libro diario y controlrespectivo.
Se remite a la oficina de contabilidad el reporte de la captacióndel día en un plazo máximo de 48 horas.
Se registra la información de la recaudación del día en el SIAF –Sistema integrado de administración financiera en su fase determinado.
Efectuado el depósito y con la papeleta registrado por el banco,se registra la información en el SIAF, fase recaudado.
Se hace entrega del total del dinero en efectivo a la empresacontratada para el traslado de fondos para su respectivodepósito en el sistema financiero.
LIQUIDACIÓN DE LA RECAUDACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 215
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OTES-04
RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES DESCENTRALIZADOS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Tesorería (OTES)
3. Objetivo:
Recaudar Ingresos para la correcta administración de las dependencias de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
- Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EFI/77.15, Directiva Nº 001‐2007‐EF/77.15, Directiva de
Tesorería.
6. Inicio de Trámite:
Con la recepción de dinero en ventanilla.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Tesorería (OTES) 01
- Las unidades descentralizadas autorizadas, solicitan a la
OTES, talonarios de recibos para emitir por la prestación
de un servicio o por la venta de un bien y/o servicio.
- El Jefe evalúa la solicitud y de estar conforme entrega el
talonario al solicitante, con el registro de los datos de la
unidad descentralizada.
- Estas unidades reportan diariamente a la unidad de
tesorería a través de oficios el importe total de los recibos
vendidos.
- La persona encargada de recepcionar estos fondos, firma
el oficio y el cargo por la recepción del dinero.
- El oficio y su cargo respectivo se hace ingresar por mesa
de partes de la OTES para su registro en el libro.
- Se pone a disposición y conocimiento del responsable de
los fondos recaudados.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 216
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA (OTES)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES
DESCENTRALIZADOS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Tesorería (OTES)
INICIO
FIN
Las unidades descentralizadas autorizadas, solicitan a laOTES, talonarios de recibos para emitir por la prestación deun servicio o por la venta de un bien y/o servicio.
El Jefe evalúa la solicitud y de estar conforme entrega eltalonario al solicitante, con el registro de los datos de launidad descentralizada.
Estas unidades reportan diariamente a la unidad de tesoreríaa través de oficios el importe total de los recibos vendidos.
El oficio y su cargo respectivo se hace ingresar por mesa de partes de la OTES para su registro en el libro.
La persona encargada de recepcionar estos fondos, firma eloficio y el cargo por la recepción del dinero.
Se pone a disposición y conocimiento del responsable de losfondos recaudados.
TALONARIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 217
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OTES-05
DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Tesorería (OTES)
3. Objetivo:
Devolver cualquier cobro indebido al Comunidad Académica o Personal Administrativo.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
- Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EFI/77.15, Directiva Nº 001‐2007‐EF/77.15, Directiva de
Tesorería.
6. Inicio de Trámite:
Con la presentación de la solicitud en la secretaría de OTES.
7. Requisitos:
a) Solicitud del interesado presentado en la secretaría de OTES.
b) Comprobante de Pago (el Administrado deberá tener una copia del mismo).
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Tesorería (OTES) 01
- La solicitud del interesado es presentado en secretaría de
OTES, adjuntando recibo de pago por derecho de tramite
- El expediente adjuntando el informe es derivado a la
Secretaría General para la emisión de la resolución de
jefatura respectiva.
01 día
Secretaría General
(SEGE) 02
- La SEGE evalúa el expediente y de estar en lo correcto se
emite la resolución para la devolución del dinero.
- La resolución de jefatura es entregada al interesado, con
copias a las oficinas de contabilidad, tesorería y unidades
operativas.
01 día
Oficina de
Tesorería (OTES) 03
- La OETES llena el formato de devolución con las firmas
correspondientes.
- Se procede giro del cheque correspondiente.
- Se entrega el cheque al interesado.
01 día
DURACIÓN 03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 218
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA (OTES)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS
Secretaría General (SEGE)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Tesorería (OTES)
La SEGE evalúa el expediente y de estar en lo correcto se emitela resolución para la devolución del dinero.
INICIO
La solicitud del interesado es presentado en secretaría de OTES,adjuntando recibo de pago por derecho de tramite.
FIN
COMPROBANTE DE PAGO
La OETES llena el formato de devolución con las firmascorrespondientes.
Se procede giro del cheque correspondiente.
Se entrega el cheque al interesado.
RESOLUCIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DEL
DINERO
El expediente adjuntando el informe es derivado a la SecretaríaGeneral para la emisión de la resolución de jefatura respectiva.
SOLICITUD
La resolución de jefatura es entregada al interesado, con copiasa las oficinas de contabilidad, tesorería y unidades operativas.
RESOLUCIÓN
CHEQUE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 219
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OTES-06
REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Tesorería (OTES)
3. Objetivo:
El Objetivo de las regularizaciones de caja chica es comparar y justificar las cuentas debido a los
comprobantes de pago, documentos de regularizaciones, formatos de rendición o cheques girados.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
- Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EFI/77.15, Directiva Nº 001‐2007‐EF/77.15, Directiva de
Tesorería.
6. Inicio de Trámite:
Con la presentación de la Rendición de cuentas.
7. Requisitos:
a) Rendición de cuentas con comprobantes de pago por parte de las dependencias implicadas
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de
Tesorería (OTES) 01
- Recepciona las rendiciones de caja chica, registra y pasa a
despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.
- Personal encargado revisa los comprobantes de pago y
otros documentos sustentatorios.
- El formato de rendición es firmado por el jefe de OTES y
los responsables del manejo de caja chica.
- Deriva a la unidad de contabilidad para su ingreso al SIAF.
- Se procede con el ingreso en el SIAF (fase de compromiso
y devengado).
- Se recepcionan todas las rendiciones de la oficina de
contabilidad una vez aprobada la fase compromiso y
devengado para el giro del cheque respectivo.
- Se gira el cheque respectivo para la reposición de fondos
de caja chica de las facultades y/o centros de producción
una vez comprometida y devengada en el SIAF por la
oficina de contabilidad.
- Con los comprobantes de pago y los documentos de
regularización de los recibos emitidos por las diferentes
dependencias se elabora las rendiciones en los formatos
05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 220
respectivos.
- Se firman los cheques por los funcionarios responsables.
- Se ingresa la fase de giro al sistema integrado de
administración financiera SIAF.
- Una vez aprobado el giro se procede a la entrega el
cheque a los responsables del manejo de caja chica.
DURACIÓN 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 221
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE TESORERÍA (OTES)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Tesorería (OTES)
INICIO
FIN
Recepciona las rendiciones de caja chica, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con personal encargado.
Se recepcionan todas las rendiciones de la oficina de contabilidad una vezaprobada la fase compromiso y devengado para el giro del chequerespectivo.
Se procede con el ingreso en el SIAF (fase de compromiso y devengado).
Personal encargado revisa los comprobantes de pago y otros documentossustentatorios.
El formato de rendición es firmado por el jefe de OTES y los responsablesdel manejo de caja chica.
FORMATO DE RENDICIÓN
Deriva a la unidad de contabilidad para su ingreso al SIAF.
SIAF
SIAF - FASE DE COMPROMISO Y DEVENGADO
Se gira el cheque respectivo para la reposición de fondos de caja chica delas facultades y/o centros de producción una vez comprometida ydevengada en el SIAF por la oficina de contabilidad.
CHEQUE
Con los comprobantes de pago y los documentos de regularización de losrecibos emitidos por las diferentes dependencias se elabora lasrendiciones en los formatos respectivos.
Se firman los cheques por los funcionarios responsables.
Se ingresa la fase de giro al sistema integrado de administración financieraSIAF.
SIAF - GIRO
Una vez aprobado el giro se procede a la entrega el cheque a losresponsables del manejo de caja chica.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 222
5.13 OFICINA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN (OSIN)
UNAJMA-OSIN-01: ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN TICS (LLAMADA
TELEFÓNICA)
UNAJMA-OSIN-02: ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN TICS (CON DOCUMENTO)
UNAJMA-OSIN-03: INSTALACIÓN DE SOFTWARE
UNAJMA-OSIN-04: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA
UNAJMA-OSIN-05: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL SERVIDOR DE
CORREO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 223
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSIN-01
ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN TICS (LLAMADA
TELEFÓNICA)
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
3. Objetivo:
Resolver los problemas en el equipamiento computacional y el software operativo o aplicaciones
especificas (Plataforma ofimática, antivirus y otros.), reportados por los usuarios de las diferentes,
dependencias de la institución.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepción de llamada.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Sistemas
de Información
(OSIN)
01
- Recepciona la llamada de la unidad orgánica solicitante.
- Registra la llamada con fecha, hora y resumen del
problema.
- Asigna el trabajo a un técnico disponible.
- El técnico asignado prepara herramientas y material para
atención del servicio, recoge formato de reporte de
atención.
- El técnico efectúa análisis del problema reportando y
emite un diagnostico.
- Si la solución es factible se procede con el servicio técnico
que resuelva la falla o fallas.
- Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas
de recambio, se reporta la situación al jefe de OSIN.
- Si el problema no puede resolverse en el puesto del
usuario, se requiere el traslado del equipo a OSIN para
mayores pruebas y análisis.
- Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de
requerimiento de repuestos y/o materiales y con
documento lo remite a unidad solicitante del servicio
técnico.
(*)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 224
(*) El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad del problema.
- En caso que el equipo fue trasladado a OSIN, se asigna
técnico para su revisión y ejecución del servicio en el
taller OSIN.
- Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de
servicio, es firmado por el técnico asignado al servicio, el
usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo.
- Si la falla no tiene solución, el técnico prepara informe a
Jefatura de OSIN, para comunicar al usuario solicitante.
- Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la
unidad orgánica solicitante indicando imposibilidad de
solución de la falla y con recomendación de adquisición
de repuestos o renovación de equipo.
- Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna
técnico para resolver las fallas.
- Resuelto el problema se llena el formato de reporte de
servicio, se elabora informe para devolución del equipo
operativo al usuario.
- El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.
DURACIÓN (*)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 225
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(OSIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN
TICS (LLAMADA TELEFÓNICA)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
INICIO
FIN
Recepciona la llamada de la unidad orgánica solicitante. Registra la llamada con fecha,hora y resumen del problema.
Asigna el trabajo a un técnico disponible. El técnico asignado prepara herramientas ymaterial para atención del servicio, recoge formato de reporte de atención.
El técnico efectúa análisis del problema reportando y emite un diagnostico. Si lasolución es factible se procede con el servicio técnico que resuelva la falla o fallas
Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de servicio, es firmado por eltécnico asignado al servicio, el usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo. Sila falla no tiene solución, el técnico prepara informe a Jefatura de OSIN, paracomunicar al usuario solicitante.
Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de requerimiento de repuestos y/omateriales y con documento lo remite a unidad solicitante del servicio técnico. En casoque el equipo fue trasladado a OSIN, se asigna técnico para su revisión y ejecución del
servicio en el taller OSIN.
Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la unidad orgánica solicitanteindicando imposibilidad de solución de la falla y con recomendación de adquisición derepuestos o renovación de equipo.
FORMATO DE REPORTE DE ATENCIÓN
DIAGNÓSTICO
Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas de recambio, se reporta lasituación al jefe de OSIN. Si el problema no puede resolverse en el puesto del usuario,se requiere el traslado del equipo a OSIN para mayores pruebas y análisis.
INFORME TÉCNICO
Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna técnico para resolver las fallas.
Resuelto el problema se llena el formato de reporte de servicio, se elabora informepara devolución del equipo operativo al usuario.
REPORTE DE SERVICIO
El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 226
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSIN-02
ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN TICS (CON DOCUMENTO) Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
3. Objetivo:
Resolver los problemas en el equipamiento computacional y el software operativo o aplicaciones
especificas (plataforma ofimática, antivirus y otros), reportados por los usuarios de las diferentes
dependencias de la institución.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepción de requerimiento de asistencia técnica por escrito.
7. Requisitos:
a) Documento de unidad orgánica solicitando servicio técnico.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Sistemas
de Información
(OSIN)
01
- Recepciona del documento de la unidad orgánica
solicitante. Revisa, registra y pasa a despacho.
- Jefe asigna el trabajo a un técnico disponible,
considerando el rol de trabajos pendientes.
- El técnico asignado prepara herramientas y material para
atención del servicio, recoge formato de reporte de
atención.
- El técnico efectúa análisis del problema reportando y
emite un diagnostico.
- Si la solución es factible se procede con el servicio técnico
que resuelva la falla o fallas.
- Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas
de recambio, se reporta la situación al jefe de OSIN.
- Si el problema no puede resolverse en el puesto del
usuario, se requiere el traslado del equipo a OSIN para
mayores pruebas y análisis.
- Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de
requerimiento de repuestos y/o materiales y con
documento lo remite a unidad solicitante del servicio
técnico.
(*)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 227
(*) El tiempo puede variar dependiendo de la complejidad del problema.
- En caso que el equipo fue trasladado a OSIN, se asigna
técnico para su revisión y ejecución del servicio en el
taller OSIN.
- Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de
servicio, es firmado por el técnico asignado al servicio, el
usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo.
- Si la falla no tiene solución, el técnico prepara informe a
Jefatura de OSIN, para comunicar al usuario solicitante.
- Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la
unidad orgánica solicitante indicando imposibilidad de
solución de la falla y con recomendación de adquisición
de repuestos o renovación de equipo.
- Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna
técnico para resolver las fallas.
- Resuelto el problema se llena el formato de reporte de
servicio, se elabora informe para devolución del equipo
operativo al usuario.
- El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.
DURACIÓN (*)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 228
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(OSIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN
TICS (CON DOCUMENTO)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
INICIO
FIN
Recepciona del documento de la unidad orgánica solicitante. Revisa, registra y pasa adespacho.
Jefe asigna el trabajo a un técnico disponible. El técnico asignado prepara herramientas ymaterial para atención del servicio, recoge formato de reporte de atención.
El técnico efectúa análisis del problema reportando y emite un diagnostico. Si la solución esfactible se procede con el servicio técnico que resuelva la falla o fallas.
Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de servicio, es firmado por el técnicoasignado al servicio, el usuario solicitante; luego se entrega equipo operativo. Si la falla notiene solución, el técnico prepara informe a Jefatura de OSIN, para comunicar al usuariosolicitante.
Cuando es necesario, OSIN elabora cuadro de requerimiento de repuestos y/o materiales ycon documento lo remite a unidad solicitante del servicio técnico. En caso que el equipo fuetrasladado a OSIN, se asigna técnico para su revisión y ejecución del servicio en el taller de
Cuando sea el caso, OSIN remite informe técnico a la unidad orgánica solicitante indicandoimposibilidad de solución de la falla y con recomendación de adquisición de repuestos orenovación de equipo.
FORMATO DE REPORTE DE ATENCIÓN
DIAGNÓSTICO
Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas de recambio, se reporta lasituación al jefe de OSIN. Si el problema no puede resolverse en el puesto del usuario, serequiere el traslado del equipo a OSIN para mayores pruebas y análisis.
INFORME TÉCNICO
Adquiridos los repuestos y entregados a OSIN, se asigna técnico para resolver las fallas.
Resuelto el problema se llena el formato de reporte de servicio, se elabora informe paradevolución del equipo operativo al usuario.
REPORTE DE SERVICIO
El técnico entrega reporte de servicio a OSIN.
SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 229
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSIN-03
INSTALACIÓN DE SOFTWARE Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
3. Objetivo:
Proporcionar plataforma operativa, aplicaciones ofimáticas, antivirus o software especializada a los
equipos de computo de las unidades orgánicas de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Recepciona documento de solicitud para instalación del software.
7. Requisitos:
a) Documento de solicitud de instalación o llamada telefónica en situaciones de emergencia.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Sistemas
de Información
(OSIN)
01
- Recepción de llamada telefónica o el documento de la
unidad orgánica solicitante y registra.
- La jefatura toma conocimiento y asigna el trabajo a un
técnico disponible, considerando el rol de trabajos
pendientes.
- El técnico asignado verifica que la solicitud de software
corresponde a productos con licencia institucional o
denominación de software libre.
- Ubica los CDS o DVDS que contiene instaladores del
software solicitado.
- El técnico procede con la instalación o reinstalación del
software.
- El técnico efectúa pruebas para comprobar operatividad
del software instalado o reinstalado, se llena el formato
de reporte de servicio, firma el técnico y el usuario.
- El Técnico entrega reportes de servicio a jefatura de OSIN.
01 hora
DURACIÓN 01 hora
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 230
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(OSIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:INSTALACIÓN DE SOFTWARE
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
INICIO
FIN
Recepción de llamada telefónica o el documento de la unidad orgánica solicitante yregistra.
La jefatura toma conocimiento y asigna el trabajo a un técnico disponible, considerando elrol de trabajos pendientes.
El técnico asignado verifica que la solicitud de software corresponde a productos conlicencia institucional o denominación de software libre.
El técnico efectúa pruebas para comprobar operatividad del software instalado oreinstalado, se llena el formato de reporte de servicio, firma el técnico y el usuario.
El Técnico entrega reportes de servicio a jefatura de OSIN.
REPORTE DE SERVICIO
SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE
Ubica los CDS o DVDS que contiene instaladores del software solicitado.
El técnico procede con la instalación o reinstalación del software.
CD / DVD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 231
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSIN-04
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PORTAL DE
TRANSPARENCIA
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
3. Objetivo:
Publicar la información que establece la Ley de transparencia, en el portal de transparencia
institucional.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
- Ley 27806, “Ley de transparencia y acceso a la información pública”
6. Inicio de Trámite:
Recepciona documento con información que se publicara en el portal institucional.
7. Requisitos:
a) Documento oficial de la unidad orgánica que solicita publicar información en el portal de
transparencia.
b) CD o DVD que contiene la información.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Sistemas
de Información
(OSIN)
01
- Recepciona documentación de unidades orgánicas que
solicitan publicar información en el portal de
transparencia.
- Revisa, registra y pasa a despacho.
- En coordinación con asistente técnico se verifica que la
información este completa y se deriva el trabajo a un
técnico.
- El técnico convierte la documentación a formato HTML,
conforme a lo que se indique.
- El técnico sube la información al servidor que atiende los
requerimientos del portal de transparencia institucional.
- El técnico devuelve la documentación para su archivo.
- El jefe verifica que la información que esta publicada en el
portal institucional y de ser necesario encarga las
correcciones que se requieran.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 232
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(OSIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE
PORTAL DE TRANSPARENCIA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
INICIO
FIN
Recepciona documentación de unidades orgánicas que solicitan publicar información en elportal de transparencia. Revisa, registra y pasa a despacho.
En coordinación con asistente técnico se verifica que la información este completa y sederiva el trabajo a un técnico.
El técnico convierte la documentación a formato HTML, conforme a lo que se indique.
El jefe verifica que la información que esta publicada en el portal institucional y de sernecesario encarga las correcciones que se requieran.
SOLICITUD REQUIRIENDO PUBLICAR INFORMACIÓN EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA
El técnico sube la información al servidor que atiende los requerimientos del portal detransparencia institucional.
El técnico devuelve la documentación para su archivo.
SERVIDOR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 233
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSIN-05
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL SERVIDOR DE
CORREO INSTITUCIONAL
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
3. Objetivo:
Crear y/o modificar las cuentas de correo electrónico en el servidor de correo institucional.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Con la recepción de solicitud.
7. Requisitos:
a) Solicitud de usuarios (verbal).
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Sistemas
de Información
(OSIN)
01
- El usuario solicita en OSIN la creación o modificación de
una cuenta de correo electrónico en el servidor
institucional.
- Se entrega formulario para el registro de datos del
usuario y se deriva su pedido al asistente técnico.
- El asistente técnico, como administrador del servidor de
correo electrónico institucional, procede a la creación de
la cuenta o modificación.
- Se informa a usuario que su cuenta esta operativa con las
indicaciones para su acceso.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 234
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
(OSIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
CUENTAS EN EL SERVIDOR DE CORREO
INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Sistemas de Información (OSIN)
INICIO
FIN
El usuario solicita en OSIN la creación o modificación de una cuenta de correo electrónicoen el servidor institucional.
Se entrega formulario para el registro de datos del usuario y se deriva su pedido al asistentetécnico.
El asistente técnico, como administrador del servidor de correo electrónico institucional,procede a la creación de la cuenta o modificación.
Se informa a usuario que su cuenta esta operativa con las indicaciones para su acceso.
SERVIDOR - CORREO INSTITUCIONAL
FORMULARIO PARA REGISTRO DE DATOS DEL SOLICITANTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 235
5.14 LABORATORIO (LAB) UNAJMA-LAB-01: COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO
UNAJMA-LAB-02: CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DE OLAB
UNAJMA-LAB-03: CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 236
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-LAB-01
COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Laboratorio (LAB)
3. Objetivo:
Comprar los insumos de los laboratorios usuarios de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Con el requerimiento de insumos por parte de los laboratorios de la UNAJMA.
7. Requisitos:
a) Requerimiento de compra de insumos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Laboratorio
(LAB) 01
- Evalúa la cantidad de insumos que posee para el
desarrollo de prácticas de laboratorio.
- Técnico encargado elabora documento oficial en donde
detalla que clase, y cantidad de determinado insumo se
requiere, de acuerdo al plan anual.
- El jefe revisa y firma documento.
- Secretaria traslada documentación.
01 día
Vicepresidencia
Administrativa
(VIAD)
02
- Recepciona, registra y pasa a despacho.
- Toma conocimiento del requerimiento, y con proveído
deriva a la Oficina de Logística y Patrimonio para que
otorgue lo solicitado.
01 día
Oficina de Logística
y Patrimonio
(OLP)
03
- Recepciona, toma conocimiento y deriva con profesional
especialista.
- Personal encargado efectúa las cotizaciones, evalúa y
elige al proveedor que suministrará los insumos.
- Elabora la orden de compra y gestiona las firmas
correspondientes.
- Comunica al proveedor para que ingrese los bienes a la
institución.
- Una vez ingresado comunica al laboratorio para que
recoja los insumos.
07 días
Laboratorio (LAB)
04 - Elabora PECOSA y recoge los insumos. 01 día
DURACIÓN 10 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 237
UNIDAD ORGÁNICA: LABORATORIO (LAB)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO
Laboratorio
(LAB)
Vicepresidencia Administrativa
(VIAD)
Oficina de Logística y Patrimonio
(OLP)
1= VIAD (REQUERIMIENTO)
2= Arch. LAB (REQUERIMIENTO - cargo)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Evalúa la cantidad de insumos que poseepara el desarrollo de prácticas delaboratorio.
FIN
El jefe revisa y firma documento.
Secretaria traslada documentación.
2
REQUERIMIENTO
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Toma conocimiento del requerimiento, ycon proveído deriva a la Oficina de Logísticay Patrimonio para que otorgue lo solicitado.
1
Elabora PECOSA y recoge los insumos.
Recepciona, toma conocimiento y deriva conprofesional especialista.
Personal encargado efectúa las cotizaciones,evalúa y elige al proveedor que suministrarálos insumos.
Elabora la orden de compra y gestiona lasfirmas correspondientes.
1
Técnico encargado elabora documentooficial en donde detalla que clase, y cantidadde determinado insumo se requiere, deacuerdo al plan anual.
REQUERIMIENTO
ORDEN DE COMPRA
Comunica al proveedor para que ingrese losbienes a la institución.
Una vez ingresado comunica al laboratoriopara que recoja los insumos.
1
1
PECOSA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 238
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-LAB-02
CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DEL LABORATORIO Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Laboratorio (LAB)
3. Objetivo:
Registro del Kardex de los materiales e insumos entregados a los laboratorios.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Periódicamente ó, a solicitud del jefe de Laboratorio.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Laboratorio
(LAB) 01
- Laboratorio usuario solicita la implementación de
materiales necesarios para desarrollar las pruebas de
laboratorio.
- Jefe de laboratorio toma conocimiento de lo solicitado.
- Evalúa la solicitud y realiza la búsqueda de los materiales
en el almacén.
- Registro de entrega de kardex (documento de solicitud,
facultad, prueba y cantidad).
- Entrega los materiales al laboratorio usuario.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 239
UNIDAD ORGÁNICA: LABORATORIO (LAB)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DEL
LABORATORIO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Laboratorio (LAB)
INICIO
FIN
Laboratorio usuario solicita la implementación de materiales necesarios para desarrollar laspruebas de laboratorio.
Jefe de laboratorio toma conocimiento de lo solicitado.
Evalúa la solicitud y realiza la búsqueda de los materiales en el almacén.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Registro de entrega de kardex (documento de solicitud, facultad, prueba y cantidad).
Entrega los materiales al laboratorio usuario.
REGISTRO DE ENTREGA DE KARDEX
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 240
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-LAB-03
CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Laboratorio (LAB)
3. Objetivo:
Elaboración de informe del Control de Insumos Químicos Fiscalizados.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Con la presentación del informe mensual.
7. Requisitos:
a) Informe mensual de los Laboratorios
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Laboratorio
(LAB) 01
- Laboratorios de la UNAJMA envían información mensual
sobre la utilización de insumos químicos al Jefe de
Laboratorio.
- Recepciona, registra y consolida información de todos los
laboratorios.
- Elabora informe situacional sobre la utilización de
insumos químicos.
- Remite a la Vicepresidencia Administrativa con copia a la
Presidencia de la Comisión Organizadora, para que estén
al tanto de la buena utilización de los insumos.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 241
UNIDAD ORGÁNICA: LABORATORIO (LAB)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS
FISCALIZADOS
3: Laboratorio (Cargo)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Laboratorio (LAB)
1: Vicepresidencia Administrativa (Informe)
2: Presidencia de la Comisión Organizadora (Informe)
INICIO
FIN
Laboratorios de la UNAJMA envían información mensual sobre la utilización de insumosquímicos al Jefe de Laboratorio.
Recepciona, registra y consolida información de todos los laboratorios.
Elabora informe situacional sobre la utilización de insumos químicos.
INFORME MENSUAL DE LOS LABORATORIOS
Remite a la Vicepresidencia Administrativa con copia a la Presidencia de la ComisiónOrganizadora, para que estén al tanto de la buena utilización de los insumos.
3
2
INFORME SITUACIONAL
1
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 242
5.15 DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN
SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
(DPSEU)
UNAJMA-DPSEU-01: CURSOS VACACIONALES
UNAJMA-DPSEU-02: FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES
UNAJMA-DPSEU-03: CURSOS DE CAPACITACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 243
(*) El tiempo puede variar.
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-DPSEU-01
CURSOS VACACIONALES Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria (DPSEU)
3. Objetivo:
Determinar los cursos que se dictaran en el periodo de vacaciones de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Con la presentación del proyecto de cursos vacacionales.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Dirección de
Proyección Social y
Extensión
Universitaria
(DPSEU)
01
- Jefe de DPSEU ordena la elaboración del Proyecto de
Cursos Vacacionales.
- Personal especializado elabora Proyecto de Cursos
Vacacionales, para ser presentado mediante oficio al
Vicepresidencia Académica.
- Imprime, y pasa a despacho para la firma.
01 día
Vicepresidencia
Académica (VIAC) 02
- Recepciona documento, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y emite oficio
a la Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA) para
que confirme la disponibilidad presupuestal.
01 día
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
03
- Recepciona documento, toma conocimiento y verifica la
disponibilidad presupuestal.
- Verifica la programación del POI y de ser conforme emite
informe favorable.
- Secretaria traslada informe a la VIAC.
05 días
Vicepresidencia
Académica (VIAC) 04
- Con el visto bueno de OPA, aprueba proyecto de curso
vacacional con resolución de CO. 03 días
Dirección de
Proyección Social y
Extensión
Universitaria
(DPSEU)
05
- Es notificada con resolución de aprobación de los cursos
de capacitación.
- Procede a la ejecución del curso vacacional.
- A la culminación del mismo elabora informe económico
de cursos vacacionales.
(*)
DURACIÓN 10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 244
UNIDAD ORGÁNICA:DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (DPSEU)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CURSOS VACACIONALES
Dirección de Proyección Social y Extensión
Universitaria (DPSEU)Vicepresidencia Académica (VIAC)
Oficina de Planificación y Autoevaluación
(OPA)
1= VIAC (Proyecto de Curso Vacacional) 1= OPA (Oficio) 1= VIAD (Informe - disponibilidad presupuestal)
2= Arch. DPSEU (cargo) 2= Arch. VIAC (cargo) 2= Arch. OPA (cargo)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ANTECEDENTES
INICIO
Jefe de DPSEU ordena la elaboración delProyecto de Cursos Vacacionales.
FIN
Imprime, y pasa a despacho para la firma.
Secretaria traslada documentación.
2
PROYECTO DE CURSOS
VACACIONALES
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Jefe toma conocimiento, estudia propuestay emite oficio a la Oficina de Planificación yAutoevaluación (OPA) para que confirme ladisponibilidad presupuestal.
1
Es notificada con resolución de aprobaciónde los cursos de capacitación.
Recepciona documento, toma conocimientoy verifica la disponibilidad presupuestal.
Verifica la programación del POI y de serconforme emite informe favorable.
Secretaria traslada informe a la VIAC.
1
Personal especializado elabora Proyecto deCursos Vacacionales, para ser presentadomediante oficio al VicepresidenciaAcadémica.
2
RESOLUCIÓN QUE APRUEBAEL CURSO VACACIONAL
OFICIO 2 2
INFORME3
Con el visto bueno de OPA, apruebaproyecto de cuso vacacional con Resoluciónde CO.
Procede a la ejecución del curso vacacional.
A la culminación del mismo elabora informeeconómico de cursos vacacionales.
INFORME ECONÓMICO
2 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 245
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-DPSEU-02
FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria (DPSEU)
3. Objetivo:
Determinar las Actividades Culturales y Recreativas referente a los festivales y concursos que se
llevaran a cabo durante el año académico de la UNAJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Con la presentación del proyecto.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Dirección de
Proyección Social y
Extensión
Universitaria
(DPSEU)
01
- Jefe de DPSEU ordena la elaboración del Proyecto de
Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales
- Personal especializado elabora Proyecto de Festivales y
Concursos Nacionales e Internacionales, para ser
presentado mediante oficio al Vicepresidencia Académica.
- Imprime, y pasa a despacho para la firma.
- Secretaria traslada documentación.
01 día
Vicepresidencia
Académica (VIAC) 02
- Recepciona documento, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y emite oficio
a la Oficina de Planificación y Autoevaluación (OPA) para
que confirme la disponibilidad presupuestal.
01 día
Oficina de
Planificación y
Autoevaluación
(OPA)
03
- Recepciona documento, toma conocimiento y verifica la
disponibilidad presupuestal.
- Verifica la programación del POI y de ser conforme emite
informe favorable.
- Secretaria traslada informe a la VIAC.
05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 246
(*) El tiempo puede variar.
Vicepresidencia
Académica (VIAC) 04
- Con el visto bueno de OPA, aprueba el Proyecto de
Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales con
resolución de CO.
03 días
Dirección de
Proyección Social y
Extensión
Universitaria
(DPSEU)
05
- Es notificada con resolución de aprobación del Proyecto
de Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales.
- Procede a la ejecución del proyecto.
- A la culminación del mismo elabora informe económico
del Proyecto de Festivales y Concursos Nacionales e
Internacionales.
(*)
DURACIÓN 10 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 247
UNIDAD ORGÁNICA:DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (DPSEU)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Dirección de Proyección Social y Extensión
Universitaria (DPSEU)Vicepresidencia Académica (VIAC)
Oficina de Planificación y Autoevaluación
(OPA)
1= VIAC (Proyecto de Festivales y consursos) 1= OPA (Oficio) 1= VIAD (Informe - disponibilidad presupuestal)
2= Arch. DPSEU (cargo) 2= Arch. VIAC (cargo) 2= Arch. OPA (cargo)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ANTECEDENTES
INICIO
Jefe de DPSEU ordena la elaboración delProyecto de Festivales y ConcursosNacionales e Internacionales.
Imprime y pasa a despacho para la firma.
Secretaria traslada documentación.
2Proyecto de Festivales y Concursos Nacionales e
Internacionales
Recepciona documentación, registra y pasaa despacho.
Jefe toma conocimiento, estudia propuestay emite oficio a la Oficina de Planificación yAutoevaluación (OPA) para que confirme ladisponibilidad presupuestal.
1
Es notificada con resolución de deaprobación del Proyecto de Festivales yConcursos Nacionales e InternacionalesProcede a la ejecución del curso vacacional.
Recepciona documento, toma conocimientoy verifica la disponibilidad presupuestal.
Verifica la programación del POI y de serconforme emite informe favorable.
Secretaria traslada informe a la VIAC.
1
Personal especializado elabora Proyecto deFestivales y Concursos Nacionales eInternacionales, para ser presentadomediante oficio al VicepresidenciaAcadémica.
2
Proyecto de Festivales y Concursos Nacionales e
Internacionales
OFICIO 2 2
INFORME3
Con el visto bueno de OPA, aprueba elProyecto de Festivales y ConcursosNacionales e Internacionales con Resoluciónde CO.
2 1
FIN
Procede a la ejecución del proyecto.
A la culminación del mismo elabora informeeconómico del Proyecto de Festivales yConcursos Nacionales e Internacionales.
INFORME ECONÓMICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 248
(*) El tiempo puede variar.
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-DPSEU-03
CURSOS DE CAPACITACIÓN Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Dirección de Proyección Social y Extensión Universitaria (DPSEU)
3. Objetivo:
Difundir el conocimiento del arte y la cultura a través de la enseñanza y la continua motivación de la
práctica de los mismos.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Con la presentación del proyecto.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Dirección de
Proyección Social y
Extensión
Universitaria
(DPSEU)
01
- Jefe de DPSEU ordena la elaboración del bosquejo del
curso de capacitación.
- Personal encargado elabora lo encargado e imprime.
- Elabora informe sobre lo efectuado y pasa a despacho.
- Jefe revisa, coloca V°B° a proyecto de curso de
capacitación y firma informe.
- Secretaria traslada documentación a la VIAC.
01 día
Vicepresidencia
Académica (VIAC) 02
- Recepciona documento, registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento, estudia propuesta y emite
resolución de VIAC para la ejecución del curso de
capacitación.
01 día
Dirección de
Proyección Social y
Extensión
Universitaria
(DPSEU)
03
- Es notificada con resolución de aprobación del curso de
capacitación.
- Ejecuta lo programado de acuerdo a la propuesta
efectuada.
- Al término de la misma elabora un informe sobre lo
acontecido.
(*)
DURACIÓN 02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 249
UNIDAD ORGÁNICA:DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA (DPSEU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CURSOS DE CAPACITACIÓN
Vicepresidencia Académica (VIAC)
1: VIAC (Informe)
2: DPSEU (cargo)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Dirección de Proyección Social y Extensión
Universitaria (DPSEU)
Recepciona documentación, registra y pasa adespacho.
Jefe toma conocimiento, estudia propuesta yemite resolución de VIAC para la ejecución delcurso de capacitación.
INICIO
Jefe de DPSEU ordena la elaboración delbosquejo del curso de capacitación.
CURSO DE CAPACITACIÓN
FIN
Personal encargado elabora lo encargado eimprime.
Elabora informe sobre lo efectuado y pasa adespacho.
Jefe revisa, coloca V°B° a proyecto de curso decapacitación y firma informe.
Secretaria traslada documentación a la VIAC.
2
INFORME1
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL CURSO DE
CAPACITACIÓN
Es notificada con resolución de aprobación delcurso de capacitación.
Ejecuta lo programado de acuerdo a la propuestaefectuada.
Al término de la misma elabora un informe sobrelo acontecido.
INFORME
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 250
5.16 OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES (OSEG)
UNAJMA-OSEG-01: SOLICITUD DE MOVILIDAD
UNAJMA-OSEG-02: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS / MAQUINARIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 251
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSEG-01
SOLICITUD DE MOVILIDAD Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Servicios Generales (OSEG)
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para el requerimiento de las unidades móviles.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
La unidad orgánica solicita la asignación del vehículo a través del llenado del formato de solicitud de
movilidad.
7. Requisitos:
a) Comisión de servicios autorizada.
b) Solicitud de movilidad debidamente autorizada.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Unidad Orgánica
Solicitante 01
- Formula “solicitud de movilidad” (03 copias) y gestiona
las firmas: Solicitantes, y jefe inmediato. 01 hora
Oficina de Servicios
Generales (OSEG) 02
- Recepciona solicitud de movilidad.
- Verifica contenido y de estar conforme coloca número a
solicitud y firma.
- Se registra en base de datos la información contenida en
la solicitud.
- Entrega 2 ejemplares a la unidad orgánica solicitante.
02 horas
Unidad Orgánica
Solicitante 03
- Entrega un ejemplar al conductor para el desplazamiento
del vehículo en la comisión autorizada. 05 min.
Oficina de Servicios
Generales (OSEG) 04
- El encargado de la vigilancia y seguridad recepciona la
“solicitud de movilidad) que es entregada por el
conductor a la salida de la institución.
- Verifica el contenido de la solicitud y revisa la unidad
vehicular, previa a su salida de la institución como medida
de seguridad.
- Efectúa el registro de vehículo en el libro respectivo,
precisando el nombre del chofer, número de placa,
destino, día y hora de salida del vehículo.
- Al retorno de la unidad se anota: fecha y hora de retorno
en el libro de registro.
DURACIÓN 03 horas 05 min.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 252
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (OSEG)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:SOLICITUD DE MOVILIDAD
Oficina de Servicios Generales (OSEG)
1: Arch. Unidad solicitante
2: OSEG
3: Personal de vigilancia
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Unidad Orgánica Solicitante
Recepciona solicitud de movilidad.
Verifica contenido y de estar conforme colocanúmero a solicitud y firma.
INICIO
Formula “solicitud de movilidad” (03 copias) ygestiona las firmas: Solicitantes, y jefeinmediato.|
FIN
32
SOLICITUD DE MOVILIDAD
1
1
Entrega 2 ejemplares a la unidad orgánicasolicitante.
SOLICITUD DE MOVILIDAD
Entrega un ejemplar al conductor para eldesplazamiento del vehículo en la comisiónautorizada.
El encargado de la vigilancia y seguridadrecepciona la “solicitud de movilidad) que esentregada por el conductor a la salida de lainstitución.
Verifica el contenido de la solicitud y revisa launidad vehicular, previa a su salida de lainstitución como medida de seguridad.
Efectúa el registro de vehículo en el librorespectivo, precisando el nombre del chofer,número de placa, destino, día y hora de salidadel vehículo.
Al retorno de la unidad se anota: fecha y hora deretorno en el libro de registro.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 253
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OSEG-02
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS / MAQUINARIA Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Servicios Generales (OSEG)
3. Objetivo:
Establecer el procedimiento para la reparación de los vehículos / maquinaria.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
El operador del vehículo, comunica al jefe de OSEG sobre el desperfecto mecánico del vehículo.
7. Requisitos:
a) Historial de la unidad vehicular
b) Informe del jefe de taller.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Servicios
Generales (OSEG) 01
- Chofer informa al Jefe de OSEG sobre el desperfecto o falla
mecánica, solicitando la reparación del vehículo o
maquinaria.
- Jefe recepciona el informe y deriva con personal
encargado del taller.
- Personal encargado del taller, revisa informe y revisa la
unidad vehicular.
- A la culminación de la revisión elabora informe
situacional del vehículo:
Si la falla es leve, el vehículo se arregla en el taller.
Si la falla mecánica es grave, se recomienda que la
reparación se realice en un centro especializado.
- Jefe revisa informe y dispone se ejecute las
recomendaciones en el informe entregado por jefe de
taller.
- Así mismo realiza las anotaciones en el historial del
vehículo (reparaciones, compra de repuestos,
mantenimiento, etc.).
03 días
DURACIÓN 03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 254
UNIDAD ORGÁNICA:OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
(OSEG)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS /
MAQUINARIA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Oficina de Servicios Generales (OSEG)
INICIO
FIN
Chofer informa al Jefe de OSEG sobre el desperfecto o fallamecánica, solicitando la reparación del vehículo omaquinaria.
Jefe revisa informe y dispone se ejecute lasrecomendaciones en el informe entregado por jefe de taller.
Así mismo realiza las anotaciones en el historial del vehículo(reparaciones, compra de repuestos, mantenimiento, etc.).
HISTORIAL DEL VEHÍCULO
Jefe recepciona el informe y deriva con personal encargadodel taller.
Personal encargado del taller, revisa informe y revisa launidad vehicular.
A la culminación de la revisión elabora informe situacionaldel vehículo:Si la falla es leve, el vehículo se arregla en el taller.Si la falla mecánica es grave, se recomienda que la reparación se realice en un centro especializado.
INFORME SOBRE DESPERFECTO
INFORME SITUACIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 255
5.17 OFICINA DE CALIDAD
EDUCATIVA (OCE)
UNAJMA-OCE-01: CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNAJMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 256
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-OCE-01
CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNAJMA Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Oficina de Calidad Educativa (OCE)
3. Objetivo:
Realizar y ejecutar programas de capacitación para los docentes a fin de que estos brinden una mejor
calidad de educación a los estudiantes universitarios de la UNJMA.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Presentación de la propuesta por parte de las facultades de la UNAJMA.
7. Requisitos:
a) Propuesta del curso de capacitación
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades 01
- Elabora propuesta de capacitación a los docentes,
debidamente justificado.
- Elabora documento oficial y eleva expediente a la OCE.
01 día
Oficina de Calidad
Educativa (OCE) 02
- Recepciona registra y pasa a despacho.
- Jefe toma conocimiento y deriva con profesional
especialista para que se encargue de la programación de
la capacitación.
- Profesional encargado toma conocimiento y efectúa
coordinaciones para la realización del evento:
Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.
Presupuesta los gastos referidos a la contratación del
ponente, material a otorgar y coffee break.
Separa el día programado para la utilización del
auditorio.
- Elabora cronograma de actividades para la realización de
la capacitación a los docentes.
- Eleva propuesta a jefatura.
- Jefe revisa y de ser conforme visa propuesta y dispone su
ejecución.
- En el día y hora programada se lleva a cabo la
capacitación a los docentes. A la culminación del mismo
se elabora una evaluación de lo ejecutado.
15 días
DURACIÓN 16 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 257
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA (OCE)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE LA UNAJMA
Oficina de Calidad Educativa (OCE)
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades
Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
Jefe toma conocimiento y deriva con profesional especialistapara que se encargue de la programación del la capacitación.
INICIO
Elabora propuesta de capacitación a los docentes, debidamentejustificado.
Profesional encargado toma conocimiento y efectúacoordinaciones para la realización del evento:Coordina con la unidad orgánica para definir el tema.Presupuesta los gastos referidos a la contratación del ponente,material a otorgar y coffee break.Separa el día programado para la utilización del auditorio.
Elabora cronograma de actividades para la realización de lacapacitación a los docentes de la UNAJMA.
Elabora documento oficial y eleva expediente a la VIAC.
PROPUESTA
FIN
Eleva propuesta a jefatura.
Jefe revisa y de ser conforme visa propuesta y dispone suejecución.
CRONOGRAMA
En el día y hora programada se lleva a cabo la capacitación a losdocentes. A la culminación del mismo se elabora una evaluaciónde lo ejecutado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 258
5.18 CENTRO DE IDIOMAS
(CEID)
UNAJMA-CEID-01: ADMISIÓN DE ESTUDIANTES INGRESANTES
UNAJMA-CEID-02: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
UNAJMA-CEID-03: RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO DE HORARIO
UNAJMA-CEID-04: CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NO SER DEUDOR AL
CEID, CERTIFICADOS DE NOTAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR
NIVELES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 259
(*) El tiempo puede variar.
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEID-01
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES INGRESANTES Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Idiomas (CEID)
3. Objetivo:
Inscribir a un nuevo estudiante a un curso de idiomas ofrecido en el CEID.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Fotocopia de Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento.
b) Llenar la Ficha de Registro Académico.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de Idiomas
(CEID) 01
- Recepción de los requisitos, y verificación del llenado de
la Ficha de Registro Académico que contiene los datos
personales y datos como estudiante de la UNAJMA, si es el
caso.
- Inscripción del estudiante, se pasan los datos de la Ficha
de Registro Académico al Sistema.
- Cobro de inscripción al solicitante e Impresión de la
Boleta de inscripción.
- Luego de finalizada las fechas de inscripciones, de
acuerdo a la relación de inscritos, se publica el
cronograma de tomado de fotos.
- Tomado de fotos por grupos de personas y de acuerdo al
cronograma establecido.
- Impresión de los carnets a través del sistema del CEID.
- Los carnets de estudiantes pasan a la Dirección del CEID y
son firmados por el Director del CEID.
- Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados.
(*)
DURACIÓN (*)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 260
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE IDIOMAS (CEID)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
INGRESANTES
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Idiomas (CEID)
INICIO
FIN
Recepción de los requisitos, y verificación del llenado de laFicha de Registro Académico que contiene los datospersonales y datos como estudiante de la UNAJMA, si es elcaso.
Inscripción del estudiante, se pasan los datos de la Ficha deRegistro Académico al Sistema.
Cobro de inscripción al solicitante e Impresión de la Boletade inscripción.
Luego de finalizada las fechas de inscripciones, de acuerdo ala relación de inscritos, se publica el cronograma de tomadode fotos.
Tomado de fotos por grupos de personas y de acuerdo alcronograma establecido.
Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados.
REQUISITOS
CARNETCEID
REGISTRO ACADÉMICO
Impresión de los carnets a través del sistema del CEID.
Los carnets de estudiantes pasan a la Dirección del CEID yson firmados por el Director del CEID.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 261
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEID-02
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Idiomas (CEID)
3. Objetivo:
Matricular a un estudiante del CEID al ciclo de estudios de curso de idiomas correspondiente.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Presentar Documento Nacional de Identidad – DNI.
b) Pago por derecho de trámite.
Alumnos de la UNAJMA
c) Ficha de Matrícula vigente de la UNAJMA
Docentes y Trabajadores Administrativos de la UNAJMA
d) Constancia de Trabajo o Boleta de Pago
Egresados de la UNAJMA
e) Acreditar ser egresado de la UNAJMA
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de Idiomas
(CEID) 01
- Recepción de requisitos y verificación de los mismos
antes de proceder a la matrícula en el sistema.
- La Secretaria realiza la verificación de pagos de ciclos
anteriores en el Sistema, si existe alguna deuda de parte
del alumno se exige la cancelación antes de proceder a la
matrícula.
- Actualización de datos personales del estudiante en el
Sistema, si fuera necesario.
- Registro de Pago por matricula en ciclo respectivo en el
Sistema e impresión de la Boleta de Pago.
- Se informa al interesado de que ha sido matriculado.
Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 262
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE IDIOMAS (CEID)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Idiomas (CEID)
INICIO
FIN
Recepción de requisitos y verificación de los mismos antesde proceder a la matrícula en el sistema.
La Secretaria realiza la verificación de pagos de ciclosanteriores en el Sistema, si existe alguna deuda de parte delalumno se exige la cancelación antes de proceder a lamatrícula.
Actualización de datos personales del estudiante en elSistema, si fuera necesario.
Registro de Pago por matricula en ciclo respectivo en elSistema e impresión de la Boleta de Pago.
Se informa al interesado de que ha sido matriculado. Entregade Carnet a los estudiantes matriculados.
REQUISITOS
CARNETCEID
REGISTRO ACADÉMICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 263
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEID-03
RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO DE HORARIO Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Idiomas (CEID)
3. Objetivo:
Otorgar el derecho de reserva de matrícula al estudiante o cambio de horario.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a Director del CEID.
b) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de Idiomas
(CEID) 01
- La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos.
Coloca sello de proveído para pasar al Director del CEID.
- Director verifica la solicitud, y si procede, coloca los datos
del proveído y firma, luego deriva a Secretaría para su
atención.
- A través del Sistema se procede con la reserva de
matrícula o cambio de horario, ingresando los datos
necesarios.
- Se informa al interesado de la reserva de matrícula y/o
cambio de horario.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 264
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE IDIOMAS (CEID)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO
DE HORARIO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Idiomas (CEID)
INICIO
FIN
La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos.Coloca sello de proveído para pasar al Director del CEID.
Director verifica la solicitud, y si procede, coloca los datosdel proveído y firma, luego deriva a Secretaría para suatención.
A través del Sistema se procede con la reserva de matrículao cambio de horario, ingresando los datos necesarios.
Se informa al interesado de la reserva de matrícula y/ocambio de horario.
REQUISITOS
REGISTRO ACADÉMICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 265
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEID-04 CONSTANCIA DE ESTUDIOS, DE NO SER DEUDOR AL CEID,
CERTIFICADOS DE NOTAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR
NIVELES
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Idiomas (CEID)
3. Objetivo:
Otorgar constancia de estudios, certificados de no ser deudor al CEID, certificados de notas y
certificados de estudios por niveles del CEID a estudiante solicitante
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a Director del CEID.
b) Pago por derecho de trámite.
Adicionalmente, para el Certificado de estudios presentar adicionalmente, dos fotografías y la constancia de No
Adeudo.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de Idiomas
(CEID) 01
- La Secretaria recepciona, verifica los requisitos exigidos, y
pasa al responsable para la elaboración de la constancia o
certificado correspondiente.
- Mediante el Sistema se imprime el record académico del
interesado para constatar las notas durante los años de
estudio.
- La Secretaria elabora la constancia o certificado según
corresponda, de acuerdo al record académico, y pasa al
Secretario Académico y Director para las firmas
correspondientes.
- Secretario Académico Administrativo visa y firma la
Constancia y/o Certificado de Estudios para su atención
en Dirección.
- Director visa y firma la Constancia y/o Certificado de
Estudios y luego deriva a Secretaría Académica para su
atención.
- La Secretaria entrega el documento correspondiente al
interesado.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 266
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE IDIOMAS (CEID)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIA DE ESTUDIOS,
CERTIFICADOS DE NOTAS Y
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR
NIVELES
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Idiomas (CEID)
INICIO
FIN
La Secretaria recepciona, verifica los requisitos exigidos, ypasa al responsable para la elaboración de la constancia ocertificado correspondiente.
Mediante el Sistema se imprime el record académico delinteresado para constatar las notas durante los años deestudio.
La Secretaria entrega el documento correspondiente alinteresado.
REQUISITOS
RECORD ACADÉMICO
La Secretaria elabora la constancia o certificado segúncorresponda, de acuerdo al record académico, y pasa alSecretario Académico y Director para las firmascorrespondientes.
Secretario Académico Administrativo visa y firma laConstancia y/o Certificado de Estudios para su atención enDirección.
Director visa y firma la Constancia y/o Certificado deEstudios y luego deriva a Secretaría Académica para suatención.
CONSTANCIA O CERTIFICADO DE ESTUDIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 267
5.19 FACULTADES (FACU)
UNAJMA-FACU-01: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES INGRESANTES
UNAJMA-FACU-02: RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA
UNAJMA-FACU-03: CONSTANCIA DE EGRESADO / ESTUDIOS
UNAJMA-FACU-04: CARTA DE PRESENTACIÓN
UNAJMA-FACU-05: CONVALIDACIÓN DE CURSOS
UNAJMA-FACU-06: DUPLICADO DE ACTAS
UNAJMA-FACU-07: DUPLICADO DE SILABO
UNAJMA-FACU-08: GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
UNAJMA-FACU-09: TÍTULO PROFESIONAL
UNAJMA-FACU-10: EXAMEN ADICIONAL Y DE APLAZADOS
UNAJMA-FACU-11: CONSTANCIA DE NO ADEUDAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL /
FACULTAD, DE LA UNIVERSIDAD PARA TRAMITE DE GRADO
ACADEMICO Y TITULO PROFESIONAL
UNAJMA-FACU-12: SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS
UNAJMA-FACU-13: CONSTANCIA DE QUINTO SUPERIOR, TERCIO SUPERIOR, ORDEN DE
MÉRITO, Y OTRAS CONSTANCIAS
UNAJMA-FACU-14: CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
UNAJMA-FACU-15: HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS
UNAJMA-FACU-16: NOMBRAMIENTO DE ASESOR E INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS O
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
UNAJMA-FACU-17: MODIFICACIÓN DE TEMA DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
UNAJMA-FACU-18: NOMBRAMIENTO DE JURADO DICTAMINADOR
UNAJMA-FACU-19: DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS O
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 268
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-01
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Consiste en la inscripción de un estudiante al primer año de estudios de la especialidad, ingresando
sus datos al sistema de registro académico y asignando los cursos que llevara durante el año
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
Matricula ingresantes:
a) Constancia de ingreso emitida por OFAD.
b) Copia simple de DNI
c) Ficha de matricula debidamente llenada.
d) Constancia de atención integral de salud
e) Pago por derecho de trámite.
Matricula Regular:
a) Ficha de matricula debidamente llenada
b) Pago por derecho de trámite.
Matricula Ex temporánea o Rezagado:
a) Ficha de matricula debidamente llenada
b) Pago por derecho de trámite.
Matricula de Estudiantes con traslado:
a) Constancia de ingreso emitida por la Oficina de Admisión o Resolución caso de Admisión Especial
(Traslado Interno y Externo)
b) Ficha de Matricula debidamente llenada
c) Constancia de Atención Integral de Salud (solo traslados externos)
d) Constancia de no adeudo a la CC.PP. de origen y biblioteca (solo traslados internos)
c) Pago por derecho de trámite.
Matrícula de Graduados y Titulados:
a) Constancia de ingreso emitida por la Oficina de Admisión o Resolución caso de Admisión Especial
(Graduados y Titulados)
b) Ficha de Matricula debidamente llenada
c) Constancia de Atención Integral de Salud
d) Constancia de no adeudo a la CC.PP. de origen y biblioteca (solo graduados y titulados de UNAJMA)
d) Pago por derecho de trámite.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 269
Matrículas Estudiantes Repitentes:
a) Ficha de matricula debidamente llenada.
b) Pago por derecho de trámite.
Reinicio de Estudios:
a) FUT dirigido al Decano
b) Ficha de Seguimiento Académico para establecer la escala
c) Copia de resolución presidencial y/o rectoral de reserva de matricula
d) Pago por derecho de trámite.
Matricula Curso Dirigido:
a) FUT dirigido al Decano
b) Ficha de Seguimiento Académico
c) Formato de matrícula de curso dirigido llenado y firmado por el Coordinador de la CC.PP.
acreditando la condición de egresado ó por egresar.
d) Pago por derecho de trámite.
Matricula de Examen de Suficiencia:
a) FUT dirigido al Decano
b) Ficha de Seguimiento Académico
c) Formato de matrícula de examen de suficiencia llenado y firmado por el Coordinador de la CC.PP.
acreditando la condición de egresado ó por egresar.
d) Pago por derecho de trámite.
Matricula de Examen Complementario:
a) FUT dirigido al Decano
b) Ficha de Seguimiento Académico
c) Pago por derecho de trámite.
Rectificación de Matricula:
a) FUT dirigido al Decano
b) Ficha anterior o reporte de matrícula
c) Ficha de rectificación de matrícula
d) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Verificación de requisitos exigidos por la UNAJMA al
momento de la Matricula.
- Ingreso de datos y matrícula del estudiante al sistema
académico de la Facultad.
- Elaborar ficha de matrícula en el SEACAD, impresión por
triplicado, visar y firmar la ficha de matricula por el
Secretario Académico.
- Entrega de copia de ficha de matricula al estudiante.
01 hora
DURACIÓN 01 hora
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 270
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Verificación de requisitos exigidos por la UNAJMA almomento de la Matricula.
Ingreso de datos y matrícula del estudiante al sistemaacadémico de la Facultad.
REQUISITOS
Elaborar ficha de matrícula en el SEACAD, impresión portriplicado, visar y firmar la ficha de matricula por elSecretario Académico.
Entrega de copia de ficha de matricula al estudiante.
FICHA DE MATRÍCULA
SISTEMA ACADEMICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 271
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-02
RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Otorgar el retiro de matrícula y/o reserva de la matricula del estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad.
b) Documentos sustentatorios (Certificado médico, certificado de trabajo, y otros indubitables)
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepción y registro de solicitud de interesado dirigida de
Decano.
- Decano toma conocimiento y con proveído para a
Secretaría Académica.
- El secretario académico aprueba los retiros y reservas de
matrícula presentados en Consejo de Facultad.
- El secretario académico firma y deriva a decanato para
firma y sello.
- Se notifica con la resolución fotocopiada al interesado y
VIAC, Escuela académico Profesional y Archivo.
- Según corresponda se registra los retiros y reservas que
consigna la resolución en la ficha individual del alumno.
- Archiva la resolución.
05 días
DURACIÓN 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 272
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepción y registro de solicitud de interesado dirigida deDecano.
Decano toma conocimiento y con proveído para a SecretaríaAcadémica.
El secretario académico aprueba los retiros y reservas dematrícula presentados en Consejo de Facultad.
Según corresponda se registra los retiros y reservas queconsigna la resolución en la ficha individual del alumno.
SOLICITUD
El secretario académico firma y deriva a decanato para firmay sello.
Se notifica con la resolución fotocopiada al interesado yVIAC, Escuela académico Profesional y Archivo.
Archiva la resolución.
RESOLUCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 273
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-03
CONSTANCIA DE EGRESADO / ESTUDIOS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Otorgar Constancia de Egresado / Estudios al estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Una (01) fotografía tamaño pasaporte a color (traje formal, fondo blanco, no digitales ni
escaneadas)
c) Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNAJMA.
d) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepciona, verifica la solicitud de Constancia de
Egresado / Estudios, registra y pasa a decanato.
- Decano deriva con proveído a secretario académico.
- Secretario Académico revisa solicitud y encarga a
secretaria la elaboración busca en el sistema e imprime el
Record del estudiante y verificación de notas, saca
promedios anuales y ponderados.
- Imprime Constancia de Egresado / Estudios, pega foto y
firma.
02 días
DURACIÓN 02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 274
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CONSTANCIA DE EGRESADO / ESTUDIOS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepciona, verifica la solicitud de Constancia de Egresado /Estudios, registra y pasa a decanato.
Decano deriva con proveído a secretario académico.
Secretario Académico revisa solicitud y encarga a secretariala elaboración busca en el sistema e imprime el Record delestudiante y verificación de notas, saca promedios anuales yponderados.
Imprime Constancia de Egresado / Estudios, pega foto y firma.
REQUISITOS
CONSTANCIA DE EGRESADO /
ESTUDIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 275
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-04
CARTA DE PRESENTACIÓN Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Otorgar Carta de Presentación al estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepción, verificación y registro solicitud de Carta de
Presentación, adjunto los requisitos exigidos.
- Pasa a Decano para proveído de la solicitud.
- Decano coloca proveído y devuelve a secretaria de para
que continúe con el trámite.
- Secretaria elabora carta de presentación y pasa a
despacho la carta de presentación para firma del Decano.
- Decano devuelve carta firmada a su secretaria.
- Secretaria entrega Carta de Presentación al interesado.
02 días
DURACIÓN 02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 276
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CARTA DE PRESENTACIÓN
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepción, verificación y registro solicitud de Carta dePresentación, adjunto los requisitos exigidos.
Pasa a Decano para proveído de la solicitud.
Decano coloca proveído y devuelve a secretaria de para quecontinúe con el trámite.
Imprime Constancia de Egresado, pega foto y firma.
CARTA DE PRESENTACIÓN
SOLICITUD
Secretaria elabora carta de presentación y pasa a despachola carta de presentación para firma del Decano.
Imprime Constancia de Egresado, pega foto y firma.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 277
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-05
CONVALIDACIÓN DE CURSOS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Convalidar cursos aprobados en otras Universidades o en otras Escuelas de la Universidad.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Pago por derecho de trámite
En caso de traslado interno y de estudiantes provenientes de otras universidades del país:
c) Certificados Oficiales de Estudios
d) Sílabos debidamente fedateados del o los cursos a convalidar (del año en que aprobó el curso)
En caso de Estudiantes provenientes de universidades extranjeras:
e) Certificados oficiales originales de estudios superiores otorgados en el país de origen y legalizados
por el Funcionario Diplomático o Cónsul del Perú en ese país.
f) Sílabos debidamente fedateados por la universidad de origen del o los cursos a convalidar (del año
en que aprobó el curso).
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepción, verificación y registro solicitud de
Convalidación de Cursos.
- Pasa a despacho del Decano para proveído de la solicitud.
- Decano coloca proveído de atención al documento y da
pase a la Comisión Académica Curricular.
- Comisión Académico Curricular, se reúne para analizar el
expediente si procede o no a la convalidación de acuerdo
a la revisión y comparación de contenido temático de los
syllabus.
- Comisión Académico Curricular, eleva el informe
académico a Decanato.
- Decano, eleva el informe con proveído, para ser tratado
en Consejo de Facultad
- El expediente se trata en Consejo de Facultad para su
revisión, discusión y aprobación.
10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 278
- El secretario Académico elabora el Acta para pasarlo a
Registro Académico para elaborar la resolución.
- Registro Académicos recepciona el expediente, revisa
acuerdos del Consejo de Facultad, cursos convalidados y
bases legales vigentes y proyecta la resolución.
- Secretaría Académica Administrativa firma el documento
y pasa a Decanato.
- El decano firma el documento y lo regresa a Secretaría
Académica para la distribución y fotocopiado.
- La oficina de Registros Académicos elabora el acta de
convalidación con el llenado de datos respectivos e
impresión.
- Se registra la resolución y vaciado de notas en el sistema
Computarizado de la Facultad y en el record académico
del alumno.
- Se elabora el informe y se remite a Secretaria Académica
Administrativa para que eleve a OASA un Acta Original
con copia de la Resolución.
DURACIÓN 10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 279
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CONVALIDACIÓN DE CURSOS
|
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepción, verificación y registro solicitud de Convalidación de Cursos.
Pasa a despacho del Decano para proveído de la solicitud.
Decano coloca proveído de atención al documento y da pase a la ComisiónAcadémica Curricular.
Decano, eleva el informe con proveído, para ser tratado en Consejo deFacultad.
SOLICITUD
Comisión Académico Curricular, se reúne para analizar el expediente si procedeo no a la convalidación de acuerdo a la revisión y comparación de contenidotemático de los syllabus.
Comisión Académico Curricular, eleva el informe académico a Decanato.
Se elabora el informe y se remite a Secretaria Académica Administrativa paraque eleve a OASA un Acta Original con copia de la Resolución.
INFORME ACADEMICO
El expediente se trata en Consejo de Facultad para su revisión, discusión yaprobación.
El secretario Académico elabora el Acta para pasarlo a Registro Académico paraelaborar la resolución.
ACTA
Registro Académicos recepciona el expediente, revisa acuerdos del Consejo deFacultad, cursos convalidados y bases legales vigentes y proyecta la resolución.
Secretaría Académica Administrativa firma el documento y pasa a Decanato.
El decano firma el documento y lo regresa a Secretaría Académica para ladistribución y fotocopiado.
La oficina de Registros Académicos elabora el acta de convalidación con elllenado de datos respectivos e impresión.
ACTA DE CONVALIDACIÓN
Se registra la resolución y vaciado de notas en el sistema Computarizado de laFacultad y en el record académico del alumno.
SISTEMA DE LA FACULTAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 280
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-06
DUPLICADO DE ACTAS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Otorgar duplicado de actas al docente solicitante
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Entrega de actas deterioradas o declaración jurada por pérdida.
c) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepción de actas deterioradas, comprobante de pago y
registro de la solicitud.
- Elaboración (impresión) de nuevas actas en el Sistema.
- Entrega con cargo de nuevas actas al docente solicitante
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 281
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:DUPLICADO DE ACTAS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepción de actas deterioradas, comprobante de pago yregistro de la solicitud.
Elaboración (impresión) de nuevas actas en el Sistema.
Entrega con cargo de nuevas actas al docente solicitante.
ACTAS (DUPLICADO)
REQUISITOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 282
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-07
DUPLICADO DE SILABO Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Otorgar duplicado de Silabo solicitante
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepciona, verifica y registra solicitud para Duplicado de
Silabo.
- Pasa a Decano para proveído de la solicitud.
- Decano deriva mediante proveído a Secretario Académico
para que atienda lo solicitado y devuelve a secretaría para
el descargo.
- Secretaria descarga y traslada documentación.
- Secretario Académico recopila los sílabos solicitados por
el interesado y visa.
- Devuelve con cargo a decanato.
- Secretaria recepciona silabo, registra y hace entrega al
interesado.
03 días
DURACIÓN 03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 283
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:DUPLICADO DE SILABO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepciona, verifica y registra solicitud para Duplicado deSilabo.
Decano deriva mediante proveído a Secretario Académicopara que atienda lo solicitado y devuelve a secretaría para eldescargo.
Devuelve con cargo a decanato.
SOLICITUD
Pasa a Decano para proveído de la solicitud.
Secretaria descarga y traslada documentación.
Secretario Académico recopila los sílabos solicitados por elinteresado y visa.
SILABOS
Secretaria recepciona silabo, registra y hace entrega alinteresado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 284
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-08
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 3
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Otorgar el Grado Académico de Bachiller al estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Certificado de estudios originales que acredite haber aprobado los créditos exigidos en el Plan de
estudios.
c) Constancia de No ser Deudor a la Universidad y a la Facultad
d) Copia fedateada del DNI
e) Declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales
f) Copia fedateada del certificado que acredite conocimiento de un idioma extranjero y de
computación básica.
g) Pago por derecho de trámite
En caso de pérdida o deterioro:
- Formato de Solicitud dirigida al Rector de la Universidad
- Constancia expedida por el Registro de Grados y Títulos de la ANR
- Copia legalizada por el Secretario General de la Universidad de la Resolución de Consejo
Universitario que confiere el Grado Académico.
- Denuncia policial en caso de pérdida.
- Entrega de Diploma deteriorado o mutilado.
- Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepción, verificación y registro del expediente.
- Deriva a Decanato para proveído del expediente.
- Emite proveído y deriva a Secretaria para trámite.
- Registra proveído y deriva a Secretario Académico.
03 días
Secretario
Académico 02
- Registra y deriva a Consejo de Facultad para aprobación
del Grado Académico de Bachiller. 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 285
Consejo de Facultad 03 - En sesión de Consejo de Facultad se discute la aprobación
del expediente de Grado de Bachiller. 01 día
Secretario
Académico 04
- Elabora el Proyecto de Resolución de Facultad aprobando
otorgamiento de Grado de Bachiller, de acuerdo a lo
indicado en el acta de Consejo de Facultad.
- El Secretario Académico firma la Resolución de Facultad
Aprobando Grado Académico de Bachiller.
- Deriva proyecto de resolución de facultad para las firmas
correspondientes.
05 días
Facultades
(FACU) 05
- El Decano firma la Resolución de Facultad aprobando
Grado Académico de Bachiller derivando a Secretaria
para trámite ante VIAC.
- Elabora oficio a VIAC para la remisión de expediente y
Resolución de Facultad aprobando otorgamiento de
grado, derivando a Decanato para la firma.
- Decano firma el oficio y deriva a Secretaria para trámite
siguiente.
- Registra documento, verifica expediente y eleva a la VIAC,
para su tratamiento respectivo.
05 días
Vicepresidencia
Académico
(VIAC)
06
- Registra documento y deriva al despacho junto con el
expediente.
- Emite proveído y deriva a Comisión Académica.
- En sesión revisa y aprueba conformidad para
otorgamiento de grado.
- Deriva acuerdos, y expediente al Rectorado para su
aprobación definitiva en el C.U.
04 días
Presidencia de la
Comisión
Organizadora
(CO)
07
- Recibe, registra y remite expedientes y acuerdos a la
Comisión Organizadora.
- Mediante proveído remite lo actuado a SEGE para
tratamiento en C.U.
01 día
Secretaría General
(SEGE) 08
- Recepciona, registra y remite expediente al despacho. - Da proveído al Asistente Administrativo para considerar
en agenda del C.U. más próximo. - Coloca en agenda el expediente para tratamiento en
sesión de C.U. más próximo.
15 días
Consejo
Universitario 09
- Aprueba en sesión otorgamiento de Grado Académico de Bachiller. - Deriva acuerdos y expedientes a Asistente Administrativo
01 día
Secretaría General
(SEGE) 10
- Elabora informe de acuerdos y recibe expedientes de grados. - Deriva acuerdos y expedientes a Sección Resoluciones
para emisión de RCU y Sección de Grados y Títulos para acto de colación.
03 días
Sección de
Resoluciones 11 - Elabora proyectos de RCU aprobando Grado Académico
de Bachiller. 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 286
Sección de Grados y
Títulos 12 - Recibe expedientes, registra en base de datos ANR y
prepara colación. 01 día
Sección de
Resoluciones 13 - Remite Proyecto RCU a SEGE para la firma. 01 día
Secretaría General
(SEGE) 14 - Verifica y firma.
- Remite a Asesoría Legal para el visado de la RCU. 01 día
Oficina de Asesoría
Jurídica (OAJ) 15
- Verifica y visa la RCU. - Remite RCU a la Presidencia de Comisión Organizadora
para la firma.
01 día
Presidencia de
Comisión
Organizadora (CO)
16
- Firma RCU en última instancia y se formaliza
otorgamiento de grado académico de bachiller.
- Deriva RCU a SEGE para su distribución.
01 día
Secretaría General
(SEGE) 17
- Registra número de RCU, fecha y asunto, fotocopiado y
distribuye. 01 día
DURACIÓN 50 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 287
DecanatoSecretario
Académico
Consejo de
FacultadJefatura
Sección de
Resoluciones
Sección de
Grados y
Títulos
1= VIAC Comunica al Interesado
2= Arch. FACU
Facultades (FACU)Vicepresidencia
Académico
(VIAC)
Presidencia de la
Comisión
Organizadora
(CO)
Consejo
Universitario
Secretaría General (SEGE)Oficina de
Asesoría Jurídica
(OAJ)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FLUJOGRAMAUNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
FACULTADES (FACU)
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
INICIO
Acta de Consejo de
Facultad
Expediente
Recepción,verificación yregistro delexpediente.
Deriva aDecanato paraproveído delexpediente.
Emite proveídoy deriva aSecretaria paratrámite.
Registraproveído yderiva aSecretarioAcadémico.
Registra y derivaa Consejo deFacultad paraaprobación delGradoAcadémico deBachiller.
Expediente
En sesión deConsejo deFacultad sediscute laaprobación delexpediente deGrado deBachiller.
Elabora elProyecto deResolución deotorgamientode Grado deBachiller, deacuerdo a loindicado en elActa de Consejode Facultad.
El SecretarioAcadémicofirma laResolución deFacultadAprobandoGradoAcadémico de
Deriva proyectode Resoluciónde facultad paralas firmascorrespondien-tes.
El Decano firmala Resolución deFacultadaprobandoGradoAcadémico deBachillerderivando aSecretaria paratrámite anteVIAC.
Elabora oficio aVIAC para laremisión deexpediente yResolución deFacultadaprobandootorgamientode grado,derivando aDecanato parala firma.
2OFICIO 1
1
Decano firma eloficio y deriva aSecretaria paratrámite.
Registradocumento,verificaexpediente yeleva a la VIAC,para sutratamiento
¿Apro-bado?
síA
A
1
Registradocumento yderiva aldespacho juntocon elexpediente.
1
Emite proveídoy deriva aComisiónAcadémica.
En sesión revisay apruebaconformidadparaotorgamientode grado.
Derivaacuerdos, yexpediente alRectorado parasu aprobacióndefinitiva en elConsejoUniversitario
Acuerdos + Expedientes
Recibe, registray remiteexpedientes yacuerdos a laComisiónOrganizadora.
Medianteproveído remitelo actuado aSEGE paratratamiento enC.U.
Recepciona,registra y remiteexpediente aldespacho.
Da proveído alAsistenteAdministrativopara consideraren agenda delC.U. máspróximo.
Coloca enagenda elexpediente paratratamiento ensesión de C.U.más próximo.
2
Aprueba ensesiónotorgamientode GradoAcadémico deBachiller.
2
Deriva acuerdosy expedientes aAsistenteAdministrativo.
3
3
Elabora informede acuerdos yrecibeexpedientes degrados.
Deriva acuerdosy expedientes aSecciónResolucionespara emisión deRCU y Secciónde Grados yTítulos paraacto decolación.
Acuerdos + Expedientes
Elaboraproyectos deRCU aprobandoGradoAcadémico deBachiller.
Proyecto de RCU que
aprueba el Grado
Académico de Bachiller
Recibeexpedientes,registra en basede datos ANR ypreparacolación.
Base de Datos ANR
Remite ProyectoRCU a SEGE parala firma.
RCU que aprueba el
GradoAcadémico de
Bachiller
Verifica y firma.
Remite aAsesoría Legalpara el visadode la RCU. Verifica y visa la
RCU.
Remite RCU a laPresidencia deComisiónOrganizadorapara la firma.
RCU que aprueba el
GradoAcadémico de
Bachiller
4
4
5
5
Firma RCU enúltima instanciay se formalizaotorgamientode gradoacadémico debachiller.
Deriva RCU aSEGE para sudistribución.
Registranumero de RCU,fecha y asunto,fotocopiado ydistribuye.
RCU que aprueba el
GradoAcadémico de
Bachiller
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 288
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-09
TÍTULO PROFESIONAL Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 3
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Otorgar el Título Profesional al estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Certificado de estudios originales que acredite haber aprobado los créditos exigidos en el Plan de
estudios.
c) Copia fedateada del diploma de bachiller
d) Constancia de No ser Deudor a la Universidad y a la Facultad
e) Copia fedateada del DNI
f) Declaración jurada de no tener antecedentes penales y judiciales
g) Copia fedateada del certificado que acredite conocimiento de un idioma extranjero y de
computación básica.
h) Constancia de estudios de Actualización Pre-Profesional (para Suficiencia Profesional).
i) Pago por derecho de trámite
Para la presentación de Tesis:
- Excepto el inciso “h”, adicionalmente debe adjuntarse 02 ejemplares de la tesis estampada.
Para el duplicado del título Profesional:
- Solicitud dirigida al Rector de la Universidad.
- Constancia expedida por Registro de Grados y Títulos de la ANR.
- Copia legalizada por el Secretario General de la Universidad de la Resolución de Consejo
Universitario que confiere el Título Profesional.
- Constancia de Denuncia Policial en caso de perdida
- En caso de deterioro: adjuntar el titulo deteriorado.
- Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepción, verificación de los requisitos (adjuntando
Tesis) y registro del expediente.
- Deriva a Decanato para proveído del expediente.
03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 289
- Emite proveído y deriva a Secretaria para trámite.
- Registra proveído y deriva a Secretario Académico.
Secretario
Académico 02
- Registra y deriva a Consejo de Facultad para aprobación
del Título Profesional. 01 día
Consejo de Facultad 03 - En sesión de Consejo de Facultad se discute la aprobación
del expediente del Título Profesional. 01 día
Secretario
Académico 04
- Elabora el Proyecto de Resolución de Facultad aprobando
otorgamiento del Título Profesional, de acuerdo a lo
indicado en el acta de Consejo de Facultad.
- El Secretario Académico firma la Resolución de Facultad
Aprobando Título Profesional.
- Deriva proyecto de resolución de facultad para las firmas
correspondientes.
05 días
Facultades
(FACU) 05
- El Decano firma la Resolución de Facultad aprobando
Título Profesional derivando a Secretaria para trámite
ante VIAC.
- Elabora oficio a VIAC para la remisión de expediente y
Resolución de Facultad aprobando otorgamiento del
Título Profesional, derivando a Decanato para la firma.
- Decano firma el oficio y deriva a Secretaria para trámite
siguiente.
- Registra documento, verifica expediente y eleva a la VIAC,
para su tratamiento respectivo.
05 días
Vicepresidencia
Académico
(VIAC)
06
- Registra documento y deriva al despacho junto con el
expediente.
- Emite proveído y deriva a Comisión Académica.
- En sesión revisa y aprueba conformidad para
otorgamiento de grado.
- Deriva acuerdos, y expediente al Rectorado para su
aprobación definitiva en el C.U.
04 días
Presidencia de la
Comisión
Organizadora
(CO)
07
- Recibe, registra y remite expedientes y acuerdos a la
Comisión Organizadora.
- Mediante proveído remite lo actuado a SEGE para
tratamiento en C.U.
01 día
Secretaría General
(SEGE) 08
- Recepciona, registra y remite expediente al despacho. - Da proveído al Asistente Administrativo para considerar
en agenda del C.U. más próximo. - Coloca en agenda el expediente para tratamiento en
sesión de C.U. más próximo.
15 días
Consejo
Universitario 09
- Aprueba en sesión otorgamiento del Título Profesional. - Deriva acuerdos y expedientes a Asistente Administrativo
01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 290
Secretaría General
(SEGE) 10
- Elabora informe de acuerdos y recibe expedientes de grados. - Deriva acuerdos y expedientes a Sección Resoluciones
para emisión de RCU y Sección de Grados y Títulos para acto de colación.
03 días
Sección de
Resoluciones 11 - Elabora proyectos de RCU aprobando Título Profesional. 05 días
Sección de Grados y
Títulos 12 - Recibe expedientes, registra en base de datos ANR y
prepara colación. 01 día
Sección de
Resoluciones 13 - Remite Proyecto RCU a SEGE para la firma. 01 día
Secretaría General
(SEGE) 14 - Verifica y firma.
- Remite a Asesoría Legal para el visado de la RCU. 01 día
Oficina de Asesoría
Jurídica (OAJ) 15
- Verifica y visa la RCU. - Remite RCU a la Presidencia de Comisión Organizadora
para la firma.
01 día
Presidencia de
Comisión
Organizadora (CO)
16
- Firma RCU en última instancia y se formaliza
otorgamiento del Título Profesional.
- Deriva RCU a SEGE para su distribución.
01 día
Secretaría General
(SEGE) 17
- Registra número de RCU, fecha y asunto, fotocopiado y
distribuye. 01 día
DURACIÓN 50 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 291
DecanatoSecretario
Académico
Consejo de
FacultadJefatura
Sección de
Resoluciones
Sección de Grados
y
Títulos
1= VIAC Comunica al Interesado
2= Arch. FACU
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FLUJOGRAMAUNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
FACULTADES (FACU)
TÍTULO PROFESIONAL
Facultades (FACU)Vicepresidencia
Académico
(VIAC)
Presidencia de la
Comisión
Organizadora
(CO)
Consejo
Universitario
Secretaría General (SEGE)
Oficina de Asesoría
Jurídica (OAJ)
2
INICIO
ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD
EXPEDIENTE
Recepción,verificación yregistro delexpediente.
Deriva a Decanatopara proveído delexpediente.
Emite proveído yderiva a Secretariapara trámite.
Registra proveído yderiva a SecretarioAcadémico.
Registra y deriva aConsejo deFacultad paraaprobación delTítulo Profesional.
EXPEDIENTE
En sesión deConsejo deFacultad se discutela aprobación delexpediente delTítulo Profesional.
Elabora elProyecto deResolución deotorgamiento delTítulo Profesional,de acuerdo a loindicado en el Actade Consejo deFacultad.
El SecretarioAcadémico firma laResolución deFacultadAprobando TítuloProfesional.
Deriva proyecto deResolución defacultad para lasfirmascorrespondien-tes.
El Decano firma laResolución deFacultadaprobando elTítulo Profesionalderivando aSecretaria paratrámite ante VIAC.
Elabora oficio aVIAC para laremisión deexpediente yResolución deFacultadaprobandootorgamiento delTítulo Profesional,derivando aDecanato para lafirma.
OFICIO 1
1
Decano firma eloficio y deriva aSecretaria paratrámite.
Registradocumento,verifica expedientey eleva a la VIAC,para sutratamientorespectivo.
¿Apro-bado?
síA
A
1
Registradocumento yderiva al despachojunto con elexpediente.
1
Emite proveído yderiva a ComisiónAcadémica.
En sesión revisa yapruebaconformidad paraotorgamiento delTítulo Profesional
Deriva acuerdos, yexpediente alRectorado para suaprobacióndefinitiva en elConsejoUniversitario (C.U.)
Acuerdos + Expedientes
Recibe, registra yremiteexpedientes yacuerdos a laComisiónOrganizadora.
Medianteproveído remite loactuado a SEGEpara tratamientoen C.U.
Recepciona,registra y remiteexpediente aldespacho.
Da proveído alAsistenteAdministrativopara considerar enagenda del C.U.más próximo.
Coloca en agendael expediente paratratamiento ensesión de C.U. máspróximo.
2
Aprueba en sesiónotorgamiento delTítulo Profesional.
2
Deriva acuerdos yexpedientes aAsistenteAdministrativo.
3
3
Elabora informe deacuerdos y recibeexpedientes degrados.
Deriva acuerdos yexpedientes aSecciónResoluciones paraemisión de RCU ySección de Gradosy Títulos para actode colación.
Acuerdos + Expedientes
Elabora proyectosde RCU aprobandoTítulo Profesional
Proyecto de RCU que
aprueba del Título
Profesional
Recibeexpedientes,registra en base dedatos ANR yprepara colación.
Base de Datos
Remite ProyectoRCU a SEGE para lafirma.
RCU que aprueba el
Título Profesional
Verifica y firma.
Remite a AsesoríaLegal para elvisado de la RCU.
Verifica y visa la RCU.
Remite RCU a laPresidencia deComisiónOrganizadora parala firma.
RCU que aprueba el Título
Profesional
4
4
5
5
Firma RCU enúltima instancia yse formalizaotorgamiento delTítulo Profesional.
Deriva RCU a SEGEpara sudistribución.
Registra numerode RCU, fecha yasunto,fotocopiado ydistribuye.
RCU que aprueba el
Título Profesional
FIN
no
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 292
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-10
EXAMEN ADICIONAL Y DE APLAZADOS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Proporcionar a los Estudiantes de la UNAJMA, la posibilidad de aprobar un determinado curso,
desaprobado en el año académico
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Exhibir DNI
b) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Se realiza un reporte de los alumnos que ingresan a la
Evaluación Adicional y/o Aplazados.
- Se procede a contrastar los resúmenes de notas del
sistema con el resumen manual.
- Se procede a colocar la cantidad de cursos desaprobados
en la relación de alumnos.
- Se elabora la relación de alumnos, por escuela y/o
especialidad para luego pasarlas a la publicación.
- Se hace pase a la Elaboración del Cronograma de
Exámenes donde figuran la fecha, hora, aula y docente
que evaluará el examen.
- Publicación de Cronograma de Exámenes de Evaluación
Adicional y de Aplazados.
- Se emite un memorando al docente para la toma del
Examen de Evaluación Adicional y de Aplazados;
adjuntando Actas y demás documentos pertinentes.
- El docente supervisa y evalúa el examen de Evaluación
Adicional y de Aplazados.
- Elaboración de Actas de Evaluación (02 originales) y
entrega a Registros Académicos adjuntando los recibos de
pago de los estudiantes.
03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 293
- La oficina de Registros Académicos recepciona el informe
de los docentes.
- Se procede al vaciado de las notas en el Sistema.
DURACIÓN 03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 294
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:EXAMEN ADICIONAL Y DE APLAZADOS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
2
INICIO
FIN
Se realiza un reporte de los alumnos que ingresan a la Evaluación Adicional y/oAplazados.
Se procede a contrastar los resúmenes de notas del sistema con el resumen manual.
Se procede a colocar la cantidad de cursos desaprobados en la relación de alumnos.
Publicación de Cronograma de Exámenes de Evaluación Adicional y de Aplazados.
MEMORANDO PARA LA TOMA DE EXÁMENES
REPORTE DE ALUMNOS QUE RENDIRÁN LA EVALUACIÓN
Se elabora la relación de alumnos, por escuela y/o especialidad para luego pasarlas a lapublicación.
Se emite un memorando al docente para la toma del Examen de Evaluación Adicional yde Aplazados; adjuntando Actas y demás documentos pertinentes.
RELACIÓN DE ALUMNOS
Se hace pase a la Elaboración del Cronograma de Exámenes donde figuran la fecha, hora,aula y docente que evaluará el examen.
CRONOGRAMA DE EXÁMENES
El docente supervisa y evalúa el examen de Evaluación Adicional y de Aplazados.
Elaboración de Actas de Evaluación (02 originales) y entrega a Registros Académicosadjuntando los recibos de pago de los estudiantes.
ACTAS DE EVALUACIÓN
La oficina de Registros Académicos recepciona el informe de los docentes.
Se procede al vaciado de las notas en el Sistema.
VACIADO DE NOTAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 295
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-11 CONSTANCIA DE NO ADEUDAR A LA ADMINISTRACION CENTRAL /
FACULTAD, DE LA UNIVERSIDAD PARA TRAMITE DE GRADO
ACADEMICO Y TITULO PROFESIONAL
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Proporcionar a los Estudiantes de la UNAJMA, la posibilidad de aprobar un determinado curso,
desaprobado en el año académico
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a Decano de la Facultad
b) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepciona solicitud, registra y pasa a despacho.
- Decano toma conocimiento y deriva con secretario
académico para que tramite lo solicitado.
- Secretaria descarga y traslada documentación.
- Secretario académico busca información, ingresa a base
de datos, coloca datos del estudiante e imprime reporte.
- Elabora constancia de no Adeudo a la Administración
Central ó Facultad, imprime y visa.
- Adjunta a solicitud y deriva a secretaria de decanato para
su descargo.
- Secretaria recepciona documentación y pasa a despacho
pasa la firma.
- Decano revisa constancia y firma.
- Secretaria hace entrega a estudiante previa firma en el
cargo.
03 días
DURACIÓN 03 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 296
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIA DE NO ADEUDAR A LA
ADMINISTRACION CENTRAL / FACULTAD,
DE LA UNIVERSIDAD PARA TRAMITE DE
GRADO ACADEMICO Y TITULO
PROFESIONAL
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepciona solicitud, registra y pasa a despacho.
Decano toma conocimiento y deriva con secretarioacadémico para que tramite lo solicitado.
Secretaria descarga y traslada documentación.
Elabora constancia de no Adeudo a la Administración Centraló Facultad, imprime y visa.
SOLICITUD
Secretario académico busca información, ingresa a base dedatos, coloca datos del estudiante e imprime reporte.
constancia de no Adeudo a la Administración Central ó
Facultad
Adjunta a solicitud y deriva a secretaria de decanato para sudescargo.
Secretaria recepciona documentación y pasa a despachopasa la firma.
Decano revisa constancia y firma.
Secretaria hace entrega a estudiante previa firma en elcargo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 297
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-12
SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Subsanar asignaturas para alumnos que están por egresar, quienes pueden solicitar hasta 02
asignaturas para completar el plan de estudios.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de la Facultad.
b) Ficha de seguimiento académico.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepciona, registra y pasa a despacho del decano.
- Decano toma conocimiento y con proveído para a
Secretaría Académica.
- El secretario académico aprueba la subsanación de las
asignaturas, hasta un máximo de 02.
- Comunica a estudiante de lo solicitado para que continúe
el trámite solicitado.
- Descarga solicitud y archiva antecedentes.
05 días
DURACIÓN 05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 298
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:SUBSANACIÓN DE ASIGNATURAS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepciona, registra y pasa a despacho del decano.
Decano toma conocimiento y con proveído para a SecretaríaAcadémica.
El secretario académico aprueba la subsanación de lasasignaturas, hasta un máximo de 02.
SOLICITUD
Comunica a estudiante de lo solicitado para que continúe eltrámite solicitado.
Descarga solicitud y archiva antecedentes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 299
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-13
CONSTANCIA DE QUINTO SUPERIOR, TERCIO SUPERIOR, ORDEN
DE MÉRITO, Y OTRAS CONSTANCIAS
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Otorgar Constancia de Quinto superior, Tercio superior, orden de mérito y otras constancias al
estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepciona, verifica la solicitud de Constancia, registra y
pasa a decanato.
- Decano deriva con proveído a secretario académico.
- Secretario Académico revisa solicitud y encarga a
secretaria la elaboración busca en el sistema e imprime el
Record del estudiante y verificación de notas, saca
promedios anuales y ponderados.
- Busca información según tipo de constancia que se
solicite.
- Imprime Constancia, pega foto y firma.
- Entrega constancia a estudiante y archiva solicitud.
02 días
DURACIÓN 02 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 300
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIA DE QUINTO SUPERIOR,
TERCIO SUPERIOR, ORDEN DE MÉRITO,
Y OTRAS CONSTANCIAS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepciona, verifica la solicitud de Constancia, registra ypasa a decanato.
Decano deriva con proveído a secretario académico.
Secretario Académico revisa solicitud y encarga a secretariala elaboración busca en el sistema e imprime el Record delestudiante y verificación de notas, saca promedios anuales yponderados.
Busca información según tipo de constancia que se solicite.
REQUISITOS
CONSTANCIAS
Imprime Constancia, pega foto y firma. Entrega constancia aestudiante y archiva solicitud
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 301
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-14
CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Confrontar las asignaturas aprobadas en la Facultad de origen con el Plan de Estudios de la Facultad de
destino, las mismas que deben guardar la equivalencia correspondiente
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al Decano de Facultad
b) Certificados de estudios en original de la Facultad de origen.
c) Copia de Sílabos de las asignaturas, visadas por el Director de la Escuela Profesional de la Facultad
de origen.
d) Pago por derecho de trámite por curso convalidado
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Secretaria recibe la solicitud y el expediente; el cual
previo registro, deriva a despacho.
- Previo despacho, el Decano, dispone se derive a la
Comisión de Convalidación.
- La Comisión de Convalidación, recepciona, revisa, evalúa
el expediente, aplica la Equivalencia de Planes
Curriculares aprobada por Resolución de Facultad
presenta su dictamen en los formatos respectivos y eleva
el expediente al Decanato, para consideración en el
Consejo de Facultad.
- El expediente es aprobado por el Consejo de Facultad, la
secretaria del Decanato recepciona el expediente y lo
deriva al Asesor Jurídico para elaborar la Resolución.
- Una vez emitida la Resolución de Facultad, el Asesor
Jurídico lo deriva a la Secretaria de la Secretaría
Académica para la firma y sello del Secretario Académico
y del Decano.
15 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 302
- La Secretaria de la Secretaría Académica remite el
expediente y la Resolución a la Oficina de Registros
Académicos, para el procesamiento de las notas en el
sistema computarizado.
- La Secretaria de la Secretaría Académica entrega al
alumno copia de la Resolución de Convalidación.
DURACIÓN 15 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 303
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Secretaria recibe la solicitud y el expediente; el cual previo registro, deriva adespacho.
Previo despacho, el Decano, dispone se derive a la Comisión de Convalidación.
REQUISITOS
La Comisión de Convalidación, recepciona, revisa, evalúa el expediente, aplica laEquivalencia de Planes Curriculares aprobada por Resolución de Facultad presenta sudictamen en los formatos respectivos y eleva el expediente al Decanato, paraconsideración en el Consejo de Facultad.
El expediente es aprobado por el Consejo de Facultad, la secretaria del Decanatorecepciona el expediente y lo deriva al Asesor Jurídico para elaborar la Resolución.
EXPEDIENTE + DICTAMEN
El expediente es aprobado por el Consejo de Facultad, la secretaria del Decanatorecepciona el expediente y lo deriva al Asesor Jurídico para elaborar la Resolución.
Una vez emitida la Resolución de Facultad, el Asesor Jurídico lo deriva a la Secretariade la Secretaría Académica para la firma y sello del Secretario Académico y delDecano.
RESOLUCIÓN DE CONVALIDACIÓN
La Secretaria de la Secretaría Académica remite el expediente y la Resolución a laOficina de Registros Académicos, para el procesamiento de las notas en el sistemacomputarizado.
PROCESAMIENTO DE DATOS
La Secretaria de la Secretaría Académica entrega al alumno copia de la Resolución deConvalidación.
RESOLUCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 304
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-15
HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Equiparar, poner en relación dos cosas, asignaturas aprobadas con el Plan de Estudios de un año con
otro).
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Decano
b) Cuadro de asignaturas por homologar con sus características (nombre código, créditos, categoría,
fecha, etc.)
c) Ficha de Seguimiento Académico
d) Pago por derecho de homologación
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepción de requisitos exigidos, sella cargo, registra y
pasa a despacho.
- Decano toma conocimiento y deriva con el Secretario
Académico.
- Secretario académico, toma conocimiento, elabora la tabla
de homologación.
- Imprime nuevo certificado de notas.
- Eleva con documentación al despacho del decano, dando
conformidad a lo solicitado.
- Secretaria recepciona y pasa a despacho.
- Decano toma conocimiento y firma documentación.
- Secretaria entrega certificados de notas homologadas y
entrega una copia de la tabla de homologación al
solicitante.
10 días
DURACIÓN 10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 305
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:HOMOLOGACIÓN DE ASIGNATURAS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Facultades (FACU)
INICIO
FIN
Recepción de requisitos exigidos, sella cargo, registra y pasa a despacho.
Decano toma conocimiento y deriva con el Secretario Académico.
REQUISITOS
Secretario académico, toma conocimiento, elabora la tabla de homologación.
Imprime nuevo certificado de notas.
Eleva con documentación al despacho del decano, dando conformidad a lo solicitado.
Secretaria recepciona y pasa a despacho.
TABLA DE HOMOLOGACIÓN
Secretaria entrega certificados de notas homologadas y entrega una copia de la tablade homologación al solicitante.
TABLA DE HOMOLOGACIÓN
CERTIFICADO DE NOTAS
Decano toma conocimiento y firma documentación.
NUEVO CERTIFICADO DE NOTAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 306
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-16
NOMBRAMIENTO DE ASESOR E INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS O
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Registrar el Plan de Tesis en el libro correspondiente, con una duración máxima de 02 años.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la Dirección de la Escuela, solicitando su aprobación, designación del docente
asesor y jurados.
b) Dos ejemplares del plan de tesis o proyecto de tesis.
c) Carta de aceptación del asesor.
d) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Decano revisa, toma conocimiento y lo deriva a Escuela
Académica Profesional.
01 día
Escuela Académica
Profesional (EAP) 02
- Secretaria recepciona, registra y pasa a despacho.
- Director de EAP toma conocimiento.
- Coordina con la comisión encargada y designan al docente
asesor mediante resolución firme.
- Entrega al profesor asesor copia de la resolución y
ejemplares de proyecto de tesis o trabajo de
investigación.
05 días
Asesor 03
- Revisa el plan de tesis (plantea sus observaciones y
devuelve al alumno).
- Se queda con una copia del plan, entrega las restantes al
Secretario Docente de la EAP.
10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 307
Escuela Académica
Profesional (EAP) 04
- Registra el plan de tesis o Trabajo de Investigación.
- Prepara la Resolución, hace firmar con el Decano.
- Envía un ejemplar del plan de tesis al Decano.
02 días
Facultades
(FACU) 05
- Recepciona el expediente el proyecto de investigación.
- Registra y hace de conocimiento al alumno. 02 días
DURACIÓN 20 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 308
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
NOMBRAMIENTO DE ASESOR E
INSCRIPCIÓN DE TEMA DE TESIS O
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Facultades (FACU) Escuela Académica Profesional (EAP) Asesor
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Recepciona documentación, registra ypasa a despacho.
REQUISITOS
Resolución
Decano revisa, toma conocimiento ylo deriva a Escuela AcadémicaProfesional.
Secretaria recepciona, registra y pasaa despacho.
Director de EAP toma conocimiento.
Coordina con la comisión encargada ydesignan al docente asesor medianteresolución firme.
Entrega al profesor asesor copia de laresolución y ejemplares de proyectode tesis o trabajo de investigación.
Revisa el plan de tesis (plantea susobservaciones y devuelve al alumno).
Plan de Tesis o Trabajode Investigación
Se queda con una copia del plan,entrega las restantes al SecretarioDocente de la EAP.
Registra el plan de tesis o Trabajo deInvestigación.
Prepara la Resolución, hace firmar conel Decano.
Envía un ejemplar del plan de tesis alDecano.
Ejemplar de Tesis o Trabajode Investigación
Recepciona el expediente el proyectode investigación.
Registra y hace de conocimiento alalumno.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 309
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-17
MODIFICACIÓN DE TEMA DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Modificar el Título de tesis, por sugerencia de los jurados para adecuar el título al contenido del
trabajo de tesis
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la Dirección de la Escuela.
b) Informe de asesor de tesis.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Decano revisa, toma conocimiento y lo deriva a Escuela
Académica Profesional.
01 día
Escuela Académica
Profesional (EAP) 02
- Secretaria recepciona, registra y pasa a despacho.
- Verifica los requisitos y ordena que se elabore documento
solicitando aprobación en Consejo de Facultad.
- Secretaria elabora documento y previa firma del Director
eleva a Decanato.
05 días
Facultades
(FACU) 03
- Verifica documento y deriva a Secretario Docente, para
agenda de Consejo de Facultad.
- Pone en consideración de Consejo de Facultad.
03 días
Consejo de Facultad 04 - Aprueba documento y emite acto resolutivo. 01 día
Facultades
(FACU) 05 - Registra resolución y hace de conocimiento al alumno. 01 día
DURACIÓN 11 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 310
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:MODIFICACIÓN DE TEMA DE TESIS O
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Facultades (FACU) Escuela Académica Profesional (EAP) Consejo de Facultad
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Recepciona documentación, registra ypasa a despacho.
REQUISITOS
DOCUMENTO
Decano revisa, toma conocimiento ylo deriva a Escuela AcadémicaProfesional.
Secretaria recepciona, registra y pasaa despacho.
Verifica los requisitos y ordena que seelabore documento solicitandoaprobación en Consejo de Facultad.
Secretaria elabora documento yprevia firma del Director eleva aDecanato.
Aprueba documento y emite actoresolutivo.
Verifica documento y deriva aSecretario Docente, para agenda deConsejo de Facultad.
Pone en consideración de Consejo deFacultad.
FIN
1
1
2
2
Registra resolución y hace deconocimiento al alumno.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 311
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-18
NOMBRAMIENTO DE JURADO DICTAMINADOR Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Obtención de informe favorable de la revisión de tesis o informe de trabajo de investigación; pedir la
designación del jurado para la sustentación respectiva
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Decano
b) Resolución de nombramiento de asesor e inscripción de tema de tesis
c) Informe Final del asesor
d) Resolución de aprobación expediente de Apto al Título Profesional
e) 02 ejemplares de tesis anillados
f) Pago por derecho de tramite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepciona documentación, registra y pasa a despacho.
- Decano revisa, toma conocimiento y lo deriva a Escuela
Académica Profesional.
01 día
Escuela Académica
Profesional (EAP) 02
- Recepciona y registra el expediente, verifica los requisitos
y deriva a Director.
- Director verifica los requisitos y propone 02 docentes
como jurados y ordena que se elabore documento
solicitando aprobación en Consejo de Facultad.
- Secretaria elabora documento y previa firma del Director
eleva a Decanato.
07 días
Facultades
(FACU) 03
- Recepciona el expediente y deriva a Decano.
- Decano verifica documento y deriva a Secretario Docente,
para agenda de Consejo de Facultad.
- Pone en consideración de Consejo de Facultad.
05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 312
(*) El tiempo puede variar
Consejo de Facultad 04
- Aprueba documento y emite acto resolutivo.
- Distribuyen resolución a cada uno de los docentes
revisores, conjuntamente con 01 ejemplar de la Tesis.
01 día
Revisores 05
- Recepcionan expediente.
- Estudian el borrador de la Tesis y transcurrido el plazo
establecido por el reglamento, emiten su dictamen.
- Cumplido con el plazo establecido emiten informe que
entregarán a Decanato.
(*)
Facultades
(FACU) 06
- Recepciona y registra temporalmente hasta que el alumno
presenta la solicitud para sustentación. (*)
DURACIÓN 14 días
(*)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 313
UNIDAD ORGÁNICA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Facultades (FACU)Escuela Académica Profesional
(EAP)Consejo de Facultad Revisores
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
FACULTADES (FACU)
NOMBRAMIENTO DE JURADO DICTAMINADOR
INICIO
Recepciona documentación,registra y pasa a despacho.
REQUISITOS
Documento RequiriendoAprobación ante el Consejo
de Facultad
1
1
Decano revisa, toma conocimientoy lo deriva a Escuela AcadémicaProfesional.
Recepciona y registra elexpediente, verifica los requisitosy deriva a Director.
Director verifica los requisitos ypropone 02 docentes comojurados y ordena que se elaboredocumento solicitandoaprobación en Consejo deFacultad.
Secretaria elabora documento yprevia firma del Director eleva aDecanato.Recepciona el expediente y deriva
a Decano.
Decano verifica documento yderiva a Secretario Docente, paraagenda de Consejo de Facultad.
Pone en consideración de Consejode Facultad.
Pone en consideración de Consejode Facultad.
Distribuyen resolución a cada unode los docentes revisores,conjuntamente con 01 ejemplarde la Tesis.
RESOLUCIÓN
Recepcionan expediente.
Estudian el borrador de la Tesis ytranscurrido el plazo establecidopor el reglamento, emiten sudictamen.
DICTAMEN
Cumplido con el plazo establecidoemiten informe que entregarán aDecanato.
2
2
Recepciona y registratemporalmente hasta que elalumno presenta la solicitud parasustentación.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 314
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-FACU-19
DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS O
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Facultades (FACU)
3. Objetivo:
Determinar la hora y fecha de la sustentación de la tesis o informe de investigación, para otorgarle el
título profesional.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de las facultades.
7. Requisitos:
a) FUT dirigido al Decano
b) Copia autenticada de Resolución de Dictamen Favorable de Tesis
c) Resolución de calificación Acto al título profesional mediante sustentación de tesis y/o suficiencia
profesional.
d) Cinco ejemplares de Tesis o Trabajo de Investigación en caso de Sustentación de Tesis y caso de
Examen de Suficiencia. Profesional, desarrollo del balotario sorteado 48 horas antes del examen
oral.
e) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Facultades
(FACU) 01
- Recepciona y registra el expediente, verifica los requisitos
y deriva a Decano.
- Decano verifica los requisitos y propone lugar, fecha y
hora.
- Ordena que se elabore documento solicitando aprobación
en Consejo de Facultad
01 día
Consejo de Facultad 02
- Evalúan el expediente y emite acto resolutivo, ratificando
la hora, lugar y fecha de sustentación.
- Archiva la resolución hasta que el alumno solicite se le
otorgue el Título, si desaprueba, el alumno tendrá una
segunda oportunidad después de 20 días hábiles para una
nueva sustentación.
05 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 315
Jurados 03
- Son notificados con la resolución.
- En la fecha, lugar y hora fijado, los jurados emiten
dictamen (por unanimidad, por mayoría o desaprobado).
- Terminada la sustentación el Jurado en pleno firmará el
acta respectiva de evaluación antes de comunicar el
resultado en acto público y en presencia del sustentante.
- Emiten el acta de sustentación en un plazo de 24 horas.
03 días
Facultades
(FACU) 04
- Recepciona el acta de sustentación con su expediente y
archiva. 01 día
DURACIÓN 10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 316
UNIDAD ORGÁNICA: FACULTADES (FACU)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
DESIGNACIÓN DE FECHA Y HORA DE
SUSTENTACIÓN DE TESIS O
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Facultades (FACU) Consejo de Facultad Jurados
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
INICIO
Recepciona y registra el expediente,verifica los requisitos y deriva aDecano.
REQUISITOS
Decano verifica los requisitos ypropone lugar, fecha y hora. ordenaque se elabore documento solicitandoaprobación en Consejo de Facultad.
Evalúan el expediente y emite actoresolutivo, ratificando la hora, lugar yfecha de sustentación.
Archiva la resolución hasta que elalumno solicite se le otorgue el Título,si desaprueba, el alumno tendrá unasegunda oportunidad después de 20días hábiles para una nuevasustentación.
En la fecha, lugar y hora fijado, losjurados emiten dictamen (porunanimidad, por mayoría odesaprobado).
FIN 1
1
Recepciona el acta de sustentacióncon su expediente y archiva.
Ordena que se elabore documentosolicitando aprobación en Consejo deFacultad.
RESOLUCIÓN
Son notificados con la resolución.
Terminada la sustentación el Juradoen pleno firmará el acta respectiva deevaluación antes de comunicar elresultado en acto público y enpresencia del sustentante.
Emiten el acta de sustentación en unplazo de 24 horas.
ACTA
RESOLUCIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 317
5.20 CENTRO DE PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y PECUARIA (CPAP)
UNAJMA-CPAP-01: SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y CRIANZA DE ANIMALES
PECUARIOS PARA LA VENTA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 318
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CPAP-01
SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y CRIANZA DE ANIMALES
PECUARIOS PARA LA VENTA
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Producción Agrícola y Pecuaria (CPAP)
3. Objetivo:
El Centro de Producción Agrícola y Pecuaria, está encargada de programar y ejecutar los procesos
productivos de cultivos diversos (papa, maíz, racacha, quinua, kiwicha, durazno, ciruela, palta, lima,
chirimoya, alfalfa, capulí, palos de eucalipto y aliso) y crianza de animales (alpacas y abejas) menores
con fines comerciales tendientes a la obtención de beneficios económicos sociales y tecnológicos.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
No hay requisitos.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de
Producción
Agrícola y Pecuaria
(CPAP)
01
- El CPAP cumple con el Proyecto de Presupuesto anual del
Centro de Producción Agropecuario, para la siembra de
productos agrícolas y crianza de animales pecuarios.
- Una vez que los productos y los animales criados estén
aptos para la venta, se hace una campaña publicitaria
moderada.
- Las personas pueden adquirir los productos y animales
previo pago por los mismos.
- Al final de la jornada se hace un balance económico de lo
logrado.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 319
UNIDAD ORGÁNICA:CENTRO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y
PECUARIA (CPAP)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
SIEMBRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y
CRIANZA DE ANIMALES PECUARIOS
PARA LA VENTA
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Producción Agrícola y Pecuaria (CPAP)
INICIO
FIN
El CPAP cumple con el Proyecto de Presupuesto anual delCentro de Producción Agropecuario, para la siembra deproductos agrícolas y crianza de animales pecuarios.
Una vez que los productos y los animales criados estén aptospara la venta, se hace una campaña publicitaria moderada.
Al final de la jornada se hace un balance económico de lo logrado.
Las personas pueden adquirir los productos y animalesprevio pago por los mismos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 320
5.21 CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)
UNAJMA-CEIN-01: INSCRIPCIÓN A CARRERAS TÉCNICAS
UNAJMA-CEIN-02: MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR MODULO
UNAJMA-CEIN-03: RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA
UNAJMA-CEIN-04: DUPLICADO DE CARNET
UNAJMA-CEIN-05: CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE
MERITO, DE MATRICULA, DE NO ADEUDO, CARTA DE
PRESENTACION, RECORD ACADEMICO
UNAJMA-CEIN-06: CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y CONSTANCIA DE EGRESADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 321
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEIN-01
INSCRIPCIÓN CARRERAS TÉCNICAS Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Informática (CEIN)
3. Objetivo:
Inscribir a un estudiante a una carrera técnica del CEIN.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Certificado de estudios secundarios.
b) Ficha de inscripción
c) Dos fotografías tamaño carnet
d) Copia de DNI o Partida de nacimiento en copia legalizada.
e) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de
Informática (CEIN) 01
- La Secretaria informa y orienta al interesado para el
llenado de la ficha de matrícula.
- Recepciona y verifica los requisitos exigidos para la
inscripción del estudiante.
- Realiza el registro del pago correspondiente y la
elaboración de Boleta de Venta.
- Realiza la inscripción del estudiante en el Sistema y
generación de código de estudiante.
- Elaboración y emisión de carnets a través del Sistema.
- Los carnets pasan a despacho para la firma del Director.
- El Director los devuelve a la secretaria para el pegado de
fotos.
- La secretaria realiza la entrega de carnets a los
estudiantes.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 322
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:INSCRIPCIÓN CARRERAS TÉCNICAS
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Informática (CEIN)
INICIO
FIN
La Secretaria informa y orienta al interesado para el llenadode la ficha de matrícula.
Recepciona y verifica los requisitos exigidos para lainscripción del estudiante.
El Director los devuelve a la secretaria para el pegado defotos.
La secretaria realiza la entrega de carnets a los estudiantes.
CARNET
REQUISITOS
CENTRO DE INFORMÁTICA
Realiza el registro del pago correspondiente y la elaboraciónde Boleta de Venta.
Realiza la inscripción del estudiante en el Sistema ygeneración de código de estudiante.
BASE DE DATOS
Elaboración y emisión de carnets a través del Sistema.
Los carnets pasan a despacho para la firma del Director.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 323
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEIN-02
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR MODULO Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Informática (CEIN)
3. Objetivo:
Matricular a un estudiante a los cursos pertenecientes a la carrera técnica que sigue en el CEIN.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Presentar carnet de estudiante del CEIN.
b) Ficha de inscripción.
c) Pago por derecho de trámite.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de
Informática (CEIN) 01
- La secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos
para la inscripción del estudiante.
- Realiza un informe económico del estudiante, con el fin de
verificar que el estudiante este al día con sus pagos.
- Se registra el pago correspondiente y la elaboración de
Boleta de Venta.
- Se procede a la matricula del alumno y la actualización de
sus datos en el sistema.
- Impresión por duplicado y entrega de una ficha de
matricula al estudiante.
- Archiva una ficha de matrícula en expediente del
estudiante.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 324
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES POR
MÓDULO
1= Arch. Expediente de estudiante
2= Estudiante
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Informática (CEIN)
INICIO
FIN
La secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidospara la inscripción del estudiante.
Realiza un informe económico del estudiante, con el fin deverificar que el estudiante este al día con sus pagos.
Archiva una ficha de matrícula en expediente del estudiante.
REQUISITOS
Se registra el pago correspondiente y la elaboración deBoleta de Venta.
1
2
FICHA DE MATRÍCULA
1
BASE DE DATOS
INFORME ECONÓMICO
Se procede a la matricula del alumno y la actualización desus datos en el sistema.
Impresión por duplicado y entrega de una ficha de matriculaal estudiante.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 325
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEIN-03
RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Informática (CEIN)
3. Objetivo:
Rectificar y otorgar ficha de matrícula corregida al estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Fichas de Matrícula anteriores a rectificar
b) Dos (02) fichas de matrícula rectificadas.
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de
Informática (CEIN) 01
- La secretaria recepciona la ficha de matrícula a rectificar
y las nuevas fichas rectificadas y llenadas por el
estudiante.
- Realiza la rectificación de los datos del estudiante en el
sistema.
- Impresión por duplicado y entrega de una ficha de
matricula al estudiante
- Archiva una ficha de matrícula en expediente del
estudiante
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 326
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA
1= Arch. Expediente de estudiante
2= Estudiante
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Informática (CEIN)
INICIO
FIN
La secretaria recepciona la ficha de matrícula a rectificar ylas nuevas fichas rectificadas y llenadas por el estudiante.
Realiza la rectificación de los datos del estudiante en elsistema.
Archiva una ficha de matrícula en expediente del estudiante.
REQUISITOS
Impresión por duplicado y entrega de una ficha de matriculaal estudiante.
1
2
FICHA DE MATRÍCULA
1
BASE DE DATOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 327
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEIN-04
DUPLICADO DE CARNET Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Informática (CEIN)
3. Objetivo:
Otorgar duplicado de carnet de estudiante de CEIN al estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Una (01) fotografía tamaño carnet
b) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de
Informática (CEIN) 01
- La secretaria recepciona la foto del estudiante para
realizar el trámite de duplicado de carnet.
- Realiza el registro del pago correspondiente y la
elaboración de Boleta de Venta.
- Pase a Secretaría Académica, verificación si es estudiante.
- Se elabora el duplicado de carnet para su emisión.
- Director visa y firma el carnet luego deriva a Secretaría
para su atención.
- La secretaria hace entrega del carnet al interesado.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 328
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:DUPLICADO DE CARNET
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Informática (CEIN)
INICIO
FIN
La secretaria recepciona la foto del estudiante para realizarel trámite de duplicado de carnet.
Realiza el registro del pago correspondiente y la elaboraciónde Boleta de Venta.
CARNET
Se elabora el duplicado de carnet para su emisión.
Director visa y firma el carnet luego deriva a Secretaría parasu atención.
Pase a Secretaría Académica, verificación si es estudiante.
Se elabora el duplicado de carnet para su emisión.
¿Es conforme?
Así
no
A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 329
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEIN-05 CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE
MERITO, DE MATRICULA, DE NO ADEUDO, CARTA DE
PRESENTACION, RECORD ACADEMICO
Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 1
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Informática (CEIN)
3. Objetivo:
Otorgar los documentos antes mencionados al estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al director del CEIN.
b) Pago por derecho de trámite
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de
Informática (CEIN) 01
- Recepción, verificación y registro de solicitud para la
elaboración de Constancias u otros.
- Registro del pago correspondiente y elaboración de
Boleta de Venta.
- Deriva la solicitud a la Secretaría Académica donde la
secretaria elabora un Informe Académico.
- Se procede a derivarlo a la Unidad Administrativa con el
fin de verificar en el sistema si el estudiante está al día
con sus pagos.
- Se deriva el informe al Secretario Académico para que
realice la evaluación correspondiente.
- La documentación es devuelta a la Secretaria para que
realice la elaboración de la Constancia de Estudios y/o
otras constancias y pasa a la Dirección para la firma
correspondiente.
- Director visa y firma Constancia de Estudios y/o otras
constancias y luego lo devuelve a la secretaria.
- Entrega el documento correspondiente al interesado.
01 día
DURACIÓN 01 día
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 330
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIA DE ESTUDIOS,
CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE
MERITO, DE MATRICULA, DE NO
ADEUDO, CARTA DE PRESENTACION,
RECORD ACADEMICO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Informática (CEIN)
INICIO
FIN
Recepción, verificación y registro de solicitud para laelaboración de Constancias u otros.
Registro del pago correspondiente y elaboración de Boletade Venta.
REQUISITOS
Se procede a derivarlo a la Unidad Administrativa con el finde verificar en el sistema si el estudiante está al día con suspagos
Deriva la solicitud a la Secretaría Académica donde lasecretaria elabora un Informe Académico.
VERIFICA EN EL SISTEMA
Se deriva el informe al Secretario Académico para querealice la evaluación correspondiente.
La documentación es devuelta a la Secretaria para querealice la elaboración de la Constancia de Estudios y/o otrasconstancias y pasa a la Dirección para la firmacorrespondiente.
Director visa y firma Constancia de Estudios y/o otrasconstancias y luego lo devuelve a la secretaria.
Entrega el documento correspondiente al interesado.
CONSTANCIA U OTROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 331
PROCEDIMIENTO
Código: UNAJMA-CEIN-06
CERTIFICADO DE ESTUDIOS / CONSTANCIA DE EGRESADO Fecha: 12/08/2013
Versión: 1.0
Página : 1 de 2
1. Órgano:
Universidad Nacional José
María Arguedas (UNAJMA)
2. Unidad Orgánica:
Centro de Informática (CEIN)
3. Objetivo:
Otorgar los documentos antes mencionados al estudiante solicitante.
4. Ámbito de Aplicación:
En la Universidad Nacional José María Arguedas.
5. Base Legal:
- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Resolución N° 0194-2010-CO-UNAJMA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Universidad Nacional José María Arguedas.
6. Inicio de Trámite:
Estudiante presenta requisitos en secretaría de CEID.
7. Requisitos:
a) Solicitud dirigida al director del CEIN.
b) 03 Fotografías tamaño carnet.
c) Pago por derecho de trámite (según lo requerido).
8. Descripción de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Centro de
Informática (CEIN) 01
- Recepción, verificación y registro de solicitud para la
elaboración de Certificado de Estudios / Constancia de
Egresado.
- La secretaria realiza el registro del pago correspondiente
y la elaboración de Boleta de Venta.
- Mediante el Sistema se busca el expediente del alumno y
se imprime el record académico del interesado para
constatar las notas durante los años de estudio.
- El expediente pasa a la Unidad Administrativa con el fin
de verificar en el sistema si el estudiante está al día con
sus pagos.
- Devuelve el expediente a Secretaria Académica Secretaría
dando conformidad al trámite.
- Elabora la constancia o certificado según corresponda, de
acuerdo al record académico, y pasa a la Dirección para la
firma correspondiente.
- Director visa y firma el Diploma para elevarlo a Secretaria
General.
- Devuelve a Secretaria y lo deriva a SEGE.
10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 332
- Secretario General visa y firma el Certificado de Estudios
y/o Constancia de Egresado.
- Conserje Recoge Certificado lo entrega a la secretaria del
CEIN.
- La Secretaria entrega Certificado de Estudios y/o
Constancia de Egresado al interesado
DURACIÓN 10 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO - UNAJMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 333
UNIDAD ORGÁNICA: CENTRO DE INFORMÁTICA (CEIN)
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CERTIFICADO DE ESTUDIOS /
CONSTANCIA DE EGRESADO
FLUJOGRAMA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Centro de Informática (CEIN)
INICIO
FIN
Recepción, verificación y registro de solicitud para la elaboración de Certificadode Estudios / Constancia de Egresado.
La secretaria realiza el registro del pago correspondiente y la elaboración deBoleta de Venta.
REQUISITOS
Mediante el Sistema se busca el expediente del alumno y se imprime el recordacadémico del interesado para constatar las notas durante los años de estudio.
BUSCA EN EL SISTEMA
El expediente pasa a la Unidad Administrativa con el fin de verificar en elsistema si el estudiante está al día con sus pagos.
Devuelve el expediente a Secretaria Académica Secretaría dando conformidadal trámite.
Elabora la constancia o certificado según corresponda, de acuerdo al recordacadémico, y pasa a la Dirección para la firma correspondiente.
Director visa y firma el Diploma para elevarlo a Secretaria General.
RECORD ACADÉMICO
Devuelve a Secretaria y lo deriva a SEGE
Secretario General visa y firma el Certificado de Estudios y/o Constancia deEgresado.
Conserje Recoge Certificado lo entrega a la secretaria del CEIN.
La Secretaria entrega Certificado de Estudios y/o Constancia de Egresado alinteresado.
CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y/O CONSTANCIA DE EGRESADO