manual de plusvalías

Manual Práctico de Plusvalías

Manual Práctico de Plusvalías MP_PL_2

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Documento

Título Manuel Práctico de Plusvalías

Archivo

Código Soporte MS Word

Fecha 27/07/2009 Ubicación Alfresco (ERP)

Versión 2.0

Registro de Cambios

Versión Cambio

2.0 Actualización de textos e imágenes

Distribución

Nombre Área/Empresa

Realizado Revisado Aprobado

JMC JMC JMC


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Índice

1 NOTARIOS ............................................................................................................................................. 4

2 PORCENTAJES ...................................................................................................................................... 6

2.1 PORCENTAJE DE CÁLCULO .................................................................................................................. 6

2.2 PORCENTAJE CORRECTOR .................................................................................................................. 7

2.3 PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN .......................................................................................................... 8

3 TIPOS DE GRAVAMEN ..................................................................................................................... 10

4 ZONAS Y BONIFICACIONES .......................................................................................................... 11

4.1 ZONAS ............................................................................................................................................ 11

4.2 BONIFICACIONES ............................................................................................................................. 11

5 ALTAS DE PLUSVALÍAS ................................................................................................................... 13

5.1 PESTAÑA IDENTIFICACIÓN ............................................................................................................... 13

5.2 PESTAÑA PLUSVALÍA ........................................................................................................................ 15

5.3 PESTAÑA LIQUIDACIÓN ANTERIOR / LIQUIDACIÓN / AUTOLIQUIDACIÓN ............................................ 19

5.4 PESTAÑA TOTAL / OTROS ................................................................................................................ 20

5.5 INTERESADOS DE PLUSVALÍAS .......................................................................................................... 21

5.6 LIQUIDACIÓN DE PLUSVALÍAS .......................................................................................................... 23

5.7 INTERCAMBIO CON CATASTRO ......................................................................................................... 24

6 CONSULTA / GESTIÓN DE PLUSVALÍAS ................................................................................... 26

7 CONSULTA / GESTIÓN DE LIQUIDACIONES ........................................................................... 29

8 CONSULTA / GESTIÓN DE NOTIFICACIONES ......................................................................... 32

9 CONSULTA / GESTIÓN DE RECIBOS .......................................................................................... 36

10 PROTOCOLOS ................................................................................................................................. 40

10.1 CARGA DE PROTOCOLOS .................................................................................................................. 40

10.2 CONSULTA / GESTIÓN DE PROTOCOLOS ........................................................................................... 44

10.3 MANTENIMIENTO DE PROTOCOLOS................................................................................................... 46

10.4 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE PROTOCOLOS ............................................................................ 46

10.5 MANTENIMIENTO DE INTERESADOS PLUSVALÍAS ............................................................................... 47

10.6 OPERACIÓN NOTARIAL .................................................................................................................... 47

11 VALORES POR DEFECTO............................................................................................................. 48

12 CONFIGURACIÓN DE LOS CORREOS Y MENSAJES. ......................................................... 49


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1 Notarios

Lo primero que debe hacer el usuario para poder comenzar a trabajar es crear los

Notarios. Para ello, el usuario deberá ir a la opción del menú Notarios, dentro de la opción

de menú Mantenimientos.

En la Ventana Notarios se van a insertar todos los datos necesarios para dar de alta cada

notario.

Los datos a introducir son los siguientes:

Código: Este campo, de tipo numérico y de hasta 3 posiciones, contendrá el código por

el que se va a referenciar e identificar a cada Notario dentro del Sistema.

Descripción: Este campo contendrá la descripción del notario.

Número: Este campo contendrá el número de colegiado del notario.

D.N.I./C.I.F.: Este es un campo alfanumérico de 10 posiciones. Este campo esta

relacionado directamente con la tabla Personas/Entidades, por lo que es un requisito

indispensable que dicha persona esté dada de alta en la tabla de Personas/Entidades. No

obstante, sino está dada de alta, la podemos dar desde este campo, ya que al introducir

el D.N.I./C.I.F. la aplicación va a lanzar un mensaje de confirmación para permitir esta

posibilidad y enlazar por tanto con la tabla de Personas/Entidades para darlo de alta.

Además, si no se conoce dicho dato, se puede utilizar el botón de Consulta para realizar la

búsqueda del notario.


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El resto de los campos de esta pantalla, sólo van a ser visibles, no permitiendo introducir

dato alguno, la razón es que dichos datos son rescatados de la tabla Personas/Entidades

a partir del D.N.I./C.I.F. introducido. Estos campos son:

Apellidos y Nombre. Dirección. Código Postal / Municipio / Provincia.

Desde esta pantalla se podrá no solo dar de alta los Notarios sino también consultar,

modificar y borrar utilizando sus respectivos botones de la parte superior.


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2 Porcentajes

Para que se genere de forma correcta las plusvalías, es necesario definir una serie de

porcentajes, como son:

Porcentaje de Cálculo

Porcentaje Corrector

Porcentaje de Transmisión

2.1 Porcentaje de Cálculo

En esta ventana van a estar dados de alta los distintos Porcentajes de Cálculo. El

Porcentaje de Cálculo se aplicará en el momento de practicar liquidación del impuesto

sobre el valor del terreno. Este Porcentaje de Cálculo tiene que ir en función del período

en el cual se está practicando la liquidación así como del número de anualidades en el

que se ha producido el incremento de valor de la finca. Por lo tanto, habrá tantos

Porcentajes de Cálculo como amplitudes de anualidades existan para un período de

tiempo determinado. No obstante el porcentaje se debe corresponder con los datos que

figuran en el cuadro de la Ley Reguladora, en los que los Ayuntamientos podrán fijar,

según su población de derecho, un porcentaje anual que oscilará entre los valores

máximo y mínimo permitidos.

Además de crear e introducir los distintos Porcentajes de Cálculo, se va a poder consultar,

modificar o borrar registros ya existentes en dicha tabla.


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Inicio/Fin Periodo: Campo en donde colocaremos el rango de fechas en el cual va a

tener vigor el porcentaje.

Desde - Hasta Anualidad: En estos dos campos se indicarán los periodos que marca el

artículo 107 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Estos periodos según establece

dicha Ley:

Período de uno hasta cinco años: 3,7

Período de hasta 10 años: 3,5

Período de hasta 15 años: 3,2

Período de hasta 20 años: 3

El Ayuntamiento aplicará el porcentaje anual sin que pueda exceder de esos límites.

Porcentaje: En este campo introduciremos el porcentaje comentado, según el periodo

introducido y de acuerdo con el mencionado articulo.

2.2 Porcentaje Corrector

El porcentaje corrector se establece cuando se produce una revisión catastral que afecta a

todo el municipio. Se aplicará durante cinco años en los porcentajes siguientes:

Año de Revisión : 40 %

Año de Revisión + 1 : 42 %




Año de Revisión + 5 y siguientes : 0 %


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Los tipos de cálculo pueden ser:

Importe Fijo: Se activa el campo Porcentaje para introducir un valor.

Fórmula: Se activa el campo Fórmula para introducir una fórmula para el cálculo, se

puede hacer directamente o usando el botón de fórmula .

Programa de Cálculo: Los programas de cálculo son procedimientos en Java, esto nos

va a permitir que en multitud de opciones de la aplicación puedan ser programadas por

los administradores del sistema fácilmente. En los programas se podrán utilizar todas las

sentencias disponibles en el lenguaje Java. Se activará el campo Programa para introducir

el código de un programa ya creado o bien se hará uso del botón del cálculo.

2.3 Porcentaje de Transmisión

Según el artículo 107 apartado 2b de la Ley Reguladora de Las Haciendas Locales, del

R.D. 2/2004, de 5 de marzo:

"En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los

porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la

parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el

valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a

efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados".

Así pues según el R.D. Legislativo 1/1993, de 24 septiembre, sobre el Impuesto de

Transmisiones, en particular la letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo 10:

"a) El valor del ususfructo temporal se reputará proporcionalmente al valor total de los


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bienes, en razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.

En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total

de los bienes cuando el ususfructuario cuente menos de veinte años, minorando, a

medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más

con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.

El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo

superior a treinta años o por el tiempo indeterinado se considerará fiscalmente como

transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del

ususfructo y el valor total de los bienes. En los ususfructos vitalicios que, a su vez, sean

temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que

le atribuya menor valor.

b) El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75

por 100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestos, las reglas

correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.

d) Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se imputarán por el capital,

precio o valor que las partes hubieses pactado al constituirlos, si fuere igual o mayor que

el ue resulte de la capitalización al interés básico del Banco de España de la renta o

pensión anual, o éste si aquél fuere menor".

De esta manera se precarga la tabla de porcentajes de transmisión:


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3 Tipos de Gravamen

El cálculo de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana será el resultado de aplicar a la Base Imponible el tipo correspondiente

en la escala de Gravamen.

Esta escala de gravamen será fijada por el Ayuntamiento, pero debe estar entre un

margen de valores mínimos y máximos que fija el articulo 108 de la Ley Reguladora de

Haciendas Locales.

Inicio / Fin Período: Con estos dos campos se indicará el período durante el cual

tendrá vigencia el tipo de gravamen que indiquemos en el campo que viene a

continuación.

Anualidad: Dentro de este campo el usuario podrá incluir porcentajes diferentes según

las anualidades que hayan transcurrido desde el último movimiento.

Tipo Gravamen: En este campo introduciremos el porcentaje, que se va a aplicar a la

base imponible para el cálculo de la cuota.


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4 Zonas y Bonificaciones

4.1 Zonas

Mediante el mantenimiento de zonas se pretende dar una ayuda al usuario de plusvalías

para el cálculo de la cuota. Así pues desde este mantenimiento se introducirán para una

determinada zona un precio del suelo. Este precio se podrá rescatar desde Altas de

Plusvalías.

El mantenimiento de zonas depende del ejercicio, esto quiere decir que cada año habrá

que ir actualizando los valores de esta tabla.

4.2 Bonificaciones

Desde este Mantenimiento de Bonificaciones el usuario podrá crear para su propio

Municipio las diferentes Bonificaciones que se reconozcan, incluyendo una descripción de

en que concepto se da ésta y en que cantidad se va a reconocer la misma.

Los datos que el usuario tenga recogidos dentro de esta tabla podrán ser recuperados

posteriormente desde la ventana de alta de plusvalías para poder asociar a cada una de

los diferentes registros que se estén creando la bonificación que se le debe aplicar en

caso de ser aplicable alguna de estas.


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Número: Campo alfanumérico de cinco posiciones, que recoge el Número o Código que

le va a ser asociado a la bonificación que será insertada.

Descripción: Este campo recoge la descripción de dicha bonificación, con el fin de poder

distinguir entre las distintas bonificaciones que existan en la base de datos.

Módulo: Lista desplegable que únicamente delimita el módulo en el que se está

trabajando, ya que existen ventanas de bonificaciones que son similares y pertenecientes

a otros módulos. Por tanto, y al estar trabajando dentro del módulo de plusvalías,

aparecerá la opción de Plusvalías sin poder ser modificado por el usuario.

Tipo de Bonificación

Rogada: Bonificación que se solicita por parte del contribuyente y que el

Ayuntamiento debe aprobar.

No Rogada: Bonificación por Ley.

Tipo de Cálculo

Importe Fijo: Se activa el campo Porcentaje para introducir un valor.

Fórmula: Se activa el campo Fórmula para introducir una fórmula para el cálculo,

se puede hacer directamente o usando el botón fórmula .

Programa de Cálculo: Los programas de cálculo son procedimientos en Java,

esto nos va a permitir que en multitud de opciones de la aplicación puedan ser

programadas por los administradores del sistema fácilmente. En los programas se

podrán utilizar todas las sentencias disponibles en el lenguaje Java. Se activará el

campo Programa para introducir el código de un programa ya creado o bien se

hará uso del botón cálculo.


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5 Altas de Plusvalías

Mediante esta opción de menú el usuario podrá llevar a cabo todas las liquidaciones que

se presenten referidas a plusvalías.

La ventana está dividida en pestañas las cuales son:

Identificación

Plusvalías

Liquidación Anterior

Liquidación / Autoliquidación

Total / Otros

5.1 Pestaña Identificación

Al abrir la ventana aparecerá por defecto la opción de Liquidación, no obstante, el usuario

contará con tres opciones diferentes:

Liquidación: Esta va a ser la opción normal de trabajo, por lo que es la opción que va a

aparecer por defecto cuando se abra la Pantalla de Trabajo de Liquidaciones de

Plusvalías. En este caso el funcionamiento será normal, y los datos de la liquidación

aparecerán en el apartado de liquidaciones.


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Autoliquidación: Otra de las opciones con las que cuenta el usuario es la de

autoliquidaciones. Es otro régimen de liquidación que permite la ley, por lo que está

reflejada también en esta lista desplegable.

Complementaria: Esta es la última de las acciones de las que dispone el usuario para

trabajar con diferentes tipos de liquidaciones. Esta liquidación Complementaria

únicamente se podrá usar una vez que hayamos incluido anteriormente una

autoliquidación, y queramos conocer si realmente es correcta. Para ello, al seleccionar la

opción de Complementaria se activa la pestaña de Liquidación Anterior, con el fin de

poder comparar ambas liquidaciones y ver la posible diferencia. Para ello lo primero que

debe hacer el usuario es incluir un número de liquidación anterior, lo que nos rescatará

los datos de la misma.

Cálculo: Dentro de esta lista desplegable tenemos:

Normal: Plusvalía Liquidable

Exenta: No Liquidable

Prescrita: Han pasado más de 4 años intervivos o más de 4 años y 6 meses

mortis causa.

No Sujeta: Rústica o de otro municipio.

Liquidación Anterior: Este campo habrá que rellenarlo en el caso que se haya elegido

una liquidación complementaria.

Notario: En caso de ser un Documento Público, debemos incluir de forma necesaria los

datos del Notario. Estos se precisan incluyendo por un lado el Código del Notario, código

que podrá ser consultado por el usuario desde la ventana de consulta.

Protocolo: Si tenemos el número de protocolo se pondrá aquí y el Sistema de

Información rescatará los datos que se encuentren en el mantenimiento de protocolos.

Inmueble: Dentro del protocolo habrá un número determinado de inmuebles, aquí se

introducirá el número del inmueble que se desea liquidar.

Fecha Liquidación: Por defecto el se carga con la fecha del sistema.

Expediente: Se introducirá el número de expediente asignado a la plusvalía.

En el marco Datos Domicilio se introducirá el domicilio afectado en la plusvalía, para

localizar el domicilio tendremos la posibilidad de buscarlo en:


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I.B.I.: Se activará el icono para consultar el módulo de I.B.I. Sólo si se elige el

territorio del módulo de IBI, se podrá traer datos comunes al módulo de plusvalías y se

podrá realizar el intercambio con catastro a través del varpad.

Territorio: Se activará el icono para consultar el módulo de Territorio.

Otro Territorio: Se activará el icono para consultar el mantenimiento de Otro

Domicilio.

Sin Codificar: Libre inserción del domicilio por parte del usuario.

5.2 Pestaña Plusvalía

Transmisión: En este campo incluiremos las diferentes características que se dan en el

traspaso de la propiedad. Para ello el usuario incluirá las condiciones de Tipo de

Transmisión, donde podrá elegir entre una serie de opciones que se encuentran dentro de

la lista desplegable que aparece en este campo. Las opciones que se contemplan son las

siguientes:

Plena Propiedad

Usufructo

Nuda Propiedad

Uso o Habitación


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Título: Si la transmisión se realiza a Título Oneroso o Lucrativo también será importante

para conocer posteriormente quien debe ser el sujeto pasivo de la liquidación. Estas dos

opciones podrán verse en la lista desplegable, donde el usuario debe seleccionar una de

las dos. Según que opción tome de ambas, posteriormente el Sistema de Información

calculará cual de los sujetos que intervienen en la liquidación es el sujeto pasivo de la

misma (si es lucrativo el adquiriente y si es oneroso el transmitente).

Clase: Otra de las opciones que es importante a la hora de conocer quien es la persona

que debe soportar la liquidación viene dada en función de la Clase de Transmisión que se

esté efectuando. Es también una lista desplegable en la que aparecen las opciones de

Intervivos y Mortis Causa. Por supuesto, si es Mortis Causa el Sujeto Pasivo del impuesto

será el Adquiriente. Si seleccionamos esta opción de Mortis Causa, se activará el campo

situado a la derecha del monitor del mismo de Fecha de Defunción, para que el usuario

pueda incluir cuando se produjo el fallecimiento. Esta fecha es importante a la hora de

conocer si son de aplicación los Intereses de Demora.

Usufructo: El usuario, debe definir el tipo de Usufructo es el que se ha realizado y las

condiciones del mismo. Esta información nos va a servir para poder calcular de forma

automática el porcentaje que debe satisfacer el sujeto pasivo de esta liquidación. Estará

accesible para el usuario en todas las opciones que se hayan tomado en la lista

desplegable de Tipo de Transmisión salvo en la de Plena Propiedad.

Si el usuario está liquidando una transmisión por Usufructo, Nuda Propiedad o bien por

Uso o Habitación, estarán activados todos los campos para que podamos incluir las

condiciones en las que estos se producen. Estos campos son los de Tipo de Usufructo,

que será una lista desplegable en la que podremos seleccionar los diferentes tipos de

Usufructo que hoy día reconoce la ley:

Temporal

Vitalicio

A Favor de Personas Jurídicas

Uso o Habitación

Cada una de estas opciones nos ayudará a calcular el porcentaje a aplicar a esta

liquidación. También existen los campos de Número de Años y Edad, que serán los

parámetros por los que la ley se guía en cada uno de los diferentes casos que contempla.


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A continuación pasamos a ver cada uno de los casos que se pueden dar entre las

diferentes opciones que hemos visto anteriormente:

1. Si se ha seleccionado la opción de Usufructo, las opciones a tomar son:

Temporal:

Con esta opción el campo que quedará accesible será el de Número de Años, ya que la

ley dispone que si el usufructo es temporal se debe aplicar un porcentaje según el

número de años por el cual se ha cedido el usufructo. En este campo debemos incluir,

pues, este número de años.

Vitalicio:

También se puede dar la opción de conceder un Usufructo Vitalicio, caso en el cual la ley

recurre a la Edad del Usufructuario para calcular cual es el porcentaje que se debe

liquidar a cada uno de ellos.

A Favor de Persona Jurídica:

También se aplicará el campo de Número de Años, ya que si el tiempo de Usufructo es

inferior a 30 años se liquidará por el porcentaje que le corresponda (como si fuera una

persona física) y si es por más de 30 años por el 100% del total.

Uso o Habitación:

No podrá ser seleccionada, al no tener relevancia alguna para el cálculo.

2. Otra de las opciones que se puede tomar es la de Nuda Propiedad, con la que

podremos usar las opciones:

Temporal:

Con esta opción el campo que quedará accesible será el de Número de Años. Estos es así

porque la ley dispone que el Nudo Propietario debe liquidar por el resto de quede tras la

liquidación del Usufructo. Por tanto, lo que el Sistema de Información lo que realiza en

este apartado es calcular lo que debe liquidar el Usufructuario y restarlo a 100, con lo que

hayamos el resto que le corresponde al Nudo Propietario.


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Vitalicio:

En este caso realizamos exactamente la misma acción que en el anterior, sólo que esta

vez el campo que se activará para realizar el cálculo de lo que le corresponde al

usufructuario es el de Edad (del Usufructuario).


También se aplicará el campo de Número de Años, como hemos visto anteriormente.

Uso o Habitación:

En este caso el Nudo Propietario debe realizar el pago de la parte restante de la

liquidación que haya efectuado la persona que se encuentre en régimen de Uso o

Habitación, que a su vez será del 75% del total del cálculo del usufructo. Por ello se

quedarán los dos campos de Número de Año y Edad activados, ya que depende de las

condiciones que se den dentro de este tipo de Transmisión. Sólo tomará una de las dos

opciones de las que incluya el usuario, ya que el derecho de Uso o Habitación será sólo o

Vitalicio o bien Temporal.

3. Por último, el usuario puede seleccionar la opción de Uso o Habitación, estando

disponibles las opciones siguientes:

Temporal:

Con esta opción el campo que quedará accesible será el de Número de Años, ya que la

ley dispone que si el Derecho de Uso o Habitación es temporal se debe aplicar un 75%

del cálculo realizado para el Usufructo. En este campo debemos incluir, pues, este

número de años.

Vitalicio:

También se puede dar la opción de conceder un Derecho de Habitación de forma Vitalicia,

caso en el cual la ley recurre a la Edad del Usufructuario para calcular cual es el

porcentaje que se debe liquidar a cada uno de ellos. Al ser para Uso o Habitación el 75%

del mismo, deberán ser incluidas la Edad del Usufructuario.


Igual que la opción anterior.


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Linderos: Otro de los apartados con los que cuenta esta ventana es el de LINDEROS,

donde el usuario podrá incluir los datos de las lindes de la finca transmitida. Estos campos

no son obligatorios, por lo que sólo será usado por el usuario en caso de querer éste

tener la máxima información. Se dan las opciones de Norte, Sur, Este y Oeste.

Registro: Otro de los apartados con los que cuenta esta ventana son los datos donde el

usuario podrá incluir datos relativos al registro de la propiedad, como son, el Tomo, Libro,

Folio, Fecha Escritura, etc.

Zona: Mediante esta lista desplegable mostrará los registros insertados desde el

mantenimiento de zonas.

Bonificación: En caso de incluir una bonificación por cualquier circunstancia, se incluirá

el código de la bonificación que previamente se ha dado de alta desde el mantenimiento

de bonificaciones. Otro de los campos que aparece es el de Órgano, prefiriéndose al

órgano que tiene la facultad de conceder las bonificaciones. También el fundamento de la

misma puede ser incluido dentro de este apartado dentro del campo de Fundamento,

donde el usuario podrá incluir de forma escueta cual ha sido al razón por la que se

concede la bonificación.

5.3 Pestaña Liquidación Anterior / Liquidación /

Autoliquidación


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Movimiento Anterior: Para realizar una liquidación de plusvalías es imprescindible

cuando ocurrió el último movimiento ligado a la finca urbana que se está traspasando.

Esta Fecha de último movimiento vendrá insertada por el usuario en el campo Movimiento

Anterior, y servirá para conocer cuantas han sido las anualidades que han transcurrido

desde este movimiento. Este dato se rellenará automáticamente si se introduce un

número de protocolo. Una vez relleno este campo se cargará el porcentaje anual, el

porcentaje corrector y el tipo de gravamen.

Movimiento Actual: En el campo Movimiento Actual también vendrá por defecto la

fecha del sistema, pero podrá ser modificada por el usuario. En este campo debe incluirse

cuando se produce la Transmisión del inmueble. Será el intervalo superior a la hora de

realizar el cálculo de las anualidades, así como el inferior para calcular si proceden

intereses de demora con respecto a la fecha de liquidación.

Superficie, Superficie Tributaria y Valor del Suelo: Los campos de Superficie Total,

Valor del Suelo y Superficie Tributaria los rescata el programa automáticamente del

Módulo de IBI (si rescatamos la Finca Urbana), pero podrá ser modificado por el usuario

en caso de creerlo éste necesario. Si no se rescata del módulo de IBI, habrá que indicar la

Superficie, si se ha elegido una zona en la pestaña anterior se realizará el cálculo del valor

del suelo automáticamente, si no hay que introducir el valor del suelo manualmente.

5.4 Pestaña Total / Otros


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Sanción: Una de las posibilidades que cabe dentro de una liquidación es la de sanción.

En este campo podremos incluir un importe y posteriormente una breve descripción de

porque se le incrementa en esta cantidad.

Demora: Mediante el icono , le permitirá al usuario el cálculo de la demora.

Recargo: En el que podrá incluirse también una cantidad y en virtud de que se le aplica

la misma.

Simulación de Plusvalías

A través del icono se genera una plantilla con los datos introducidos en la liquidación,

es decir no es necesario pulsar aceptar para que el Sistema de Información genere una

liquidación.

5.5 Interesados de Plusvalías

Una vez dada de alta la plusvalía hay que insertar los interesados, por ello una vez

pulsado aceptar, el Sistema de Información activa la pestaña de Interesados Plusvalías.

Desde aquí hay que pulsar el icono insertar para que aparezca el mantenimiento de

personas de plusvalías.


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Para definir el Transmitente o el Adquiriente debe incluirse el DNI / CIF del mismo, lo que

rescatará los datos de esa persona desde Persona Entidad. Si no existe nos dará la opción

de crear el registro, enlazando directamente desde esta Pantalla con ese Mantenimiento.

También puede incluirse, en caso de existir, el Representante de la Persona que aparece

como Sujeto de la Transmisión, para lo que también debemos rescatar el Documento del

mismo.

El último de los campos o apartados de los que consta esta ventana es el de Porcentaje

de Participación, en el que el usuario podrá incluir el porcentaje que corresponda aplicar

al Sujeto Pasivo de la Liquidación.

Aún así existe la posibilidad de aplicar un segundo porcentaje de liquidación en caso de

que la liquidación deba ser compartida por dos o más sujetos.

Se podrá insertar una domiciliación bancaria y un domicilio de notificación. La

domiciliación bancaria debe de existir en el mantenimiento de domiciliaciones bancarias

en el módulo de Persona / Entidad.

Especial importancia tiene el campo mínimo el cual aparecerá si se ha definido el valor

por defecto 46, si el Total no lo alcanza se aplicará ese mínimo.


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5.6 Liquidación de Plusvalías

Una vez introducido los interesados, se seleccionará el sujeto pasivo y se le generará

liquidación mediante el icono .

Los campos que la componen son los siguientes:

Generar Recibo: Marcando esta opción, se generará un recibo de la liquidación. (Opción

recomendada).

Período Impositivo: Campo de libre codificación para indicar el período impositivo.

Aprobar Definitivamente: Un recibo por defecto estará en estado provisional. En este

estado el recibo se puede modificar todo lo necesario, cuando se aprueba definitivamente

el recibo estará en condiciones de pasar al módulo de recaudación. Si se quiere hacer una

modificación de una liquidación que tiene asociado un recibo que se encuentre en estado

definitivo, la aplicación mostrará un mensaje de aviso, no obstante dejará modificarlo.

Generar Notificación: Marcando esta opción, se generará una notificación de esa

liquidación/recibo. Se activará también el campo fecha para indicar la fecha de

generación.

Generar Recepción: Al marcar esta opción se activará los campos de fecha de

recepción y en función de esa fecha se rellenará la fecha de límite de cobro según marca


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la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria en su artículo 62:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Impresión: En la parte inferior marcando la opción que se desee se podrá imprimir:

Liquidación

Notificación

Recibo

Acuse de Recibo

Tríptico

5.7 Intercambio con Catastro

Si se desea comunicar el cambio de dominio a Catastro a través del fichero VARPAD, es

necesario primero que el territorio de la plusvalía sea de IBI, ya que se cruza por

referencia catastral con el módulo de IBI Urbana para generar el movimiento de cambio

de dominio. Si es así se activará el icono , pulsándolo nos llevará a la ventana de

cambios VARPAD


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Una vez rellenado los datos en Cambios VARPAD se generará el movimiento en la finca de

cambio de dominio. Posteriormente saldrá la ventana para la introducción de datos del

modelo 901N y su posterior impresión en pdf.

Para finalizar saldrá el mantenimiento de Expediente Administrativo VARPAD, para

comprobar los datos que lleva la remesa de intercambio con catastro. Para su envío se

usará el módulo de INTERCAMBIO CATASTRO.


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6 Consulta / Gestión de Plusvalías

Con la Consulta/Gestión de Plusvalías se pretende dar una potencia a la gestión de las

plusvalías. Desde aquí se podrán sacar listados, generar liquidaciones, insertar, modificar,

recibos, conceptos, etc.

Nada más entrar se encuentra activa la pestaña Condiciones para que el usuario inserte

las condiciones necesarias para encontrar los registros deseados. En la parte inferior se

encuentra el botón , y el botón los cuales al

pulsarlo, al no haber puesto condiciones de búsqueda sacará todos los registros por el

orden en que se encuentren en la base de datos.

Una vez puestas las condiciones de búsqueda se pulsará Aceptar. Mostrando el resultado

de la búsqueda.


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Desde esta pestaña se seleccionará los registros deseados, para la selección múltiple se

usará la tecla control o mayúscula. El botón listado en este caso sacará un listado con los

seleccionados, con todos los datos de las plusvalías. El botón de listado abreviado, sacará

un listado reducido con el número de liquidación, NIF, nombre y apellidos e importe. Con

el botón Enlace Urbana, se realizar el intercambio VARPAD.

Una vez con el registro seleccionado se pulsará la pestaña Interesados.


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Con el botón Generar Liquidación se generará una liquidación para el interesado

seleccionado.

Mediante los iconos de la parte superior, se podrán visualizar, modificar o insertar datos,

de las pestañas activas en la parte inferior a saber:

Interesados

Conceptos

Recibos

Recibos Conceptos

Recibo Dato

Recibo Operación


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7 Consulta / Gestión de Liquidaciones

A través de esta ventana se podrá llevar un control de las liquidaciones de plusvalías.

Como en todas las consultas / gestiones, nada más entrar en esta ventana, se deben de

establecer las condiciones de filtro para localizar las liquidaciones que se deseen. En la

parte inferior aparecen una serie de botones, si se pulsan sin haber puesto condiciones

realizarán la acción asociada de forma masiva.

: Botón listado, al pulsarlo sacará un listado con los datos de:

liquidaciones, notificaciones, recibos y acuse de recibos, según se elija en la lista

desplegable.

: Botón impresión, al pulsarlo se imprimirá: liquidaciones,

notificaciones, recibos o acuse de recibos, según se elija en la lista desplegable.

Una vez puesta las condiciones de búsquedas necesarias para localizar el registro o

registros deseados se pulsará Aceptar, mostrando el Sistema el resultado de la búsqueda.


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En la parte inferior se encuentran los botones de listado e impresión, los cuales realizan la

tarea anteriormente descrita pero sólo de los registros seleccionados. Para la selección

múltiple se puede usar la tecla Mayúscula o bien la tecla CTRL. Se activa un nuevo botón

para Generar o Aprobar liquidaciones. Una vez pulsado se mostrará la ventana de Generar

/ Aprobar Liquidación.

Una vez seleccionado un determinado registro se podrá pulsar la pestaña Acciones, en la

cual se podrá insertar, visualizar, modificar o borrar, mediante los iconos de la parte

superior:


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Concepto de la Liquidación: Los diferentes conceptos tributarios que conforman la

liquidación.

Notificación: Si se ha generado notificación aparecerá aquí

Recibo: Si se ha generado recibo aparecerá aquí

Concepto Recibo: Los diferentes conceptos tributarios que conforman el recibo

Recibo Dato: Diferentes datos que conforman el recibo.

Recibo Operación: Los diferentes estados por lo que va pasando el recibo

Todos estos registros se van insertando automáticamente a medida que el usuario vaya

generando, no obstante es posible realizar inserciones manuales, mediante el icono de

insertar. Del mismo modo se podrá modificar y borrar.


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8 Consulta / Gestión de Notificaciones

Desde esta opción el usuario puede llevar una gestión de las notificaciones, de esta

manera, puede generarlas y así mismo llevar un control de la recepción

Como en todas las consultas / gestión, nada más entrar en la ventana, ésta se encuentra

en modo de búsqueda, se establecerán las condiciones de filtro que se desee para

encontrar los registros deseados. También se encuentran activos los botones de listado e

impresión, los cuales realizarán la acción asociada de forma masiva ya que aún no se han

establecido condiciones.

: Botón listado, al pulsarlo sacará un listado con los datos de:

notificaciones y recibos, según se elija en la lista desplegable.

: Botón impresión, al pulsarlo se imprimirá: notificaciones, recibos o

acuse de recibos, según se elija en la lista desplegable.

Una vez puesta las condiciones de búsquedas necesarias para localizar el registro o

registros deseados se pulsará Aceptar, mostrando el Sistema el resultado de la búsqueda.


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En la parte inferior se encuentran los botones de listado e impresión, los cuales realizan la

tarea anteriormente descrita pero sólo de los registros seleccionados. Para la selección

múltiple se puede usar la tecla Mayúscula o bien la tecla CTRL. Se activa un nuevo botón

para generar el número de expedición y de correo así como la recepción. Una vez pulsado

se mostrará la ventana de Gestión de Expedición.


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Esta ventana se utilizará para la emisión de las distintas notificaciones que se pueden

realizar a los diferentes sujetos pasivos por las deudas que tienen contraídas. Una

notificación cuando se genera queda identificada por dos números, por la Expedición a la

que pertenece como conjunto de Notificaciones y por el Número de Correo dentro de

cada Expedición que se corresponde con cada Notificación.

Expedición

En primer lugar habrá que crear una expedición, la expedición lleva asociado un tipo y

una descripción.

Los diferentes tipos que puede ser una expedición:

Voluntaria

Ejecutiva

Policía

Expediente Ejecutiva

I.B.I.

Alta Padrón

Expediente

Carta de Corte

Depósito de Vehículos


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Una vez creada una expedición se le dará un número de correo.

Una vez que llegue el acuse de recibo, procederemos a la recepción de esa notificación,

para ello se insertará la fecha de recepción, la fecha límite de cobro la calculará la

aplicación según marca la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria en su

artículo 62:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera

hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Una vez seleccionado un determinado registro se podrá pulsar la pestaña Acciones, en la

cual se podrá insertar, visualizar, modificar o borrar, mediante los iconos de la parte

superior:

Liquidación

Recibo


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9 Consulta / Gestión de Recibos

Mediante la consulta / gestión de recibos se pretende dar una forma de controlar y

gestionar los recibos que se generan desde el módulo de plusvalías. Hay que tener en

cuenta que en el campo padrón estará relleno con LIQPLUSV que es el padrón de

liquidaciones de plusvalías, este padrón es único por ejercicio y en el campo Exacción

tendrá puesto Liquidaciones.

En la pestaña Condiciones se establecerán los filtros necesarios para localizar los recibos

deseados, hay que tener atención a la parte inferior. Por defecto se buscarán aquellos

movimientos que no estén de baja y estén en activo. Un poco más abajo se encuentra

una serie de botones los cuales nada más entrar en la consulta / gestión, están activos, si

se pulsa alguno de ellos, ejecutará su acción asociada de forma masiva ya que no se han

puesto condiciones.

Una vez establecidas las condiciones se pulsará Aceptar:


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Desde esta vista se seleccionarán los recibos que se quieran tratar.

Los botones realizan las siguientes acciones:

: Al pulsar este botón se dará de baja al recibo.

: Al pulsar este botón se cambiará el estado del recibo a Definitivo. Para ello

el estado del recibo debe de ser Provisional. Este sería el paso manual para pasar los

recibos al estado Definitivo y de este modo realizar la carga en voluntaria desde el

módulo de Recaudación.

: Al pulsar este botón se cambiará el estado a Provisional. Para ello el recibo

debe de estar en estado Definitivo.

: Al pulsar este botón sacará un listado de recibos. La ordenación se podrá

establece pulsando con el botón izquierdo en la cabecera del campo por el cual se desee

que ordene.

: Al pulsar este botón se imprimirá los recibos seleccionados con el modelo

simple.


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: Al pulsar este botón se imprimirá los recibos seleccionados con el modelo

tríptico.

: Con este icono el Sistema sacará una plantilla con el nombre y dirección

del sujeto pasivo para imprimirlo en un sobre.

: Al pulsar este botón se imprimirá con los recibos seleccionados una

estadística. Se podrá sacar gráficos por las siguientes rupturas:

Número de Recibos, Importe de Recibos

Estado

Tramo Importe

Código y Causa de Variación

Número de Cargo Voluntaria

Número de Cargo Ejecutiva

Forma de Pago

Concepto

Entidad Bancaria

Sucursal Bancaria

Con la pestaña Acciones, se podrán visualizar el histórico de recibos, los conceptos de

los recibos y una serie de datos que conforman el recibo.


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En la parte inferior tenemos dos botones nuevos:

: Al pulsar este botón se abrirá el mantenimiento de recibos para

modificarlo y generar un movimiento de histórico de cambio de datos.

: Al pulsar este botón se dará de alta un recibo que ya estuviera de

baja.

En todo momento en la parte superior se encuentran los botones de insertar, modificar,

borrar y visualizar activos. Especial interés tiene el botón modificar de la parte superior ya

que con él, modificaremos el recibo sin generar movimiento de histórico.


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10 Protocolos

Dentro de la estructura del módulo de Plusvalías tenemos las siguientes opciones para los

protocolos:

Carga de Protocolos

Consulta / Gestión de Protocolos

Mantenimientos de Protocolos

o Remesa de Protocolos

o Protocolos

o Inmuebles de Protocolos

o Interesados de Protocolos

o Operación Notarial

10.1 Carga de Protocolos

Mediante la carga de protocolos se pretende dar una facilidad a la hora de generar una

liquidación por plusvalías. En el fichero de intercambio con el colegio de notariados viene

la siguiente información:

Registro de la Propiedad

Código de la Notaría

Fecha de generación del fichero

Fecha de inicio del periodo de los datos que contiene el fichero

Fecha final del periodo de los datos que contiene el fichero

Código de provincia del Ayuntamiento

Código de Ayuntamiento

Código de Notario

Nombre del Notario

Fecha de escritura o documento

Clase de alteración catastral


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o Cambio de domicilio simple

o Obra nueva en construcción

o Obra nueva terminada

o Otras alteraciones catastrales

o Actos de naturaleza urbanísticas

Identificación del bien inmueble (referencia catastral, número de ficha registral, año

protocolo, precio o valor de transmisión, etc.)

Identificación del transmitente

Identificación del nuevo titular

Domicilio del nuevo titular

Domicilio del transmitente

Se introducirá la ruta para localizar el fichero, escribiendo directamente la ruta o bien

pulsando el icono . Se marcará la opción de Recepción/Carga. Se generará un número de

remesa en el mantenimiento de remesa, con la fecha de generación, fecha inicio y fecha

finalización que contenga la cinta.


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Se podrá realizar una verificación de contribuyentes y de domicilios, los cuales pueden

sacar las siguientes incidencias.

Incidencias de Contribuyentes:

No Verificado: El Contribuyente no ha sido verificado.

No se pudo encontrar la Otra Persona, NIF y Descripción de Interesado Vacías:

No se ha podido encontrar el contribuyente en la tabla de otra persona porque el NIF del

contribuyente y la descripción están vacíos.

No se pudo dar de Alta en Persona – Entidad, NIF del Interesado Vacío: No se ha

podido insertar el contribuyente en la tabla de persona entidad porque el NIF del

contribuyente está vacío.

No se pudo encontrar la Persona – Entidad: No se ha podido encontrar el

contribuyente en la tabla de persona entidad.

Encontrado – Distinto NIF: Se ha encontrado el contribuyente pero tiene distinto NIF.

NIF FICTICIO: El NIF del contribuyente está vacío en el fichero, pero se ha insertado un

persona con un NIF ficticio.

Encontrado – Distinto Nombre: Se ha encontrado el contribuyente pero tiene distinto

nombre.

Encontrado – Distinta Dirección: Se ha encontrado el contribuyente pero tiene

distinta dirección.

Encontrada Persona – Entidad: Se ha encontrado el contribuyente.


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Incidencias en Domicilios:

No se pudo encontrar el Domicilio, la Provincia y Municipio del Usuario no

coinciden con los del Inmueble: La entidad del usuario no coincide con los datos de

provincia y municipio que viene en la cinta.

No se pudo encontrar el Domicilio: No se ha podido encontrar el domicilio

Encontrado el Domicilio: Se ha encontrado el domicilio.

Del mismo modo podemos indicar al Sistema de Información que se inserten de forma

automática los contribuyentes y los domicilios (en el mantenimiento de otros domicilios)

que no encuentre.

Se puede consultar los datos de la cintan pulsando el icono de consulta ,

el cual nos llevaría al mantenimiento de protocolos.

Con el botón se borra una remesa determinada.


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10.2 Consulta / Gestión de Protocolos

Desde la consulta / gestión de protocolos, llevaremos un control de los datos que se han

cargado desde la cinta de intercambio. Comon todas las ventanas e consulta/gestión,

nada más entrar la ventana se encuentra en modo búsqueda, se insertarán si se desea las

condiciones de filtro para localizar los registros deseados.

Se encuentran activos tres botones en la parte inferior, los cuales al ser pulsados y al no

haber puesto condiciones generaran listados con todos los protocolos.

: Sacará un listado de protocolos.

: Sacará un listado para forma un libro de protocolos.

: Generará una plantilla para notificar a los interesados del

protocolo una notificación para la presentación de escrituras.

Una vez puestos los filtros deseados, se pulsará aceptar y se mostrará la pestaña

resultados, con la búsqueda.


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Se seleccionará un registro y se pulsará la pestaña de Datos Protocolo.

Desde aquí se pueden visualizar, insertar, modificar o borrar mediante los iconos de la

parte superior, los registros de las pestañas:

Inmuebles

Interesados

Plusvalías

Interesados Plusvalías

Recibos


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10.3 Mantenimiento de Protocolos

El mantenimiento de protocolo se rellena automáticamente con los datos provenientes de

la cinta, no obstante se puede insertar manualmente al dar de alta una plusvalía.

Importante es el campo estado el cual indica si se va a poder generar liquidación o bien

sacará una liquidación nula.

10.4 Mantenimiento de Inmuebles de Protocolos

En la cinta vendrá el inmueble el cual está afecto la plusvalías, el cual lo tomará la

plusvalías cuando se inserte el protocolo desde Alta de Plusvalías.


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10.5 Mantenimiento de Interesados Plusvalías

En la cinta vendrá los interesados de las plusvalías, desde este mantenimiento se podrá

visualizar o se podrá modificar los interesados.

A través del icono se podrá imprimir una plantilla para notificar a los interesados del

protocolo una notificación para la presentación de escrituras.

10.6 Operación Notarial

Tabla que se precarga durante la inicialización del ejercicio tributario y que contiene las

diferentes operaciones que pueden realizar los notarios.


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11 Valores por Defecto

Los valores por defecto que afectan al módulo de Plusvalías son los siguientes:

Número 46: Importe mínimo de plusvalías

Mediante este valor por defecto se le indica al Sistema, el importe mínimo que debe de

aplicar cuando se genere una liquidación de plusvalías. Para que este valor por defecto

funcione debe de estar relleno el ejercicio, es un valor que depende del año en curso.

Número 48: Aplicar interés de demora en plusvalías

Mediante este valor por defecto se le indica al Sistema de Información, cuándo debe de

empezar a aplicar el interés de demora, el cual va por la clase de transmisión.

- Intervivos: Se aplicará a los 30 días. Mortis Causa: Se aplicará a los 180 días.

Número 49: Prescripción de la plusvalía

Mediante este valor por defecto se le indica al Sistema de Información, cuándo debe de

empezar la prescripción de la plusvalía, el cual va por la clase de transmisión.

- Intervivios: Se aplicará a los 48 meses. Mortis Causa: Se aplicará a los 54 meses.

Número 50: Códigos departamentos.

Mediante este valor por defecto se le indica al Sistema de Información, los departamentos

los cuales recibirán información cuando se genere un recibo de plusvalías. Se insertarán

los códigos separados por comas.

Número 60: Número máximo de anualidades

Mediante este valor por defecto se le indica al Sistema, el número máximo de anualidades

a liquidar, por defecto se establece en 20 años tal y como marca la Ley.

Número 108: Porcentaje de Bonificación sobre el Recargo

Mediante este valor por defecto se puede aplicar una bonificación sobre el recargo.

Número 1750: Número Máximo de Registros

Este valor por defecto afecta al número máximo de registros que va a devolver el

webservice de gestión fiscal.


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12 Configuración de los correos y mensajes.

El sistema de información está preparado para enviar un mensaje a un determinado

departamento o negociado cada vez que se genere un recibo de plusvalías. Para ello:

Se define a los usuarios los cuales van a recibir notificación con el campo D.N.I. relleno:

En la organización la cual pertenece el usuario, habrá que definirlo en el mantenimiento

de elementos de organización.


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Importante fijarse en el código del elemento, en el ejemplo el 02.

Es importante que esté marcado las opciones de Envío y Recepción para que funcione

correctamente.

Se han de definir los siguientes valores en el módulo de Administración, la opción de

menú Configuración/Parámetros del Sistema.

Número 50: CÓDIGOS DEPARTAMENTOS ENVÍO MENSAJES: Se pondrá el valor que

tenga el campo elemento de organización.

Número 51: SERVIDOR SMTP: Se pondrá la I.P. del servidor de correo.

Número 52: DIRECCIÓN REMITENTE: Se pondrá la dirección de correo electrónico del

usuario de plusvalías que va a mandar el correo.

Número 53: USUARIO REMITENTE: Se pondrá la dirección del usuario del correo

electrónico, la misma que tenga definida en el servidor de correo.


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Número 54: CLAVE USUARIO REMITENTE: Se pondrá la clave del usuario del correo

electrónico, la misma que tenga definida en el servidor de correo.

En el módulo de Persona / Entidad en la opción de menú Estructura Persona/Entidad /

Datos Contacto, se define la dirección de correo electrónico del usuario el cual recibirá la

información. Importante el tipo Contacto que debe ser E-Mail.

Una vez configurado el Sistema de Información, cuando el usuario de plusvalías genere

un recibo, se generará un mensaje en pantalla y un correo a los usuarios del

departamento seleccionado.

manual de plusvalías

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