manual de calidad d.gm.mn.01 asociaciÓn colombiana de psiquiatrÍa “acp” abril 2012
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MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD D.GM.MN.01D.GM.MN.01
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍAASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍA““ACP” ACP”
Abril 2012Abril 2012
CONTENIDOCONTENIDO ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN PRESENTACIÓN DE LA “ACP”
Reseña Histórica Organigrama
ESTRATEGIA Misión Visión Valores Política de Calidad Matriz de Política y Objetivos de Calidad
PROCESOS Mapa de Procesos Interacción de Procesos
DOCUMENTACIÓN Estructura de la Documentación del SGC Matriz de requisitos
ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDADADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
La revisión de este Manual se deberá realizar cuando se cumpla una o varias de las siguientes condiciones:
Cuando haya un cambio importante en los servicios que puede ofrecer “ACP”.
Cuando se presente un cambio en la Organización Administrativa de ”ACP”.
Cuando se presenten cambios importantes en los Procesos. Serán cambios importantes los que introduzcan nuevos procesos, modifiquen los actuales y aparezcan por lo tanto otros nuevos. También cuando la secuencia entre procesos se altere, o cuando se considere necesario dada la acumulación de muchos cambios menores en los procesos.
Cuando se requiera ampliar o recortar las exclusiones de la Norma. Cuando se modifiquen la Política de Calidad o los Objetivos de Calidad. El Manual de Calidad deberá revisarse una vez por año en el mes de
noviembre.
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente Manual de Calidad aplica a los procesos de:
Gestión social Gestión gremial Actividades de educación continua no formal Publicaciones Producción científica Proceso de Calificación en Psiquiatría (PCP)
ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓNExclusiones Exclusiones
Al Sistema de Gestión de la Calidad de la Asociación Colombiana de Psiquiatría no aplica el numeral 7.6 de la Norma ISO 9001:2008 por cuanto no utiliza equipos de medición.
CONTRATACIÓN DE PROCESOSCONTRATACIÓN DE PROCESOS
La Asociación Colombiana de Psiquiatría no requiere contratar ninguno de los procesos de su Sistema de Gestión de la Calidad.
Reseña HistóricaReseña Histórica
Historia 2011La Asociación Colombiana de Psiquiatría es la entidad científica, gremial y social que reúne a la mayoría de los Especialistas en Psiquiatría que ejercen en Colombia. Como lo señala el doctor Humberto Rosselli en el vol. XX No. 2 de la Revista Colombiana de Psiquiatría, nuestra agremiación tuvo como sus precursores a la Sociedad de Biología Criminal, a la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal y a la Sociedad de Psicopatología, Neurología y Medicina Legal de Colombia. Fundada la primera en Bogotá en 1935 agrupaba a psiquiatras y penalistas. La segunda se constituyó en 1940 por iniciativa del profesor Maximiliano Rueda, primer psiquiatra colombiano. Pocos meses después se creó la tercera con el liderazgo del Profesor Guillermo Uribe Cualla y reunió a médicos legistas, psiquiatras y neurocirujanos. El número creciente los profesionales de cada especialidad hizo que se constituyeran asociaciones independientes fundándose la Sociedad Colombiana de Psiquiatría en Medellín el 30 de abril de 1961.
La primera reunión nacional exclusiva de psiquiatras se realizó durante el VI Congreso Médico Nacional en Bogotá en 1959. La integración del gremio médico planteada en su anuncio no se dio y en lugar de esto funcionaron doce secciones independientes que casi no tuvieron vinculación. El Grupo de Psiquiatría realizó sus sesiones en el Museo Nacional y funcionó como un Congreso Nacional de Psiquiatría al que asistieron 54 psiquiatras y 12 observadores. La situación compleja que existía entre los psiquiatras de Bogotá hizo que el clima del Congreso fuera tenso e impidió que se cristalizara la idea de fundar una Sociedad Nacional de Psiquiatría.
Al año siguiente en Bogotá en el Simposio Nacional de Estados Depresivos participaron mas de cien médicos, la mayoría psiquiatras, 30 de los cuales provenían de ciudades distintas a la capital. Al concluir el simposio, por iniciativa de la delegación de Antioquia, el doctor Pablo Pérez Upegui expuso la idea de fundar la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, pero continuaban existiendo resistencias importantes como la del profesor Edmundo Rico, la figura más representativa de la psiquiatría de entonces.
Reseña HistóricaReseña Histórica Al fin la propuesta fue acogida de forma mayoritaria y se nombró una Junta Directiva provisional integrada por los
doctores Hector Ortega (Presidente, quien era el presidente de la Sociedad Antioqueña de Psiquiatría), Alfonso Martínez Rueda (Vicepresidente, entonces Presidente del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso), Pablo Pérez Upegui (Secretario) y vocales: Humberto Rosselli, Carlos Castaño, César Constain y Eduardo López de Bogotá; Carlos León y Ernesto Zambrano de Cali; Eduardo Martínez, de Barranquilla; Roberto Serpa de Bucaramanga; Guillermo Arcila de Manizales; Tulio Estrada de Popayán y Luis Carlos Moncayo Navarrete de Pasto.
Esta Junta garantizaba una amplia representación nacional y estuvo encargada de elaborar estatutos y de organizar el Primer Congreso y la Primera Asamblea General, que por el clima polémico de Bogotá y el liderazgo de la Sociedad Antioqueña de Psiquiatría escogió como sede para el evento a la ciudad de Medellín. Los días 28 y 30 de abril de 1961 la Sociedad realizó su Primera Asamblea General en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, presidida por el doctor Hector Ortega Arbeláez. Esta Asamblea aprobó los estatutos, fijó las cuotas, designó sede, fecha y temario para el segundo Congreso Nacional, nombró comisiones y eligió la Primera Junta Directiva con los nombres que habían integrado la Junta Provisional.
En la actualidad la Asociación cuenta con 889 miembros; 604 Miembros Activos, 115 Miembros Honorarios, 132 Miembros Residentes, y 38 Miembros Adherentes. Aunque sus integrantes han sostenido con respeto sus puntos de vista, a veces divergentes y aún opuestos, la Asociación ha sabido mantener el clima de compañerismo y cordialidad con que se fundó y ha funcionado.
En 1964 nuestra agremiación inició la publicación de la Revista Colombiana de Psiquiatría, órgano de divulgación científica y profesional, hoy con 38 volúmenes en los cuales se encuentra lo medular de la psiquiatría colombiana de los últimos nueve lustros, constituyendo un valioso testimonio para la historia de la Asociación y de la Psiquiatría Colombiana.
Reseña HistóricaReseña Histórica Hoy la Revista Colombiana de Psiquiatría está clasificada en la máxima categoría de Colciencias y es la única
revista de una asociación de profesionales con este reconocimiento. Su dirección ha estado en manos de los doctores Ricardo Azuero (1964 – 1965), Humberto Rosselli (1966 – 1979), Rafael Salamanca (1979 – 1983), Roberto Chaskel (1983 – 1994), Carlos Arteaga (1994 - 2002), Carlos Filizzola (e) (2002) y el doctor Carlos Gómez Restrepo quien desde mediados de 2002 viene realizando esta función.
La Asociación esta afiliada a Sociedades Internacionales como la Asociación Mundial de Psiquiatría y la Asociación Psiquiátrica de América Latina, y desde 1966 pertenece a la Academia Nacional de Medicina y es miembro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El 5 de diciembre de 1997 mediante Resolución 04579 del Ministerio de Salud se cambió el nombre inicial por el de Asociación Colombiana de Psiquiatría y el 10 de febrero 1999 se hizo inscripción ante la Cámara de Comercio. La modificación de estatutos del 4 de octubre de 2000 permitió que la Junta Directiva este representada por todos los psiquiatras del país, los postgrados de psiquiatría y los psiquiatras en formación. La Asociación pretende mantener su carácter nacional garantizando una adecuada representación de todos los departamentos, fortaleciendo así su presencia gremial y científica en las diferentes capitales colombianas.
Desde su constitución, la Asociación Colombiana de Psiquiatría año tras año ha realizado un congreso científico que se ha desplazado por las principales ciudades del país. En nuestros 50 congresos se han tratado temas diversos, mostrándose la Asociación como un cuerpo vigilante, dinámico, interesado tanto en los problemas clínicos como en temas relevantes de la realidad nacional. Los temas son escogidos con un año de anterioridad y se convocan conferencistas nacionales y extranjeros que mantienen un progresivo nivel de calidad que se traduce en la asistencia masiva de los psiquiatras del país, de los médicos residentes y en general de profesionales de la Salud Mental y de otras especialidades médicas. En octubre de 2012 nuestra sede será Cali ciudad, que acogerá al país psiquiátrico.
ORGANIGRAMAORGANIGRAMAASAMBLEA GENERAL
REVISOR (A) FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ CIENTÍFICO
COMITÉ DE PUBLICACIONES
COMITÉ GREMIAL Y DE
POLÍTICAS
COMITÉ DE ÉTICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTADOR (A)
ASISTENTE de la ADMINISTRACIÓN
ASISTENTE CONTABLE
DIRECCIÓN
OPERATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ASISTENTE DE LA PAG WEB
ORGANIGRAMA PARA EL SGCORGANIGRAMA PARA EL SGC
JUNTA DIRECTIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
COMITÉ DE CALIDAD
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
AUDITOR DE CALIDADDIRECCION OPERATIVA
MISIÓNMISIÓN
Contribuir al desarrollo de la Psiquiatría estimulando su estudio, enseñanza, difusión e investigación para favorecer el ejercicio competente de los profesionales de la Especialidad.
Atender las necesidades de representación de los Psiquiatras del país.
Fomentar el diseño de políticas, planes, programas y proyectos en temas relacionados con la salud mental, su atención y cuidado.
VISIÓNVISIÓN
Mantener el reconocimiento nacional e internacional, gracias a los aportes científicos, sociales y gremiales y las contribuciones a la Salud Mental del país.
VALORESVALORES
ÉticaÉtica: Velar por la buena práctica de los asociados dentro de un marco de respeto por el paciente y la sociedad.
RespetoRespeto: Contribuir al ejercicio de la especialidad teniendo en cuenta los intereses de los pacientes y gremiales, con un alto sentido científico y humano.
ResponsabilidadResponsabilidad: Analizar, dar razón y asumir las consecuencias de las propias acciones u omisiones en lo referente al ejercicio de la profesión.
EquidadEquidad: Brindar a cada miembro las mismas posibilidades de beneficio de las diferentes actividades de la asociación.
ExcelenciaExcelencia: Fomentar la calidad en las actividades científicas, gremiales y sociales.
POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD
La Asociación Colombiana de Psiquiatría está comprometida con el cumplimiento de sus estatutos, la satisfacción de sus Asociados, el entorno científico, el sector salud y la comunidad en general, y con el mejoramiento continuo de su gestión, estimulando el estudio, enseñanza, difusión e investigación en Psiquiatría, para contribuir al desarrollo profesional, académico y gremial de sus miembros, fomentar su responsabilidad social y contribuir a la salud mental del país.
OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD
Contribuir al desarrollo profesional de sus miembros.
Consolidar la representatividad gremial. Aumentar la participación de los miembros
de la ACP en los comités y sus actividades. Mejorar continuamente la gestión de la ACP.
MATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADMATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD
POLÍTICAS OBJETIVOS GENERALES PROCESOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR FÓRMULA FUENTE META
Afiliación nuevos miembros Crecimiento
No. de miembros nuevos en el año con respecto al total de miembros
Acta de Junta Directiva
3%
Adherencia de miembros Permanencia
% de miembros a paz y salvo con relación al % del año anterior
Estados de cuenta > 1
Satisfacción de los miembros Satisfacción No. de quejas repetitivas
Mejoramiento 0
Producción Científica
Fomentar y promover el desarrollo de la investigación
Calidad de los proyectos
Puntaje de proyectos premiados / 100
Criterios de evaluación
> 60 %
PublicacionesRealizar publicaciones periódicas
Divulgación publicaciones
% Cumplimiento de las publicaciones planeadas
Publicaciones realizadas
100%
Calificación en Psiquiatría
Certificar el nivel de participación en actividades académicas
Porcentaje miembros activos inscritos en el PCP
No. de miembros activos inscritos (PCP) / No. de miembros activos de la ACP
Base de datos de miembros en PCP
> 60%
Contribuir al desarrollo profesional, académico y
gremial de sus miembros
Contribuir al desarrollo profesional de sus miembros.
Administración de Miembros
Consolidar la representatividad gremial
MATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADMATRÍZ DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDADPOLÍTICAS OBJETIVOS GENERALES PROCESOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR FÓRMULA FUENTE META
Gestión Social
Participar activamente ante organismos Estatales u otros relacionados, en beneficio de la Comunidad externa a la ACP
Propuestas presentadas o temas planteados al Estado u otras entidades
Número de propuestas o temas gestionadas con respecto a lo planeado
Archivo > 60%
Gestión GremialEstimular la asistencia a la Asamblea general de miembros
Asistencia a la Asamblea anual
No. Asistentes / No. total de miembros
Lista de asistencia Asamblea, BD miembros
% creciente de participantes en las
asambleas
PublicacionesPresentar artículos para publicación
Aporte a publicaciones
No. de artículos presentados / No. de artículos proyectados
Base de Datos de publicaciones
> 80%
Educación Continuada
Generar y adecuar espacios para afianzar el conocimiento
Cumplimiento actividades académicas
No. de actividades ejecutadas / No. de actividades proyectadas
Programas eventos 100%
Gestión Financiera
Garantizar la solidez del portafolio de inversiones
Rentabilidad
(Intereses recibidos x No. de días)/(Valor inicial de la inversión x No. de días inversión)
Extracto >8%
Educación Continuada
Mejorar la calidad de las ponencias
Calidad de las ponencias
% de ponencias con calificación mayor a 75 puntos
Evaluación de las ponencias
> 85%
Gestión de Dirección
Propender por la eficacia del SGC
Eficacia del SGC
Calificación Promedio de la Eficacia de los Procesos
Matriz de Indicadores
> 3,5
Gestión de Mejoramiento
Certificar y mantener el SGC Avance montaje SGC
% de AvanceEjecutado Vs. Programado
Informe de avance SGC Certificado
Gestión de Compras
Trabajar con proveedores calificados
Calificación de Proveedores
% de proveedores con calificación mayor a 4
Registro "Re evaluación de Proveedores"
> 90%
Gestión de Recursos
Buscar la financiación de las actividades programadas
% de financiación de las actividades
Valor financiado/ Valor total de la actividad
Informe de resultados financieros
> 80%
Fomentar su responsabilidad social y
contribuir a la salud mental del país.
Aumentar la participación de los miembros de la ACP en los comités y sus actividades
Mejorar la gestión de la ACP de forma continua
El Mejoramiento Continuo de su Gestión
MAPA DE PROCESOS
REQUISITOS
MIEMBROS
COMUNIDAD
ENTORNO
CIENTÍFICO
PROCESOS DE SOPORTE (S)
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.GI
GESTIÓN HUMANA
S.GH
GESTIÓN FINANCIERA
S.GF
GESTIÓN COMPRAS S.GC
ADMINISTRACIÓN MIEMBROS S.AM
MIEMBROS
COMUNIDAD
ENTORNO
CIENTÍFICO
SECTOR
SALUD
SATISFACCIÓN
GESTIÓN DE MEJORAMIENTOD.GM
GESTIÓN DE DIRECCIÓN D.GD
PROCESOS DE DIRECCIÓN (D)
GESTIÓN DE RECURSOS
S.GR
GESTIÓN SOCIAL O.GS
PROCESOS DE EDUCACIÓN O.EC CONTINUADA NO FORMAL
DISEÑO DEL SERVICIO
CONGRESOS
PLANEACIÓNDEL
SERVICIO
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
FOROS
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
PROCESO FOMENTO PRODUCCIÓN CIENTIFICA-O.PC
PROCESO DE PUBLICACIONES O.PP
DISEÑO DEL SERVICIO
PLANEACIÓNDEL
SERVICIOEDICIÓN
PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DISEÑO DEL SERVICIO
PLANEACIÓNDEL
SERVICIO
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN
PROCESO DE CALIFICACIÓN
EN PSIQUIATRÍA
(PCP)
GESTIÓN GREMIAL O.GG
PROCESOS OPERATIVOS (O)
ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
MATRIZ DE REFERENCIA DE LA MATRIZ DE REFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCDOCUMENTACIÓN DEL SGC
No. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
4
4,1
MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS Comité de Calidad
MAPA DE PROCESOS Y CARACTERIZACIONES Comité de Calidad
CARACTERIZACIONES PROCESOS DE VALOR U OPERATIVOS Comité de CalidadCARACTERIZACIONES PROCESOS DE SOPORTE Comité de Calidad
MANUAL DE CALIDAD MATRIZ DE INDICADORES Comité de Calidad
MEJORAMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA Administrador SGC
MANUAL DE CALIDAD ALCANCE Comité de Calidad
4,2
4.2.1
MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad
MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROSMEJORAMIENTOAUDITORIAS.
Lista control de documentos y registros Comité de Calidad
Comité de Calidad
Control de Registros Comité de Calidad
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD Comité de Calidad
4.2.3
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS.INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE DCMTOS
Lista control de documentos y registros Administrador SGC
4.2.4PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS
Lista control de documentos y registros Administrador SGC
f.- Implementar las acciones para el mejoramiento continuo
REQUISITOS GENERALES
e.- Seguimiento, medición y análisis de los procesos
d.- Demás documentos
e.- Registros requeridos por la norma
MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS
CONTRATACIÓN DE PROCESOS
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
GENERALIDADES
a.- Políticas y Objetivos de Calidad
b.- Manual de Calidad
c - Procedimientos documentados obligatorios
REQUISITO
a.- Identificar Procesos
b.- Determinar secuencia e interacción de estos procesos.
c.- Determinar criterios y métodos para asegurar la operación y control eficazd.- Disponibilidad de Recursos e información para apoyar la operación y el seguimiento
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ DE REFERENCIA DE LA MATRIZ DE REFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCDOCUMENTACIÓN DEL SGC
No. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
5
5,1
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓNGESTIÓN FINANCIERA
Pagina WebManual de CalidadActas de Comité Comité de Calidad
5.2.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS:ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSGESTIÓN DE RECURSOSGESTIÓN SOCIAL Encuesta de Satisfacción
Junta DirectivaComité de Calidad
5,3 MANUAL DE CALIDAD
Pagina WebManual de CalidadActas de Comité
Comité de Calidad
5,4
5.4.1. MANUAL DE CALIDAD MATRIZ DE INDICADORES Comité de Calidad
5.4.2
MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE:GESTIÓN DE DIRECCIÓNGESTIÓN DE MEJORAMIENTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICAMAPA DE PROCESOSACTAS DE COMITÉ DE CALIDADINFORMES PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN Comité de Calidad
5,5
5.5.1
ORGANIGRAMAMANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Pagina WebManual de Calidad
Comité de Calidad
5.5.2MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Acta Comité de Calidad Comité de Calidad
5.5.3MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Actas de los Comités Junta Directiva
5,6
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓN
Actas del Comité de Calidad Comité de Calidad
REQUISITO
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
ENFOQUE AL CLIENTE
POLÍTICA DE LA CALIDAD
PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
PLANIFICACIÓN DEL SGC
RESPONSABILDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MATRIZ DE REFERENCIA DE LA MATRIZ DE REFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCDOCUMENTACIÓN DEL SGC
No. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
6
6,2
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADESPROCESO DE GESTIÓN HUMANAPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROS
Evaluación de gestiónPlan de mejoramiento Compromisos Comité de Calidad
6,3CARACTERIZACIÓN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA Hojas de Vida Equipos Junta Directiva
6,4MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Evaluación de gestiónPlan de mejoramiento Compromisos Junta Directiva
7
7,1
PLANTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD O RESULTADO DEL MISMO.TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
7,2
7,2,1,
MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
7,2,2
MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE:ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
REQUISITO
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
MATRIZ DE REFERENCIA DE LA MATRIZ DE REFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGCDOCUMENTACIÓN DEL SGCNo. DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
7
7,1
PLANTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD O RESULTADO DEL MISMO.TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
7,2
7,2,1,
MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE MIEMBROSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
7,2,2
MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE:ENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
7,2,3
PAGINA WEBCARTA DE COMPROMISOENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
REPORTE DE VISITAS A LA WEBCOMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNASFACTURACIÓNTABULACIÓN ENCUESTAS DE CALIDAD
Web MasterAdministrador SGC
Asistente Administrativa
7,3
MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS RESULTADO DEL PROCESO
Junta DirectivaDirector Correspondiente
7,4MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Producto o servicio obtenido
Junta Directiva Tesorero
7,5
MANUAL DE CALIDADCARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOSENCUESTA DE CALIDAD DEL SERVICIO
TABULACIÓN DE LA ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director Correspondiente
7,6 NA NA NA
8
MANUAL DE CALIDADPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAPROCESO DE MEJORAMIENTO
AUDITORIAS INTERNASREVISIÓN POR LA DIRECCIÓNCONTROL DE MEJORAMIENTO
Junta DirectivaComité de Calidad
Director CorrespondienteAdministrador SGC
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
DISEÑO Y DESARROLLO
COMPRAS
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN
REQUISITO