MMAANNUUAALL

DDEE

CCAALLIIDDAADD

ISO 9001 : 2008

INDICE

Captulo

Tema Revisin

I Presentacin de la Empresa 3

II

Poltica de la Calidad Objetivos de Gestin de la Calidad

2

III Organizacin y Responsabilidades

3

IV

Campo de Aplicacin Exclusiones Trminos y Definiciones

3

V

Secuencia e Interaccin de los Procesos

2

VI Procesos Principales y de Apoyo

3

ANEXOS I - Esquemas de Elaboracin de Productos

II - Procedimientos Asociados

REVISO y APROBO

Miguel A De Anquin

DIRECCIN

Septiembre de 2010

CAPITULO I

PRESENTACIN DE LA EMPRESA

CEMENTOS ARTIGAS SA, se encuentra en el mercado de la produccin y venta de

cemento para la industria de la construccin desde el ao 1919.

La primera fbrica para produccin de Cemento Prtland de Uruguay fue instalada en la zona de Sayago en el Departamento de Montevideo en el ao 1912, por el empresario Don Carlos Von Metzen, dndole el nombre de Fbrica Uruguaya de Portland. La caliza necesaria para la produccin era extrada de una Cantera ubicada al pi

del cerro Verdn, prximo a la ciudad de Minas. La explotacin de esta cantera comenz en 1907.

En el ao 1919, se realiza la compra-venta de Fbrica Uruguaya de Portland, Metzen-Vincenti y Cia., en favor de Lone Star Industries Inc. a travs de su sociedad financiera International Cement Corporation, con sede central en la ciudad de Nueva York. A partir de ese momento la Sociedad uruguaya pasa a denominarse Compaa Uruguaya de Cemento Portland S.A.

En 1991, Lone Star Industries Inc. vende su paquete accionario de Compaa

Uruguaya de Cemento Portland S.A. a la firma Cementos Avellaneda S.A. instalada en Argentina, cuyos accionistas son Cemolins Internacional S.A. de Panam y Corporacin Uniland S.A. de Espaa.

En 1999, la Ca. es adquirida por Corporacin Uniland S.A. 50% y Cemolins

Internacional S.A. 50%, matrices de Cementos Avellaneda S.A., cortando de esta forma su vnculo patrimonial con Cementos Avellaneda.

En 2003, Cemolins Internacional SL cambia su domicilio a Espaa.

En 2004 las acciones de la Ca. que estaban en manos de Corporacin Uniland S.A., pasan a una filial de sta, denominada Uniland International B.V. con domicilio en

Pases Bajos. En 2006, Cementos Portland Valderrivas, S.A. adquiere el 50% de las acciones nominadas a favor de Uniland International S.A. En este mismo ao, se produce un cambio de Razn Social: Compaa Uruguaya de Cemento Portland S.A. pasa a

denominarse Cementos Artigas S.A.. A comienzos de 2010 la Sociedad fue notificada por Uniland International BV de la

transferencia del 38,39% del paquete accionario de Cementos Artigas SA y Cementos Avellaneda SA a Votorantim Andina S.A. con domicilio en Santiago de Chile. Las restantes acciones quedaron en poder de la Sociedad Cemolins Internacional S.L. Ambos son los dueos actuales del grupo Cementos Avellaneda S.A. Cementos Artigas S.A. El grupo de empresas vinculadas Cementos Avellaneda y Cementos Artigas poseen

en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarra, provincia de Bs.As. y La Calera, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay ubicadas en Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo, barrio Sayago.

Con la habilitacin de su nueva lnea de produccin en planta Olavarra, el Grupo alcanza en su conjunto un volumen del orden de 3.000.000 Tn/ao de productos

cementicios y posee adems una Fbrica de Cal Hidrulica ubicada en la planta mencionada con una capacidad del orden de 400.000 Tn/ao

Su lnea actual de productos cuenta con: Cemento Normal, Cemento con Filler Calcreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para

Albailera marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidrulica marca HIDRAT e HIDRAT EXTRA, Pegamento para revestimientos cermicos marca PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados.

Las actividades de las empresas se integran con la produccin de Hormign

Elaborado a travs de unidades de negocios de este rubro; la divisin Hormigones Artigas en Uruguay y Hormigones Avellaneda en Argentina.

CAPITULO II POLTICA DE LA CALIDAD

CEMENTOS ARTIGAS SA define como tarea prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de

Gestin de la Calidad en todos sus productos y servicios.

La Gestin de la Calidad se basa en los siguientes objetivos:

FFaabbrriiccaarr pprroodduuccttooss bbaajjoo llaass NNoorrmmaass TTccnniiccaass rreeccoonnoocciiddaass eenn eell MMeerrccaaddoo,, ssaattiissffaacciieennddoo llooss rreeqquuiissiittooss yy eexxppeeccttaattiivvaass ddee llooss

cclliieenntteess

LLooss pprroocceessooss ssee ddiisseeaarrnn ee iimmpplleemmeennttaarrnn tteenniieennddoo eenn ccuueennttaa llaa mmeettooddoollooggaa ddee pprreevveenncciinn yy ddee mmeejjoorraa ccoonnttiinnuuaa,,

eenn uunn mmaarrccoo ddee eeffiiccaacciiaa yy eeffiicciieenncciiaa..

IImmpplleemmeennttaarr nnuueevvaass tteeccnnoollooggaass yy eell uussoo ddee hheerrrraammiieennttaass eessttaaddssttiiccaass,, ppaarraa mmeejjoorraarr llaa ccoonnffiiaabbiilliiddaadd ddee llooss pprroocceessooss..

DDeessaarrrroollllaarr pprroovveeeeddoorreess qquuee aaccoommppaaeenn llaa mmeejjoorraa ccoonnttiinnuuaa ddee nnuueessttrrooss pprroodduuccttooss yy sseerrvviicciiooss..

TTooddoo eell ppeerrssoonnaall,, ssiinn eexxcceeppcciinn,, eess rreessppoonnssaabbllee ddee vveellaarr ppoorr llaa ccaalliiddaadd ddee nnuueessttrrooss pprroodduuccttooss yy sseerrvviicciiooss..

DDeessaarrrroollllaarr uunnaa AAssiisstteenncciiaa TTccnniiccaa ccoommppeetteennttee yy rreeccoonnoocciiddaa ppoorr llooss cclliieenntteess yy uussuuaarriiooss..

LLaa EEmmpprreessaa ssee ooccuuppaarr ddee llaa ffoorrmmaacciinn ccoonnttiinnuuaa ddeell ppeerrssoonnaall

aa ffiinn ddee ppootteenncciiaarr ssuuss hhaabbiilliiddaaddeess yy llaa ccoonncciieennttiizzaacciinn eenn eell

llooggrroo ddee llooss oobbjjeettiivvooss,, eenn uunn mmaarrccoo ddee mmoottiivvaacciinn yy rreessppeettoo

ppoorr ssuu ggeennttee..

En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de superacin, la Direccin compromete sus esfuerzos y los recursos

necesarios para alcanzarlos.

Esta poltica es difundida y aplicada en todos los niveles de la

organizacin.

Buenos Aires, Agosto de 2010

Miguel De Anqun Gerente General

OBJETIVOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

SSaattiissffaacccciinn ddeell CClliieennttee

CCoonnffiiaabbiilliiddaadd ddee PPrroodduuccttooss yy PPrroocceessooss

EEffiicciieenncciiaa ddee llooss PPrroocceessooss

SSeegguurriiddaadd OOppeerraattiivvaa

CCaappaacciittaacciinn yy CCoonncciieennttiizzaacciinn ddeell PPeerrssoonnaall

CAPITULO III

ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES

1 ORGANIZACIN:

CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestin de la calidad:

(*) La Direccin de Recursos Humanos incluye: Jefe Corporativo de Capacitacin y Desarrollo

Jefe Corporativo de Seleccin y Remuneracin

DIRECTOR

COMERCIAL/COORDINADOR (Uy)

DDIIRREECCTTOORR DDEE

RRRR..HHHH ((**))

GGEERREENNTTEESS

DDEE

PPLLAANNTTAA

GGEERREENNTTEE

DDEE

AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO

GGEERREENNTTEE DDEE CCAALLIIDDAADD,,

AASSIISSTTEENNCCIIAA TTCCNNIICCAA YY

DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE

PPRROODDUUCCTTOO

GGEERREENNTTEE

DDEE

SSIISSTTEEMMAASS

GGEERREENNTTEESS

VVEENNTTAASS GGEERREENNTTEE

DDEE

LLOOGGIISSTTIICCAA

GGEERREENNTTEE

DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE

RREECCUURRSSOOSS

EESSTTRRAATTGGIICCOOSS

GGEERREENNTTEE GGEENNEERRAALL

DDIIRREECCTTOORR

DDEE PPRROODDUUCCCCIINN DDIIRREECCTTOORR DDEE

FFIINNAANNZZAASS YY

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIINN

DDIIRREECCTTOORR DDEE

OORRGGAANNIIZZAACCIINN YY

SSIISSTTEEMMAASS

DDIIRREECCTTOORR DDEE

PPRROODDUUCCCCIINN

GGEERREENNTTEE DDEE

AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO GGEERREENNTTEE

DDEE PPLLAANNTTAA

MMIINNAASS

GGEERREENNTTEE

DDEE PPLLAANNTTAA

SSAANN LLUUIISS

GGEERREENNTTEE

DDEE PPLLAANNTTAA

OOLLAAVVAARRRRIIAA

JJEEFFEE DDEE

IINNGGEENNIIEERRIIAA DDEE

CCOONNTTRROOLL DDEE

PPRROOCCEESSOO

JJEEFFEE DDEE

PPRROODDUUCCCCIIOONN JJEEFFEE DDEE CCAALLIIDDAADD YY

AASSEEGGUURRAAMMIIEENNTTOO

DDEE CCAALLIIDDAADD

JJEEFFEE DDEE

AASSIISSTTEENNCCIIAA

TTEECCNNIICCAA

GGEERREENNTTEE DDEE

CCAALLIIDDAADD,,

AASSIISSTTEENNCCIIAA

TTCCNNIICCAA YY

DDEESSAARRRROOLLLLOO

DDEE PPRROODDUUCCTTOO

RREESSPP.. DDEE

AARREEAA

GGEEOOLLOOGGIIAA,,

MMIINNEERRIIAA YY

RREECCUURRSSOOSS

NNOO

RREENNOOVVAABBEESS

GGEERREENNTTEE

DDEESSAARRRROOLLLLOO

DDEE RREECCUURRSSOOSS

EESSTTRRAATTGGIICCOOSS

GGEERREENNTTEE DDEE

OOPPEERRAACCIIOONNEESS JJEEFFEE

DDEE PPLLAANNTTAA

SSAAYYAAGGOO

GGEERREENNTTEE

DDEE PPLLAANNTTAA

SSAAYYAAGGOO

JJEEFFEE

OOPPEERRAACCIIOONNEESS

2 RESPONSABILIDADES

La responsabilidad y autoridad para la gestin de la calidad de cada funcin es la

siguiente:

FUNCION RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Direccin

Establece la Poltica de la Calidad. Establece objetivos de calidad para cada funcin relevante. Lleva a cabo las Revisiones por la Direccin. Asegura la disponibilidad de recursos. Establece procesos de comunicacin interna adecuados. Evala el desempeo de los procesos.

Representante de la

Direccin

Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad.

Asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

Informa a la Direccin del desempeo del sistema de gestin y de las necesidades de mejoras detectadas.

Aprueba el programa de auditoras internas de calidad. Promueve la implementacin de procesos de mejora continua.

Direccin de Produccin

Planifica la produccin. Optimiza los recursos productivos. Establece las consignas de proceso.

Direccin Comercial /

Director

Coordinador (Uy)

Establece y revisa los requisitos del cliente. Establece el presupuesto de ventas. Mantiene la comunicacin con el cliente. Gestiona los reclamos de los clientes. Mide la satisfaccin del cliente. Establece el diseo de los envases de producto. Establece el diseo de la informacin tcnico comercial. Implementa la logstica de distribucin y entrega de los

productos.

Direccin de

Finanzas y Administracin

Realiza la gestin de los crditos y el seguimiento de las cobranzas.

Direccin de

Organizacin y sistemas

Asegura la integridad del sistema informtico. Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema

informtico Aporta normas y procedimientos de para publicar en el

sistema.

Direccin de

Recursos Humanos

Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos requeridos.

Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados organigrama y perfiles.

Coordina las actividades de capacitacin. Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitacin y

Concientizacin. Evala la efectividad de las herramientas y recursos de

capacitacin. Mantiene registro de todas las actividades de capacitacin. Implementa la poltica de comunicaciones internas.

Gerencia de

Planta

Planifica la produccin de la planta. Coordina y controla la ejecucin de las etapas del proceso de

fabricacin en las distintas lneas productivas, para el logro de

los productos requeridos. Define los niveles de stocks mnimos Coordina y controla los procesos de mantenimiento e

ingeniera de procesos

Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente.

Gerencia de Abastecimiento

Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios. Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de

plantas. Evala, selecciona y desarrolla proveedores.

Gerencia de

Calidad, Desarrollo de Producto y

Asistencia Tcnica

Desarrolla nuevos productos. Asiste tcnicamente al cliente. Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del

mercado.

Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas.

Asiste a las plantas en la consecucin de los objetivos fijados. Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por

calidad de producto.

Asiste a la Direccin Comercial en el diseo de los envases de producto e informacin tcnica comercial.

Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios.

Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable a los productos.

Califica a los auditores internos de calidad.

Aseguramiento de la Calidad

Confecciona e implementa el programa de auditoras internas de la calidad.

Controla la documentacin del sistema de gestin de la calidad.

Controla los registros del sistema de gestin de la calidad. Realiza el seguimiento de las AC y AP

CAPITULO IV

CAMPO DE APLICACIN

Este Manual de Calidad se aplica a la gestin de la calidad, basada en los requisitos

de la Norma Internacional ISO 9001 versin 2008, para los siguientes procesos:

Direccin

Comercial

Produccin

Despacho y expedicin

Logstica

Crditos y cobranzas

Abastecimiento

Asistencia tcnica

Recursos Humanos

Mantenimiento

Ingeniera de procesos

Sistemas

Gestin de la Calidad

Se incorporan tambin, Procedimientos Generales de distintas reas, como

Organizacin y finanzas, inversiones, control de gestin, etc. pero solo es utilizado el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.

EXCLUSIONES La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA / CEMENTOS ARTIGAS S.A. no

emplea en sus procesos productos del cliente (Captulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2008).

TRMINOS Y DEFINICIONES

A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestin de la Calidad

que en l se establece, se adoptan los trminos descriptos en la Norma ISO 9000 versin 2008.

CAPITULO V

SECUENCIA E INTERACCIN DE LOS PROCESOS

COMERCIAL

ABASTECIMIENTO INGENIERA DE PROCESOS

PRODUCCION LOGISTICA

MANTENIMIENTO

DESPACHO Y EXPEDICION

CLIENTE

ASISTENCIA TECNICA

RECURSOS HUMANOS SISTEMAS

DIRECCION

CREDITOS Y COBRANZAS

GESTION DE CALIDAD

ACCIONISTAS

CLIENTE

PROVEEDORES

CAPITULO VI

PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO

A continuacin se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta que los procesos estn distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma:

Procesos

Buenos Aires

Olavarra San Luis Uruguay

Casa Central

Planta

Planta Oficina Comercial

Planta Minas

Planta Sayago

Direccin X X

Comercial X X

Produccin X X X X X

Despacho y Expedicin

X X X

Logstica X X

Crditos y

Cobranzas

X X

Abastecimiento X X X X X

Asistencia Tcnica

X

Recursos Humanos

X X X X X X

Mantenimiento X X X X

Ingeniera de

Procesos

X X X X X

Sistemas X X X X X X

Gestin de la Calidad

X X X X X X

En todos los subprocesos llevados a cabo por terceros, la inclusin de los mismos al

sistema de gestin de calidad ser tal que operativamente no existan diferencias con el personal propio.

1 - DIRECCIN

EENNTTRRAADDAASS

INDICADORES

RECLAMOS

NO CONFORMIDADES

ESTADISTICAS

INFORMES DE AUDITORIAS

DATOS DE PROCESOS

ENCUESTA

SATISFACCIN

REQUISITOS DE CLIENTE Y LEGALES

ESTADO DE AC/AP

AACCTTIIVVIIDDAADD

ASIGNACIN DE RECURSOS

NECESARIOS

ESTABLECER LA POLTICA DE CALIDAD

LLEVAR A CABO LAS REVISIONES

DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD POR LA DIRECCIN

COMUNICAR A LA ORGANIZACIN LA IMPORTANCIA DE SATISFACER

LOS REQUISITOS DE CLIENTE

ESTABLECER REQUISITOS DE CALIDAD

DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC

RREESSUULLTTAADDOOSS

ACTAS DE REVISIN POR LA DIRECCIN

ESPECIFICACIONES DE

PRODUCTOS

OBJETIVOS DE CALIDAD

MEJORAS

PLAN DE INVERSIONES

PRESUPUESTOS OPERATIVOS

CCLLIIEENNTTEESS

LA ORGANIZACIN

CLIENTE EXTERNO

OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEELL

PPRROOCCEESSOO

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS DEL CLIENTE ASEGURAR EL

FUNCIONAMIENTO DEL SGC

IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE

EEFFIICCAACCIIAA

AANNAALLIISSIISS DDEE DDAATTOOSS

INDICADORES DE CALIDAD

OBJETIVOS

CALIDAD DE PRODUCTO

ANLISIS DE MERCADO

2 - GESTIN DE LA CALIDAD

3 COMERCIAL

4 - PRODUCCIN

EENNTTRRAADDAASS

CONSIGNAS DE CALIDAD

INSUMOS

PRONOSTICO DE VENTAS

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS

CONSIGNAS DE PROCESO

ELABORACIN DE PRODUCTOS

SEGURIDAD E HIGIENE Y MA

MANTENIMIENTO

CONTROL DE CALIDAD

ALMACENAMIENTO

DESPACHO

RREESSUULLTTAADDOOSS

CEMENTO

CAL y CAL EXTRA

PREMEZCLADOS

CCLLIIEENNTTEESS

CLIENTES EXTERNOS

GESTION DE CALIDAD

INGENIERA DE CONTROL

DE PROCESO

EXPEDICION

COMERCIAL

DIRECCION / GERENCIA

OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEELL PPRROOCCEESSOO

CALIDAD DE PRODUCTOS

EFICIENCIA DE LOS PROCESOS

SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL

IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE

EEFFIICCAACCIIAA

AANNAALLIISSIISS DDEE DDAATTOOSS

PRODUCTIVIDAD Y COSTOS

CALIDAD

SEGURIDAD

5 - DESPACHO Y EXPEDICION

6 CRDITOS Y COBRANZAS

7 - ABASTECIMIENTO

8 - ASISTENCIA TCNICA

9 LOGSTICA

10 RECURSOS HUMANOS

11 MANTENIMIENTO

12 INGENIERIA DE PROCESOS

13 SISTEMAS

ANEXO I

ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS

A continuacin se detallan los esquemas de elaboracin de productos; teniendo en

cuenta que la siguiente distribucin por localizacin:

Esquemas de Elaboracin Planta

Olavarra Planta

San Luis Planta Minas

Planta Sayago

Cantera

X X X

Elaboracin de Polvo Crudo

X X X

Elaboracin de Clinker

X X X

Elaboracin de Cemento

X X X

Elaboracin de Cal

X

Elaboracin de Premezclados

X

Elaboracin de Cal Extra

X

Despacho

X X X

1 - CANTERA

CANTERA

MANTENIMIENTO

CONTROL DE CALIDAD

COMPRAS

DETRITUS

TRITURACIN PARQUE DE PREHOMO

SILOS DE PIEDRAPIEDRA HOMOGENEIZADA

PIEDRA

CORRECTOR

PIEDRA TRITURADA

OFICINA DE CANTERA

RESULTADOS DETRITUS

CONSIGNAS DE CALIDAD

RESULTADOS INGRESO A PLANTA

PLAN DE EXPLOTACIN

PIEDRA VOLADA

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURA

EXPLOSIVOS

NECESIDAD POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURANECESIDAD POR EXPLOSIVOS

EVALUACIN DE PROVEEDORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

GERENCIA DE PLANTA

PARTE DE PRODUCCIN

INFORME DE MANTENIMIENTO

2 ELABORACION DE POLVO CRUDO

MOLIENDA DE

CRUDO POLVO CRUDO

ENERGIA ELECTRICA

OXIDO DE HIERRO

YESO

CONTROL DE

CALIDAD

CANTERA

PROVEEDOR

EXTERNO

GERENTE DE

PLANTA

PRESUPUESTO

PROG. DE LA

PRODUCCION

PRODUCCION

COSTOS

ABASTECIMIENTO

MANTENIMIENTO

OTs DE

EQUIPOS

CRITICOS

HORAS DE

MARCHA Y

PARADA

SILO

HORNO

FABRICACION DE

CLINKER

JEFATURA DE

PRODUCCION

CONSIGNAS DE

PROCESO

PIEDRA

CORRECTOR

CONSIGNAS DE

CALIDAD

NO CONFORMES

DE INSUMOS

CONTROL DE

STOCKS

STOCKS DE

INSUMOS

RECURSOS

HUMANOS

INFORMACION

DEL PERSONAL

PERSONAL

CAPACITADO

3 - ELABORACION DE CLINKER

FABRICACION DE

CLINKERCLINKER

ENERGIA ELECTRICA

COMBUSTIBLES

CONTROL DE

CALIDAD

MOLIENDA

DE CRUDO

PROVEEDOR

EXTERNO

GERENCIA DE

PLANTA

PRESUPUESTO

PROG. DE LA

PRODUCCION

PRODUCCION

COSTOS

ABASTECIMIENTO

MANTENIMIENTO

OTs DE

EQUIPOS

CRITICOS

HORAS DE

MARCHA Y

PARADA

MOLIENDA DE

CEMENTO

JEFATURA DE

PRODUCCION

CONSIGNAS DE

PROCESO

POLVO

CRUDO

NO CONFORMES

DE INSUMOS

CONTROL DE

STOCKS

STOCKS DE

INSUMOS

RECURSOS

HUMANOS

INFORMACION

DEL PERSONAL

PERSONAL

CAPACITADO

4 - ELABORACION DE CEMENTO

SILOS DE

MATERIA PRIMA

MANTENIMIENTO

CONTROL DE CALIDAD

COMPRAS

MOLIENDA SILOS DE CEMENTOCEMENTO

PRODUCCIN

CONSIGNAS DE CALIDAD

CLINKER

FILLER

YESO

YESO

NECESIDAD POR COMPRA DE ADITIVOS Y YESO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

GERENCIA DE PLANTA

PARTE DE PRODUCCINRENDIC IN DE STOCKS

ADITIVOS LQUIDOS

CONTROL DE STOCKS

INFORME DE MANTENIMIENTO

MUESTRAS DEL CEMENTO PRODUCIDO

PLAN DE PRODUCCINOBJETIVOS

DOSIFICACIN

CONSIGNAS DE PROCESO

5 DESPACHO

SILO

EMBOLSADO

PRODUCTO FINAL

CONTROL DE STOCKS

MUESTRA PRODUCTO

PARTE DE PRODUCCINROTURA DE ENVASES

CAMIN TARADOORDEN DE CARGA

DESPACHO GRANEL EXPEDICIN

CAMIN CARGADO

PALLETIZADOPRODUCTO EMBOLSADO

CAMIN CARGADO

DESPACHO BOLSA

LABORATORIO

ORDEN DE CARGA

SELLADA ABORATORIO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

GERENCIA DE PLANTA

PARTE DE TIEMPOS INTERNOS

RECUENTO DE CAMIONES

JEFATURA DE

DESPACHO

JEFATURA DE

PRODUCCIN

LOGSTICAPROYECCIN DE DESPACHOS

OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIN

CAMBIO DE PRODUCTO

ABASTECIMIENTO

ENVASES

VALES POR ENVASES

OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIN

6 - ELABORACION DE CAL

CALCINACION

Y

DESEMPOLVADO

MOLIENDA DE

CAL VIVAAPAGADO DE

CAL VIVACAL VIVA

CAL VIVA

MOLIDA

CAL

HIDRATADACALIZA

ENERGIA

ELECTRICA

AGUA

CONTROL DE

CALIDAD

CANTERA

PROVEEDOR

EXTERNO

MANTENIMIENTOJEFATURA CALGERENCIA DE

PLANTA

CONSIGNAS

DE PROCESO

OTs DE EQUIPOS

CRITICOS

PRESUPUESTO

PROG. PRODUCCION

CONSIGNAS

DE CALIDAD

PRODUCCION

COSTOS HORAS DE MARCHA

Y PARADA

CAL

SCRUBBERCARBON

ABASTECIMIENTOCONTROL

DE STOCKS

RECURSOS

HUMANOS

INFORMACION

PERSONALCOSTOS

ENERGETICOS

7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS

DOSIFICACION

Y

MEZCLADO

PEGAMENTO PERFECTO

PREMEZCLADOS

CEMENTO NORMALADITIVOS

ENERGIA

ELECTRICA

CONTROL DE

CALIDAD

PRODUCCION

CEMENTO

PROVEEDOR

EXTERNO

GERENCIA DE

PLANTA PRESUPUESTOPROG. PRODUCCION

CONSIGNAS

DE CALIDAD

PRODUCCION

COSTOS

ARENA

ABASTECIMIENTOCONTROL

DE STOCKS

RECURSOS

HUMANOS

INFORMACION

DEL PERSONAL

CEMENTO

ENVASESFUNDA

TERMOCONTRAIBLETINTA

FECHADORPALLETS

EMBOLSADO,

PALLETIZADO

Y DESPACHO

CONSIGNAS

DE PROCESO

PROCESO MANTENIMIENTO

OTs DE EQUIPOS

CRITICOS

HORAS DE MARCHA

Y PARADA

CLIENTE EXTERNO

DEPOSITOS

COMERCIALES

PERSONAL

CAPACITADO

SECADO Y

TAMIZADO

8 - ELABORACION DE CAL EXTRA

DOSIFICACION

Y

MEZCLADO

CAL EXTRA

ADITIVOS

ENERGIA

ELECTRICA

CONTROL DE

CALIDAD

PRODUCCION

DE CAL

PROVEEDOR

EXTERNO

GERENCIA DE

PLANTA PRESUPUESTOPROG. PRODUCCION

CONSIGNAS

DE CALIDAD

PRODUCCION

COSTOS

ABASTECIMIENTOCONTROL

DE STOCKS

RECURSOS

HUMANOS

INFORMACION

DEL PERSONAL

CAL

ENVASESTINTA

FECHADORPALLETS

EMBOLSADO,

PALLETIZADO

Y DESPACHO

CONSIGNAS

DE PROCESO

PROCESO MANTENIMIENTO

OTs DE EQUIPOS

CRITICOS

HORAS DE MARCHA

Y PARADA

CLIENTE EXTERNO

DEPOSITOS

COMERCIALES

PERSONAL

CAPACITADO

CEMENTOFILLER

CALCAREO

MOLIENDA

ANEXO II

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

Captulo Norma ISO

TITULO

4

Control de Documentos

Control de los Registros Excepciones Autorizadas

Respaldo de la Informacin

5 Revisin del Sistema de Gestin

6

Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia

Gestin de Reclamos Mantenimiento

7

Acuerdo y Comunicacin con el Cliente

Asignacin de Crdito y Alta de Cuentas Corrientes Control de los Equipos de Medicin y Ensayo Control de Stocks

Control del Proceso de Cantera Control del Proceso de Despacho

Control del Proceso de Expedicin Especificacin de Envase y Folletera

Especificacin de Insumos Estudio de Yacimientos Estado de Inspeccin y Ensayo de Materias Primas, Productos

Intermedios y Finales Evaluacin y Seleccin de Proveedores

Gestin de Almacn Identificacin de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Instrumentos de Compras

Alta de tems y Servicios Manipuleo y Almacenamiento

Planificacin de Compras Programacin de la Produccin Programacin y Operacin en Planta

Requisitos de Calidad Solicitud de Provisin de Materiales y Servicios Generales

Bancarizacin de la Cobranza

8

Acciones Correctivas y Preventivas Auditoras del Sistema de Gestin

Calificacin de Auditores Control de Calidad en Proceso y Producto Final

Ensayos Interlaboratorios Gestin de Modelos Estadsticos Gestin de Pallets

Productos Intermedios y Finales No Conformes Productos y Servicios No Conformes de Proveedor

Recepcin de Insumos Recepcin en Almacn Tcnicas Estadsticas

Tambin se encuentran publicados PG generados por el rea de Organizacin y

sistemas, los que no forman parte del sistema de gestin, pero si utilizan los canales de publicacin y control de documentos.