manual de calidad calzado gamos
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MANUAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA DE CALZADO GAMO´STRANSCRIPT
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
CARRERA ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS
MANUAL DE CALIDAD
CALZADO GAMO
Ing. FERNANDO JIMENEZ
INTEGRANTES:
MAYORGA MARITZA
VALVERDE DAYSI
RIVERA DIANA
OCTAVO SEMESTRE “C”
Ambato-Ecuador
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
EMPRESA DE CALZADO GAMO’S
RESEÑA HISTORICA
La empresa de Calzado Gamos inicia sus actividades en el año 1985, en la casa de
Miguel Gutiérrez ubicada en la ciudadela las Acacias en el barrio Ficoa de Ambato.
Surge como un emprendimiento familiar, con 10 trabajadores y 4 aprendices. Para la
puesta en marcha de este emprendimiento realizan previamente un estudio de mercado,
comenzamos a hacer una investigación de mercado, a ver si el producto tenía aceptación,
los resultados mostraron que el producto si tenía aceptación, lo que nos hizo pensar que
teníamos un futuro muy bueno, que nos llevó a seguir trabajando. El emprendimiento se
dio con un pequeño capital, con recursos propios inicialmente. El pequeño taller artesanal
ubicado en su casa empezó a crecer por la mayor demanda existente de sus productos, lo
que forjó la necesidad de ampliarlo.
Para emprender el negocio invirtió 500.000 sucres (cerca de 431 dólares actuales), de un
préstamo bancario. Inició así la producción de zapatos deportivos para jugar fútbol.
Para cumplir con las necesidades que han ido surgiendo en el mercado con el pasar de los
años, la empresa ha empezado a utilizar maquinaria, equipos de alta tecnología, de los
cuales los más representativos son: troqueladoras, armadoras de punta, perforadoras de
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
punteras, prensas, aparadores, pulidoras, destalladoras, cortadora automática, máquina de
alto relieve, horno reactivador y horno de enfriamiento, las cuales han sido muy útiles
para poder satisfacer las necesidades y cumplir las expectativas de los clientes y así ser
una empresa competitiva dentro del mercado.
Con el pasar de los años, la empresa ha ido cambiando al ritmo impuesto por las grandes
marcas mundiales y con el afán de mantenerse en el mercado y competir con ellas, ha
sentido la necesidad de buscar proveedores de primera calidad, dentro y fuera del país,
que le proporcionan: suelas, pegas, forros y un sinnúmero de insumos que den al
producto la jerarquía que merece, logrando obtener productos de calidad, durabilidad y
con imagen para comercializar fuera del país.
Con la gran experiencia que se ha ido adquiriendo durante todo este período y el
reconocimiento logrado por la marca debidamente registrada, la empresa optó por
diversificar sus líneas de calzado, así: deportivo de fútbol, botas de seguridad con suelas
dieléctricas, militares y casuales en general, en todas las tallas y modelos con punteras de
acero, llegando a tener una buena aceptación en el mercado.
Puede apreciarse nítidamente el criterio expansivo alcanzado gracias a la visión de su
gerente propietario; pues, lo que en principio era algo pequeño y referido sólo a un
estrato del deporte, el fútbol, rápidamente se amplió para otros deportes y para la
sociedad en general. Es notoria la incursión de la empresa en los ámbitos militar y
petrolero, que por su importancia, aseguran el mercado, en la medida en que la calidad
del producto se mantenga y propicie la mejora.
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APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MISIÓN
“Diseñar, producir y comercializar calzado de calidad, innovando constantemente con
procesos productivos eficientes, utilizando materias primas de calidad, con mano de obra
calificada y tecnología de punta, garantizando durabilidad del producto para brindar
comodidad, seguridad y confort a nuestros clientes”
VISIÓN
“Ser una empresa con Certificación ISO 9001-2008, líder en el mercado Nacional y
Andino; en la fabricación y comercialización de calzado de alta calidad con precios
competitivos, tanto en las líneas de seguridad industrial, trekking, casual, deportivo e
infantil”.
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INFRAESTRUCTURA
DIRECCION: Av. Atahualpa y Pasaje Reinaldo Miño Ciudadela La Floresta -
AMBATO.
TELEFONO: (03) 284 - 5355
TELEFAX: (03) 284 – 1540
CELULAR: 099 274 - 1004 / 099 273 – 9024
GERENTE GENERAL: Sr. Miguel Ángel Gutiérrez
REDES SOCIALES: La empresa de Calzado GAMO´S cuenta con las siguientes redes
sociales:
BLOG SPOT
http://calzadogamos.blogspot.com/
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https://www.facebook.com/calzadogamos?fref=ts
https://twitter.com/calzado_gamo?lang=es
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PRODUCTOS
La empresa CALZADO GAMO´S cuenta actualmente con cinco líneas de productos.
Para Miguel Gutiérrez, la más importante es la línea Trekking - zapato de montaña, para
caminatas- le sigue la línea de seguridad industrial una línea de calle -zapatos que están
a la moda, para jóvenes niños y niñas- Una línea deportiva, zapatos de fútbol,–las
líneas con las que habían comenzado-, y de trote – zapatillas livianas.
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TREKKING
Esta línea de productos es muy conocida dentro del mercado al que GAMO´S
satisface dice su Gerente “La línea Trekking surgió porque nadie producía en el país, no
estaba explotada esa línea, Calzado Gamo´s fue el pionero”. Actualmente la mayoría de
empresas producen esta línea Trekking, por los buenos resultados obtenidos por la
empresa, siempre nos copian los modelos pero mantenemos la diferencia porque tenemos
insumos y materia prima exclusivos que la competencia no puede obtener. Un ejemplo de
ello, es un material de tela que se llama cordura con una alta resistencia, el cual no se
encuentra en el mercado fácilmente.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
Esta línea la hacemos zapatos con punta de acero, botas para trabajadores, somos
proveedores de Pronaca, Holcim, Interagua, de muchas empresas importantes. Estas
botas cumplen con normas internacionales de seguridad industrial, es así que deben pasar
por pruebas en la Escuela Politécnica Nacional. Posteriormente recibir certificados de
cumplimiento de normas internacionales de calidad. Con esos certificados y la calidad
del producto participamos en licitaciones que llaman esas empresas o en compras
públicas, para el Estado, Municipios o Consejos Provinciales. Existe competencia de las
botas de punta de acero de productos provenientes de Brasil, “sin embargo por calidad y
precio los productos de Calzado Gamo´s son mejores”.
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Fecha: 05-11-2014
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LINEA MILITAR
La empresa GAMO´S actualmente también cuenta con una línea de botas militares.
LINEA DE CALLE
Esta línea es nueva está dirigida para jóvenes que están a la moda teniendo un estilo
urbano muy utilizado actualmente por la juventud siendo este su público objetivo.
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Fecha: 05-11-2014
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LÍNEA DEPORTIVA
Esta línea es una con la cual se inició CALZADO GAMO´S esta cuenta con zapatos de
futbol, microfútbol y de trote zapatillas livianas para Damas y Caballeros.
LINEA CASUAL
Es una de las nuevas líneas que maneja CALZADO GAMO´S dentro del mercado.
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Fecha: 05-11-2014
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TECNOLOGIA
Para cumplir con las necesidades que han ido surgiendo en el mercado con el pasar de los
años, la empresa ha empezado a utilizar maquinaria, equipos de alta tecnología, de los
cuales los más representativos son: troqueladoras, armadoras de punta, perforadoras de
talones, perforadoras de punteras, prensas, aparadores, pulidoras, destalladoras, cortadora
automática, máquina de alto relieve, horno reactivador y horno de enfriamiento, las
cuales han sido muy útiles para poder satisfacer las necesidades y cumplir las
expectativas de los clientes y así ser una empresa competitiva dentro del mercado.
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APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE OBJETIVOS HOSHIN ELEMENTO CLAVE ACCIONES RESPONSABLE OBJETIVO CRONOGRAMA
Minimizar los
costos de
producción en
un 10%.
Capacitación.
Mejora continua de
Procesos.
Plan de
capacitación.
Definición de
procesos
Talento humano.
Jefe de
producción.
Mejorar la
capacitación.
Lograr una
mejora
continua en el
proceso de
producción.
E F M A M J J A S O N D
Crear nuevas
líneas de
calzado para
abarcar los
nuevos
segmentos de
mercado.
Diseñar nuevos
modelos de
calzado.
Desarrollar
campañas de
publicidad.
Presentar el
producto con sus
nuevos diseños.
Publicitar los
nuevos
productos a
través de medios
publicitarios.
Jefe de
Marketing.
Jefe de
Comercialización.
Abarcar
nuevos
segmentos de
mercado.
Posicionar la
marca en el
mercado.
Innovar en un
20% los
procesos de
producción para
lograr productos de calidad.
Reingeniería de los
procesos de
producción.
Implementar nuevos
procesos de
producción para
evitar errores en la
calidad.
Crear mapas de
procesos.
Investigar e
innovar los
procesos de
producción.
Jefe de producción.
Comisión de
investigación del
departamento de
producción.
Mejorar la
calidad de los
productos.
Implementar
innovadoras
fases de
producción
dentro de la
empresa y evitar
errores en la
calidad del
producto.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
OBJETIVO #1 HOSHIN ELEMENTO
CLAVE
ACCIONES RESPONSABLE OBJETIVO CRONOGRAMA
Capacitación.
Plan de
capacitación.
Programar
sesiones de
capacitación
según
Departamentos.
Diseñar un
cronograma de
actividades.
Consolidar un
equipo técnico y
administrativo
encargado de la
gestión de la
capacitación
Talento
humano.
Jefe de
producción.
Jefe de
talento
humano
Mejorar la
capacitación.
Incrementar los
conocimientos
del Talento
Humano.
E F M A M J J A S O N D
Mejora
continua de
Procesos.
Definición de
procesos
Diseño de un
nuevo manual de
Procesos.
Definir círculos
de calidad.
Gerente del
área de
Producción.
Jefe de
producción.
Lograr una
mejora continua
en el proceso de
producción
Evitar falencias
en los productos.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
OBJETIVO #2
HOSHIN ELEMENTO
CLAVE
ACCIONES RESPONSABLE OBJETIVO CRONOGRAMA
Diseñar
nuevos
modelos de
Calzado.
Presentar los
nuevos
diseños de
calzado.
Investigar el
mercado para
conocer la
aceptación del
nuevo Producto.
Departamen
to de
Ventas.
Diversificar los
productos y
aumentar las
ventas.
E F M A M J J A S O N D
Desarrollar
campañas
de
Publicidad.
Publicitar
los nuevos
productos a
través de
medios de
Publicidad.
Escoger los
canales de
comunicación
apropiados
para la
publicidad de
los productos.
Departamen
to de
Marketing
Desarrollar un
Plan de
Marketing.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
OBJETIVO #3
HOSHIN ELEMENTO
CLAVE
ACCIONES RESPONSABLE OBJETIVO CRONOGRAMA
Reingeniería
de los
procesos de
producción
Crear un mapa
de procesos.
Recoger
información de
cada fase del
proceso de
producción.
Analizar cada
fase del proceso
de producción.
Innovar las fases
del proceso de
producción.
Construir el
nuevo mapa de
procesos.
Jefe del área
de
producción.
Gerente del
área de
Producción.
Gerente de
producción.
Obtener
información
certera acerca
del proceso de
Producción.
Estudiar las
fases que
compone el
proceso
productivo.
Aplicar
innovaciones
dentro del
proceso de
producción.
E F M A M J J A S O N D
Implementar
nuevos
procesos de
producción
para evitar
errores en la
calidad.
Investigar e
innovar los
procesos de
producción.
Realizar
investigación del
proceso
productivo del
cazado.
Buscar
alternativas de
control de
calidad.
Implementar
innovaciones
dentro del proceso
productivo.
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Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE SEGUIMIENTO HOSHIN ELEMENTO CLAVE ACCIONES RESPONSABLE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
1. Minimizar
los costos de
producción
en un 10%.
Capacitación.
Mejora continua de
Procesos.
Plan de
capacitación.
Definición de
procesos
Talento humano.
Jefe de producción.
La capacitación se la ha
realizado cada mes en
diferentes temas que
ayudan a mejorar la
productividad de la
empresa además se ha
realizado pruebas
teóricas y prácticas para
poder conocer el nivel de
conocimiento que han
adquirido.
Se han evaluado
mensualmente las
mejoras dentro de las
fases de Proceso
productivo.
La capacitación da
resultados efectivos y
ayuda en el adelanto del
talento humano y de la
empresa.
La redefinición y
aplicación de las fases del
proceso productivo ayudan
a mejorar la calidad
obtener un proceso de
mejora continua en la
empresa.
2. Crear nuevas
líneas de
calzado para
abarcar los
nuevos
segmentos de
mercado.
Diseñar nuevos
modelos de calzado.
Desarrollar campañas
de publicidad.
Presentar el
producto con
sus nuevos
diseños.
Publicitar los
nuevos
productos a
través de
medios
publicitarios.
Jefe de Marketing.
Jefe de
Comercialización.
Se investiga las nuevas
necesidades de los
clientes y se produce
según las mismas para
logar posicionamiento en
el mercado.
Diseñar cada dos meses
nuevas campañas
publicitarias y escoger
los mejores medios de
comunicación.
Se está satisfaciendo las
necesidades de los clientes
y ganando reconocimiento
de la marca dentro del
mercado del calzado.
Las campañas de
publicidad están
impactando a los clientes y
obteniendo acogida de los
mismos.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
HOSHIN ELEMENTO CLAVE ACCIONES RESPONSABLE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
3. Innovar en
un 20% los
procesos de
producción
para lograr
productos de calidad.
Reingeniería de los
procesos de
producción.
Implementar nuevos
procesos de
producción para
evitar errores en la
calidad.
Crear mapas de
procesos.
Investigar e
innovar los
procesos de
producción.
Jefe de
producción.
Comisión de
investigación del
departamento de
producción.
Cada dos meses se está
analizando cómo están
funcionando los
procesos después de
haber redefinido los
procesos de
producción.
El control de calidad se
lo lleva a cabo en cada
fase del proceso
productivo y se recoge
información al final de
cada mes para conocer
el porcentaje de errores
que han existido
durante el proceso de
producción.
El proceso de producción
está mejor definido y
ayuda a que no existan
cuellos de botellas.
Los errores de calidad
dentro del proceso
productivo han reducido
considerablemente.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE SEGUIMIENTO HOSHIN ELEMENTO CLAVE ACCIONES RESPONSABLE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
4. Minimizar los
costos de
producción en
un 10%.
Capacitación.
Mejora continua de
Procesos.
Plan de
capacitación.
Definición de
procesos
Talento humano.
Jefe de producción.
La capacitación se la ha
realizado cada mes en
diferentes temas que
ayudan a mejorar la
productividad de la
empresa además se ha
realizado pruebas teóricas
y prácticas para poder
conocer el nivel de
conocimiento que han
adquirido.
Se han evaluado
mensualmente las mejoras
dentro de las fases de
Proceso productivo.
La capacitación da
resultados efectivos y
ayuda en el adelanto del
talento humano y de la
empresa.
La redefinición y aplicación
de las fases del proceso
productivo ayudan a
mejorar la calidad obtener
un proceso de mejora
continua en la empresa.
5. Crear nuevas
líneas de
calzado para
abarcar los
nuevos
segmentos de
mercado.
Diseñar nuevos
modelos de calzado.
Desarrollar campañas
de publicidad.
Presentar el
producto con sus
nuevos diseños.
Publicitar los
nuevos
productos a
través de medios
publicitarios.
Jefe de Marketing.
Jefe de
Comercialización.
Se investiga las nuevas
necesidades de los
clientes y se produce
según las mismas para
logar posicionamiento en
el mercado.
Diseñar cada dos meses
nuevas campañas
publicitarias y escoger los
mejores medios de
comunicación.
Se está satisfaciendo las
necesidades de los clientes
y ganando reconocimiento
de la marca dentro del
mercado del calzado.
Las campañas de
publicidad están
impactando a los clientes y
obteniendo acogida de los
mismos.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE SEGUIMIENTO HOSHIN ELEMENTO CLAVE ACCIONES RESPONSABLE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
6. Minimizar los
costos de
producción en
un 10%.
Capacitación.
Mejora continua de
Procesos.
Plan de
capacitación.
Definición de
procesos
Talento humano.
Jefe de producción.
La capacitación se la ha
realizado cada mes en
diferentes temas que
ayudan a mejorar la
productividad de la
empresa además se ha
realizado pruebas teóricas
y prácticas para poder
conocer el nivel de
conocimiento que han
adquirido.
Se han evaluado
mensualmente las mejoras
dentro de las fases de
Proceso productivo.
La capacitación da
resultados efectivos y
ayuda en el adelanto del
talento humano y de la
empresa.
La redefinición y aplicación
de las fases del proceso
productivo ayudan a
mejorar la calidad obtener
un proceso de mejora
continua en la empresa.
7. Crear nuevas
líneas de
calzado para
abarcar los
nuevos
segmentos de
mercado.
Diseñar nuevos
modelos de calzado.
Desarrollar campañas
de publicidad.
Presentar el
producto con sus
nuevos diseños.
Publicitar los
nuevos
productos a
través de medios
publicitarios.
Jefe de Marketing.
Jefe de
Comercialización.
Se investiga las nuevas
necesidades de los
clientes y se produce
según las mismas para
logar posicionamiento en
el mercado.
Diseñar cada dos meses
nuevas campañas
publicitarias y escoger los
mejores medios de
comunicación.
Se está satisfaciendo las
necesidades de los clientes
y ganando reconocimiento
de la marca dentro del
mercado del calzado.
Las campañas de
publicidad están
impactando a los clientes y
obteniendo acogida de los
mismos.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE SEGUIMIENTO HOSHIN ELEMENTO CLAVE ACCIONES RESPONSABLE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
8. Minimizar los
costos de
producción en
un 10%.
Capacitación.
Mejora continua de
Procesos.
Plan de
capacitación.
Definición de
procesos
Talento humano.
Jefe de producción.
La capacitación se la ha
realizado cada mes en
diferentes temas que
ayudan a mejorar la
productividad de la
empresa además se ha
realizado pruebas teóricas
y prácticas para poder
conocer el nivel de
conocimiento que han
adquirido.
Se han evaluado
mensualmente las mejoras
dentro de las fases de
Proceso productivo.
La capacitación da
resultados efectivos y
ayuda en el adelanto del
talento humano y de la
empresa.
La redefinición y aplicación
de las fases del proceso
productivo ayudan a
mejorar la calidad obtener
un proceso de mejora
continua en la empresa.
9. Crear nuevas
líneas de
calzado para
abarcar los
nuevos
segmentos de
mercado.
Diseñar nuevos
modelos de calzado.
Desarrollar campañas
de publicidad.
Presentar el
producto con sus
nuevos diseños.
Publicitar los
nuevos
productos a
través de medios
publicitarios.
Jefe de Marketing.
Jefe de
Comercialización.
Se investiga las nuevas
necesidades de los
clientes y se produce
según las mismas para
logar posicionamiento en
el mercado.
Diseñar cada dos meses
nuevas campañas
publicitarias y escoger los
mejores medios de
comunicación.
Se está satisfaciendo las
necesidades de los clientes
y ganando reconocimiento
de la marca dentro del
mercado del calzado.
Las campañas de
publicidad están
impactando a los clientes y
obteniendo acogida de los
mismos.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
SERVICIOS
La empresa de calzado GAMO´S ofrece a sus clientes diversos servicios siendo el más
importante la reparación del calzado si ha presentado alguna falla como pueden ser en el
cosido o en el pegado de suelas este servicio se lo realiza dentro del primer mes de haber
vendido el producto siempre y cuando sea por fallas durante el proceso de producción no
por el uso, que el cliente haya realizado.
PERSONAL
El área de producción en sus fases cuenta con el siguiente personal:
ÁREA PERSONAL
REQUERIDO
Corte 6
Destallado 5
Aparado 7
Armado 5
Terminado 4
Empacado 3
Almacenamiento 2
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ALCANCE
El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se
transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología
(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación).
El proceso de producción de calzado es en serie, ya que se cuenta con un diseño básico,
relativamente estable en el tiempo y que está destinado a un amplio mercado. La planta de
Producción de la empresa CALZADO GAMO´S dispone de siete áreas productivas fundamentales para la
producción de calzado: Corte, Destallado, Aparado, Armado, Terminado, Empacado y
Almacenamiento.
Elaborado: Aprobado:
CORTE DESTALLADO APARADO
ARMADO TERMINADO EMPACADO
ALMACENAMIENTO
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
ÁREA DE CORTE
1. Cortar las piezas según los patrones de diseño.
2. Codificar las piezas según el tipo de calzado.
3. Contar series de piezas cortadas.
4. Rayar filos para el devastado.
5. Cortar forros.
ÁREA DE DESTALLADO
1. Revisar orden de producción.
2. Clasificar los cortes para rayarlos.
3. Inspeccionar los patrones del diseño del calzado.
4. Rayar las piezas.
5. Destallar cada uno de los cortes.
6. Ordenar los cortes.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
ÁREA DE APARADO
1. Revisar orden de trabajo.
2. Ensamblar piezas con pegamento.
3. Coser piezas.
4. Inspeccionar que estén bien las costuras.
5. Pegar forros.
6. Coser forros.
7. Unir forros y piezas de cuero del calzado.
8. Inspeccionar que estén bien ensambladas las piezas.
ÁREA DE ARMADO
1. Centrado y armado de flancos:
Recibir el corte y la horma emplantillada.
Fijar los flancos a las hormas.
2. Armado de puntas:
Adicionar una puntera entre el forro y la punta de la capellada.
3. Armado de talones:
Adicionar un contrafuerte al talón entre el cuero y el forro.
4. Pegar la planta del zapato
5. Plantar: Dejar envejecer el cuero en un horno a 150°C.
6. Dejar enfriar el calzado en un horno a -87°C para que tome consistencia.
7. Sacar hormas.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
ÁREA DE TERMINADO
1. Sacar residuos de pegante e hilos que tenga el calzado.
2. Cepillar.
3. Colocar cordones.
4. Poner plantillas.
ÁREA DE EMPACADO
1. Codificar según los modelos y tallas
2. Realizar el control de calidad.
3. Empacar en las cajas con la marca de Calzado Gamo´s.
ÁREA DE ALMACENAMIENTO
1. Recibir la orden de pedido.
2. Contar las cajas de zapatos.
3. Realizar inventario de producto terminado.
4. Realizar informe al área de producción.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
EXCLUSIONES
La empresa de Calzado Gamo´s no tiene exclusiones en ninguna de las fases de
su proceso de producción.
POLITICA DE CALIDAD
Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso en
Diseñar, producir y comercializar calzado de calidad, innovando constantemente
con procesos productivos eficientes, utilizando materias primas de calidad, mano
de obra calificada y tecnología de punta, garantizando durabilidad del producto
para brindar comodidad, seguridad y confort a nuestros clientes, ofreciendo
calzado de alta calidad con precios competitivos, tanto en las líneas de seguridad
industrial, trekking, casual, deportivo e infantil.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
OBJETIVOS DE CALIDAD
Desarrollar mejoras continuas en nuestro proceso de producción para lograr ser
líderes en el mercado.
Reducir el desperdicio de materiales en un 10% durante el Proceso de
producción.
Contar con mano de obra calificada comprometida a la obtención de calidad en
nuestros productos.
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MAPA DE PROCESOS
PLANIFICACION, REVISION GENERAL Y GESTION DE RECURSOS
Requisitos
Del
Cliente
Elaborado: Aprobado:
Planificación
Comercial
Planificación
de
Producción
Diseño
Gestión de
Inventarios
Corte Destallado Almacenado Empacado Terminado Armado Aparado
Satisfacción
Del Cliente
Talento
Humano
Sistema de
Gestión de
Calidad
Sistema de
Gestión
Ambiental
Adquisiciones Mantenimiento Seguridad y
Salud
Ocupaciona
l
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Elaborado: Aprobado:
1. Nombre del proceso: Planificacion, Revision general y Gestion de recursos.
3. Responsable: Gerente General
4. Proposito: Gestionar los recursos eficientemente
6. Entradas Proceso Anterior/Proveedor 8. SalidasProceso
Posterior/Cliente
Indicadores Planificacion Comercial Plan estrategico Corte
Encuestas Planificacion de produccion Plan anual de negocios Destallado
Consultores Diseño Presupuesto Aparado
Informes Gestion de inventarios Plan anual de revision Armado
Informes Terminado
Emapacado
Almacenado
Recursos Humanos Equipos-Software
Gerente general Equipo de computo
Sub gerente Equipo de oficina
Secretaria
Indicador Formula Responsable Frecuencia Control
Cumplimiento de
objetivosObjetivos cumplidos/Objetivos planificados Gerente general Semestral
Cumplimiento de
presupuestoGastado/Real Gerente general Semestral
Cumplimiento de lo
planificadoPlan ejecutado/Planificado Gerente general Anualmente
Administracion de recursos
Estudio interno y externo de la empresa
Analisis de las fuerzas de Porter
Revisar estados financieros y el estado de la empresa
Elaborar politicas y objetivos de calidad
Formatos/registros u otros
2. Requisitos ISO 9001: SGC
5. Documentos:
9. Recursos
10. Indicadores
7. Actividades
Otros
Plan anual de revision
Nombre de Procedimientos/documentos Documentos Externos
Planificacion estrategica
Plan anual de negocios
Presupuesto
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE CORTE
Elaborado: Aprobado:
1. Nombre del proceso: Corte
3. Responsable: Cortador
4. Proposito: Cortar la piel para obtener la capellada y los forros para realizar el calzado.
6. Entradas Proceso Anterior/Proveedor 8. SalidasProceso
Posterior/Cliente
Materia prima Planificacion Comercial
Piezas de forro y cuero
cortadas y enumeradas
según el tipo y modelo del
calzado.
Destallado
Patrones de corte Planificacion de produccion Aparado
Orden de pedido de
cortes de cada pieza
del calzado.
Diseño Armado
Nota de produccion Gestion de inventarios Terminado
Emapacado
Almacenado
Recursos Humanos Equipos-Software
Operarios Cortadores Troqueladoras
Indicador Formula Responsable Frecuencia Control
Eficiencia en la
produccionEficiencia = Producción Actual / Producción Estándar Jefe de Produccion Mensualmente
Tiempo total del proceso
Producción en unidades = Jornada (Min) x Porcentaje
de eficiencia x # Operarios / Tiempo total del
proceso
Jefe de Produccion Mensualmente
Efectividad de
cumplimientoI= Pedidos entregados / Pedidos recibidos * 100 Jefe de Produccion Mensualmente
Documentos Externos
Gestion de recursos materiales
Ordenes de produccion
10. Indicadores
7. Actividades
Otros
Cortar forros
Formatos/registros u otros
2. Requisitos ISO 9001: SGC
5. Documentos:
9. Recursos
Nombre de Procedimientos/documentos
Empacar piezas según el modelo del calzado en las bolsas
Cortar las piezas según los patrones de diseño
Codificar las piezas según el tipo de calzado
Contar series de piezas cortadas
Rayar filos para el devastado
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE DESTALLADO
Elaborado: Aprobado:
1. Nombre del proceso: Destallado
3. Responsable: Obreros Destalladores
4. Proposito:
6. EntradasProceso
Anterior/Proveedor8. Salidas
Proceso
Posterior/Cliente
Bolsas de piezas
cortadasCorte
Piezas de calzado
rayadas y
destalladas.
Aparado
Hoja de ruta
Recursos Humanos Equipos-Software
Operarios destalladores Maquinas desbastadoras
Indicador Formula Responsable Frecuencia Control
Eficiencia en la produccion Eficiencia = Producción Actual / Producción Estándar Jefe de Produccion Mensualmente
Tiempo total del procesoProducción en unidades = Jornada (Min) x Porcentaje de
eficiencia x # Operarios / Tiempo total del procesoJefe de Produccion Mensualmente
Efectividad de
cumplimientoI= Pedidos entregados / Pedidos recibidos * 100 Jefe de Produccion Mensualmente
Documentos ExternosFormatos/registros u otros
10. Indicadores
7. Actividades
Otros
Empacar las piezas en bolsas
Destallar cada uno de los cortes
2. Requisitos ISO 9001: SGC
5. Documentos:
9. Recursos
Nombre de Procedimientos/documentos
Rebajar el grosor de la piel en sus bordes lo cual ayuda a realizar la operación de los dobleces.
Ordenar los cortes
Gestion de recursos materiales
Ordenes de produccion
Revisar orden de produccion
Clasificar los cortes para rayarlos
Inspeccionar los patrones del diseño de calzado
Rayar las piezas
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
ANEXOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A NIVEL EMPRESARIAL
CALZADO GAMO´S
1. Aumentar la participación de mercado mediante el lanzamiento de nuevos
productos.
2. Ser una empresa líder a nivel nacional dentro del sector del calzado.
3. Implementar tecnología de punta para el diseño e innovación de los productos.
4. Innovar los procesos de producción para lograr productos de calidad.
5. Obtener la acreditación de las normas de Calidad ISO 9001-2008 para garantizar
la calidad de los productos.
6. Crear nuevas líneas de calzado para abarcar nuevos segmentos de mercado.
7. Incrementar las ventas a nivel regional y nacional.
8. Brindar capacitación al personal sobre el manejo de nueva maquinaria y procesos
de producción.
9. Internacionalizar la marca mediante la fabricación de un producto de calidad y
accesibilidad al pueblo.
10. Minimizar los costos de producción y ofertar productos con precios accesibles
para los clientes.
ADMISIÓN POR OBJETIVOS
Objetivos 1 2 3 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
1
4
9
2
8
5
10
7
6
3
1
2
8
6
7
4
10
5
9
1
3
2
4
5
7
6
8
10
9
7
5
8
21 T4
13
22 T3
15 T5
28 T1
22
24 T2
Elaborado: Aprobado:
APO
Código: DG-APO-001
Fecha: 05-11-2014
Versión: 01
MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADA T1 T2 T3 T4 T5 Influencia
T1 6 3 6 1 16
T2 3 6 3 3 12
T3 2 3 6 3 9
T4 3 3 1 3 3
T5 1 6 3 3
Dependencia 9 12 4 3
MATRIZ DE RESULTADOS
Elaborado: Aprobado:
