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Daimler Buses Manual

Manual de Aseguramiento de Calidad a Proveedores H160QS01 Página 1 de 78

H160QS01 versión 2 Rev. 13

Índice Página

I. Propósito y Alcance 3

1. Propósito del Manual de Aseguramiento de Calidad a Proveedores 4

2. Alcance del Sistema de Evaluación a Proveedores 4

EBSC (External Balance Score Card)

II. Modelo del Sistema de Evaluación a Proveedores (EBSC) 5

1. Modelo para Proveedores Potenciales 7

2. Modelo para Proveedores Aprobados 8

3. Revaluación de Proveedores 11

III. Elementos del Modelo de Evaluación a Proveedores (EBSC) 13

1. Evaluación de Proveedores Directos 14

a) Compras 14

b) Calidad 17

c) Logística 20

d) Ingeniería 21

2. Evaluación de Proveedores Indirectos y Fluidos 24

a) Calidad 24

b) Logística 26

IV. Auditorías de Proceso VDA 6.3 28

V. Cumplimiento Ambiental 33

VI. Proceso de Aprobación de Partes para Producción (EMPB) 35

VII. Proceso de Escalación y Cargos para Proveedor 45

VIII. Premio “Masters of Quality Buses México” 49

IX. Características de Seguridad DS/DZ 52

X. Control de Sustancias Químicas (IMDS) 54

XI. Acciones Correctivas 56




Índice Página

ANEXOS:

Anexo 1: Evaluación para Proveedor Potencial 60

Anexo 2: Cuestionario de Auditoría de Proceso VDA 6.3 64

Anexo 3: Formatos para Aprobación de Primeras Muestras EMPB 72

Anexo 4: Formato para Presentación de Acciones Correctivas 75




I. Propósito y Alcance




1. Propósito del Manual de Aseguramiento de Calidad a Proveedores

El propósito de este Manual es apoyar a nuestros proveedores, presentando los elementos y

método de evaluación, así como también, los principales requerimientos para ser catalogados

como proveedores confiables.

2. Alcance del Sistema de Evaluación a Proveedores EBSC (External Balance Score

Card)

Este sistema incluye a todos los proveedores de Daimler Vehículos Comerciales México S. de

R.L. de C.V., Planta Monterrey, cuyos productos o servicios, afecten directamente el cumpli-

miento de los requisitos de nuestros clientes, tales como materiales directos, indirectos y

fluidos.

La evaluación para proveedores de material directo, se realiza mensualmente considerando

los criterios de calificación de las áreas de Calidad y Logística durante 10 meses, y en 2 me-

ses del año se integran las calificaciones de las áreas de Compras e Ingeniería, teniendo así

una evaluación total. Para los proveedores indirectos y fluidos la evaluación se lleva a cabo

durante todo el año por el área de Calidad y Logística.




II. Modelo del Sistema de Evaluación a Proveedores

(EBSC)




Aseguramiento de Calidad a Proveedores según VDA2

Nota: Es responsabilidad del proveedor contar con las revisiones actualizadas de los libros de

los sistemas de calidad VDA2 y AIAG.

1er. Paso

Competi-

tividad del

proveedor

OSA/VDA

2 (Compras)

6º. Paso

Seguimiento

de Com-

promisos

del Provee-

dor

VDA2

VDA6.3 (Aseguramiento

de Calidad)

3º. Paso

**PPA /

PPAP

(Aprobación

del Proceso

de Produc-

ción y Pro-

ceso de

Aprobación

de Partes

de

Producción) VDA2/AIAG/

EMPB (Aseguramiento

de Calidad)

4º. Paso

Adhesión

al Contra-

to

Para Ase-

gurar

la Calidad

VDA2 (Compras)

5º. Paso

Aprobación

de los

Procesos

PSW/PPF

VDA6.3 (Aseguramien-

to de Calidad)

2º. Paso

Evalua-

ción

del Sis-

tema

de Ges-

tión de

Calidad

(SGC)

TS16949 (Asegura-

miento de

Calidad)

Fase conceptual Desarrollo del producto y

el proceso

Series

Determinación de competencias generales de

calidad

Elementos contrac-

tuales

Capacidad de calidad

para el producto espe-

cífico

Calidad del produc-

to en serie




1. Modelo para Proveedores Potenciales

Para la evaluación potencial de un nuevo proveedor se tomarán en cuenta los criterios esta-

blecidos en los cuestionarios correspondientes a VDA 6.3 vigente Anexo 1.

Daimler Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V., Planta Monterrey, se reserva el

derecho de realizar una visita en sitio para llevar a cabo un análisis de potencial del provee-

dor y/o un OSA (On Site Assessment), de acuerdo al total de la calificación del potencial, la

decisión de que un nuevo proveedor es potencialmente confiable para desarrollar productos

está basado en la tabla 1.

El proceso de evaluación potencial del proveedor OSA (On Site Assessment) es una herra-

mienta global del Grupo Daimler que el área de Compras lidera, por lo cual el resultado es

válido para cualquier ubicación, es decir, el resultado de la evaluación es tomado en cuenta

si otra planta del Grupo Daimler considera partes del proveedor evaluado.

Nota: La decisión de que un nuevo proveedor es potencialmente confiable para desarrollar

productos está basado en la tabla 1.

Tabla 1

Clasificación Eval. Seg. Catálogo de Preguntas

Categoría 1

Adecuado para colaborar con Daimler Buses

Categoría 2

Con soporte adecuado para colaborar con Daimler

Buses

Categoría 3

No adecuado para colaborar con Daimler Buses

Una vez que el resultado del análisis potencial sea Categoría 1 o 2 y se le haya asignado el

contrato al proveedor, éste es responsable de enviar el plan de acción de los hallazgos para

su seguimiento al área correspondiente de DVCMéx, planta Monterrey (Compras, Logística,

Calidad, Ingeniería, Controlling).

Nota: La selección de los proveedores (evaluación de potencial) de subensambles, re-

trabajos, clasificación de materiales, servicios de calibración y traslado de material producti-

vo se hará con base en un análisis de comparativa de precio, servicio y calidad que realiza el

usuario.




2. Modelo para Proveedores Aprobados

La evaluación de un proveedor productivo actual se realiza mensualmente, diez meses conside-

rando la parte de calidad y logística, y dos meses por año (semestral) las áreas de: compras,

calidad, ingeniería y logística. Para los proveedores indirectos y de fluidos la evaluación realiza

durante todo el año por el área de Calidad y Logística.

La tabla 2 indica cada uno los rubros y los departamentos responsables que llevará a cabo la

evaluación. DVCMéx, Planta Monterrey, se reserva el derecho de hacer una evaluación o re-

evaluación mensual a sus proveedores, aplicando todos los rubros de la tabla 2 o solo algu-

nos de ellos, siempre que sus auditores lo consideren necesario.

Tabla 2

Rubros de Evaluación Puntuación

Mensual

Puntuación

Semestral

a) Compras

1. Negociación de Precios - 5

2. Respuesta a las Solicitudes de Cotización - 5

3. Muestras Iniciales - 5

4. Atención a Requerimientos Especiales - 5

5. Confiabilidad en la Facturación - 5

b) Calidad

1. Certificaciones de Calidad y Ambiental 2.5 1.25

2. Reclamos de Fallas en Auditorías de Proceso y/o Produc-

to en línea de Producción.

5 2.5

3. Aprobación de Primeras Muestras EMPB / PPAP 2.5 1.25

4. Partes por Millón PPM´s 30 15

5. Garantías 5 2.5

6. Efectividad de las Acciones Correctivas 5 2.5

c) Logística

1. Confiabilidad en Cantidades y Tiempo de Entregas 15 7.5

2. Confiabilidad en la Facturación (Tiempo, Precio, Cantidad

y Material)

15 7.5

3. Unidades Afectadas por Piezas Faltantes (SPPM) 15 7.5

4. Servicio al Cliente 5 2.5

d) Ingeniería

1. Desempeño del Equipo de Ingeniería - 7.5

2. Tecnología y Estado de Arte - 5

3. Capacidad de comunicación CAD - 3.75

4. Cumplimiento Prototipos - 5

5. Capacidad en Manejo de Proyectos - 3.75

TOTAL 100 100

En todo caso, cuando el proveedor haya tenido entregas productivas, se le asignará una clasi-

ficación con base en el grado de cumplimiento de los rubros que se le apliquen, y de acuerdo

a la tabla 3.




Tabla 3. Clasificación Final del Proveedor

Grado de Cumplimiento Clasificación Descripción

100.0 a 90.0 "A" Proveedor Confiable

89.0 a 80.0 "B" Proveedor Parcialmente Confiable

Menor a 80.0 "C" Proveedor No Recomendable para la Compra

Clasificación de los Proveedores:

Clasificación “A” - Proveedor Confiable

Son aquellos proveedores que han demostrado su capacidad para cumplir sin problema los

requisitos de DVCMéx, Planta Monterrey.

Los proveedores confiables tendrán las siguientes consideraciones:

1. Se les asignará el Nivel 1 de Sometimiento de PPA y/o PPAP, a menos que el Ingeniero

SQA de DVCMéx, Planta Monterrey, defina otro nivel.

2. Serán considerados como primera opción al surgir requerimientos de nuevas partes.

3. No les serán requeridas pruebas para homologar soldadura, pintura y materiales de sus

partes. Bastará con el amparo de un certificado o reporte de calidad de cada una de

ellas.

4. No se les aplicará la “Auditoría de Procesos” durante el tiempo que permanezcan en es-

ta clasificación; sin embargo, de presentarse problemas de calidad con sus productos o

deficiencia en sus servicios, a juicio del Ingeniero SQA, se aplicará la auditoría de pro-

cesos.

Clasificación “B” - Proveedor Parcialmente Confiable

Son aquellos proveedores que han demostrado capacidad para cumplir con los requisitos de

DVCMéx, Planta Monterrey, pero deben corregir una cantidad menor de desviaciones.

Los proveedores parcialmente confiables serán tratados con las siguientes consideraciones:

1. Se les asignará el Nivel 2 de Sometimiento de PPA y/o PPAP, a menos que el Ingeniero

SQA de DVCMéx, Planta Monterrey, defina otro nivel.

2. Serán considerados como segunda opción al surgir el requerimiento de nuevas partes.

3. De presentarse problemas de calidad con sus productos o deficiencia en sus servicios, a

juicio del Ingeniero SQA de DVCMéx, Planta Monterrey, se aplicará la auditoría de proce-

sos.




Clasificación “C”- Proveedor No Recomendable para la Compra

Son aquellos proveedores que han demostrado no tener la capacidad necesaria para cumplir

con los requisitos de DVCMéx, Planta Monterrey. En el caso de proveedores potenciales, no

se les otorgará ningún contrato de compra, hasta que no hayan mejorado su calificación, ni

serán considerados como opción para desarrollo de partes nuevas.

A los proveedores No Recomendables:

1. Se les aplicará la “Auditoría de Procesos” durante el tiempo que permanezcan en es-

ta clasificación y se dará seguimiento puntual al plan de acción.

Proveedores Exentos

Los siguientes proveedores podrán quedar exentos de los requisitos establecidos en este

manual y DVCMéx, Planta Monterrey se reserva el derecho de aplicar uno o más de los rubros

que deberán cumplir invariablemente:

Proveedores de partes y/o materiales para prototipos.

Proveedores de traslado.

Proveedores de otros servicios no relacionados con la producción, o que carecen de

valor agregado incluidos aquellos de reparación de partes.

Proveedores de bajo volumen en componentes personalizados.

Materiales que no afectan la calidad del producto (Piezas que no permanecen en la

unidad y solo son para traslado y/o resguardo)

La condición de exento será otorgada por las áreas de Compras y Aseguramiento de Calidad

a través de una carta dirigida a los proveedores que cumplan estas condiciones.

Los proveedores exentos pueden ser sujetos a requerimientos específicos de Aseguramiento

de Calidad.

Proveedores con Calidad Concertada

Son aquellos proveedores, a quienes:

Alguna otra planta de Grupo Daimler, les ha evaluado el Sistema de Calidad y los pro-

cesos, con resultados satisfactorios, y les ha realizado la aprobación de muestras PPAP.

O en su caso:

DVCMéx, Planta Monterrey, de acuerdo a su historial, decide no auditarlos durante un

periodo, por no existir problemas de calidad con ellos.




Que pertenezca a Grupo Daimler (Plantas Hermanas).

3. Revaluación de Proveedores

Se definen los criterios de revaluación de proveedores cuando se presenten los siguientes

casos:

1) Revaluación por desempeño

La revaluación consistirá en la aplicación de una auditoría de proceso VDA 6.3 y/o segui-

miento para verificación de acciones correctivas.

Se considera revaluar al proveedor cuando:

El proveedor se encuentre clasificado como “Proveedor Parcialmente Confiable” (Clasifi-

cación B) o en casos especiales a aquellos clasificados como “Proveedor No Recomendable

para la Compra” (Clasificación C).

Cuando existe un requerimiento específico de alguna área de DVCMéx, Planta Monterrey,

debido a problemas de calidad y/o suministro.

Si existen rechazos de material continuamente en las áreas de inspección recibo o en las

líneas de ensamble. (PPM´s fuera de objetivo)

2) Revaluación por desarrollo de partes nuevas.

La revaluación consistirá en la solicitud para la activación del proceso de aprobación de pri-

meras muestras (EMPB), aplicación de ICA (Internal Cross Assessment) cuando aplique y/o

Análisis de capacidad del proveedor.

Se considera revaluar al proveedor cuando:

Se produzca el desarrollo de nuevas piezas o un nuevo componente.

Se realicen cambios en el diseño de la pieza, ya sea en los materiales o en propiedades

y/o dimensiones especificadas.

Se usen materiales o procesos alternativos de producción.

Se hagan modificaciones al herramental de producción o se reemplace el herramental por

uno nuevo.

Después de la conversión o del mantenimiento de herramentales de producción.




Si los métodos de fabricación o los procesos de producción son cambiados.

Después de la transferencia de producción o de la introducción de nuevos equipos para la

producción.

Cuando el proveedor cambie a alguno de sus proveedores de materiales o servicios direc-

tos de producción.

Si el equipo de producción ha estado inactivo por más de 12 meses.




III. Elementos del Modelo de Evaluación a Proveedores (EBSC)




1. Evaluación de proveedores directos

a) Compras

1. Negociación de Precios

El rubro se evalúa por el departamento de Compras de DVCMéx, Planta Monterrey, semes-

tralmente, es responsabilidad de cada departamento proporcionar la información necesaria

de todos sus proveedores activos para poder llevar a cabo la evaluación completa.

En esta sección se evalúa el nivel de precios proporcionados por el proveedor y el servicio

brindado al cliente.

1.1 El Proveedor tiene Acuerdo de Largo Plazo (LTA) (Valor = 5 puntos)

El precio se evaluará con base en los siguientes apartados:

Negociación de precio: Es la contribución al alcance de los objetivos de reducción de precios,

que el proveedor hace a través de los acuerdos de largo plazo durante las negociaciones

anuales. Valor = 20%

La calificación se asignará de acuerdo a los criterios establecidos en la tabla 4.

Tabla 4

Criterios de evaluación Puntuación

Semestral

1. LTA 5

2. El proveedor redujo sus precios 4

3. El proveedor mantuvo sus precios 2.5

4. El proveedor incrementó los precios 0

2. Respuesta a las Solicitudes de Cotización

El área de compras evaluará semestralmente también los rubros referentes a la respuesta a

las solicitudes de cotización, de acuerdo a los criterios mostrados en la tabla 5. Este rubro

contribuye con el 20% del total de la calificación del área de compras.




Tabla 5


Semestral

1. El proveedor tiene entendidas las prioridades, responde 100% en

tiempo con información clara y precisa de acuerdo a lo requerido 5

2. El proveedor tiene entendidas las prioridades, pero no responde

100%. Requiere de seguimiento para entender la información propor-

cionada

4

3. El proveedor tiene dificultad en priorizar las necesidades. Depende

de la dirección de DVCMéx, Planta Monterrey. 2.5

4. El proveedor requiere constante seguimiento para entender la in-

formación y nunca responde a tiempo 0

3. Muestras Iniciales

Como parte de los proyectos vigentes de DVCMéx, Planta Monterrey, se requiere que los

proveedores entreguen muestras iniciales de partes, en conjunto con la documentación re-

querida, después de recibida la orden de compra correspondiente.

Los criterios de evaluación de las muestras iniciales por parte de compras se muestran en la

tabla 6.

Tabla 6


Semestral

1. El proveedor tiene entendidas las prioridades, responde 100% en

tiempo con información clara y precisa de acuerdo a lo requerido 5

2. El proveedor tiene entendidas las prioridades, pero no responde

100%. Requiere de seguimiento para entender la información propor-

cionada

4

3. El proveedor tiene dificultad en priorizar las necesidades. Depende

de dirección de DVCMéx, Planta Monterrey. 2.5

4. El proveedor requiere constante seguimiento para entender la in-

formación y nunca responde a tiempo 0




4. Atención a Requerimientos Especiales

En este rubro considera requerimientos especiales, tales como, requerimientos de urgencia,

prototipos, partes para proyectos. La tabla 6, muestra el detalle de los criterios de evalua-

ción.

5. Confiabilidad en la Facturación

La evaluación de la confiabilidad en la facturación incluye los siguientes puntos:

Tabla 7


Semestral

1. El proveedor no tuvo diferencias en precios en la facturación 5

2. El proveedor tuvo diferencias en los precios de facturación 0

Cada uno de los 5 rubros mencionados contribuye con el 20% del total de la evaluación del

área de compras, que al mismo tiempo contribuye con el 25% de la evaluación total del pro-

veedor 2 veces por año.




b) Calidad

El área de calidad evalúa diez meses al año, el 50% de la calificación del proveedor y dos me-

ses por año contribuye con el 25% de la calificación total del proveedor.

1. Certificación

Dentro de los principales acuerdos, dentro de los Mercedes Benz Special Terms (MBST) se

encuentra la certificación IATF 16949, así mismo la norma requiere para su proveeduría,

cuando menos cuente con una certificación de ISO 9001. Por esta razón el rubro de certifica-

ción ISO (International Standard Organization) considera los siguientes criterios:

Tabla 8


Mensual

Puntuación

Semestral

1. Proveedor cuenta con certificado IATF16949 1.5 0.75

2. Proveedor cuenta con certificado ISO 14001 y/o

Lincencia Ambiental Vigente 1.0 0.5

3. Proveedor cuenta al menos con certificado ISO

9001 0.75 0.37

4. Proveedor no cuenta con certificado IAFT / ISO

9001 o ISO 14001 vigente 0 0

2. Reclamos de Fallas en Auditorías de Proceso y/o Producto en Línea de Producción

En este rubro, son tres los criterios, para evaluar a los proveedores:

Tabla 9


Mensual

Puntuación

Semestral

1. Proveedor sin reclamos en alguna auditoría 5 2.5

2. Proveedor tuvo cuando menos una reclamación en

alguna auditoría 2.5 1.25

3. Proveedor que tuvo dos o más reclamaciones en

alguna auditoría 0 0




3. Aprobación de Primeras Muestras EMPB/PPAP

Si el proveedor entregó o no primeras muestras, se evaluará de la siguiente manera:

Tabla 10


Mensual

Puntuación

Semestral

1. El proveedor no tuvo fallas en las muestras que en-

tregó o no se le requirieron. 2.5 1.25

2. El proveedor tuvo fallas en las muestras entregadas. 0 0

4. Partes por Millón PPM´s

Las partes por millón son calculadas de la siguiente manera:

Total de partes defectuosas rechazadas

PPM = ------------------------------------------------------------------ x 1 Millón

Total de partes recibidas

Tabla 11


Mensual

Puntuación

Semestral

1. Proveedor sin rechazos 30 15

2. Proveedor con rechazos De acuerdo al número de

PPM’s vs Commodity




5. Garantías

Los criterios de evaluación se muestran en la tabla 12.

Tabla 12


Mensual

Puntuación

Semestral

1. El proveedor no tuvo reclamos en campo 5 2.5

2. El proveedor tuvo problemas en campo con soporte

técnico de servicio 2.5 1.25

3. El proveedor tuvo problemas en campo sin soporte

técnico de servicio 0 0

6. Efectividad de las Acciones Correctivas

Este rubro se refiere a aquellas acciones que realiza el proveedor ya sea como producto de

un rechazo, hallazgo de auditoría o requerimiento específico sobre alguna no conformidad

previamente acordada.

La forma de evaluar la efectividad de las acciones correctivas se muestra en la tabla 13.

Tabla 13


Mensual

Puntuación

Semestral

1. El proveedor no tuvo rechazos o entregó acciones

correctivas efectivas a tiempo. 5 2.5

2. El proveedor entregó acciones correctivas a tiempo,

pero no fueron efectivas. 2.5 1.25

3. El proveedor entregó acciones correctivas fuera de

tiempo y no fueron efectivas. 0 0




c) Logística

El área de logística evalúa diez meses al año, el 50% de la calificación del proveedor y dos

meses por año contribuye con el 25% de la calificación total del proveedor.

Los criterios referentes a las entregas de material de los proveedores se ilustran a detalle en

la tabla 14.

Tabla 14


Mensual

Puntuación

Semestral

1. Confiabilidad en Cantidades y Tiempo de Entregas

a) Cantidades entregadas corresponden a las solicitadas

b) Cantidades entregadas no corresponde a lo solicitado

15

0

7.5

0

2. Confiabilidad en la Facturación (Tiempo, Precio, Can-

tidad y Material)

a) Proveedor confiable en facturación

b) Proveedor no confiable en facturación

15

0

7.5

0

3. Unidades Afectadas por Piezas Faltantes (Shortage

PPM)

a) Sin eventos de piezas faltantes

b) Proveedor afectó KPI por faltantes

15

0

7.5

0

4. Servicio al Cliente

a) Envío ASN* y documentación en tiempo / Notificación de

problemas de cobertura/Entregas en tiempo / Seguimiento

y atención puntual a la cuenta de DVCMéx

b) Envío ASN* y documentación fuera de tiempo / Notifica-

ción de problemas de cobertura/Entregas fuera de tiempo /

Seguimiento y atención parcial a la cuenta de DVCMéx

*Proveedores con conexión EDI

5

0

2.5

0




NOTA: Las partes por millón relacionados a faltantes (Shortage PPM) son calculadas de la

siguiente manera:

Total de partes faltantes

SPPM = ------------------------------------------------------------------ x 1 Millón

Total de partes recibidas

d) Ingeniería

El departamento de ingeniería evalúa semestralmente, enfocado principalmente en las capa-

cidades de diseño e infraestructura en el desarrollo de prototipos y comunicación con sus

contrapartes con los proveedores y básicamente con aquellos en los que estén trabajando

proyectos específicos.

Los criterios utilizados en la evaluación semestral se muestran en la tabla 15.

Tabla 15

Criterios de evaluación Respuesta Puntuación

Semestral

1. Desempeño del Equipo

de Ingeniería.

¿Cómo califica el desempe-

ño y la calidad del equipo de

ingeniería del proveedor?

¿Qué tan dedicado y res-

ponsable es la persona de

contacto?

¿Cuál es la calidad del per-

sonal de soporte técnico?

¿Para nuevos desarrollos y

problemas en campo?

a) Un responsable es asignado cuando es

requerido, responde a tiempo, las solu-

ciones son innovadoras e implementadas

en costo y sin retrasos. Los productos son

de alta calidad, costos de acuerdo a dise-

ño efectivo. Respuesta rápida para resol-

ver problemas de campo.

7.5

b) Un responsable es asignado cuando es

requerido, responde la mayoría de las

veces a tiempo, las soluciones son ade-

cuadas no siempre sin apoyo de DVCMéx,

Planta Monterrey, e implementadas en

costo y sin retrasos. Los productos son de

alta calidad, costos de acuerdo a diseño

efectivo.

6

c) Un responsable es asignado, pero no

siempre está disponible cuando es reque-

rido, no responde a tiempo. Los productos

no son de calidad consistente, costos no

son de acuerdo a diseño efectivo. No hay

respuesta rápida para resolver problemas

de campo.

3.75




d) No existe responsable, es asignado

cuando es requerido, Soporte técnico

inadecuado, pobre respuesta a tiempo

0

2. Tecnología y Estado de

Arte

¿Cómo evalúa el desempe-

ño del proveedor de acuer-

do al estado del arte de la

tecnología?

a) El proveedor es líder en desarrollo de

tecnología, posee área de investigación y

desarrollo y equipo. Mantiene a DVCMéx,

Planta Monterrey, informado con respec-

to a nuevos programas de desarrollo.

5

b) El proveedor tiene programas de desa-

rrollo de tecnología, facilidades y equipo.

Pero están parcialmente dedicados a pro-

ductos DVCMéx, Planta Monterrey.

4

c) Tiene bajas capacidades de desarrollo

de tecnología. Las innovaciones son apli-

cadas en bajo grado a DVCMéx, Planta

Monterrey.

2.5

d) No orientado a la industria de vehículos

comerciales. No ofrece innovaciones tec-

nológicas. Facilidades y equipo antiguo.

0

3. Capacidad de Comuni-

cación CAD

¿Cómo evalúa en general la

capacidad de comunicación

en CAD del proveedor?

a) Provee en sistema CATIA o sistema de

datos 3D CAD en un formato compatible

con DVCMéx, Planta Monterrey, sin nece-

sidad de manipulación. Capaz de usar y

recibir datos de DVCMéx, Planta Monte-

rrey, o no comunicaciones en CATIA o 3D

CAD son requeridas al proveedor.

3.75

b) Provee en sistema CATIA o sistema de

datos 3D CAD pero requiere de manipula-

ción. Capaz de usar y recibir datos de

DVCMéx, Planta Monterrey, con un míni-

mo de problemas.

3

c) Datos electrónicos no son en el forma-

to usado por DVCMéx, Planta Monterrey,

y necesita manipulación significante para

ser usados.

1.88

d) No tiene capacidad para transferencia

de datos. 0




4. Cumplimiento Prototi-

pos

¿Cómo evalúa el desempeño

del proveedor en relación al

tiempo y calidad de los pro-

totipos y conformidad res-

pecto a la especificación de

piezas muestra?

a) Todos los prototipos son entregados en

fecha y con cumplimiento a los requeri-

mientos técnicos de ingeniería. El provee-

dor entrega la inspección de la muestra o

documentación de certificación para to-

dos los prototipos.

5

b) Muestras son entregadas fuera de

tiempo y requieren de re-trabajos. Sin

atrasos en programa. Proveedor entrega

documentación sólo si es requerido

4

c) Partes han tenido atraso y re-trabajo

causando atrasos de una semana. El pro-

veedor no provee inspección y documen-

tación.

2.5

d) Proveedor no es capaz de proveer

muestras prototipo adecuadas. 0

5. Capacidad en Manejo

de Proyectos

¿Cómo evalúa la capacidad

del proveedor para la admi-

nistración de proyectos?

a) Gerente de programa dedicado, es fá-

cilmente accesible. Provee asistencia es-

tratégica en implementación de cambios

significativos.

3.75

b) No hay gerente o persona asignada

pero los contactos de las áreas (compras,

calidad, ingeniería, etc.) están identifica-

dos. Coordinación y asistencia para im-

plementación es buena.

3

c) El gerente de programa o punto de

contacto cambia. La asistencia no es

consistente ni de mucho beneficio.

1.88

d) No están definidos los contactos. No

existe asistencia de alto nivel. 0




2. Evaluación a Proveedores Indirectos y de fluidos

Son aquellos proveedores que suministran insumos con impacto en el producto final, así co-

mo empresas que realizan sub-ensambles externos para los procesos productivos de

DVCMéx, planta Mty.

a) Calidad

1. Certificación de Calidad

Como parte del cumplimiento al Mercedes Benz Special Terms (MBST) se encuentra la certifi-

cación IATF 16949, por ello la norma requiere que su proveeduría cuente con almenos certifi-

cado ISO 9001.

Tabla 16


Mensual

1. Proveedor cuenta con certificado IATF16949 10

2. Proveedor cuenta al menos con certificado ISO 9001 5

3. Proveedor no cuenta con certificado 0

NOTA: A discreción del Ingeniero SQA, cuando el proveedor cuente con Certificado ISO

14001 vigente se otorgan 1.25 puntos adicionales al resultado final de su evaluación.

2. Entrega de muestras y certificado de material (Aplica para fluidos)

Para el recibo de sustancias químicas, será necesario entregar certificado de material y

cuando así lo solicite el Ingeniero SQA, una muestra física del material antes de la descarga

en las instalaciones de DVCMéx, planta Monterrey.

Tabla 17


Mensual

1. El proveedor entrego muestra y certificado previo a la

descarga de material 10

2. El proveedor no entrego muestra y/o certificado previo a

la descarga de material 0




3. Calidad de los lotes recibidos

A discreción del Ingeniero SQA se llevará a cabo el análisis del material y/o cuando exista

sospecha de material fuera de especificación con el fin de garantizar la calidad del producto.

Tabla 18


Mensual

1. Proveedores sin lotes rechazados 20

2. Proveedores con lotes rechazados 0

4. Efectividad de Acciones Correctivas

Este rubro se refiere a aquellas acciones que debe tomar el proveedor derivado de algún ha-

llazgo por rechazo, auditoría o requerimiento específico sobre alguna no conformidad.

Tabla 19


Mensual

1. El proveedor no tuvo rechazos o entregó acciones co-

rrectivas efectivas a tiempo. 10

2. El proveedor entregó acciones correctivas fuera de

tiempo y no fueron efectivas. 0




b) Logística

1. Proveedores de fluidos

Los criterios referentes a las entregas de material de los proveedores se ilustran a detalle en

la siguiente tabla.

Tabla 20


Mensual

1. Confiabilidad en Cantidades Entregadas


b) Cantidades entregadas no corresponden a las solicitadas

5

0

2. Tiempo y Satisfacción de Entregas

a) Proveedor entregó a tiempo y sin fallas

b) Proveedor entregó a tiempo y con fallas

c) Proveedor no entregó a tiempo y tuvo fallas

15

7.5

0

3. Tiempo y Confiabilidad en la Facturación

a) Proveedor entrego factura a tiempo

b) Proveedor entrego factura fuera de tiempo

15

0

4. Servicio al Cliente

a) Seguimiento y atención puntual a la cuenta de DVCMéx

b) Nulo seguimiento y atención a la cuenta de DVCMéx

10

0

5. Protocolos al recibo del embarque

a) Proveedor sigue los protocolos de embarque y entrega de material de

DVCMéx

b) Proveedor no sigue los protocolos de embarque y entrega de material

de DVCMéx

5

0




2. Proveedores Indirectos

Tabla 21


Mensual

1. Confiabilidad en Cantidades Entregadas


b) Cantidades entregadas corresponden parcialmente a lo solici-

tado.

c) Cantidades entregadas no corresponde a los solicitado

10

5

0

2. Tiempo y Satisfacción de Entregas

a) Proveedor entregó a tiempo y sin fallas

b) Proveedor entregó a tiempo y con fallas

c) Proveedor no entregó a tiempo y tuvo fallas

20

10

0

3. Confiabilidad en la Facturación

a) Proveedor sin discrepancias en facturación

b) Proveedor con discrepancias parciales en facturación

c) Proveedor con discrepancias en facturación

10

5

0

4. Unidades Afectadas por Piezas Faltantes

a) Sin eventos de piezas faltantes

b) Proveedor tomó acciones para resolver faltantes

c) Proveedor afectó KPI por faltantes

10

5

0




IV. Auditoría de Proceso VDA 6.3




Daimler Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V., Planta Monterrey, a través de su

área de Aseguramiento de Calidad podrá realizar una “Auditoría de Proceso” en base a VDA

6.3, considerando los aspectos de calidad y ambiental en las instalaciones del proveedor y

que se consideran en las siguientes situaciones:

1. Para un nuevo proveedor de DVCMéx, Planta Monterrey.

2. Para un proveedor que suministra partes actualmente a DVCMéx, Planta Monterrey, pero

nunca antes fue evaluado.

3. Para el desarrollo de una nueva parte o un nuevo componente.

4. Como parte del Seguimiento Continuo a Proveedores, cuando el proveedor se encuentre

clasificado como “Proveedor Parcialmente Confiable” (Clasificación B) o en casos especiales

a aquellos clasificados como “Proveedor No Recomendable para la Compra” (Clasificación C).

5. Cuando existe un requerimiento específico de alguna área de DVCMéx, Planta Monterrey,

debido a problemas de calidad.

6. Si existen rechazos de material continuamente en las áreas de inspección recibo o en las

líneas de ensamble.

Los procesos que pueden estar sujetos a evaluación en una Auditoría VDA 6.3 son:

Parte A: Desarrollo del Producto

1. Planificación del Desarrollo del Producto.

2. Realización del Desarrollo del Producto.

3. Planificación del Desarrollo del Proceso.

4. Realización del Desarrollo del Proceso.

Parte B: Desarrollo de la Producción

5. Proveedores / Materia Prima.

6. Producción:

Personal / Competencia.

Medios de Producción / Instalaciones.

Transporte/ Manipulación de las piezas / Almacenamiento / Empaque.

Análisis de Fallas / Acciones Correctivas /Mejora Continua.

7. Servicio al Cliente / Satisfacción del Cliente / Servicio Post-venta.

El desarrollo de la auditoría y la determinación del grado de cumplimiento, se harán siguiendo

la metodología y el cuestionario establecido en la parte 6.3 de la norma VDA vigente (Anexo

3).

Cada elemento auditado cuenta con una serie de preguntas las cuales son evaluadas de

acuerdo al tipo de cumplimiento comprobado, como se indica en la tabla 22.




Tabla 22

Valoración Puntuación

Requisitos satisfechos totalmente 10

Requisitos satisfechos predominantemente, con desviaciones meno-

res 8

Requisitos satisfechos parcialmente, con desviaciones mayores 6

Requisitos satisfechos insuficientemente, con desviaciones graves 4

Requisitos insatisfechos 0

El Grado de Cumplimiento de cada elemento se evalúa de acuerdo a la siguiente formula:

Grado de Cumplimiento del Elemento (%) = de los puntos alcanzados en el elemento X 100

De los máximos puntos alcanzables en el elemento

Ejemplo: Considere el Elemento EPE. En la tabla A, el resultado se obtiene de la suma total

(que es la suma de las evaluaciones de cada pregunta) entre 110 (que es la suma de los má-

ximos puntos alcanzables), para este caso el casillero identificado con n/a (No aplica) no fue

tomado en cuenta ya que no se evaluó durante la auditoría, sin embargo, no afecta la califica-

ción. Los elementos que se evalúan de la manera anteriormente descrita son: EDE, EPE, EZ, y

EK.

Tabla A

b) Desarrollo del proceso

3. Planeación 10 8 6 4 4 n/a 4. Realización 10 8 8 6 6 4 EPE 67

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Mientras que para el elemento EPG, la fórmula es la siguiente:

EZ1 + EZ2 +…+EZn

EPG (%) = Número de Etapas del Proceso Evaluadas

El Grado de Cumplimiento Total (%) se evalúa de acuerdo a la siguiente formula:

EDE + EPE + EZ + EPG + EK

Grado de Cumplimiento Total (%) EP = Número de Elementos Evaluados




Donde:

EDE = Desarrollo del Producto

EPE = Desarrollo del Proceso

EZ = Proveedores / Materias primas

EPG = Producción

EK = Servicio

Entonces el grado de cumplimiento total es el promedio que se obtiene de la suma de los

elementos evaluados.

(*) Notas:

1. Las empresas auditadas que sobrepasen un grado de cumplimiento total del 90% serán

clasificadas como “A”, entre 90% - 80% de cumplimiento se clasifican como “B” y debajo del

80% como “C”. Para el caso en que uno a varios elementos solamente alcancen un grado de

cumplimiento inferior al 75%, se descalifican de A a B o de B a C dependiendo de los criterios

de degradación que apliquen de acuerdo a la norma VDA 6.3 vigente. También se considera

como mínimo 80% para aprobar la auditoría.

2. Si hay preguntas valoradas con cero puntos, cuyo cumplimiento puede tener influencia

decisiva en la calidad del producto o en la calidad del proceso, el auditado puede ser descali-

ficado de A a B o de B a C. En casos especiales también es posible una descalificación a “A” a

“C” dentro de la propia auditoría. Por ejemplo, en aquellos casos en donde califiquen con 6

puntos o menos en preguntas marcadas con asterisco en el cuestionario de VDA 6.3 vigente

se llega a penalizar con 10 puntos porcentuales menos del total de la calificación de la audi-

toría.

3. Las descalificaciones se argumentarán en la hoja de Evaluación Total.

4. De acuerdo al grado de cumplimiento obtenido, la calificación para el punto 3 “Aproba-

ción de los procesos”, se obtiene multiplicando el Grado de Cumplimiento (en porcentaje) por

10.

5. Sí durante la evaluación al proceso de manufactura en las instalaciones del proveedor el

Ingeniero Especialista en Evaluación a Proveedores (SQA) detecta una condición que pondría

en riesgo la integridad de los productos o el suministro adecuado de las partes enviadas a

DVCMéx, Planta Monterrey, el Ingeniero SQA tiene la facultad para clasificar al proveedor

como “C”, lo cual llevará al proveedor a iniciar un plan de acción que asegure que el proceso

regrese a una condición de proceso estable. Este plan debe ser presentado por el proveedor

en DVCMéx, Planta Monterrey, si es necesario.

6. Para aquellas preguntas evaluadas con calificación menor a 8, se requerirá al proveedor

un análisis de causa raíz en el plan de acción.




Nota: La calificación que se obtenga durante la “Auditoría de Proceso” será revisada en pe-

riodos semestrales a solicitud de los proveedores y queda a criterio del Ingeniero SQA hacer

una evaluación en las instalaciones del proveedor. Esta calificación puede ser mejorada o

bien moverse a una clasificación inferior.




V. Cumplimiento Ambiental




Daimler Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V., Planta Monterrey, a través de su

área de Calidad Proveedores podrá solicitar a sus proveedores Directos, Indirectos y de Flui-

dos una Auto-Evaluación Ambiental y cuando así lo considere, realizar una Evaluación en las

instalaciones del proveedor tomando en cuenta las siguientes situaciones:

1. Para un proveedor activo de DVCMéx, Planta Monterrey, pero no cuenta con Licencia

Ambientan vigente.

2. Como parte del Seguimiento Continuo a Proveedores para el cumplimiento de la DBL

8585 y DBL 6714 establecidas en el Mercedes Benz Special Terms (MBST)

3. Cuando exista un requerimiento específico de alguna área de DVCMéx, Planta Monte-

rrey.

La Auto-Evaluación consta de 5 preguntas, ver Tabla 23, las cuales el proveedor debe res-

ponder y enviar la evidencia establecida al área de Calidad Proveedores para su revisión y

gestión.

Tabla 23




VI. Proceso de Aprobación de Partes para Producción (EMPB)




El envío de la documentación a DVCMéx, Planta Monterrey, de EMPB o PPAP es un requeri-

miento obligatorio el cual debe ser proporcionado vía electrónica. El proceso de aprobación

de partes y procesos productivos, se realizarán una vez firmados los contratos con el provee-

dor y deberá realizarse por cada número de parte o familia.

En la siguiente página se ilustra el diagrama de flujo con el proceso de aprobación de prime-

ras muestras.




INICIO

Se recibe notificación de partes nuevas y/o modificadas (KEM-documentos de

cambio de Ingeniería)

¿Se requiere hacer la evaluación del PPAP /EMPB en las instalaciones del proveedor?

SQA realiza análisis de riesgo y define el nivel de sometimiento del PPAP y el

número de muestras a enviarse a DVCM, Planta Mty por el proveedor.

SQA establece fecha para llevar a cabo la evaluación del PPAP / EMPB en las instalaciones del proveedor.

El proveedor envía la documentación y las muestras de PPAP/EMPB/PSW

previamente definidas a la atención del SQA

Calidad proveedores coordina

evaluación dimensional, material,

prueba de montaje y/o funcional.

¿Están los

resultados OK?

1

El EMPB es aprobado y se envía una

copia electrónica al proveedor.

La aprobación finaliza con la emisión y

firma de la notificación de EMPB. FIN

1

Diagrama de Flujo: Proceso de PPAP/EMPB




La aprobación de familias de partes puede ser acordada por el proveedor y los departamen-

tos de Aseguramiento de Calidad de DVCMéx, Planta Monterrey.

El proveedor debe generar y presentar a DVCMex, Planta Monterrey la documentación de

PPAP/EMPB en electrónico siempre que se presente alguna de las siguientes circunstancias:

Cuando se produzcan nuevas piezas.

Cuando se realicen cambios en el diseño de la pieza, ya sea en los materiales o en pro-

piedades y/o dimensiones específicadas.

Cuando se usen materiales o procesos alternativos de producción.

Cuando se hagan modificaciones al herramental de producción o se reemplace el herra-

mental por uno nuevo.

Después de la conversión o del mantenimiento de herramentales de producción.

Si los métodos de fabricación o los procesos de producción son cambiados.

Después de la transferencia de producción o de la introducción de nuevos equipos para la

producción.

Cuando el proveedor cambie a alguno de sus proveedores de materiales o servicios direc-

tos de producción.

Si el equipo de producción ha estado inactivo por más de 12 meses.

Los procesos de fabricación de piezas de repuesto, están exentos de este requisito.

El proveedor debe informar oportunamente a DVCMéx, Planta Monterrey, de las modificacio-

nes que desee hacer al diseño del producto y de los cambios que necesite hacer a su proceso

productivo, a fin de que el personal técnico de ambas empresas, analice los cambios, y de

común acuerdo establezca las prevenciones necesarias para evitar posibles problemas con el

producto.

El proveedor deberá acatar los requerimientos de VDA2 para PPA, o los requerimientos de

AIAG para PPAP, según sea la normativa que rija el establecimiento de su Sistema de Gestión

de Calidad.

La documentación, la información y las muestras que el proveedor debe entregar a Daimler

Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V., Planta Monterrey, para la aprobación de sus

productos y sus procesos productivos, se determinan por el Nivel de Sometimiento que tenga

asignado el proveedor y/o el que defina el Ingeniero SQA.




La documentación e información solicitadas al proveedor, se indican en la tabla 24:

Tabla 24

REQUERIMIENTOS NIVEL DE

SOMETIMIENTO

1 2 3

1 Dibujos. X X

2 Documentos de Cambio de Ingeniería, si aplica. X X

3 Aprobación de Ingeniería del Cliente, si se requiere. X

4 Análisis de Modo y Efecto de Falla de Diseño (DFMEA). X

5 Diagramas de Flujo de Proceso. X X

6 Análisis de Modo y Efecto de Falla de Proceso (PFMEA). X X

7 Plan de Control. X X

8 Estudios de Análisis del Sistema de Medición y lista de equipo de pruebas. X X

9 Resultados Dimensionales en formato de EMPB. X X X

10 Resultados de pruebas de desempeño de material, pruebas físicas y químicas

de materiales, pruebas funcionales y de confiabilidad.

X X

11 Estudios Iniciales de Proceso. X

12 Hoja de datos de materiales IMDS (No Cta. 162733). X X

13 Check list de características de seguridad (DS/DZ). X X

14 Documentación de competencia del Laboratorio. X X

15 Reporte de Aprobación de Apariencia (AAR), si aplica. X X X

16 Muestras del Producto. El número de muestras debe ser acordado previa-

mente con el proveedor.

X X

17 Muestra maestra. X

18 Ayudas Visuales. X

19 Registros de cumplimiento con los requerimientos específicos del cliente. X X X

20 Part Submission Warrant (PSW). X X X




Selección de los Niveles de Sometimiento:

Criterios para la Asignación del Nivel de Sometimiento 1:

Se asignará éste nivel a un proveedor siempre que:

1. Sea un proveedor conocido que nunca haya tenido rechazos de muestras y su índice de

calidad sea menor al objetivo establecido por no más de un mes en el último semestre eva-

luado en la evaluación mensual

2. Si el proveedor está clasificado como A.


Se asignará éste nivel a un proveedor conocido siempre que:

1. Sea un proveedor conocido que no haya tenido rechazos de muestras y su índice de cali-

dad sea PPM menor o igual al objetivo establecido durante más de 2 meses en el último pe-

riodo evaluado.

2. Si el proveedor está clasificado como B.


Se asignará éste nivel:

1. Cuando se trate de un nuevo proveedor.

2. Cuando se trate de un proveedor conocido con nuevos procesos de producción.

3. Cuando se trate de piezas con características de seguridad (DS/DZ).

4. Cuando el proveedor sea conocido y haya tenido rechazos de muestras o su índice de cali-

dad (PPM’s) sea mayor al objetivo acordado durante 3 o más meses en el último período eva-

luado.

5. Cuando se trate de una pieza crítica que afecte la seguridad y funcionalidad del producto.

Nota 1: El nivel de sometimiento puede ser cambiado a discreción por el Ingeniero SQA (re-

ducirse o incrementarse) cuando se requiera liberar la pieza en las instalaciones del provee-

dor y/o realizar auditoría de características DS/DZ.

Nota 2: El departamento de Calidad Proveedores de DVCMéx, Planta Monterrey, se reserva

el derecho de solicitar algún otro nivel de sometimiento establecido en los requerimientos de

AIAG para PPAP o VDA2 para PPA.

Independientemente del Nivel de Sometimiento que le sea asignado, el proveedor debe reali-

zar la evaluación de las muestras y los primeros lotes que fabrique, hasta lograr su propia

aprobación interna y documentar los resultados.




Solicitud de Aprobación de Muestras (EMPB).

1. Reporte de Resultados:

El proveedor debe reportar toda la información y los resultados de inspección y pruebas que

realice a las muestras que fabrica, usando invariablemente el formato de “Aprobación de Pri-

meras Muestras” EMPB (Anexo 4). El formato contiene siete páginas, la primera contiene los

datos generales de la parte fabricada y un resumen de las condiciones técnicas previamente

acordadas con el proveedor mientras que la segunda página contiene los resultados de las

evaluaciones practicadas tanto por el Proveedor como por DVCMéx, Planta Monterrey, y la

decisión de aceptación o rechazo de las muestras.

Si para la evaluación de las piezas, hubiera sido necesario realizar pruebas de laboratorio, en

instalaciones internas del proveedor o por servicios externos, el proveedor debe anexar los

reportes y/o certificados de prueba correspondientes.

Nota: En caso de que al proveedor no se le solicite el envió de muestras para llevar a cabo la

verificación dimensional y de materiales en los laboratorios de DVCMéx, Planta Monterrey,

entonces el proveedor podrá utilizar sus propios formatos para la presentación de los repor-

tes.

2. Presentación de Muestras y Probetas:

2.1 Muestras: El proveedor deberá presentar muestras físicas de acuerdo al crite-

rio siguiente:

Para piezas maquinadas, soldadas, vaciadas de fundición, vidrio, partes de hule o

plástico: 1 pieza mínimo.

Para fluidos: 1 litro.

2.2 Probetas: el proveedor deberá presentar probetas para la realización de ensa-

yos a las muestras fabricadas, en las cantidades siguientes:

Probetas para pintura, 3 placas de 4”x 8” o 4”x12”.

Probetas de hule: al menos 5 botones de ½” de diámetro y 6 ms. de espesor en la

parte media.

Probetas de soldadura: al menos 2 muestras por máquina soldadora.

Cuando se trate de la fabricación de muestras de partes metálicas, el proveedor debe-

rá presentar probetas para ensayos de acuerdo a la tabla 25.




Tabla 25. Normas y Cantidad de Probetas para Ensayo de Tensión de Materiales Metá-

licos por Producto

Producto Norma No. de Probetas

Fundición Hierro Gris Ensayo de tensión ASTM A48

o DIN 50109

Al menos 3 probetas

Fundición de Hierro Nodular Ensayo de tensión ASTM A536

o DIN 50125

Pieza Metálicas en General Ensayo de tensión ASTM AE 8

Piezas de Aluminio Ensayo de tensión ASTM B

557

3. Herramental:

La muestra solicitada deberá ser fabricada en las condiciones finales de producción, es decir;

con el herramental para la producción en serie. Para ello será mandatorio incluir dentro de

los formatos EMPB, el programa de mantenimiento, fotografía y especificaciones técnicas del

herramental utilizado para la fabricación de las piezas.

El herramental debe ser identificado con los siguientes datos de acuerdo a la figura 1:

1. Especificar si el tooling es propiedad del proveedor o de DVCMéx.

2. Código de identificación, asignado por el proveedor.

3. Número de Parte que se fabrica

4. Descripción del número de parte

5. ZGS / KEM de acuerdo al dibujo aprobado por DVCMéx.

6. Fecha de liberación del tooling




Figura 1. Ejemplo de Placa de Identificación

4. Decisión de Aprobación:

El departamento de Calidad proveedores de DVCMéx, Planta Monterrey, coordina la inspec-

ción, montabilidad, funcionalidad y las pruebas necesarias de las muestras entregadas por el

proveedor, a fin de comprobar que cumplen con las especificaciones del diseño. Una vez fina-

lizado el proceso, se entrega una copia del reporte EMPB con la decisión final (Aprobado o

Rechazado) del PPA o PPAP.

Si se comprueba que todas las piezas cumplen las especificaciones del diseño, las muestras

serán “Aceptadas”.

Si después de la comprobación, resultara que una o más piezas no cumplen todas las especi-

ficaciones de diseño, las muestras serán “Rechazadas”.

Si alguna de las pruebas de montabilidad, dimensional, funcional y/o material resultan no

aprobadas se “Rechaza” la muestra.

La presentación y la aprobación de las muestras iniciales, no garantiza la relación comercial

con DVCMéx., Planta Monterrey.

NOTA: En caso de que sean rechazados alguno de los primeros 3 lotes productivos, el EMPB

será cancelado. Por lo que será necesario que el proveedor emita acciones correctivas en los

siguientes 10 días hábiles, en el entendido de que será necesario reiniciar el proceso de

aprobación de la primera muestra o EMPB.




5. Proceso de Revalidación de EMPB

Después de la aprobación del EMPB se realizará una revalidación bajo los siguientes criterios:

1) Por Antigüedad:

Cuando hayan pasado 5 años desde que se aprobó la primera muestra y el dibujo no haya

sufrido alguna actualización. Aplica para proveedores con clasificación “B” durante el año en

curso.

2) Por Desempeño:

Cuando el proveedor este clasificado como “C” en almenos 2 meses consecutivos por defec-

tos de calidad, la revalidación involucrará los números de parte con rechazos cuyo proceso

productivo sea inconsistente. A discreción del Ingeniero SQA la revalidación será sujeta a

llevarse a cabo en las instalaciones del proveedor.

3) Por reclamos en campo:

Cuando se tenga algún reclamo de cliente, el número de parte involucrado será revalidado

inmediatamente y a discreción del Ingeniero SQA podrá llevarse a cabo en las instalaciones

del proveedor.




VII. Proceso de Escalación y Cargos para el Proveedor




1. Si el número de PPM es mayor al objetivo establecido durante 2 meses consecutivos, el

proveedor deberá ser evaluado en el comité de proveedores y deberá enviar acciones correc-

tivas involucrando a su nivel director.

2. Si por un período de 3 meses consecutivos o más, el índice de calidad (PPM’s) de un pro-

veedor es mayor del objetivo acordado, DVCMéx, Planta Monterrey, solicitará al proveedor la

contratación de una empresa de servicios de inspección para que realice la separación de las

partes defectuosas en cada lote hasta que el índice de calidad (PPM’s) alcance la meta pre-

viamente acordada entre el Ingeniero SQA y el proveedor. Esta meta será establecida en base

a la capacidad de reacción del proveedor para atender y resolver el problema. En este nivel

se detiene la contratación de partes para proyectos nuevos.

El proceso de Embarque Controlado comienza con la notificación por parte del Ingeniero SQA

a personal apropiado del proveedor como se describe a continuación:

a) El Ingeniero SQA notifica por escrito al proveedor (Nivel staff) que serán colocados en

Nivel de Embarque Controlado y la razón de la implementación.

La lista siguiente describe los roles y las actividades a llevar a cabo por personal clave involu-

crado en el embarque controlado por un proveedor de tercera parte.

Responsabilidades del Ingeniero de Calidad Proveedores y Calidad Recibo.

a) Proporcionar una lista de proveedores aprobados de contención de tercera parte.

b) Revisar, verificar y aprobar el plan de acción para la contención.

c) Revisar, verificar y aprobar el plan de acciones correctivas.

d) Establecer la necesidad de llevar a cabo una revisión al proceso de producción del

proveedor.

e) Definir el criterio de salida de la contención de tercera parte.

f) Evaluar si los criterios de salida han sido alcanzados e informar al proveedor.

Responsabilidades del Proveedor.

a) Contactar y emitir una orden de compra a la compañía de inspección de tercera parte

para que lleve a cabo las actividades de inspección del Embarque Controlado. El pro-

veedor es responsable de todos los costos de la compañía de tercera parte.

b) Confirmación a DVCMéx, Planta Monterrey, para llevar a cabo el Embarque Controla-

do.

c) Desempeñar la actividad de inspección y registrar los resultados.

d) Proveer los documentos y equipos adecuados a la compañía de tercera parte.

e) Establecer una identificación apropiada para indicar el estatus de Embarque Controla-

do del material inspeccionado y embarcado.

f) Determinar la causa raíz e implementar acciones correctivas.

g) Comunicar el estatus del plan de acción a DVCMéx, Planta Monterrey, en un formato

previamente establecido y de acuerdo a la frecuencia acordada entre el Ingeniero SQA

y el Ingeniero de Calidad del proveedor.




h) Comunicar los resultados de la compañía de inspección de tercera parte a DVCMéx,

Planta Monterrey, en un formato previamente establecido y de acuerdo a la frecuencia

acordada entre el Ingeniero SQA y el Ingeniero de Calidad del proveedor.

i) Notificar a su compañía certificadora el estatus de la contención.

j) Presentar una petición para salir del Embarque Controlado al Ingeniero SQA de

DVCMéx, Planta Monterrey, incluyendo los datos y la documentación adecuada donde

se demuestre que las acciones correctivas se han implementado en el proceso de

producción y son efectivas.

Criterios de Salida de la condición de Embarque Controlado con proveedor de tercera parte.

Requerimientos para salir Embarque Controlado.

a) La actividad de contención continúa por un período de 30 días de producción después

de la implementación y verificación de las acciones correctivas.

b) Un resumen con los datos de la actividad de contención donde se demuestre que los

controles de producción han sido revisados y que son efectivos para controlar las dis-

crepancias encontradas en la actividad de Embarque Controlado.

c) Documentación donde se muestre que la causa raíz fue identificada y verificada.

d) Documentación donde se indique que las acciones correctivas fueron implementadas

y validadas.

e) Copias de toda la documentación que fue revisada (Planes de Control, AMEFs, Dia-

gramas de Flujo, Instrucciones de trabajo, etc.).

f) Aprobación de DVCMéx, Planta Monterrey.

Cuando el criterio de salida para Embarque Controlado ha sido cumplido, DVCMéx, Planta

Monterrey, comunicará al proveedor que ya no está considerado para estar en Embarque

Controlado y por lo tanto se cancela la actividad.

Los proveedores no pueden salir de este tipo de controles sin la autorización escrita de

DVCMéx, Planta Monterrey.

Todo el proceso de escalación será presentado y monitoreado durante las sesiones mensua-

les del comité de proveedores, el cual está integrado por ejecutivos representantes de las

áreas de logística, producción, ingeniería, compras y calidad.

3. Si el proveedor continua con un desempeño fuera del objetivo, se procederá a un refuen-

te de partes con un proveedor alterno y se considera una amonestación ante el IATF y/u or-

ganismo certificador.

4. De continuar sin mejora considerable, se procederá a la suspensión de pagos pendientes,

así como el bloqueo en el sistema para generar órdenes de compra.




Proceso de Escalación de Evaluación a Proveedores




VIII. Premio “Masters of Quality Buses México”




Masters of Quality Buses México

Daimler Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V., Planta Monterrey, otorgará un re-

conocimiento a los proveedores que, cumpliendo con los requisitos de este manual, manten-

gan una clasificación de “Proveedores Confiable”, demostrando con ello su compromiso con

la Mejora Continua.

Alcance:

El evento anual de premiación, incluirá a los proveedores de material productivo DVCMéx,

Planta Monterrey.

Propósitos de la Premiación:

Contribuir a mejorar la calidad de nuestros productos.

Alentar a nuestros proveedores a la Mejora Continua de sus procesos, de sus produc-

tos y de sus servicios.

Disminuir los rechazos de partes recibidas.

Disminuir los costos de garantía por fallas atribuibles al proveedor.

Disminuir los costos por rechazos al proveedor y atrasos en la producción.

Beneficios de la Premiación:

Los proveedores premiados, tendrán la preferencia de DVCMéx, Planta Monterrey, para la

asignación de pedidos de compra de partes y el desarrollo de nuevos componentes.

Mecánica de Selección de Ganadores:

Un comité de proveedores integrado por ejecutivos de las áreas de Compras, Logística, Cali-

dad, Ingeniería y Controlling de DVCMéx, Planta Monterrey, seleccionará a los proveedores

merecedores del reconocimiento.

Serán merecedores de Premio MoQ Buses México, todos los proveedores que durante el año

evaluado, cumplan los siguientes requisitos:

1. Tener un sistema de Gestión de Calidad registrado conforme a la norma IATF 16949 (ver-

sión vigente).

2. Ser proveedor confiable durante todo el año con clasificación “A”, tomando en cuenta a los

proveedores con puntuación más alta.

3. Haber cumplido con el monto de facturación considerado en el comité de proveedores.




4. No tener hallazgos durante la evaluación emitida por las áreas de Ingeniería, Compras,

Logística y Calidad relacionadas a su desempeño.

La premiación a los ganadores merecedores del “Master of Quality” se realizará en el Magno

Evento Anual que reunirá a los proveedores de Daimler Vehículos Comerciales México S. de

R.L. de C.V., Planta Monterrey.




IX. Características de Seguridad DS/DZ




En Relación a las características de seguridad de las partes, Daimler Vehículos Comerciales

México S. de R.L. de C.V., Planta Monterrey, define éstas, como las características de diseño

de las partes que en caso de alguna falla, pudieran poner en riesgo la seguridad de los usua-

rios y el entorno en donde circulan las unidades. Dada la importancia de las mismas, estas se

identificarán en los diseños como DS (Documentación de Seguridad) y como DZ (Documenta-

ción Certificada). Ambas requerirán de un tratamiento especial para la aprobación EMPB y

ensamble en producción, la cual, por indicaciones del área de ingeniería, calidad y compras

deberá acompañar a la muestra la documentación con las pruebas correspondientes que ga-

ranticen el cumplimiento del diseño, durante la vida útil de los vehículos.

Es requisito para DVCMéx, Planta Monterrey, verificar mediante una auditoría en las instala-

ciones del proveedor, el proceso de fabricación de la pieza y el control documental para el

aseguramiento del control de las características DS/DZ como parte del proceso del EMPB.




X. Control de Sustancias Químicas (IMDS)




En estricto apego a la legislación vigente en materia de declaración de sustancias químicas,

Daimler Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V., Planta Monterrey, solicita a sus

proveedores declarar como parte de su documentación de aprobación de muestras, sí dentro

de las materias primas y/o procesos de fabricación de las partes, se utilizan y/o generan

sustancias con daño a la salud o al medio ambiente, así como también, estén dentro del lis-

tado o de los límites permitidos de la base de datos de IMDS (International Materials Data

System).

En caso de la declaración de la sustancia química DVCMéx, Planta Monterrey, se reserva el

derecho de corroborar las pruebas con un laboratorio externo acreditado y de ser necesario

solicitará a sus proveedores directos, indirectos y fluidos el reemplazo de dichas sustancias

en las partes y/o procesos.




XI. Acciones Correctivas




Daimler Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V., Planta Monterrey, requiere que los pro-

veedores directos, indirectos y fluidos desarrollen y ejecuten un plan de acciones correctivas

siempre que:

Alguna planta de Grupo Daimler efectúe un rechazo de materiales entregados por el pro-

veedor.

Disminuya su grado de cumplimiento y se demerite su clasificación final.

Se presente una falla en campo atribuible a una pieza de proveedor.

Al recibir una notificación de rechazo, un aviso de falla en campo o una notificación de demé-

rito de su clasificación, el proveedor debe responder de inmediato enviando por escrito un

Plan de Acciones Correctivas al departamento de DVCMéx, Planta Monterrey, que lo solicitó.

El Plan de Acciones Correctivas que el proveedor elabore, debe seguir la metodología de los

cinco pasos de análisis y solución de los problemas que se explica a continuación:

PASO 1 – Identificación del Problema.

Es una explicación detallada de la no-conformidad o de la naturaleza del problema. Mencione

la no-conformidad como desviación. Use términos que sean entendidos por todos los involu-

crados. Se debe incluir la planta que reportó el problema, la fecha de rechazo, número de

parte y la cantidad de piezas rechazada.

PASO 2 – Acciones de Contención Inmediatas.

Describa la acción inmediata temporal para contener el problema a corto plazo, mencionando

cuándo se iniciará y cómo se verificará la contención incluyendo los números de lotes, las

fechas del material sospechoso en almacén, en tránsito y el embarcado al cliente. Así mismo

se debe registrar las fechas de quiebre y los números de lote del material certificado. Por

último, describir el método usado para identificar las partes certificadas.

PASO 3– Análisis de la Causa Raíz.

Identifique la posible causa raíz usando alguno de los siguientes métodos: Método de 5 por

qué, Diagrama de Ishikawa (8 D´s), etc., que identifique porqué la parte fue manufacturada,

no detectada y/o embarcada.

PASO 4 – Acciones Correctivas y Preventivas Permanentes.

Describa las soluciones que se determinaron para corregir la verdadera causa raíz y las acti-

vidades para dar seguimiento de tal manera que se pueda comprobar la efectividad de las

mismas; sí aplica mencione si las acciones incluyen dispositivos a prueba de error o poka-

yokes.

Además, identifique qué documentos deben actualizarse para incluir los nuevos controles

(Ejemplo: Diagrama de flujo, AMEF, Plan de Control, Hojas de Instrucción, Procedimientos,

etc.)




PASO 5 – Verificación de las Acciones Correctivas y Preventivas.

Describa el método usado para asegurar que la acción correctiva establecida es efectiva y

que el problema no se repita. Registre la fecha efectiva de verificación (Cuando la verificación

será completada en la planta del proveedor).

Tiempo de Respuesta para Acciones Correctivas.

En DVCMéx, Planta Monterrey, existen dos casos para los que se tienen que presentar accio-

nes correctivas y el tiempo de respuesta de acuerdo al caso, es el siguiente:

1. Plan de acción después de que el reporte original es entregado por el SQA: Diez días, con-

siderando:

El reporte debe ser contestado en los formatos de DVCMéx, Planta Monterrey.

El reporte debe ser contestado en el idioma inglés a menos que el SQA lo especifique

de otra forma; con un lenguaje claro y redacción entendible.

Para aquellas no conformidades que son puntuales, las acciones correctivas se con-

testan en el plan de acción mostrando evidencia tangible de que han sido cerradas.

Si es necesario llevar a cabo un análisis más profundo de algunas no conformidades,

entonces se debe llenar el reporte de cinco pasos y anexarlo al plan de acción.

Una vez que el proveedor cuente con el plan de acción correctamente elaborado tiene

que enviarlo al SQA para su revisión y aprobación.

Si hay acciones pendientes de cerrar es responsabilidad del proveedor actualizar el

plan de acción y enviarlo al SQA en las fechas previamente establecidas agregando la

evidencia de que han sido cerradas.

Cuando el reporte es aprobado, el SQA le define una fecha al proveedor para hacer la

presentación de sus acciones correctivas en las instalaciones de DVCMéx, Planta

Monterrey, si se requiere.

2. Acciones Correctivas (Proceso de Cinco Pasos), una vez que ha sido generado un rechazo

en planta es responsabilidad del proveedor tener en cuenta las siguientes consideraciones:

DVCMéx, Planta Monterrey, se reserva el derecho de solicitar acciones correctivas a

través del “Proceso de Cinco Pasos”.

Es responsabilidad del proveedor desarrollar obligatoriamente un reporte de cinco pa-

sos para el material rechazado aun cuando DVCMéx, Planta Monterrey, no lo esté so-

licitando.

El proveedor debe usar el formato anexo de “Proceso de Cinco Pasos” para comunicar

sus acciones correctivas.

El reporte de cinco pasos debe ser presentado al departamento de Aseguramiento de

Calidad o a otros departamentos que podrían solicitarlo en el tiempo establecido con

copia al SQA.

El reporte debe ser contestado en el idioma español a menos que el SQA lo especifi-

que de otra manera.




La respuesta final del reporte de acciones correctivas debe ser presentada en 10

días hábiles o antes de embarcar el próximo lote del número de parte involu-

crado.

El reporte de cinco pasos puede ser revisado varias veces antes de ser aprobado por

la gente involucrada en el mismo.




ANEXO 1

Evaluación para Proveedor Potencial




ANEXO 2

Cuestionario de Auditoría de Proceso VDA 6.3

ADVERTENCIA

El cuestionario aquí escrito solo tiene que ser tomado como una referencia para llevar

acabo la Auditoría de Proceso, para mayor detalle por favor consultar la Norma VDA

6.3. Vigente




Nota: Las preguntas 6.1.3, 6.4.4 y 6.4.5 influyen en las características del medio ambiente y

deben ser documentadas.




ANEXO 3

Formato para Aprobación de Primeras Muestras - EMPB




CLIENTE: FECHA:

REPORTE DE ANÁLISIS DE PRIMERA MUESTRA (EMPB)

Anexos:

PROVEEDOR: Reporte Reporte de Reporte de Reporte de

Dimensional Material Montabilidad Funcionalidad

Informe No. Ref.

Informe No. EMPB Ref.

Código de Proveedor: Hoja: de:

PROVEEDOR PARA USO EXCLUSIVO DE DVCMéx

Número de parte: Modificación / Fecha: Número de parte: Modificación / Fecha:

Descripción: Descripción

Número de pedido / Fecha Cantidad de muestras recibidas:

Peso de muestra - Cantidad de muestras: 1

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Nivel 5

SI noNO Nivel 4

SI NO

Nuevo suministrador de materia prima y/o servicio

Después de la conversión o del mantenimiento de herramentales

Uso de materiales o construcciones alternativos

Piezas nuevas

Especificaciones modificadas (cambios de niveles de diseño)

Nueva introducción, modificación o reemplazo de herramental

Condiciones de fabricación modificadas

Nuevo lugar de fabricación y/o introducción de nuevos equipos

Por rechazo de una entrega de primer lote

Interrupción de la fabricación durante mucho tiempo

(12 meses ó más)

Resultado de los ensayos ver las hojas siguentes :

Las características con documentación estan señaladas con una "D", los valores están indicados en el mismo orden de la numeración de las

muestras . Las especificaciones no cumplidas se señalaran subrayandolas.PARA USO EXCLUSIVO DE DVCMéx

Observaciones: Observaciones:

Confirmación de Proveedor:

Confirmamos:

1. Que las primeras muestras han sido fabricadas total-

mente con elementos de producción de serie.

2. Las pruebas y anotaciones de las primeras muestras

en este informe se han llevado a cabo correctamente.

Las discrepancias se indicarán especialmente en este

informe. Condiciones:

3. Que una autorización no exime al proveedor de la

responsabilidad de suministrar de acuerdo con el plano

en vigor en cada caso, con el calibre en vigor y de a-

cuerdo con la norma de funcionalidad.

Nombre: Nombre:

Departamento: Departamento:

Teléfono/E-mail: Telefono/Email:

Fecha Firma

321 Copias

Decisión del cliente:

¿Contiene la parte alguna regulación de seguridad y/o Gubernamental

7

Dimensional

Material

Fecha: Firma

84 5 6

Funcional

Daimler Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V.

Mercedes-Benz Monterrey

KM 6.5 Carretera a García

García, Nuevo León

CP 66000

PROVEEDOR:

DVCM:

MOTIVO DE LA PRUEBA DE LAS PRIMERAS MUESTRAS

-- NIVEL DE SOMETIMIENTO DE PPAP SOLICITADO

Re

ch

aza

do

, se

re

qu

iere

nu

ev

a m

ue

str

a

Decisión Final

Ap

rob

ad

o

Las Especificaciones y acuerdos entre el cliente y el proveedor estan incluidos

en los siguientes documentos

Piezas con características " D " (estudios iniciales de capacidad requeridos).

Montabilidad

Ap

rob

ad

o c

on

restr

iccio

ne

s

Herramental

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615 17 18




A: Reporte No:

Fecha de reporte:

No. de identificación:

No. de diseño:

AT´n: Fecha de diseño

Tel: No. de modificación:

E-mail: Proyecto:

Elaborado por: Tel: (81) 83 19 93 30

e-mail: Cel:

Número de parte: Fecha de recibo:

Descripción: Características DS DZ

1. Evaluación de muestra

1.1 Dimensional:

1.2 Material:

1.3 Herramental:

1.4 Montabilidad:

1.5 Funcional:

2. Conclusión general

Aprobación para aplicación:

Necesario nueva muestra:

Retrabajo necesario:

Aprobado con restricciones:

3. Observaciones

Datos Complementarios:

Cualquier modificación en relación a la muestra cuando se ha dado la aprobación, debera ser comunicado a DVCM y su aplicación

podría depender de una nueva homologación a través de EMPB.

DVCM se reserva el derecho de re-validar el producto cuando crea conveniente dejando en claro que, delante de cualquier

divergencia constatada en relación a la muestra aprobada, queda autorizada una suspensión temporal o definitiva de la aprobación

del producto.

Mercedes-Benz Monterrey

Km 6.5 Carretera a García

García, Nuevo León; C.P. 66000

Tel: (01 81) 8319 3900

Fax: (01 81) 8319 3997

Daimler Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PROVEEDORES

(Original firmado en poder de DVCM)

NOTIFICACIÓN DE PRIMERA MUESTRA - EMPB




ANEXO 4

Formato para Presentación de Acciones Correctivas




Sistema de Evaluación a Proveedores

Elaborado por:

Daimler Vehículos Comerciales México S. de R.L. de C.V., Planta Monterrey.

Revisión 13, Sepiembre 2019




Editado por Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L: de C.V.

Gerencia de Aseguramiento de Calidad

Reservado el derecho de introducir modificaciones en los detalles de evaluación

Prohibida la reproducción total o parcial, sin autorización por escrito.

Fecha de impresión: 09/2019

manual de aseguramiento de calidad a proveedores …

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