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TORSACOR S.A. DE C.V.Manual de Gestión de
Calidad
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
I. PERFIL DE LA COMPAÑÍA INTRODUCCIÓN
TORSACOR S.A. de C.V. es una empresa mexicana? Creada en ¿; que surgió por las necesidades del mercado de contar con un proveedor dedicado a la elaboración y distribución de una amplia variedad de empaques de cartón a un nivel competitivo en términos de producción, tiempo, calidad y costo. La diversidad de sus productos es definida por los requerimientos de cada uno de los clientes, mismos que pertenecen a diversos sectores productivos.
La empresa se ubica estratégicamente en….de tal manera que ofrecen una ventaja competitiva en cuanto a logística, por ser su ubicación en una zona que cuenta con vías de acceso rápido.
MISIÓN
La misión de TORSACOR S.A. de C.V. es ofrecer a nuestros clientes y socios comerciales una amplia gama en empaques de cartón de acuerdo a sus necesidades y estándares, cumpliendo con los tiempos de entrega establecidos y garantizando una calidad y costo competitivos.
VISIÓN Ser a corto plazo la primera opción de nuestros clientes como proveedor de empaques de cartón, garantizándoles en todo momento la calidad del producto en base a la mejora continua de nuestros procesos, los cuales son desarrollados por personal altamente comprometido y capacitado en las actividades que desempeña, así como por recursos en constante innovación de acuerdo a las exigencias del mercado.
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
En base a la misión y visión de TORSACOR, S.A. de C.V., la dirección se compromete con la revisión y seguimiento en el cumplimiento de nuestros objetivos, los cuales son enfocados a la mejora continua, aplicando ésta en todos los procesos existentes dentro de la empresa para lograr la satisfacción de los clientes y socios comerciales, por lo cual
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se establece y desarrolla el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), basado en la norma ISO 9001:2008.
Representante de la Dirección: La Dirección define y nombra como representante al Ingeniero de Calidad, para la
implementación, control, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
OBJETIVO DEL MANUAL DE GESTION DE CALIDAD Y CAMPO DE APLICACION El Manual de Gestión de Calidad es el primer nivel de la documentación del sistema de gestión de calidad, el cual tiene por objeto administrar y gestionar todos los procesos de la empresa para asegurar la calidad en sus productos, así como para prevenir las no conformidades y aplicar las acciones preventivas y correctivas tomando como base la Norma ISO 9001:2008. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD El Sistema de Gestión de la Calidad, involucra a todos los integrantes de la empresa y es aplicable para todos los procesos de la misma, con el siguiente alcance:
Producción, venta y distribución de empaques de cartón para diversas áreas comerciales e industriales.
POLÍTICA DE CALIDAD:
Ofrecer a nuestros clientes productos garantizados con la más alta calidad en empaques de cartón, cumpliendo con estándares que satisfagan sus necesidades comerciales, considerando que la mejora continua de nuestros procesos y la constante innovación de nuestros recursos es la única opción para posicionarnos como líderes en el mercado.
OBJETIVOS DE CALIDAD:La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos necesarios para cumplirlos requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de laorganización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.
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ORGANIGRAMA:
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TIPOS DE PROCESOS
Los procesos de TORSACOR se han definido en tres grupos diferentes:
I. PROCESOS DE GESTIÓNa. Gestión de la Calidadb. Mejora Continuac. Dirección
Del cual se desprenden los siguientes procedimientos:1) Control de documentos2) Control de registros3) Auditorías internas4) Auditorías de Proceso y de Producto5) Control de producto no conforme y aseguramiento de la calidad6) Acciones correctivas7) Acciones preventivas
II. PROCESOS DE REALIZACIÓNa. Producciónb. Control de almacén rolloc. Control de almacén lámina
De los cuales surgen los procedimientos:1) Producción2) Control de equipo de inspección, medición y prueba3) Control de almacén rollo4) Control de almacén lámina
III. PROCESOS DE APOYOa. Comprasb. Gestión de Recursosc. RHd. Ventase. Mantenimiento
De los que se derivan los siguientes procedimientos:1) Revisión por la dirección2) Recursos Humanos3) Ventas4) Compras5) Almacén de refacciones6) Mantenimiento
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MAPA DE PROCESOS TORSACOR S.A. de C.V.
Control de almacén Rollo
Control de almacén Lámina
Producción
Mantenimiento
Dirección Mejora ContinuaGestión de la Calidad
Gestión de los
Recursos
Compras/ Almacén de refacciones
Recursos Humanos
Ventas Almacén
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
TORSACOR establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad con enfoque a la mejora continua de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Norma ISO 9001:2008
El Ingeniero de Calidad es responsable de la administración y mantenimiento del SGC, así como de la determinación de los procesos y la asignación de éstos a los responsables de cada área, quienes se encargarán de generar periódicamente los registros pertinentes a fin de medir la eficacia de sus procesos y promover la mejora continua en base a sus resultados.
4.2 Requisitos de la Documentación
El Sistema de Gestión de la Calidad de TORSACOR se rige por documentos que describen los métodos para lograr el cumplimiento de nuestra política y objetivos de calidad, y conseguir de dicha manera la satisfacción de nuestros clientes. Además de contar con el manual de Calidad, se cuenta con procedimientos en las distintas áreas de la organización, mismos que a su vez generan registros para su periódica medición.
NIVEL I Manual de Calidad En este nivel se establecen las políticas, objetivos, misión, visión y generalidades de la empresa para poder mantener el sistema de gestión de calidad de la misma, en conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008
NIVEL II Procedimientos
Los procedimientos de gestión, operación y apoyo fueron elaborados para cumplir con los requisitos establecidos en el presente manual.
NIVEL III Registros de Calidad
Se generan como resultado de la realización de los procesos, y constituyen la evidencia que promoverá la aplicación de planes de acción para la mejora continua.
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ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS DE TORSACOR S.A. de C.V.
NIVEL I
NIVEL II
NIVEL III
Directrices Generales
¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Evidencia
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4.2.2 Manual de Calidad
El SGC es aplicable a todas las actividades y áreas involucradas que intervienen en el desarrollo del producto, mismas que interactuando entre sí y aplicando sus correspondientes procedimientos, podrán llevarse a cabo y mantenerse eficazmente.
4.2.3 Control de Documentos
Todo documento que se genere durante el desarrollo del SGC será controlado y actualizado en caso de ser necesario, de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos.
4.2.4 Control de Registros
Todos los responsables de las distintas áreas involucradas en el SGC tienen el compromiso de generar la evidencia que valide el cumplimiento del SGC, por medio de los registros. Estos registros se originarán y controlarán en base a los procedimientos documentados.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Responsabilidad de la Dirección
Es compromiso de la Dirección asegurar el desarrollo y cumplimiento del SGC, así como de promover la mejora continua del mismo, realizando lo siguiente:
a) Concientizando a todos los niveles de la organización sobre la importancia de cumplir con los requisitos de nuestros clientes, los requerimientos legales e incluso aquellos establecidos en la propia empresa, para beneficio mutuo.
b) Establecer una política de calidad adecuada a las necesidades de nuestros clientes y de todos los involucrados en nuestro sistema.
c) Estableciendo objetivos de calidades reales y alcanzables, considerando la mejora continua permanente.
d) Realizando periódicamente revisiones al SGCe) Asegurando la provisión y disponibilidad de todos los recursos necesarios para el
flujo continuo de nuestros procesos.
5.2 Enfoque al cliente
La alta Dirección se compromete a asegurar que los requisitos del cliente se cumplan para alcanzar, mantener y mejorar su satisfacción.
5.3 Política de Calidad
La Dirección se encargará de difundir, revisar y actualizar la política de Calidad en pro de su cumplimiento y mejora continua.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
Los objetivos de Calidad son definidos por la Dirección, en los niveles adecuados de la organización. Estos son medibles periódicamente en base a indicadores y reflejan el cumplimiento de la política de calidad.
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5.4.2 Planificación del SGC
Para cumplir con los requisitos generales (véase 4.1) y en base a éstos, los representantes de cada área deberán elaborar un plan de trabajo basado en el cumplimiento de los objetivos de calidad, así como de elaborar acciones correctivas o solicitar cambios en el SGC para el logro de los mismos.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
La dirección asegura que todos los niveles organizacionales dentro de TORSACOR S.A. de C.V. , se encuentran claramente definidos en el organigrama de la empresa, así como sus responsabilidades, las cuales son descritas en el Manual Organizacional, y las competencias y perfil, definidas en el Procedimiento de Reclutamiento y Selección.
5.5.2 Representante de la Dirección La Dirección asigna al Gerente de Producción como representante de la misma, quien tiene la facultad y autoridad para:
a) Asegurar la implementación y mantenimiento del SGCb) Informar los resultados del SGC, así como temas concernientes al desempeño y
mejora del mismo, yc) Asegurar la concientización en todos los niveles de la organización, de la
importancia en el cumplimiento de los requerimientos del cliente.
5.5.3 Comunicación interna
La dirección respalda la comunicación permanente entre todas las áreas de la empresa por medio de memorandos, reuniones periódicas, de las cuales se obtiene minuta o registro como evidencia de la participación de los involucrados.
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5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades
La revisión por la Dirección se lleva a cabo de manera periódica para asegurar su eficacia y realizar las adaptaciones pertinentes al SGC en caso de así requerirse. Esta actividad está contemplada en el procedimiento Revisión por la Dirección, mismo que define el método para el procesamiento de los resultados y los registros creados en base a dicha actividad.
5.6.2 Información para la revisión
La información requerida para poder llevar a cabo la Revisión por la Dirección es la siguiente:
a) Resultado de auditorías: en todas las áreas de la organización, para verificar el cumplimiento de sus procedimientos.
b) Retroalimentación del cliente: mediante encuesta formal o informal (entrevista personal)
c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto: mediante auditorías al proceso y al producto, en las diferentes etapas del mismo.
d) Indicadores de los procesose) Estado de las acciones correctivas y/o preventivas (en caso de existir al momento
de la revisión)f) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.g) Cambios que afecten al SGCh) Propuestas de mejora
5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección quedan asentados en minuta F-5.6-1, en la cual se describe:
a) Las mejoras en el SGC y los procedimientosb) La mejora del producto en base a los requerimientos del clientec) La detección de áreas de oportunidad y necesidades de recursos.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
La Dirección de la empresa es la encargada de proveer los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos que participan en el SGC, así como para el logro de los objetivos, la satisfacción de nuestros clientes y la mejora continua.
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6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
El personal que labora en TORSACOR e interviene de manera directa en la calidad de sus productos cuenta con el perfil y las competencias requeridas, mismas que se encuentran definidas en el procedimiento de PR-6.2-1Reclutamiento y Selección de Personal.
a) Educación: En este apartado se define el nivel mínimo aceptable para el puesto indicado.
b) Formación: El personal de TORSACOR es constantemente capacitado para cubrir las necesidades que exigen sus actividades a desarrollar, así como para promover una cultura de mejora continua y desarrollo profesional, misma que a su vez se refleja en la calidad de los productos y procesos.
c) Habilidades adquiridas: De manera periódica, el personal es evaluado con el fin de conocer el desempeño de sus habilidades.
d) Experiencia: TORSACOR se asegura de que el personal cuenta con la experiencia necesaria para cumplir con los requisitos de nuestros clientes y desarrollar actividades que den un valor agregado a nuestros productos.
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
TORSACOR, por medio del Departamento de Recursos Humanos, debe asegurar que todo el personal que labora en la empresa está consciente de que el buen desempeño de sus actividades contribuye al logro de los objetivos de la misma, así como también que el promover una cultura de mejora continua agrega un valor extra a nuestros productos.
Es este departamento quien además se encarga de definir los perfiles adecuados para los puestos existentes en la empresa, asimismo debe solicitar periódicamente a los encargados de cada área una evaluación de su personal a cargo, con el fin de detectar áreas de oportunidad y planear reuniones de capacitación en caso de ser necesario.
El departamento de recursos humanos tiene en su resguardo los expedientes personales de su plantilla laboral, que incluye los registros de su educación, formación, habilidades y experiencia.
6.3 Infraestructura
La Dirección se encarga de determinar, mantener y proporcionar la infraestructura necesaria para poder desarrollar de manera adecuada los procesos de la empresa, en cumplimiento con los requisitos de nuestros productos y del SGC. Cualquier equipo, servicio o instalación que sea requerido para fines productivos de la empresa, deberá ser solicitado a la Dirección, la cual evaluará los recursos disponibles, el nivel de urgencia y la importancia de su adquisición, cuya autorización dependerá de dichos factores.
Actualmente, TORSACOR cuenta con la siguiente estructura (Ver layout de la empresa):
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a) Nave industrial de_______m², equipada con las instalaciones necesarias para desarrollar el trabajo (eléctricas, agua, gas, etc.)
b) Área de almacén c) Oficinasd) ____montacargase) Camionetas??f) Servicios de comunicación (internet, telefonía local, celular, por radio. Etc.)g) ___equipos de cómputoh) Caldera
6.4 Ambiente de Trabajo
El departamento de Recursos Humanos, determina y gestiona el ambiente de trabajo en base a los formatos F-6.2-3Encuesta de Satisfacción de Personal y F-6.2-4 Gráfica de Ausentismo, mismos que se reportarán de manera mensual a la Dirección y la Gerencia de Producción para llevar a cabo las acciones correspondientes. En estos formatos, se consideran los siguientes aspectos:
a) Motivaciónb) Trabajo en equipoc) Comunicaciónd) Relación laborale) Condiciones ambientalesf) Seguridad personal
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
TORSACOR, S.A. de C.V. planea y desarrolla los procesos necesarios para la realización de su producto, determinando lo siguiente:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos del productob) El establecimiento de los procesos, documentos y la provisión de recursosc) Las actividades de inspección, verificación y validación para la aceptación del
productod) Los registros necesarios para evidenciar los procesos de realización y comprobar
que el producto cumple con los requisitos
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7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
La Dirección, en conjunto con la Gerencia de Producción determina:
a) Todos los requisitos del producto especificados por el cliente, incluyendo además condiciones de entrega.
b) Requisitos comunes que, aunque no son solicitud del cliente, son necesarios para el desarrollo del producto.
c) Requisitos reglamentarios (en caso de aplicar)d) Cualquier otro requisito extraordinario de la empresa.
Estos elementos se enuncian en el procedimiento de Ventas, del cual se desprende el formato Orden de compra
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Antes de presentar la Orden de Compra, la Dirección debe asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, así como aquellos requisitos que hayan sido acordados previamente, con la finalidad de satisfacer los requerimientos solicitados. De esta actividad se generan registros como resultado de los requerimientos del cliente, la revisión de éstos y del acuerdo comercial aceptado.
Cuando el cliente solicite la modificación a alguno(s) de los requisitos, la Dirección a través de la Gerencia de Producción se encargará de informar y modificar los documentos apropiados, e informar al personal sobre dichos cambios.
7.2.3 Comunicación con el cliente
La Gerencia de Producción mantiene permanente comunicación con los clientes para dar seguimiento a la calidad y todos aquellos elementos relacionados con el producto y conocer las retroalimentaciones de nuestros clientes, incluyendo quejas (ver Formato de encuesta de satisfacción al cliente).
7.3 Diseño y Desarrollo (pendiente)
7.3.1 Planificación del diseño y desarrolloLa organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinara) las etapas del diseño y desarrollo,b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, yc) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollopara asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.
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Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa el diseño ydesarrollo.7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrolloDeben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros(véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir:a) los requisitos funcionales y de desempeño,b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables,c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, yd) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben estar completos, sinambigüedades y no deben ser contradictorios.7.3.3 Resultados del diseño y desarrolloLos resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificación respecto alos elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación.Los resultados del diseño y desarrollo debena) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio,c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, yd) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.7.3.4 Revisión del diseño y desarrolloEn las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con loplanificado (véase 7.3.1)a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, eb) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s)etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de lasrevisiones y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4).7.3.5 Verificación del diseño y desarrolloSe debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de que los resultadosdel diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Debenmantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).7.3.6 Validación del diseño y desarrolloSe debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarsede que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto,cuando sea conocido Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega oimplementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acciónque sea necesaria (véase 4.2.4).7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
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Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios debenrevisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de loscambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y enel producto ya entregado.Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que seanecesaria (véase 4.2.4).
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
El Departamento de Compras es el encargado de garantizar que los materiales, insumos, servicios y otros elementos sean los adecuados para la realización del producto. Por medio de la evaluación de proveedores (ver PR-7.4-1 Procedimiento de Compras) se analiza la capacidad de éstos para suministrar el material / servicio solicitado, teniendo en cuenta el impacto que cause su calidad sobre el producto final. Se mantienen registros de dichas evaluaciones, mismas que se realizan de forma periódica para seleccionar e incluso desarrollar nuevas opciones.
7.4.2 Información de las compras
El Departamento de Compras debe contar con la información necesaria para poder llevar a cabo el procedimiento de Compras, verificando a la vez que se cumplan los requisitos del SGC. Dicha información dará una precisión al encargado del área de qué es lo que se necesita y qué proveedores se adaptan a las necesidades.
7.4.3 Verificación de los productos comprados
Para poder asegurar que el producto o servicio adquirido es correspondiente al solicitado, se verifica contra nota de remisión u orden de compra/contrato proporcionado por el proveedor. El responsable de dicha verificación es el encargado del Departamento de Compras, quien una vez realizado esto, hace entrega al solicitante, quien realiza una última verificación de lo adquirido.
7.5 Producción
7.5.1 Control de la producción
La Gerencia de Producción, en apoyo con el área de Programación, se encarga de controlar que todos los recursos estén disponibles para realizar apropiadamente el producto, dichos recursos son:
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a) Información que describa el proceso productivo a ejecutar (programación de la producción)
b) Información referente al producto a realizar (características)c) Instrucciones de trabajo (fichas técnicas, hojas de parámetros, etc.)d) Los insumos, equipos y/o materiales adecuados para la realizacióne) La disponibilidad de los equipos de medición y el seguimiento de las medicionesf) El desarrollo de actividades de liberación del producto
Lo cual está respaldado bajo el procedimiento de Producción
7.5.2 Validación de los procesos productivos
Este requisito no se aplica puesto que durante el proceso de producción se definen y realizan las actividades de verificación y liberación del producto en determinadas etapas.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
TORSACOR mantiene el control de su producto desde la recepción de la materia prima e insumos hasta obtener el producto final, identificando éstos por medio de etiquetas donde se describe su nombre, su fecha de ingreso /o producción, cantidad, peso y estatus en las diferentes etapas, a fin de controlar y mantener un registro único para cada elemento. Ver Procedimiento de almacén
7.5.4 Propiedad del Cliente
Este apartado no es aplicable ya que en ningún momento resguardamos equipos o materiales que sean propiedad del cliente.
7.5.5 Preservación del producto
La empresa es responsable del manejo que se lleve a cabo durante la realización del producto, llevando a cabo las actividades de identificación, manipulación, embalaje y almacenamiento y protección hasta la entrega al cliente final, asumiendo la responsabilidad en caso de incumplir con los requisitos para el logro de dichas actividades.
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición
En TORSACOR están determinadas las actividades de seguimiento y medición al producto, y se cuenta con el equipo necesario para realizar dichas mediciones y verificar la conformidad del mismo. Esto se encuentra establecido en el procedimiento Control de dispositivos de seguimiento y medición, considerando lo siguiente:
a) Calibración de los equipos periódicamenteb) Identificación del último estatus de calibración al cual fueron sometidos
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c) Mantenimiento y almacenamiento para asegurar su buen estado.d) El control de registros sobre las calibraciones de cada uno de los equipos de
medición, así como de las desviaciones que pudieran generarse en caso de detectar alguna anomalía en los mismos, para respaldar y asegurar la calidad del producto.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
En TORSACOR planeamos y aplicamos actividades de inspección y medición para asegurar que el producto es conforme a los requisitos establecidos por el cliente y por el propio SGC, promoviendo la mejora continua.
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
Como parte de la mejora continua de TORSACOR, se realiza de manera periódica el seguimiento al cumplimiento del producto entregado al cliente, por medio de la Encuesta de Satisfacción al Cliente, la cual nos ofrece una retroalimentación en base a las percepciones de éste respecto al producto ofrecido, y la detección de oportunidades de mejora en los requisitos que el mismo establece.
8.2.2 Auditoría Interna
Para verificar el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, se programan periódicamente Auditorías Internas, considerando las áreas a auditar, así como las auditorías previas para dar seguimiento al avance. Se define la metodología y alcance de la misma, asimismo al responsable de realizarla (auditor) para asegurar la objetividad de ésta durante su proceso.
Cada una de las áreas auditadas debe realizar de manera inmediata el seguimiento a las acciones correctivas en caso de resultar no conformidades durante la auditoría.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
TORSACOR aplica métodos de seguimiento y medición para conocer la eficacia y cumplimiento del SGC, mediante auditorías de proceso. En caso de no cumplir con lo estipulado, se aplican acciones correctivas según corresponda. (Ver Formato de auditorías del proceso F-8.2.3-4 y Formato de Acciones Correctivas)
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8.2.4 Seguimiento y medición del producto
En TORSACOR se realiza la supervisión e inspección de calidad del producto en sus diferentes etapas, para asegurar que éste cumple con los requisitos del cliente, asimismo, el producto es identificado de acuerdo a la conformidad del mismo (por medio de tarjetas de color), expresando en ellas su trazabilidad: fecha, turno, no. Lote, programa, cantidad y observaciones. El producto solo es liberado si cumple con los requisitos establecidos por el cliente o con los estándares de calidad ya establecidos, y deben mantenerse registros de las actividades de supervisión y auditorías realizadas por el personal pertinente. (Ver Formato de auditoría del producto F-8.2.3-6 y Formato de Supervisión de la Operación)
8.3 Control de producto no conforme y aseguramiento de la calidad
Por medio de las auditorías y supervisión realizadas durante la realización del producto, TORSACOR detecta, controla e identifica el producto no conforme de acuerdo a los requisitos del cliente para prevenir el mal manejo de éste. Para efectuar tal actividad, se cuenta con el PR-8.3-1 Procedimiento Control de Producto no Conforme y aseguramiento de la calidad, el cual señala las acciones, documentos y registros a realizar.
Cuando se detecta una no conformidad después de haber sido entregado el producto final, deben realizarse las acciones correctivas y planes de acción para evitar la reincidencia y elaborar los registros que avalúen el conocimiento y seguimiento de dichas acciones.
8.4 Análisis de Datos
En TORSACOR todos los datos obtenidos son analizados para evaluar la mejora continua de los procesos. Estos datos son presentados mediante los indicadores, mismos que cada área elabora con el fin de difundir dicha información ya sea para tomar acciones, mantener o mejorar según sea el caso.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
La organización (en todos los niveles) debe promover la mejora continua de la eficacia del SGC revisando periódicamente la política de Calidad, los objetivos de Calidad, la realización de auditorías, el análisis de datos y el seguimiento a acciones correctivas y preventivas, surgiendo de todas estas las propuestas de mejora.
8.5.2 Acción correctiva
TORSACOR, como parte de su política, está comprometido con la mejora continua, tomando acciones de contención inmediatas en caso de presentarse no conformidades, y
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de llevar a cabo las acciones correctivas prudentes para evitar la reincidencia. Para tal efecto, se lleva a cabo el procedimiento de Acciones Correctivas, siendo el encargado del área donde se detectó el problema, el responsable de liderar dicha actividad y darle seguimiento.
8.5.3 Acción Preventiva
TORSACOR lleva a cabo el Procedimiento de Acciones Preventivas con la finalidad de evitar que se presenten no conformidades que puedan afectar la realización adecuada del producto. Dichas acciones son evaluadas en base a no conformidades potenciales que han o pudieran haber ocurrido durante el proceso, y se someten a constante revisión para verificar su avance, restablecerse o implementar otras nuevas. Los encargados de llevar a cabo dicho procedimiento son las áreas de producción y calidad.