manual bancomer

Desarrollos APPLI.NET / SEBES

Servicios Electrnicos Globales S.A. de C.V.

Versin 5.7 24 Febrero 2010

CopyWrite de aplicacin y documentacin

LSSVJATPVPCNETSEVELGLO-VIIIVIIIMMIX

FOLIO REGISTRO: SEG2788755

Sistema Estndar de Punto de Venta

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NDICE Introduccin .......................................................................................................................... 4

Ingreso al Sistema ................................................................................................................ 4

Descripcin de la Pantalla Principal ..................................................................................... 5

Configuracin del Sistema .................................................................................................... 6 Como Registrar la Aplicacin6 Configuracin de Parmetros7 Registro de Usuarios12 Mantenimiento de Catlogos..13 Configuracin de Promociones..14 Carga de Llaves .................................................................................................................... 15 Transacciones para Multitiendas .......................................................................................... 16 Impresin de Pagares ........................................................................................................... 19 Reportes ................................................................................................................................ 23 Como Realizar Transacciones .............................................................................................. 25

Ejemplos de Respuestas ...................................................................................................... 34 Cambio de Usuario ................................................................................................................ 36 Anexo-A Transaccionalidad Permitida ................................................................................. 37 Anexo-B Cdigos de Respuesta .......................................................................................... 38 Anexo-C Requerimientos de Hardware ............................................................................... 39 Anexo-D Manejo de Puntos ................................................................................................. 40


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INTRODUCCIN El sistema TPVPC.NET, es un sistema que permite a los comercios de una forma muy sencilla integrarse al proceso de operaciones con tarjetas financieras adems de considerar las nuevas polticas de seguridad de informacin, utilizando para ello dispositivos para la lectura de tarjetas con tecnologa de CHIP (EMV-FULL con Blindaje de Datos y comunicacin segura), adems de evitarle tareas de desarrollo. El propsito de este manual de operacin es proporcionar una amplia explicacin de su configuracin y uso. Al iniciar el sistema solicita a travs de una cerradura electrnica (Figura 1) se autentifique al usuarios proporcionando su UserID (Usuario) y su Password.

De no autenticarse correctamente no se le permitir el ingreso al sistema

Figura 1

Una vez que el usuario ingreso correctamente sus datos, accede a la pantalla principal la cual est compuesta por: la Barra de mens [1] la deHerramientas [2] y la de Estado [3]:

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Figura 2 A continuacin se describen las diferentes funcionalidades de la ventana principal

1. Barra de Mens: Contiene dos mens con los cuales se puede acceder a todas las funciones del sistema, entre las que destacan, las opciones de generar una nueva Transaccin (Venta,Crdito, Cancelacin de Venta, etc.)as como la configuracin de parmetros y perfilado de usuarios que tendrn acceso al sistema.

2. Barra de Herramientas: Contiene Botones a las opciones ms usadas del sistema como son el acceso para enviar operaciones, la configuracin de parmetros, el botn salir del sistema y la referencia del TPVPC.NET.

3. Barra de Estado: Contiene tres secciones:

La primera seccin muestra la clave y el nombre del operador que acceso al sistema, as como su nivel de seguridad (Administrador, Usuario, etc...) La segunda y tercera se encuentra la fecha y la hora del sistema.


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CONFIGURACIN DEL SISTEMA Antes de utilizar por primera ocasin la aplicacin TPVPC.NET es necesario:

1. Registrar la Aplicacin DLL EglobalBBVA.DLL 2. Configurar Parmetros. 3. Configurar Usuarios. 4. Configurar Perfiles. 5. Carga de llaves para el cifrado blindado de datos

A continuacin se analizaran cada uno de los puntos mencionados anteriormente mostrando paso a paso el ingreso de datos y la configuracin del sistema Punto de Venta.

REGISTRO DE LA APLICACIN TPVPC.NET.

Seguir el procedimiento que a continuacin se detalla para el registro de la aplicacin: Para esta accin es necesario contar con el FrameWork 2.0 previamente instalado. En el paquete que se entrega se incluyen 3 archivos:

1. Sn.exe 2. RegAsm.exe 3. GacUtl.exe

Estos archivos se deben de ejecutar en el siguiente orden: 1. sn Vr [ruta] EglobalBBVA.dll 2. regasm [ruta] EglobalBBVA.dll

3. gacutil /i [ruta] EglobalBBVA.dll

Realizadas las 3 instrucciones anteriores la aplicacin ya estar registrada.


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Para agregar

ms Tipos de Lector visitar la

seccin de CATALOGOS

CONFIGURACION DE PARMETROS. Los parmetros son datos necesarios para el envi correcto de mensajesy para el uso del pinpad, por ejemplo el nmero de afiliacin, nmero de terminal, nmero de sesin, etc. La ventana para el ingreso de parmetros consta de 4 pestaas, en las que se configuran, los datos de la terminal, datos del corporativo, conexin con el Pinpad y la conexin al host de Bancomer.

Configuracin de la Terminal:En esta pestaa se configuran los datos propios de cada terminal, de tal forma que para cada instalacin del sistema estos puedan variar. Esta configuracin es necesaria para la formacin de mensajes que viajan a Bancomer.

1. Nmero de Terminal: Es un nmero nico asignado por el comercio para cada pc que se utilizara como punto de venta.

2. Nmero de Secuencia: Es un nmero nico con el cual se identifica cada una de las transacciones que salen al switch autorizador. Por norma el nmero debe ser irrepetible por lo menos en el mismo da, validar nicamente durante la instalacin que inicie con el valor 0001 y posteriormente el sistema se encarga de actualizarlo.

3. Capacidad de EMV: Indica si la Terminal tiene la capacidad del manejo de Full EMV (dato por default NO CAMBIAR).

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Capacidad CVV2: Indica si la terminal tiene capacidad para manejar el campo de CVV2 o cdigo de seguridad (dato por default NO CAMBIAR).

4. Reportara: Permite imprimir el reporte de las transacciones que se efectuaron

durante el da en el punto de venta. 5. Con Copia: Esta opcin permite la impresin del voucher en dos tantos (original

y copia). 6. Imprimir Declinadas: Permite la impresin de las transacciones que no son

autorizadas. 7. Tipo de Lector:En este campo se indica el tipo de lector que usara el punto de

venta, por default debe ser 5 Lector de banda y lector de chip EMV compatible. ya que este punto de venta esta especialmente diseado para el uso del pinpad.

8. Tamao Voucher: Indica el tamao del papel en donde se imprimir el voucher pudiendo seleccionarse entre carta, rollo o matriz.

9. Tipo Pantalla: Indica el tipo de pantalla, esta puede ser para touch screen o como escritorio normal.

10. Impresora Voucher: Permite seleccionar entre las impresoras que se tengan instaladas y configuradas por Windows, para la emisin del pagare.

11. ImpresoraReportara: Permite seleccionar entre las impresoras que se tengan instaladas y configuradas por Windows, para la emisin del reporte de los operadores.


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El nombre del

comercio Configurado aparece en el Display

del Pinpad al

Sincronizarse.

Es importante

verificar en la configuracin

Regional que el tipo

de moneda este en

pesos.

Configuracin de Corporativo:Pestaa donde se configuran los datos propios del corporativo.

1. Numero de Afiliacin (Pesos): Nmero que identifica

al comercio, es otorgado por el Bancomer. 2. Nombre del Comercio: La descripcin que se

introduzca en este campo aparecer en el display o pantalla del PinPad adems de los pagares.

3. Direccin del Comercio: Este campo es necesario para la impresin del voucher, aqu se almacena la direccin del comercio, y queda a su decisin si desea la direccin del corporativo o bien de la sucursal.

4. Numero de Afiliacin (Dlares): En este campo se indica la afiliacin correspondiente a

operaciones en dlares. 5. Tipo de Comercio: Indica el giro del comercio, si ser

para uso de hoteles o bien paramultitiendas. 6. Sin Tja.Operador: Solo activar si se utilizar la funcionalidad de operaciones de corresponsales (Pagos de tarjeta y Pagos de Servicios) ya que para este tipo de operaciones se requiere autentificar al operador por medio de una clave o tarjeta especial.

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Configuracin Pinpad:

1. ID PinPad: Indica el identificador del pinpad con el que ser reconocido por Bancomer. (Dato FIJO y no se debe de cambiar)

2. Puerto Serial: Nombre del puerto COM al que esta conectado el Pinpad, para que de esta manera la aplicacin TPVPC.NET realice las operaciones necesarias para la sincronizacin del dispositivo. Para PinPads USBs es necesario instalar los drivers que proporciona Bancomer.

3. Pinpad Time Out: Indica los segundos que el pinpad esperara a que sea insertada o deslizada una tarjeta para su lectura. (Dato FIJO y no se debe de cambiar)

4. Tipo de Terminal: En este campo se definir si se tendr contemplado el uso del pinpad o no.

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Configuracin Host Bancomer: Se configuran los datos para realizar la conexin al medio autorizador de Bancomer , la informacin requerida es la siguiente:

1. IP Bancomer: IP utilizada para establecer la conexin del punto de venta al switch autorizador.

2. Host Time Out: Indica el Tiempo que esperara el punto de venta por una respuesta de Bancomer y en caso de no recibirla, genera un reverso e inmediatamente lo enva para su aplicacin y no afectar al tarjetahabiente, por default se utilizaran 35 segundos.

3. Socket: Es el numero de puerto por el que tendr acceso el punto de venta al medio autorizador.

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Con la bandera de

administrador

inactiva al guardar al usuario, al logearse

aparecen

deshabilitados todos los botones de

guardar y eliminarslo

para eseusuario

REGISTRO DE USUARIOS. Definicin de usuarios del sistema, permite asignar un usuario y un password a cada operador del punto de venta. Seleccione de la barra de Mens la casilla USUARIOS. A continuacin se muestra la ventana que realiza estas operaciones.

1. Clave del Operador:Este dato identifica al operador y se presenta en los reportes que se emiten en el CIC.

2. Perfil: Permite seleccionar los tipos de operaciones que se tendrn disponibles para cada usuario. Para seleccionar un perfil, es necesario haberlo definido con anterioridad.

3. Nombre y Apellidos del Usuario: nombre completo del usuario.

4. UserId y Password; User y password con los que el usuario podr acceder al sistema.

5. Casilla Administrador:De uso interno al sistema. 6. Lista de Usuarios: Despliega la lista de todos los usuarios registrados en el

sistema cifrando las claves de acceso.

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Para asignar el

Valor de la Parcializacin

solamente ingrese el

valor de la mensualidad a

utilizar, ejemplo:

(03) tres meses

(12) doce meses

MANTENIMIENTO DE CATALOGOS. Para poder asignar promociones se requiere dar de alta los valores de la parcializacin, por lo que en este modulo se activan los meses de la promocin, para que en el mensaje viaje con el valor de la mensualidad a pagar. Seleccione de la barra de Men la casilla CONFIGURACION y enseguida CATALOGOS.

Para ingresar una nueva Parcializacin hay que proceder de la siguiente forma:

1. Asignar la mensualidad de la parcializacin utilizando el campo Descripcin, ejemplo DOCE MESES.

2. Proporcionar el valor de la parcializacin. 3. Seleccione el nmero de orden en el que aparecer en la

lista. 4. Por ultimo de clic al botn guardar para que registre los

parmetros. 5. Para Eliminar una parcializacin solamente seleccione el

campo y de clic en el botn ELIMINAR.


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Si la configuracin no aparece en la

lista, indica que la

configuracin no se

guardo adecuadamente.

CONFIGURACION DE PROMOCIONES. Para la configuracin de promociones se requiere enlazar los tres campos (Meses de financiamiento, Parcializacin de Pagos, Promociones) que indican las formas en que el tarjeta-habiente puede realizar el pago. De esta forma al momento de realizar una transaccin solo es necesario seleccionar un elemento de la lista desplegable. Seleccione de la barra Men la casilla CONFIGURACION y enseguida PROMOCIONES.

Para realizar una configuracin de promociones hay que proceder de la siguiente forma:

1. Asignar un identificado o nombre a la configuracin de las promociones utilizando el campo de Nombre de la Combinacin de Promociones, por ejemplo ocho meses.

2. Seleccionar el tipo de financiamiento (Compre ahora y pague despus).

3. Definir los meses en los que ser dividido el cobro. 4. Dar clic en el botn de agregar para guardar la

configuracin.


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CARGA DE LLAVES. Una vez registrada la DLL y configurados los parmetros es necesario proceder a la carga de llaves. La carga de llaves se realiza de 2 formas: Manualmente: (Solo el supervisor o administrador de sistemas lo puede realizar)

Ingresar al men de herramientas y ejecutar la opcin de Carga de Llaves.

Esperar hasta recibir el mensaje de carga de llaves exitosa.

Solamente hasta recibir este mensaje se podr iniciar con el proceso de solicitud de transacciones.


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Automtica: La segunda forma para actualizar las llaves ocurre al momento en que el operador enva una solicitud para su autorizacin y el switch identifica que el dispositivo no tiene la llave cargada, procediendo a realizar esta actualizacin solicitndole al operador a travs de una ventana la accin de presionar el botn de aceptar para continuar con el proceso. La solicitud de autorizacin no se aplica cuando existe una carga de llaves y es necesario repetir esta peticin.

TRANSACCIONES PARA MULTITIENDAS.

Una vez configurados todos los datos, se puede realizar una transaccin. Los tipos de transaccin que se pueden realizar son:

Tipo de Transaccin Opciones a realizar con la Transaccin

VENTA

Estndar

Forzada

Manual

Cancelacin

Cancelacin Manual

Cash Back /Advance

Redencin de Puntos

DEVOLUCIN

Estndar

Manual

Cancelacin

Posteriormente se desglosaran los tipos de Transaccin.


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Como Generar Transacciones.

En seguida aparcera la ventana inicio de transacciones como la que se muestra a continuacin.

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De clic en este botn.


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Para las

Promociones la

Afiliacin deber

estar activada por Bancomer

1. Tipo de Transaccin:Lista desplegable de las transacciones disponibles y configuradas en el sistema de punto de venta.

2. Promociones:Lista de promociones configuradas y disponibles en el sistema.

3. rea de llenado de datos: en esta rea aparecen los cuadros de texto de manera dinmica y de acuerdo a la configuracin del mensaje (solo campos que el usuario debe teclear)

4. Enviar para Autorizacin: Botn que realiza el envi de la solicitud para su autorizacin a Bancomer. Cuando la transaccin es autorizada por el host de Bancomer entonces es posible imprimir el voucher.

5. Indicador de moneda: Indica el tipo de moneda que se va a manejar en la transaccin (Pesos o Dlares), sin seleccionar indica que sern pesos Mexicanos.


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Si no desea imprimir el

voucher

seleccione el

botnCerrar

IMPRESIN VOUCHERS. Al efectuar una transaccin (Venta, Cancelacin de Venta, Devoluciones, etc...) y ser autorizada permitir imprimir el Voucher. Procedimiento de impresin:

1. Al recibir la respuesta, el aplicativo mostrara la ventana de impresin, como se muestra en la siguiente figura.

Al seleccionar el botn Imprimir mandara la informacin a la Impresora configurada en el sistema de la TPVPC.NET y en Windows.

Al terminar de imprimir el voucher se activara el botn Salir.

Automticamente guardara un archivo para poder realizar las REIMPRESIONES


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Para desplegar el

reporte del

voucher deber tener instalado el

programa Adobe

Reader.

Reimpresin. La TPVPC.NET tiene la facultad de poder realizar una reimpresin, siga los siguientes pasos para efectuar esta opcin.

Seleccione el Botn Reimprimir que se encuentra en la barra de Herramientas.

Aparecer la siguiente pantalla.

Posicione el Mouse en la casilla (Seleccione una Fecha) y de clic.

Se muestra el calendario del mes en curso.

Seleccione la fecha en la que esta registrado el voucher.


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Ingresara la fecha en la casilla de seleccin.

De clic en el botn Leer para que muestre los archivos que se crearon de la fecha seleccionada.

Se mostrara un detallado de todos los vouchers que se generaron en la fecha seleccionada.

Seleccione el voucher a imprimir (el archivo inicia con el numero de Referencia)

Enseguida seleccione el botn Imprimir.


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Para depurar la informacin de los

pagares deber borrarlos manualmente,

los datos se encuentran en la siguiente ruta: C:\Bancomerpag\

El nombre del archivo inicia con el

nmero de Referencia y posteriormente con la fecha.

Desplegara el reporte (en formato de Acrobat) y desde aqu se podr imprimir nuevamente el pagare.


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REPORTERIA. La Aplicacin (TPVPC.NET) tiene la facilidad de otorgar un reporte del da, donde se reflejan todas las transacciones que uno o varios operadores realizaron en ella. A continuacin se detallan las diferentes formas de extraer el reporte.

Seleccione el Botn Reportera que se encuentra en la barra de Herramientas.

Aparecer la siguiente pantalla.

1. Tipo Transaccin: Aqu se selecciona el tipo de operacin que quiere el operador consultar, el rubro puede ser por Aprobadas, Declinadas o Todas (en esta ultima solicitud mostrara tanto aprobadas como las declinadas).

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2. Filtrado Por:Esta opcin ayuda a extraer la informacin requerida y se pueden efectuar por las siguientes opciones.

Fecha.- Esta seccin no esta habilitada ya que la terminal genera un corte automticamente por da, por lo que no retiene informacin de das anteriores.

Hora.- Permite seleccionar rangos especficos de hora.

Usuario.- Permitir a cada operador extraer las transacciones que efectuaron en la terminal

Ejemplo de un reporte de transacciones.


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INICIAR UNA NUEVA TRANSACCIN

Venta.

1. Seleccione de la Barra de Herramientas,la casilla Nueva Transaccin.

2. Enseguida seleccione el tipo de Transaccin, para este caso marque el campo Venta.

3. En la siguiente ventana deber ingresar los datos que solicita.

Importe transaccin:Ingrese el valor por la que realizara la venta.

CVV2:Digite los tres ltimos dgitos que aparecen en la parte posterior de la tarjeta (este dato se localiza a un costado del rea de la Firma.

Promociones: Solamente se seleccionara si tienen alguna promocin vigente.

Moneda:Seleccione el Tipo de moneda (Por defaultmarca Pesos)para cambiar a dlares seleccione el botn.

Autorizacin: Al ingresar los datos en las casillas correspondientes seleccione este botn para enviar la transaccin al autorizador de Bancomer.

Sila transaccin fue autorizada mostrara la ventana de impresin.

si fue rechazada se mostrara la ventana con el mensaje de error.


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Venta Forzada.

1. Seleccione de la Barra de Herramientas, la casilla Nueva Transaccin.

2. Enseguida seleccione el tipo de Transaccin, para este caso marque el campo Venta Forzada.


Importe transaccin: Ingrese el monte de la venta.

Numero de Autorizacin: Digite el numero que le proporcionaron va telefnica (sistema de autorizacin voz)

Digite los 16 nmeros que tiene la tarjeta.

Exp.: Ingrese los 4 dgitos tal y como estn en la tarjeta.


Moneda:Seleccione el Tipo de moneda (Por defaultmarca Pesos)para

cambiar a dlares seleccione el botn.



Si fue rechazada mostrara la ventana con el mensaje de error.


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Venta Manual.

1. Seleccione de la Barra de Herramientas, la casilla Nueva Transaccin. 2. Enseguida seleccione el tipo de Transaccin, para este caso marque el campo

Venta Manual.


Importe transaccin: Ingrese el valor por la que realizara la venta.

CVV2: Digite los tres ltimos dgitos que aparecen en la parte posterior de la tarjeta (este dato se localiza a un costado del rea de la Firma.)

Numero de Tarjeta (TrackII): Digite los 16 nmeros que tiene la tarjeta.

Exp.:Ingrese los 4 dgitos de la fecha de expiracin tal y como estn en la tarjeta.







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Para poder efectuar este tipo de operacin es necesario contar con el Voucher, o deber tomar los datos del CIC. Si algn dato de los

que ingreso es diferente a la venta original no se efectuara la

cancelacin.

Cancelacin Venta.

1. Seleccione de la Barra de Herramientas, la casilla Nueva Transaccin. 2. Enseguida seleccione el tipo de Transaccin, para este caso marque Cancelacin

Venta.


Secuencia de Transaccin: ingrese el valor que se encuentra en el campo SEC TNX: del voucher.

Importe transaccin: Ingrese el valor que tenga impreso el Voucher.

Numero Autorizacin: Ingrese el dato del campo Aprobada que esta en el voucher.

Referencia financiera: Ingrese el dato que se encuentra en el campo REF: del voucher.

Promociones:No aplica.

Moneda:Seleccione la moneda que tenga el voucher.





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Para poder efectuar este tipo de operacin es necesario contar con el Voucher, o deber tomar los datos del CIC. Si algn dato de los que ingreso es diferente a la venta original no se efectuara la cancelacin.

Cancelacin Venta Manual.

1. Seleccione de la Barra de Herramientas, la casilla Nueva Transaccin. 2. Enseguida seleccione el tipo de Transaccin, para este caso marque Cancelacin

Manual.



Importe transaccin: Ingrese el valor que tenga impreso el Voucher.



Exp.: Ingrese los 4 dgitos de la fecha de vencimiento tal y como estn en la tarjeta








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Cash Back/Advance.

1. Seleccione de la Barra de Herramientas, la casilla Nueva Transaccin.

2. Enseguida seleccione el tipo de Transaccin, para este caso marque el campo Venta.


Para generar un Cash Back

Importe transaccin: Ingrese el valor por la que realizara la venta.

CVV2: Digite los tres ltimos dgitos que aparecen en la parte posterior de la tarjeta (este dato se localiza a un costado de la Firma Autorizada).

Importe Cash: ingrese el valor a retirar.

Promociones:No aplica (sin promociones).

Moneda:Para este tipo de operacin solo aplica pesos.


Para generar un Cash Advance

Importe transaccin:ingrese el valor $ 0.00 (cero pesos).


Importe Cash:Ingrese el valor a retirar.

Promociones:No aplica (sin promociones).

Moneda:Para este tipo de operacin solo aplica pesos.





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Devolucin Normal.

1. Seleccione de la Barra de Herramientas, la casilla Nueva Transaccin. 2. Enseguida seleccione el tipo de Transaccin, para este caso marque el

campoDevolucin Normal.


Importe transaccin: Ingrese el valor por la que realizara la devolucin.




Autorizacin: Al ingresar los datos en las casillas correspondientes

seleccione este botn para enviar la transaccin al autorizador de Bancomer.




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Devolucin Manual.

1. Seleccione de la Barra de Herramientas, la casilla Nueva Transaccin. 2. Enseguida seleccione el tipo de Transaccin, para este caso marque Devolucin

Manual.


Importe transaccin: Ingrese el valor por la que realizara la devolucin.



Exp.: Ingrese los 4 dgitos tal y como estn en la tarjeta







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Requiere contar con el Voucher, o

deber tomar los

datos del CIC. Si algn dato de

los que ingreso es

diferente a la venta original no

se efectuara la

cancelacin.

Cancelar Devolucin.

1. Seleccione de la Barra de Herramientas, la casilla Nueva Transaccin. 2. Enseguida seleccione el tipo de Transaccin, para este caso marque Cancelar

Devolucin.



Importe transaccin: Ingrese el valor que tenga el Voucher.









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El sistema

guardaen archivos Acrobat los

vouchers para poderlos

Reimprimir

RESPUESTAS A LAS TRANSACCIONES En el sistema existen varios tipos de respuestas:

1. Respuestas Fuera de Lnea: Son las que responde el punto de venta a cualquier problema eventual y que no fue necesario viajar al host de Bancomer para obtenerla, como por ejemplo, Mensaje Invalido, Error de conexin, tarjeta invalida, tarjeta expirada, etc.

2. Respuesta En Lnea: este tipo de respuesta se obtienen directamente del medio autorizador y el punto de venta las interpretara y muestra al operador.

3. No Generan Voucher: Estas respuestas son las que a pesar de haber viajado hasta el host de Bancomero switch autorizador, no fueron autorizadas por el emisor, por lo que no es necesario generar Voucher, estas respuestas son mostradas al usuario como se presentan en la figura siguiente

4. Si Genera Voucher: Esta respuesta es la obtenida a un requerimiento y que se cumplen con todos los requisitos necesarios para obtener un numero de autorizacin del host de Bancomer, por lo tanto debe generar voucher.

Icono que indica que la

solicitud no pudo salir del

equipo por algn problema

de comunicacin.

Icono que indica respuesta desdeLnea o

que la respuesta se

recibi desde Bancomer


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El Voucher solo puede ser

impreso despus de finalizar la

transaccin y mientras esta ventana se encuentre activa,

ya que al cerrar la ventana deber utilizar la reimpresin

que se encuentra en la Barra de Herramientas para poder

imprimir el voucher.

Ejemplo:


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CAMBIO DE USUARIO

El cambio de usuario permite modifica el usuario registrado al inicio de la sesin,

por ejemplo si el operador por error envi un importe incorrecto y no tiene facultades para realizar una cancelacin o devolucin, entonces llama al supervisor quien ingresa su clave con lo cual el sistema le permitir cancelar o devolver, una vez realizado el movimiento el supervisor debe solicitarle al operador que ingrese nuevamente con su clave y as no dejarle activos los atributos de un supervisor.

ACERCA DE

Ventana en la que se indica el nombre de la aplicacin as como el nmero de versin liberada.Tambin indica el nmero telefnico de soporte.


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ANEXO-A

Transaccionalidad permitida

Compras. Devoluciones (Crditos). Cancelaciones de Compra. Reversos de Compra, Devolucin, Cash Advance, Compra con Cash Back. Notificacin de Ventas fuera de lnea va batch Manejo de Redencin Puntos.


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ANEXO-B

(Cdigos de Respuesta)

Tabla 2 Cdigos de Respuesta

APROBADA Tarjeta autorizada por el emisor

LLAME AL EMISOR Operacin declinada que tiene posibilidad de obtener una autorizacin va telefnica.

TERMINAL INVALIDA Este mensaje se genera por que la afiliacin no existe o no estn bien definidos sus atributos.

RETENGA Y LLAME Mensaje que indica que la tarjeta esta reportada como extraviada, sin embargo este mensaje se debe de convertir a un mensaje 05Declinado o 01Llame al emisor para la impresin del pagare.

DECLINADA El emisor declina la solicitud de autorizacin por algn problema en la tarjeta.

NO CORRESPONDE LA TRANSACCIN A LA AFILIACIN Mensaje originado cuando se intenta procesar algn tipo de operacin que no soporta la afiliacin, por ejemplo un pago de servicio o un cash back.

OPERACIN INVALIDA

Importe de una transaccin que no cumple con lo esperado, por ejemplo para realizar el pago a meses sin intereses se determina que el monto mnimo es de $ 1000.00 pesos y si la operacin se intenta pasar por menos de esta cantidad, entonces se recibe este mensaje.

REINTENTE

Mensaje generado por problemas de comunicacin ya sea en : Red del Comercio Bancomer E-Global

SERVICIO NO DISPONIBLE Problemas de comunicacin con el medio autorizador o con los emisores.

ERROR EN FORMATO El mensaje que recibe la DLL no cumple con el layout de APPLIMSJ

TARJETA EXPIRADA Tarjeta vencida o expirada

PROMOCIONES NO PERMITIDA La afiliacin no esta permitida a realizar operaciones de promociones.

MONTO INFERIOR A MINIMO DE PROMOCION Importe de la venta es menor al requerido para entrar en el esquema de promociones.

INGRESE COD. SEG. Se requiere que sea ingresado el cdigo de seguridad o CVV2 que aparece en la parte posterior de las tarjetas,

COD. DE SEG. ERRNEO Se ingreso un cdigo de seguridad o CVV2 errneo.

FONDOS INSUFICIENTES No cuenta con el disponible suficiente para ampliar la venta.

TRANS. CASH NO PERMITIDA La afiliacin no tiene definidos los atributos para permitir operaciones de Cash o retiro de efectivo.

OPERACION INVALIDA La afiliacin no tiene definidos los atributos para permitir este tipo de operacin.

LIMITE EXCEDIDO Se excede al monto autorizado.

RETIRO CASH EXCEDIDO Se excede al monto autorizado.

EMISOR NO DISPONIBLE Uno o varios del o los bancos emisores no tiene servicio

SERVICIO NO DISPONIBLE Problemas de comunicacin con el medio autorizador o con los emisores.

FOLIO OCUPADO Mensaje que se presenta cuando se intenta ingresar a un husped utilizando el folio asignado a otro.

NO EXISTE FOLIO Mensaje que se presenta cuando se intenta realizara alguna operacin del tipo hotelero a un folio inexistente.

OK PROCESADO Este mensaje se entrega cuando se intenta realizar alguna operacin que con anterioridad ya se haba procesado.

EMISOR NO DISPONIBLE Algn banco emisor no tiene servicio

VERIFICAR IMPORTE Solicita confirmacin antes de aplicar el importe al tarjetahabiente

REGISTRE TERMINAL Mensaje entregado cuando la Terminal que solicito la autorizacin no esta registrada.


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Estos Requerimientos se deben

considerar para cualquier equipo que el comercio asigne como punto de venta.

ANEXO-C

(Requerimientos de Hardware)

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS EN SUS VERSIONES XP, 2000 Y 2003 CPU PENTIUM (memoria mnima de 512megas, recomendable 1 GB o ms) FRAMEWORKS VER. 2.0 o superior APLICACIN TPVPC.NET DE BANCOMER CONFIGURACION DE DIRECCIONAMINETOS PUERTO SERIAL O USB PARA CONEXIN DEL PINPAD. TENER PERMISOS A NIVEL COMUNICACIN PARA LLEGAR AL ROUTER O

EQUIPO DE ENLACE. CONTAR CON IMPRESORA PARA LA GENERACION DE LOS PAGARES, ESTE

EQUIPO YA DEBE ESTAR CONFIGURADO UTILIZANDO LOS DRIVERS DEL PROVEDOR YA QUE LA ONFIGURACION POR DEFAULT QUE WINDOWS MANEJA NO FUNCIONA


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ANEXO-D

Consideraciones sobre la funcionalidad de puntos CONSULTA DE PUNTOS.

Se adiciona esta transaccin a la funcionalidad de las ECR, la cual permitir utilizar el saldo en puntos que pueda tener el tarjetahabiente para la realizacin del pago, esta funcionalidad esta sujeta a: a) Ser una tarjeta que permita el pago con puntos para lo cual Bancomer proporcionar una tabla de Bines autorizados. b) Tarjetas TDD y TDC (Chip, banda) Para esta transaccin, la TPVPC.NETrealizar la validacin que determine si el bin de la tarjeta utilizada en la venta permita el pago con puntos, en cuyo caso se lo notificara a travs de un mensaje al desarrollo de punto de venta del comercio para que le informe al cliente que puede realizar el pago con puntos, pudindose presentar los siguientes escenarios. Confirmacin del tarjeta-habiente para hacer uso de sus puntos, sin preguntar la forma de utilizarlos. Si el tarjeta-habiente decide utilizar sus puntos, la TPVPC.NET debe enviar la transaccin correspondiente al host, en donde se podrn generar tres escenarios:

El tarjeta-habiente no tiene el saldo suficiente en puntos, el autorizador tomar el saldo disponible en puntos y el faltante lo tomar de la lnea de crdito o del saldo de la cuenta de la TDC o TDD correspondiente. Si se cubre el monto total de la compra, se autoriza la transaccin.

El tarjeta-habiente no tiene el saldo suficiente en puntos, en la cuenta o lnea de crdito, en este caso no se autorizar la transaccin

Al finalizar la transaccin si fue autorizada, debe imprimir el pagar indicando el importe pagado en puntos y el saldo actualizado en puntos.

Si el tarjeta-habiente decide NO utilizar sus puntos, la TPV.NET debe enviar la transaccin correspondiente por el monto total de la compra al host,

Al finalizar la transaccin, aunque no se hayan utilizado puntos, se imprimir el pagar indicando el saldo en puntos de la tarjeta.


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1. Que el cliente opte por realizar el pago con puntos aun sin saber si puede cubrir el monto total. En este caso se realiza el envi del mensaje con las marcas correspondientes y si los puntos alcanzan para cubrir el importe, se regresa la autorizacin correspondiente junto con los datos para la impresin del pagare, en caso contrario se utilizaran los puntos disponibles y el resto se cobrara como revolverte sobre la tarjeta.

2. Si el cliente declina la utilizacin de los puntos, el comercio nicamente enviara la solicitud de autorizacin normal.

DESHABILITAR FUNCIONALIDAD DE PUNTOS EN VENTA CON CASH BACK

Para una venta con TDD o TDC con bines autorizados en donde el tarjeta-habiente confirme que quiere cash back, la TPV.NET no solicitar confirmacin sobre el uso de puntos. Solo debe aparecer la pantalla confirmacin de puntos, en los siguientes casos:

- Flujo de venta sin cash back. (si existe)

- Flujo de venta con cash back, pero el tarjeta-habiente confirma que no quiere monto de cash back.

Al finalizar la transaccin, aunque no se hayan utilizado puntos, se debe imprimir el pagar indicando el saldo en puntos.

CANCELACIN Y DEVOLUCIN DE PUNTOS.

Cancelacin. Se permitir realizar la cancelacin de una transaccin que haya sido pagada en su totalidad o parcialmente con puntos. La cancelacin aplicar sobre el saldo de la cuenta y sobre los puntos. Centralmente existir un proceso para disminuir los puntos otorgados por la compra en ese momento.

Devolucin. Se permitir realizar la devolucin de una transaccin que haya sido

pagada en su totalidad o parcialmente con puntos Dbito. Sin embargo, la devolucin aplicar sobre el saldo de la cuenta y no en puntos. No existe ningn cambio al flujo operativo de la transaccin.

TABLA DE BINES EN EL TPV.NET PARA PROCESOS DE REDENCION DE PUNTOS Para determinar si una tarjeta TDD Y TDC pueden redimir puntos, se instalara en la ECR una tabla de bines que contendr solo los autorizados para el proceso de redencin, esta tabla u archivo ser proporcionado por Bancomer y administrado por la aplicacin TPV.NET.

manual bancomer

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